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GENERACIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO EN SAT

1. Ingresar al portal del SAT con Internet Explorer.


2. Ingresar a Trámites/Factura electrónica/Generación Gratuita.

3. Ingresar los datos correspondientes a la empresa (RFC, Contraseña y captcha en pantalla)


y oprimir botón Enviar:

4. En la pantalla Factura Electrónica, dar clic en el menú Generación de CFDI en el lado


superior derecho:
5. En la pantalla Capturar comprobante ingresamos los datos correspondientes a la Pestaña
Emisor/Receptor:
- Sección Datos del Emisor:
RFC: (Lo trae por default)
Nombre o razón social: (Lo trae por default)
Régimen Fiscal: 601 (Lo trae por default)
Tipo de factura: Pago
- Sección Datos del Receptor:
Cliente frecuente: Otro
Uso de la factura: P01-Por definir (Lo trae por default y el campo está bloqueado)
RFC: RFC del receptor
Nombre o razón social: Razón social del receptor

Después oprimir el botón Siguiente:


6. En la Pestaña Comprobante ingresar los datos:
Fecha y hora de expedición: (Los trae por default)
Código postal: (CP del Emisor)
Serie: Aquí ingresar el Número de la factura (Sin DF o GDL)
Folio: Ingresar el número de pago para esa factura

7. Nos desplazamos hasta la parte inferior de la página y damos clic en el botón Siguiente:
8. En la Pestaña Complementos aparece marcada la casilla Recepción de Pagos, dar clic en el
botón Nuevo:

Se abren dos Pestañas: Pestaña Pago y Pestaña Documentos relacionados.

9. En la Pestaña Pago Introducimos los datos de los campos obligatorios:


Fecha de pago: (en formato AAAAMMDDTHH:MM:SS. Si desconocemos la hora de pago
introducir 12:00:00)
Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago
Moneda: MXN o US
Monto: la cantidad asignada a ESTE PAGO
Los otros campos son opcionales, no obligatorios.
Damos clic en el botón Agregar:
Se muestra una fila con los datos agregados:

10. Desplazarse hasta el lado derecho de ese registro con la barra de desplazamiento y dar clic
en el botón Editar, y elegimos ahora la Pestaña Documentos relacionados. Ingresamos el
UUID (Folio Fiscal) de la factura a pagar y damos clic en el botón Buscar:
11. Se muestra el registro con los datos de la factura origen. Marcar la casilla Acciones y
oprimir el botón Agregar seleccionados:

12. Se muestran los datos de la factura origen, con algunos campos vacíos. Dar clic en el botón
Editar:
13. Llenar los campos:
Número de parcialidad: Qué número de pago es
Importe de saldo anterior: Cuánto se debía ANTES de este pago
Importe pagado: La cantidad pagada EN ESTE PAGO
Importe de saldo insoluto: Cuánto se adeuda DESPUÉS de este pago
Y damos clic en el botón Guardar:

14. Ahora se muestran los datos completos. Dar clic en el botón Finalizar.
15. Regresar a la Pestaña Pago y dar clic en el botón Guardar.

16. En la pantalla Capturar comprobante dar clic en el botón Sellar Comprobante:


17. Introducir la clave para el timbrado de las facturas, así como el certificado y la llave
correspondientes, y dar clic en el botón Confirmar:

18. Una vez confirmados estos datos, se activa el botón Firmar, y dar clic en él.
19. En la pantalla Resultado de comprobante descargamos el XML y el PDF a través del campo
Acciones.

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