Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ACRIGVAL - PAZ
ÍNDICE
Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. DATOS GENERALES De La OPA……………………………………………………………………………5
3. ANTECEDENTES………………………………..………………………………………………………………6
3.1 Problemática
3.2 Justificación de la ST
3.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA OPA……………………………………………………………………….13
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la OPA
4.2 Procesos y productos sin el PNT
4.2.1 Descripción de los procesos actuales
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA
4.2.3 Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento
4.2.4 Descripción de los productos actuales
4.3 Dotación de recursos productivos
4.4 Organización y recursos humanos
4.4.1 Plana Directiva
4.4.2 Plana técnica
4.5 Comercialización
4.6 Proveedores
4.7 Competidores
4.8 Análisis Económico y Financiero
4.8.1 Situación Actual
4.8.2 Flujo de Caja Proyectado sin PNT
4.8.3 Indicadores Económicos y Financieros sin PNT
4.9 Fortalezas y Debilidades
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO………………………………………………………………………………32
5.1 Mercado
5.1.1 Delimitación del Mercado
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo
5.1.3 Precios
5.1.4 Clientes Identificados en el Marco del PNT
5.2 Regulación y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos
5.2.2 Aspectos tributarios y laborales (REVISAR)
5.2.3 Aspectos Ambientales
5.3 Oportunidades y Amenazas
6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO..................................................................................................37
6.1 Matriz FODA
6.2 Objetivos y Estrategias del PNT
6.2.1 Objetivos Estratégicos de la OPA
6.2.2 Estrategia genérica de la OPA
6.2.3 Objetivos y Estrategias Funcionales
6.2.3.1 Estrategia de Operaciones
6.2.3.2 Estrategia de Mercadotecnia
6.3 Programación de Actividades
6.4 Factores Críticos para el Exito del PNT
7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA…………………………………………………..…42
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar
7.2 Procesos y Productos con el PNT
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT
7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología
2
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
3
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
2. Resumen Ejecutivo
ACRIGVAL cuentan con más de 4 años de experiencia en la actividad del Plan de Negocio, el cual busca
mejorar la competitividad de la Asociación a través de una reducción en sus costos de producción, por
medio de la mecanización en sus diferentes actividades de proceso de producción, así como una mayor y
mejor articulación al mercado a través de una eficiente y eficaz información de la demanda, que le permita
una oportuna planificación de la oferta productiva y siendo respetuosos con el medio ambiente, y con el
desarrollo de planes de mitigación de los efectos climáticos adversos.
Respecto a los logros de venta de los producto leche del año 2011 fue de S/. 337873.20, Nuevos Soles.
Estas ventas se han realizado sobre todo a plantas locales queseras y mercados locales.
Sin embargo este negocio ha sido afectado por cambios en el entorno como la escasez de agua para los
cultivos de pastos y forrajes, los cambios climáticos, la migración ocasionada por un incremento de
actividades alternativas como la minería.
4
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
5
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
3. Antecedentes
6
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
La ACRIGVAL se formalizo como una asociación de tipo productivo lechero, con el objetivo de mejorar sus
capacidades productivas, reduciendo sus costos, realizando faenas ganaderas de forma conjunta y también
poder obtener beneficios de los programas de apoyo de municipios, ONGs; para obtener tecnificación y
una mayor producción lechera; teniendo como objetivos principales:
Promover la especialización en la crianza de ganado vacuno productor de leche.
Organizar programas de capacitación y pasantías para el perfeccionamiento de la tecnología en
bien de sus asociados.
Promover el mejoramiento de capacidades y adiestramiento ocupacional en el proceso de
producción lechera.
Contribuir al desarrollo de la asociación en todo sus niveles y modalidades
Promover la participación de personas naturales y/o jurídicas, públicas para el logro de sus
objetivos de la organización.
Promover campañas de participación ciudadana en los consejos de coordinación local y mesas de
concertación institucional.
Canalizar ayuda humanitaria a las poblaciones afectados por los fenómenos naturales adversos,
climatológicos, sociales y económicos.
Procurar mejores sistemas de ingreso al mercado de leche fresca y otros.
Establecer convenios, contratos y/o relaciones con otras instituciones, similares, entidades
públicas y privadas, nacionales y extranjeros y organizaciones de cooperación internacional.
Cuenta con representatividad legal y patrimonio social, conformado por los aportes de las cuotas ordinarias
y extraordinarias de los asociados activos, donaciones, legados, subvenciones especiales, ingresos
provenientes de los convenios y proyectos de cooperación técnica que obtenga de órganos públicos y
privados, tanto nacionales y extranjeros más las reservas acumuladas, dejando expresa constancia que la
renta generada no será distribuido entre los asociados. Sus órganos de gobierno, son la asamblea general
de los asociados, el consejo directivo y el área de asesoría técnica.
7
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
3.1 Problemática
La problemática para la ACRIGVAL es la siguiente:
8
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
3.2 Justificación de la ST
Con el objetivo de cambiar para mejorar la realidad de la OPA, respecto a la problemática identificada, se
plantea una intervención técnica diseñada a fortalecer tres aspectos técnicos fundamentales en la crianza
de vacunos para la producción y comercialización de leche fresca, tomando en cuenta que la actividad se
desarrolla a nivel de pequeños productores en el altiplano puneño. Los aspectos técnicos identificados son:
a. Piso Forrajero.
b. Manejo Ganadero.
c. Organización y Comercialización.
Concepto Desarrollo
a. Respecto al piso forrajero: con el objetivo de incrementar la disponibilidad de
forraje para la producción láctea en los socios de la OPA, se plantea incrementar la
capacidad de piso forrajero, a través de las siguientes alternativas técnicas:
Fortalecimiento de capacidades en tecnología para la instalación, manejo y
conservación de forrajes, se plantea la contratación de 01 especialista en el área
que brinde servicios de asistencia técnica instalando eficientemente cultivos de
alfalfa, avena combinada con vicia y habas, asesoramiento en labores culturales y
fertilización de mantenimiento y técnicas adecuadas para la conservación de forrajes
enseñando la elaboración de heno, cosechando oportunamente el forraje (alfalfa y
avena/vicia/habas); asimismo elaborando ensilado tanto de avena/vicia/habas, así
como de alfalfa. Para tal efecto se proveerá de semillas de alfalfa para la instalación
de 33 ha de alfalfa que se sumaran a las 94 has ya existentes; respecto a la avena
se dotaran de semilla para la instalación de 33 ha de cultivo asociado (avena-
cebada 80%/ vicia 10% y habas 10%) por su parte los socios proveerán semilla vicia
y habas, para su instalación y sirva como fuente forraje combinado, 06
Solución tecnológica
motoguadañas; para acelerar el proceso de cosecha y picado de forraje verde para
a implementar.
su conservación, para la utilización de las mismas se organizaran a los socios en 06
grupos de 5 socios en promedio, los mismos que están distribuidos de acuerdo a la
ubicación de las unidades productivas (microcuencas Azangaro 1, Azangaro 2, San
Jose y Yanamayo), para el efecto se implementara un cronograma para la rotación
de los equipos. Las motoguadañas se utilizaran en las 127 has de alfalfa (94
existentes y 33 as nuevas) y las 136 has de avena (103 antiguas y 33 nuevas)
Tinglados para cada socio; (área techada) para mejorar el proceso de secado
y almacenado del forraje (alfalfa y avena/vicia).
33 módulos de materiales para el ensilado de forrajes, (mangas plástico para
asegurar el almacenado del forraje).
b. Respecto al Manejo ganadero:
Fortalecimiento de capacidades, brindando asistencia técnica en:
- Asesoramiento técnico para el mejoramiento genético de vacuno de leche; vía
inseminación artificial con ganado de la raza Brown Swiss, adaptado a las
condiciones climáticas del altiplano, para el efecto se plantea contratar a un
9
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
10
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
de las vacas.
- Con la capacitación en elaboración de alimento balanceado, se fomentara a la
preparación de alimento balanceado con insumos de la zona, implementando
también de comederos y bebederos de piedra emboquilladas con cemento para
mejorar la dotación de alimentos del ganado evitando el desperdicio del 15% de
forraje.
- Con el mejoramiento de la genética de los animales y con el adecuado suministro
de alimentos la producción se incrementa hasta en 18%.
d. Respecto a la organización y comercialización:
El fortalecimiento de este aspecto lo asumirá el gerente de su organización
como parte de sus actividades que permitirá fortalecer las capacidades de
gestión empresarial, y costos de producción, preparando a los productores
para administrar sus negocios de manera empresarial y tengan acceso al
financiamiento.
a. Respecto al piso forrajero: Con la instalación de 33 ha de alfalfa se incrementara
la disponibilidad de 396 tm de forraje (MS) sumadas a las 846 tm existentes; así
mismo las 33 has de cultivo de avena combinado con vicia y habas incrementaran
en 462 tm de forraje (MS) sumadas a las 824 tm existentes, forraje para la
producción láctea, ampliando las áreas de piso forrajero, de manera técnica
adecuada, incrementando en alfalfa (25%) un corte respecto a los 3 que realizan en
la actualidad y en avena incrementar el rendimiento de forraje en 25% por la
combinación de especies forrajeras ara incrementar el rendimiento, fortaleciendo las
capacidades orientando a la superación de la tecnología tradicional empírica con la
cual realizaban estas actividades, tecnificando el proceso de instalación de pastos
cultivados y forrajes enfatizando en la adecuada elección y preparación de terrenos.
Asimismo se fomentara la ejecución de labores culturales en los cultivos forrajeros.
Impacto de la
Con la utilización de las 06 motoguadañas y los tinglados, se promoverá el
tecnología en las
almacenado en heno de 457 tm de MS de alfalfa y 228 tm de ensilado y avena, 1028
operaciones.
tm de heno y 257 tm de ensilado.
b. Respecto al Manejo ganadero:
En la producción de leche se incrementa el rendimiento de leche por vaca de 7 lts a
8 y a 10 lts, paulatinamente además. Con la implementación de instalaciones como
el comedero y bebedero se evitara el desperdicio del 15% de forraje, se facilita el
manejo de los animales, se mantiene los alimentos conservados para la época seca,
con la utilización de las picadoras y moledoras de forraje se hace más eficiente la
utilización del alimento en hasta 30%, además de la posibilidad de la preparación de
alimento balanceado con insumos de la zona.
c. Respecto a la organización y comercialización:
Los productores estarán preparados para gestionar su negocio conociendo los
aspectos de producción y comercialización.
Se incrementará el volumen de producción y la calidad a través del manejo durante
Impacto de la
la etapa del ordeño y manejo de la leche post ordeño por la implementación de los
tecnología en el
bretes de ordeño y los porongos de aluminio para el transporte de leche, también
producto.
mejorará especialmente la higiene y microbiológica.
Las ventas se incrementarán a un porcentaje mayor al que se venía haciéndolo,
Impacto de la consolidando la actividad se verá también una desconcentración de las ventas de la
tecnología en las estación lluviosa. Este incremento se proyecta por el mayor volumen de producción,
ventas. pero es posible que el precio aumente, en estación seca la leche tiene un precio
mayor por el descenso de la oferta.
En los años se han desarrollado plantas de trasformación de leche que
Impacto de la
demandan leche como un producto con mejor calidad. Entonces la OPA con la
tecnología en la
adopción de las tecnologías mencionadas, se pretende incrementar la
rentabilidad.
rentabilidad de nuestras actividades pecuarias de producción hasta en un 25%.
11
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Esta información permitirá caracterizar la zona en que se desenvuelve la OPA. Es información importante
para tener un marco de referencia para evaluación del plan de negocios.
Fuente: Mapa de pobreza de FONCODES 2006. El quintil del índice de carencias va de 1 --pobre extremo—a 5 –aceptable--, y el
índice de carencias de 0 a 1, es decir, de 0% a 100% de carencias.
12
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
13
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
14
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Se ha podido advertir conocimientos y prácticas algo variables en las tecnologías aplicadas entre los
diferentes productores, pero en general, se han identificado deficiencias en las diferentes partes del
proceso de producción, tanto así como en el equipamiento e infraestructura.
15
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
sembradas, inclusive refieren que les falta actividades implementadas por los
alfalfa para la conservación para la época socios y que no incurre en gastos
seca. No se ha instalado todavía el cultivo mayores.
asociado trébol – ryegrassingles, que a
diferencia de la alfalfa crece en lugares
donde la napa freática es alta, existiendo
lugares con esas características en el
lugar.
-En el caso de la avena la cosecha es -Corte o cosecha con motoguadañas
para conservación para la época seca, se de la alfalfa y avena, en el momento
hace de forma manual en la mayoría de oportuno de calidad nutritiva, para
los casos, en algunos casos usan la heno y ensilado.
cortadora mecánica; el heno no es de -Se realizaran 4 cortes de alfalfa por
buena calidad se corta en un estado muy campaña y se destinara 1 corte para
maduro, pajoso; esto reduce la capacidad la conservación en heno y parte del
nutritiva y de aprovechamiento por las penúltimo para su conservación en
vacas. El corte de la alfalfa se hace ensilado, El corte o cosecha de
Cosecha y
también de modo manual con cegadora. alfalfa se hará con motoguadaña en
conservación de
-En la alfalfa, dependiendo de las el momento oportuno.
forrajes
circunstancias se hacen solo 3 cortes o -Se implementará planes de pastoreo
pastoreo, (mas se pastorea y no se rotativo y planificación del uso de
cosecha para conservación y se entiende forrajes utilizando los cercos para
que el pastoreo es casi continuo, al igual controlar el consumo de forrajes al
que en los pastizales naturales). momento del pastoreo.
-No hace conservación de alfalfa porque -Se conservará alfalfa en forma de
durante la época de lluvias se les dificulta heno, se implementarán tinglados
el secado del forraje. para facilitar el secado de la alfalfa
en época lluviosa.
En época lluviosa se hace a base de -Se implementarán comederos y
pastizales naturales y alfalfares. Y en bebederos importantes para evitar el
época seca mayormente con heno de desperdicio y la contaminación.
avena y pastizales, el heno se le ofrece a -Se capacitará a los productores en
las vacas en el suelo, el agua se les los fundamentos básicos de la
ofrece del agua de sus pozos o de los alimentación, nutrición y balanceo de
arroyuelos, solo pocas las unidades que raciones, de acuerdo a la clase de
cuentan con comederos y bebederos. ganado (producción, seca, terneros,
Alimentación y
-No tienen un conocimiento claro del etc.), y a la disponibilidad de
pastoreo.
balanceo de las raciones, de la alimentos, en época seca y época
planificación del uso de los forrajes, lo lluviosa. Se implementaran con
que en su mayor parte mencionan es el maquinas picadoras de forrajes y
uso de sal y suplemento vitamínico moledoras de granos (todo en uno),
mineral. lo que facilitara el procesado del
forraje y el molido de granos de la
zona para la preparación de alimento
balanceado.
-En el manejo reproductivo no se utilizan Se implementará un plan de manejo
registros. reproductivo y registros.
-Las vacas en mayor porcentaje son -Se conducirá adecuadamente el
animales de la raza Brown Swiss puros mejoramiento genético, con el
Manejo reproductivo
por cruce, con una producción promedio fortalecimiento de conocimientos
y sanidad del hato
de 7.0 lt./vaca/día. sobre la importancia del
lechero
-Se usa tanto servicio de inseminación mejoramiento genético y técnica de
artificial como monta natural, hay en el inseminación artificial, detección del
lugar personal del PELT, Municipalidad celo, selección de toros por catálogo,
de Azangaro y Técnicos privados que características de una vaca lechera.
16
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
17
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
18
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
19
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Estas condiciones son favorables para los forrajes, que son resistentes a las heladas
esporádicas en estación lluviosa a diferencia de los cultivos como la papa o quinua. Un riesgo
conocido que la presencia de granizadas puede perjudicar la instalación de la alfalfa, para
contrarrestar esto se suele sembrar con cebada para que las proteja.
b) Tipo de suelo (textura, salinidad, etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el cultivo?,
¿Existen elementos de riesgo?
La textura del suelo en la zona varía entre franco a franco arcillosa, dependiendo de la zona, los
terrenos no tienen zonas con problemas de salinidad. esto se tomará en consideración para los
cultivos de alfalfa o trébol blanco.
Estas condiciones son favorables para los cultivos, demostrándose también por la presencia de
pasturas instaladas de cultivos de alfalfa y avena forrajera. En la zona existe riesgo Climático,
inundación, sequia u otros.
c) Características topográficas del terreno (pendientes, terrazas, etc.). ¿Estas condiciones son
favorables para el proceso productivo?, ¿implican alguna complicación o dificultad?
La topografía del terreno tiene zonas de lomadas de ligera pendiente, pero en su mayor parte existe
planicie. Esto no dificulta el proceso productivo, al contrario esto facilita el riego por gravedad en la
zonas que cuentan con riego.
d) Disponibilidad de recurso hídrico (fuente de agua, volumen disponible, tipo de riego, calidad,
época de estiaje, etc.). ¿Se cuenta con derecho de uso del agua para toda el área destinada al
PNT?
e) Requerimiento de agua por el cultivo (volumen de agua requerido para el adecuado riego de
las plantaciones actuales).
No se tiene control de la cantidad del uso del agua actualmente, debido a que solo se realizan época
de lluvias, pero cabe señalar que los requerimientos de agua para estación seca están entre 1 a 1.5
m3 por m2 por año para pastizales y alfalfares.
20
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
21
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
22
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
D) Proponer mejores condiciones de vida en población urbana, rural de la Región y del País.
En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un análisis organizacional de la OPA
con miras a la implementación del PNT y los objetivos trazados.
23
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
CARGO FUNCIONES
- Promover la rentabilidad del negocio
- Administración de la actividad productiva
- Gestión de servicios de asistencia técnica
- Establecimiento de contratos de compra/venta de leche con las plantas
Gerente General transformadoras y/o GLORIA
- Capacitación y asistencia técnica a los socios de la OPA en gestión
empresarial y asistencia técnica a los socios de la OPA en gestión empresarial
manejo de costos de producción.
- Informar a los socios sobre la actividad
- Desarrollo de 02 cursos de capacitación en 1) Siembra de pastos y forrajes y
2) Conservación de pastos y forrajes
Área de
- Ejecución de 72 visitas de asistencia técnica personalizada realizada en visitas
producción de
02 días de visita por semana por un periodo de 36 semanas.
pastos y forrajes
- Instalación de 33 has de alfalfa y 33 has de avena/vicia/habas
- Conservación de heno y elaboración de heno
24
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
25
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Es necesario señalar que los asistentes técnicos que se plantean, ejecutaran sus servicios y realizaran el
acompañamiento durante la implementación de las actividades del PDN, desarrollan sus actividades en
concordancia con el calendario ganadero de vacunos de leche. Así mismo se determino realizar concursos
públicos con el objetivo de seleccionar a los profesionales más idóneos y competitivos, considerando la
capacidad técnica que ha alcanzado la OPA y a la especificidad de los servicios requeridos; esta selección
estará a cargo del Gerente y la Junta directiva de la OPA.
4.5 Comercialización
26
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
S/. 365818
Año 1 Se comercializa
Cliente Precio (S/. directamente a las
Compromisos
“Varios” 1.00 / lt.) distintas plantas de
de venta
Leche 528552 lt. transformación láctea
individuales con
entera Acopiadores quienes se encargan
acopiador por Varios, 1.5 Km.
fresca (en Varios de las Año 2 S/.528552 de elaborar quesos
cada socio
baldes de plantas de Precio para su
20 lt) producción de (S/. 1.00/ lt.) comercialización en
1 año promedio
Quesos 660690 lt. mercados regionales y
nacionales.
S/.660690
Año 3
Precio
(S/. 1.00/ lt.)
LA CANTIDAD ANUAL DE LECHE A VENDER EN EL 1ER AÑO(461030,4 LT) ES SUPERIOR A LA PROYECTADA, YA QUE
EN EXCEL ES 365818 LT, IGUAL EN AÑO 2, Y EN AÑO 3 ES SUPERIOR LA PRODUCCIÓN, ASÍ Q LO PONDRÉ ESAS
CANTIDAD, ES DECIR EL TOTAL DE PRODUCCIÓN Q SE PLANIFICA PARA CADA AÑO
4.6 Proveedores
Reproducción,
Características del producto y Alimentación del Curaciones,
mejoramiento
proceso en el que se insume. ganado dosificaciones.
genético.
Porcentaje que representa la
compra anual al proveedor del
1% 2% 2%
costo total anual de
producción.
Imagen o prestigio de la
Buena Buena-regular Buena-regular
entidad/organización.
27
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Garantías. Si no No
4.7 Competidores
Lugar de producción
Azangaro, Azangaro Azangaro
(distrito, provincia).
Producto(s) y presentación
Leche fresca Leche fresca
(es).
Acopio en unidad
Estrategia de distribución No se precisa
productiva
Participación de mercado
10% 35%
(%).
Imagen de la
Buena Regular
entidad/organización.
Suelo fértil, clientes Suelo fértil, clientes
Fortalezas.
seguros seguros
28
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Difícil acceso de
Debilidades. No se precisa
maquinaria
Acceso al financiamiento
Desconocido - Desconocido
(señale la fuente).
La ACRIGVAL tiene una posición importante en el distrito, siendo la principal proveedora a la planta
quesera El Torito y otras, en el mercado de los lácteos su posición es cómoda, estando en crecimiento,
pero el tamaño es pequeño si consideramos que el mercado de leche regional o nacional es inmenso.
29
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
El resultado negativo de la utilidad neta en el año 2008, se explica porque fue el año en que recién
comenzaron a trabajar juntos en el que se formaliza la asociación, en el que muchos de los socios han
delimitado sus terrenos y ganado del de sus padres o parientes por los que sus ingresos por la venta de
leche fueron mínimos, y las venta de animales para saca casi no hubo.
30
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Mide la efectividad
administrativa para
producir utilidades sobre
Rendimiento
los activos disponibles. Utilidad Neta /
sobre la 0.0344706 0.03750724 0.04214743
Indica cuál es el Activo Total
inversión
rendimiento de cada sol
invertido en activos (en
%).
31
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
(=) Flujo de caja total (A+B+C) -120.000,00 63.578,13 63.578,13 63.578,13 63.578,13 63.578,13
32
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
33
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
del producto por acuerdo de los mismos involucrados, para el efecto las plantas
procesadoras realizan el acopio de la leche en las unidades productivas y en
casos de lejanía de las unidades productivas se establecen puntos estratégicos
acordado por los involucrados. Pero en general la mayoría de plantas cuentan
con personal para el acopio y vehículos para el mismo fin (motocargas, carros).
34
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
35
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
5.1.3 Precios
El distrito de Azangaro perteneciente a la provincia de Puno, toma en cuenta la precios a
nivel regional en los últimos 5 años.
Año/ Leche Queso Paria
Producto S/./Lt S/./Kg
Año 2006 0,75 6,50
Precios Año 2007 0,80 7,00
Año 2008 0,90 8,00
Año 2009 1,00 9,00
Año 2010 1,00 10,00
Fuente:
Ministerio de Agricultura.
Cadena Productiva de Lácteos.
Las mismas que han manifestado su interés en negociar el producto de la OPA, a través de la firma de una
carta de intención de compra de productos; pues saben que a través de los servicios del PDN,
incrementara la calidad y cantidad de la leche producida por la OPA.
36
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
6. Planeamiento Estratégico
6.1 Matriz FODA
Se debe presentar la matriz FODA, lo que luego del análisis precedente implicaría únicamente consolidar
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz para dar pie a la sustentación de los
objetivos y estrategias.
Tabla 25: Matriz FODA
Análisis Interno
Fortalezas Debilidades
Liderazgo fortalecido en los directivos Escasa participación de los socios en las gestiones.
Mercado plenamente identificado Se carece todavía de una tecnología adecuada y
Capacidad de gestión en los líderes apropiada para garantizar una productividad sostenida de
Conocimiento técnico del manejo de ganado vacuno. calidad.
El clima favorece la producción leche rica en grasa y Desconocimiento en cadenas productivas
sólidos totales. Existe poco conocimiento y comprensión de tecnología
37
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
38
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
39
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
El rendimiento promedio actual es el resultado de la tecnología aplicada por los socios de la OPA, la
misma que se ve limitada por la deficientes capacidades para el manejo técnico del ganado lechero,
motivo por el cual se opta por fomentar servicios de fortalecimiento de capacidades a través de
capacitaciones en temas tangenciales de la producción de vacunos de leche y la consolidación en su
transferencia a través de los servicios de asistencia técnica personalizada a través de los cuales se
motivara a la aplicación de técnicas impartidas en las capacitaciones. Por otro lado se implementaran
de equipos, materiales e insumos (semillas de alfalfa y avena, picadoras moledoras de forrajes,
motoguadañas, comederos, bebederos y porongos de aluminio, entre otros) los cuales se consideran
los adecuados, si se tiene el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas para el manejo técnico del
ganado productor de leche. Enseñar con materiales, equipos e insumos, permitirá incrementar la
producción de leche.
40
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Costo unitario de
S/. 0.57 S/. 0.76 S/. 0.76 S/. 0.76 S/. 0.76
producción (S/.)
Aplicación de una
tecnología más eficiente en
el proceso de producción. Rendimiento del proceso
de producción (% de
85% 96% 97% 97% 97%
conversión de
alimentación a producto
final).
Desarrollo de programa de
capacitación para que % de satisfacción del
No
empleados sean capaces cliente con respecto al 60% 65% 70% 80%
medido
de satisfacer los deseos de producto.
los clientes.
Implementación de un
% de productos de
sistema de control de 7% 3% 2% 1% 1%
descarte /producción total.
calidad.
Establecimiento de
sistemas que permiten
integración con proveedores Total de entregas a No
100% 100% 100% 100%
clave, de tal manera que tiempo/Total de entregas medido
nunca hay productos
faltantes.
Cumplimiento de
Monitoreo semanal de No
contratos con 72 horas 24 horas 24 horas 24 horas
entregas a tiempo. medido
proveedores
41
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
La estrategia de la OPA estará orientada a buscar una diferenciación por los atributos del producto, las
características que tenga, la calidad y la higiene con que se realizara todos los procesos de producción,
siendo el resultado del mejoramiento del suministro de alimento para el ganado, mecanización de la
producción, mejoramiento de la infraestructura y los procesos tradicionales en la crianza de vacas lecheras
con tecnología más eficiente.
Para la distribución del producto, la OPA realizaría una venta directa a los acopiadores de leche, lo que
permitirá disminuir los costos de transporte, y fijándose una venta que semanalmente será cancelada;
permitiendo tener una venta e ingresos seguros.
Estos aspectos permitirán que la leche que la OPA ofrezca sea distinta a las demás, pensando siempre en
nuevos mercados locales, nacionales e internacionales más exigentes
42
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
43
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
44
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
45
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
46
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
INSUMOS: factores.
SIEMBRA CONSERVACION
: HENO Y/O
ENSILADO DE
MANTENIMIENTO AVENA, HENO
DE ALFALFA.
COSECHA,
Actividades
PASTOREO
de apoyo:
VAQUILLA TORETE
SANIDAD
GESTANTE
RECRIA
MEJ.
TERNEROS
GENETICO
DIRECCION Y
ADMINISTRA VACA EN LACTACIÓN
CIÓN
ORDEÑO
47
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de
negocio lo exigiera)
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar
Tabla 32: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
48
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
49
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
50
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Cl i ente o merca do 1
Preci o promedi o (S/.) 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Vol umen
(Kg, TM, l i tro, etc.)
Cl i ente o merca do 1
Preci o promedi o (S/.)
Sub-total venta subproducto 1 (S/.) 337873,2 365817,6 528552 660690 660690 660690
Vol umen
Producto 2: animales de saca
Sub-total venta subproducto 1 (S/.) 101594,9293 101594,9293 70794,92928 108710,6093 108710,6093 108710,6093
Las ventas serán directas a dos clientes en la zona ubicada en Azángaro, además existe la intención
de compra de otras tres plantas queseras más en el ámbito, el cual serán de venta alternativa.
51
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
QE = 430.745 Lt/Año
Factores que
Indicador de impacto ambiental posibilitarán el logro de
Actividad las metas
Sin Con
Descripción
PNT PNT
Implementación de Nº de controles aplicados en el
Buenas prácticas
buenas prácticas de proceso productivo y de gestión de 0 5
ganaderas y de ordeño
ordeño calidad certificada
Se obtendrán mayores
Uso de fertilizantes Volumen ™ aplicado en una 0 1.5
rendimientos de Forraje de
orgánicos hectárea de cultivo. Avena Verde de 45 a 60
tm/ha
La identificación de los riesgos en las actividades de la OPA, las medidas de prevención o mitigación a
fin de aminorar las probabilidades de ocurrencia de los mismos o controlar sus efectos se distinguen
las siguientes:
52
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
53
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Mejoramiento genetico
Serv. de Técnico en Inseminación Artificial Servicio/mes 12 800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
Alimentacion de balaceados
Insumos para alimento balanceado Kg 5.000 3,00 15.000,00 15.000,00 15.030,00 15.060,06 15.060,06 15.060,06
Mano de Obra Directa
Mano de obra para la preparacion de alimentos
Mano de obra para la siembra de avena Jornales 369 25,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00
54
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
En la OPA el costo de comercialización está referido a los gastos relacionados con el proceso de
comercialización (venta) desde el momento del ordeño de la leche hasta su traslado a las plantas de
procesamiento de Quesos.
El costo de gestión está dado por el Gerente de la OPA y asesorías contables para las declaraciones
contables ante SUNAT.
55
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Mantenimiento anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
Presupuesto de mantenimiento de
0,00 OPA 0,00
máquinas y equipos
Operación anual
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
OPA 57.874,87
Mantenimiento de la actividad 289.374,35
Fuente
231.499,48
cooperante 1
Procesamiento 72.343,59 OPA 72.343,59
Totales 361.717,94 361.717,94
56
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
(*) Se refiere al dato histórico de las ventas del último año antes de la proyección con el impacto del PNT.
57
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Tabla 50: Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado con PNT
Asimismo, se tiene la proyección del flujo de caja de la OPA considerando la implementación del PNT
58
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
(=) Flujo de caja total (A+B+C) -419.078 77.304 157.216 296.997 293.943 290.706
1/ Se refiere al dato histórico de las ventas del último año antes de la proyección con el impacto del PNT.
2/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciación.
3/ Capital de trabajo necesario para financiar el incremento de la producción.
Se evalúa los beneficios incrementales en el siguiente flujo incremental, que implica la adopción de
tecnología presentando los indicadores de generación de valor y rentabilidad.
Flujo de caja económico con PNT (S/.) -419.078 77.304 157.216 296.997 293.943
Flujo de caja económico sin PNT (S/.) -120.000 63.578 63.578 63.578 63.578
Flujo de caja económico incremental (S/.) -299.078 13.726 93.638 233.418 230.365
Flujo de caja financiero con PNT (S/.) 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero sin PNT (S/.) 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero incremental (S/.) 0 0 0 0 0
59
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
60
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
61
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
14. Conclusiones
El PNT de la ACRIGVAL es viable económicamente, debido a que la mayor parte de la inversión es a largo
plazo, lo que reduce los riesgos, la tecnología propuesta en conjunto con las capacitaciones y las
asistencias técnicas , garantizas que los resultados esperados se alcanzarán.
62
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
15. Anexos
Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes documentos:
15.1 Estados Financieros (3 últimos años)
15.2 Cronograma mensual de actividades (para el plazo que durará el convenio con el Programa).
15.3 Cuadro consolidado de cotizaciones o propuestas económicas de bienes o servicios.
15.4 Al menos una (1) cotización o propuesta económica por cada bien o servicio.
15.5 Plano de ubicación de las unidades productivas.
15.6 Curriculum Vitae del Gerente de la OPA
15.6 Cotización de equipos y servicios propuestos para el plan de negocios.
15.7 Detalle del costo y cantidad de los servicios requeridos.
15.8 Carta de compromiso de los socios de la OPA para la ejecución de actividades de manera
oportuna y eficiente.
15.9 Expedientes técnicos de obras de infraestructura (Bebedero, Tinglado, Brete de ordeño y
Comedero)
15.10 Cartas de intención de compra
15.11 Declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del mismo rubro
15.12 Declaración jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento
15.14 Documentos sustentatorios de actividades de producción y comercialización por un mínimo de 6
meses
63
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
Anexos
64
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
65
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
66
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
67
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
68
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
69
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
70
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
71
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
72
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
73
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO – ACRIGVAL – PAZ.
74