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Apendice 2 PDF
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ÍNDICE
Resumen Ejecutivo………………..……………………….…………………....... 02
1. Información General……………………………………….…………………... 03
1.1. Nombre de la Empresa …………..…………………….…………… 03
1.2. Rubro………………………………...………….……………………. 03
1.3. Objeto de Negocio……………………………………………………. 03
1.4. Reseña Histórica……………………………..………………………. 03
2. Organización…………………………………………………………………….. 04
2.1. Organigrama de la Empresa ….…………………………………..… 04
4. Mapa de Procesos……………………………………………..………………. 06
4.1. Identificación y descripción de procesos principales….………... 06
4.2. Interacción de procesos…………………………………………..…. 08
5. Proveedores…………………….…………………………………………….. 10
6. Principales Productos……………………..………………………………... 12
7. Principales Clientes…………………………………………………………. 15
8. Análisis FODA…………………………..…………………………………… 18
1
RESUMEN EJECUTIVO
¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del
producto y aumentar la satisfacción del cliente.
.
Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hasta
lograr vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,
burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar al
personal y diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión de
procesos).
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RECOPR
1. INFORMACIÓN GENERAL
Recopr
1.2. Rubro
1
El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de
la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cual
una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anuales
equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT):
Para Mediana Empresa
Número de trabajadores entre 1 y 100
Nivel de ventas hasta 1700 UIT
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4
3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 Visión
3.2 Misión
3.3 Valor
Sinceridad
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4. MAPA DE PROCESOS
Ventas
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación
y reevaluación de los proveedores.
Almacenamiento:
Distribución
Procesos de Gestión
Planeamiento y Dirección
Sistemas de Gestión
Proceso De Soporte
Gestión de administración:
Gestión de contabilidad:
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GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA
ROCOPR
Elaboracion Propia
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5. PROVEEDORES
Sector Construcción:
Sector Minería:
10
Sector Industria:
Sector Pesca:
Alambrones y Derivados
Barras de Construcción
Barras Lisas y Perfiles
Barras y Accesorios de Fortificación
Herramientas y Artículos de Ferretería
Planchas Especiales
Planchas y Bobinas
Tubos
5.3 LA VIGA
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En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento y
entró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de
85,000 TM anuales.
Portland Tipo I
Portland Tipo I (PM
Portland Tipo II
Portland Tipo V
6. PRINCIPALES PRODUCTOS
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construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfato
soluble en agua.
Supercemento Atlas
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Barras de Construcción
Alambrón
Planchas Zincadas
Barras de Construcción
Alambrón
Planchas Zincadas
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
CATEGORIA Nº MONTO EN
SOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.
PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.
ZAFIRO 415 2.468.
TOTAL 642 44.844.
CLIENTES
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Ingresos por Categorias de Clientes 2008
Millones de S/.
Lista de Clientes:
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
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SIETE ELEMENTOS
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8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos y (A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda
vender al Estado. potencial.
(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para (F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento
(F1) Experiencia y conocimiento del sector.
identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado. del sector para diferenciarnos.
(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad (F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular
(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para
empresarial y beneficios para todos los principales esas barreras y rivalidades.
la implementación nuevas tecnologías.
grupos de interés.
(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del (F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo
(F3) Conocimiento del cliente y el mercado. mercado para realizar contratos con proyecto y con el al máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
Estado. financiera se podrá cubrir a todo el mercado.
(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que (O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos y (D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las
soporte a sus procesos de negocio y toma de promover que se implementen la TI para el crecimiento de herramientas que tienen la competencia.
decisiones). la empresa.
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9. ALCANCE DEL SGC
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10. ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN
RECOPR
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
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Cualquier bien que sea propiedad
del cliente que se pierda, deteriore
9 SGC-R-09 REGISTRO o que, de algún otro modo, se GERENCIA DE VENTAS
considere inadecuado para su uso
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10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
RECOPR
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CÓDIGO SGC-R-002
VERSIÓN 1
FECHA 04.02.2012
DISTRIBUCIÓN
Fecha
Aprobado Nº de # de copias
Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por: de
Por versión controladas
Emisión
Manuales
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH 1
General Adm. y Finanzas
Procedimientos
Control de Documentos y Registros del Sistema Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Integrado de Gestión General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Adm. y
4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGC 1
General Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logística Comité SGC 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas
Gerente Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHH 1
Administración General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
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Procedimiento de Acciones Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Preventivas/Correctivas General Adm. y Finanzas
Planes
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Gerencia Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RAD 1
General General Adm. y Finanzas
Programas
Instructivos
Gerencia
1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
Gerencia
2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General
Gerencia
3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General
Gerencia
4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
Gerencia
5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
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10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores y GERENCIA
trabajadores en Perú. GENERAL
La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene a
su cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.
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11. PLANIFICACION DEL SGC
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
pasado
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12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
RECOPR
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC
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Comunicar a los
empleados de la
organización, la
decisión de
implementar el
Registro de
SGC (Significado Gerente
de sus
Comunicaci 1 Semana
General
actividades y ón
como impactan,
relación de su
trabajo vs
resultados)
FASE 2: CAPACITACION
Registro de
Charla:
Asistencia y
Interpretación de Coordinador
las Normas ISO
Evaluacione 2 Semanas
del Proyecto
9001, ISO 19011 s del
Personal
Charla: Registro de
Sensibilización y
Asistencia y
Concientización Coordinador
de las Normas
Evaluacione 3 Semanas
del Proyecto
ISO 9001, ISO s del
19011 Personal
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
FASE 3: PLANIFICACION
Creación y nombramiento
Acta de Formación del
del Representante y Gerente General 1 Semana
SGC
Comité del SGC
Determinación de la
Gerente General Política del SGC 2 Semanas
Política del SGC
Gerente General
Determinación del
Comité Guía del Alcance del SGC 2 Semanas
Alcance del SGC
SGC
Elaboración de la Comité Guía del
Documentos del SGC 12 Semanas
Documentación del SGC SGC
Elaboración de la
metodología para la Procedimiento de
Equipo de
identificación, acceso e identificación de 4 Semanas
Implementación
interpretación de requisitos legales
requisitos legales
Gerente General Matriz de seguimiento y
Determinación de
Comité Guía del medición de 4 Semanas
Objetivos del SGC
SGC desempeño del SGC
Elaboración del Programa Coordinador del Programa de
4 Semanas
de Capacitación SGC Capacitación del SGC
Formular Programas de
Comité Guía del Programa de Gestión
Gestión para el logro de 4 Semanas
SGC del SGC
Objetivos
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
FASE 4: IMPLEMENTACION
Elaboración del Manual
Gerente General Manual del SGC 6 Semanas
del SGC
Gerente General
Revisar la configuración del
Coordinador del Organigrama del SGC 2 Semanas
organigrama
Proyecto
Elaborar el manual de Coordinador del
funciones para todos los Proyecto Manual de Funciones 4 Semanas
puestos del SGC Comité Guía del SGC
Implementación de los Resultados de
Comité Guía del SGC 2 Semanas
Objetivos Indicadores de Gestión
Gerencia de
Implementación de Control Lista Maestra de
Aseguramiento de la 2 Semanas
de documentos y Registros documentos del SGC
Calidad
Establecer la metodología
de comunicación interna y Coordinador del Plan de
2 Semanas
consulta dentro de la Proyecto Comunicaciones
organización
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
RESPON- PLAZO DE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
ACTIVIDADES ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
SABLE EJECUCION
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
Planificación de
Coordinador del Plan de Auditoría
auditorías internas del 2 Semanas
Proyecto Interna
SGC
Ejecución de la
Auditores
Auditoría Interna del --- 2 Semanas
Internos
SGC
Elaboración e Informe Auditores Acta de Auditoría
1 Semana
de la Auditoría Interna Internos Interna
Generación de
acciones correctivas y
preventivas sobre las Todos los Jefes Evidencias de las
3 Semanas
no conformidades de Sección acciones tomadas
encontradas en la
auditorías
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR
Preparación de la
documentación a Representante del
--- 4 Semanas
presentar para la SGC
certificación
Auditoría de Plan de Auditoría
Todas las áreas 1 Semana
Certificación Externa
Acciones
correctivas de la Informe de
Auditores Externos 2 Semanas
auditoría de Auditoría Externa
certificación
OBSERVACIONES: REV. 01
= PROGRAMADO
FECHA : 2012-02-01
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