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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: DOMUS-F08
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Versión: 03

Nº 05/2018
I. TIPO DE SOLICITUD:
X Acción Correctiva Acción Preventiva

No Conformidad Auditoría Interna Revisiones del Sistema

x
Queja del cliente Auditoria Externa Otros (especificar)
II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

El programa de auditoría para el año 2018, no contempla lo solicitado por norma en el requisito 9.2.2 acerca de tener en
cuenta la importancia de los procesos involucrados, la importancia ambiental de los procesos involucrados, resultados de la
valoración del riesgo de las actividades de la organización, los cambios que afecten a la organización y los resultados de
auditorías previas. Se programa anualmente los mismos procesos sin hacer una distinción.

III. CORRECCIONES:

Se rediseño el programa anual de auditoria para el año 2018, según lo establecido en los numerales 9.2.2 de la ISO
9001:2015, 9.2.2 de la ISO 14001:2015 y 4.5.5 de la OSHAS 18001:2007.

IV. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA NO CONFORMIDAD:

¿Por qué no se consideró información de las normas internacionales en la planificación de auditorías internas?
Porque el procedimiento de auditorías internas no contempla dichos requisitos de planificación.
¿Por qué el procedimiento no contempla dichos requisitos de planificación?
Porque al definir el procedimiento no se revisó lo definido en la norma internacional para la planificación de las mismas.
¿Por qué no se revisó las normas internacionales en la definición del procedimiento?
Porque el encargado de la definir el procedimiento desconocía lo definido en las normas internacionales.
¿Por qué desconocía lo definido en las normas internacionales?
Porque no cuenta con las competencias adecuadas para dicha función.
¿Por qué no se revisó el perfil de puesto antes de la promoción interna?
Porque el personal de recursos humanos desconocía la importancia del cumplimiento de competencias para
atender los puestos de trabajo en la Organización, por tal motivo no consideró la información contemplada en
la planificación de las auditorias internas.

V. PLAN DE ACCIONES:
Fecha de
Nº Acción Responsable
implementación
1 Concientizar al personal de recursos humanos sobre los
requisitos de las normas internacionales correspondientes a Recursos Humanos 26/06/2018
su gestión: 7.2 Competencia y 7.3 Toma de conciencia.

2 Revisar los perfiles de puesto y las competencias definidas


para cada puesto de trabajo. Responsable del SGI 18/06/2018

3 Contratar a un colaborador que cumpla los requisitos de


competencia definidos para el perfil de puesto “Responsable Recursos Humanos 05/06/2018
del Sistema de Gestión”.
4 Modificar el procedimiento de auditorías internas
considerando lo definido en las normas internacionales para Responsable del SGI 26/06/2018
la planificación de auditorías.
VI. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS:
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Código: DOMUS-F08
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Versión: 03

Fecha de
Nº Acción Responsable
verificación
1 Se realizó una capacitación al encargado de RRHH en
interpretación y actualización de las normas ISO 9001:2015, Alta Dirección 26/06/2018
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
2 El responsable del SGI realizó la revisión de los perfiles de
puesto, siendo el responsable de RRHH quien valida la
Alta Dirección 18/06/2018
información y se hizo la modificación pertinente a dichos
cambios.
3 Se tiene actualmente un responsable del SGI con las
Alta Dirección 05/06/2018
competencias requeridas para el puesto.
4 Modificar el procedimiento de auditorías internas
considerando lo definido en las normas internacionales para Alta Dirección 26/06/2018
la planificación de auditorías.
VII. EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS:
Nº Acción Evidencia Documentaria
1 La acción 1 fue eficaz Certificado de capacitación de ocho horas lectivas
por ISC Group
2 La acción 2 fue eficaz Manual de Organización y Funciones (MOF), con
código DOMUS M-01, versión 15.
3 La acción 3 fue eficaz CV Documentado del responsable de SGI y
criterios de selección de proveedor
4 La acción 4 fue eficaz Procedimiento de auditoría internas
VIII. CIERRE DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cerrado, sujeto a evaluar la eficacia de las acciones que se han programado, pero aún no se han realizado.

Responsable: Rubén Tarazona


Fecha de cierre:

Firma:

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