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DRA.

SONIA HERRERA SANCHEZ

SAFETY WASTE:RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGO / DESCRIPCION DEL FUENTE DEL ORIGEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA CONSECUENCIA DEL
N° ACTIVIDAD DUEÑO DEL RIESGO
OPORTUNIDAD RIESGO / OPORTUNIDAD RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSA RIESGO/OPORTUNIDAD

La empresa no está la tanto


Poca capacitación al de las actualizaciones No se cuenta con una personal
1 inmediatas para la Legal Personal no capacitado en las
personal, no al tanto de Riesgo Interno en área legal al tanto de las Gerencia Administrativa
capacitación constante al nuevas normativas
las actualizaciones. actualizaciones
personal

Servicios subcontratados
Las empresas terceras no
que no cuenten con un La ley exige el cumplimiento
cuentan con un sistema de Legal Los servicios subcontratados no
2 Sistema de Gestión Riesgo Interno para la empresa todos sus Jefe Comercial
gestión ambiental o de cumplen con la Ley
Ambiental o de involucrados
seguridad
seguridad.

Cuenta con pocos La empresa cuenta con Las empresaas dedicadas a la


3 clientes para la pocos clientes para la Administrativo recolección y tratamiento de
Riesgo Interno Baja sostenibilidad en el negocio Gerencia Administrativa
sostenibilidad de su sostenibilidad de su residuos hoy en día tienen alta
negocio. negocio. competencia laboral

Espacios limitados en su La infraestructura de la


Poco espacio para la Poca oferta infraestructural ante
infraestructura que le empresa ha quedado Administrativo
4 Riesgo Interno recoleeción de los residuos que la demanda con la que cuenta la Jefe de Operaciones
impiden tener mayor limitada para la
llegan de los clientes empresa
espacio para su gestión. recoleección de residuos

Hoy en día las empresas Ante el incremento de la


Existe una alta
5 EPS-EC han aumentado en Administrativo demanda de empresas EPS- Reducción de clientes, baja
competencia en el sector Riesgo Externa Gerencia General
más del 50% respecto al EC existe un riesgo para la sostenibilidad en el negocio
del rubro.
año 2000 empresa SAFETY WASTE

Cada vez las autoridades


Dar un valor agregado al
se vuelven más exigentes
Cambia la exigencia de Legal Estar al tanto del cumplimiento servicio brindado a la empresa
6 Oportunidad con el cumplimiento de las Externa Gerencia General
las leyes. legal respecto a su producto saliente
leyes, normas existentes y
que recibe SAFETY WASTE
sus actualizaciones

En el proceso de produccion No existe procedimiento ni manual


utilización de productos Contaminacion del suelo,
7 Riesgo se usa productos quimicos Administrativo Interno para manipular los productos Gerencia general
químicos contaminación de la capa freatica
peligrosos quimicos de limpieza
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SAFETY WASTE:RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RIESGO / DESCRIPCION DEL FUENTE DEL ORIGEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA CONSECUENCIA DEL
N° ACTIVIDAD DUEÑO DEL RIESGO
OPORTUNIDAD RIESGO / OPORTUNIDAD RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSA RIESGO/OPORTUNIDAD

La alta direccion no ha
No se cuentan con recursos No se cuenta con presupuesto
La organizacion no dispone de elaborado el presupuesto para
8 para el sistema de gestion Riesgo Financiero Interno disponible para el sistema de Gerencia general
recursos la implementacion del sistema
ambiental gestión ambiental
de gestión ambiental

Medir Satisfacción de las Evaluar el grado de Determinar las necesidades y Mejorar el nivel de satisfaccion
9 partes interesadas Oportunidad satisfaccion de las partes Legal Interno expectativas de las partes de las partes interesadas Gerencia general
pertinentes interesadas pertinentes interesadas pertinentes pertinentes

Estudiar la posibilidad de
Evaluar el producto Adquisicion de productos
modificar el proceso Mejorar el compromiso con el
10 sustituto a productos Oportunidad Administrativo Interno sustitutos amigables con el medio Gerencia general
productivo para sustituir el ambiente
quimicos. ambiente
producto quimico

Reduccion de las ganncias y /o


Recibir multas e incumplimiento de normas
11 Riesgo Legal Interno Multas cancelacion de permisos de Gerencia general
infracciones establecidas operación
DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

UNMS
CURSO -TALLER ISO 9001:2015

SITUACION ACTUAL SITUACION D


CRITERIOS DE
RESPONSABLE DE LAS
TRATAMIENTO DEL
MEDIDAS DE ACTIVIDADES A
RIESGO Y/O
CONTROL FRECUENCIA F GRAVEDAD G DETECTIBILIDAD D IPR IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD
EXISTENTES

Convenio con una empresa que envíe actualizaciones


No hay Muy alta 5 Alta 4 Muy alta 4 80 Seguimiento Gerencia General permanentes, y ajustarla como función a la gerencia
administrativa

Exigir a los subcontatas y a quines ingresen que


No hay Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 5 125 Seguimiento Jefe Comercial cumplan mínimo con los requisitos de la ley de
seguridad y residuos generales

5 Incrementar el marketig del negocio, atraer mayor


No hay Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 125 Seguimiento Gerencia Administrativa
clientes, añadir valor agregado al servicio.

5 Cotizar la compra de espacios colindantes con la


No hay Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 125 Planear Jefe de Operaciones
empresa o alquier de otros espacios

5 Incrementar el marketig del negocio, atraer mayor


No hay Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 125 Mitigar Gerencia General
clientes, añadir valor agregado al servicio.

Convenio con una empresa que envíe actualizaciones


No hay Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 5 125 Seguimiento Gerencia General permanentes, y ajustarla como función a la gerencia
administrativa

Manual y
procedimientoen Alta 4 Alta 4 Moderado 3 48 Mitigar SIG implementar procedimientos de control
desarrollo
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SITUACION ACTUAL SITUACION D


CRITERIOS DE
RESPONSABLE DE LAS
TRATAMIENTO DEL
MEDIDAS DE ACTIVIDADES A
RIESGO Y/O
CONTROL FRECUENCIA F GRAVEDAD G DETECTIBILIDAD D IPR IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
OPORTUNIDAD
EXISTENTES

Esta en planes de Elaborar el presupuesto y solicitar los recursos para


Muy alta 5 Muy alta 5 Moderado 3 75 Mitigar Gerencia
gerencia el SGA de la organización

3 Realizar encuestas de satisfaccion de las partes


En plan de direccion Muy alta 5 Alta 4 Moderado 60 Explotar OCAA
interesadas pertinentes

En plan de compras de Alta 4 Alta 4 Moderado 3 48 Seguimiento Logistica Comprar productos sustitutos
logistica

Actualizar y revisar con Muy alta 5 Muy alta 5 Muy alta 5 125 Seguimiento SIG implementar procedimientos de control
frecuencia las vigencias
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SITUACION DE MEJORA

FRECUENCIA F GRAVEDAD G DETECTIBILIDAD D IPR

Alta 4 Moderado 3 Media 3 36

Alta 4 Moderado 3 Media 3 36

Moderado 3 alta 4 Baja 2 24

Moderado 3 alta 4 Baja 2 24

Moderado 3 alta 4 Baja 2 24

Moderado 3 alta 4 Baja 2 24

Alta 4 Alta 4 Moderado 3 48


DRA. SONIA HERRERA SANCHEZ

SITUACION DE MEJORA

FRECUENCIA F GRAVEDAD G DETECTIBILIDAD D IPR

Alta 4 Moderado 3 Moderado 3 36

Alta 4 alta 4 Baja 3 48