CHECK LIST PARA ISO 14001: 2015 (SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL)

N° REQUERIMIENTOS C N.C O
1. POLITICA AMBIENTAL

1.1 En cuanto a sus actividades, productos y servicios, es

apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales.
1.2 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación.
1.3 proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales.
1.4 incluye un compromiso para cumplir con los requisitos legales
aplicables que la organización suscriba en materia ambiental
2. PLANIFICACION

2.1 ASPECTOS AMBIENTALES

2.1.1 Controla la organización dentro de sus actividades, productos
y servicios todos los aspectos que puedan influir dentro de su
sistema de gestión ambiental.
2.1.2 Determina aquellos aspectos que tienen o pueden ser
considerados significativos sobre el medio ambiente.
2.2 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

2.2.1 La organización establece, implementa y mantiene

programas, procedimientos para alcanzar sus objetivos y metas.
2.2.2 Asigna responsabilidades para lograr sus objetivos.
2.2.3 Establece programas de asignación de plazos y recursos para
cumplir con sus metas.
3. IMPLEMENTACION Y OPERACION

3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.

3.1.1 Se asegura la dirección de la disponibilidad de recursos
esenciales para implementar y mejorar el sistema de gestión
ambiental.
3.1.2 Se asegura que el sistema de gestión ambiental cumple y se
mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma internacional
3.1.3 Informa a la alta dirección sobre el desempeño de su gestión
ambiental para su revisión.
3.2 Competencia, formación y toma de conciencia
3.2.1 Asigna funciones y responsabilidades para el logro de un
eficiente sistema de gestión ambiental.
3.2.2 Identifica las necesidades de formación relacionadas con los
aspectos ambientales
 3.2.3 Establece la organización toma de conciencia sobre las
consecuencias potenciales al desviarse de los procedimientos
especificados en la norma internacional.
3.3 Comunicación
3.3.1 Se observa la comunicación interna entre los distintos niveles y
las funciones de la organización.
3.3.2 Se reciben, documentan y responden todas las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.
3.4 Documentación
3.4.1 Describe el alcance de su sistema de gestión ambiental.
3.4.2 Describe la política, objetivos y metas ambientales.
3.4.3 Establece todos los elementos principales del sistema de
gestión ambiental y su interacción, así como la documentación
respectiva del mismo.
3.5 Control de documentos
3.5.1 Aprueba los documentos en relación a la adecuación antes de
su emisión.
3.5.2 Se asegura de que se identifiquen los cambios y estado de
revisión actual de los documentos.
3.5.3 Asegura de que los documentos permanezcan legibles y
fácilmente identificables.
3.5.4 Previene el uso no intencionado de documentos obsoletos.
3.6 Control operacional
3.6.1 Establece criterios operacionales y de procedimientos
relacionados con los aspectos ambientales significativos
identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización.
3.7 Preparación y respuestas ante emergencias.
3.7.1 Previene o mitiga ante situaciones de emergencia y accidentes
reales los impactos ambientales adversos asociados.
3.7.2 Realiza pruebas periódicas de aquellos procedimientos que le
permitan identificar situaciones potenciales de emergencias.
3.7.3 Revisa periódicamente y modifica cuando sea necesario los
procedimientos de preparación y respuestas ante emergencias.
3.7.4 La organización responde ante situaciones de emergencia y
accidentes potenciales.
4. VERIFICACION

4.1. Seguimiento y medición

4.1.1 Realiza seguimiento y mide de forma regular las características
consideradas fundamentales que puedan tener impacto significativo
en el medio ambiente.
4.1.2 Incluye dentro de sus procedimientos la documentación de
información para hacer el seguimiento respectivo.
4.1.3 La organización se asegura que todos sus equipos de
seguimiento y medición utilizados se mantengan calibrados o
verificados.
4.1.4 Se conservan registros asociados de los procedimientos.
4.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.2.1 Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables en materia ambiental.
4.2.2 Mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones
periódicas.
4.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.3.1 La organización identifica en sus procedimientos acciones
correctivas y preventivas para mitigar los impactos ambientales.
4.3.2 identifica, investiga y corrige las no conformidades existentes,
determinando sus causas y tomando acciones correctivas.
4.3.3 se asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore al
registro documentado del sistema de gestión ambiental.
4.4 Control de los registros.
4.4.1 Establece, implementa y mantiene procedimientos que
permitan la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de
los mismos.
4.5 Auditoría interna
4.5.1 se asegura que las auditorías internas se realicen en intervalos
planificados para determinar si el sistema de gestión ambiental esta
dentro de las disposiciones que establece la norma internacional.
4.5.2 proporciona información a la dirección sobre los resultados de
las auditorias.
5 REVISION POR LA DIRECCIÓN

5.1 Revisa la alta gerencia el sistema de gestión ambiental de la

organización.
5.2 Evalúa las oportunidades de mejora y efectúan cambios del
sistema de gestión ambiental.
5.3 se conservan registros de las revisiones por la dirección.
5.4 incluye las decisiones y acciones tomadas en relación a los
posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestión ambiental.

C: conforme N.C: no conforme.... O: observaciones.