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Perspectiva Financiera

Objetivos Estratégicos
REDUCIR GASTOS
MEJORAR EL INDICE DE INGRESOS
Aumentar las ventas
Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos
LOGRAR UNA MAYOR FIALIZACION A LOS CLIENTES
mejorar la sastifacion del cliente
CAPTAR MAS CLIENTES
Perspectiva Procesos Internos
Objetivos Estratégicos
cumplir con las promociones en campaña
MEJORAR LOS PROCESOS
Mejorar el tiempo de atencion al cliente
Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos
Satisfaccion Empleado
Capacitacion del personal
MEJORAR LOS INCENTIVOS FINANCIIEROS PARA EL PERSON
Perspectiva TEGNOLOGIA
Objetivos Estratégicos
Tener la ultima tecnologia
Adquirir Nuevas Marcas
RENOVACION DE EQUIPOS
pectiva Financiera
Indicadores
GASTOS FIJOS MENSUALES
MEJORAR LA VENTA
ventas por mes

spectiva Clientes
Indicadores
cantidad de clientes fieles
Entrevisas
Nuevos Clientes

tiva Procesos Internos


Indicadores
descuentos en compras
REDUCCION DE PASOS PARA LOS PROCESOS DE VENTAS
Personas atendida por dia

rspectiva RRHH
Indicadores
Encuesta Negativas
cantidad de charlas por mes
TOTAL DE EMPLEADOS

ectiva TEGNOLOGIA
Indicadores
equipos de alta tecnologia
marcas adquiridas
cantidad de equipo renovados
Perspectiva Financiera s/.
REDUCIR GASTOS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO S/. 30,000.00 S/. 35,000.00
VALOR REAL S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
PROMEDIO DE LA 66.7% 57.1%
META
GASTOS FIJOS MENSUALES
Remplantiemo
Mejoremos los
RECOMENDACIONES s Todos los
Procesos Procesos

Perspectiva Financiera %
MEJORAR EL INDICE DE INGRESOS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 30% 20%
VALOR REAL 20% 15%
PROMEDIO DE LA 66.7% 75.0%
META
MEJORAR LAS VENTAS

Mejoremos los Mejoremos los


RECOMENDACIONES Procesos Procesos

Perspectiva Financiera N°
AUMENTAR LAS VENTAS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 10000 8000
VALOR REAL 8000 5000
PROMEDIO DE LA 80.0% 62.5%
META
VENTAS POR MES

Sigamos Trabajando Mejoremos los


RECOMENDACIONES Procesos
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
S/. 25,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00 S/. 35,000.00 S/. 30,000.00
S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00

112.0% 93.3% 93.3% 62.2% 56.0% 80.0% 93.3%

Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los Remplantiemo Sigamos Sigamos


s Todos los
Trabajando Trabajando Trabajando Procesos Trabajando Trabajando
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


30% 30% 30% 30% 50% 30% 30%
20% 15% 15% 28% 40% 30% 19%

66.7% 50.0% 50.0% 93.3% 80.0% 100.0% 63.3%

Mejoremos los Remplantiemo Remplantiemo Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los


s Todos los s Todos los
Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Procesos
Procesos Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


9000 7000 8000 9000 10000 10000 10000
7500 6800 5000 6500 9000 7500 6500

83.3% 97.1% 62.5% 72.2% 90.0% 75.0% 65.0%

Sigamos Sigamos Mejoremos los Mejoremos los Sigamos Mejoremos los Mejoremos los
Trabajando Trabajando Procesos Procesos Trabajando Procesos Procesos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/. 30,000.00 S/. 45,000.00 S/. 50,000.00
S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00

93.3% 62.2% 56.0%

Sigamos Mejoremos los Remplantiemo


s Todos los
Trabajando Procesos Procesos

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


30% 30% 50%
21% 18% 45%

70.0% 60.0% 90.0%

Mejoremos los Mejoremos los Sigamos


Procesos Procesos Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


10000 10000 11000
6000 8000 10000

60.0% 80.0% 90.9%

Mejoremos los Sigamos Sigamos


Procesos Trabajando Trabajando
Perspectiva Cliente N°
LOGRAR UNA MAYOR FIDELIZACION MES ENERO FEBRERO
DE LOS CLIENTES
VALOR PROPUESTO 9000.00 9500.00
VALOR REAL 6000.00 9000.00
PROMEDIO DE LA 66.7% 94.7%
META
CANTIDAD DE CLIENTES FIELES

Mejoremos los Sigamos


RECOMENDACIONES Procesos Trabajando

Perspectiva Cliente %
MEJORAR LA SATISFACCION DEL MES ENERO FEBRERO
CLIENTE
VALOR PROPUESTO 50% 55%
VALOR REAL 40% 50%
PROMEDIO DE LA 80.0% 90.9%
META
ENTREVISTAS

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando

Perspectiva Cliente N°
CAPTAR MAS CLIENTES MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 10000 8000
VALOR REAL 8000 5000
PROMEDIO DE LA 80.0% 62.5%
META
NUEVOS CLIENTES

Sigamos Mejoremos los


RECOMENDACIONES Trabajando Procesos
0

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

11000.00 13000.00 7000.00 12500.00 15000.00 15500.00 15500.00


10000.00 11000.00 4000.00 10000.00 13500.00 14500.00 12000.00

90.9% 84.6% 57.1% 80.0% 90.0% 93.5% 77.4%

Remplantiemo Sigamos
Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los
s Todos los
Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando Procesos
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

30% 40% 30% 40% 70% 60% 50%


16% 35% 20% 35% 67% 35% 47%

53.3% 87.5% 66.7% 87.5% 95.7% 58.3% 94.0%

Remplantiemo Sigamos Remplantiemo Sigamos


Mejoremos los Sigamos Sigamos
s Todos los s Todos los
Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Trabajando
Procesos Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


9000 7000 8000 9000 10000 10000 10000
7500 6800 5000 6500 9000 7500 6500

83.3% 97.1% 62.5% 72.2% 90.0% 75.0% 65.0%

Sigamos Sigamos Mejoremos los Mejoremos los Sigamos Mejoremos los Mejoremos los
Trabajando Trabajando Procesos Procesos Trabajando Procesos Procesos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

16000.00 19000.00 20000.00


15000.00 16000.00 19000.00

93.8% 84.2% 95.0%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

60% 85% 90%


45% 80% 85%

75.0% 94.1% 94.4%

Mejoremos los Sigamos Sigamos


Procesos Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


10000 10000 11000
6000 8000 10000

60.0% 80.0% 90.9%

Mejoremos los Sigamos Sigamos


Procesos Trabajando Trabajando
Perspectiva Procesos Internos %
CUMPLIR CON LAS PROMOCIONES MES ENERO FEBRERO
EN CAMPAÑA
VALOR PROPUESTO 40.00% 40.00%
VALOR REAL 39.00% 35.00%
PROMEDIO DE LA 97.5% 87.5%
META
DESCUENTOS EN LOS EQUIPOS

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando

Perspectiva Procesos Internos N°


MEJORAR LOS PROCESOS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 4000.00 4300.00
VALOR REAL 3000.00 3500.00
PROMEDIO DE LA 75.0% 81.4%
REDUCIR TIEMPO DEDICADO AL META
PROCESO
Mejoremos los Sigamos
RECOMENDACIONES Procesos Trabajando

Perspectiva Procesos Internos N°


MEJORAR EL TIEMPO DE ATENCION MES ENERO FEBRERO
AL CLIENTE
VALOR PROPUESTO 4500 3400
VALOR REAL 4400 3000
PROMEDIO DE LA 97.8% 88.2%
META
CLIENTES ATENDIDOS POR DIA

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

45.00% 50.00% 30.00% 43.00% 60.00% 54.00% 51.00%


38.00% 37.00% 15.00% 35.00% 50.00% 50.00% 40.00%

84.4% 74.0% 50.0% 81.4% 83.3% 92.6% 78.4%

Sigamos Mejoremos los Remplantiemo Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los


s Todos los
Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Procesos
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


4500.00 5000.00 5100.00 5400.00 6000.00 5800.00 6500.00
4000.00 4300.00 3000.00 4500.00 5500.00 5500.00 6000.00

88.9% 86.0% 58.8% 83.3% 91.7% 94.8% 92.3%

Remplantiemo Sigamos
Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos
s Todos los
Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

3100 3000 2900 3800 4500 4200 4400


1800 2800 2000 3500 4000 4100 4000

58.1% 93.3% 69.0% 92.1% 88.9% 97.6% 90.9%

Remplantiemo Sigamos Mejoremos los Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos


s Todos los Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando
Procesos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

55.00% 60.00% 70.00%


50.00% 55.00% 60.00%

90.9% 91.7% 85.7%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


6700.00 7500.00 8500.00
6300.00 7000.00 8000.00

94.0% 93.3% 94.1%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5000 7000 9000


4800 6000 8600

96.0% 85.7% 95.6%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando
Perspectiva RRHH %
SATISFACCION DEL EMPLEADO MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 40.00% 30.00%
VALOR REAL 35.00% 15.00%
PROMEDIO DE LA 87.5% 50.0%
META
ENCUENTAS
Remplantiemo
Sigamos
RECOMENDACIONES s Todos los
Trabajando Procesos

Perspectiva RRHH N°
CAPACITACION DEL PERSONAL MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 40% 20%
VALOR REAL 25% 18%
PROMEDIO DE LA 62.5% 90.0%
META
CANTIDAD DE CHARLAS POR MES

Mejoremos los Sigamos


RECOMENDACIONES Procesos Trabajando

Perspectiva RRHH %
MEJORAR LOS INCENSITIVOS MES ENERO FEBRERO
FINANCIIEROS PARA EL PERSONAL
VALOR PROPUESTO 30.00% 15.00%
VALOR REAL 25.00% 13.00%
PROMEDIO DE LA 83.3% 86.7%
META
AUMENTAR BONO

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
35.00% 50.00% 60.00% 35.00% 70.00% 60.00% 65.00%
25.00% 40.00% 55.00% 34.00% 60.00% 40.00% 60.00%

71.4% 80.0% 91.7% 97.1% 85.7% 66.7% 92.3%

Mejoremos los Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los Sigamos


Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando Procesos Trabajando

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


25% 40% 30% 30% 60% 35% 35%
22% 30% 15% 28% 50% 33% 25%

88.0% 75.0% 50.0% 93.3% 83.3% 94.3% 71.4%

Sigamos Mejoremos los Remplantiemo Sigamos Sigamos Sigamos Mejoremos los


s Todos los
Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Procesos
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

20.00% 20.00% 25.00% 25.00% 25.00% 30.00% 30.00%


10.00% 19.00% 15.00% 22.00% 21.00% 23.00% 29.00%

50.0% 95.0% 60.0% 88.0% 84.0% 76.7% 96.7%

Remplantiemo Sigamos Mejoremos los Sigamos Sigamos Mejoremos los Sigamos


s Todos los Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Procesos Trabajando
Procesos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
70.00% 80.00% 85.00%
68.00% 70.00% 80.00%

97.1% 87.5% 94.1%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


40% 40% 50%
30% 36% 46%

75.0% 90.0% 92.0%

Mejoremos los Sigamos Sigamos


Procesos Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30.00% 30.00% 35.00%


25.00% 28.00% 33.00%

83.3% 93.3% 94.3%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando
Perspectiva Tecnologica N°
TENER LA ULTIMA TECNOLOGIA MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 5000.00 4500.00
VALOR REAL 28000.00 28000.00
PROMEDIO DE LA 560.0% 622.2%
META
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando

Perspectiva Tecnologica N°
ADQUIRIR NUEVAS MARCAS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 6500.00 6000.00
VALOR REAL 6000.00 5800.00
PROMEDIO DE LA 92.3% 96.7%
META
CANTIDAD DE MARCAS ADQUIRIDAS

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando

Perspectiva Tecnologica N°
RENOVACION DE EQUIPOS MES ENERO FEBRERO
VALOR PROPUESTO 9000 9500
VALOR REAL 7500 9000
PROMEDIO DE LA 83.3% 94.7%
META
CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS

Sigamos Sigamos
RECOMENDACIONES Trabajando Trabajando
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
6000.00 6250.00 7000.00 6000.00 7500.00 7000.00 7500.00
3500.00 5500.00 5500.00 5500.00 6800.00 6000.00 7000.00

58.3% 88.0% 78.6% 91.7% 90.7% 85.7% 93.3%

Remplantiemo Sigamos Mejoremos los Sigamos Sigamos Sigamos Sigamos


s Todos los Trabajando Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Trabajando
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


7000.00 6000.00 4500.00 5000.00 6000.00 6000.00 8500.00
5000.00 5500.00 2500.00 4500.00 5800.00 4500.00 6500.00

71.4% 91.7% 55.6% 90.0% 96.7% 75.0% 76.5%

Remplantiemo Sigamos
Mejoremos los Sigamos Sigamos Mejoremos los Mejoremos los
s Todos los
Procesos Trabajando Trabajando Trabajando Procesos Procesos
Procesos

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


9000 6000 8000 9000 9000 9500 10000
8000 3500 6000 6500 9500 8000 7500

88.9% 58.3% 75.0% 72.2% 105.6% 84.2% 75.0%

Remplantiemo Mejoremos los Mejoremos los Sigamos


Sigamos Sigamos Mejoremos los
s Todos los
Trabajando Procesos Procesos Trabajando Trabajando Procesos
Procesos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
8000.00 9000.00 10000.00
7000.00 8500.00 9000.00

87.5% 94.4% 90.0%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


8500.00 9000.00 10000.00
8000.00 8500.00 8000.00

94.1% 94.4% 80.0%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


10000 12000 13000
8000 10000 11000

80.0% 83.3% 84.6%

Sigamos Sigamos Sigamos


Trabajando Trabajando Trabajando
Mejorar el
indice de Ingresos

PERSPECTIVA
FINANCIERA
Reducir
Gastos

PERSPECTIVA Fidelizar al Mejorar la Captar mas


Cliente satisfacion
Clientes
CLIENTE del cliente

Complir con las Mejorar los


promociones en
PERSPECTIVA carrera procesos
PROCESO
INTERNO

Mejorar los
PERSPECTIVA incentivos Capacitacion
APRENDIZAJE Y financieros para el al Personal
personal
CRECIMIENTO

Renovacion Adquirir
PERSPECTIVA de Equipos Nuevas
TECNOLOGICA Tecnologias
Aumentar las
Ventas

Captar mas
Clientes

Mejorar el
ejorar los Tiempo de
ocesos Atencion al
Cliente

Satisfaccion
Empleado

quirir Tener la
evas Ultima
cnologias Tecnologia