PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Fecha origen: 21-02-2018

(PAC)
“INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL QUILMAHUE ” Revisión : 01
Contrato APR-QUIL-LONQUI

PROCEDIMIENTO PARA
COMPRAS.

“INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE

RURAL QUILMAHUE”

Preparado por: Revisado por: Encargado Aprobado por:

programa APR-
FNDR:

Firma

Marcelo Gutiérrez Jaime Espinoza J.

Nombre Palma. / Ignacio Sáez I. / / Encargado Antonio Mulato R.
/ Cargo Encargado Prof. Residente Programa APR- / I.T.O. – A.A.
Calidad FNDR.

Fecha 01-02-2017 01-02-2017

PROCEDIMIENTO COMPRAS 1
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“INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL QUILMAHUE ” Revisión : 01
Contrato APR-QUIL-LONQUI

ÍNDICE

1. OBJETIVO ___________________________________________________________ 3
2. ALCANCE ___________________________________________________________ 3
3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE ________________________________________ 3
4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ____________________________ 4
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ___________________________________ 5
6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ______________________________________ 7

PROCEDIMIENTO COMPRAS 2
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es definir la sistemática para la
compra, inspección y recepción de materiales.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las compras que se realizan en
Constructora APIA SA.

3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

 PGC-06 “Mejora Continua.”

PROCEDIMIENTO COMPRAS 3
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Gerente General Gerente Técnico Administrativo

Estudio de Compra
Nota 1

Cotización
Nota 2

Decisión
Nota 3

Rechazo
Nota 3

Orden de Compra
Nota 3

Recepción del producto

Nota 4

Solicitud de Material de
Obra
Nota 5

Compras al por menor

Nota 6

Archivos de Compra
Nota 7

Distribución del
producto
Nota 8

PROCEDIMIENTO COMPRAS 4
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

A continuación, se describe el diagrama de flujo del procedimiento.
Nota 1
El profesional Administrador de Obra realizara un estudio de cubicación
determinando así la cantidad de materiales o insumos necesarios para
satisfacer las necesidades ejecución de las partidas, luego mediante 1
cuadros comparativos realizara las cotizaciones respectivas a distintos
proveedores.

Nota 2
El criterio de aceptación de este cuadro comparativo de proveedores,
apuntara siempre a velar por la mejor calidad de materiales, stock, precio y por
último el despacho.
Luego la cotización más atractiva, es enviada a gerencia la cual da el visto
bueno generando así la orden de compra.

Nota 3

El Encargado de Compras se encarga de la recepción del producto o

servicio, que son recepcionados en la oficina central y se encargará de
realizar el seguimiento de los proveedores con el objeto de comprobar
que éstos mantienen regularmente la calidad en los productos, en cuanto
a los productos recepcionados en obra, el Profesional Residente, debe
informar al Encargado de Compras los detalles del comportamiento del
proveedor.
La revisión del producto, se debe realizar, comparando lo detallado en la
orden de compra con la guía de despacho o factura del proveedor, y
estampar en la orden de compra y/o sus copias el número de la guía y/o
factura que lo respalda.

Para ello, el Encargado de Compras, contará con una ficha de Proveedor,

en la cual se registrarán las desviaciones detectadas en la recepción, uso
de productos o en la prestación de los servicios de cada proveedor,
información que deberá ser registrada. Las desviaciones que afectan a
Materiales, Insumos y Servicios serán las siguientes:

Descripción de la Desviación
- No cumplimiento de los plazos de entrega
- No cumplimiento de las especificaciones técnicas
- Desviaciones en el precio
- No cumplimiento de entrega en las cantidades comprometidas
- Otros
PROCEDIMIENTO COMPRAS 5
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En aquellos casos en que el proveedor presente desviaciones graves o de

implicancia relevante a las operaciones de la empresa, el responsable
respectivo será el encargado de analizar dichas situaciones con el
Gerente General, y agregar el registro de la desviación en la “Ficha del
Proveedor”.

Nota 5

La solicitud del material para obra lo realizan los Profesionales Residentes,

en las “Ordenes de Pedidos”. Estas órdenes de pedido las
recepcionar y tramita el Encargado de Compras, realiza el análisis de
requerimiento de materiales y completa el pedido, despachando a obra
con su respectiva “Guía Interna”.

Nota 6

El Encargado de Compras o Encargado Administración, en ausencia de la

Gerencia, para realizar compras al por menor de faenas y/o oficina
central, debe generar una orden de compra directa.

Nota 7

El Encargado de Compras se encargará de mantener un archivo de

compras por proveedor, donde se archivarán las guías y/o facturas de
todas las compras efectuadas, detallando a que obra pertenece la
compra por medio de un timbre, donde además se estampará el número
de Orden de Compra y cuando es guía de despacho se colocará el
número de la Factura que respalda dicha compra, además se estampará
otro timbre donde se detalle el número de la Orden de Pedido y N° de
Guía de Despacho Interna.

Nota 8
El Encargado de Compras es el encargado de la distribución de los
materiales a obra, a través de Guía interna, adjuntando catálogos de los
productos despachados, además de solicitar cuando corresponda el
certificado de calidad de los mismos y enviarlos al Profesional Residente.
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Todo material previo a su distribución recibirá una Inspección visual de

Conformidad sobre sus características técnicas, espesores, diámetros y
cantidad de cada unos, según corresponda.

Todo material ingresado a obra, tales como: fierros, madera, pintura, etc.
Deben ser recepcionado por el Profesional Residente o quien el determine,
comparando que lo detallado en la guía interna, corresponde a lo
recibido.

6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIEN PROTECCION RECUPERACIO RETENCION DISPOSICIO
REGISTRO DE ARCHIVO TO N N
Of.
Encargado de Duración
Encargado Orden Eliminaci
Cotizaciones Compras / Papel de la
de Compras correlativo ón
Archivador Obra
Obra
Of. Secretaria Por Fecha Bodega
Orden de
Secretaria / Archivador Papel de emisión 01 Año Archivo x
Compra
O. Compra 1 año
Of. Por
Encargado de Proveedor Bodega
Encargado
Guía interna Compras / Papel 01 Año Archivo x
de Compras
Archivador 1 año
Obra
Of. Orden
Encargado de correlativo Duración
Orden de Encargado Eliminaci
Compras / Papel de la
pedido de Compras ón
Archivador Obra
Obra

7. LISTADO DE MATERIALES DE NIVEL 1:

- Equipo motobomba
- Filtro a presión modelo ABMA-120
- Cañería HDPE PE 100 PN-10, D= 110mm
- Cañería HDPE PE 100 PN-10, D= 90mm
- Cañería HDPE PE 100 PN-10, D= 75mm
- Cañería HDPE PE 100 PN-10, D= 63mm

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Contrato APR-QUIL-LONQUI

- Cañería de Acero galvanizado, D= 3”

- Cañería de Acero galvanizado, D= 2”
- Cañería de acero galvanizado, D = 3/4
- Acero A44-28H
- Acero A63-42H
- Válvula de corta cierre elastomérico BB, PN-16, D = 50 mm
- Válvula de corta cierre elastomérico BB, PN-16, D = 75 mm
- Medidor de caudal BB, PN-16, D= 75 mm
- Ventosa trifuncional B, PN-16, D= 50 mm
- Suministro de equipo de Dosificación
- Juntura Autobloqueante, D = 50 mm
- Juntura Autobloqueante, D = 75 mm
- Medidor y Nicho
- Collar electrofusionable 63 mm / llave corta PEAD PE100 PN10
- Collar electrofusionable 63 mm / llave corta PEAD PE100 PN10, con salida
de 32 mm
- Collar electrofusionable 75 mm / llave corta PEAD PE100 PN10, con salida
de 25 mm
- Collar electrofusionable 75 mm / llave corta PEAD PE100 PN10, con salida
de 32 mm
- Collar electrofusionable 110 mm / llave corta PEAD PE100 PN10, con
salida de 25 mm
- Collar electrofusionable 110 mm / llave corta PEAD PE100 PN10, con
salida de 32 mm

PROCEDIMIENTO COMPRAS 8