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PERFIL DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA – PUNO – PUNO”
ALCALDE:
Abg. WILFREDO MAMANI TISNADO
GESTION 2011 – 2014
2013
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
INDICE
PRESENTACION 04
I. RESUMEN EJECUTIVO 05
III. IDENTIFICACIÓN 47
3.1 Diagnóstico de la situación actual 48
3.1.1 Diagnostico del área de influencia y área de estudio 48
3.1.2 Diagnostico de los servicios 69
3.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP 80
3.1.3 Intentos de soluciones anteriores 82
3.2 Definición del problema y sus causas 83
3.3 Objetivo del proyecto 86
3.4 Alternativas de solución 88
IV. FORMULACIÓN 90
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 91
4.2 Análisis de la demanda 92
4.2.1 Criterios para la estimación de los consumos 93
4.2.2 Determinación de la demanda proyectada de agua potable 94
4.2.3 Determinación de la demanda saneamiento 100
4.3 Análisis de la oferta 102
4.3.1 Oferta de la fuente y de los componentes del sistema agua 102
4.3.2 Oferta del sistema de saneamiento 104
4.3.3 Optimización de la oferta existente 105
4.4 Balance oferta demanda 105
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución 107
4.5.1 Los elementos de los sistemas de saneamiento 107
4.5.2 Criterios para el planteamiento tecnico de las alternativas 108
4.5.3 Descripción de las alternativas 109
4.6 Costos a precios de mercado 116
4.6.1 Costos en la situación sin proyecto a precios de mercado 117
4.6.2 Costos en la situación con proyecto a precios de mercado 119
4.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado 122
4.7 Costos a precios sociales 124
V. EVALUACIÓN 128
5.1 Evaluación social 129
5.1.1 Beneficios 129
5.1.2 Evaluación social del componente agua potable 136
5.1.3 Evaluación social del componente saneamiento 136
5.2 Análisis de sensibilidad 140
5.3 Análisis de sostenibilidad 142
5.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre O&M 142
5.3.2 Capacidad de gestión de la organización en las etapas I&O 142
5.3.3 Esquema de financiamiento de la inversión 143
5.3.4 Determinación de la cuota de pago de la población 143
5.3.5 Análisis de la capacidad de pago de la población 144
5.3.6 Participación de los beneficiarios 144
5.3.7 Los probables conflictos durante la O&M 145
5.3.8 Los riesgos de desastres 146
5.4 Impacto ambiental 147
5.5 Selección de alternativa 150
5.6 Plan de implementación 152
5.7 Organización y gestión 155
5.8 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada 159
PRESENTACIÓN
Servicio de alcantarillado
En el caso del sistema de eliminación de excretas, expresado en unidades en
la situación con proyecto la oferta es igual a la demanda por la instalación del
sistema de alcantarillado; es decir en el año 1 se tendrá 356 viviendas
conectadas al servicio de alcantarillado.
b) Saneamiento
Alcantarillado
OBRAS PROVISIONALES
RAMAL COLECTOR
RED COLECTORA
RED EMISOR
BUZONES BUZONETAS DE CONCRETO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
Sistema de Alcantarillado
Para mejorar el sistema de recolección de las redes de alcantarillado y ampliar
el servicio se ha considerado lo siguientes:
Red Colectora de Alcantarillado.- Colocación y tendido de tuberías PVC UF
alcantarillado D=6”, tuberías PVC UF alcantarillado D=8”, doble prueba
hidráulica tubería de desagüe.
Emisor General.- El emisor planteado conducirá el agua residual recolectada a
la planta de tratamiento de aguas residuales, mediante tuberías PVC UF
alcantarillado D=8”.
Buzones de Concreto.- Excavación manual para buzones, buzones de concreto
H=1.20, tapa C°-A°, buzones de concreto H=1.50, tap a C°-A°, buzones de
concreto H=2.00, tapa C°-A°, buzones de concreto H= 3.00, tapa C°-A°.
Conexiones Domiciliarias.- Para el año cero se realizara nuevas conexiones en
su totalidad de la localidad de redes, además debido al cambio de los
colectores primarios se deberá realizar la reinstalaciones correspondientes.
Nuevos Usuarios, que son los usuarios que Sin Proyecto se abastecen de
pozos, acequias, los vecinos que tienen conexión, etc. y se incorporan al
servicio de agua potable domiciliario.
En este caso los beneficios provienen del valor de los recursos liberados, al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público; y de los
beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido a través de
su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda)
Numero de bidones y baldes consumidos por dia por vivienda 6 baldes y bidones
Capacidad de balde y bidon 18 litros
Tiempo de acarreo por viaje 15 minutos
Numero de baldes y bidones acarreadas por Padres 6 baldes y bidones
Valor de 1 hora (propósito laboral) 4 por hora
Valor de 1 hora (propósito no laboral): 35% 1.4 por hora
Con estos datos se obtiene:
Conclusión:
En la localidad de Atuncolla:
22.19
Q
0
2.7 m/3/mes/fa
m
El valor del área del rectángulo es: 2.70 * 22.19 = S/ 59.92 /fam/mes (área
sombreada en celeste).
Curva de demanda:
Q=a+b*P
Con los dos puntos de la curva, se calcula:
INTERCEPTO a:
Si P = 0 => Q = 9.00 + b * 0 =>Q = 9.00 m3
PENDIENTE DE CURVA b:
Si P = 22.19 y Q = 2.70 =>2.70 = 9.00 + b*(22.19) => b = - 0.284
La demanda de agua queda determinada por la siguiente función lineal:
Q = 9.00 – 0.284 * P
Precio marginal
(Soles/m3)
22.19
Q = 9.00 – 0.284 * P
Q
0 2.70 9.00 m/3/mes/fam
Q = 9.00 – 0.284 * P
El consumo de saturación con tarifa marginal cero es de 120 l/p/d equivalente
a: 9.00 m3/fam/mes.
19.37
Q = 9.00 – 0.284 * P
Q
0 2.70 9.00 m/3/mes/fam
Población
N° N° de viviendas Beneficios por
Servida N° de Beneficios Totales por año (S/.)
Años Miembros conectadas conexión(S/.)
(estudio de la Conexiones
por familia
demanda) Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales
0 890 2.5 356 142 214 732.19 1,557.84 104,263.29 332,754.62 437,017.91
1 896 2.5 359 142 216 732.19 1,557.84 104,263.29 336,692.22 440,955.51
2 903 2.5 361 142 219 732.19 1,557.84 104,263.29 340,657.77 444,921.06
3 909 2.5 364 142 221 732.19 1,557.84 104,263.29 344,651.48 448,914.77
4 916 2.5 366 142 224 732.19 1,557.84 104,263.29 348,673.55 452,936.83
5 922 2.5 369 142 226 732.19 1,557.84 104,263.29 352,724.17 456,987.45
6 929 2.5 371 142 229 732.19 1,557.84 104,263.29 356,803.55 461,066.83
7 935 2.5 374 142 232 732.19 1,557.84 104,263.29 360,911.89 465,175.18
8 942 2.5 377 142 234 732.19 1,557.84 104,263.29 365,049.40 469,312.69
9 949 2.5 379 142 237 732.19 1,557.84 104,263.29 369,216.29 473,479.58
10 955 2.5 382 142 240 732.19 1,557.84 104,263.29 373,412.77 477,676.05
11 962 2.5 385 142 242 732.19 1,557.84 104,263.29 377,639.04 481,902.32
12 969 2.5 388 142 245 732.19 1,557.84 104,263.29 381,895.31 486,158.60
13 976 2.5 390 142 248 732.19 1,557.84 104,263.29 386,181.81 490,445.09
14 983 2.5 393 142 251 732.19 1,557.84 104,263.29 390,498.74 494,762.02
15 990 2.5 396 142 253 732.19 1,557.84 104,263.29 394,846.32 499,109.60
16 997 2.5 399 142 256 732.19 1,557.84 104,263.29 399,224.76 503,488.05
17 1,004 2.5 401 142 259 732.19 1,557.84 104,263.29 403,634.30 507,897.59
18 1,011 2.5 404 142 262 732.19 1,557.84 104,263.29 408,075.14 512,338.43
19 1,018 2.5 407 142 265 732.19 1,557.84 104,263.29 412,547.51 516,810.80
20 1,025 2.5 410 142 268 732.19 1,557.84 104,263.29 417,051.64 521,314.93
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5% del
ingreso familiar.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo serán
mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto ambiental
será tremendamente positivo, contribuyendo este hecho a la salud poblacional
por mejores condiciones ambientales.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. El horario restringido, el
almacenamiento de agua en recipientes precarios y expuestos a mayor
contaminación y las emanaciones y filtraciones de silos, actualmente afecta las
condiciones de salubridad de la población, por lo que el proyecto mejorara
notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Aspectos Generales
Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de
preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen
El ámbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las áreas afectadas
por la implementación del proyecto, estas es:
a. Agua potable
Captación, línea de interconexión, redes de distribución.
b. Disposición de Excretas
Instalación de Desagüe
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden
establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del
proyecto y después de la ejecución del proyecto.
• Acciones que modifican el suelo • No habrá modificación del suelo • Se ejecutarán nuevas obras, habrá
movimiento de tierra para la
• Acciones que implican, emisión de • En forma de residuos no tratados construcción de las nuevas
contaminantes que descargan a la intemperie instalaciones.
• Acciones que implican el uso • Uso inadecuado del agua por falta • Todo residual será previamente
inadecuado del agua de concientización tratado antes del lanzamiento a
• Acciones que dan lugar a • El vertimiento de aguas residuales cuerpo receptor
modificación del ecosistema. en quebradas. • Se impartirá educación ambiental y
sanitaria, que oriente al uso
racional del agua.
• Disminución del caudal por • Educación para el uso racional del incumplimiento.
acciones climáticas. agua.
• Encauzamiento del agua hacia el
• Posible contaminación en obras • Cercado y vigilancia de la captación punto de captación.
hidráulicas. y otros obras de arte
• Movimiento de maquinaria pesada la zona de Captación • Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
y líneas de impulsión y distribución. • Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas
• Acopio de materiales. especies por trabajos de tendido de tubería.
Acciones de Mitigación
conozcan las rutas por donde podrán transitar libremente. Así como
colocar cintas de señalización de peligro en las excavaciones a realizarse.
Cuando se realice la excavación deberán de rociar agua para evitar el
levantamiento de partículas de polvo.
La acumulación de material excedente así como residuos sólidos deberá
de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la población.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus
tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción
para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de Atuncolla, es el Órgano de gobierno Local, forma
parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho
público y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Fines de la JASS
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad,
para cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a
través de la adecuada administración de uno o varios de los siguientes
sistemas:
Asamblea General
La Asamblea General es la autoridad máxima de la JASS y está integrada por
los usuarios inscritos en el padrón de asociados.
Las decisiones de la Asamblea General son de cumplimiento obligatorio para
todos los asociados.
Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano encargado de la Administración de
Servicios de Saneamiento. Sus miembros son elegidos por Asamblea General
por un periodo de dos años.
El Consejo Directivo está integrado por 4 miembros: presidente, secretario,
tesorero, fiscal y 01 operador. Estos cargos no serán remunerados. Se debe
propiciar la participación de al menos una mujer como miembro del Consejo
Directivo.
Los miembros del Consejo Directivo son responsables de manera conjunta de
las decisiones que tomen.
Fiscal
El Fiscal es la persona encargada de supervisar y fiscalizar la gestión del
Consejo Directivo. Es elegido por la Asamblea General por un periodo de 2
años y debe reunir los mismos requisitos de los miembros del Consejo
Directivo.
Padrón de Asociados
El Padrón de Asociados es el libro debidamente legalizado donde se
inscriben los asociados. En el libro se anota el nombre, ocupación, domicilio
y fecha de admisión de los asociados, con indicación de los que ejerzan
cargos directivos o de representación.
MDA
EXPEDIENTE
TECNICO
PERFIL DE OPERACIÓN Y
PROYECTO MANTENIMIENTO
EJECUCION DE
OBRAS CIVILES
BENEFICIARIOS
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación pasaremos a detallar el Plan de Implementación que se deberá
llevar acabo durante la ejecución del proyecto.
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los
tiempos necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes.
La programación de actividades previstas para el logro de las actividades para
el desarrollo de las metas propuestas en la alternativa I, se encuentra en los
anexos, donde se indica la secuencia de actividades y ruta crítica.
Inversión
La Municipalidad Distrital de Atuncolla, para la ejecución de proyecto decidió
que será por la modalidad de Administración Indirecta (Contrata).
Operación y Mantenimiento
En esta etapa, en las actividades de mantenimiento, estará a cargo de la JASS
de Atuncolla en coordinación con la Municipalidad Distrital de Atuncolla,
contando con la participación activa de la población beneficiada.
Inversión
“Mejoramiento y /. 93,599.87
Costo S/. Costo: S/. 3,743,994.72
Ampliación del Sistema Disminución de los Índices de Enfermedades
de Agua Potable y Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la
ELABORACION DEL Mejoramiento y Ampliación
Alcantarillado en la EVALUACIÓN Localidad de Atuncolla.
EXPEDIENTE TÉCNICO. del Sistema de Agua Potable
Localidad de Atuncolla, y Alcantarillado
Distrito de Atuncolla –
Puno – Puno”
Mejorar y Ampliar el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.
Ago-12 Ene-13 Feb-13 Mar. -13 Abr-13 May-13 Nov-13 2014 2015 2016 2017 …………… 2032
Tiempo
a) Cronograma de Actividades
En el cuadro siguiente se observa el cronograma de actividades para la
alternativa seleccionada, en el caso de la alternativa I se prevé que se realizara
en 10 meses, la ejecución del proyecto, previa elaboración del expediente
técnico, aprobación y la operación y mantenimiento será de 20 años.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA POR NÚMERO DE MESES, SEGÚN PRINCIPALES ACCIONES (EN %)
Inversión/ Proporc. MESES
RUBROS UM
Componente % 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. Expediente Técnico 93,599.87 Dct 1.00 100.00%
2. Mejoramiento agua potable 2,028,467.60 Glb 1.00 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
3. Alcantarillado 928,752.82 M 1.00 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00%
4. Planta de tratamiento 786,774.30 M² 1.00 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00%
5. Capacitación 50,000.00 Evento 1.00 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
6. Gastos generales 374,399.47 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
7. Utilidad 374,399.47 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
8. IGV 808,702.86 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
9. Supervisión y Liquidación 187,199.74 Glb 1.00 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 40.00%
COSTO TOTAL 5,632,296.13 1.00 1.66% 11.03% 11.06% 13.27% 12.18% 13.79% 15.91% 10.09% 9.68% 1.33%
FUENTE: Elaboración proyectista
L. MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora de la Calidad de Vida de la Población de la Al segundo año de operación del proyecto, las Resultados de las encuestas de los Políticas nacionales favorables al desarrollo
F Localidad de Atuncolla. necesidades básicas de la población se reducen en Hogares por el INEI. armónico, integral y sostenido del país.
I un 30%.
N
P Disminución de los Índices de Enfermedades Al segundo año de operación del proyecto, habrá Estadísticas del Centro de Salud Lineamientos de política del Estado
R Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la un 20% de reducción de enfermedades de origen Atuncolla. priorizan la inversión en el sector
O Localidad de Atuncolla. hídrico. Encuesta anual del Ministerio de Salud. saneamiento.
P Al segundo año de operación del proyecto, el 90% Las condiciones sociales y económicas de
O de la población cuenta con el servicio de agua la población de mantienen.
S potable y alcantarillado.
I
T
O
C Consumo de agua de buena Calidad. Al segundo año de operación del proyecto, se Reportes e informe de la JASS Atuncolla y La población utiliza adecuadamente los
O cuenta con la instalación del 100% de redes de control de evaluación de calidad de agua servicios de agua potable y alcantarillado y
M distribución de agua, también el 100% de mejora y de parte del MINSA. se hace un manejo adecuado de las aguas
P ampliación de captación, y tratamiento de agua. residuales.
O Adecuado disposición de excretas y aguas residuales. Al segundo año de operación del proyecto se Reportes de la JASS y padrón de los La población de la localidad paga
N cuanta con el 100% de mejora y ampliación de usuarios. oportunamente por los servicios de agua
E alcantarillado. potable.
N Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Al cuarto año de operación del proyecto, el 90% de Encuestas de monitoreo. Interés por parte de la población en asistir a
T la población conocen sobre temas de educación los eventos de capacitación sobre
E sanitaria. educación sanitaria.
Adecuada captación y desinfección del agua. Costo de inversión S/. 2’028,467.60 nuevos soles Expedientes de Proceso de Selección Financiamiento y disponibilidad
Aumento de la cobertura de agua potable. para la elaboración del expediente tecnico presupuestal no se interrumpen.
y ejecución del proyecto. No se perturben las labores de ejecución
A Incremento de la cobertura de alcantarillado. Costo de inversión S/. 1’715,527.12 nuevos soles Informe de avance de obra, valorización del proyecto.
C Tratamiento de aguas residuales. de obra. Los costos de materiales de construcción
C Facturas y/o boletas de los gastos se mantienen sin mayor variación.
I Mejora de los niveles de educación sanitaria. Costo de inversión S/. 50,000.00 nuevos soles realizados. Presencia de profesionales técnicos
O Ordenes de compra, servicio y idóneos.
N comprobantes de pago.
E Costo total del proyecto S/. 5’632,296.13 a precios Pecosas.
S de mercado y 4’703,942.77 a precios sociales Expediente de liquidación de obra.
Transferencia de obra a la población a
través de actas de entrega y recepción.
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CUADRO Nº 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPO INTERÉS
PERCIBIDOS MANDATOS
Población de la Contar con Agua Potable Restricción en el Apoyo al proyecto.
Localidad de de calidad y con mayor suministro de agua y
Atuncolla continuidad. servicios deficientes.
Servicio de desagüe de
calidad.
Municipalidad Reducir reclamos por baja Baja continuidad del Limitados recursos
Distrital de Atuncolla continuidad de agua servicio. financieros. Otorga
potable. viabilidad a proyectos.
Utilizar el terreno Posibilidad de uso Propiedad de un
disponible para la Plante para otros fines. terreno adecuado para
de Tratamiento de aguas la planta de tratamiento.
residuales.
JASS Atuncolla Administrar y operar Sistema de agua No tiene recursos para
adecuadamente los potable y operar y mantener el
sistemas de producción, alcantarillado en servicio de agua
distribución del agua y pésimo estado y potable y desagüe.
recolección y tratamiento deficiente; carencia
de desagüe. de tratamiento.
Ministerio de Cumplir con los objetivos y Baja calidad de los Apoyo financiero al
Vivienda metas programadas en servicios de agua y proyecto
Construcción y cuanto a la ejecución de desagüe en (financiamiento de los
Saneamiento proyectos de saneamiento Atuncolla. costos de inversión
en el marco de las inicial).
Políticas del Estado.
Centro de Salud de Disminuir demanda de Alta incidencia de Velar por los
Atuncolla (CLASS) atención de enfermedades. enfermedades indicadores las mejoras
digestivas agudas e en la calidad de vida de
infecciones la población.
intestinales.
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a) Aspectos Legales
El presente estudio se fundamenta en la Ley N° 2729 3 del 27 de Junio del
2,000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) y en la Directiva N°
001-2011/EF/68.01.
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servicio público o no, ya que para ser un servicio público debiera cumplir los
siguientes requisitos:
Que parta de una necesidad colectiva.
Que sea de interés común, cuya satisfacción supere los límites del interés
privado.
Precisamente cuando una necesidad es definida en términos de interés común,
ésta debiera ser supuestamente atendida por el Estado en términos de
beneficios colectivos y no de intereses particulares. Entonces esta postura
asignada al Estado el de ser proveedor de ciertos bienes y servicios que siendo
indispensables para la producción y reproducción del capital, no pueden ser
asegurados por el sector privado y que en la práctica existen bienes que por su
escasa rentabilidad obligan al Estado a producirlos mediante capitales
desvalorizados que no constituyen polos privados de acumulación, sino buscan
contribuir a la reproducción del capital en su conjunto. Más que por buscar
ganancias, el Estado despliega su rol de “salvavidas del capital”, asegurando
las condiciones de reproducción del sistema y desarrollando políticas
integradoras hacia el conjunto de clases sociales. De este modo esos sistemas
de soporte material comprenden servicios de agua, luz, sistema vial y de
carreteras, etc. Bajo esta teoría las tarifas dependen de los ingresos de la
población pues al ser productos y/o bienes necesarios; entonces los precios no
serán rentables. Por las razones descritas se deduce que la instalación de
sistemas de agua y desagüe es considerado un bien público por ende es un
Proyecto de Inversión Pública.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Los motivos que generaron para la propuesta del presente proyecto de
inversión pública, son las deficientes condiciones del servicio de saneamiento
básico de la Localidad e Atuncolla, además la actual infraestructura esta
deteriorado con el paso del tiempo e insuficiente para brindar este servicio a la
población de la localidad; además fue construida sin criterio técnico y no están
acorde a las normas técnicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en tal sentido la población beneficiaria y los autoridades de la
localidad han tomado el acuerdo de solucionar la situación negativa que
acontece en la actualidad, para ello han realizado las coordinaciones con la
municipalidad distrital de Atuncolla.
Área de influencia (el ámbito donde se ubican los afectados por el problema
La Localidad de Atuncolla, donde se encuentra donde se localiza el proyecto,
se encuentra ubicado, al nor este de la capital de la provincia de Puno, a 3822
m.s.n.m. entre los 15º41’03” de latitud sur y a 70º08’40” de longitud oeste de
Greenwinch.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Ubicación Política
Región : Puno
Departamento : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Atuncolla
Localidad : Atuncolla
Ubicación Geográfica
Coordenadas UTM Promedio : S 8 265 308 y O 377 151
Altitud Media : 3,822 m.s.n.m.
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a) Características físicas
a.1) Ubicación y Superficie
El distrito de Atuncolla se encuentra al nor este de la capital de la provincia de
Puno, a 3822 m.s.n.m. entre los 15º41’03” de latitud sur y a 70º08’40” de
longitud oeste de Greenwinch, y sus colindantes son:
Por el Norte, con el Distrito de Caracoto (Provincia San Román).
Por el Sur, con los Distritos de Tiquillaca y Paucarcolla.
Por el Este, con el Distrito de Huata.
Por el Oeste, con el Distrito de Vilque.
Fauna silvestre: La fauna está constituida por las aves, lequechos, codornices,
huallatas, pariguanas, en los animales silvestres: zorros, vizcachas, cuyes
salvajes, cernícalos, batracios (sapos), reptiles (lagartos, culebras), y peces
(carachis, boga y mauri).
a.3) Hidrografía.- El sistema hidrográfico del distrito proviene de aguas del río
Illpa.
Entre sus lagunas, las más importantes es la laguna Umayo, donde existe la
posibilidad de efectuarse la crianza de truchas, los mismo que desembocan en
la hoya geográfica del Lago Titicaca con una extensión de 4,996.31 km².
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
pluvial, son desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo y los meses de
escasez de lluvias es desde el mes de junio, julio, agosto y septiembre.
Las precipitaciones pluviales promedio anual es de 700 mm., por lo que se
considera dentro del tipo climático A, con temperaturas promedio que va desde
los 5.5 a 9.5º C, con vientos fuertes del nor este.
La temperatura promedio máximo mensual, registrada es de 16.1º C, en el mes
de noviembre y la temperatura promedio mínimo es de -4.10º C.
Geomorfología:
La topografía de la localidad de estudio, específicamente en donde se
ejecutara el proyecto es conformado por una zona llana con promedio de 2 % a
3%.de pendiente
b) Vías de comunicación
La localidad de Atuncolla se encuentra ubicado a una distancia de 30
kilómetros de la ciudad de Puno, y a 10 kilómetros de la carretera que va de
Juliaca a Puno. Este último tramo de 10 kilómetros, lo que significa un viaje de
aproximadamente 30 minutos en vehículo motorizado desde la ciudad de Puno
a la localidad de Atuncolla
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 02
ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Distancia Tiempo
Desde Hasta Tipo de Vía Frecuencia
(Km.) (Hora/min.)
Puno Desvío Sillustani Asfaltado 22 00:25 Constante
Desvío Sillustani Atuncolla Asfaltado 10 00:08 Constante
FUENTE: MTC
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 03
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CAMPAÑA 2007 – 2008
SIEMBRA COSECHA RDTO. PRODUC. PRECIO %
CULTIVO
Has Has Kg./Ha TM. CHACRA PRODUC.
TUBEROSAS. 1,456.00 100%
Papa 155.00 155.00 8,613 1,335.00 0.63 91.69
Oca 8.00 8.00 6,375 51.00 0.72 3.50
Olluco 9.00 9.00 5,333 48.00 1.05 3.30
Mashua izaño 4.00 4.00 5,500 22.00 0.70 1.51
FORRAJES 8,563.00 100%
Cebada Forrajera 140.00 140.00 17,514 2,452.00 0.27 28.63
Avena Forrajera 230.00 230.00 21,004 4,831.00 0.28 56.42
Alfalfa 30.00 60.00 19,583 1,175.00 0.28 13.72
Otros Pastos _ 6.00 17,500 105.00 0.27 1.23
GRANOS 323.00 100%
Quinua 140.00 140.00 921.43 129.00 1.84 39.94
Cañihua 22.00 22.00 772.73 17.00 1.13 5.26
Cebada Grano 160.00 160.00 968.75 155.00 0.78 47.99
Avena Grano 25.00 25.00 800.00 20.00 0.78 6.19
Haba grano 3.00 3.00 666.07 2.00 1.22 0.62
Fuente: Agencia Agraria DRAP - Dirección de Información Agraria
Elaboración: Equipo técnico.
Ganadería
La ganadería, es la actividad económica más importante ya que genera la
primera fuente de ingreso a las familias, además de desatinarse al
autoconsumo reduciendo de esta manera en cierta forma la desnutrición;
las principales especies que se crían en el distrito son: vacuno y ovino
seguido de camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), gallinas y
porcinos. Entre los productos pecuarios mas comercializados esta la
carne de ovino, vacunos en pie y productos como leche (predominante
en comunidades de Urinsaya), queso, huevos, lana de ovino y fibra de
alpaca.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 04
POBLACIÓN DE GANADO VACUNO
Producción de Producción
Leche Carne
Población de Total en % en el
año
Vacunos N° animales Saca N° de Provincia Distrito
T.M. T.M.
en ordeño Cabezas
2006 5,020 800 819 970 142 96,370 5.21
2007 5,080 820 827 980 144 97,100 5.23
2008 5,150 830 850 1,000 145 97,940 5.26
2009 5,220 840 941 1,000 146 98,900 5.28
2010 5,291 851 954 1,014 148 100,244 5.35
Fuente: Agencia Agraria DRAP - Dirección de Información Agraria
Elaboración: Equipo técnico.
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CUADRO N° 05
POBLACIÓN DE GANADO OVINO
Producción de Producción
Leche Carne
Población Total en % en el
año N° Saca N°
de Ovinos Provincia Distrito
animales T.M. de T.M.
en ordeño Cabezas
2006 23,460 17,130 30 4,620 63 499,520 4.70
2007 23,540 17,150 30 4,640 63 503,510 4.68
2008 23,620 17,180 30 4,650 63 508,830 4.64
2009 23,700 17,190 30 4,670 63 514,180 4.61
2010 23,780 17,248 30 4,686 63 515,922 4.61
Fuente: Agencia Agraria DRAP - Dirección de Información Agraria
Elaboración: Equipo técnico.
CUADRO N° 06
POBLACIÓN DE GANADO PORCINO
Producción de Producción
Población Manteca Carne
Total en % en el
año de Saca N°
N° Provincia Distrito
Porcinos T.M. De T.M.
animales
Cabezas
2006 620 400 1 400 13 22,300 2.78
2007 630 400 2 400 13 22,900 2.75
2008 650 410 2 410 13 23,620 2.75
2009 660 420 2 420 13 24,430 2.70
2010 672 428 2 428 13 24,866 2.70
Fuente: Agencia Agraria DRAP - Dirección de Información Agraria
Elaboración: Equipo técnico.
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CUADRO N° 07
POBLACIÓN DE AVES DE POSTURA
Producción de Producción
huevos Carne
Población Total en % en el
año N°
de Aves Saca N° de Provincia Distrito
animales de T.M. T.M.
Cabezas
postura
2006 6,960 1,020 5 8,350 11 136,420 5.10
2007 7,170 1,050 6 8,460 11 141,230 5.08
2008 7,380 1,080 7 8,610 11 146,570 5.04
2009 7,600 1,110 8 9,120 12 152,490 4.98
2010 7,736 1,130 8 9,283 12 155,213 4.98
Fuente: Agencia Agraria DRAP - Dirección de Información Agraria
Elaboración: Equipo técnico.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
estos pobladores forman parte del Producto Turístico Atuncolla- Umayo, los
cuales necesitan ayuda para mejorar sus capacidades personales,
infraestructura y equipamiento, y formar nuevas asociaciones para brindar un
servicio adecuado a los visitantes.
Fue considerado un lugar sagrado hace más de tres mil años, donde se
encuentran vestigios de cerámica y construcciones incas. Aquí se desarrolló la
cultura Pucara desde hace 1,500 años a.C. Posteriormente llegó la influencia
Tiwanaku. Es a partir del año 1,200 dc. Que se establece la cultura Qolla y se
puede observar millares de tumbas de todo tipo y tamaño de acuerdo al rango
que tuvieron dentro de la sociedad Qolla mientras estaban en vida
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 08
PUNO: LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILUSTANI,
ENERO 2009 – JUNIO 2012
Niveles de Pobreza
La calidad de vida de la población del distrito de Atuncolla está asociada
a los niveles de ingreso económico bajos, el acceso de los servicios
básicos es casi deficiente, las condiciones de salud de la población es
precaria, el estado nutricional particularmente de la población infantil menor
de 6 años, entre otros, cuyos indicadores muestran en líneas generales que la
calidad de vida es relativamente baja, considerados como pobres y extrema
pobreza.
En las zonas rurales del distrito se ubican las familias más pobres tanto desde
el punto de vista del ingreso por habitante, como desde la perspectiva de la
satisfacción de necesidades básicas, con vías de acceso de afirmadas o
trocha y son los que tienen mayores problemas de comunicación, menores
niveles educativos y con deficientes acceso a los servicios básicos como
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 09
INDICADORES DE POBREZA DE LA POBLACION, DISTRITO DE ATUNCOLLA
Tasa % de
% Quintil de Índice
Población % de la población sin: analfab. niños Tasa de
Distrito Población índice de Desarrollo
2007 desnutric.
rural carencia 2/ Humano
agua desag./letrin. electrificación mujeres 0-12 años 1999
PUNO 125,663 4% 3 5% 15% 10% 7% 23% 12% 0.5952
ACORA 28,679 87% 2 28% 48% 33% 25% 25% 21% 0.5169
AMANTANI 4,255 91% 1 68% 49% 100% 31% 28% 27% 0.4699
ATUNCOLLA 5,333 94% 1 31% 74% 69% 24% 32% 21% 0.5235
CAPACHICA 11,387 94% 2 13% 43% 41% 42% 21% 20% 0.496
CHUCUITO 7,913 86% 2 43% 27% 20% 24% 23% 25% 0.5471
COATA 7,387 68% 1 19% 23% 42% 30% 29% 23% 0.5127
HUATA 6,682 88% 1 29% 54% 78% 16% 23% 17% 0.5246
MAÑAZO 5,451 51% 2 25% 37% 45% 26% 30% 21% 0.5289
PAUCARCOLLA 4,864 87% 2 27% 60% 38% 29% 27% 28% 0.5211
PICHACANI 5,608 67% 2 35% 62% 68% 27% 27% 28% 0.5349
PLATERIA 8,268 93% 2 44% 63% 29% 20% 24% 17% 0.5617
SAN ANTONIO 2,570 83% 1 46% 83% 89% 26% 28% 41% 0.4972
TIQUILLACA 2,053 87% 1 17% 58% 89% 41% 26% 21% 0.5113
VILQUE 3,123 77% 1 29% 64% 65% 22% 28% 23% 0.5454
FUENTE: Mapa de Pobreza – 2007. Censos de Población y Vivienda 2007 - INEI
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 10
INDICE DE DESARROLLO HUMANO, DISTRITO DE ATUNCOLLA
Índice de
Esperanza de Logro Ingreso Familiar
Departamento Población - 2007 Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
Vida al Nacer Educativo Per Capita
Provincia Humano
Distrito N.S.
Habitantes Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking % Ranking Ranking
mes
Puno 1,268,441 5 0.5468 18 65.1 22 87.4 16 86.3 11 87.0 15 244.1 13
Puno 229,236 20 0.5621 86 65.7 144 89.1 75 90.0 32 89.4 52 271.2 66
Atuncolla 5,333 961 0.5235 1,283 64.4 1,410 84.2 1,068 78.8 1,419 82.4 1,181 221.8 1,048
FUENTE: PNUD Informe sobre desarrollo humano - 2007
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por las autoridades del Distrito de Atuncolla
y recabada en las visitas de campo a través de sondeos directos a los vecinos
de la localidad de Atuncolla, se ha estimado que el ingreso promedio mensual
de las familias es de S/. 221.80 nuevos soles mensuales en promedio, estando
por muy debajo del salario mínimo vital.
Indicadores demográficos
La población estimada del distrito de Atuncolla es de 5333 habitantes, según
sexo los hombres registran 2,692; los hombres la misma que representa el
50.47%; en tanto que las mujeres representan el 49.53%, que asciende a 2,641
habitantes; la población según el área se tiene que el 6.01% de la población del
distrito esta en el área urbano que asciende a 321 habitantes; en tanto que el
93.99% en el área rural que ascienda a 5,012 habitantes, para mayor detalle se
muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 11
POBLACION SEGÚN SEXO, AREA DISTRITO DE ATUNCOLLA
Población Población Urbano Rural
Distrito
Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Atuncolla 5,333 2,692 2,641 321 175 146 5,012 2,517 2,495
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
Densidad Poblacional
La densidad poblacional del Distrito de Atuncolla varia conforme transcurren los
años, en donde para el año del 2,007 es de 42.75 hab/km² de acuerdo a los
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
censos del INEI, de otro lado el distrito de Atuncolla tiene una extensión de
124.74 km².
CUADRO N° 12
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS PAREDES, DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de Cemento 22 1.51 1.51
Adobe o Tapia 1,292 88.80 90.31
Madera 1 0.07 90.38
Piedra con barro 139 9.55 99.93
Otro 1 0.07 100.00
Total 1,455 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
En conclusión existe una fuerza laboral que carece de una ocupación fija lo
cual no le permite estar respaldada con un seguro de salud.
CUADRO N° 13
INDICADORES DE EMPLEO EN EL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Provincia Distrito
VARIABLE / INDICADOR PUNO ATUNCOLLA
Número % Número %
PEA ocupada sin seguro de salud 70159 75.6 784 90.0
PEA ocupada con trabajo independiente
y que tienen a lo más educación
secundaria 33217 35.8 418 48.0
Tasa de autoempleo y empleo en
microempresa (TAEMI) 70.4 87.9
Porcentaje de fuerza laboral con bajo
nivel educativo (PTBNE) 31.2 36.7
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta
(PTA) 8.1 7.0
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007
CUADRO N° 14
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado %
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 15
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES
Casos reportados
Niños menores de 5 años
2009 2010
Infecciones respiratorias agudas 1182 952
Enfermedades diarreicas agudas 18 23
FUENTE: Libro de Mortalidad del Centro Salud Atuncolla
Las enfermedades que tiene relación directa con los déficit de servicios de
agua potable y alcantarillado se encuentra entre las diez (10) primeras causas
de morbilidad registrados en el Centro de Salud Atuncolla; tal como se puede
apreciar en el cuadro, las enfermedades infecciosas intestinales se encuentra
dentro de las 10 primeras causa de morbilidad general en la Localidad de
Atuncolla.
CUADRO N° 16
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, CENTRO SALUD ATUNCOLLA 2011
Nº CAUSAS/GRUPO CASOS %
1 Enfermedades de cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 1,093 29.90
2 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00-J06) 1,061 29.02
3 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) 586 16.03
4 Trastornos de otras glándulas endocrinas (E20-E35) 209 5.72
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 17
DISTRITO DE ATUNCOLLA: ESTABLECIMIENTO
Y RECURSOS HUMANOS DE SALUD; AÑO 2011
Establecimiento PROFESIONAL DE SALUD TOTAL PERSONAL
Medico 1
Obstetriz 2
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
contorno urbano donde existen desechos y excretas al aire libre que no solo da
una mala imagen a la población sino que es un verdadero foco de infección,
que atrayendo insectos como las moscas y otros tipos de insectos transmisores
de enfermedades; y los más afectados son los niños y ancianos
f) Características de la Educación
La población del distrito de Atuncolla tanto del área urbana y rural, el 17.49%
es analfabeta que implica que no recibió la educación básica regular, el 39.70%
tiene educación primaria, el 33.76% de la población tiene una educación
secundaria, y el 5.71% de la población tiene una educación superior no
universitaria y universitaria completa e incompleta.
CUADRO Nº 18
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorias Casos % Acumulado %
Sin nivel 862 17.49 17.49
Educación Inicial 165 3.35 20.84
Primaria 1,957 39.70 60.54
Secundaria 1,664 33.76 94.30
Superior no Univ. Incompleta 87 1.77 96.06
Superior no Univ. Completa 59 1.20 97.26
Superior Univ. Incompleta 67 1.36 98.62
Superior Univ. Completa 68 1.38 100.00
T O T A L 4,929 100.00 100.00
FUENTE: INEI Censos nacionales XI población VI de vivienda - 2007
CUADRO Nº 19
SABE LEER Y ESCRIBIR DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Si 3,936 79.85 79.85
No 993 20.15 100.00
Total 4,929 100.00 100.00
FUENTE: INEI Censos nacionales XI población VI de vivienda – 2007
De acuerdo a los Censos del 2,007, se tienen que 993 habitantes no saben leer
y escribir (20.15%) y 3,936 sabe leer y escribir (79.85%).
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
g) Otros servicios
Energía Eléctrica
El distrito de Atuncolla, cuenta con servicio de electricidad, solo el 30.03% de la
población; tal como se puede ver en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 20
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, DISTRITO ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Si 437 30.03 30.03
No 1,018 69.97 100.00
Total 1,455 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
Calidad de agua:
De los análisis de laboratorio de la muestra de agua tomadas se concluye que
son aptas para consumo humano estando dentro los estándares nacionales de
calidad ambiental de agua, cuyo resultado se muestran en el Anexo.
69
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Reservorio
Coordenadas UTM
E: 8263850.583
N: 374007.094
Área : 100 m²
Perímetro : 40m
CUADRO N° 21
SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Red Publica Dentro (Agua Potable) 5 0.34 0.34
Pozo 996 68.45 68.80
Río, Acequia 378 25.98 94.78
Vecino 69 4.74 99.52
Otro 7 0.48 100.00
Total 1,455 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007
CUADRO N° 22
SERVICIO DE AGUA TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA,
DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Si tiene servicio de agua todos los días 5 100.00 100.00
Total 5 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
CUADRO N° 23
EN LA SEMANA CUANTAS HORAS POR DIA,
DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
1 hora 5 100.00 100.00
Total 5 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
70
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Actualmente la población de la
localidad de Atuncolla, se abastecen
de agua por medio del sistema de
impulsión, las bombas de impulsión
(cayson) lugar de captación esta
ubicada en el lugar denominado la
Moya, tiene una captación de agua de
0.9 Lts/seg respectivamente, tiene una
antigüedad de 12 años y se encuentra
en estado de deterioro, presenta
problemas en la planta de bombeo,
línea de impulsión ya deteriorados con
fugas de agua del 50%, líneas de
distribución deterioradas y conexiones
domiciliarias también en deterioro.
CUADRO Nº 24
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO POR FUENTE DE AGUA
Captaciones lts/seg.
Captación Total
Captac. 1 Captac. 2
Cabe señalar de que la bomba de impulsión antigua demora en llenar entre 8-9
horas, a una capacidad de 20m³ y la bomba de impulsión nueva demora 6
horas en llenar también a una capacidad de 20m³.
La exposición de los componentes frente a fenómenos naturales está
71
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
controlada ya que la distribución del agua por las redes no están próximos a
desbordes ni otros tipos de fenómenos que perjudique y dañe la
infraestructura.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Situación de la infraestructura
Descripción del sistema.- Actualmente los lotes involucrados en el área de
estudio, se abastecen de agua potable mediante 01 reservorio de geometría
cuadrada que tiene una capacidad útil de almacenamiento de 20m³, así mismo,
este es abastecido mediante una tubería de impulsión de PVC Ø2” que viene
desde la captación de agua, que a su vez se obtiene mediante un pozo tipo
caisson de concreto armado.
El reservorio abastece de agua potable a los lotes a través de una tubería de
aducción de PVC Ø2” que empalma a la red de distribución, quien finalmente
distribuye el agua potable a través de tuberías PVC Ø1” a las conexiones
domiciliarias de la localidad.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Fragilidad
La fragilidad definida como la resistencia de la infraestructura, tipo de material
con que se encuentra construidas la infraestructura, tal como se puede
apreciar en las imágenes en la sección anterior, la cual se aprecia la situación
de la infraestructura de obras de agua potable así como el de alcantarillado.
Resiliencia
Conceptuado como el nivel de asimilación o la capacidad de recuperación de
la población y del servicio frente al impacto de un peligro. Al respecto, las
organizaciones de la localidad y la municipalidad distrital de Atuncolla,
muestran una buena organización, desde el presidente de las organizaciones,
autoridades, comités de programa de vaso de leche, organizados de Clubes
de madres y otras organizaciones; así como el Comité de Defensa Civil
Presidido por el Alcalde del distrito, que garantizan una capacidad de
asimilación y recuperación frente a una eventual ocurrencia de un desastre
natural o un eventual peligro, que existiera.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 25
SERVICIO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Categorías Casos % Acumulado %
Red Publica dentro de la Vivienda 5 0.34 0.34
Red Publica Fuera de la Vivienda 6 0.41 0.76
Pozo Séptico 7 0.48 1.24
Pozo Ciego 318 21.86 23.09
Río, Acequia 68 4.67 27.77
No Tiene 1,051 72.23 100.00
Total 1,455 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
Situación de la infraestructura
Actualmente la localidad cuenta con un sistema de descarga de aguas
residuales, este proceso de descarga se da mediante tuberías PVC y buzones
de inspección. Las aguas residuales desaguan en las afueras de la localidad de
Atuncolla, en dos lagunas de oxidación. Las aguas residuales no tienen ningún
tratamiento y por ende contaminan el medio ambiente.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Institución Educativa
I.E.P. N° 70009 Lagunas de oxidación Secundaria: San Andrés
En la imagen se observa la zona critica del proyecto, debido a la poca pendiente para
la evacuación de de aguas residuales
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO Nº 26
POBLACION SEGÚN SEXO, AREA DISTRITO DE ATUNCOLLA
Población Población Urbano Rural
Distrito
Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Atuncolla 5,333 2,692 2,641 321 175 146 5,012 2,517 2,495
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
Tasa de Crecimiento
El Distrito de Atuncolla, cuenta con una población de 5,333 habitantes (según
el Censo - 2007) y se estima para el año 2011 una población de 5,486
habitantes.
Según proyecciones de INEI para el periodo 1993 - 2007 - 2012, datos base
obtenidos del INEI – PUNO, proyección de acuerdo a la población del Censo
del año 1993 y 2007
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 27
POBLACION DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA 2012
N° de Tasa de
Años
Habitantes Crecimiento/1
1993 4,830
2007 5,333
2008 5,371
2009 5,409 0.71
2010 5,447
2011 5,486
2012 5,525
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 1993-2007 INEI
/1. Tasa calculada tomando como base población 1993 y 2007
Proyección de la Población
Para la población del distrito de Atuncolla la tasa de crecimiento intercensal de
los periodos 1993 a 2007 es de 0.71%, con dicha tasa de crecimiento se ha
efectuado la proyección de la población por el método aritmético, por el periodo
de 20 años, siendo la población del distrito de Atuncolla para el año 2012 de
5,525 habitantes
CUADRO N° 28
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO ATUNCOLLA
N° AÑOS URBANA RURAL TOTAL
0 2012 333 5,192 5,525
1 2013 335 5,229 5,564
2 2014 338 5,266 5,604
3 2015 340 5,303 5,644
4 2016 343 5,341 5,684
5 2017 345 5,379 5,724
6 2018 347 5,417 5,765
7 2019 350 5,456 5,806
8 2020 352 5,494 5,847
9 2021 355 5,533 5,888
10 2022 357 5,573 5,930
11 2023 360 5,612 5,972
12 2024 363 5,652 6,015
13 2025 365 5,692 6,057
14 2026 368 5,733 6,100
15 2027 370 5,773 6,144
16 2028 373 5,814 6,187
17 2029 376 5,856 6,231
18 2030 378 5,897 6,275
19 2031 381 5,939 6,320
20 2032 384 5,981 6,365
FUENTE: Elaboración proyectista
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Causas Directas:
Consumo de agua de pésima calidad.
Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales.
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
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PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
Causas Indirectas:
Baja captación y desinfección del agua.
Escasa cobertura de agua potable.
Baja cobertura de alcantarillado.
Inexistencia de tratamiento de aguas residuales.
Bajos niveles de educación sanitaria.
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atención en salud de la población.
Efecto Final:
Todos estos efectos contribuyen a un Efecto Final: BAJA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, debido a la
deficiencia continuidad del servicio de agua potable y deficiente infraestructura
de alcantarillado; esta situación se deriva del empeoramiento de la pobreza, el
deterioro urbano y falta de desarrollo socio económico de la población.
84
Árbol de Causas y Efectos
Efecto Final
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA
Efecto Indirecto
Incremento de los Gastos de Atención en
Salud de la Población
Problema Central
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DERMICAS EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA
Medios Fundamentales:
Adecuada captación y desinfección del agua.
Aumento de la cobertura de agua potable.
Incremento de la cobertura de alcantarillado.
Tratamiento de aguas residuales.
Mejora de los niveles de educación sanitaria.
Fines Directos:
Disminución de los índices de morbilidad.
Disminución de los índices de mortalidad infantil.
Disminución de la desnutrición.
Reducción de la contaminación ambiental.
Fines Indirectos:
Disminución de gastos de atención en salud de la población.
Fin Final:
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD
DE ATUNCOLLA.
Fin Final
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION DE LA LOCALIDAD DE
ATUNCOLLA
Fin Indirecto
Disminución de Gastos de Atención en
Salud de la Población
Objetivo Central
DISMINUCION DE LOS INDICES DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS
EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 4.1 Acción 5.1
b) Alternativa II
El proyecto consiste en la perforación de un pozo a rotación directa, protegido
con malla perimétrica y tapa sanitaria metálica, caseta de bombeo con una
bomba sumergible de 12 HP de presión positiva (succión), línea de impulsión
con diámetro de 3 pulgadas de PVC c-10, construcción de un reservorio
circular de 50 m³ de capacidad, red de distribución, conexiones domiciliarias,
instalaciones de piletas, instalación de sistema de desagüe, construcción de
planta de tratamiento de aguas residuales, capacitación en educación sanitaria
e impacto ambiental.
IV. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.1.1 Horizonte del Proyecto
El horizonte de evaluación está determinado por el periodo de la fase de
inversión y post inversión. La definición del horizonte de evaluación es
necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer
el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y
la demanda. En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrán
considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así
como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el
horizonte de evaluación definido.
CUADRO N° 29
HORIZONTE DEL PROYECTO
PERIODO (AÑOS / TRIMESTRE)
FASES DEL PROYECTO 2012 2013 2014 … 2022
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I. PRE - INVERSION
1.1 Estudio de Perfil de Proyecto
II. INVERSION
2.2 Estudio Definitivo (Expediente Tecnico)
2.3 Ejecución del Proyecto (Obra)
III. POST - INVERSION
3.1 Operación y Mantenimiento
CUADRO N° 30
CICLO DEL PROYECTO
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento inter censal para la población demandante de los
servicios de saneamiento básico, se ha calculado tomando en cuenta la
población del Distrito de Atuncolla y según datos del INEI de acuerdo a los
censos realizados el año 2007 con respecto al año 1993, dicha tasa de
crecimiento asciende al 0.71%.
CUADRO Nº 31
TASA CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POBLACION CENSADA
DEPARTAMENTO TASA (%)
PROVINCIA/DISTRITO 1993/2007
PUNO 1.1
PUNO 0.9
ATUNCOLLA 0.71
FUENTE: Censos Nacionales de Población 1993 y 2007
Pt = Po*(1 + r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Numero de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.
CUADRO Nº 32
PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE
Población
N° Años
Objetivo
0 2012 890
1 2013 896
2 2014 903
3 2015 909
4 2016 916
5 2017 922
6 2018 929
7 2019 935
8 2020 942
9 2021 949
10 2022 955
11 2023 962
12 2024 969
13 2025 976
14 2026 983
15 2027 990
16 2028 997
17 2029 1,004
18 2030 1,011
19 2031 1,018
20 2032 1,025
FUENTE: Elaboración proyectista
Estimación de la demanda.
Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua
potable que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a utilizar
bajo ciertas condiciones.
Para caso particular del agua potable, se debe esperar que la demanda se
encuentre explicada por los precios y otras variables que deben ser
determinadas empíricamente.
Qme_produccion=(Qme_consumo/(1-Pe))*(Lt/seg)
Dónde:
Qmax_d=Qme_produccionxF1(Lt/seg)
Dónde:
Qmax_h=Qme_produccion*F2(Lt/seg)
Dónde:
CUADRO Nº 33
PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE DE AGUA POTABLE – USO DOMESTICO
CONEXIONES CONEXIONES TOTAL DE
ITEM AÑO
DOMESTICAS PUBLICAS CONEXIONES
0 890 45% 55% 890 2.5 356 120 0 348 348 0 8 8 0 356 356 106,800.00 106,800.00 20% 133,500.00 48,727.50 1.55 2.01 3.09 33
1 896 100% 0% 896 2.5 359 120 0 351 351 0 8 8 0 359 359 107,558.28 107,558.28 20% 134,447.85 49,073.47 1.56 2.02 3.11 34
2 903 100% 0% 903 2.5 361 120 0 353 353 0 8 8 0 361 361 108,321.94 108,321.94 20% 135,402.43 49,421.89 1.57 2.04 3.13 34
3 909 100% 0% 909 2.5 364 120 0 356 356 0 8 8 0 364 364 109,091.03 109,091.03 20% 136,363.79 49,772.78 1.58 2.05 3.16 34
4 916 100% 0% 916 2.5 366 120 0 358 358 0 8 8 0 366 366 109,865.58 109,865.58 20% 137,331.97 50,126.17 1.59 2.07 3.18 34
5 922 100% 0% 922 2.5 369 120 0 361 361 0 8 8 0 369 369 110,645.62 110,645.62 20% 138,307.03 50,482.06 1.60 2.08 3.20 35
6 929 100% 0% 929 2.5 371 120 0 363 363 0 8 8 0 371 371 111,431.21 111,431.21 20% 139,289.01 50,840.49 1.61 2.10 3.22 35
7 935 100% 0% 935 2.5 374 120 0 366 366 0 8 8 0 374 374 112,222.37 112,222.37 20% 140,277.96 51,201.45 1.62 2.11 3.25 35
8 942 100% 0% 942 2.5 377 120 0 369 369 0 8 8 0 377 377 113,019.15 113,019.15 20% 141,273.93 51,564.99 1.64 2.13 3.27 35
9 949 100% 0% 949 2.5 379 120 0 371 371 0 8 8 0 379 379 113,821.58 113,821.58 20% 142,276.98 51,931.10 1.65 2.14 3.29 36
10 955 100% 0% 955 2.5 382 120 0 374 374 0 8 8 0 382 382 114,629.71 114,629.71 20% 143,287.14 52,299.81 1.66 2.16 3.32 36
11 962 100% 0% 962 2.5 385 120 0 377 377 0 8 8 0 385 385 115,443.59 115,443.59 20% 144,304.48 52,671.14 1.67 2.17 3.34 36
12 969 100% 0% 969 2.5 388 120 0 380 380 0 8 8 0 388 388 116,263.24 116,263.24 20% 145,329.04 53,045.10 1.68 2.19 3.36 36
13 976 100% 0% 976 2.5 390 120 0 382 382 0 8 8 0 390 390 117,088.70 117,088.70 20% 146,360.88 53,421.72 1.69 2.20 3.39 37
14 983 100% 0% 983 2.5 393 120 0 385 385 0 8 8 0 393 393 117,920.03 117,920.03 20% 147,400.04 53,801.02 1.71 2.22 3.41 37
15 990 100% 0% 990 2.5 396 120 0 388 388 0 8 8 0 396 396 118,757.27 118,757.27 20% 148,446.58 54,183.00 1.72 2.23 3.44 37
16 997 100% 0% 997 2.5 399 120 0 391 391 0 8 8 0 399 399 119,600.44 119,600.44 20% 149,500.55 54,567.70 1.73 2.25 3.46 37
17 1,004 100% 0% 1,004 2.5 401 120 0 393 393 0 8 8 0 401 401 120,449.61 120,449.61 20% 150,562.01 54,955.13 1.74 2.27 3.49 38
18 1,011 100% 0% 1,011 2.5 404 120 0 396 396 0 8 8 0 404 404 121,304.80 121,304.80 20% 151,631.00 55,345.31 1.75 2.28 3.51 38
19 1,018 100% 0% 1,018 2.5 407 120 0 399 399 0 8 8 0 407 407 122,166.06 122,166.06 20% 152,707.58 55,738.27 1.77 2.30 3.53 38
20 1,025 100% 0% 1,025 2.5 410 120 0 402 402 0 8 8 0 410 410 123,033.44 123,033.44 20% 153,791.80 56,134.01 1.78 2.31 3.56 38
FUENTE: Elaboración proyectista
4.2.3 Determinación de la demanda saneamiento
a) Análisis de la Demanda de alcantarillado en la Situación sin Proyecto.
Respecto a la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias en la
actualidad (2012) es del orden del 10%. Con la implementación del proyecto
se prevé que ésta cobertura se incremente al 100% en el año 2013,
manteniéndose esta cobertura en el resto del horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 35
ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Localidad de
Dotación de agua hab./dia(Lt.) Unid Med.
Atuncolla
Población de año base 2012 Habit. 890
N° de viviendas al año 2012 viv. 356
Tasa de crec. Anual % 0.71%
Dotación de agua hab./dia(Lt.) Lt. 120
Tasa de contribución al desagüe: 80% Lt. 96
N° de viviendas beneficiadas(año base) vivienda. 356
Habitantes por vivienda Habit. 2.5
Cobertura de servicio Año 1-20 % 100%
CUADRO Nº 38
OFERTA DE AGUA POTABLE – SIN PROYECTO
Oferta de Produccion Oferta Oferta
Volumen de
N° de Consumo de Agua Max. Max.
Almacenamiento
Año Poblacion Cobertura Diaria Horaria
Fam. Percapita
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
0 890 40% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
1 896 40% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
2 903 39% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
3 909 39% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
4 916 39% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
5 922 39% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
6 929 38% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
7 935 38% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
8 942 38% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
9 949 38% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
10 955 37% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
11 962 37% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
12 969 37% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
13 976 36% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
14 983 36% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
15 990 36% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
16 997 36% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
17 1004 35% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 12
18 1011 35% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
19 1018 35% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
20 1025 35% 2.5 120 60,480 22,075 0.70 0.91 1.40 15
CUADRO Nº 39
SITUACION DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE
Capacidad de Capacidad
Componente diseno y operativa y Comentario
estado actual estado actual
Captacion Agua 2.5 Lts/Seg Optimo Optimo
Reservorio 50.00 M3 Optimo Optimo
Redes de Distribucion Bueno Bueno Optimo
Continuidad las 24 horas las 24 horas Optimo
Conexiones 356 Conexiones 356 Conexiones Optimo
Linea de Conducion Bueno Bueno Bueno
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO Nº 40
OFERTA DE AGUA – CON PROYECTO
Oferta de Produccion de Oferta Oferta
Volumen de
N° de Consumo Agua Max. Max.
Almacenamiento
Año Poblacion Cobertura Diaria Horaria
Fam. Percapita
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
0 890 45% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
1 896 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
2 903 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
3 909 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
4 916 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
5 922 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
6 929 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
7 935 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
8 942 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
9 949 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
10 955 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
11 962 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
12 969 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
13 976 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
14 983 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
15 990 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
16 997 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
17 1004 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
18 1011 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
19 1018 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
20 1025 100% 2.5 120 216,000 78,840 2.50 3.25 5.00 54
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO Nº 41
OFERTA SIN PROYECTO DE ALCANTARILLADO
Cobertura
Contribución
de la Población N° N°
Población per cápita al Volumen de Desagüe de las Familias
Año población Servida con miembros Conexiones
Beneficiada flujo desagüe
con Conexiones por familia domiciliarias
(Ll/ hab/día)
conexiones Litro/día m3/año Litro/ seg.
0 890 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
1 896 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
2 903 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
3 909 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
4 916 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
5 922 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
6 929 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
7 935 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
8 942 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
9 949 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
10 955 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
11 962 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
12 969 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
13 976 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
14 983 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
15 990 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
16 997 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
17 1,004 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
18 1,011 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
19 1,018 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
20 1,025 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO Nº 42
OFERTA CON PROYECTO DE ALCANTARILLADO
Cobertura de Contribución
Población N° N°
Población la población per cápita al Volumen de Desagüe de las Familias
Año Servida con miembros Conexiones
Beneficiada con flujo desagüe
Conexiones por familia domiciliarias
conexiones (Ll/ hab/día)
Litro/día m3/año Litro/ seg.
0 890 10% 89 2.5 36 96 8,544 3,041.66 0.10
1 896 100% 896 2.5 359 96 98,427 35,039.92 1.14
2 903 100% 903 2.5 361 96 98,427 35,039.92 1.14
3 909 100% 909 2.5 364 96 98,427 35,039.92 1.14
4 916 100% 916 2.5 366 96 98,427 35,039.92 1.14
5 922 100% 922 2.5 369 96 98,427 35,039.92 1.14
6 929 100% 929 2.5 371 96 98,427 35,039.92 1.14
7 935 100% 935 2.5 374 96 98,427 35,039.92 1.14
8 942 100% 942 2.5 377 96 98,427 35,039.92 1.14
9 949 100% 949 2.5 379 96 98,427 35,039.92 1.14
10 955 100% 955 2.5 382 96 98,427 35,039.92 1.14
11 962 100% 962 2.5 385 96 98,427 35,039.92 1.14
12 969 100% 969 2.5 388 96 98,427 35,039.92 1.14
13 976 100% 976 2.5 390 96 98,427 35,039.92 1.14
14 983 100% 983 2.5 393 96 98,427 35,039.92 1.14
15 990 100% 990 2.5 396 96 98,427 35,039.92 1.14
16 997 100% 997 2.5 399 96 98,427 35,039.92 1.14
17 1,004 100% 1004 2.5 401 96 98,427 35,039.92 1.14
18 1,011 100% 1011 2.5 404 96 98,427 35,039.92 1.14
19 1,018 100% 1018 2.5 407 96 98,427 35,039.92 1.14
20 1,025 100% 1025 2.5 410 96 98,427 35,039.92 1.14
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO Nº 43
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SISTEMA AGUA POTABLE CAPTACION
Captación (l/s)
Balance Oferta -
Oferta
Demanda Demanda
Año
Máxima
Sin Con Sin Con
Diaria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 1.56 0.70 2.50 -0.86 0.94
2 1.57 0.70 2.50 -0.87 0.93
3 1.58 0.70 2.50 -0.88 0.92
4 1.59 0.70 2.50 -0.89 0.91
5 1.60 0.70 2.50 -0.90 0.90
6 1.61 0.70 2.50 -0.91 0.89
7 1.62 0.70 2.50 -0.92 0.88
8 1.64 0.70 2.50 -0.94 0.86
9 1.65 0.70 2.50 -0.95 0.85
10 1.66 0.70 2.50 -0.96 0.84
11 1.67 0.70 2.50 -0.97 0.83
12 1.68 0.70 2.50 -0.98 0.82
13 1.69 0.70 2.50 -0.99 0.81
14 1.71 0.70 2.50 -1.01 0.79
15 1.72 0.70 2.50 -1.02 0.78
16 1.73 0.70 2.50 -1.03 0.77
17 1.74 0.70 2.50 -1.04 0.76
18 1.75 0.70 2.50 -1.05 0.75
19 1.77 0.70 2.50 -1.07 0.73
20 1.78 0.70 2.50 -1.08 0.72
CUADRO Nº 44
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SISTEMA AGUA POTABLE RESERVORIO
Reservorio M3
Balance Oferta -
Oferta
Demanda Demanda
Año
Máxima
Sin Con Sin Con
Diaria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 34 15 54 -18.49 20.39
2 34 15 54 -18.73 20.15
3 34 15 54 -18.97 19.91
4 34 15 54 -19.21 19.67
5 35 15 54 -19.46 19.42
6 35 15 54 -19.70 19.18
7 35 15 54 -19.95 18.93
8 35 15 54 -20.20 18.68
9 36 15 54 -20.45 18.43
10 36 15 54 -20.70 18.18
11 36 15 54 -20.96 17.92
12 36 15 54 -21.21 17.67
13 37 15 54 -21.47 17.41
14 37 15 54 -21.73 17.15
15 37 15 54 -21.99 16.89
16 37 15 54 -22.26 16.62
17 38 12 54 -25.54 16.36
18 38 15 54 -22.79 16.09
19 38 15 54 -23.06 15.82
20 38 15 54 -23.33 15.55
b) Servicio de alcantarillado
En el caso del sistema de eliminación de excretas, expresado en unidades en
la situación con proyecto la oferta es igual a la demanda por la instalación del
sistema de alcantarillado; es decir en el año 1 se tendrá 356 viviendas
conectadas al servicio de alcantarillado.
CUADRO Nº 45
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Servicio de alcantarillado
Balance Oferta -
Oferta
Demanda Demanda
Año
Máxima
Sin Con Sin Con
Diaria
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
1 1.00 0.10 1.14 -0.90 0.14
2 1.00 0.10 1.14 -0.90 0.14
3 1.01 0.10 1.14 -0.91 0.13
4 1.02 0.10 1.14 -0.92 0.12
5 1.02 0.10 1.14 -0.93 0.11
6 1.03 0.10 1.14 -0.93 0.11
7 1.04 0.10 1.14 -0.94 0.10
8 1.05 0.10 1.14 -0.95 0.09
9 1.05 0.10 1.14 -0.96 0.09
10 1.06 0.10 1.14 -0.96 0.08
11 1.07 0.10 1.14 -0.97 0.07
12 1.08 0.10 1.14 -0.98 0.06
13 1.08 0.10 1.14 -0.99 0.06
14 1.09 0.10 1.14 -0.99 0.05
15 1.10 0.10 1.14 -1.00 0.04
16 1.11 0.10 1.14 -1.01 0.03
17 1.12 0.10 1.14 -1.02 0.02
18 1.12 0.10 1.14 -1.02 0.02
19 1.13 0.10 1.14 -1.03 0.01
20 1.14 0.10 1.14 -1.04 0.00
Planteamiento Hidráulico
Las pendientes del terreno donde se construirá el sistema de agua potable, son
moderados y se prevé que las alturas de carga que soportarán las tuberías de
las partes bajas, no sobrepasarán las recomendadas por el MINSA y RNC, por
lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes
componentes:
Alternativa II
OBRAS PROVISIONALES
CAPACITACION POR FILTROS
POZO CAISSON
CASETA DE BOMBEO
SISTEMA ELECTRICO
CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION
LINEA DE IMPULSION
RESERVORIO DE 50 M3
CASETA DE VALVULAS
LINEA DE ADUCCION
RED DE DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
b) Saneamiento
Alcantarillado
OBRAS PROVISIONALES
RAMAL COLECTOR
RED COLECTORA
RED EMISOR
BUZONES BUZONETAS DE CONCRETO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
b) Descripción de la Alternativa II
Sistema de Agua Potable
Captación por Filtros.- Mediante filtros de arena, filtro graba, filtro de piedras,
colocación de válvulas y suministro de accesorios filtrantes, suministro de
accesorios de captación, con tapa metálica de inspección 0.70*0.70m.
Pozo Caisson.- Excavación de terreno suelto bajo agua, concreto en cisterna
subterránea FC=210 kg/cm², con tapa metálica de inspección 0.70*0.70m, filtro
de arena y filtro de graba.
Caseta de Bombeo.- Con muro de ladrillo mecanizado KK de cabeza,
suministro de caseta de impulsión, sistema eléctrico, izado de postes, tendido
Sistema de Alcantarillado
Para mejorar el sistema de recolección de las redes de alcantarillado y ampliar
el servicio se ha considerado lo siguientes:
Red Colectora de Alcantarillado.- Colocación y tendido de tuberías PVC UF
alcantarillado D=6”, tuberías PVC UF alcantarillado D=8”, doble prueba
hidráulica tubería de desagüe.
Emisor General.- El emisor planteado conducirá el agua residual recolectada a
la planta de tratamiento de aguas residuales, mediante tuberías PVC UF
alcantarillado D=8”.
Buzones de Concreto.- Excavación manual para buzones, buzones de concreto
H=1.20, tapa C°-A°, buzones de concreto H=1.50, tap a C°-A°, buzones de
concreto H=2.00, tapa C°-A°, buzones de concreto H= 3.00, tapa C°-A°.
Conexiones Domiciliarias.- Para el año cero se realizara nuevas conexiones en
su totalidad de la localidad de redes, además debido al cambio de los
colectores primarios se deberá realizar la reinstalaciones correspondientes.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del servicio de
saneamiento, componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
Insumos de origen nacional.
Insumos de origen importado.
Mano de obra calificada.
Mano de obra no calificada.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad del mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
alcantarilla. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
CUADRO N° 46
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO
UNIDAD COSTO COSTO COSTO A COSTO A
ACCIONES CANTIDAD FC
MEDIDA UNITARIO PARCIAL P. MDO P. SOCIAL
CUADRO N° 47
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
UNIDAD COSTO COSTO COSTO A COSTO A
ACCIONES CANTIDAD FC
MEDIDA UNITARIO PARCIAL P. MDO P. SOCIAL
CUADRO N° 48
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO - CON PROYECTO
UNIDAD COSTO COSTO COSTO A COSTO A
ACCIONES CANTIDAD FC
MEDIDA UNITARIO PARCIAL P. MDO P. SOCIAL
CUADRO N° 49
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
COSTO A COSTO A
RUBROS
P. MDO P. SOCIAL
Costos Operación Agua Potable 3,270.00 2,872.80
Costos Operación Saneamiento 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 3,270.00 2,872.80
Costos de Mantenimiento Agua Potable 4,590.00 3,908.10
Costos de Mantenimiento Saneamiento 0.00 0.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,590.00 3,908.10
TOTAL COSTOS O&M 7,860.00 6,780.90
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO N° 50
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO A COSTO A
RUBROS
P. MDO P. SOCIAL
Costos Operación Agua Potable 31,410.00 27,392.40
Costos Operación Saneamiento 15,564.00 13,644.96
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 46,974.00 41,037.36
Costos de Mantenimiento Agua Potable 12,560.00 10,760.40
Costos de Mantenimiento Saneamiento 5,650.00 4,986.24
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 18,210.00 15,746.64
CUADRO N° 51
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (EN S/.)
DESCRIPCION PRECIO
MERCADO
MEJOR. AMPLIACION AGUA Y SANEAMIENTO
Obras provisionales 19,008.32
Línea de conducción 573,930.23
Reservorio de 50 m³ 62,873.87
Caseta de válvulas 57,128.53
Línea de aducción 39,957.86
Red de distribución 878,026.33
Conexiones domiciliarias de agua 397,542.46
Alcantarillado 928,752.82
Planta tratamiento 786,774.30
COSTO DIRECTO 3,743,994.72
Gastos Generales (10%) 374,399.47
Utilidades (10%) 374,399.47
SUB - TOTAL 4,492,793.66
IGV (18%) 808,702.86
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,301,496.52
Supervisión y Liquidación (5%) 187,199.74
Expediente Tecnico (2.5%) 93,599.87
Capacitación 50,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,632,296.13
Costos de la Alternativa II
b) Costos de la Alternativa II a Precios Mercado
Los costos directos de inversión a precios de mercado asciende a S/.
3,812,762.59, es decir se considera el precio de materiales, mano de obra y
equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversión a precios de mercado del proyecto de la alternativa
II, incluido gastos generales, utilidades, IGV, supervisión, estudio definitivo
(expediente técnico) y liquidación; asciende a S/. 5,734,829.02 nuevos soles,
con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 52
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (EN S/.)
DESCRIPCION PRECIO
MERCADO
MEJOR. AMPLIACION AGUA Y SANEAMIENTO
Obras provisionales 19,008.32
Línea de conducción 560,032.04
Reservorio de 50 m³ 63,223.87
Caseta de válvulas 57,128.53
Línea de aducción 43,830.39
Red de distribución 946,919.86
CUADRO N° 53
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
PERIODO EN AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20
A) COSTO DE INVERSION 5,632,296.13
A.1 COSTOS DIRECTOS 3,793,994.72
a. Mejoramiento y ampliación sistema agua 2,028,467.60
b. Instalación sistema alcantarillado 928,752.82
c. Construcción planta de tratamiento 786,774.30
d. Capacitación 50,000.00
A.2 COSTOS INDIRECTOS 1,838,301.41
a. Gastos generales 374,399.47
b. Utilidades 374,399.47
c. IGV 808,702.86
d. Supervisión y Liquidación 187,199.74
e. Expediente tecnico 93,599.87
B) Costo operación y mantenimiento C/P 0.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 … 65,184.00
C) Costo con proyecto (A+B) 5,632,296.13 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 … 65,184.00
D) Costo operación mantenimiento S/P 0.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 … 7,860.00
E) Costos incrementales (C-D) 5,632,296.13 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 ... 57,324.00
F) Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 … 0.18
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 5,632,296.13 52,738.08 48,152.16 44,139.48 40,700.04 37,260.60 34,394.40 31,528.20 28,662.00 … 10,318.32
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 54
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
PERIODO EN AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20
A) COSTO DE INVERSION 5,734,829.02
A.1 COSTOS DIRECTOS 3,862,762.59
a. Mejoramiento y ampliación sistema agua 2,097,235.47
b. Instalación sistema alcantarillado 928,752.82
c. Construcción planta de tratamiento 786,774.30
d. Capacitación 50,000.00
A.2 COSTOS INDIRECTOS 1,872,066.43
a. Gastos generales 381,276.26
b. Utilidades 381,276.26
c. IGV 823,556.72
d. Supervisión 190,638.13
e. Expediente tecnico 95,319.06
B) Costo operación y mantenimiento C/P 0.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 … 65,184.00
C) Costo con proyecto (A+B) 5,734,829.02 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 65,184.00 … 65,184.00
D) Costo operación mantenimiento S/P 0.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 … 7,860.00
E) Costos incrementales (C-D) 5,734,829.02 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 57,324.00 ... 57,324.00
F) Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 … 0.18
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 5,734,829.02 52,738.08 48,152.16 44,139.48 40,700.04 37,260.60 34,394.40 31,528.20 28,662.00 … 10,318.32
CUADRO Nº 55
FACTORES DE CORRECCION
R U B R O S FC
Inversión 0.79
Bienes de Origen Nacional 0.84
Bienes de Origen Importado 0.81
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de obra no Calificada 0.60
Operación y Mantenimiento 0.75
FUENTE: MEF
CUADRO N° 56
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (S/.)
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION FC
MERCADO SOCIAL
MEJOR. AMPLIACION AGUA Y SANEAMIENTO
Insumos de origen nacional 3,043,057.79 0.84 2,556,168.54
Insumos de origen importado -
Mano de obra calificada 264,404.77 0.91 258,666.28
Mano de obra no calificada 436,532.16 0.60 279,778.80
COSTO DIRECTO 3,743,994.72 3,094,613.62
Gastos Generales (10%) 374,399.47 0.84 314,495.56
Utilidades (10%) 374,399.47 0.84 314,495.56
SUB - TOTAL 4,492,793.66 3,723,604.73
IGV (18%) 808,702.86 0.84 679,310.40
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,301,496.52 4,402,915.13
Supervisión y Liquidación (5%) 187,199.74 0.91 170,351.76
Expediente Tecnico (2.5%) 93,599.87 0.91 85,175.88
Capacitación 50,000.00 0.91 45,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,632,296.13 4,703,942.77
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 57
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (S/.)
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION
SOCIAL FC SOCIAL
MEJOR. AMPLIACION AGUA Y SANEAMIENTO
Insumos de origen nacional 3,048,402.05 0.84 2,560,657.72
Insumos de origen importado -
Mano de obra calificada 224,168.51 0.91 203,993.34
Mano de obra no calificada 540,192.03 0.60 324,115.21
COSTO DIRECTO 3,812,762.59 3,088,766.27
Gastos Generales (10%) 381,276.26 0.84 320,272.06
Utilidades (10%) 381,276.26 0.84 320,272.06
SUB - TOTAL 4,575,315.11 3,729,310.39
IGV (18%) 823,556.72 0.84 691,787.64
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,398,871.83 4,421,098.03
Supervisión y Liquidación (5%) 190,638.13 0.91 173,480.70
Expediente Tecnico (2.5%) 95,319.06 0.91 86,740.35
Capacitación 50,000.00 0.91 45,500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,734,829.02 4,726,819.08
P E R I O D O EN A Ñ O S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20
A) COSTO DE INVERSION 4,703,942.77
A.1 COSTOS DIRECTOS 3,094,613.62
a. Insumos de origen nacional 2,556,168.54
b. Insumos de origen importado -
c. Mano de obra calificada 258,666.28
d. Mano de obra no calificada 279,778.80
A.2 COSTOS INDIRECTOS 1,609,329.15
a. Gastos generales 314,495.56
b. Utilidades 314,495.56
c. IGV 679,310.40
d. Supervisión y Liquidación 170,351.76
e. Expediente tecnico 85,175.88
f) Capacitación 45,500.00
B) Costo operación y mantenimiento C/P 0.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 … 56,784.00
C) Costo con proyecto (A+B) 4,703,942.77 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 … 56,784.00
D) Costo operación mantenimiento S/P 0.00 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 … 6,780.90
E) Costos incrementales (C-D) 4,703,942.77 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 ... 50,003.10
F) Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 … 0.18
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 4,703,942.77 46,002.85 42,002.60 38,502.39 35,502.20 32,502.02 30,001.86 27,501.71 25,001.55 … 9,000.59
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
CUADRO N° 59
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODO EN AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20
A) COSTO DE INVERSION 4,726,819.08
A.1 COSTOS DIRECTOS 3,088,766.27
a. Insumos de origen nacional 2,560,657.72
b. Insumos de origen importado -
c. Mano de obra calificada 203,993.34
d. Mano de obra no calificada 324,115.21
A.2 COSTOS INDIRECTOS 1,638,052.81
a. Gastos generales 320,272.06
b. Utilidades 320,272.06
c. IGV 691,787.64
d. Supervisión y Liquidación 173,480.70
e. Expediente tecnico 86,740.35
f) Capacitación 45,500.00
B) Costo operación y mantenimiento C/P 0.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 … 56,784.00
C) Costo con proyecto (A+B) 4,726,819.08 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 56,784.00 … 56,784.00
D) Costo operación mantenimiento S/P 0.00 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 6,780.90 … 6,780.90
E) Costos incrementales (C-D) 4,726,819.08 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 50,003.10 ... 50,003.10
F) Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 … 0.18
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 4,726,819.08 46,002.85 42,002.60 38,502.39 35,502.20 32,502.02 30,001.86 27,501.71 25,001.55 … 9,000.59
V. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 Beneficios
a) Beneficios de Servicio de Agua Potable
Los beneficios económicos totales a precios sociales resultan de sumar los
beneficios de los nuevos y de los antiguos usuarios:
Nuevos Usuarios, que son los usuarios que Sin Proyecto se abastecen de
pozos, acequias, los vecinos que tienen conexión, etc. y se incorporan al
servicio de agua potable domiciliario.
En este caso los beneficios provienen del valor de los recursos liberados, al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público; y de los
beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido a través de
su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda)
Numero de bidones y baldes consumidos por dia por vivienda 6 baldes y bidones
Capacidad de balde y bidon 18 litros
Tiempo de acarreo por viaje 15 minutos
Numero de baldes y bidones acarreadas por Padres 6 baldes y bidones
Valor de 1 hora (propósito laboral) 4 por hora
Valor de 1 hora (propósito no laboral): 35% 1.4 por hora
Con estos datos se obtiene:
Conclusión:
En la localidad de Atuncolla:
22.19
Q
0
2.7 m/3/mes/fa
m
El valor del área del rectángulo es: 2.70 * 22.19 = S/ 59.92 /fam/mes (área
sombreada en celeste).
Curva de demanda:
Q=a+b*P
Con los dos puntos de la curva, se calcula:
INTERCEPTO a:
Si P = 0 => Q = 9.00 + b * 0 =>Q = 9.00 m3
PENDIENTE DE CURVA b:
Si P = 22.19 y Q = 2.70 =>2.70 = 9.00 + b*(22.19) => b = - 0.284
La demanda de agua queda determinada por la siguiente función lineal:
Q = 9.00 – 0.284 * P
Precio marginal
(Soles/m3)
22.19
Q = 9.00 – 0.284 * P
Q
0 2.70 9.00 m/3/mes/fam
Q = 9.00 – 0.284 * P
El consumo de saturación con tarifa marginal cero es de 120 l/p/d equivalente
a: 9.00 m3/fam/mes.
19.37
Q = 9.00 – 0.284 * P
Q
0 2.70 9.00 m/3/mes/fam
Población
N° N° de viviendas Beneficios por
Servida N° de Beneficios Totales por año (S/.)
Años Miembros conectadas conexión(S/.)
(estudio de la Conexiones
por familia
demanda) Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales
0 890 2.5 356 142 214 732.19 1,557.84 104,263.29 332,754.62 437,017.91
1 896 2.5 359 142 216 732.19 1,557.84 104,263.29 336,692.22 440,955.51
2 903 2.5 361 142 219 732.19 1,557.84 104,263.29 340,657.77 444,921.06
3 909 2.5 364 142 221 732.19 1,557.84 104,263.29 344,651.48 448,914.77
4 916 2.5 366 142 224 732.19 1,557.84 104,263.29 348,673.55 452,936.83
5 922 2.5 369 142 226 732.19 1,557.84 104,263.29 352,724.17 456,987.45
6 929 2.5 371 142 229 732.19 1,557.84 104,263.29 356,803.55 461,066.83
7 935 2.5 374 142 232 732.19 1,557.84 104,263.29 360,911.89 465,175.18
8 942 2.5 377 142 234 732.19 1,557.84 104,263.29 365,049.40 469,312.69
9 949 2.5 379 142 237 732.19 1,557.84 104,263.29 369,216.29 473,479.58
10 955 2.5 382 142 240 732.19 1,557.84 104,263.29 373,412.77 477,676.05
11 962 2.5 385 142 242 732.19 1,557.84 104,263.29 377,639.04 481,902.32
12 969 2.5 388 142 245 732.19 1,557.84 104,263.29 381,895.31 486,158.60
13 976 2.5 390 142 248 732.19 1,557.84 104,263.29 386,181.81 490,445.09
14 983 2.5 393 142 251 732.19 1,557.84 104,263.29 390,498.74 494,762.02
15 990 2.5 396 142 253 732.19 1,557.84 104,263.29 394,846.32 499,109.60
16 997 2.5 399 142 256 732.19 1,557.84 104,263.29 399,224.76 503,488.05
17 1,004 2.5 401 142 259 732.19 1,557.84 104,263.29 403,634.30 507,897.59
18 1,011 2.5 404 142 262 732.19 1,557.84 104,263.29 408,075.14 512,338.43
19 1,018 2.5 407 142 265 732.19 1,557.84 104,263.29 412,547.51 516,810.80
20 1,025 2.5 410 142 268 732.19 1,557.84 104,263.29 417,051.64 521,314.93
CUADRO N° 61
FLUJO TOTAL DE BENEFICIOS
Indicadores de Rentabilidad.
Una vez calculado los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales
se calcularan los indicadores de rentabilidad.
CUADRO N° 62
EVALUACION ECONOMICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA I
COSTOS DE COSTOS DE
BENEFICIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y
AÑO (Ben/fam/mes X Nª FLUJO NETO
INVERSION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
Fam X 12 meses)
S/P C/P
0 2,458,986.85 -2,458,986.85
1 36,110.00 7,860.00 43,970.00 440,955.51 404,845.51
2 36,110.00 7,860.00 43,970.00 444,921.06 408,811.06
3 36,110.00 7,860.00 43,970.00 448,914.77 412,804.77
4 36,110.00 7,860.00 43,970.00 452,936.83 416,826.83
5 36,110.00 7,860.00 43,970.00 456,987.45 420,877.45
6 36,110.00 7,860.00 43,970.00 461,066.83 424,956.83
7 36,110.00 7,860.00 43,970.00 465,175.18 429,065.18
8 36,110.00 7,860.00 43,970.00 469,312.69 433,202.69
9 36,110.00 7,860.00 43,970.00 473,479.58 437,369.58
10 36,110.00 7,860.00 43,970.00 477,676.05 441,566.05
11 36,110.00 7,860.00 43,970.00 481,902.32 445,792.32
12 36,110.00 7,860.00 43,970.00 486,158.60 450,048.60
13 36,110.00 7,860.00 43,970.00 490,445.09 454,335.09
14 36,110.00 7,860.00 43,970.00 494,762.02 458,652.02
15 36,110.00 7,860.00 43,970.00 499,109.60 462,999.60
16 36,110.00 7,860.00 43,970.00 503,488.05 467,378.05
17 36,110.00 7,860.00 43,970.00 507,897.59 471,787.59
18 36,110.00 7,860.00 43,970.00 512,338.43 476,228.43
19 36,110.00 7,860.00 43,970.00 516,810.80 480,700.80
20 36,110.00 7,860.00 43,970.00 521,314.93 485,204.93
CUADRO N° 63
EVALUACION ECONOMICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA II
COSTOS DE COSTOS DE
BENEFICIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y
AÑO (Ben/fam/mes X Nª FLUJO NETO
INVERSION MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
Fam X 12 meses)
S/P C/P
0 2,478,275.34 -2,478,275.34
1 36,110.00 7,860.00 43,970.00 440,955.51 404,845.51
2 36,110.00 7,860.00 43,970.00 444,921.06 408,811.06
3 36,110.00 7,860.00 43,970.00 448,914.77 412,804.77
4 36,110.00 7,860.00 43,970.00 452,936.83 416,826.83
5 36,110.00 7,860.00 43,970.00 456,987.45 420,877.45
6 36,110.00 7,860.00 43,970.00 461,066.83 424,956.83
7 36,110.00 7,860.00 43,970.00 465,175.18 429,065.18
8 36,110.00 7,860.00 43,970.00 469,312.69 433,202.69
9 36,110.00 7,860.00 43,970.00 473,479.58 437,369.58
10 36,110.00 7,860.00 43,970.00 477,676.05 441,566.05
11 36,110.00 7,860.00 43,970.00 481,902.32 445,792.32
12 36,110.00 7,860.00 43,970.00 486,158.60 450,048.60
13 36,110.00 7,860.00 43,970.00 490,445.09 454,335.09
14 36,110.00 7,860.00 43,970.00 494,762.02 458,652.02
15 36,110.00 7,860.00 43,970.00 499,109.60 462,999.60
16 36,110.00 7,860.00 43,970.00 503,488.05 467,378.05
17 36,110.00 7,860.00 43,970.00 507,897.59 471,787.59
18 36,110.00 7,860.00 43,970.00 512,338.43 476,228.43
19 36,110.00 7,860.00 43,970.00 516,810.80 480,700.80
20 36,110.00 7,860.00 43,970.00 521,314.93 485,204.93
CUADRO N° 64
INDICADORES DE COSTO / BENEFICIO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS
SOCIALES SOCIALES
CUADRO N° 66
INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
UNICA
INDICADORES
A PRECIOS
SOCIALES
CUADRO N° 67
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO – BENEFICIO
(A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACION VAN S/. TIR (%) VAN S/. TIR (%)
2,458,986.85 2,478,275.34
0% 2,458,986.85 1,490,605.35 16.49 2,478,275.34 1,471,316.86 16.35
5% 2,581,936.19 1,367,656.01 15.60 2,602,189.11 1,347,403.09 15.46
10% 2,704,885.54 1,244,706.60 14.78 2,726,102.88 1,223,489.32 14.65
15% 2,827,834.88 1,121,757.32 14.03 2,850,016.64 1,099,575.56 13.90
20% 2,950,784.22 998,807.88 13.32 2,973,930.41 975,661.79 13.20
30% 3,196,682.91 752,909.29 12.06 3,221,757.95 727,834.25 11.94
40% 3,442,581.59 507,010.61 10.94 3,469,585.48 480,006.72 10.82
50% 3,688,480.28 261,111.92 9.95 3,717,413.01 232,179.19 9.84
60% 3,934,378.96 15,213.24 9.05 3,965,240.55 -15,648.35 8.95
65% 4,260,194.72 -310,601.92 8.00 4,293,612.03 -344,019.83 7.9
FUENTE: Elaboración proyectista
CUADRO N° 68
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO – EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I
VARIACION VACT (S/.) ICE (S/.)
2,180,351.30
-15% 1,853,298.61 2,023,272.54 1,973.92
-10% 1,962,316.17 2,132,390.10 2,080.38
-5% 2,071,333.74 2,241,407.67 2,186.74
0% 2,180,351.30 2,350,427.00 2,293.10
5% 2,289,368.87 2,459,442.80 2,399.46
10% 2,398,386.43 2,568,460.36 2,505.81
CUADRO N° 69
ANALISIS DE RIESGOS EN LOCALIZACION Y DISEÑO DEL PROYECTO
Pregunta Si No
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen
X
natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro, ¿Es posible X
Aspectos Generales
Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de
preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen
el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio
ambiental se evalúa lo siguiente:
El ámbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las áreas afectadas
por la implementación del proyecto, estas es:
a. Agua potable
Captación, línea de interconexión, redes de distribución.
b. Disposición de Excretas
Instalación de Desagüe
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden
establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del
proyecto y después de la ejecución del proyecto.
• Acciones que modifican el suelo • No habrá modificación del suelo • Se ejecutarán nuevas obras, habrá
movimiento de tierra para la
• Acciones que implican, emisión de • En forma de residuos no tratados construcción de las nuevas
contaminantes que descargan a la intemperie instalaciones.
• Acciones que implican el uso • Uso inadecuado del agua por falta • Todo residual será previamente
inadecuado del agua de concientización tratado antes del lanzamiento a
• Acciones que dan lugar a • El vertimiento de aguas residuales cuerpo receptor
modificación del ecosistema. en quebradas. • Se impartirá educación ambiental y
sanitaria, que oriente al uso
racional del agua.
Acciones de Mitigación
CUADRO N° 70
INDICADORES RENTABILIDAD COSTO – BENEFICIO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS
SOCIALES SOCIALES
CUADRO N° 71
ANALISIS DE INDICADOR DE COSTO DE EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
UNICA
INDICADORES
A PRECIOS
SOCIALES
Viabilidad Técnica
Se sustenta en el hecho de que el presente proyecto trata de una mejora y
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, en donde se cambiara
la línea de conducción y un reservorio nuevo, los que mejoraran las
deficiencias actuales y permitirá un mejor abastecimiento de los servicios, así
como también, mejorar la zonificación de las áreas de abastecimiento.
Viabilidad Ambiental
Disminución de enfermedades en la población donde no contaban con los
servicios de agua potable y alcantarillado; eliminación de letrinas en las
viviendas por haber sido instaladas las nuevas redes de alcantarillado, las
aguas residuales serán tratadas, evitando de esta manera la contaminación del
medio ambiente, los trabajos a realizar no constituye un impacto negativo al
Viabilidad Sociocultural
El mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado, así como la mejora de la calidad de los mismos,
beneficiara a la población incidiendo de una mejor calidad de vida, como base
de desarrollo de la localidad, adicionalmente, el programa de educación
sanitaria incidirá en el mejoramiento de las costumbres y usos del agua, así
como el servicio de desagüe.
Viabilidad Institucional
El incremento de conexiones atendidas, así como el mejoramiento de los
servicios de agua y alcantarillado permitirá que la JASS, administrara el
servicio con mayor solvencia debido a que se generara la posibilidad de
cobranzas de tarifas, que actualmente no se están efectivizando, no obstante el
compromiso de los usuarios, a efectivizar los consumos debido al mejoramiento
del servicio; lo cual repercutirá en ingresos reales por la prestación del servicio
lo que consecuentemente influirá en una mejor gestión y constante mejora del
servicio.
Inversión
La Municipalidad Distrital de Atuncolla, para la ejecución de proyecto decidió
que será por la modalidad de Administración Indirecta (Contrata).
Operación y Mantenimiento
En esta etapa, en las actividades de mantenimiento, estará a cargo de la JASS
de Atuncolla en coordinación con la Municipalidad Distrital de Atuncolla,
contando con la participación activa de la población beneficiada.
Inversión
“Mejoramiento y /. 93,599.87
Costo S/. Costo: S/. 3,743,994.72
Ampliación del Sistema Disminución de los Índices de Enfermedades
de Agua Potable y Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la
ELABORACION DEL Mejoramiento y Ampliación
Alcantarillado en la EVALUACIÓN Localidad de Atuncolla.
EXPEDIENTE TÉCNICO. del Sistema de Agua Potable
Localidad de Atuncolla, y Alcantarillado
Distrito de Atuncolla –
Puno – Puno”
Mejorar y Ampliar el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.
Ago-12 Ene-13 Feb-13 Mar. -13 Abr-13 May-13 Nov-13 2014 2015 2016 2017 …………… 2032
Tiempo
a) Cronograma de Actividades
En el cuadro siguiente se observa el cronograma de actividades para la
alternativa seleccionada, en el caso de la alternativa I se prevé que se realizara
en 10 meses, la ejecución del proyecto, previa elaboración del expediente
técnico, aprobación y la operación y mantenimiento será de 20 años.
CUADRO Nº 73
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA POR NÚMERO DE MESES, SEGÚN PRINCIPALES ACCIONES (EN %)
Inversión/ Proporc. MESES
RUBROS UM
Componente % 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. Expediente Técnico 93,599.87 Dct 1.00 100.00%
2. Mejoramiento agua potable 2,028,467.60 Glb 1.00 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
3. Alcantarillado 928,752.82 M 1.00 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00%
4. Planta de tratamiento 786,774.30 M² 1.00 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 10.00% 10.00% 0.00%
5. Capacitación 50,000.00 Evento 1.00 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
6. Gastos generales 374,399.47 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
7. Utilidad 374,399.47 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
8. IGV 808,702.86 Glb 1.00 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 10.00% 0.00%
9. Supervisión y Liquidación 187,199.74 Glb 1.00 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 40.00%
COSTO TOTAL 5,632,296.13 1.00 1.66% 11.03% 11.06% 13.27% 12.18% 13.79% 15.91% 10.09% 9.68% 1.33%
FUENTE: Elaboración proyectista
5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de Atuncolla, es el Órgano de gobierno Local, forma
parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho
público y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Fines de la JASS
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad,
para cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a
través de la adecuada administración de uno o varios de los siguientes
sistemas:
de agua potable.
• Sistema de Distribución, compuesto por almacenamiento, redes de
distribución y dispositivos de entrega al usuario (conexiones
domiciliarias, piletas públicas y otros).
Asamblea General
La Asamblea General es la autoridad máxima de la JASS y está integrada por
los usuarios inscritos en el padrón de asociados.
Las decisiones de la Asamblea General son de cumplimiento obligatorio para
todos los asociados.
Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano encargado de la Administración de
Servicios de Saneamiento. Sus miembros son elegidos por Asamblea General
por un periodo de dos años.
El Consejo Directivo está integrado por 4 miembros: presidente, secretario,
tesorero, fiscal y 01 operador. Estos cargos no serán remunerados. Se debe
propiciar la participación de al menos una mujer como miembro del Consejo
Directivo.
Los miembros del Consejo Directivo son responsables de manera conjunta de
las decisiones que tomen.
Fiscal
El Fiscal es la persona encargada de supervisar y fiscalizar la gestión del
Consejo Directivo. Es elegido por la Asamblea General por un periodo de 2
años y debe reunir los mismos requisitos de los miembros del Consejo
Directivo.
Padrón de Asociados
El Padrón de Asociados es el libro debidamente legalizado donde se
inscriben los asociados. En el libro se anota el nombre, ocupación, domicilio
MDA
EXPEDIENTE
TECNICO
PERFIL DE OPERACIÓN Y
PROYECTO MANTENIMIENTO
EJECUCION DE
OBRAS CIVILES
BENEFICIARIOS
P Disminución de los Índices de Enfermedades Al segundo año de operación del proyecto, habrá Estadísticas del Centro de Salud Lineamientos de política del Estado
R Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la un 20% de reducción de enfermedades de origen Atuncolla. priorizan la inversión en el sector
O Localidad de Atuncolla. hídrico. Encuesta anual del Ministerio de Salud. saneamiento.
P Al segundo año de operación del proyecto, el 90% Las condiciones sociales y económicas de
O de la población cuenta con el servicio de agua la población de mantienen.
S potable y alcantarillado.
I
T
O
C Consumo de agua de buena Calidad. Al segundo año de operación del proyecto, se Reportes e informe de la JASS Atuncolla y La población utiliza adecuadamente los
O cuenta con la instalación del 100% de redes de control de evaluación de calidad de agua servicios de agua potable y alcantarillado y
M distribución de agua, también el 100% de mejora y de parte del MINSA. se hace un manejo adecuado de las aguas
P ampliación de captación, y tratamiento de agua. residuales.
O Adecuado disposición de excretas y aguas residuales. Al segundo año de operación del proyecto se Reportes de la JASS y padrón de los La población de la localidad paga
N cuanta con el 100% de mejora y ampliación de usuarios. oportunamente por los servicios de agua
E alcantarillado. potable.
N Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Al cuarto año de operación del proyecto, el 90% de Encuestas de monitoreo. Interés por parte de la población en asistir a
T la población conocen sobre temas de educación los eventos de capacitación sobre
E sanitaria. educación sanitaria.
Adecuada captación y desinfección del agua. Costo de inversión S/. 2’028,467.60 nuevos soles Expedientes de Proceso de Selección Financiamiento y disponibilidad
Aumento de la cobertura de agua potable. para la elaboración del expediente tecnico presupuestal no se interrumpen.
y ejecución del proyecto. No se perturben las labores de ejecución
A Incremento de la cobertura de alcantarillado. Costo de inversión S/. 1’715,527.12 nuevos soles Informe de avance de obra, valorización del proyecto.
C Tratamiento de aguas residuales. de obra. Los costos de materiales de construcción
C Facturas y/o boletas de los gastos se mantienen sin mayor variación.
I Mejora de los niveles de educación sanitaria. Costo de inversión S/. 50,000.00 nuevos soles realizados. Presencia de profesionales técnicos
O Ordenes de compra, servicio y idóneos.
N comprobantes de pago.
E Costo total del proyecto S/. 5’632,296.13 a precios Pecosas.
S de mercado y 4’703,942.77 a precios sociales Expediente de liquidación de obra.
Transferencia de obra a la población a
través de actas de entrega y recepción.
PERFIL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA”
VII. ANEXOS