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Proyecto “Instalación de cámaras de video vigilancia en el interior del mercado Gran Colombia

para brindar seguridad tanto a compradores y vendedores”

Proyecto Mejoramiento de la percepción


ciudadana sobre la seguridad en el Municipio 2018
de Barrancabermeja, mediante la
implementación de un sistema de
videovigilancia con la participación de entes
privados apoyados en una solución
tecnológica que permitan analizar el
comportamiento de la ciudadanía

Municipio de Barrancabermeja

Seguridad Ciudadana

Unidad Técnica de Gestión de Proyectos del CCSCL Página 1


ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS

ENTREGABLE 3: PLAN DE DIRECCION DE PROYECTO


Mejoramiento de la percepción ciudadana sobre la seguridad en el Municipio de
Barrancabermeja, mediante la implementación de un sistema de videovigilancia con
la participación de entes privados apoyados en una solución tecnológica que
permitan analizar el comportamiento de la ciudadanía

LUIS CARLOS BALLESTEROS


LUIS CARLOS CÁRDENAS
ENGELS CAICEDO
DIEGO MARTÍNEZ

Corporación Universitaria UNITEC


Bogotá, Colombia

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Contenido
INTRODUCCION .............................................................................................................................................5
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO: ...........................................................................................6
1.1 Línea Base: ..........................................................................................................................................6
1.2 Cobertura y Localización.....................................................................................................................6
1.3 Sector y tipo de Proyecto: ..................................................................................................................6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA: ............................................................................................................7
2.1 Análisis de la situación actual .............................................................................................................7
2.2 Diagnóstico del Problema:..................................................................................................................8
3. Objetivos del Proyecto ........................................................................................................................ 10
3.1 Objetivo General: ............................................................................................................................ 10
3.2 Objetivos específicos: ...................................................................................................................... 10
3.3 Indicadores de resultados: .............................................................................................................. 17
3.4 Matriz de Marco Lógico: .................................................................................................................. 19
4. Viabilidad Técnica ................................................................................................................................. 21
4.1 Descripción de la ingeniería del proyecto: ...................................................................................... 21
4.2 Elaboración del informe técnico y especificaciones técnicas .................................................... 21
4.3 Adquisición de las cámaras de video vigilancia y servicios de instalación ......................................... 22
4.4 Adecuación del centro de monitoreo .............................................................................................. 23
4.5 Interconexión de datos .................................................................................................................... 24
4.6 Viabilidad económica ysocial ........................................................................................................... 26
4.7 Análisis de sostenibilidad ................................................................................................................. 26
4.7.1 Análisis de impacto ambiental ............................................................................................. 26
4.7.2 Sostenibilidad social: Equidad, género, participación ciudadana. ............................................ 27
5. Presupuesto y fuentes de financiamiento........................................................................................... 27
5.1 Presupuesto referencial ................................................................................................................... 27
5.2 Fuentes de financiamiento .............................................................................................................. 28
6. Estrategia de ejecución ........................................................................................................................ 28
6.1 Estructura operativa ........................................................................................................................ 28
6.2 Arreglos institucionales ................................................................................................................... 29
6.3 Cronograma de ejecución por componentes y actividades: ............................................................. 30
6.4 Cronograma General de actividades: .............................................................................................. 31
6.5 EDT:.................................................................................................................................................. 33
..................................................................................................................................................................... 33
6.6 Cronograma EDT y Entregables ....................................................................................................... 33
6.7 Diccionario EDT:............................................................................................................................... 35
7. Estrategia de seguimiento y evaluación ............................................................................................. 44

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7.1 Monitoreo de la ejecución: ............................................................................................................. 44
7.2 Evaluación de resultados e impactos:............................................................................................... 44
8. Plan de gestión de cambios ................................................................................................................ 44
8.1. Definición de cambio ............................................................................................................................ 44
8.2. Comité de Control de Cambios ........................................................................................................ 45
9. Responsables del proyecto y responsabilidades asociadas: ........................................................ 46

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Proyecto “Mejoramiento de la percepción ciudadana sobre la seguridad en el
Municipio de Barrancabermeja, mediante la implementación de un sistema de
videovigilancia con la participación de entes privados apoyados en una solución
tecnológica que permitan analizar el comportamiento de la ciudadanía”

INTRODUCCION

Con base en los altos índices de delincuencia e inseguridad que reporta la Policía Nacional
en cada uno de los municipios de Colombia, se hacen necesarias establecer estrategias
que contribuyan a reforzar la seguridad ciudadana mejorando las estructura, medios y
recursos para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la prevención y
represión de situaciones que pongan en peligro a la comunidad y garanticen la seguridad
de la población.
La encuesta de percepción realizada en Barrancabermeja por IPSOS-NAPOLEON
FRANCO en la última semana del mes de diciembre del 2011 muestra unos índices
preocupantes de insatisfacción respecto a los temas de seguridad y convivencia ciudadana.
La percepción que tienen hoy los habitantes de Barrancabermeja con respecto a los
principales problemas que afectan a la ciudad, son en su orden, el hurto a personas (19%)
del total de los 1.500 encuestados, las muertes en accidentes de tránsito (16%) y al
problema de violencia intrafamiliar (15%). El concepto que tienen hoy en día los barramejos,
con respecto a la criminalidad y la violencia presentada en el año 2011, es que no ha
mejorado, el 39,82% considera que ha aumentado y un 32,52% dice que sigue igual. Solo
un 24,74% considera que ha mejorado. Al igual que en el año 2010, las personas
consideraron que la principal causa de la criminalidad en el año 2011, se le atribuye al
desempleo, eso lo dice el 45,90% de los ciudadanos. Le sigue en su orden, la drogadicción
con un 20,36% y la pérdida de valores con un 7,29%. Aproximadamente el 72% de los
habitantes de la ciudad se sienten inseguros en el sector comercial del municipio.
Con base en lo anterior se propone apoyar las políticas públicas de seguridad con la
implementación de un sistema de videovigilacia privado, que contribuya a mejorar la
seguridad y convivencia ciudadana apoyada en tecnología mediante el uso de analíticas
que permitan hacer un análisis del comportamiento social de la comunidad proporcionando
a los ciudadanos una mejora creciente de la calidad y vida y reducir la percepción de
inseguridad en el municipio de Barrancabermeja.

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1 Línea Base:

La línea base del proyecto tiene como objetivo fundamental identificar los posibles
beneficiarios potenciales del proyecto; para el presente caso se constituyen los 171.388
habitantes de la ciudad de Barrancabermeja según CENSO, de los cuales el 50,8% son de
sexo femenino y el 49,2% de sexo masculino, con una densidad poblacional de 150,41
habitantes por kilómetro cuadrado.

Alcance: “Mejoramiento de la percepción ciudadana sobre la seguridad en el Municipio


de Barrancabermeja, mediante la implementación de un sistema de
videovigilancia con la participación de entes privados apoyados en una
solución tecnológica que permitan analizar el comportamiento de la
ciudadanía”
Tiempo: El presente proyecto se llevará a cabo y será ejecutado en el periodo de Enero
. y Junio 2019 (6 meses).

Costo: El proyecto tendrá una inversión de:

Ciudad Valor Proyectado

Barrancabermeja $ 2.629.066.407

1.2 Cobertura y Localización

El presente proyecto será ejecutado en el municipio de Barrancabermeja en el


departamento de Santander.

1.3 Sector y tipo de Proyecto:

El presente proyecto está dirigido a incrementar la cultura y percepción de seguridad, en


los sectores más expuestos de la localidad de Barrancabermeja en el departamento de
Santander, dentro del sector de Justicia y Seguridad, subsector: seguridad ciudadana.

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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Las causas y efectos detallados en la identificación del problema central señalan las
falencias en los comportamientos sociales que no hacen posible una cultura ciudadana
participativa y con iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de
la región comprendida en el municipio beneficiario del proyecto.
En el marco de la política nacional de seguridad y convivencia, el programa departamentos
y municipios seguros (DMS), se estableció para fortalecer la gobernabilidad local en materia
de seguridad y convivencia ciudadana, bajo el liderazgo de la dirección general de la policía
nacional de Colombia en asocio con los ministerios de defensa, del interior y de justicia.
Objetivo del programa DMS: Lograr que las autoridades político-administrativas mediante
la asesoría técnica de la policía nacional, den cumplimiento a la normatividad vigente en
materia de gestión territorial de seguridad y convivencia ciudadana. Promover que las
autoridades político-administrativas y la ciudadanía, de manera coordinad e
interinstitucional diseñes, implementen y ejecuten los planes integrales de seguridad y
convivencia ciudadana.
 Con respecto a la seguridad ciudadana, se pretende garantizar la protección del
ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad a través de:
 Reducir, neutralizar y controlar los riesgos de la ocurrencia de delitos en las ciudades
a través de una política coordinada de prevención
 Recuperar, mantener y mejorar la seguridad fortaleciendo la capacidad de la Policía
 Fortalecer los sistemas judiciales vinculados a la seguridad ciudadana
 Fortalecer los sistemas de denuncia y respuesta institucional
 Desarrollar programas para incrementar el apego y la adhesión de los ciudadanos a
una cultura ciudadana y unas normas de convivencia.

Conforme a lo anterior, la alternativa propuesta, busca apoyar con herramientas


tecnológicas el comportamiento social, analizando los efectos que impactan la calidad de
vida, la convivencia y espacio público y en términos generales la cultura ciudadana y
seguridad.
La localidad de Barrancabermeja posee actualmente un total de 191.704 habitantes, de los
cuales 171.388 hacen parte de cabecera municipal. El presente proyecto está direccionado
a beneficiar, la población de su cabecera municipal, cuya distribución está repartida de la
siguiente manera:

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Tabla 1. Población de la ciudad de Barrancabermeja por comunas:

Número de
Comuna # Barrios Habitantes Participación
Comuna 1 19 31.219 18%
Comuna 2 17 24.587 14%
Comuna 3 27 28.515 17%
Comuna 4 27 22.555 13%
Comuna 5 27 32.916 19%
Comuna 6 14 14.081 8%
Comuna 7 24 17.515 10%
Total Población 171.388 100%

La ciudad de Barrancabermeja estadísticamente refleja una importante necesidad de


seguridad ciudadana, en relación a otras ciudades del país. Los hechos delictivos más
frecuentes que causan estado de inseguridad en las personas son el robo a domicilio, robo
a personas, hurto en general. Los delitos de robo a vehículos, asaltos y robo a locales
comerciales y muertes violentas se dan en menor frecuencia, sin embargo, cuando se
suscitan pueden causar alarma en la ciudadanía.

2.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

La Seguridad Ciudadana comprende el conjunto de acciones que desde las instituciones


públicas y desde la sociedad, buscan resguardar y garantizar efectivamente tales
derechos y libertades, a través de la prevención y el control de todos los comportamientos
atentatorios al orden público y que estén en contra del bienestar de la población.

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de


confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y
psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano.

De acuerdo a las estadísticas delictivas proporcionadas por la Policía Nacional el periodo


enero-diciembre 2015 se presentaron un total de 1165 delitos en donde los de mayor
incidencia fueron robo a domicilios (49,18%) y robo a personas (33,39%).

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Gráfico 1. Porcentaje de delitos según su tipo en la localidad de Barrancabermeja,

Robo a domicilios Robo a personas


Robo de Vehículos
Robo de motocicletas
Robo en vías o carreteras

2015

Como se puede apreciar en la Gráfica 1, la cantidad de robos a domicilios y robos a


personas presenta el mayor indicador en robos en la localidad, siendo estos delitos los
que mayor malestar presentan para la ciudadanía, provocando una conciencia de
inseguridad de los habitantes.

Gráfico 2. Comportamiento de Robo a Domicilio y Robo a personas, 2015

domicilios )

personas)

Los principales actos delictivos que se suscitan en este centro de abastos son arranches y
hurtos que se presentan como consecuencia de la alta aglomeración de personas, situación
que los delincuentes aprovechan para cometer este tipo de delitos, por ello la video
vigilancia permitirá la prevención al delito y de conductas antisociales.

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3. PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO

3.1. PLAN DE GESTION DE INTEGRACION


El propósito el plan es identificar las actividades necesarias para realizar los estudios y
diseños y la implementación del sistema de videovigilancia que cuenta con la participación
de entes privados con el fin de mejorar los aspectos de seguridad en el municipio de
Barrancabermeja.

Este plan incluye la definición de la solución de videovigilancia apoyada en cámaras tipo


PTZ y fijas ubicadas en sitios estratégicos del municipio, que además utilicen botones de
pánico y que puedan ser conectadas al centro de comando y control de la policía nacional
del municipio.

3.2. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la percepción de seguridad en el Municipio de Barrancabermeja, mediante la


implementación de un sistema de videovigilancia con la participación de entes privados
apoyados en una solución tecnológica que permitan realizar el análisis del comportamiento
de la ciudadanía.

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sensibilizar a la comunidad sobre la implementación de un sistema de


videovigilancia con la participación de entes privados para el fortalecimiento de la
seguridad de la región.
 Determinar la ubicación de los 50 puntos de observación para la instalación del
sistema de videovigilancia.
 Realizar el levantamiento de la información y la ingeniería de detalle de los puntos
de observación definidos
 Realizar las adquisiciones tecnológicas
 Implementar el sistema de videovigilancia y el software de analíticas para analizar el
comportamiento social.
 Entregar la solución del proyecto.

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4. PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA

4.1. PLANEACIÓN DEL CRONOGRAMA

Para la elaboración del cronograma se tuvo en cuenta el listado y la secuencia de las


actividades que hacen parte del proyecto y el horizonte del tiempo para el desarrollo del
proyecto. En este caso este proyecto tiene dos fases que corresponden a la elaboración de
estudios y diseños y a la fase de implementación. También se tuvieron en cuenta los
recursos técnicos a nivel de la adquisición, nacionalización y puesta en marcha de los
equipos que hacen parte de la solución.
Un aspecto importante de la planeación del cronograma, tiene que ver con la definición de
los equipos de trabajo, puesto que el proyecto incluye actividades en el área civil, en el área
eléctrica y en el área de telecomunicaciones.
En la planeación del cronograma se utiliza las herramientas de Microsoft Project
Profesional, Microsoft Excel, Juicio de Expertos y Análisis de Alternativas.
Una vez definidos y analizados los documentos de las actividades, se procedió a la
realización y desarrollo del cronograma.
Se define los siguientes recursos con que se lleva a cabo la gestión del cronograma:
 El cronograma.
 Descripción de la EDT.
 Cuantificación de recursos de acuerdo a los activos de la organización.
 Secuencias de las actividades, determinando sus precedencias de acuerdo a sus
atributos y duraciones.

4.2. CRONOGRAMA.
El cronograma del proyecto ha sido desarrollado en Microsoft Project y apoyado en
Microsoft Excel, de acuerdo a los entregables y paquetes de trabajo definidos en la EDT.
La secuencia de las actividades, fue desarrollada para dar un proceso lógico de ejecución
que asegure una adecuada distribución del esfuerzo y los recursos disponibles en
búsqueda de alcanzar los objetivos del proyecto dentro del alcance, tiempo y presupuesto
oficial del proyecto, en búsqueda de asegurar la calidad en los entregables del mismo.

Se ha generado una lista de hitos que relaciona los entregables principales del proyecto,
los cuales deberán ser verificados cuidadosamente para evitar desviaciones en el alcance
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siguiendo la metodología propuesta de gestión del alcance.

4.3. CONTROL DEL CRONOGRAMA.

El supervisor de la Alcaldía y la interventoría designada para el proyecto, deberán estar al


tanto del cronograma propuesto y dar aprobación a la programación de las actividades con
el fin de establecer la línea base para el seguimiento del proyecto, sobre la cual se realizará
el seguimiento de las actividades.

Para el seguimiento del cronograma, se realizará mediante reportes, reuniones que se


ejecutaran semanalmente, informes de avance diarios y entregas periódicas que extraerán
de la misma base de donde se mostrarán las fechas de entrega de cada uno de los informes
que se encuentren en proceso en ese momento. Para la verificación del cronograma se
utilizarán informes quincenales de avance.
La información entregada será comparada contra la línea base del cronograma para
determinar el avance real del cronograma y detectar si hay desviaciones.

El gerente de proyecto, es responsable de la actualización de seguimiento del cronograma,


la generación de los informes y comunicación con los interesados, así como de determinar
las desviaciones en el cronograma con el fin de generar solicitudes de cambio que sean
necesarias y reportar el estado del proyecto de acuerdo al plan de comunicaciones .

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5. PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Se ha implementado un política clara en cuanto a los procesos y actividades que permitirán


asegurar la calidad del proyecto, con el cual se pretende realizar una planeación adecuada,
cuyo fin sea cumplir con las normas vigentes para la instalación de los sistemas de
videovigilancia y evitar reprocesos que puedan generar retrasos en el cronograma y en los
compromisos contractuales.

El Plan de Gestión de Calidad para el presente Proyecto establecerá las actividades,


procesos y procedimientos que garanticen que la definición de parámetros para la selección
y la contratación de proveedores sea la más idónea, de tal manera que también garantice
una implementación de la solución tecnológica de alta calidad. El propósito de este plan es:
 Garantizar la calidad del proceso de selección de proveedores.
 Garantizar la calidad de la implementación tecnológica del proyecto.
 Definir cómo se gestionará la calidad.
 Definir actividades de aseguramiento de calidad.
 Definir actividades de control de calidad.
 Definir estándares de calidad aceptables.

5.1. GESTION DE CALIDAD

El enfoque de gestión de la calidad para el presente proyecto es garantizar que la calidad


se planifique tanto para la definición de los parámetros de selección y contratación de
proveedores como para el mismo proceso de selección y contratación de los proveedores
de los bienes y servicios. Con el fin de tener éxito, este proyecto cumplirá sus objetivos de
calidad mediante la utilización de un enfoque integral de la calidad que permita definir
normas de calidad, estándares de calidad y un plan de mejoramiento continuo de calidad.

5.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Aseguramiento de Calidad de los Proveedores de Bienes y Servicios


Análisis Preliminar Proceso de Selección Proveedores de Bienes y Servicios
Garantizar una selección de oferentes de acuerdo a altos
Objetivo de calidad
estándares de contratación en el sector de las TICs.
1 Definir indicadores jurídicos, financieros y técnicos que
garanticen el cumplimiento a cabalidad de los objetivos del
Actividad de control de calidad
componente tecnológico del proyecto mediante el análisis
jurídico, financiero y técnico del sector TIC.
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Aseguramiento de Calidad de los Proveedores de Bienes y Servicios
Convocatoria Proveedores de Bienes y Servicios
Seleccionar los mejores proveedores de bienes y servicios
Objetivo de calidad
2 del componente tecnológico del proyecto
Convocatoria Publica en prensa y portal web para el
Actividad de control de calidad suministro de bienes y servicios del componente tecnológico
del proyecto
Evaluación Proveedores de Bienes y Servicios
Seleccionar los proveedores con capacidad financiera para
Objetivo de calidad la contratación de bienes y servicios del componente
3 tecnológico del proyecto.

Actividad de control de calidad Evaluación de los indicadores financieros para cada una de
las propuestas presentadas por los oferentes.

Seleccionar los proveedores más idóneos para la


Objetivo de calidad contratación de bienes y servicios del componente
4 tecnológico del proyecto.

Actividad de control de calidad Evaluación de la documentación habilitante para cada una


de las propuestas presentadas por los oferentes.

Seleccionar los proveedores con mayor idoneidad técnica


Objetivo de calidad para la contratación del componente tecnológico del
5 proyecto.

Actividad de control de calidad Evaluación de la capacidad técnica soportada en las


propuestas de los oferentes
Adjudicación Proveedores de Bienes y Servicios
Adjudicar a los proveedores más idóneos, la adquisición de
Objetivo de calidad los bienes y servicios del componente tecnológico del
6 proyecto.
Selección de los proveedores que cumplan con el mayor
Actividad de control de calidad puntaje de la evaluación financiera, técnica y jurídica
plasmado en los documentos de los procesos de selección.
Firma de Contratos con los Proveedores de Bienes y Servicios
Objetivo de calidad Garantizar los acuerdos entre las partes
7 Firma de las minutas por parte de los representantes legales
Actividad de control de calidad de los proveedores seleccionados para contratar los bienes
y servicios del componente tecnológico del proyecto.
Legalización de Contratos con los Proveedores de Bienes y Servicios
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la firma de los contratos con los proveedores seleccionados
Objetivo de calidad
8 para la prestación de los bienes y servicios del componente
tecnológico del proyecto.
Legalización de los contratos con los proveedores a los
Actividad de control de calidad
cuales se les adjudicó contrato.

Garantizar el horizonte de los contratos con los proveedores


Objetivo de calidad
9 de los bienes y servicios del proyecto.
Registro del primer Hito de la ejecución de los contratos
Actividad de control de calidad
con los proveedores de bienes y servicios del proyecto.

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Aseguramiento de Calidad de los Proveedores de Bienes y Servicios
Presupuesto Rubros Contratos Proveedores
Objetivo de
1 calidad Garantizar la asignación presupuestal sobre cada uno rubros
Actividad de Elaboración de las cuentas de cobro de acuerdo a lo establecido en la
control de calidad minuta de Contrato.

Aseguramiento de Calidad de los Proveedores de Bienes y Servicios


Gestión Documental del Proyecto
Objetivo de
1 calidad Garantizar la integridad de los documentos del Proyecto.
Actividad de
Clasificación, organización, foliación y encarpetado de la documentación.
control de calidad

Objetivo de
2 calidad Garantizar registro histórico de los documentos del Proyecto.
Actividad de
Digitalización de cada uno de los documentos del proyecto
control de calidad

Aseguramiento de Calidad de los Proveedores de Bienes y Servicios


Control y Seguimiento del Proyecto
Objetivo de Realizar el seguimiento puntual a cada una de las actividades
1 calidad establecidas en los cronogramas de los proveedores.
Actividad de
Revisiones en sitio de las actividades en planta interna y planta externa.
control de calidad

Objetivo de
2 calidad Realizar el seguimiento de la curva S del proyecto.
Actividad de Alimentar la matriz de seguimiento para mantener actualizada la curva del
control de calidad proyecto.

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6. PLAN DE GESTION DE RECURSOS

Una vez identificados y documentados los roles dentro del proyecto, las responsabilidades,
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, se crea un plan para
la gestión de personal. Se determina e identifica aquellos recursos humanos que posean
las habilidades requeridas para el éxito del proyecto y se describe la manera en que se
tratarán y estructurarán los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación
y la gestión de personal.

Diagrama -Plan de gestión de recursos.

Plan para la dirección del proyecto.


Estimar los recursos de la actividades
PLAN DE GESTION DE

Empresa/organización
RECURSOS

Adquirir el equipo del proyecto


Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto

Estimar los costos


Identificar los riesgos

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7. CRONOGRAMA

A continuación se presenta el cronograma propuesto para la ejecución del proyecto

EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

Implementación proyecto CCTV


0 522 días mié 17/05/17 jue 16/05/19
Barrancabermeja
1 Iniciación 11 días mié 17/05/17 mié 31/05/17
1,1 Convenio Firmado y Legalizado 0 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
1,2 Acta de Inicio 0 días 2 mié 17/05/17 mié 17/05/17
Alistamiento de Organizaciones,
1,3 10 días 3 mié 17/05/17 mar 30/05/17
Roles y Responsabilidades
1,4 Reunión de Inicio de Proyecto 1 día 4 mié 31/05/17 mié 31/05/17
2 Planeación 10 días jue 1/06/17 mié 14/06/17
2,1 Planes 6 días jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.1 Plan de comunicaciones 6 días 5 jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.2 Plan de gestión de alcance 6 días 8CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.3 Plan de gestión de riesgos 6 días 9CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.4 Plan de gestión de tiempo 6 días 10CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.5 Plan de gestión de calidad 6 días 11CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
Plan de gestión de
2.1.6 6 días 12CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
contratación
2.1.7 Plan de gestión de cambios 6 días 13CC jue 1/06/17 jue 8/06/17

2.1.8 Planes de gestión 0 días 14;8;9;10;11;12;13 jue 8/06/17 jue 8/06/17

2,2 Plan de Proyecto 4 días vie 9/06/17 mié 14/06/17


Radicación de plan de
2.2.1 4 días 15 vie 9/06/17 mié 14/06/17
proyecto y desembolso
2.2.2 Plan de proyecto 0 días 17 mié 14/06/17 mié 14/06/17
Hito de Primer Desembolso
2.2.3 (40%): Plan de gestión y 0 días 18 mié 14/06/17 mié 14/06/17
cronograma
3 Ejecución 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
3,1 Etapa Pre-Operativa 89 días mié 17/05/17 lun 18/09/17
3.1.1 Contratación Proveedores 89 días mié 17/05/17 lun 18/09/17
Proceso de selección y
3.1.1.1 10 días 3 mié 17/05/17 mar 30/05/17
contratación
3.1.1.2 Contratos con proveedores 0 días 23 mar 30/05/17 mar 30/05/17
Generación de órdenes de
3.1.1.3 8 días 24 mié 31/05/17 vie 9/06/17
compra
Hito de Segundo
Desembolso (30%): Informe de
3.1.1.4 0 días 25FC+71 días lun 18/09/17 lun 18/09/17
gestión de contratación y avance
de adquisiciones
3.1.2 Diseños 40 días lun 26/06/17 vie 18/08/17
Levantamiento de
3.1.2.1 25 días 25FC+10 días lun 26/06/17 vie 28/07/17
Información
3.1.2.2 Ingeniería de detalle 10 días 28 lun 31/07/17 vie 11/08/17
Socialización y Ajustes Ing.
3.1.2.3 5 días 29 lun 14/08/17 vie 18/08/17
Detalle
3.1.2.4 Documento Ing. Detalle 0 días 30 vie 18/08/17 vie 18/08/17
página. 17
3.1.3 Adquisiciones Tecnológicas 60 días lun 26/06/17 vie 15/09/17
Adquisición y ensamble de
3.1.3.1 60 días 28CC;19 lun 26/06/17 vie 15/09/17
tecnología
3.1.3.2 Entrega de equipos 0 días 33 vie 15/09/17 vie 15/09/17
3,2 Etapa Operativa 213 días
3.2.1 Implementación 213 días
3.2.1.1 Visitas técnicas 120 días 28CC+20 días lun 24/07/17 vie 5/01/18
Generación de Plan de
3.2.1.2 10 días 37CC+5 días;31 lun 21/08/17 vie 1/09/17
Implementación
Plan Técnico de
3.2.1.3 0 días 38 vie 1/09/17 vie 1/09/17
Implementación
Instalación en Sitios y
3.2.1.4 130 días 39;34;37FF lun 18/09/17 vie 16/03/18
Centros de Control
Hito de Tercer Desembolso
3.2.1.5 (20%): Informe de avance de 0 días 40FF-65 días vie 15/12/17 vie 15/12/17
ejecución 60%
Informe Consolidado de
3.2.1.6 3 días 40 lun 19/03/18 mié 21/03/18
Instalaciones
Integración y Pruebas de
3.2.1.7 40 días 42 jue 22/03/18 mié 16/05/18
Comunicación
Informe Consolidado
3.2.1.8 0 días 43 mié 16/05/18 mié 16/05/18
Implementación; Puesta en marcha
Notificación de puesta en
3.2.1.9 marcha servicios de conectividad y 0 días 44 mié 16/05/18 mié 16/05/18
operación de la solución
Transferencia de
3.2.2 10 días
Conocimiento
Generación de
3.2.2.1 documentación técnica, manuales 5 días 43FC-30 días jue 5/04/18 mié 11/04/18
y planes de capacitación
3.2.2.2 Capacitaciones 5 días 47 jue 12/04/18 mié 18/04/18
Informe Consolidado de
3.2.2.3 0 días 48 mié 18/04/18 mié 18/04/18
Capacitaciones
4 Seguimiento y Control 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
Reuniones de Seguimiento de
4,1 Proyecto, Monitoreo y Control de 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
Riesgos
Generación de Informe General
4,2 20 días 34 lun 18/09/17 vie 13/10/17
#1
Informe de General de
4,3 0 días 52 vie 13/10/17 vie 13/10/17
Ejecución Técnica y Financiera #1
Generación de Informe General
4,4 20 días 53FC+60 días lun 8/01/18 vie 2/02/18
#2
Informe de General de
4,5 0 días 54 vie 2/02/18 vie 2/02/18
Ejecución Técnica y Financiera #2
Generación de Informe de
4,6 General de Ejecución Técnica y 10 días 49;55 jue 19/04/18 mié 2/05/18
Financiera (100% avance)
Informe de General de
4,7 Ejecución Técnica y Financiera 0 días 56 mié 2/05/18 mié 2/05/18
(100% avance)
5 Cierre 10 días

página. 18
Consolidación de información y
5,1 5 días 57;49 jue 3/05/18 mié 9/05/18
Radicación de Entregables
Generación y Radicación de
5,2 5 días 59 jue 10/05/18 mié 16/05/18
Entregables
5,3 Acta de recibo de la solución 0 días 60 mié 16/05/18 mié 16/05/18
6 Operación 261 días
6,1 Servicio de conectividad 261 días 45 jue 17/05/18 jue 16/05/19
Soporte y Mantenimiento de la
6,2 261 días 63CC jue 17/05/18 jue 16/05/19
Solución
Hito de Último Desembolso
6,3 0 días 64;63 jue 16/05/19 jue 16/05/19
(10%): Acta de cierre de proyecto

7.1. Matriz de Marco Lógico:

RESUMEN
INDICADORES MEDIOS DE
NARRATIVO DE SUPUESTOS
VERIFICABLES VERIFICACIÓN
OBJETIVOS
FIN:
Después de seis Opinión de los Que
Disminución del número meses de ejecutado beneficiarios, lo
de delitos cometidos en el proyecto, la encuestas. s
cada comuna. percepción de adjudicatarios se
inseguridad en la comprometan a
población contribuir con la
complementación
de este proyecto.
PROPOSITO: Que la ciudadanía
Fortalecer la seguridad Al finalizar el 2Q del Informes continúe con la
en el interior de año 2019 se contará cultura de
localidad con la con un sistema de denuncias de los
implementación de las video vigilancia hechos delictivos.
cámaras de video instalado.
vigilancia
COMPONENTES O RESULTADOS
1. Informe técnico con Para la primera Informe técnico y Que exista la
especificaciones semana del mes de especificaciones Disponibilidad de
Enero de 2019 se técnicas equipos y
tecnologías en el
contará con el informe mercado local y
técnico nacional
respectivo
2. Adquisición de Para la tercera Contratos Que el proceso de
cámaras de video semana del mes de Adquisición se
vigilancia, servicios de Junio de 2019 el desarrolle sin
retrasos
página. 19
configuración e 100% de las cámaras
instalación contratada de video vigilancia
instaladas

3. Adquisición A Junio de 2019 Informes Que existan los


de monitores y 100% de los equipos en el
mobiliario equipos y mobiliario mercado local de
instalados en el acuerdo a los
centro de monitoreo requerimientos
técnicos
4. Evaluación del Después de tres Informe de Que la
impacto del proyecto meses de ejecutado estadística ciudadanía
el proyecto los comparativa utilice
delitos en este adecuadamente
sector disminuirán las normas de
en un 20% seguridad.

ACTIVIDADES MEDIOS DE SUPESTOS O RIESGOS


VERIFICACIÓN

1.- ESPECIFICACIONES Especificaciones técnicas Informe técnico elaborado en


TÉCNICAS el tiempo establecido

1.1 Informe técnico


2. ADQUSICIÓN DE
CÁMARAS Y EQUIPOS
Pliegos y Especificaciones Que el precio de las cámaras
2.1 Pliegos y técnicas y equipos no sufran
especificaciones técnicas incrementos durante la
elaborados Contrato. Documentos ejecución del proyecto.
contractuales
2.2 Adquisición de cámaras y
servicios de instalación
contratada
2.3 Instalación de cámaras Informes

página. 20
3. ADECUACIÓN DE LA
CENTRAL DE MONITOREO

Que exista el talento humano


3.1 Monitores adquiridos requerido para monitorear las
Informes Facturas cámaras
3.2 Instalación y configuración
de la central de monitoreo

3.3 Adquisición de mobiliario

4. INTERCONEXIÓN

4.1 Interconexión de la Que no existan


central de monitoreo en la Contrato
impedimentos técnicos para
estación principal de la realizar la interconexión
Policía.

5. EVALUACIÓN DE
IMPACTO Que exista la disponibilidad
de la información
5.1 Analizar estadística Informe
comparativa

8. Viabilidad Técnica

8.1. Descripción de la ingeniería del proyecto:

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de video vigilancia en el interior de la


localidad de Barrancabermeja, en las calles más expuestas a la delincuencia; la ejecución
del proyecto se desarrollará en cinco componentes:

8.1.1. Elaboración del informe técnico y especificaciones técnicas; estudio de


conectividad y energización.
8.1.2. Adquisición de las cámaras de video vigilancia y servicios de instalación
contratada.
8.1.3. Adecuación del Centro de monitoreo existente
8.1.4. Interconexión de datos (fibra óptica)
8.1.5. Evaluar el impacto que genera el proyecto en la población beneficiada.

8.2. Elaboración del informe técnico y especificaciones técnicas

Posteriormente a la determinación de los lugares a ser considerados se realizará el


página. 21
informe con la finalidad de establecer claramente las especificaciones técnicas de los
equipos que serán utilizados en la elaboración de los pliegos del proceso contractual, esto
será realizado en coordinación con el departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
del Municipio Barrancabermeja, además incluirá el estudio de factibilidad de instalación,
de energización y de conectividad.
8.3. Adquisición de las cámaras de video vigilancia y servicios de instalación

La adquisición de las cámaras de video vigilancia y contratación de los servicios de


instalación y configuración del centro de monitoreo será realizada por el GRUPO
INTEGRAL SAS. Esta actividad se realizará conforme el proceso de contratación.

Tipos de cámaras

En el mercado nacional existen diversos tipos de cámaras de video vigilancia, no obstante,


para el caso de la localidad es necesario de acuerdo a la necesidad, lo más recomendable
es ubicar cámaras tipo fija de manera especial en las vías principales y ubicar cámaras
tipo giratoria en 360 grados en lugares que sea factible su colocación.

Especificaciones técnicas de las cámaras de vigilancia

Los pliegos serán elaborados por una comisión técnica siguiendo lo estipulado en la Ley
de Contratación pública vigente y siguiendo las siguientes especificaciones:

CUADRO DE CANTIDADES SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PRIVADA BARRANCABERMEJA

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
CON IVA CON IVA
2 CAMARAS FIJAS UND 150 $ 3.682.322 $ 552.348.300
3 FIBRA ÓPTICA MONOMODO ML 22.000 $ 27.109 $ 596.398.000
4 SWITCH TIPO 1 UND 50 $ 3.765.712 $ 188.285.600
6 SWITCH TIPO 5 UND 1 $ 27.140.000 $ 27.140.000
7 UPS 1,5 KVA UND 50 $ 3.457.813 $ 172.890.650
MÓDULOS - PUESTOS DE
8
TRABAJO UND 2 $ 6.116.483 $ 12.232.966
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
9
1X1 UND 4 $ 21.801.282 $ 87.205.128
10 MONITOR DE OPERADOR CCTV UND 4 $ 2.031.360 $ 8.125.440
EQUIPO DE ESCRITORIO PARA
11
ESTACIÓN DE TRABAJO UND 2 $ 24.380.183 $ 48.760.366
12 JOYSTICK PARA CONTROL PTZ UND 2 $ 4.368.526 $ 8.737.052
13 SISTEMA DE UND 50 $ 3.237.892 $ 161.894.600
página. 22
ALMACENAMIENTO
GABINETE EQUIPOS CUARTO
15
DE EQUIPOS UND 1 $ 5.556.026 $ 5.556.026
PUNTOS DE CABLEADO
17
ESTRUCTURADO UND 2 $ 1.289.324 $ 2.578.648
26 ADECUACIONES CIVILES UND 1 $ 34.233.936 $ 34.233.936
27 ADECUACIONES ELECTRICAS UND 1 $ 15.045.444 $ 15.045.444
GABINETES DE EQUIPOS
30
LOCALES UND 38 $ 3.811.378 $ 144.832.364
SISTEMAS DE PUESTA A
34 TIERRA (Puntos de cámara y sala
de control y nodo) UND 50 $ 2.175.917 $ 108.795.850
35 SISTEMA DE ANALITICAS UND 1 $ 215.000.000 $ 215.000.000
SUBTOTAL IMPLEMENTACION $ 2.390.060.370
ESTUDIOS Y DISEÑOS E INGENIERIA DE
DETALLE $ 239.006.037
TOTAL $ 2.629.066.407

Para poder gestionar de manera eficiente las cámaras es necesario contar con una
infraestructura dentro del edificio, un cuarto de telecomunicaciones que debería contar con
los siguientes requerimientos:

ITEM CANTIDA
D
Rack BEAUCOUP de pared abatible de 12U 10
Regleta eléctrica para rack 10
Organizador Horizontal de 2U 10
Switch POE PLANET FNSW-2400PS de 24 puntos de 10
red*
UPS EATON DE 1,5 KVA** 7
* Según el número de cámaras a instalar se debería aumentar la capacidad del
Switch
**Según el número de cámaras a instalar se debería aumentar la capacidad del
UPS.

8.4. Adecuación del centro de monitoreo

El monitoreo de las cámaras de video vigilancia se realizará desde las instalaciones del
Estación de la Policía Municipal, por el personal capacitado con el que se cuenta en sala.

página. 23
8.5. Interconexión de datos

Es necesario contar con la interconexión de datos de las cámaras de video vigilancia


instaladas en la localidad hacia la central municipal de monitoreo ubicada en la estación
de la Policía Municipal, y la comunicación será realizada mediante handys entre el
personal de monitoreo y personal de respuesta: Pol. Municipal o Nacional según
corresponda el suceso.

UBICACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Actualmente la localidad no cuenta con un sistema de video vigilancia que se ajuste a las
necesidades, por lo que, de acuerdo con la necesidad de la localidad, se requiere la
instalación en los siguientes puntos (Direcciones de instalación Anexo 1)

En esta etapa del proyecto serán instaladas 150 cámaras de video vigilancia en sectores
estratégicos de la localidad de la siguiente manera:

Tabla 2. Cantidad de cámaras necesarias

Número de Cantidad de
Comuna # Barrios Habitantes Participación Cámaras
Comuna 1 19 31.219 18% 27
Comuna 2 17 24.587 14% 22
Comuna 3 27 28.515 17% 25
Comuna 4 27 22.555 13% 20
Comuna 5 27 32.916 19% 29
Comuna 6 14 14.081 8% 12
Comuna 7 24 17.515 10% 15
Total Población 171.388 100% 150

Mapa 1. Ubicación de las Cámaras (Comunas de Barrancabermeja)

página. 24
Para la selección de estos lugares se consideró de manera especial las vías de acceso a
los diferentes sectores, puesto que éstas son áreas estratégicas para detectar a cualquier
hecho antisocial. Además, se deben instalar cámaras IP, que ofrezca una vista
generalizada del sector y además abarque la totalidad de las calles principales en la
localidad.

De acuerdo con la inspección se determinó la factibilidad de contar con una central de


monitoreo en el Estación de la Policía Municipal, en donde el personal capacitado estará
en constante contacto con los entes de seguridad competentes.

Puesto que se van a instalar 150 cámaras es viable contar con doce monitores para
distribuir el monitoreo de éstas, con personal que esté permanentemente realizando esta
actividad.

Debido la dimensión de la localidad, es necesario contar con 7 sistemas, es decir, un


sistema que abarque las cámaras instaladas en cada comuna.

Figura 2. Bosquejo General del Sistema de Video vigilancia en la estación de la


Policía

página. 25
8.6. Viabilidad económica y social

La ejecución del presente proyecto no está enfocada a generar réditos financieros por
cuanto su fin es netamente social, puesto que se pretende contribuir a la seguridad y
revertir la tendencia creciente del auge delictivo en la localidad; situación que es factible
de ser alcanzada en coordinación entre la Policía Municipal, Policía Nacional, y
ciudadanía.

El presente proyecto produce externalidades positivas que han sido valoradas para el año
de ejecución del proyecto y posteriormente al quedar instaurado, sus resultados se irán
incrementando en el futuro.

El beneficio económico es para los ciudadanos, los cuales han visto vulnerados el libre
ejercicio de sus derechos constituyentes; por tal razón, todo emprendimiento entre la
Policía Municipal, Policía Nacional y Consejo Cantonal de Seguridad de Loja requiere la
valiosa colaboración de la población lojana.

El ahorro generado por el proyecto se verá reflejado en la disminución de las pérdidas


materiales, siendo el robo de celulares, joyas y dinero los más comunes, además las
agresiones pueden atentar tanto la integridad física como psicológica.

8.7. Análisis de sostenibilidad

4.7.1 Análisis de impacto ambiental


página. 26
Para la ejecución del presente proyecto requiere de equipos y materiales que se
encuentran en libre de venta en el mercado nacional, bajo la regulación de las normas
vigentes. Las empresas proveedoras deberán cumplir con las normas de calidad y licencia
ambiental en caso de alguno de sus productos lo requiera.

4.7.2 Sostenibilidad social: Equidad, género, participación ciudadana.

El fortalecimiento de la seguridad a través de la instalación de cámaras de video vigilancia


en la localidad, influirá en la vida de quienes habitan cada sector , así como los
visitantes (turistas) incluyendo la población flotante sin distinción sexo, edad, religión,
raza, etnia; es decir todos los habitantes del área intervenida serán beneficiarios del
proyecto.

5. Presupuesto y fuentes de financiamiento


5.1 Presupuesto referencial

CUADRO DE CANTIDADES SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PRIVADA BARRANCABERMEJA

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
CON IVA CON IVA
2 CAMARAS FIJAS UND 150 $ 3.682.322 $ 552.348.300
3 FIBRA ÓPTICA MONOMODO ML 22.000 $ 27.109 $ 596.398.000
4 SWITCH TIPO 1 UND 50 $ 3.765.712 $ 188.285.600
6 SWITCH TIPO 5 UND 1 $ 27.140.000 $ 27.140.000
7 UPS 1,5 KVA UND 50 $ 3.457.813 $ 172.890.650
MÓDULOS - PUESTOS DE
8
TRABAJO UND 2 $ 6.116.483 $ 12.232.966
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
9
1X1 UND 4 $ 21.801.282 $ 87.205.128
10 MONITOR DE OPERADOR CCTV UND 4 $ 2.031.360 $ 8.125.440
EQUIPO DE ESCRITORIO PARA
11
ESTACIÓN DE TRABAJO UND 2 $ 24.380.183 $ 48.760.366
12 JOYSTICK PARA CONTROL PTZ UND 2 $ 4.368.526 $ 8.737.052
SISTEMA DE
13
ALMACENAMIENTO UND 50 $ 3.237.892 $ 161.894.600
GABINETE EQUIPOS CUARTO
15
DE EQUIPOS UND 1 $ 5.556.026 $ 5.556.026
PUNTOS DE CABLEADO
17
ESTRUCTURADO UND 2 $ 1.289.324 $ 2.578.648
26 ADECUACIONES CIVILES UND 1 $ 34.233.936 $ 34.233.936
27 ADECUACIONES ELECTRICAS UND 1 $ 15.045.444 $ 15.045.444
GABINETES DE EQUIPOS
30
LOCALES UND 38 $ 3.811.378 $ 144.832.364
SISTEMAS DE PUESTA A
34 TIERRA (Puntos de cámara y sala
de control y nodo) UND 50 $ 2.175.917 $ 108.795.850
35 SISTEMA DE ANALITICAS UND 1 $ 215.000.000 $ 215.000.000
página. 27
SUBTOTAL IMPLEMENTACION $ 2.390.060.370
ESTUDIOS Y DISEÑOS E INGENIERIA DE
DETALLE $ 239.006.037
TOTAL $ 2.629.066.407

El presupuesto referencial para la ejecución del proyecto es de $2.629.884.407 (Dos mil


seiscientos veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete
COP)

5.2 Fuentes de financiamiento

5.2.1 impuesto tasa de seguridad ciudadana

Se propone como fuente de financiamiento los ingresos permanentes de la tasa de


seguridad ciudadana creada para el efecto. Dicha tasa se recauda anualmente por el
Municipio a través de los impuestos recaudados a sus habitantes.

6. Estrategia de ejecución

6.1 Estructura operativa

El contratista GRUPO INTEGRAL SAS coordinará inspecciones junto con técnicos


especializados en cámaras de video vigilancia, personal de la Policía Nacional y el señor
Alcalde para poder seleccionar los lugares más necesitados de este sistema de seguridad.

El contratista GRUPO INTEGRAL SAS contará con un profesional en electrónica y


telecomunicaciones el cual realizará el estudio técnico respectivo indicando las
especificaciones técnicas necesarias para colgar la información en el Portal WEB de la
alcaldía.

El contratista GRUPO INTEGRAL SAS a través de sus departamentos administrativos


realizará la contratación y la adquisición de los equipos e instalación de cámaras de video
vigilancia y de la respectiva central de monitoreo para los 7 sistemas. La empresa
contratada deberá capacitar al personal seleccionado para monitorear las cámaras desde
la central de monitoreo, además es importante que esta empresa deje colocadas las
respectivas acometidas para cámaras adicionales.

Según el tipo de incidente las unidades motorizadas y vehículos del UPC correspondiente
o miembros de la Policía Municipal, acudirán inmediatamente a dar respuesta a los
reportes de auxilios en el instante en que el personal de monitoreo lo notifique.

página. 28
6.2 Arreglos institucionales

Se requiere que la administración municipal y la alcaldía autoricen la ejecución del


proyecto y emita su dictamen favorable para el financiamiento.

página. 29
6.3 Cronograma de ejecución por componentes y actividades:

Año 2019
Componentes/Rubros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
COMPONENTE 1: ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
1.1 Inspecciones in situ
1.2 Estudio técnico
COMPONENTE 2: ADQUISICION DE
CÁMARAS Y
EQUIPOS
2.1 Pliegos y especificaciones
2.2 Portal de Compras Públicas
2.3 Adquisición de cámaras y servicios de
instalación
Contratada
2.4 Instalación de cámaras
COMPONENTE 3: ADECUACIÓN DE LA
CENTRALDE MONITOREO
3.1 Monitores adquiridos

3.2 Instalación y configuración de la central


de
Monitoreo
3.3 Adquisición de mobiliario
COMPONENTE 5: INTERCONEXIÓN
4.1 Realizar la respectiva interconexión
COMPONENTE 5: EVALUACION
5.1 Analizar estadísticas

Página 30
6.4 Cronograma General de actividades:

EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

Innovación para una cultura


0 522 días mié 17/05/17 jue 16/05/19
ciudadana participativa
1 Iniciación 11 días mié 17/05/17 mié 31/05/17
1,1 Convenio Firmado y Legalizado 0 días mié 17/05/17 mié 17/05/17
1,2 Acta de Inicio 0 días 2 mié 17/05/17 mié 17/05/17
Alistamiento de Organizaciones,
1,3 10 días 3 mié 17/05/17 mar 30/05/17
Roles y Responsabilidades
1,4 Reunión de Inicio de Proyecto 1 día 4 mié 31/05/17 mié 31/05/17
2 Planeación 10 días jue 1/06/17 mié 14/06/17
2,1 Planes 6 días jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.1 Plan de comunicaciones 6 días 5 jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.2 Plan de gestión de alcance 6 días 8CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.3 Plan de gestión de riesgos 6 días 9CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.4 Plan de gestión de tiempo 6 días 10CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
2.1.5 Plan de gestión de calidad 6 días 11CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
Plan de gestión de
2.1.6 6 días 12CC jue 1/06/17 jue 8/06/17
contratación
2.1.7 Plan de gestión de cambios 6 días 13CC jue 1/06/17 jue 8/06/17

2.1.8 Planes de gestión 0 días 14;8;9;10;11;12;13 jue 8/06/17 jue 8/06/17

2,2 Plan de Proyecto 4 días vie 9/06/17 mié 14/06/17


Radicación de plan de
2.2.1 4 días 15 vie 9/06/17 mié 14/06/17
proyecto y desembolso
2.2.2 Plan de proyecto 0 días 17 mié 14/06/17 mié 14/06/17
Hito de Primer Desembolso
2.2.3 (40%): Plan de gestión y 0 días 18 mié 14/06/17 mié 14/06/17
cronograma
3 Ejecución 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
3,1 Etapa Pre-Operativa 89 días mié 17/05/17 lun 18/09/17
3.1.1 Contratación Proveedores 89 días mié 17/05/17 lun 18/09/17
Proceso de selección y
3.1.1.1 10 días 3 mié 17/05/17 mar 30/05/17
contratación
3.1.1.2 Contratos con proveedores 0 días 23 mar 30/05/17 mar 30/05/17
Generación de órdenes de
3.1.1.3 8 días 24 mié 31/05/17 vie 9/06/17
compra
Hito de Segundo
Desembolso (30%): Informe de
3.1.1.4 0 días 25FC+71 días lun 18/09/17 lun 18/09/17
gestión de contratación y avance
de adquisiciones
3.1.2 Diseños 40 días lun 26/06/17 vie 18/08/17
Levantamiento de
3.1.2.1 25 días 25FC+10 días lun 26/06/17 vie 28/07/17
Información
3.1.2.2 Ingeniería de detalle 10 días 28 lun 31/07/17 vie 11/08/17
Socialización y Ajustes Ing.
3.1.2.3 5 días 29 lun 14/08/17 vie 18/08/17
Detalle
3.1.2.4 Documento Ing. Detalle 0 días 30 vie 18/08/17 vie 18/08/17

Página 31
3.1.3 Adquisiciones Tecnológicas 60 días lun 26/06/17 vie 15/09/17
Adquisición y ensamble de
3.1.3.1 60 días 28CC;19 lun 26/06/17 vie 15/09/17
tecnología
3.1.3.2 Entrega de equipos 0 días 33 vie 15/09/17 vie 15/09/17
3,2 Etapa Operativa 213 días
3.2.1 Implementación 213 días
3.2.1.1 Visitas técnicas 120 días 28CC+20 días lun 24/07/17 vie 5/01/18
Generación de Plan de
3.2.1.2 10 días 37CC+5 días;31 lun 21/08/17 vie 1/09/17
Implementación
Plan Técnico de
3.2.1.3 0 días 38 vie 1/09/17 vie 1/09/17
Implementación
Instalación en Sitios y
3.2.1.4 130 días 39;34;37FF lun 18/09/17 vie 16/03/18
Centros de Control
Hito de Tercer Desembolso
3.2.1.5 (20%): Informe de avance de 0 días 40FF-65 días vie 15/12/17 vie 15/12/17
ejecución 60%
Informe Consolidado de
3.2.1.6 3 días 40 lun 19/03/18 mié 21/03/18
Instalaciones
Integración y Pruebas de
3.2.1.7 40 días 42 jue 22/03/18 mié 16/05/18
Comunicación
Informe Consolidado
3.2.1.8 0 días 43 mié 16/05/18 mié 16/05/18
Implementación; Puesta en marcha
Notificación de puesta en
3.2.1.9 marcha servicios de conectividad y 0 días 44 mié 16/05/18 mié 16/05/18
operación de la solución
Transferencia de
3.2.2 10 días
Conocimiento
Generación de
3.2.2.1 documentación técnica, manuales 5 días 43FC-30 días jue 5/04/18 mié 11/04/18
y planes de capacitación
3.2.2.2 Capacitaciones 5 días 47 jue 12/04/18 mié 18/04/18
Informe Consolidado de
3.2.2.3 0 días 48 mié 18/04/18 mié 18/04/18
Capacitaciones
4 Seguimiento y Control 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
Reuniones de Seguimiento de
4,1 Proyecto, Monitoreo y Control de 261 días mié 17/05/17 mié 16/05/18
Riesgos
Generación de Informe General
4,2 20 días 34 lun 18/09/17 vie 13/10/17
#1
Informe de General de
4,3 0 días 52 vie 13/10/17 vie 13/10/17
Ejecución Técnica y Financiera #1
Generación de Informe General
4,4 20 días 53FC+60 días lun 8/01/18 vie 2/02/18
#2
Informe de General de
4,5 0 días 54 vie 2/02/18 vie 2/02/18
Ejecución Técnica y Financiera #2
Generación de Informe de
4,6 General de Ejecución Técnica y 10 días 49;55 jue 19/04/18 mié 2/05/18
Financiera (100% avance)
Informe de General de
4,7 Ejecución Técnica y Financiera 0 días 56 mié 2/05/18 mié 2/05/18
(100% avance)
5 Cierre 10 días

Página 32
Consolidación de información y
5,1 5 días 57;49 jue 3/05/18 mié 9/05/18
Radicación de Entregables
Generación y Radicación de
5,2 5 días 59 jue 10/05/18 mié 16/05/18
Entregables
5,3 Acta de recibo de la solución 0 días 60 mié 16/05/18 mié 16/05/18
6 Operación 261 días
6,1 Servicio de conectividad 261 días 45 jue 17/05/18 jue 16/05/19
Soporte y Mantenimiento de la
6,2 261 días 63CC jue 17/05/18 jue 16/05/19
Solución
Hito de Último Desembolso
6,3 0 días 64;63 jue 16/05/19 jue 16/05/19
(10%): Acta de cierre de proyecto

6.5 EDT:

Cámaras de
Seguridad

4.0 Seguimiento y
1.0 Iniciación 2.0 Planeación 3.0 Ejecución 5.0 Cierre
control

4.1 Informe de
1.1 Convenio 2.2 Plan de
2.1 Plan de gestión 3.1 Pre-Operativa 3.2 Operativa ejecución 5.1 Acta de recibo
firmado proyecto
Financiera

3.1.1 Contratación 3.2.1 4.2 Informe de


1.2 Acta de Inicio 2.2.2 Radicación
Proveedores Implementación ejecución Técnica

3.2.2
2.2.3 Desembolso 3.1.2 Diseños Transferencia de
conocimiento

3.1.3
Adquisiciones
Tecnológicas

6.6 Cronograma EDT y Entregables

EDT Nombre de Hito Entregable Fecha Planeada


Innovación para una cultura ciudadana
0
participativa
1 Iniciación
1,1 Convenio Firmado y Legalizado Contrato firmado y legalizado mié 17/05/17
1,2 Acta de Inicio Acta de inicio formal del proyecto mié 17/05/17
2 Planeación
2,1 Planes

Página 33
Planes de gestión del proyecto desarrollado
e integrado en el plan de gestión general.
Estos planes incluyen planes de
2.1.1 Planes de gestión comunicaciones, alcances, riesgos, tiempo, mar 08/06/17
costo, calidad, contratación y gestión de
cambios. Esta información contiene el
cronograma detallado del proyecto
2,2 Plan de Proyecto
2.2.2 Plan de proyecto Plan de proyecto radicado lun 14/06/17
Generación del primer desembolso del
proyecto correspondiente al 40% del
Hito de Primer Desembolso (40%): Plan de
2.2.3 presupuesto. Este hito se genera con la lun 14/06/17
gestión y cronograma
entrega del plan de proyecto y cronograma
de ejecución
3 Ejecución
3,1 Etapa Pre-Operativa
3.1.1 Contratación Proveedores
Contratos firmados con los proveedores
3.1.1.2 Contratos con proveedores mar 30/05/17
tecnológicos del proyecto
Generación del segundo desembolso del
proyecto correspondiente al 30% del
Hito de Segundo Desembolso (30%):
presupuesto. Este hito se genera tras la
3.1.1.4 Informe de gestión de contratación y avance de vie 18/09/17
gestión de la contratación de los
adquisiciones
proveedores tecnológicos del proyecto que
son seleccionados para la ejecución técnica
3.1.2 Diseños
Documento de ingeniería de detalle de la
3.1.2.4 Documento Ing. Detalle vie 18/08/17
solución técnica a implementar
3.1.3 Adquisiciones Tecnológicas
Entrega formal de los equipos y tecnología
3.1.3.2 Entrega de equipos seleccionada para el proyecto, lista para vie 15/09/17
implementación técnica e instalación
3,2 Etapa Operativa
3.2.1 Implementación
Plan para la ejecución técnica de los trabajos
3.2.1.3 Plan Técnico de Implementación correspondientes a la implementación de la vie 1/09/17
tecnología del proyecto
Generación del tercer desembolso del
proyecto correspondiente al 20% del
Hito de Tercer Desembolso (20%): Informe
3.2.1.5 presupuesto. Este hito se genera tras la vie 15/12/17
de avance de ejecución 60%
consecución de avance efectivo del 60% de
la ejecución del proyecto
Informe general de ejecución técnica de las
3.2.1.6 Informe Consolidado de Instalaciones instalaciones en los entes privados, centros mié 21/03/18
de control y cámaras ciudadanas
Informe general de la implementación
Informe Consolidado Implementación;
3.2.1.8 técnica del proyecto y puesta en marcha mié 16/05/18
Puesta en marcha
final de la solución

Acta de notificación de puesta en marcha de


la etapa operativa del proyecto, mediante la
Notificación de puesta en marcha servicios
3.2.1.9 cual se da inicio formal a los servicio de mié 16/05/18
de conectividad y operación de la solución
soporte, mantenimiento y conectividad por
un periodo de un año de servicio

3.2.2 Transferencia de Conocimiento


Informe de las actividades de capacitación
3.2.2.3 Informe Consolidado de Capacitaciones mié 18/04/18
técnica del sistema

Página 34
4 Seguimiento y Control
Informe general de ejecución técnica y
Informe de General de Ejecución Técnica y
4,3 financiera del proyecto de acuerdo a los vie 13/10/17
Financiera #1
avances a la fecha de corte
Informe general de ejecución técnica y
Informe de General de Ejecución Técnica y
4,5 financiera del proyecto de acuerdo a los vie 2/02/18
Financiera #2
avances a la fecha de corte
Informe general de ejecución técnica y
Informe de General de Ejecución Técnica y
4,7 financiera del proyecto de acuerdo a los mié 2/05/18
Financiera (100% avance)
avances a la fecha de corte
5 Cierre
5,3 Acta de recibo de la solución Acta de recibo formal de la solución mié 16/05/18
6 Operación

Generación del último desembolso del


proyecto correspondiente al 10% del
presupuesto. Este pago se genera tras la
Hito de Último Desembolso (10%): Acta de
6,3 etapa de operación, la cual implica un año jue 16/05/19
cierre de proyecto
de soporte mantenimiento y servicios de
conectividad tras el acta de notificación de
puesta en marcha de los servicios

6.7 Diccionario EDT:

Código Paquete de trabajo Duración Descripción


Innovación para una
0 cultura ciudadana 522 días
participativa
Etapa de Iniciación del proyecto en la cual se busca un conocimiento general del
1 Iniciación 4 días proyecto y organización operativa de las partes para trabajar en busca de los
objetivos de este
Etapa en la cual se realiza un plan general de proyecto que permita dar una
2 Planeación 10 días correcta gestión en cada uno de los aspectos clave asegurando que el proyecto
se controle en alcance, tiempo, costo y calidad

Desarrollo de los planes de gestión del proyecto que harán parte del plan
general de gestión. En esta etapa se determina el alcance específico del
2,1 Planes 6 días proyecto llegando a un plan de trabajo concreto y determinando claramente los
riesgos, recursos involucrados, niveles de comunicación, etc. y cómo se
gestionarán todos los aspectos que puedan afectar la ejecución

Generación del plan general de proyecto, el cual incluye los planes específicos.
Este plan por lo tanto es compuesto por planes en las áreas de:
2,2 Plan de Proyecto 4 días
Comunicaciones, Alcance, Tiempo, Riesgos, Costo, Calidad, Contratación y
Gestión del cambio
Etapa en la cual se desarrollan las actividades para la ejecución de las
3 Ejecución 261 días actividades que hacen parte del alcance definido para el proyecto y
determinadas de manera clara en la etapa de planeación
Etapa Pre-
3,1 89
Operativa

Página 35
Contratación Etapa de selección y contratación de los proveedores para la tecnología y
3.1.1 89 días
Proveedores ejecución técnica de los trabajos que hacen parte de la ejecución del proyecto

Etapa en la cual se desarrolla una ingeniería de detalle que plasme la


3.1.2 Diseños 40 días arquitectura y requerimientos técnicos específicos, dando claridad a todos los
interesados acerca de la especificación y alcance técnico del proyecto

Adquisiciones
3.1.3 60 días Etapa en la cual se realizan las adquisiciones tecnológicas del proyecto
Tecnológicas
3,2 Etapa Operativa 213 días
Etapa de ejecución de los trabajos técnicos, en donde se realizan visitas a
campo, planes de intervención de sitios y los trabajos técnicos de instalación,
3.2.1 Implementación 213 días configuración y pruebas de la solución. Esta etapa genera la puesta en marcha
del proyecto y el inicio de los servicios de operación y de canales de
comunicación del proyecto
Transferencia de Etapa de generación de documentación técnica para la operación y
3.2.2 10 días
Conocimiento capacitaciones técnicas a usuarios finales
Esta etapa se realiza durante toda la ejecución del proyecto e involucra las
Seguimiento y
4 261 días reuniones de seguimiento, control de cambios, informes y actividades
Control
especifican de gestión y control del proyecto

Etapa del cierre administrativo de la etapa de implementación técnica del


5 Cierre 10 días proyecto en donde se generan entregables formales que evidencian el alcance
de los trabajos realizados y se genere un recibo formal de la solución

Etapa operativa del proyecto en donde se implementa el plan de soporte y


mantenimiento técnico que se genera durante la ejecución del proyecto. En
6 Operación 261 días
esta etapa se presta el servicio de conectividad estipulado en el alcance del
proyecto

Página 36
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

TIPO DE AFECTA (ASPECTO NIVEL DE


Nro. CAUSA RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PLAN
RIESGO DEL PROYECTO) RIESGO
Transferir: Gestión por
parte de GRUPO
INTEGRAL SAS ante la
Alcaldía para el
Diseño establecimiento de un
Condiciones técnicas procedimiento que
Cambio en los puntos garantice que no haya
1 Externo mínimas 3 4 Alto
de instalación cambio en los puntos de
inadecuadas.
instalación.
Implementación
Suministro de puntos
adicionales por parte de
la Alcaldía
Transferir: Gestión por
parte de GRUPO
Desistimiento de INTEGRAL SAS ante la
continuar Traslado de los Alcaldía para el
2 Externo participando en el elementos de un punto Implementación 3 4 Alto establecimiento de un
proyecto por parte del ya intervenido procedimiento que
privado garantice que no haya
deserción de los
privados.
Transferir: Gestión por
parte de GRUPO
INTEGRAL SAS ante la
Alcaldía para el
establecimiento de un
Cambios asociados a Cambio de la ubicación procedimiento que
reorganización del de los elementos de la garantice la
3 Externo Implementación 2 4 Alto participación y
establecimiento del solución tecnológica en
privado cada uno de los puntos permanencia de los
privados en el proyecto.

Que el privado asuma


los gastos de los
cambios de ubicación
4 Externo Diseño 2 4 Alto

Página 37
Listado de puntos no Mitigar: Verificaciones
Mala verificación o cumpla con los previas a la
levantamiento de requerimientos técnicos Implementación implementación de los
información mínimos para la componentes de la
intervención solución en TIC.
Transferir: Gestión por
Falta de gestión o Ausencia del
parte de GRUPO
compromiso de acompañamiento de la
INTEGRAL SAS ante la
5 Externo participación en el policía para las visitas Implementación 3 3 Alto
Alcaldía para tramitar el
proyecto por parte de en cada uno de los
acompañamiento de la
la Policía puntos.
Policía.
Inadecuado
procedimiento de
Transferir: Gestión de
socialización y
Ausencia del aval por GRUPO INTEGRAL
consecución de la
6 Externo parte del propietario del Implementación 2 3 Medio SAS ante la Alcaldía
firma en el
punto a intervenir para la consecución de
documento que
los avales.
compromete la
participación
Implementación Mitigar: Verificaciones
previas a la
Inestabilidad de la red
Inestabilidad o implementación de las
eléctrica de la
7 Externo intermitencia en el fluido 2 4 Alto instalaciones eléctricas
empresa prestadora Operación
eléctrico del punto donde se
del servicio
implementará la
solución.
Diseño Mitigar: Verificación de
la idoneidad del
Falta de idoneidad del Implementación personal vinculado al
personal que elabora Planeación deficiente
8 Interno 2 4 Alto proyecto antes de
la planeación de la de la ejecución
comenzar con las
ejecución Operación
actividades del
proyecto.
Hurto, daño,
Contratación de una desperfecto o mal Implementación Mitigar: Verificación
empresa funcionamiento previa de la idoneidad
9 Externo transportadora sin asociado al traslado de 2 4 Alto de la empresa que
experiencia o poco los elementos que Operación transportará los
confiable componen la solución elementos
en TIC
Diseño Transferir: Gestión por
Mala coordinación
Demora en la definición parte de GRUPO
entre los actores
10 Externo y entrega en el listado 3 4 Alto INTEGRAL SAS ante la
involucrados en el
de los puntos Implementación Alcaldía para la
proyecto
definición clara y

Página 38
oportuna de los puntos
a intervenir con la
solución en TIC.
Diseño Mitigar: Establecimiento
Mala coordinación Demora en la toma de
de un procedimiento
entre los actores decisiones que afecten Implementación
11 Externo 2 3 Medio que permita agilizar la
involucrados en el la ejecución del
toma de decisiones
proyecto proyecto Operación
importantes
Envío de los Mal funcionamiento de Mitigar: Construcción de
elementos sin realizar los elementos que un procedimiento de
12 Externo una verificación componen la solución Implementación 1 4 Medio verificación previo a la
previa por parte de la por desperfecto de recepción e instalación
fabrica fabrica de los elementos
Transferir: Custodia y
Mal funcionamiento o
Malas condiciones Implementación cuidado de los
daño parcial o total de
eléctricas o elementos a los
los elementos que
ambientales del privados, garantizando
componen la solución
13 Externo punto de instalación 1 5 Alto las condiciones
por malas condiciones
de los elementos que técnicas, eléctricas y
eléctricas o ambientales Operación
componen la solución ambientales mínimas
del punto donde se
tecnológica. exigidas por el
instalan los equipos.
fabricante.
Transferir: Gestión por
Demora en la
Implementación parte de GRUPO
Prefactibilidad,
Mala coordinación en INTEGRAL SAS con la
factibilidad, despliegue,
el despliegue de la firma proveedora del
14 Externo instalación y prestación 2 5 Alto
prestación del servicio en lo
del servicio de la
servicio. Operación relacionado a la
conectividad asociada
planeación y
al proyecto.
despliegue.
Mala planeación en la
elaboración del Mitigar: Verificación
alcance. Definición inadecuada previa del alcance de
15 Externo en el alcance de los Diseño 2 5 Alto cada elemento previo a
Falta de verificación requerimientos la contratación y
previa a la adquisición.
contratación.
Implementación Mitigar: Realizar una
Falta de una Inexperiencia del
verificación previa de
metodología de equipo técnico que
16 Interno 1 3 Bajo los antecedentes del
procesos de realiza la instalación de Operación personal vinculado al
selección de personal la solución
proyecto.
Interno y Falta de un plan de Dificultad en la Diseño
17 1 3 Bajo
Externo comunicaciones comunicación entre los Implementación

Página 39
miembros del equipo de Elaboración y
trabajo Operación socialización de un plan
de comunicaciones.
Adquisición de software Implementación Mitigar: Verificación
Inadecuada y hardware que no técnica del software y
18 Interno adquisición de cumplen con las 1 5 Alto hardware con
software y hardware especificaciones Operación antelación a la
técnicas. adquisición.
Diseño Transferir: Elaboración
Falta de políticas de de procedimientos que
Interno y seguridad de la Uso indebido de la Implementación fijen unas políticas de
19 1 4 Medio
Externo información o de información seguridad y
confidencialidad Operación confidencialidad de la
información
Inadecuada
instalación de los Implementación Mitigar: Verificación
equipos. previa que el sitio donde
se instalarán los
Interno y Daños o deterioro de los Operación
20 2 5 Alto elementos cumpla con
Externo recursos tecnológicos
Lugar de instalación las características
de los equipos sin técnicas mínimas
seguridad óptima. requeridas.

Diseño Transferir: Elaboración


Mala planeación de
y planificación de la
los actores del Suspensión de Implementación
Interno y solicitud de permisos
21 proyecto o falta de actividades por falta de 3 5 Extremo
Externo para ingresar a los
compromiso o definición o permisos.
Operación lugares donde se
gestión
ejecutará el proyecto.
Transferir: Elaboración
Falta de protocolos o Implementación de protocolos o
Accesos no autorizados
procedimientos procedimientos
a las instalaciones
22 Externo relacionados con el 2 5 Alto relacionados con el
donde se ejecutará el
acceso del personal acceso a las
proyecto Operación
autorizado. instalaciones de
ejecución del proyecto
Diseño
Mitigar: Planificación de
Interno y Inadecuada Incumplimiento de las
23 Implementación 2 4 Alto las actividades bajo
Externo planeación actividades
metodología PMP.
Operación
Diseño Mitigar: Analizar
Falla en el Disponibilidad de previamente el alcance
dimensionamiento de personal insuficiente Implementación y la dimensión real del
24 Interno 2 3 Medio
vinculación de para la ejecución del proyecto con el objetivo
personal proyecto Operación de contratar al personal
suficiente e idóneo para

Página 40
la ejecución del
proyecto.
Falta de una Transferir: Socializar
socialización previa adecuadamente el
Implementación
del alcance del alcance real del
Interno y proyecto. Insatisfacción de los proyecto y de esta
25 2 4 Alto
Externo usuarios Operación manera no generar
falsas expectativas
Mal funcionamiento frente a los resultados
de la solución. del proyecto.
Diseño Transferir:
Establecimiento de un
Implementación procedimiento en donde
Falta de compromiso
Demora en las se estipulen los tiempos
Interno y relacionado con
26 respuestas a los 2 5 Alto de respuesta a los
Externo participación en el
requerimientos requerimientos y de
proyecto Operación
esta manera evitar
retrasos en la ejecución
del proyecto.
Mitigar: Elaboración y
verificación de los
Contratación no documentos y el
Interno y Mala planeación en la
27 oportuna de los bienes y Implementación 1 4 Medio alcance técnico de los
Externo contratación
servicios del proyecto bienes y servicios que
se implementarán en el
proyecto.
Implementación Mitigar: Verificación de
Selección de experiencia,
Incumplimiento por
Interno y proveedores seguimiento, control y
28 parte de los 2 4 Alto
Externo inexpertos o Operación exigencia de garantías
proveedores
inadecuados. de cumplimiento a los
proveedores.
Transferir: Verificación
previa de los sitios en
Implementación
Perdida de los bienes o donde se instalarán los
Lugar de instalación elementos
Interno y elementos que
29 de los equipos sin 2 5 Alto
Externo componen la solución Operación
seguridad óptima.
en TIC Ingreso de los
elementos a las pólizas
de la Alcaldía.
Mala planificación en Incumplimiento en los Mitigar: Elaboración de
el alcance y en el ANS, soportes y un cronograma
30 Interno cronograma de los mantenimientos Operación 1 4 Medio relacionado con los
ANS, soportes y preventivos y soportes y
mantenimientos correctivos mantenimientos

Página 41
contemplados dentro
del proyecto.

Diseño Transferir: Elaboración


Falta de planeación
de una proyección de
en la proyección de Incumplimiento o Implementación
31 Externo 2 5 Alto pagos teniendo en
los pagos a retraso en los pagos
cuenta el cronograma
contratistas. Operación
de ejecución.
Diseño Mitigar: Elaboración de
Falta de planeación Incumplimiento a los una proyección de
Interno y Implementación
32 en la proyección de compromisos de pago 2 5 Alto pagos teniendo en
Externo
los pagos a terceros. adquiridos con terceros cuenta el cronograma
Operación
de ejecución.
Diseño Transferir: análisis de
Falta de
las situaciones
conocimiento Decisiones erradas en Implementación
Interno y particulares y toma de
33 transversal del la ejecución del 1 5 Alto
Externo decisiones en conjunto,
alcance y ejecución proyecto
Operación previa asesoría de
del proyecto.
personal experto
Desconocimiento del
alcance real del Diseño
proyecto.
Transferir:
Mala Planeación Implementación
34 Interno 1 5 Alto Cumplimiento del plan
Falta de personal presupuestal de pagos elaborado.
idóneo para realizar
Operación
la planeación
presupuestal.
Diseño Transferir: Establecer el
procedimiento y los
Procedimientos Implementación tiempos de respuesta
35 Externo tediosos, complejos y Trámites dispendiosos 3 5 Extremo
en cada uno de los
con reprocesos.
Operación trámites que se deba
realizar.
Diseño Mitigar: Solicitar con
Desconfianza, falta
antelación la
de colaboración o Implementación
Dificultad para el documentación
36 Externo compromiso de 2 4 Alto
acceso a la información requerida y fijar los
participación en el
Operación protocolos de acceso a
proyecto.
la información.
Interno y Diseño Mitigar: Elaboración y
37 2 3 Medio
Externo Implementación actualización de un plan

Página 42
Ausencia de un plan Falta de comunicación de comunicación que
de comunicaciones total o parcial cuando Operación permita efectividad en la
efectivo ocurra un evento misma.
Mitigar: Realización de
pruebas de la
Mala configuración o Generación de
información generada
instalación de los información no
38 Interno Operación 1 5 Alto por todos los puntos
elementos de la confiable por parte del
que integran la solución
solución en TIC. sistema
en TIC antes de salir a
producción.
Implementación Mitigar: Realización de
procesos de selección
Vinculación de Falta de control e
de personal drásticos y
personal sin inexperiencia en la
39 Interno 1 3 Bajo exhaustivos para
experiencia y sin calibración de los Operación verificar la idoneidad del
idoneidad. equipos
personal que ejecutará
la tarea.
Transferir: hacer
efectiva la garantía de
fábrica del equipo.
Recepción de los Defectos en el hardware
40 Interno elementos sin previa que compone la Implementación 2 3 Medio
verificación. solución en TIC Verificación previa a la
recepción de los
elementos que
componen la solución.

Página 43
7. Estrategia de seguimiento y evaluación

7.1 Monitoreo de la ejecución:

El GRUPO INTEGRAL SAS será el encargado de realizar el proceso de adquisición de


los equipos e instalación de estos, conforme la planificación establecida, a la vez le dará
el respectivo seguimiento a la ejecución de la instalación por parte de la empresa
proveedora.

El GRUPO INTEGRAL SAS se encargará de socializar el proyecto e incentivar entre los


adjudicatarios el realizar la instalación de más cámaras de video vigilancia al interior del
mercado a fin de apoyar la función de las que serán instaladas por el GRUPO INTEGRAL
SAS.

Se deberá emitir los correspondientes informes sobre las actividades realizadas una vez
ejecutado el proyecto.

7.2 Evaluación de resultados e impactos:

Después de tres meses de culminado el proyecto se realizará una evaluación para


determinar el impacto que ha generado el proyecto en la seguridad de la localidad. Así
también, a través de un análisis de la estadística comparativa de delitos de mayor
incidencia en las comunas y se medirá el cumplimento de las metas y objetivos propuestos
en el marco lógico.

8. Plan de gestión de cambios

8.1. Definición de cambio

Existen varios tipos de cambios que pueden ser solicitados y considerados para el Proyecto.
Dependiendo de la extensión y el tipo de cambios propuestos, los cambios en la
documentación del proyecto y la comunicación de estos cambios serán requeridos para
asegurar que todas las partes interesadas sean notificadas. Además, a medida que se
aprueban los cambios, debe asegurarse de que los cambios se documentan cuando sea
necesario y de realizar el seguimiento a la implementación del cambio.

Página 44
Los tipos de cambios incluyen:

Cambios en el cronograma del proyecto: cambios que afectarán el cronograma


aprobado del proyecto modificando la línea base de seguimiento asociadas a las
actividades planteadas durante la ejecución del convenio. Estos cambios pueden
requerir una reprogramación para ampliar, reducir o modificar la secuencia de
actividades.

Cambio en las especificaciones técnicas de la solución: Estos cambios se rigen por


la ingeniería de detalle y están presentes durante la ejecución del proyecto. Deben
ser informados cuando se necesiten modificar los diseños o escoger equipos
diferentes a la solución propuesta

8.2. Comité de Control de Cambios

El comité de control de cambios es la autoridad de aprobación para todas las solicitudes de


cambio propuestas relacionadas con el Proyecto. Su propósito es revisar todas las
solicitudes de cambio, determinar sus impactos en el riesgo, el alcance, el costo y el
cronograma del proyecto, y aprobar o denegar cada solicitud de cambio. El siguiente cuadro
proporciona una lista de los miembros del comité de control de cambios para el proyecto:

Nombre Rol en el proyecto Rol en el comité


Ordenador del gasto por
Dario Echeverri parte del Municipio de Aprobación y legalización
Barrancabermeja
Representante legal de
Luis Carlos Ballesteros Aprobación y legalización
GRUPO INTEGRAL SAS
Gerente de proyecto GRUPO Miembro del comité
Luis Carlos Cardenas
INTEGRAL SAS Organizador del comité
Gerente técnico GRUPO
Engels Caicedo Miembro del comité
INTEGRAL SAS
Aprobación de cambios
Diego Martinez Interventoría
Miembro del comité

Página 45
9. Responsables del proyecto y responsabilidades asociadas:

Darío Echeverri (alcalde del municipio de Barrancabermeja)


Responsable por parte del municipio de Barrancabermeja con las siguientes atribuciones:
 Gestionar el contrato con la empresa prestadora del servicio y destinar
los recursos económicos a que haya lugar.
 Realizar los trámites necesarios para la expedición del registro
presupuestal correspondiente.
 Suscribir justo con el contratista el acta de inicio del proyecto.
 Atender oportunamente las sugerencias realizadas por el contratista,
resultado de la elaboración de los estudios y diseños e ingeniería de
detalle.
 Recibir el proyecto a satisfacción

Luis Carlos Cárdenas (Gerente del proyecto):


Responsable del proyecto por parte del GRUPO INTEGRAL SAS, con las siguientes
atribuciones:
 Administrar los recursos económicos destinados para la ejecución del
proyecto
 Poner a disposición del proyecto las capacidades, fortalezas y
experiencia en la implementación de la solución integral del proyecto.
 Contratar a los proveedores de bienes y servicios requeridos para la
ejecución del proyecto.
 Presentar los informes de avance con la ejecución del proyecto.
 Cumplir de manera estricta con los requerimientos y necesidades
plasmadas en el proyecto, de acuerdo con los estudios y diseños e
ingeniería de detalle.
 Entregar a total satisfacción el proyecto a la entidad territorial.

El valor del proyecto se muestra en la tabla a continuación. Para la elaboración del proyecto
se tuvieron en cuenta los equipos y el software necesario y la implementación incluida en
el proyecto. No se realizó estudio del mercado, puesto que los precios utilizados
corresponden a los precios históricos determinados por FONSECON
Ciudad Valor Proyectado

Barrancabermeja $ 2.629.066.407

Página 46
ORGANIGRAMA GRUPO INTEGRAL SAS

GERENTE DE
PROYECTO

GESTION
GESTION GESTION DE
ADMINISTRATIVA Y GESTION TECNICA
CONTRACTUAL PROYECTO
FINACIERA

GESTION DE COSTOS Y PLANEACION Y


REQUERIMIENTOS DE ESPECIFICACIONES GESTION DE
RECURSOS METODOLOGIAS DE GESTION DE CAMBIOS
CONTRATACION TECNICAS INTERESADOS
ECONOMICOS TRABAJO

SELECCIÓN Y DEFINICION DE
SEGUIMIENTO Y
GESTION CONTABLE CONTRATACION DE ESTADARES DE
CONTROL
PROVEEDORES CALIDAD

GESTION DE RECURSO
GESTION JURIDICA SUPERVISION TECNICA GESTION DE CALIDAD
HUMANO

GLOSARIO DEL EDT

 Gestión Administrativa y Financiera: Esta área se encargará de apoyar y controlar


la gestión financiera y administrativa del Proyecto, garantizando distribución
equitativa de los recursos y promoviendo la transparencia y efectividad en el uso de
los recursos.

De esta área dependerán las sub-áreas de Gestión de Costos y Recursos


Económicos, Gestión Contable y Gestión de Recursos Humanos, cuyos objetivos
estarán alineados al objetivo macro del área a la cual pertenecen.

 Gestión Contractual del Integral S.A.S. tendrá bajo su responsabilidad el control,


coordinación y ejecución de todos los procesos y procedimientos y sus respectivas
actividades relacionadas con la etapa precontractual de proyecto. El principal
objetivo de esta área es liderar la formulación de los lineamientos y reglamentación
para la contratación de la empresa así como también la generación de buenas
prácticas en el manejo y/o administración de los riesgos asociados en el proceso de
contratación en el proyecto.

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Entre sus principales funciones se destacan: realizar la defensa jurídica del proyecto
en caso de ser necesario, garantizar el cumplimiento por parte del proyecto del
ordenamiento jurídico, realizar la defensa judicial del proyecto, entender consultas
relacionadas con el proceso contractual del proyecto, asesorar o hacer parte del
equipo negociador en los procesos de negociación, diseñar modelos de pliegos de
condiciones del proyecto, entre otras.

El área de Gestión Contractual la conforman las sub-áreas de requerimientos


contratación, selección y contratación de proveedores y Gestión Jurídica.

 Gestión Técnica: Las actividades de esta área dentro del proyecto están
relacionadas con la planeación, organización, dirección y control de los procesos
técnicos del mismo y cubrirá la selección de las acciones técnicas a desarrollar, los
materiales, herramientas y máquinas y/o equipos que se emplearán en el desarrollo
de las actividades del proyecto, así como también la administración de los recursos
para el desarrollo de los procesos técnicos, direccionamiento y control de las
acciones que conduzcan a garantizar las entregas oportunas y al logro de los
objetivos estratégico del proyecto

Este es un proceso que está alineado con la visión y misión de la empresa y como
herramienta de gestión resulta poderosísima para alinear todo las demás parea
hacia la meta establecida. Esta área por su parte la integran las sub-áreas de
Especificaciones técnicas, Definición de estándares de calidad y supervisión
técnica.

 Gestión de Proyecto: Esta área tendrá bajo su responsabilidad la planificación y


orientación del proyecto general, garantizando el cumplimiento de las cinco
(iniciación, planificación, ejecución, control y cierre) etapas en cada sub-proyecto o
actividades de los diferentes procesos del proyecto.

A través de esta área se controlará el desarrollo de todos los procesos del proyecto
y es un área que estará compuesta por las sub-áreas de Planeación compuesta a
su vez por las áreas de Seguimiento y Control y Gestión de Calidad; Gestión de
Interesados, Gestión de Cambios.

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