Cocecuenci

Actvidad
Proceso

Peligro

Riesgo
Tarea

a
G+D6:D20as Gaseamiento Muerte, con el
Polvo Silicosis, tiempo
Emfermedad a los
enfermedad pulmones.
Falta de sostenimiento Aplastamiento
ocupacional Invalides,
incapacidad,
Rocas fracturadas Incapacitante,
muerte.
muerte.
Tiros cortados Explosión
Falta de punzones de Explosión al usar Incapacitación,
cobre o de pvc- clavo. muerte.
Mala instalación Goléado por Incapacitante,
mangueras de 1" y muerte.
1/2" de diámetro.
Falta de colocar Golpedo con. Incapacitante,
cadenas en los muerte.
empalmes de la
Falta estandarisar
tuberia para aire. la Gaseamiento Incapacitante,
manga de ventilación. muerte por
gaseamiento.

Presencia de tacos Explosión Si perforamos en los

tacos, puede
detonar los restos de
Falta pintado de malla Mal producto. Demora en la
explosivos,
de perforación perforacion del
incapacitante,
frente
muerte.por calcular
No cumplir con el Labor mal llevada, donde se iniciara la
maeca de punto de deficulta en colocar perforacion del
dirección. las lineas de taladro.
cauville..que
ocacionaria
Falta pintado de producto demas Labor mal llevada,
trabajo y
gradiente. avertura de la labor
de ocaciona realizar
descarrilamiento
disparejo. reporferación del
Mala distribucion en el el comboy.
Mal producto. piso o techo.
amarre de mecha
rapida.
Perforacion de taladro. Presionado contra.
V
Soplado de taladro. salpicado de
esquirlas a la vista
'\
No cumplir con el Explosión
horario de disparo
 Falta de Falta de punzones
Gas Polvo sostenimient Rocas fracturadas Tiros cortados de cobre o de pvc-
o

No cumplir Mala
con el distribucion
maeca de Falta pintado en el amarre Perforacion de taladro. Soplado de taladro. No cumplir con el
de gradiente. horario de disparo
punto de de mecha
dirección. rapida.
Alto Medio Bajo Eliminación Sustitución Ingenieria

Ventilar para
ingresar
 Falta de
colocar Falta
Mala instalación cadenas en estandarisar
mangueras de 1" y 1/2" los
empalmes la manga de
de diámetro. ventilación.
de la tuberia
para aire.

'\
Falta pintado de malla de Presencia de
perforación tacos
Administrativ EPP
a
PROBABILIDAD
CATASTROFICO
FATALIDAD
INCAPACIDAD

LEVE
COMUN PROBABLE POCO PROBABLE
POCO PROBABLE QUE OCURRA
 CONTRATISTA MINERA MACONCLA S.A.C.

CONTRATISATA
MINERA MATRIZ DE LOS RIESGOS DE PROCESOS
MACONCLA S.A.

FIRMA FIRMA
ELABORADO: ING. REVISADO: ING.
CARGO: GERENTE DE LOGISTICA. CARGO: GERENTE DE CALIDAD

ENTREGAR EL PRODUCTO TERMINADO DE LA EMPRESA (TELA

IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RIEGOS DEL PROCESO TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS PED
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO (TELAS) XXX LTDA. XXXLTDA.Y LOS OP

TIPO DE VALORACION
CLASIFICACIÓ CONTROL DE CONTROL
N
E E T
S F O
EVALUAC T I T
PROCESO RIESGO IÓN DEL CONTROL A C A
PROB IMPACT RIESGO D A L
ABILI O C
O I
DAD A

GESTIÓN EL PRODUCTO ES R M REVISIÓN Y PREVENTIVO

LOGISTICA DAÑADO DURANTE LA A A MANTENIMITO
ENTREGA R Y PERIODICA DEL
O O ESTANDO DE
A 50 50 100
R LAS
ESTANTERIAS
EN QUE SE
TRANSPORTA
GESTIÓN EL PRODUCTO ES P M LAS TELAS
REVICION PREVENTIVO
LOGISTICA ENTREGADO EN LA O O PREVIA DE LA
DIRECCIÓN S D DIRECCIÓN
EQUIVOCADA I E PREVIA CON EL
B R CLIENTE.
L A A 10 10 20
E D
O

GESTIÓN EL PRODUCTO ES P M REALIZAR CORRECTIVO.

LOGISTICA ENTREGADO FUERA R E NUEVO
DEL COMPROMISO DE O N COMPROMISO
ENTREGA. B O DE ENTREGA
A R A DEL PRODUCTO 10 O 10
B
L
E
 FIRMA
APROBADO: ING.
DE CALIDAD CARGO: GERENTE GENERAL

ADO DE LA EMPRESA (TELA) XXXXLTDA. EN OPTIMAS CONDICIONES A SUS CLIENTES EN LOS

A LA ENTREGA DE LOS PEDISOS. ESTEPROCESO INVOLUCRA AL GERENTE DE LA EMPRESA
XXXLTDA.Y LOS OPERARIOS DEL AREA.

NUEVA NUEVA
CALIFICACIÓN EVALUAC FECHA
IÓN
PROBAB IMPACT
ILIDAD O TRATAMIENTO DEL RESPONSABL
ACCIONES
RIESGO ES
INICIO FINAL

MANTENER EL 1.- REALIZAR Y APLICAR GERENTE DE

PROGRAMA DE PROGRAMAS DE ANTENIIENT
MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE O
LAS ESTANTERIAS EN ESTANTERIAS.
2 2 B QUE SE TRANSPORTA
LAS TELAS

DESARROLLAR UN 1.- LLAMAR SIEMPRE A LOS ASISTENTE

PROTOCOLO PARA CLIENTES ANTES DEL ENVIO DE
ENTREGA DE PARA VALIDAR LA LOGISTICA
TELASDONDE SIEMPRE INFORMACIÓN. 2.-
SE AGA UNA REVISIÓN PLANEARA LA ….DE
0 0 A DE LA ENTREGA DEL ENTREGAS.
PEDIDO.

DESARROLLAR UN 1.- CONTACTARSE CON EL GERENTE DE

PLAN DE CLIENTE PARA AVISALE DEL LOGISTICA/G
CONTINGENCIA EN ATRAZO. 2.- HACER ERENTE
CASO DE QUE NO... NUEVO COMPROMISO
0 0 A DE...
 INDICADORES

1.- CANTIDAD DE PRODUCTOS

DAÑADOS/MES. 2.-
CANTIDAD DE PRODUCTOS
DAÑADOS/TOTAL ENVIADOS. 3.-
COSTO DE PRODUCTO
DAÑADOS/MES.

1.- CANTIDAD DE PEDIDOS /MES QUE

LLEGAN A DIRECCIÓN EQUIVOCADAS.
2.-
PERDIDAS MONETARIAS/MES.

1.- PERDIDAS ENVIADOS/MES.

2.- SOBRES COSTO.
 CLASIFICACIÓN
PROCESO RIESGO PROBABILID EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
AD

Impacto
inicial
(concecuenci
Ecribe el as que puede
riesgo del 0cacionar a
proceso de la
estudio organización
posibilidad la
de materializaci
ocurrencia ón del riesgo.
de aquella Se califica de
situación que acuerdo con
pueda la tabla 2
entorpesar el "tablas de
desarrollo de calificación Escriba en que zana del apa de
las funciones insignificante clasificación del riesgo se encuentra
y le inpidan , menor, ubicado el riego descrito. Para ello dede
el logro de moderado, cruzar las calificacionesprobabilidad y
sus Probabilidad mayor, impactode acuerdo con la tabla 3 de la
objetivos. inicial Tabla 2 catastrofico). hoja tablas de calificacion.
 TIPO DE VALORACION DE CONTROL NUEVA CALIFICACIÓN
CONTROL PROBABILID IMPACTO
CONTROL AD
ESTADO EFICACIA TOTAL

Indique la
Escribe los nueva
controles que se calificaciónd
an implementado Indique la el impacto si
en la empresa nueva el total de la
para controlar, Corresponde pobabilida si valoración de
mitigar, corregir, o a la suma de el total de la los controles
prevenir el riesgo los valoración de existentes
que se ha Establesca la resultados los controles indican que
determinado, Establesca el eficacia de la del estado y existentes se debe
escribe el nombre estado de erramienta la eficacia del indican que modificar
de la herramienta, herramienta de control de control con se debe este campo
indicador, política, Indique para de control de acuerdo con el fin de motrar este de acuerdo a
lineamiento, cada tipo de acuerdo con la tabla 4 oja determinar si de acuerdo a la tabla 5
acción, instruento, control si es la tabla 4 (Tabla se recalcura la tabla 5 hoja " tabla
equipo con el cual preventivo o hoja (tabla calificaciones el nivel del oja"tabla de calificaciones
corregir el riesgo. correctivo. calificación). ) riesgo. calificacion". ".
NUEVA FECHA
EVALUACIÓN
TRATAMIENT
ACCIONES RESPONSABL INDICADORE
O DEL ES INICIO FINAL S
RIESGO

Indique la
nueva zona
de
clasificación
del riesgo a
partir de la
nueva
calificación indique que
dada y según tipo de
la tabla 5. tratamiento
hoja " tabla será
calificación". aplicado.