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UNIVERSIDAD NACIONAL

“PEDRO RUIZ GALLO”
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Escuela Profesional de Ciencias Políticas

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO

Trabajo: Presupuesto Institucional – Año Fiscal 2017 – UNPRG
Docente: Janet Cubas.
Integrantes: - Bobadilla Peña, Isabel.
- Mondragón Bustamante, Raquel.
- Rufasto Palomino, Rubí.
- Velásquez Velásquez, Bryan.
Año: 4to

Lambayeque - 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2017
“UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO”
LAMBAYEQUE
(Pliego 523 )

1. Situación Actual de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es una de las entidades públicas de formación
profesional más importante en el norte del país, habiendo logrado un prestigio extraordinario,
a pesar de los momentos difíciles que le ha tocado vivir.
Los problemas ocurridos en los últimos tiempos han generado una serie de reacciones en lo
institucional, mayoritariamente apostando por cambiar de rumbo hacia la búsqueda de la
calidad para llegar a la excelencia en el proceso formativo, teniendo en cuenta que sus
egresados pasan a jugar un rol fundamental en el proceso de desarrollo de la región y el país.

El diagnóstico realizado por las personas y autoridades encargadas, sencillamente es penoso.
Arroja un desorden financiero y presupuestal, con el que se han festinado los recursos
económicos, descuidando por completo la correcta inversión que se debió hacer en beneficio
del proceso formativo, para que el estudiante que es la razón de ser de la universidad, se
sienta realmente importante porque sus autoridades se preocupan por su formación. Hubo
una especie de larga noche en donde la oscuridad sirvió para que haya un insano
aprovechamiento de las bondades de la institución en favor de quienes les cupo la
responsabilidad de su conducción, y jamás pensaron en el estudiante. Por eso, a través del
documento, “Nueva Visión para el Desarrollo de la UNPRG” , la actual gestión se ha
preocupado por construir una nueva visión de universidad de cara a la luz de la calidad, de la
excelencia y lejos de la corrupción, que nos permita alcanzar el gran objetivo de este año que
es el Licenciamiento. Lograrlo demanda el sacrificio de todos, no solo de las autoridades, sino
de la comunidad universitaria en general, mencionó el actual rector de nuestra casa de
estudios en una entrevista.

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investigadores.3 PRINCIPIOS 1. egresados y estudiantes como agentes de modernización de nuestras organizaciones.2 VISIÓN En el 2019. se proponen los procesos.1: Planificación. y a la formación de profesionales y líderes objetivos y justos. organización. Ética. Eficiencia. Eficacia. que contribuye al desarrollo integral y el bienestar de la sociedad. Servicio al ciudadano. 7. Coherencia. Misión.1 MISIÓN La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo brinda una educación y formación superior humanista. 2.2: Posicionamiento institucional SUBVARIABLE 1. variables y subvariables institucionales.1: Imagen y relación externa institucional .2. por la calidad de la educación y formación de sus estudiantes y por integrar a destacados profesores.2.1: Planificación SUBVARIABLE 1. VARIABLES Y SUBVARIABLES INSTITUCIONALES PROCESO 1: GESTIÓN INSTITUCIONAL VARIABLE 1. 2. 2. 2. 2. 3. Propósitos Institucionales: Visión. 9. Transparencia. capaces de atender idóneamente a las exigencias de un entorno local y global. 5. dirección y control SUBVARIABLE 1. científica y que conserve el medio ambiente. 4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Antes de establecer los objetivos estratégicos. cambios en los procesos productivos conservando el medio ambiente y en el ámbito del desarrollo social. con el fin de ser el referente de los primeros.1. 2.2: Organización.1. Transparencia. la UNPRG será la universidad líder en las macro-regiones Norte y Nor Oriental del Marañón del Perú. 8. Equidad. Responsabilidad.1 PROCESOS. Valores y Objetivos Estratégicos Institucionales.4. 6. dirección y control VARIABLE 1.

1: Enseñanza – aprendizaje SUBVARIABLE 2.1: Docentes e investigadores SUBVARIABLE 3.4. Objetivo Estratégico 2: Organización.1: Vinculación con los grupos de interés 2.3.2.3: Labor de extensión universitaria SUBVARIABLE 3.PROCESO 2: DESARROLLO INSTITUCIONAL VARIABLE 2.1. dirección y control Adecuar las normas y procedimientos institucionales al contexto interno y externo. 4 .5. Mejorar continuamente la imagen y relación externa institucional a través de proyectos y programas financiados.1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales Objetivo Estratégico 1: Planificación Implementar los procesos de planificación estratégica institucional y de las unidades académicas y administrativas de la UNPRG.2: Labor de investigación SUBVARIABLE 3.1.3: Extensión universitaria y proyección social SUBVARIABLE 2.1.3: Bienestar universitario SUBVARIABLE 3.4.1: Salud Financiera VARIABLE 3.4: Labor de proyección social.1: Investigación.2: Infraestructura y equipamiento SUBVARIABLE 3.1: Enseñanza-aprendizaje SUBVARIABLE 2.2.5: Grupos de Interés SUBVARIABLE 3. para el desarrollo de procesos y el logro de metas.1: Infraestructura SUBVARIABLE 3.3.3.1. ciencia y tecnología VARIABLE 2.2: Investigación SUBVARIABLE 2. Objetivo Estratégico 3: Imagen y relación externa institucional.4: Recursos financieros SUBVARIABLE 3.1: Labor de enseñanza y tutoría SUBVARIABLE 3.2: Estudiantes y egresados VARIABLE 2.2: Proyección Social PROCESO 3: SERVICIOS DE APOYO PARA EL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VARIABLE 3.1: Extensión Universitaria SUBVARIABLE 2.2.1: Implementación de programas de bienestar VARIABLE 3.2: Equipamiento VARIABLE 3. VARIABLE 3.1.

que les permitan incorporarse al mundo laboral y a la sociedad en general de manera efectiva. investigación. debidamente evaluados y difundidos. nacional y mundial. investigación. Objetivo Estratégico 11: Labor de investigación Mejorar el proceso de investigación científica de los docentes. mejora del acceso de los docentes a programas de financiamiento de investigación científica y la difusión de los resultados de la investigación de los docentes. por medio de proyectos formativos modernos y contextualizados a la realidad local. Objetivo Estratégico 9: Proyección social Mejorar la vinculación de los estudiantes con la sociedad por medio de proyectos y programas de proyección social. debidamente evaluados y difundidos. Objetivo Estratégico 7: Investigación. ciencia y tecnología Mejorar los procesos de formación en investigación incrementando la producción científica y el desarrollo de tecnologías. Objetivo Estratégico 8: Extensión universitaria Mejorar la vinculación de los estudiantes con la sociedad por medio de proyectos y programas e extensión universitaria. extensión universitaria y proyección social. Objetivo Estratégico 14: Equipamiento Mejorar el equipamiento institucional para las labores de enseñanza-aprendizaje. basados en proyectos de desarrollo de competencias docentes. regional. Objetivo Estratégico 6: Egresados Impulsar la incorporación de los egresados en la vida laboral. Objetivo Estratégico 10: Labor de enseñanza y tutoría Mejorar el desempeño docente para el logro de las competencias de los estudiantes. Objetivo Estratégico 5: Estudiantes Mejorar los resultados de formación de pregrado y postgrado evidenciando el logro de competencias profesionales requeridas por la sociedad.aprendizaje Mejorar la formación profesional y la calidad educativa en pre-grado y post-grado. Objetivo Estratégico 13: Ambientes Mejorar la infraestructura institucional para las labores de enseñanza-aprendizaje.Objetivo Estratégico 4: Enseñanza. . Objetivo Estratégico 12: Labor de extensión universitaria y proyección social Mejorar la labor de extensión universitaria y proyección social contribuyendo al desarrollo de la sociedad. extensión universitaria y proyección social. vinculada a la solución de problemas y su adecuada difusión a la sociedad.

Objetivo Estratégico 17: Vinculación con grupos de Interés Mejorar la vinculación con los grupos de interés por medio de estrategias efectivas. control y evaluación del financiamiento de los planes. ejecución. que aporten al mejoramiento de los procesos institucionales.Objetivo Estratégico 15: Implementación de programas de bienestar Mejorar los programas de bienestar universitario dirigidos a todos los integrantes de la comunidad institucional. 6 . Objetivo Estratégico 16: Salud financiera Mejorar los procesos de planificación. programas y actividades institucionales.

.3.2017. Acuerdo Institucional de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura .

8 .4. Promulgación de Presupuesto Institucional – 2017. Resolución de Rectorado.

GASTOS CORRIENTES 134 200 938 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 74 389 509 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13 808 000 3 BIENES Y SERVICIOS 43 514 602 5 OTROS GASTOS 2 488 827 GASTOS DE CAPITAL 13 732 317 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13 732 317 TOTAL PLIEGO : 147 933 255 .5. Clasificación del Presupuesto de Ingresos.

10 .

Fuente: Portal del MEF .

000 2. BIENES Y SERVICIOS 6. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19.060 P1.465.034.588. RECURSOS DETERMINADOS 1.023. Clasificación Genérica del Presupuesto de Gastos.811.827 6. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13.317 4.000 2.195. OTROS GASTOS 1. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.000 4. BIENES Y SERVICIOS 5.255 Fuente: Portal de Transparencia UNPRG 12 . OTROS GASTOS 1.808. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 3.698.00 6. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 54. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL POR FUENTE 147. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.195.801.407 4. PEDRO RUIZ GALLO (expresado en nuevos soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENÉRICA DEL GASTO MONTO 1.00 3.000 6. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63.000 3.509 2. 6. RECURSOS ORDINARIOS 84. OTROS GASTOS 1. PLIEGO: 523 U.702.000 1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. BIENES Y SERVICIOS 36. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 P5.N.368.564.933.

7. Distribución del Presupuesto por Rubros. .

Fuente: Portal del MEF 14 .

854.00 6.49 0.590.564. LAMBAYEQUE 30.N.245.08) UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 6.49 115.076.755.794. UNPRG ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA AL AÑO FISCAL 2017 Sector 10: EDUCACION Pliego 523: U.DPTO.40 669.591.01.088. GALLO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 3 2164549: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE con Buena Pro.850.236.55 6.183.180.89 115.868.527.00 6.146.183.62 291. Priorización y contenido del Programa de Inversión. EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO Buena Pro (681.63 1.86) LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA E 7. No LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ adjudicado 1.180.50. Componente INVESTIGACION DE LA ENTOMOLOGÍA 5. 4.640.850.596.635.67 3.635.39 0. Presupuesto Saldo por Estado del PIP ° del Proyecto año 2016 Continuidad – Asignado en Total Año Financiar Décima Octava el Año 2017 2017 Disposición Final Ley 30518 – AÑO 2017 1 2234303: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura en CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO E Ejecución.527.076.96 Componente Equipamiento INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA 11. LAMBAYEQUE Adquisición de Libros en Estudio de Mercado 4 2234182: INSTALACION DEL SERVICIO Componente Infraestructura en EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA Ejecución (1.39 103.28 6.53) RUIZ GALLO DPTO. por Ppto. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ (2.794.8.750. (3.808.704.19 1.00 Equipamiento con Buena Pro INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE adjudicado.780.590.2017.180.60.2016 .006. PEDRO RUIZ GALLO Unidad Ejecutora 001-101: UNPRG N PROYECTO Costo Actual Ejecución al Ppto.868.2017 Buena Pro.549.12.63 Componente Equipamiento GALLO DPTO.508.18 3.36 5.01.937.628.00 5.778.72) Componente GALLO . Componente GESTION DE LA FACULTAD DE 9.524.00 1.596.50 Equipamiento 09.530.991.488.89 0. LAMBAYEQUE 2 2234305: MEJORAMIENTO DE LA Componente Infraestructura en CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE Ejecución.732.63 0.

Equipamiento con Buena Pro.523.68 955.198. Componente MEDICINA VETERINARIA DE LA UNI.41 167.347.22 Ejecutado.31 3. LAMBAYEQUE 16 .5 2234270: MEJORAMIENTO DE CALIDAD Buena Pro(3.27.00 1.915.00.977.970.00) DEL SERVICIO ACADÉMICO Y GESTIÓN Componente Infraestructura ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE 5. 84.360.747.41 159.886.009. 784.123.200. VERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO adjudicado S/.474. No DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE adjudicado S/.

Anexos UNIDAD EJECUTORA .

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18 .

RUBRO .

RECURSO 20 .

pe/univ/portal/documentos .gob. http://www.Linkografía .gob. https://www.gob. https://www.php .mef.aspx .edu.pdf . http://www.gob.pe/transferencias/gr/default.gob.mef.pe/univ/portal/index.pe/?option=com_content&view=category&id=661&Itemid=100143&lang=e s .pe/es/direcciones-generales .unprg.mef.mef. http://www.gob.edu.mef. http://apps5.unprg. https://www.pe/es/rendicion-de-cuentas .mef.gob.pe/es/transparencia-mef . https://www.pe/contenidos/presu_publ/anexos/anexo8_ley30518.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-directorales .mineco. https://www.