Gastos Totales

OE-02 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO DE SER EL CASO .
SACA DEL CUADERNO DE OBRA O DEL FILE D

DE OBRA O DEL FILE DE OBRA
FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO Nº 5
MES SETIEMBRE
Oficina : HUANCAVELICA
Número de Convenio: 09-0015-01.08
Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
Respresentante Legal: JUAN CONDORI CAPANI
Responsable Técnico: ARQ. MARCOS SALAZAR CABALLERO
Fecha : 30 SETIEMBRE DEL 2006
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : HUANCAVELICA
Distrito : YAULI
Dirección y/o Ubicación : TASTAPUQUIO-BARRIO CAPILLAPATA
II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Costo Unitario Desagregado (S/.)
Ítem Partidas Und Metrado Aportes del Programa Cofinancia-

Donación
MONC OTROS miento
1.00 Acarreo y eliminacion de Material excedente Dmax= 100m Manual d m3 49.41 891.74 20.75
2.00 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion m3 2.13 8.52 0.26
3.00 Acarreo d mat excedente fuera de la Obra p' Eliminación m3 2.57 10.28 0.31
4.00 Conexiones domiciliarias simple de desague inc. Caja y Tapa de c m 6.00 36.00 627.36 341.28
5.00 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación m3 7.00 28.00 0.84
6.00 Limpieza Manual de terreno normal m2 500.00 200.00 5.00
7.00 Corte en Terreno Normal m3 60.00 280.20 8.40
8.00 Perfilado de Calzada de vías terreno normal m3 350.00 164.50 3.50 -
9.00 Preparación y Batido de Afirmado-Manual m3 50.00 233.50 7.00
10.00 Acarreo y eliminacion de Material excedente Dmax= 100m Manual m3 120.00 1,680.00 50.40
11.00 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactació m2 500.00 350.00 10.00 740.00
12.00 Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo m2 100.00 8.00 23.00 14.00
13.00 Corte Superficial de Terreno Normal hasta .20m de Prof. m3 45.30 31.71 0.91
14.00 perfilado de calzadapara vereda tewrreno normal m2 85.00 39.95 0.85
15.00 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactació m2 143.60 100.52 2.87 212.53
16.00 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación m3 25.32 101.28 3.04
17.00 Veredas-Asentado de Piedra seleccionada y Hab. E=2cm c:a 1:8+ m2 35.65 48.13 67.74 259.18
18.00 Corte en terreno normal m3 8.90 41.56 1.25
20.00 Gradas o Graderias-Asentado max=6" MC:A 1:8,Emez=2" m2 59.38 237.52 356.28 388.94
21.00 Excavacion de Zanja para Tuberias Prom=.60 Hmax=2.00 m en ter m 77.00 718.41 21.56
22.00 Refine y Nivelacion de Zanja para tuberías aprox..80 Hmax=2.50m m 77.00 71.61 3.85
23.00 Cama de Apoyo para Tubo hasta 10" con mat. propio inc. Zarande m3 77.00 36.19 1.54
24.00 Relleno con Material propio sin Compactar m3 28.00 98.00 3.08 5.60
26.00 Suministro e Instalación de tub. De PVC 2" Clase 10 Para Agua Fría m 38.00 10.64 327.18 6.84
27.00 Valvula de Compuerta de bronce de 2" unid 3.00 14.01 81.03 315.90
28.00 Instalación de conexión domiciliaria de agua Inc.Acc. PVC 15mm d unid 5.00 35.00 26.80 395.26
29.00 Carguio y Transp. De Mat. y/o agregados a obra (d>1 km) inc. Vol m3 120.58 352.09 10.85 1,657.98
30.00 Acarreo Manual de P:G prom = 6" d-100m terreno con pendiente p m3 55.69 586.42 17.82
31.00 Acarreo de Agua para la Obra d-50m m3 40.00 160.00 4.80
32.00 Acarreo de Cemento Dmax=100m unid 250.00 87.50 2.50
33.00 Corte,Perfilado y Habilitación de Piedra según Diseño m3 38.95 654.36 212.28
34.00 Acarreo de Agregados en Pendiente Pronunciada D=100m m3 65.00 455.00 13.65
35.00 Señalización en Obra durante la ejecución m 146.98 10.29 2.94 80.84
36.00 Corte en Terreno Rocoso (Manual , inc insumos para rotura de roc m3 65.00 1,213.55 395.28 523.19
Observaciones y/o comentarios:Se há realizado la Valorización de acuerdo a la modificación del expediente Técnico
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FORMATO OE - 03
MES SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO
(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificación de proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)
El expediente há sido modificado,habiendo deductivos en las partidas de acopio de Piedrs en cantera y traslado de material excedente
para rellenos ya que dichas partidas no se están realizando,Por otro lado se há incrementado la partida adicional de Corte en Terreno
Rocoso (inc. insumos para rotura por calentamiento)
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

MES
Nº de participantes
Semana de la semana
Nº de Semana
del mes reportada
Del Al Nº días útiles
4 3-Sep 15-Sep 3 48
5 18-Sep 22-Sep 5 84
La información proviene de la hoja de asistencia de 6 25-Sep 29-Sep 5 85
participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo de
participantes Formato OE - 17
Total de Participantes del mes 217
Observaciones y/o comentarios: La cantidad de participantes laborando se encuentra de acuerdo a la nesecidad de obra teniendo
salidas y ingresos de nuevos participantes durante el mes
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
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FORMATO OE - 03
MES SETIEMBRE
Fecha de la fotografía: SETIEMBRE 2006
Código del Convenio: 09-0023-06

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y EMPEDRADO DE LOS JIRONES ANCASH Y CAHUIDE

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FORMATO OE - 03
MES SETIEMBRE


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FORMATO OE - 03
MES SETIEMBRE
Copias a remitir al Supervisor Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta
el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio Al Folio

68 77
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendición de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del ultimo informe mensual hasta la
terminación de los trabajos
_________________________________
Responsable Técnico
Nombre: Arq. Marcos Salazar Caballero
Nº Reg. Prof.: 9684
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FORMATO OE - 03A
ANEXO - INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO
Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
Respresentante Legal: TEODOCIO ESCOBAR CASTRO
Responsable Técnico: Arq. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Fecha : 6/30/2006
CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN FINAL DE PAGO A PARTICIPANTES
Compensación
Compensación Compensación
económica
Informe
Nº de económica económica (No

Mes (comprometida)
Jornales (pagada) cobrada)
S/. S/.
S/.
1 MARZO 778 10,892.00 10,892.00 0.00
2 ABRIL 624 8,736.00 8,736.00 0.00
3 MAYO 325 4,550.00 4,550.00 0.00
4 JUNIO 270 3,875.89 3,780.00 95.89
TOTAL 50,516.88 48,342.00 95.89
De existir Compensaciones económicas, pendientes de Pago, se detallara de la siguiente manera:
Mes al que Importe No

Nº corresponde la Nombre de Participantes con pago pendientes cobrado
Hoja de Pago S/.
NO EXISTE COMPENSACIONES ECONOMICAS PENDIENTES DE PAGO
TOTAL 0.00
Observaciones y/o comentarios:
_________________________________
Nombre:Marcos Luis Salazar Caballero
Nº Reg. Prof.:8996
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OE-05 COPIA DE LAS HOJAS DE PAGO DE PARTICIPANTES SE SACA DEL SOFWARE DE PAGO
ARE DE PAGO
FORMATO OE-04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA TOTALIZADA
MES DE SETIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 5
Numero del Convenio : 09-0015-01.08 Mes: SETIEMBRE HUANCAVELICA

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA Plazo de Ejecución: 4 MESES BARRIO CAPILLAPATA
Costo del Proyecto (S/.) : 100,342.86 Fecha de Inicio: 3/16/2006 HUANCAVELICA
Aporte del Programa (S/.): 60,159.11 Fecha de termino: 10/27/2006 HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL YAULI
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Und Aportes del Programa
Ítem Partidas
.
Metrado Unitario Parcial
Aportes del Programa Do Aportes del Programa Do Monto de Aportes del Programa Do Monto de Aportes del Programa Monto de
Cofinancia- Dona Monto de Cofinancia- Don
(S/.) (S/.) Metrado Cofinancia- na Metrado na Valorización Metrado Cofinancia- na Valorización Metrado Cofinancia- Valorización
miento ción Valorización Total ació
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS miento ció M.O.N.C. OTROS ci Total M.O.N.C. OTROS miento ció Total M.O.N.C. OTROS miento Total
miento n
n ón n
- - - - - - - - - ### - - - - - - -
02.01.00 Cartel de Obra en madera de 3.60x 4.20 Unid 1.00 112.0000 85.7600 469.4600 667.2200 667.2200 1.00 112.0000 85.7600 469.4600 667.2200 - - - - - 1.00 112.00 85.76 469.46 ### 667.22 - - - - -
02.01.01 Alquiler de local para la Obra mes 4.00 - 320.0000 - 80.0000 320.0000 4.00 - 320.0000 - 320.0000 - - - - - 4.00 - 320.00 - ### 320.00 - - - - -
02.01.01 Limpieza manual de Terreno normal (Final de la Obra) m2 1096.25 153.4750 - - 0.1400 153.4750 - - 0.0000 - - - - - - - - - ### 1,096.25 153.48 - - 153.48
02.01.01 Limpieza manual de Terreno normal unid 1096.25 438.5000 10.9625 0.4100 449.4625 1,096.25 438.5000 10.9625 - 449.4625 - - - - - 1,096.25 438.50 10.96 - ### 449.46 - - - - -
02.01.02 Trazo,Replanteo, y Nivelación en redes de alcantarillado m3 161.77 12.9416 53.3841 51.7664 0.7300 118.0921 161.77 12.9416 53.3841 51.7664 118.0921 - - - - - 161.77 12.94 53.38 51.77 ### 118.09 - - - - -
02.01.03 Demolicion de veredas E=0.10m m2 1123.22 3,145.0160 89.8576 2.8800 3,234.8736 1,123.22 3,145.0160 89.8576 - 3,234.8736 - - - - - 1,123.22 3,145.02 89.86 - ### 3,234.87 - - - - -
02.01.04 Acarreo y eliminacion de Material excedente Dmax= 100m Manual de la demolicion de veredas graderia y descans m2 269.31 3,770.3400 113.1102 14.4200 3,883.4502 219.90 3,078.6000 92.3580 - 3,170.9580 49.41 691.7400 20.7522 - 712.4922 269.31 3,770.34 113.11 - ### 3,883.45 - - - - -
02.02.01 Excavación de Zanja para Tuberías Prom=0.80 H max. m3 161.77 1,509.3141 45.2956 9.6100 1,554.6097 161.77 1,509.3141 45.2956 - 1,554.6097 - - - - - 161.77 1,509.31 45.30 - ### 1,554.61 - - - - -
02.02.02 Refine y Nivelación de Zanja TN P/ Tub. 4"-8" hasta 2.5 de Prof. m3 161.77 150.4461 8.0885 0.9800 158.5346 161.77 150.4461 8.0885 - 158.5346 - - - - - 161.77 150.45 8.09 - ### 158.53 - - - - -
02.02.03 Cama de Apoyo para tubo hasta 10" con mat. propio Inc.Zarandeo m3 161.77 76.0319 3.2354 0.4900 79.2673 161.77 76.0319 3.2354 - 79.2673 - - - - - 161.77 76.03 3.24 - ### 79.27 - - - - -
02.02.04 Zarandeo de material procedente de Excavación m2 36.40 169.9880 5.0960 4.8100 175.0840 36.40 169.9880 5.0960 - 175.0840 - - - - - 36.40 169.99 5.10 - ### 175.08 - - - - -
02.02.05 Relleno con Material propio sin Compactar m3 60.66 212.3221 6.6726 12.132 3.8102 231.1267 60.66 212.3221 6.6726 12.1320 231.1267 - - - - - 60.66 212.32 6.67 12.13 ### 231.13 - - - - -
02.02.07 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion m3 12.13 48.5200 1.4556 4.1200 49.9756 10.00 40.0000 1.2000 - 41.2000 - - - - - 10.00 40.00 1.20 - ### 41.20 2.13 8.52 0.26 - 8.78
02.03.01 Suministro e Instalación de tuberia pvc liviano 6" m 161.77 169.8585 4,587.7972 29.1186 29.5900 4,786.7743 161.77 169.8585 4587.7972 29.1186 4,786.7743 - - - - - 161.77 169.86 4,587.80 29.12 ### 4,786.77 - - - - -
03.02.01 Trazo,replanteo, y Nivelación en redes de alcantarillado,canales y vias m2 91.20 7.2960 30.0960 29.1840 0.7300 66.5760 91.20 7.2960 30.0960 29.1840 66.5760 - - - - - 91.20 7.30 30.10 29.18 ### 66.58 - - - - -
03.02.02 Excavación de Zanja para tuberías Prom:.60 Hmax=2.00 m enterreno normal m3 91.20 510.7200 15.5040 - 5.7700 526.2240 91.20 510.7200 15.5040 - 526.2240 - - - - - 91.20 510.72 15.50 - ### 526.22 - - - - -
03.02.02 Refine y Nivelación de Zanja TN P/ Tub. 8"-8" hasta 2.5 de Prof. m3 91.20 84.8160 4.5600 - 0.9800 89.3760 91.20 84.8160 4.5600 - 89.3760 - - - - - 91.20 84.82 4.56 - ### 89.38 - - - - -
03.02.03 Cama de apoyo para tubo hasta 4" con mat. propio Inc.Zarandeo m2 91.20 42.8640 1.8331 - 0.4901 44.6971 91.20 42.8640 1.8331 - 44.6971 - - - - - 91.20 42.86 1.83 - ### 44.70 - - - - -
03.02.04 Zarandeo de material procedente de Excavación m3 39.40 183.9980 5.5160 - 4.8100 189.5140 39.40 183.9980 5.5160 - 189.5140 - - - - - 39.40 184.00 5.52 - ### 189.51 - - - - -
03.02.05 Relleno con material Propio sin compactar m3 32.83 114.9050 3.6113 6.5660 3.8100 125.0823 32.83 114.9050 3.6113 6.5660 125.0823 - - - - - 32.83 114.91 3.61 6.57 ### 125.08 - - - - -
03.02.07 Acarreo d mat excedente fuera de la Obra p' Eliminación m3 6.57 26.2800 0.7884 - 4.1200 27.0684 4.00 16.0000 0.4800 - 16.4800 2.57 10.2800 0.3084 - 10.5884 6.57 26.28 0.79 - ### 27.07 - - - - -
03.03.01 Conexiones domiciliarias simple de desague inc. Caja y Tapa de c.A L=8.5m m2 24.00 144.0000 2,509.4400 1,365.1200 167.4400 4,018.5600 4.00 24.0000 418.2400 227.5200 669.7600 6.00 36.0000 627.3600 341.2800 1,004.6400 10.00 60.00 1,045.60 568.80 ### 1,674.40 14.00 84.00 1,463.84 796.32 2,344.16
04.01.01 Excavacion para buzones en terreno normal m2 22.50 175.0500 5.1750 8.0100 180.2250 22.50 175.0500 5.1750 - 180.2250 - - - - - 22.50 175.05 5.18 - ### 180.23 - - - - -
04.01.02 Refine y Nivelación de Zanja TN P/ Buzones de concreto 2.5 Prof. m 7.50 6.9750 0.3750 0.9800 7.3500 7.50 6.9750 0.3750 - 7.3500 - - - - - 7.50 6.98 0.38 - ### 7.35 - - - - -
04.01.03 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación m3 27.00 108.0000 3.2400 4.1200 111.2400 20.00 80.0000 2.4000 - 82.4000 7.00 28.0000 0.8400 - 28.8400 27.00 108.00 3.24 - ### 111.24 - - - - -
04.02.01 Buzon de concreto D=1.20 m H=1.50, e=0.20 m3 5.00 420.0000 231.0000 6,330.3500 1,396.2700 6,981.3500 5.00 420.0000 231.0000 6,330.3500 6,981.3500 - - - - - 5.00 420.00 231.00 6,330.35 ### 6,981.35 - - - - -
05.01.00 Prueba Zanja abierta o Zanja Tapada p/Tuberias desag. 4" m2 252.97 53.1237 53.1237 73.3613 0.7100 179.6087 252.97 53.1237 53.1237 73.3613 179.6087 - - - - - 252.97 53.12 53.12 73.36 ### 179.61 - - - - -
06.01.01 Limpieza Manual de terreno normal m3 1096.25 438.5000 10.9625 0.4100 449.4625 - - 0.0000 - - 500.00 200.0000 5.0000 - 205.0000 500.00 200.00 5.00 - ### 205.00 596.25 238.50 5.96 - 244.46
06.01.02 Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo m2 783.55 62.7120 180.2970 109.7460 0.4502 352.7550 783.55 62.7120 180.2970 109.7460 352.7550 - - - - - 783.55 62.71 180.30 109.75 ### 352.76 - - - - -
06.02.01 Corte en Terreno Normal m3 169.02 789.3234 23.6628 4.8100 812.9862 92.40 431.5080 12.9360 - 444.4440 60.00 280.2000 8.4000 - 288.6000 152.40 711.71 21.34 - ### 733.04 16.62 77.62 2.33 - 79.94
06.02.02 Perfilado de Calzada de vías terreno normal m2 783.55 368.2685 7.8355 0.4800 376.1040 80.45 37.8115 0.8045 - 38.6160 350.00 164.5000 3.5000 - 168.0000 430.45 202.31 4.30 - ### 206.62 353.10 165.96 3.53 - 169.49
06.02.03 Preparación y Batido de Afirmado-Manual m3 137.03 639.9301 19.1842 4.8100 659.1143 - - 0.0000 - - 50.00 233.5000 7.0000 - 240.5000 50.00 233.50 7.00 - ### 240.50 87.03 406.43 12.18 - 418.61
06.02.04 Acarreo y eliminacion de Material excedente Dmax= 100m Manual m3 211.04 2,954.5600 88.6368 14.4200 3,043.1968 20.35 284.9000 8.5470 - 293.4470 120.00 1,680.0000 50.4000 - 1,730.4000 140.35 1,964.90 58.95 - ### 2,023.85 70.69 989.66 29.69 - 1,019.35
06.03.01 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactación manual (base) m3 1096.25 767.3750 21.9250 1,622.4500 2.2000 2,411.7500 - - 0.0000 - - 500.00 350.0000 10.0000 740.0000 1,100.0000 500.00 350.00 10.00 740.00 ### 1,100.00 596.25 417.38 11.93 882.45 1,311.75
06.04.01 Pavimentacion de vías con Piedra seleccionada y Hab. C:A1:6+40% PM e=15cm m2 1006.25 1,881.6875 2,545.8125 16,110.0625 20.4100 20,537.5625 - - 0.0000 - - - - - - - - - - - ### - 1,006.25 1,881.69 2,545.81 16,110.06 20,537.56
06.04.02 Juntas con Mortero 1:4 C:A e juntas=1",h=10cm m3 183.05 25.6270 - 95.1860 0.6600 120.8130 - - 0.0000 - - - - - - - - - ### 183.05 25.63 - 95.19 120.81
06.05.01 Prueba de Resistencia a al compresión del concreto m3 9.00 5.2200 - 180.0000 20.5800 185.2200 - - 0.0000 - - - - - - - - - ### 9.00 5.22 - 180.00 185.22
07.01.01 Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo m2 289.95 23.1960 66.6885 40.5930 0.4500 130.4775 132.00 10.5600 30.3600 18.4800 59.4000 100.00 8.0000 23.0000 14.0000 45.0000 232.00 18.56 53.36 32.48 ### 104.40 57.95 4.64 13.33 8.11 26.08
07.02.01 Corte Superficial de Terreno Normal hasta .20m de Prof. m3 216.55 151.5850 4.3310 - 0.7200 155.9160 52.80 36.9600 1.0560 - 38.0160 45.30 31.7100 0.9060 - 32.6160 98.10 68.67 1.96 - ### 70.63 118.45 82.92 2.37 - 85.28
07.02.02 Perfilado de Calzada para veredas terreno normal m2 289.95 136.2765 2.8995 - 0.4800 139.1760 26.40 12.4080 0.2640 - 12.6720 85.00 39.9500 0.8500 - 40.8000 111.40 52.36 1.11 - ### 53.47 178.55 83.92 1.79 - 85.70
07.02.03 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactación manual (base) m2 289.95 202.9650 5.7990 429.1260 2.2000 637.8900 - - 0.0000 - - 143.60 100.5200 2.8720 212.5280 315.9200 143.60 100.52 2.87 212.53 ### 315.92 146.35 102.45 2.93 216.60 321.97
07.02.04 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación m3 51.97 207.8800 6.2364 - 4.1200 214.1164 15.18 60.7200 1.8216 - 62.5416 25.32 101.2800 3.0384 - 104.3184 40.50 162.00 4.86 - ### 166.86 11.47 45.88 1.38 - 47.26
07.03.01 Veredas-Asentado de Piedra seleccionada y Hab. E=2cm c:a 1:8+70% PM e Vereda=.15m m2 289.25 390.4875 549.5750 2,102.8475 10.5200 3,042.9100 - - 0.0000 - - 35.65 48.1275 67.7350 259.1755 375.0380 35.65 48.13 67.74 259.18 ### 375.04 253.60 342.36 481.84 1,843.67 2,667.87
07.03.02 Juntas con Mortero 1:4 C:A ejuntas=1",h=10cm. m 15.00 2.1000 - 7.8000 0.6600 9.9000 - - 0.0000 - - - - - - - - - ### 15.00 2.10 - 7.80 9.90
08.01.01 Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo igual asentado en graderias m2 126.00 10.0800 28.9800 17.6400 0.4500 56.7000 126.00 10.0800 28.9800 17.6400 56.7000 - - - - - 126.00 10.08 28.98 17.64 ### 56.70 - - - - -
08.02.01 Corte en terreno normal m3 18.90 88.2630 2.6460 - 4.8100 90.9090 10.00 46.7000 1.4000 - 48.1000 8.50 39.6950 1.1900 - 40.8850 18.50 86.40 2.59 - ### 88.99 0.40 1.87 0.06 - 1.92
08.02.02 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion m3 22.68 90.7200 2.7216 - 4.1200 93.4416 15.00 60.0000 1.8000 - 61.8000 5.00 20.0000 0.6000 - 20.6000 20.00 80.00 2.40 - ### 82.40 2.68 10.72 0.32 - 11.04
08.03.01 Gradas o Graderias-Asentado max=6" MC:A 1:8,Emez=2" m2 126.00 504.0000 756.0000 825.3000 16.5500 2,085.3000 - - 0.0000 - - 59.38 237.5200 356.2800 388.9390 982.7390 59.38 237.52 356.28 388.94 ### 982.74 66.62 266.48 399.72 436.36 1,102.56
09.01.01 Trazo y Replanteo y nivelac.en redes de alcnt.Canales y Vías. m 186.47 14.9176 61.5351 59.6704 0.7300 136.1231 186.47 14.9176 61.5351 59.6704 136.1231 - - - - - 186.47 14.92 61.54 59.67 ### 136.12 - - - - -
09.01.02 Excavacion de Zanja para Tuberias Prom=.60 Hmax=2.00 m en terreno normal m3 310.78 2,899.5774 87.0184 - 9.6100 2,986.5958 214.78 2,003.8974 60.1384 - 2,064.0358 77.00 718.4100 21.5600 - 739.9700 291.78 2,722.31 81.70 - ### 2,804.01 19.00 177.27 5.32 - 182.59
09.01.03 Refine y Nivelacion de Zanja para tuberías aprox..80 Hmax=2.50m de Prof. m 310.78 289.0254 15.5390 - 0.9800 304.5644 214.78 199.7454 10.7390 - 210.4844 77.00 71.6100 3.8500 - 75.4600 291.78 271.36 14.59 - ### 285.94 19.00 17.67 0.95 - 18.62
09.01.04 Cama de Apoyo para Tubo hasta 10" con mat. propio inc. Zarandeo m3 310.78 146.0666 6.2156 - 0.4900 152.2822 214.78 100.9466 4.2956 - 105.2422 77.00 36.1900 1.5400 - 37.7300 291.78 137.14 5.84 - ### 142.97 19.00 8.93 0.38 - 9.31
09.01.05 Relleno con Material propio sin Compactar m3 94.43 330.5050 10.3873 18.8860 3.8100 359.7783 34.43 120.5050 3.7873 6.8860 131.1783 28.00 98.0000 3.0800 5.6000 106.6800 62.43 218.51 6.87 12.49 ### 237.86 32.00 112.00 3.52 6.40 121.92
09.01.06 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion m3 22.38 89.5200 2.6856 - 4.1200 92.2056 15.00 60.0000 1.8000 - 61.8000 2.00 8.0000 0.2400 - 8.2400 17.00 68.00 2.04 - ### 70.04 5.38 21.52 0.65 - 22.17
09.02.01 Suministro e Instalación de tub. De PVC 2" Clase 10 Para Agua Fría m 214.78 60.1384 1,849.2558 38.6604 9.0700 1,948.0546 160.00 44.8000 1377.6000 28.8000 1,451.2000 38.00 10.6400 327.1800 6.8400 344.6600 198.00 55.44 1,704.78 35.64 ### 1,795.86 16.78 4.70 144.48 3.02 152.19
09.02.02 Valvula de Compuerta de bronce de 2" unid 3.00 14.0100 81.0300 315.9000 136.9800 410.9400 - - 0.0000 - - 3.00 14.0100 81.0300 315.9000 410.9400 3.00 14.01 81.03 315.90 ### 410.94 - - - - -
09.03.01 Instalación de conexión domiciliaria de agua Inc.Acc. PVC 15mm desde matriz unid 24.00 168.0000 128.6400 1,897.2360 91.4115 2,193.8760 5.00 35.0000 26.8000 395.2575 457.0575 5.00 35.0000 26.8000 395.2575 457.0575 10.00 70.00 53.60 790.52 ### 914.12 14.00 98.00 75.04 1,106.72 1,279.76
09.03.02 Prueba desinfección de Tubería de 2"- PVC-Agua m 214.78 42.9560 32.2170 21.3062 0.4492 96.4792 214.78 42.9560 32.2170 21.3062 96.4792 - - - - - 214.78 42.96 32.22 21.31 ### 96.48 - - - - -
09.03.03 Prueba Hidraúlica de Tubería de 2"- PVC-Agua m 214.78 12.8868 17.1824 19.4161 0.2304 49.4853 214.78 12.8868 17.1824 19.4161 49.4853 - - - - - 214.78 12.89 17.18 19.42 ### 49.49 - - - - -
10.03.00 Carguio y Transp. De Mat. y/o agregados a obra (d>1 km) inc. Volq. 6 m3 m3 350.09 1,022.2628 31.5081 4,813.7375 16.7600 5,867.5084 57.00 166.4400 5.1300 783.7500 955.3200 120.58 352.0936 10.8522 1,657.9750 2,020.9208 177.58 518.53 15.98 2,441.73 ### 2,976.24 172.51 503.73 15.53 2,372.01 2,891.27
10.04.00 Acarreo Manual de P:G prom = 6" d-100m terreno con pendiente pronunc. m3 100.67 1,060.0551 32.2144 - 10.8500 1,092.2695 - - 0.0000 - - 55.69 586.4157 17.8208 - 604.2365 55.69 586.42 17.82 - ### 604.24 44.98 473.64 14.39 - 488.03
10.05.00 Acarreo de Agua para la Obra d-50m m3 120.28 481.1200 14.4336 - 4.1200 495.5536 6.00 24.0000 0.7200 - 24.7200 40.00 160.0000 4.8000 - 164.8000 46.00 184.00 5.52 - ### 189.52 74.28 297.12 8.91 - 306.03
10.06.00 Acarreo de Cemento Dmax=100m unid 702.00 245.7000 7.0200 - 0.3600 252.7200 300.00 105.0000 3.0000 - 108.0000 250.00 87.5000 2.5000 - 90.0000 550.00 192.50 5.50 - ### 198.00 152.00 53.20 1.52 - 54.72
10.07.00 Corte,Perfilado y Habilitación de Piedra según Diseño m3 100.67 1,691.2560 548.6515 - 22.2500 2,239.9075 4.00 67.2000 21.8000 - 89.0000 38.95 654.3600 212.2775 - 866.6375 42.95 721.56 234.08 - ### 955.64 57.72 969.70 314.57 - 1,284.27
10.08.00 Acarreo de Agregados en Pendiente Pronunciada D=100m m3 230.00 1,610.0000 48.3000 - 7.2100 1,658.3000 60.00 420.0000 12.6000 - 432.6000 30.00 210.0000 6.3000 - 216.3000 90.00 630.00 18.90 - ### 648.90 140.00 980.00 29.40 - 1,009.40
11.01.00 Flete Terrestre glb 1.00 - 1,200.0000 - 1,200.0000 1,200.0000 1.00 - 1200.0000 - 1,200.0000 - - - - - 1.00 - 1,200.00 - ### 1,200.00 - - - - -
11.02.00 Señalización en Obra durante la ejecución m 232.30 16.2610 4.6460 127.7650 0.6400 148.6720 84.32 5.9024 1.6864 46.3760 53.9648 187.30 13.1110 3.7460 103.0150 119.8720 271.62 19.01 5.43 149.39 ### 173.84 (39.32) (2.75) (0.79) (21.63) (25.16)
12.01.00 Corte en Terreno Rocoso (Manual , inc insumos para rotura de roca por calentamiento) m3 70.00 1,306.9000 425.6840 563.4300 32.8002 2,296.0140 - - 0.0000 - - 65.00 1,213.5500 395.2780 523.1850 2,132.0130 65.00 1,213.55 395.28 523.19 ### 2,132.01 5.00 93.35 30.41 40.25 164.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 87,995.85 15,313.32 9,190.92 - 33,241.03 8,569.91 2,308.89 4,963.70 ### 15,842.49 23,883.24 11,499.81 13,700.48 49,083.52 5,614.02 9,205.46 5,623.53 24,083.34 38,912.33
COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 12,347.00 4,336.62 - 4,336.62 8,010.38
COSTO TOTAL S/. 100,342.85 37,577.65 15,842.49 53,420.14 46,922.71
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 37.78% 18.00% 55.78% 44.22%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24,504.24 37.78% 18,742.35 18.00% 43,246.59 53.24% 44,749.26 44.22%
__________________________________ _________________________________
Responsable Técnico Supervisor
Nombre: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO Nombre: Ing.Johny Bendezú Acero
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 76017
Reg. Prof.: CAP.Nº
32
HOJA DE METRADOS MODIFICACION DE EXP.TECNICO
Numero de convenio:09-0015-01.08
Nombre del; proyecto:PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Nombre del Organismo ejecutor:COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
Nombre del Representante Legal:JUAN CONDORI CAPANI
Nombre del Responsable Técnico:MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Ítem Partidas Und. Cant. Largo Ancho Alto Metrado
-
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60X2.40 unid 1.000 1.000
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 4.000 4.000
01.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL (Final de la Obra) m3 1318.279
Jr. Ancash
Entre Buzón Existente y Caja Buzón Existente m2 1.000 15.030 10.500 157.815
Entre Caja Buzón Existente y B-1 m2 1.000 21.800 5.780 126.004
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 26.060 6.900 179.814
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 26.610 7.060 187.867
Jr. Cahuide
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 43.520 7.480 325.530
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 45.500 7.500 341.250
2.01 RED PRINCIPAL DE DESAGUE
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 Limpieza manual de Terreno normal 1318.279
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 26.060 6.900 179.814
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 26.610 7.060 187.867
Jr. Cahuide
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 43.520 7.480 325.530
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 45.500 7.500 341.250
02.01.02 Trazo,Replanteo, y Nivelación en redes de alcantarillado 178.520
Jr. Ancash
Entre Buzón Existente y Caja Buzón Existente m 1.000 15.030 15.030
Entre Caja Buzón Existente y B-1 m 1.000 21.800 21.800
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide m 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
02.01.03 Demolicion de veredas E=0.10m 1123.185
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 26.060 6.900 179.814
desde B-2 hasta B-3 m2 2.000 26.610 7.060 375.733
02.01.04 Acarreo y eliminacion de Material excedente Dmax= 100n Manual 269.560
de la demolición de veredas graderías y descanso m3 224.640 0.200 esponjamiento 269.560
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 Excavación de Zanja para Tuberías Prom=0.80 H max. 178.520
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide m 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
02.02.02 Refine y Nivelación de Zanja TN P/ Tub. 4"-8" hasta 2.5 de Prof. 178.520
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide m 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
02.02.03 Cama de Apoyo para tubo hasta 10" con mat. propio Inc.Zarandeo 178.520
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide m 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
02.02.04 Zarandeo de material procedente de Excavación 57.217
Jr. Ancash
Entre Caja Buzón Existente y B-1 m3 1.000 21.800 0.800 0.350 6.104
desde B-1 hasta B-2 m3 1.000 26.060 0.800 0.350 7.297
desde B-2 hasta B-3 m3 1.000 26.610 0.800 0.350 7.451
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 1.000 43.520 0.800 0.350 12.186
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 45.500 0.800 0.350 12.740
25 % de esponajmiento m3 1.000 45.780 25% de espj. 11.440
02.02.05 Relleno con Material propio sin Compactar 92.830
Jr. Ancash
Entre Buzón Existente y Caja Buzón Existente m3 1.000 15.030 0.800 0.650 7.816
desde B-1 hasta B-2 m3 1.000 26.060 0.800 0.650 13.551
desde B-2 hasta B-3 m3 1.000 26.610 0.800 0.650 13.837
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 1.000 43.520 0.800 0.650 22.630
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 45.500 0.800 0.650 23.660
02.02.06 Acarreo de Material Excedente para ser usados en rellenos 92.830
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m3 1.000 26.060 0.800 0.650 13.551
desde B-2 hasta B-3 m3 1.000 26.610 0.800 0.650 13.837
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 1.000 43.520 0.800 0.650 22.630
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 45.500 0.800 0.650 23.660
02.02.07 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion 44.273
Disminuyendo relleno con mat propio m3 -1.000 92.830 -92.830
identico a excavacion de zanjas m3 1.000 178.520 0.800 0.800 114.253
esponjamiento 20% m3 1.000 114.250 k=0.2 22.850
02.03.00 TENDIDO DE TUBERIAS DE DESAGUE
02.03.01 Suministro e Instalación de tuberia pvc liviano 6" 178.520
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
3.01 RED SECUNDARIA-DESAGUE
03.01.01 Trazo,Replanteo y Nivelacion en redes de alcantarillado,canales y vías 178.520
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 1.000 26.060 26.060
desde B-2 hasta B-3 m 1.000 26.610 26.610
Jr. Cahuide m 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 1.000 43.520 43.520
desde B-4 hasta B-5 m 1.000 45.500 45.500
03.02.01 Excavacion de Zanja para Tuberias Prom=.60 Hmax=2.00 m en terreno normal 91.200
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 4.000 4.100 16.400
desde B-2 hasta B-3 m 4.000 3.500 14.000
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 4.000 4.100 16.400
desde B-4 hasta B-5 m 4.000 3.500 14.000
03.02.02 refine y Nivelación de Zanja TN P/ Tub. 8"-8" hasta 2.5 de Prof. 200.640
E n Ambas calles m 1.000 200.640 200.640
03.02.03 Cama de apoyo para tubo hasta 4" con mat. propio Inc.Zarandeo 91.200
E n Ambas calles m 1.000 91.200 91.200
03.02.04 Zarandeo de material procedente de Excavación 47.884
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m3 4.000 4.100 0.600 0.700 6.888
desde B-2 hasta B-3 m3 4.000 3.500 0.600 0.700 5.880
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 4.000 4.100 0.600 0.700 6.888
desde B-4 hasta B-5 m3 4.000 3.500 0.600 0.700 5.880
25 % de esponajmiento m3 1.000 38.300 25% de espj. 9.580
03.02.05 Relleno con aterial Propio sin compactar 24.624
E n Ambas calles m3 1.000 91.200 0.600 0.450 24.624
03.02.06 Acarreo de Material excedente para ser utilizado en rellenos 24.620
E n Ambas calles m3 1.000 24.620 24.620
03.02.07 Acarreo d mat excedente fuera de la Obra p' Eliminación 22.986
identico item 03.02.01 m3 1.000 91.200 0.600 0.800 43.776
disminuyendo partida de relleno 03.02.05 m3 -1.000 24.620 -24.620
Factor de Esponjamiento m3 1.000 19.150 k=0.2 3.830
03.03.00 TENDIDO DE TUBERIAS DE DESAGUE
03.03.01 Conexiones domiciliarias simple de desague inc. Caja y Tapa de c.A L=8.5m
En ambas calles unid. 1.000 24.000 24.000
4.01 CONSTRUCCION DE BUZONES
04.01.01 Excavacion par buzones en terreno normal 22.500
Entre Buzones B-1..B-5 m3 5.000 1.500 1.500 2.000 22.500
04.01.02 Refine y Nivelación de Zanja TN P/ Buzones de concreto 2.5 Prof. 7.500
Entre Buzones B-1..B-5 m 5.000 1.500 7.500
04.01.03 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación 27.000
Idéntico a Item 04.02.01 m3 1.000 22.500 Espj 20% 27.000
04.02.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.02.01 Buzon de concreto D=1.20 m H=1.50, e=0.20 5.000
Entre Buzones B-1..B-5 Unid. 5.000 5.000
5.01 PRUEBAS HIDRAULICAS
05.01.00 Prueba Zanja abierta o Zanja Tapada p/Tuberias desag. 4" 269.720
RED PRIMARIA
RED PRIMARIA
6.01 EMPEDRADO DE CALLES
06.01.01 Limpieza Manual de terreno normal 877.937
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 2.000 20.640 7.060 291.437
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 9.450 7.480 70.686
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 40.000 5.600 224.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 20.000 5.600 112.000
06.01.02 Trazo y Replanteo en terreno normal con equipo 877.937
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 2.000 20.640 7.060 291.437
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 9.450 7.480 70.686
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 40.000 5.600 224.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 20.000 5.600 112.000
06.02.01 Corte en Terreno Normal 154.994
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m3 2.000 20.640 7.060 0.100 29.144
desde B-2 hasta B-3 m3 1.000 9.450 7.480 0.100 7.069
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 1.000 40.000 5.600 0.300 67.200
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 20.000 5.600 0.300 33.600
06.02.02 Perfilado de Calzada de vías terreno normal 779.448
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 20.640 7.060 145.718
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 9.450 7.480 70.686
Altura de corte m2 2.000 56.150 0.100 11.230
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 40.000 5.600 224.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 20.000 5.600 112.000
Altura del corte m2 2.000 60.000 0.300 36.000
06.02.03 Preparación y Batido de Afirmado-Manual 205.094
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m3 1.000 20.640 7.060 0.200 29.144
desde B-2 hasta B-3 m3 1.500 9.450 7.480 0.200 21.206
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m3 1.500 40.000 5.600 0.200 67.200
desde B-4 hasta B-5 m3 1.500 20.000 5.600 0.200 33.600
06.02.04 Acarreo de material excedente para usar en rellenos 142.500
Material p' Relleno en Sub base m3 1.000 113.960 25% de Esponj. 142.450
06.02.05 Acarreo y eliminación de Mat. Excedente Dmax=100m manual 43.540
identico a cortede terreno normal m3 1.000 154.990 20% de Esponj. 185.990
Disminuyendo Relleno con material Propio m3 -1.000 142.450 -142.450
06.03.00 NIVELACIÓN RELLENO Y COMPACTACION SUB BASE Y BASE
06.03.01 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactación manual (base) 877.937
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 2.000 20.640 7.060 291.437
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 9.450 7.480 70.686
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 40.000 5.600 224.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 20.000 5.600 112.000
06.04.00 EMPEDRADO DE CALZADA
06.04.01 Pavimentacion de vías con Piedra seleccionada y Hab. C:A1:6+40% PM e=15cm 877.937
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 2.000 20.640 7.060 291.437
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 9.450 7.480 70.686
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 40.000 5.600 224.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 20.000 5.600 112.000
06.04.02 Juntas con Mortero 1:$ C:Aejuntas=1",h=10cm 183.070
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 5.160 7.060 36.430
desde B-2 hasta B-3 m 2.360 7.480 17.653
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 10.000 5.600 56.000
desde B-4 hasta B-5 m 5.000 5.600 28.000
06.05.00 CONTROL DE CALIDAD
06.05.01 Prueba de Resistencia a al compresión delconcreto 537.000
En Tramos equidistantes de la Pavimentación unid. 4.000 4.000
En Buzones de la red de desague unid. 5.000 5.000
7.01 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE PIEDRA
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 Unid. 2.000 40.000 1.000 80.000
desde B-4 hasta B-5 Unid. 2.000 26.000 1.000 52.000
07.02.01 Corte Superficial de Terreno Normal hasta .20m de Prof. 132.000
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m2 2.000 40.000 1.000 80.000
desde B-4 hasta B-5 m2 2.000 26.000 1.000 52.000
07.02.02 Perfilado de Calzada para veredas terreno normal 26.400
desde B-2 hasta B-4 m2 2.000 40.000 0.200 16.000
desde B-4 hasta B-5 m2 2.000 26.000 0.200 10.400
07.02.03 Relleno con Afirmado y/o Material Granular E=4 inc. Compactación manual (base) 132.000
desde B-2 hasta B-4 m2 1.000 80.000 1.000 80.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 52.000 1.000 0.200 52.000
07.02.04 Acarreo de Mat excedente fuera de la obra para eliminación 31.680
identico a corte superficial de terreno normal m3 1.000 132.000 20%espoj. 0.200 31.680
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 52.000 1.000 0.200 52.000
07.03.00 EMPEDRADO DE VEREDAS
07.03.01 Veredas-Asentado de piedra Selec. y Hab.e=2cmC:A 1:8+70% PM e vereda=.15m 132.000
desde B-2 hasta B-4 m2 2.000 40.000 1.000 80.000
desde B-4 hasta B-5 m2 2.000 26.000 1.000 52.000
07.03.02 Juntas con Mortero 1:4 C:A ejuntas=1",h=10cm. 15.000
desde B-2 hasta B-4 m 10.000 1.000 10.000
desde B-4 hasta B-5 m 5.000 1.000 5.000
8.01 CONSTRUCCION DE GRADERIAS
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 6.570 6.900 45.333
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 8.900 7.060 62.834
Jr. Cahuide 0.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 8.600 6.500 55.900
08.02.01 Corte en Terreno normal 39.050
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m3 1.000 6.570 6.900 0.150 6.800
desde B-2 hasta B-3 m3 1.000 8.900 7.060 0.150 9.425
Jr. Cahuide 0.000
desde B-4 hasta B-5 m3 1.000 8.600 6.500 0.350 19.565
08.02.02 Acarreo de Material Excedente Fuera de la obra Para eliminacion 232.660
Identico a excav. De zanjas p' sardineles m3 1.000 39.050 39.050
20 % de esponjamiento m3 1.000 39.050 7.810
08.03.00 GRADERIAS
08.03.01 Gradas o Graderias-Asentado max=6" MC:A 1:8,Emez=2" 185.800
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m2 1.000 6.570 6.900 45.333
desde B-2 hasta B-3 m2 1.000 8.900 7.060 62.834
Jr. Cahuide 0.000
desde B-4 hasta B-5 m2 1.000 8.600 6.500 55.900
9.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
09.01.01 Trazo y Replanteo y nivelac.en redes de alcnt.Canales y Vías. 214.780
Jr. Ancash
Entre Puntos By C m 1.000 16.240 16.240
Entre Puntos C y D m 1.000 117.250 117.250
Jr. Cahuide 0.000
Entre Puntos EyF m 1.000 58.520 58.520
Entre Puntos F y G m 1.000 20.270 20.270
Para empalme a la red Principal m 1.000 2.500 2.500
09.01.02 Excavacion de Zanja para Tuberias Prom=.60 Hmax=2.00 m en terreno normal 214.780
Jr. Ancash
Jr. Cahuide 0.000
09.01.03 Refine y Nivelacion de Zanja para tuberías aprox..80 Hmax=2.50m de Prof. 214.780
Jr. Ancash
Jr. Cahuide 0.000
09.01.04 Cama de Apoyo para Tubo hasta 10" con mat. propio inc. Zarandeo 214.780
Jr. Ancash
Jr. Cahuide 0.000
09.01.05 Relleno con Mat. Propio sin compactar 64.434
Jr. Ancash y Jr. Cahuide
Para toda la longitud m3 1.000 214.780 0.600 0.500 64.434
09.01.06 Relleno con Mat. Propio sin compactar 256.794
Jr. Ancash y Jr. Cahuide
Para toda la longitud m3 1.000 214.780 0.600 0.600 77.321
Disminuyendo Rellenos m3 -1.000 214.780 0.600 0.400 -51.547
09.02.00 RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE
09.02.01 Suministro e Instalación de tub. De PVC 2" Clase 10 Para Agua Fría 214.780
Jr. Ancash
Jr. Cahuide 0.000
09.02.02 Valvula Compuerta de Bronce de 2" 3.000
Jr. Ancash y Jr. Cahuide Unid. 1.000 3.000 3.000
09.03.00 INSTALACIONES DOMICILIARIAS-AGUA POTABLE
09.03.01 Instalación de conexión domiciliaria de agua Inc.Acc. PVC 6" 24.000
Jr. Ancash y Jr. Cahuide m 1.000 24.000 24.000
09.03.02 Prueba desinfección de Tubería de 2"-PVC-Agua 334.780
Jr. Ancash y Jr. Cahuide m 1.000 24.000 5.000 120.000
RED PRINCIPAL m 1.000 214.780 214.780
09.03.03 Prueba Hidraúlica de Tubería de 2"-PVC-Agua 334.780
Jr. Ancash y Jr. Cahuide m 1.000 24.000 5.000 120.000
RED PRINCIPAL m 1.000 214.780 214.780
10.01 ACOPIO,EXTRACCION Y ACARREO
10.01.00 Extracción de Piedra en Cantera 132.310
para habilitación de piedra m3 1.000 120.280 120.280
% de desperdicio (3%) m3 1.000 120.280 k=01 12.030
10.02.00 Selección de Piedra (inc Acopio) 120.280
para habilitación de piedra m3 1.000 120.280 120.280
10.03.00 Carguio y Transp. De Piedra Habilitada desde cantera a la obra 350.090
Para Habilitación de Piedra m3 1.000 120.280 120.280
% de desperdicio (3%) m3 1.000 120.280 K=.03 3.610
Hormigón m3 1.000 1.450 1.450
Piedra Chancada de 1/2" m3 1.000 9.150 9.150
Arena fina m3 1.000 0.700 0.700
Arena Gruesa m3 1.000 116.400 116.400
Afirmado m3 1.000 98.500 98.500
10.04.00 Acarreo Manual de P:G prom=6" d-100m terreno con pendiente pronunc. 120.280
Para Habilitación de Piedra m3 1.000 120.280 120.280
10.05.00 Acarreo de Agua para la Obra d-50m 120.280
Desde el abastecimiento hasta la obra m3 1.000 54.380 54.380
10.06.00 Acarreo de Cemento Dmax=100m 702.000
Desde el abastecimiento hasta la obra Unid. 1.000 702.000 702.000
10.07.00 Corte,Perfilado y Habilitación de Piedra según Diseño 702.000
Para la Pavimentaciónde vías y veredas m3 1.000 120.280 120.280
10.08.00 Acarreo de Agregados en Pendiente Pronunciada D=100m 230.000
Hormigón m3 1.000 1.210 1.210
Piedra Chancada de 1/2" m3 1.000 9.050 9.050
Arena fina m3 1.000 0.640 0.640
Arena Gruesa m3 1.000 116.340 116.340
Afirmado m3 1.000 102.760 102.760
11.01 VARIOS
11.01.00 Flete Terrestre 1.000
Transportar materiales hasta la obra Glb 1.000 1.000
11.02.00 Señalización en Obra durante la ejecución 232.300
Jr. Ancash
desde B-1 hasta B-2 m 2.000 20.640 41.280
desde B-2 hasta B-3 m 2.000 9.450 18.900
Jr. Cahuide 0.000
desde B-2 hasta B-4 m 2.000 40.000 80.000
desde B-4 hasta B-5 m 2.000 20.000 40.000
_________________________________ _________________________________
RESPONSABLE TECNICO Supervisor
Nombre: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO Nombre: Johny Bendezú Acero
Nº Reg. Prof.: CAP. Nº 8996 Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 76017
_________________________________ _________________________________
RESPONSABLE TECNICO Supervisor
Nombre: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO Nombre: Johny Bendezú Acero
Nº Reg. Prof.: CAP. Nº 8996 Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 76017
PLANTILLA PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS
DE LIQUIDACION DE OBRA
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA LIQUIDACIÓN
OBRA: INSTALACION DEL PARQUE DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA-

HUANCAVELICA-HUANCAVELICA
COORDINADOR TECNICO : ENRIQUE GUZMAN VARGAS CONVENIO: 09-0053-AC-55
LIQUIDACIÓN FINANCIERA FORMATOS

1.-Informe de gastos Totalizados OE-07
2.-Copia de facturas,Boletas,recibos por honorarios profesionales
3.-Informe de Gastos Por Rubros Acumulados OE-08
4.-Copia de los Comprobantes de Pago de Desembolsos
5.-Copia de las declaraciones Juradas de Recepción de desembolsos OE-13
6.-Cuadro Resúmen de Pago de Participantes,Según Formato OE-14
7.-Copia de las Hojas de pago de participantes OE-05

8.-Declaración Jurada de aporte de Cofinanciamiento ANEXO-11
9.-Cuadro Resúmen de Almacén OE-20
LIQUIDACIÓN TÉCNICA
10.-Valorización Desagregada Acumulada Totalizada OE-04
11.-Acta de entrega de Terreno de ser el Caso OE-02
12.-Acta de terminación de Obra OE-09

13.-Acta de Transferencia de Obra OE-10
14.-Acta Valorizada de Materiales Sobrantes adquiridos con Finaciamiento del OE-11
15.-Original desglosado del Cuaderno de Obra

16.-Copia de Los Cargos de Informes mensuales del R.T Así como el Informe Fi ANEXO-13
17.-Memoria Descriptiva Valorizada OE-15
18.-Informe de Liquidación del Organismo Ejecutor OE-16
19.-Planos Finales de Obra,Suscritos por el R.L del Org. Ejec,El R.T. y Visados
20.-Copia del Convenio y Addendas
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
21.-Informe de Liquidación del Supervisor Externo SE-08
22.-Copia de los Cargos de Informes de supervisión Regular Presentados SE-11
23.-Copia de Todas las Notificaciones de Observaciones a subsanar SE-09
24.-Copia de los Cargos de los Informes Mensuales de Supervisión asi como el SE-11
25.-Todas las Valorizaciones desagregadas Acumuladas OE-04
Revisado Por:
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS TOTALIZADOS
INFORME N° : FINAL MES : FINAL Fecha: 10/19/2013
Número de Convenio: 09-0005-AC-64 Dpto/Provincia/Distrito: HVCA/ANGARAES/JULCAMARCA
MEJORAMIENTODEL ACCESO PEATONAL AL MIRADOR SAN

Nombre del Proyecto: CRISTOBAL DE LA LOCALIDAD DE JULCAMARCA DISTRITO Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) 274,886.12
DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA Monto acumulado Desembolsado(S/.) 274,886.12
Nombre del Representante Legal EXALTACION LAURA CONGA Monto acumulado Rendido (S/.) 259,450.68
Nombre del Responsable Técnico: ING. RUBEN QUISPE CAMPOS Saldo Disponible(S/.) 15,435.44
Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles Observaciones
Numero de Factura o RUBRO (según S/.
N° de SIAF N° DE CP Fecha Tipo de Documento RUC Razon Social del Proveedor
Boleta cuadro de Usos y fuentes)
COSTOS DIRECTOS
PLANILLAS MONC 163,775.00
458 2 10/1/2014 PLANILLAS 1 PLANILLA DE PAGO PARTCIPANTES MANO DE OBRA NO CALIFICADA 4350
MATERIALES DE CONSTRUCCION(INSUMOS APORTE DEL PROGRAMA) 87,484.18

534 6 11/14/2014 FACT 0005 - 0002514 10282925244 INVERCIONES PERZ MATERIALES 40890.14
535 5 11/14/2014 FACT 001 - 0001389 10066087081 INVERCIONES J&P MATERIALES 46594.04
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (APORTE DEL PROGRAMA) 8,191.50

440 1 10/1/2014 FACT 001 - 000603 20495017061 DJ CONTRUCTORES E INVERCIONES SAC HERRAMIENTAS 8191.5
RESUMEN DE LIQUIDACION FINANCIERA
(Aportes del Programa)
INFORME N° : MES : FINAL

Número de Convenio: 09-0005-AC.64
INSTALACION DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE
Nombre del Proyecto:
BELEN,DISTRITO DE LARIA,HUANCAVELICA-HUANCAVELICA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Nombre del Representante Legal EXALTACION LAURA CONGA
Nombre del Responsable Técnico: ING. RUBEN QUISPE CAMPOS
Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 274,886.12 274,886.12 100.00% 259,450.68 94.38% 15,435.44 5.62%
1. Mano de obra no calificada 178,675.98 178,675.98 65.00% 163,775.00 59.58% 14,900.98 5.42%
2. Mano de obra calificada
3. Materiales 88,018.64 88,018.64 32.02% 87,484.18 31.83% 534.46 0.19%
4. Kit de Herramientas
5. Kit de Implementos de Seguridad 8,191.50 8,191.50 2.98% 8,191.50 2.98% 0.00 0.00%
5. Equipos
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa y/u otros
TOTAL 274,886.12 274,886.12 100.00% 259,450.68 94.38% 15,435.44 5.62%
OE-09 ACTA DE TERMINACION DE OBRA. SE SACA DEL FILE DE OBRA
A DEL FILE DE OBRA
OE-10 ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA SE ELABORA DESPUES DE LA TERMINACION DE OBRA Y SE ADJ
ON DE OBRA Y SE ADJUNTA AL FILE DE OBRA
FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
Número de Convenio: 09-0053-AC-55 (PU)
INSTALACION DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE
BELEN,DISTRITO DE LARIA,HUANCAVELICA-HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
Nombre del Responsable Legal: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
Nombre del Responsable Técnico: ING. ROLANDO SANTOS ARIZAPANA
Fecha: OCTUBRE-2,013
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Materiales:
1 MADERA DE 2x4x10 TORNILLO UND 2 23.5 47.00
2 MADERA DE 2X3X10 UND 6 11.5 69.00
3 MADERA ROBLE CORRIENTE DE 1X8X10 UND 8 15.3 122.40
4 MADERA ROBLE CORRIENTE DE 1X10X10 UND 6 19 114.00
Monto Total de este Informe S/. 352.40

Saldo actual después de este informe S/. 0.00
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100 Nuevos Soles.

En letras
_____________________________________ ____________________________________
Representante Legal del Responsable Técnico
Nombre: ING. ROLANDO SANTOS ARIZAPANA
Organismo Ejecutor Nº Doc. Identidad:
Nombre: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA Nº Reg. Prof.: CIP 106514
DNI Nº 20004903
_________________________________
Vº Bº Supervisor
Nombre:ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS
Nº Reg. Prof. CAP N° 8015
_________________________________
Vº Bº Supervisor
Nombre:ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS
Nº Reg. Prof. CAP N° 8015
FORMATO N° OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso N° : 2
Fecha : 3/20/2006
Convenio N° : 09-0015-01.08
PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA

Proyecto :
Nombre del Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
R.U.C. (Organismo Ejecutor) (Si corresponde)
Oficina : Zonal Huancavelica
Período Correspondiente al mes de : Marzo
Por concepto diferente al de Mano de Obra No Calificada :
TOTAL S/. 4,147.13
Personas Responsables Según el Convenio
Representante Legal del Organismo Ejecutor :
Nombres y Apellidos D.N.I. Firma
Responsable Técnico del Organismo Ejecutor :
Nombres y Apellidos D.N.I. Firma
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISIÓN : (Revisión y Aprobación del Supervisor Externo)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos
establecidos en el convenio para el tramite del (.........) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para
la aprobación de l
Fecha de entrega de cheque o deposito dd/mm/aa
V°B° Responsable de Supervisión Supervisor Externo

Nombre: Nombre:
N° Reg. Prof.: N° Reg. Prof.:
FORMATO N° OE-12A
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
(Diferente al de M.O.N.C.)
Desembolso N° : 2
Fecha : 3/20/2006
Convenio N° : 09-0015-01.08
Proyecto : PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Nombre del Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION VICTOR R
R.U.C. (Organismo Ejecutor) (Si corresponde)
Oficina : Zonal Huancavelica
Período Correspondiente a los meses de : Marzo-Abril
Por estos Conceptos:
TOTAL 35.00
Nº de Participantes
Total General (MONC S/.) 10,388.92
Personas Responsables Según el Convenio
Representante Legal del Organismo Ejecutor :
Nombres y Apellidos D.N.I.
Responsable Técnico del Organismo Ejecutor :
Nombres y Apellidos D.N.I.
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISIÓN : (Revisión y Aprobación del Supervisor Externo)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el conveni
tramite del (.........) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la aprobación de l
Fecha de entrega de cheque o deposito dd/mm/aa
V°B° Responsable de Supervisión Supervisor Externo

Nombre: Nombre:
N° Reg. Prof.: N° Reg. Prof.:
O
YA DE LA TORRE II ETAPA
TÉ DE GESTION VICTOR RAUL
Zonal Huancavelica
Firma
Firma
tos establecidos en el convenio para el
Supervisor Externo
OE-13 COPIAS DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE RECEPCION DE DESEMBOLSOS SE SACA DEL FILE DE
SOS SE SACA DEL FILE DE OBRA
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Número de Convenio: 09-0053-AC-55(PU)
INSTALACION DEL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE

DE BELEN,DISTRITO DE LARIA,HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

Nombre del Responsable Legal: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
Nombre del Responsable Técnico: ING. ROLANDO SANTOS ARIZAPANA
Fecha de Inicio de la Obra: 10/17/2012

Fecha de Termino de la Obra: 3/29/2013
Nº de Tipo de Hoja de Nº de Monto

Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago Pago (R/E) Participantes (S/.)
1 12/6/2012 R OCTUBRE 53 11610.00
2 12/6/2012 R NOVIEMBRE 53 22590.00
3 12/27/2012 R DICIEMBRE 52 11475.00
4 1/21/2013 R DICIEMBRE 52 12330.00
5 2/11/2013 R ENERO 52 27360.00
6 3/5/2013 R FEBRERO 52 25200.00
7 10/6/2008 R MARZO 30 9247.50
Monto Total S/. 119812.50

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
CIENTO DIESINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 Nuevos Soles.

En letras
____________________________________
_____________________________________
Vº Bº Representante Legal del Nombre: ING. ROLANDO SANTOS ARIZAPANA
Nº Doc. Identidad:
Organismo Ejecutor Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 106514
Nombre: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
Nº Doc. Identidad.: 20004903
_________________________________
Vº Bº Supervisora
Nombre: ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS
Nº Reg. Prof.: CAP.Nº 8015
FORMATO OE - 15
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
DATOS GENERALES
Oficina : ZONAL HUANCAVELICA
Código del Convenio: 09-0003-AC-47(PU)
Nombre del Proyecto

INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA
Representante Legal: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
Responsable Técnico: ARQ° IVAN JUSTO MENDOZA ARTICA
Fecha de presentación MAYO DE 2012
I.- ANTECEDENTES:
1.1.- Ubicación
Distrito : LARIA
Dirección y/o Ubicación : PLAZA PRINCIPAL S/N LARIA
1.2.- OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:
El proyecto, fue desarrollado de acuerdo al Expediente Técnico,

Habiéndose ampliado el plazo de ejecución por un periodo de 10 días efectivos de trabajo debido a factores climatologicos (lluvias
fuertes en la zona)
El Proyecto tiene por objetivo principal la generación de empleo,
existente en la zona,contribuirá al fortalecimiento económico de la zona por la afluencia colectiva de personas,
además se construira el cerco perimerico del cemneterio general del centro poblado de Laria, que permita otorgar seguridad a toda
la infraestructura exixtente sobre todo a los cadaveres.
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DEL PROYECTO EJECUTADO

Se ha cumplido con la construcción del cerco perimetrico del cementerio, en 205 ml. Contando con la presencia de mano de obra no calificada. Quienes
desarrollaron sus capasidades y potencialidades.
se tuvo participantes en su mayoria mujeres.
El acopio de las piedras canto rodado fue manual por parte de los participantes, no se tuvo suficiente mano de obra calificada,
Para la fabricacion de adobes, muros de piedra enchapada tipo laja.
durante el proceso de ejecución se tuvieron dificultades con las canteras de agregado, a extraer de rio, ya que por las fuertes lluvias se genero crecida
del rio y por lo tanto se tuvo que extraer de bancos de arena mas alejados a obra.
Se tuvo que ampliar el plazo de ejecucion debido a las fuertes precipitaciones fluviales.
36/109
FORMATO OE - 15
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.2.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico alcanzado
100%
2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución inicial Ampliación de plazo Plazo de ejecución final

Observaciones
(en días útiles) (en días útiles) (en días útiles)
63 10 111 factores climatologicos
2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:
EJECUTADO S/.
Aporte del
USOS FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor (*) TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo 116,975.54 0.35 - 116,975.89 84.64%
MOC 9,542.64 - - 9,542.64 6.90%
MONC 62,926.60 - - 62,926.60 45.53%
Materiales 37,002.77 - - 37,002.77 26.77%
kit de Herramientas 3,533.92 0.35 - 3,534.27 2.56%
Equipos y maquinarias 2,048.54 - - 2,048.54 1.48%
kit de implementos de seguridad 1,921.07 - - 1,921.07 1.39%
Costo Indirecto 21,235.46 - - 21,235.46 15.36%
Direcc.Técn y Coord. 21,235.46 - - 21,235.46 15.36%
Gastos administrativos - - - -
TOTAL 138,211.00 0.35 - 138,211.35 100.00%
(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.
_____________________________________ _________________________________
Vº Bº Representante Legal del Responsable Técnico
Nombre: ARQ° IVAN JUSTO MENDOZA ARTICA
CAP Nº 11107
Organismo Ejecutor
Nombre: URBANO CUICAPUZA HUAMANCAJA
ALCALDE DISTRITAL DE LARIA
37/109
FORMATO OE - 16
INFORME DE LIQUIDACIÓN
DATOS GENERALES
Código del Convenio: 09-0003-AC-47(PU)
Nombre del Proyecto

INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LARIA, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Representante Legal: ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
Responsable Técnico: ARQ° FREDDY A.VELASQUEZ OCHOA
Fecha de presentación JULIO DE 2012
I.- GENERALIDADES
1.1.1.- Ubicación
Distrito : PALCA
Dirección y/o Ubicación : PLAZA PRINCIPAL S/N - PALCA
1.1.2.- Costo total aprobado
a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 244,243.75

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR 0.00
TOTAL (Presupuesto Original): 244,243.75
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*) 244,243.75

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR 0.00
TOTAL (Presupuesto Vigente - final): 244,243.75
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del
Organismo Ejecutor.
1.1.3.- Cronología de Ejecución:
Fecha de Fecha de Fecha de Termino

Fecha de Termino REAL
Entrega de Terreno inicio de Obra Programada Original
23 DE ENERO DE 2012 23 DE ENERO DE 2012 28 DE JUNIO DE 2012 06 DE JULIO DE 2012
1.1.4.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 63
Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) 21 Adenda Nº 1 Fecha 20 DE ABRIL DE 2012
Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) 15 Adenda Nº 2 Fecha -
Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) 12 Adenda Nº 3 Fecha -
Plazo TOTAL APROBADO (días útiles) 63
Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 111
38/109
FORMATO OE - 16
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
DEL PROYECTO EJECUTADO
Se ha cumplido con la construcción de las graderias tramo Jr. Bolivar y Psj de la cruz en 944.76 m2. Contando con la presencia de mano de obra no calificada. Quienes
desarrollaron sus capasidades y potencialidades.
quienes se tuvo participantes en su mayoria mujeres.
El acopio de las piedras lajas fue manual por parte de los participantes, no se tuvo suficiente mano de obra calificada,
Para el enchapado de graderias y veredas con piedra laja.
durante el proceso de ejecución se tuvieron dificultades con las canteras de agregado, a extraer de rio, ya que por las fuertes lluvias se genero crecida
del rio y por lo tanto se tuvo que extraer de bancos de arena mas alejados a obra.
Se tuvo que ampliar el plazo de ejecucion debido a las fuertes precipitaciones fluviales.
II.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Informe
Compensación
Mes Nº de Jornales económica (pagada)
S/.
1 ENERO 1294 29,115.00

2 FEBRERO 830 11,620.00
3 MARZO 155 2,170.00
4 ABRIL 1253 17,542.00
5 MAYO 836 13,376.00
TOTAL 73,823.00
III.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
3,1,1 Del Presupuesto Original:
DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)

MONC - -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO - -
DONACION -
TOTAL POR -
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/, 138,211.35
39/109
FORMATO OE - 16
3,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):
N° Fecha PROGRAMA (s/.) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (O.E. +

DESCRIPCIÓN (*)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total (Programa) (S/.)
Pto Original 62,926.60 75,284.40 138,211.00 138,211.00
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - 138,211.00
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/, 138,211.35
3.2.- DESEMBOLSOS
MONTO DESEMBOLSADO
N° N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE (*)
(S/,)
1 40,817.52
2
3
TOTAL 40,817.52
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE14)
MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/, 73,823.00
3.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
N° MONTO N° VOUCHER O FECHA DEL RUBRO (1) DOCUMENTO DE (2)

DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER
1 80.90 MONC
2
3
TOTAL 80.90
(1) : Según rubro: MONC u OTROS
(2) : Documento de entrega a la Oficina
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FORMATO OE - 16
3.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/. (*)
FUENTES Aporte del Aporte del

Aporte del Organismo Ejecutor Aporte del Organismo Ejecutor
TOTAL % TOTAL %
USOS Programa Programa
Cofinanc. Donación Cofinanc. Donación
Costo Directo
MOC 2,951.40 2,951.40 1.50% 0.00 2,951.40 2,951.40 1.50%
MONC* 62,904.90 0.00 62,904.90 32.04% 62,824.00 0.00 62,824.00 32.00%
Materiales 40,817.52 53,171.19 93,988.71 47.88% 40,817.52 53,171.19 93,988.71 47.88%
Herramientas 0.00 2,294.49 2,294.49 1.17% 0.00 2,294.49 2,294.49 1.17%
Equipos 0.00 21,869.25 21,869.25 11.14% 0.00 21,869.25 21,869.25 11.14%
Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm. 0.00 12,310.00 12,310.00 6.27% 0.00 12,310.00 12,310.00 6.27%
TOTAL 103,722.42 92,596.33 196,318.75 100.00% 103,641.52 92,596.33 196,237.85 99.96%
% 52.83% 47.17% 100.00% 52.79% 47.17% 99.96%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciamiento y
Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerara los decuentos por devoluciones efectuadas.
3.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO (*) INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 103,641.52 100.00%
1,01 MOC 0.00 0.00%
1,02 MONC 62,824.00 60.62%
1,03 Materiales 40,817.52 39.38%
1,04 Herramientas 0.00 0.00%
1.05 Equipos 0.00%
2,00 Costo Indirecto 0.00 0.00%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 0.00 0.00%
TOTAL 103,641.52 100%
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
IV.- VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD RESULTADO

DESCRIPCIÓN Proyecto Proyecto Cumple
Seleccionado Ejecutado (Si/No)
1. Plazo de ejecución (días útiles)
63 81 SI
Mínimo 42 días útiles, Máximo 126 días útiles
2. N° mínimo de Participantes (Mínimo 15 Participantes) 32 25 SI
3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%) 53.98% 60.62 SI
4. Aporte Máximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles) 51,007.07 103,641.52 SI
5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo según tipo de proyecto 74.81% 74.67 SI
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segun la tipologia del proyecto
_________________________________
Nombre: ING. ENRIQUE CAMAC OJEDA
Nº Reg. Prof.: 79675
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FORMATO Nº OE-17
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Codigo del convenio: 09-0027-06-PR Mes de reporte: MARZO Plazo de Ejecucion: 63 DIAS
Nombre del Proyecto: Tratamiento Paisajístico de losa deportiva y Escalinata Barrio Miraflores
Organismo Ejecutor: Comité de Gestión Pro Obras del barrio de Miraflores
Documento de Sexo DIAS

Nº Apellidos y Nombres identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 APONTE CONTRERAS, LIDIA 23264012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 ALVARO LIMA DOLORES 40071851 X F X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
3 ARIAS DE LA CRUZ FELICITA 23264935 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 BENITO CONDORI, CESAR 43063173 X F F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 BENITO CONDORI, EFRAIN 42313750 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 BOZA CARTOLIN, WILLIAM 44823865 X F F F X X F X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 BELITO DE ESCOBAR, EUGENIA 23264726 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 CARHUAPOMA ESPINOZA, ANGEL 43744935 X F F F F X F X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 CAMARGO POMA , ROSA ANA 23265757 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 CONDORI QUISPE, LEON 23249216 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 CARDENAS TAIPE, HENRY ROBERT 43625789 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12 DE LA CRUZ MATAMOROS, JORGE 42981051 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 DE LA CRUZ SOLIER, FELICITA JULIANA 23254148 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 ESPINOZA ARIAS, PEDRO 43366761 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 ESPINOZA ATAUCUSI, SANTOSA 23253636 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 ESCOBAR CASTRO, ELSA 40290478 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
17 ESCOBAR CASTRO, ROGER 41264196 X F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 ESPINOZA YALLI, RAUL 23264204 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19 FERNANDEZ MERINO, LADY SILVIA 43134975 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20 HUAMANI ATAIPOMA, MARIA 23252519 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
21 HUARCAYA CAPANI, PEDRO 23264893 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22 HUAMAN PAITAN, OSWALDA 23263623 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
23 HUAMAN QUISPE, EZEQUIEL 23252684 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
24 LAURENTE CONDORI, VICTOR 23549073 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
25 LAURENTE HUAYNAYAURI, ROLANDO 40867127 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
26 MALLQUI QUISPE, FELICITA 23262020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
27 PAITAN ARAUJO, JULIA 40155997 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
28 QUISPE PALOMINO, RUDY HERBERTH CHRISTIAN 44006722 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
29 QUISPE TAYPE ALEXANDER 19908441 X F X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
30 QUISPE TAYPE , CARLOS 23264679 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
31 RAMOS GARCIA, LIDEO 23252573 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
FORMATO Nº OE-17


32 SALCEDO QUISPE DOMINGO DE GUZMAN 23200791 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
33 SALVATIERRA QUICHCA, OSCAR 23264083 X F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
34 SILVESTRE TAYPE, OLGA 23264078 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
35 TAIPE CONDORI, EVERSON WILLIAM 41098967 X X X X X X X X X X X X X X X X F F F F F F F F
36 TAIPE JUSCAMAITA, CALEB PETER 43451883 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
37 TAYPE MAYHUA, FELIPE 80089919 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
38 YALLI RAMOS , TIMOTEA 23252960 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
TOTALES 22 14 23 25 25 32 35 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35
___________________________________ __________________________
V` B` Supervisor Responsable Tecnico
NOMBRE: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nombre:ROSARIO EMPERATRIZ DELA CRUZ TAPIA Nº DNI: 20021595
N` Reg. Prof.:6626 Nº REG. PROF: 8996
FORMATO Nº OE-17

Documento de Sexo DIAS Total de

Nº Apellidos y Nombres identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dias
1 APONTE CONTRERAS, LIDIA 23264012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23

2 ALVARO LIMA DOLORES 40071851 X F X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 2
3 ARIAS DE LA CRUZ FELICITA 23264935 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
4 BENITO CONDORI, CESAR 43063173 X F F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
5 BENITO CONDORI, EFRAIN 42313750 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
6 BOZA CARTOLIN, WILLIAM 44823865 X F F F X X F X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
7 BELITO DE ESCOBAR, EUGENIA 23264726 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
8 CARHUAPOMA ESPINOZA, ANGEL 43744935 X F F F F X F X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
9 CAMARGO POMA , ROSA ANA 23265757 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
10 CONDORI QUISPE, LEON 23249216 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
11 CARDENAS TAIPE, HENRY ROBERT 43625789 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
12 DE LA CRUZ MATAMOROS, JORGE 42981051 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
13 DE LA CRUZ SOLIER, FELICITA JULIANA 23254148 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
14 ESPINOZA ARIAS, PEDRO 43366761 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
15 ESPINOZA ATAUCUSI, SANTOSA 23253636 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
16 ESCOBAR CASTRO, ELSA 40290478 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
17 ESCOBAR CASTRO, ROGER 41264196 X F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
18 ESPINOZA YALLI, RAUL 23264204 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
19 FERNANDEZ MERINO, LADY SILVIA 43134975 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
20 HUAMANI ATAIPOMA, MARIA 23252519 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
21 HUARCAYA CAPANI, PEDRO 23264893 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
22 HUAMAN PAITAN, OSWALDA 23263623 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
23 HUAMAN QUISPE, EZEQUIEL 23252684 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
24 LAURENTE CONDORI, VICTOR 23549073 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
25 LAURENTE HUAYNAYAURI, ROLANDO 40867127 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
26 MALLQUI QUISPE, FELICITA 23262020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
27 PAITAN ARAUJO, JULIA 40155997 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
28 QUISPE PALOMINO, RUDY HERBERTH CHRISTIAN 44006722 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
29 QUISPE TAYPE ALEXANDER 19908441 X F X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 2
30 QUISPE TAYPE , CARLOS 23264679 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
31 RAMOS GARCIA, LIDEO 23252573 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
FORMATO Nº OE-17

Documento de Sexo DIAS Total de

Nº Apellidos y Nombres identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 dias
32 SALCEDO QUISPE DOMINGO DE GUZMAN 23200791 X F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

33 SALVATIERRA QUICHCA, OSCAR 23264083 X F F F F X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
34 SILVESTRE TAYPE, OLGA 23264078 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
35 TAIPE CONDORI, EVERSON WILLIAM 41098967 X X X X X X X X X X X X X X X X F F F F F F F F 15
36 TAIPE JUSCAMAITA, CALEB PETER 43451883 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
37 TAYPE MAYHUA, FELIPE 80089919 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
38 YALLI RAMOS , TIMOTEA 23252960 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23
TOTALES 22 14 23 25 25 32 35 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 778
___________________________________ __________________________
V` B` Supervisor Responsable Tecnico
NOMBRE: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nombre:ROSARIO EMPERATRIZ DELA CRUZ TAPIA Nº DNI: 20021595
N` Reg. Prof.:6626 Nº REG. PROF: 8996
FORMATO Nº OE-17

Codigo del convenio: Mes de reporte: MAYO Plazo de Ejecucion: 63 DIAS
Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA -BARRIO MIRAFLORES
Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION PRO OBRAS - BARRIO LA FLORIDA

1 ARIAS DE LA CRUZ FELICITA 23264935 X x x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F

2 BELITO DE ESCOBAR, EUGENIA 23264726 X x x x x x x x x x x x x F F F F F F F F F F
3 BENITO CONDORI, TEOFILO 80602870 X x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
4 BENITO CONDORI, EFRAIN 42313750 X x x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F
5 BOZA QUISPE,FILOMENA 41005589 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 CAMARGO POMA , ROSA ANA 23265757 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 CARDENAS TAIPE, HENRY ROBERT 43625789 x x x x F F F F F
8 CCANTO CONDORI FORTUNATO 23264416 X x x x x x x x x x
9 DE LA CRUZ SOLIER, FELICITA JULIANA 23254148 X x x x x
10 DE LA CRUZ SOLIER, PABLO ANTONIO 23254554 X x x x x x
11 ESCOBAR CASTRO, REYS 42793944 X x x x x x x F x x x x x x x x x x x x x x x
12 ESPINOZA ARIAS, PEDRO 43366761 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 ESPINOZA ATAUCUSI, SANTOSA 23253636 X x x x x
14 HUAMAN PAITAN, OSWALDA 23263623 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 HUAMANI ATAIPOMA, MARIA 23252519 X x x x x
16 JUSCAMAYTA MAYHUA EDWIN RAUL 44391212 X x x x x x x x x x x x
17 LAURENTE CONDORI, VICTOR 23549073 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 LAURENTE HUAYNAYAURI, ROLANDO 40867127 X x x x x x x x x x F x x x x x x x x x x x x
19 MALLQUI QUISPE, FELICITA 23262020 X x x x x
20 MERINO ARROYO MARGARITA 23264950 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 PAITAN ARAUJO, JULIA 40155997 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 QUISPE HUAMAN EDGAR 40084685 X x x x x
23 QUISPE PALOMINO, RUDY HERBERTH CHRISTIAN 44006722 X x x x x x x x x x
24 RAMOS GARCIA, LIDEO 23252573 X x x x x x x x x x F x x x x x x x x x x x x
25 SALCEDO HUAMANI RAUL 27013418 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 SALCEDO QUISPE DOMINGO DE GUZMAN 23207912 X x x x x x
TOTALES 24 24 24 23 15 15 14 15 15 11 13 13 11 11 11 10 11 13 13 13 13 13
__________________________ __________________________
VºBº DEL SUPERVISOR Responsable Tecnico
NOMBRE: ROSARIO E. DE LA CRUZ TAPIA NOMBRE: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº DNI: Nº DNI: 20021595
Nº REG. PROF: 6626 Nº REG. PROF: 8996
FORMATO Nº OE-17

Codigo del convenio: Mes de reporte: MAYO Plazo de Ejecucion: 63 DIAS
Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA -BARRIO MIRAFLORES
Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION PRO OBRAS - BARRIO LA FLORIDA
Documento de Sexo DIAS Total d

Nº Apellidos y Nombres identidad (DNI) dias
H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ARIAS DE LA CRUZ FELICITA 23264935 X x x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F 4

2 BELITO DE ESCOBAR, EUGENIA 23264726 X x x x x x x x x x x x x F F F F F F F F F F 13
3 BENITO CONDORI, TEOFILO 80602870 X x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 3
4 BENITO CONDORI, EFRAIN 42313750 X x x x x F F F F F F F F F F F F F F F F F F 4
5 BOZA QUISPE,FILOMENA 41005589 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
6 CAMARGO POMA , ROSA ANA 23265757 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21
7 CARDENAS TAIPE, HENRY ROBERT 43625789 x x x x F F F F F 4
8 CCANTO CONDORI FORTUNATO 23264416 X x x x x x x x x x 9
9 DE LA CRUZ SOLIER, FELICITA JULIANA 23254148 X x x x x 4
10 DE LA CRUZ SOLIER, PABLO ANTONIO 23254554 X x x x x x 5
11 ESCOBAR CASTRO, REYS 42793944 X x x x x x x F x x x x x x x x x x x x x x x 21
12 ESPINOZA ARIAS, PEDRO 43366761 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
13 ESPINOZA ATAUCUSI, SANTOSA 23253636 X x x x x 4
14 HUAMAN PAITAN, OSWALDA 23263623 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
15 HUAMANI ATAIPOMA, MARIA 23252519 X x x x x 4
16 JUSCAMAYTA MAYHUA EDWIN RAUL 44391212 X x x x x x x x x x x x 11
17 LAURENTE CONDORI, VICTOR 23549073 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
18 LAURENTE HUAYNAYAURI, ROLANDO 40867127 X x x x x x x x x x F x x x x x x x x x x x x 21
19 MALLQUI QUISPE, FELICITA 23262020 X x x x x 4
20 MERINO ARROYO MARGARITA 23264950 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
21 PAITAN ARAUJO, JULIA 40155997 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
22 QUISPE HUAMAN EDGAR 40084685 X x x x x 4
23 QUISPE PALOMINO, RUDY HERBERTH CHRISTIAN 44006722 X x x x x x x x x x 9
24 RAMOS GARCIA, LIDEO 23252573 X x x x x x x x x x F x x x x x x x x x x x x 21
25 SALCEDO HUAMANI RAUL 27013418 X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22
26 SALCEDO QUISPE DOMINGO DE GUZMAN 23207912 X x x x x x 5
TOTALES 24 24 24 23 15 15 14 15 15 11 13 13 11 11 11 10 11 13 13 13 13 13 3
FORMATO N° OE-18
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
Oficina: Zonal Huancavelica

N° de Convenio : 09-0015-01.08
Nombre del Proyecto : PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
Desembolso N° : 2 Monto Total Autorizado (OTROS) 18,806.05

Fecha : 3/20/2006 Monto de Desembolso Actual* 4,147.13
Monto de Desembolso Acumulado ** 22953
N° INSUMO UNIDADCANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL

MATERIALES
INSUMOS DEAGRICULTURA kg 180.29 1.30 234 234
CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA DE 1/2" kg 0.10 1.20 0 0
PERNOS DE 1/2"X2" pza 20.00 3.90 78.00 78.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.88 30.00 26.40 28.40
UREA kg 7.74 1.40 11 11
FOSFATO DIAMONICO kg 3.01 1.20 4 4
CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 KG. Blsa 40.34 19.70 794.79 794.79
AROS PARA BASQUET Unid 4.00 20.00 80.00 80.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3"X3M pza 2.40 18.00 43.20 43.20
CINTA SEÑALADORA AMARILLA pza 0.15 25.00 3.67 11.00
THINNER CORRIENTE Gl. 0.53 14.30 7.53 7.53
SOLDADURA KG. 16.00 10.00 160.00 160.00
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.02 40.00 1 1
AGUA m3 23.90 1.00 23.90 23.90
MADERA DE CEDRO (P2) p2 52.00 3.40 176.80 176.80
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO p2 1.51 2.70 4 4
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2"X2"X3/16"X6m pza 0.82 129.00 106 106
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO Gl. 1.00 30.50 30.50 30.50
PINTURA ESMALTE Gl. 0.01 35.00 0 0
PINTURA ESMALTE BLANCO Gl. 0.02 30.35 1 1
PINTURA DE TRÁFICO Gl. 4.51 42.33 191 191
XILOL Gl. 1.25 7.00 9 9
PINTURA ANTICORROSIVA Gl. 1.00 35.00 35.00 35.00
HUMUS Kg. 20.00 4.00 80.00 80.00
PLANTON Unid. 10.00 8.00 80.00 80.00
GRASS Sac 2.51 50.00 126 126
2315
EQUIPOS
SOLDADURA ELECTRICA hm 12.80 10.00 128.00 128.00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS MANUALES %MAX 210.70 210.70
MOC
Jefe de Cuadrilla HH 298.68 5.00 1,493.41 1,493.41
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/. 4,147.13
*El Monto de Desembolso Actual corresponde al valor del monto entregado

*El Monto de Desembolso Acumulado corresponde a la suma de todo los desembolsos recibidos (incluye el actual)
Representante Legal del Reponsable Técnico
Organismo Ejecutor
Nombre:Marcos Luis Salazar Caballero
NombreTeodocio Escobar Castro N° Doc. Identidad.:20021595
N° Doc. Identidad.: N° Reg. Prof.:CAP N°8996
V° B° Supervisor
Nombre:
N° Reg. Prof.:
(4,147.13)
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA
Número de Convenio: N º 09-0027-06

Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTA DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA BARRIO MIRAFLORES
Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION DE BARRIO MIRAFLORES
ENTRADA S
ITEM Fecha INSUMOS UND

PROVEEDOR
Numero de Factura o Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta
1.0 3/31/2005 CEMENTO PORTLAND BOLSA 450.00 OO9966 Distribuidora Erick Teodocio Escobar
4/25/2006 CEMENTO PORTLAND BOLSA 15.00 Vaciado de Solados y Tribuna
_________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. Marcos Luis Salazar Caballero
D.N.I Nª Nº Reg. Prof.: CAP Nº 8996
Nº Doc. Identidad.:
_________________________________ _________________________________
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. Marcos Luis Salazar Caballero
D.N.I Nª Nº Reg. Prof.: CAP Nº 8996
Nº Doc. Identidad.:
FORMATO OE-19

ENTRADA S
ITEM Fecha INSUMOS UND PROVEEDOR
Boleta
2.0 4/5/2006 Hormigon M3 20.00 OOOO24 Rep. Gen. Pablito Teodocio Escobar Castro
4/25/2006 Hormigon M3 6.00 Vaciado de Solados y Tribuna
_________________________________ _________________________________
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof. : CAP Nº 8996
FORMATO OE-19

ENTRADA S
ITEM Fecha INSUMOS UND PROVEEDOR
Boleta
2.0 4/5/2006 Madera Tornillo p2 145.00 OO1716 Inv. Y Rep. Flora S.A. Teodocio Escobar Castro
4/25/2006 Madera Tornillo p2 100.00 Encofrado de Tribuna
_________________________________ _________________________________
Nombre: RUDY QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof. : CAP Nº 8996
ENTO DIARIO DE ALMACEN
DEL PROGRAMA
SALIDA
Nombre quien recibe Firma saldo
450.00
Gilberto Carlos G. 435.00

MATO OE-19
DEL PROGRAMA
SALIDA
Nombre quien recibe Firma saldo
20.00
MATO OE-19
DEL PROGRAMA
SALIDA
Nombre quien recibe firma saldo

FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN

Nombre del Organismo E COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
ENTRADA SALIDA
SALDO
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo
MATERIALES
1 Gaviones Tipo caja de 5.00 x 1.00 x UND 0.00 9/24/2007 97.00 97.00 10/2/2007 Gaviones-Sum. e instal. 5x1x1m. 97.00 0.00
2 alambre galvanizado kg 0.00 11/5/2007 45.00 45.00 11/7/2007 Gaviones-Sum. e instal. 5x1x1m. 45.00 0.00
_________________________________
_________________________________ Responsable Técnico
Responsable de almacén Nombre: ING. ENRIQUE CAMAC OJEDA
Nombre: Nº Reg. Prof: 79675
Nº Doc. Identidad:
FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMAC

Nombre del Organismo Ejec COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
SALDO ENTRADA
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor
MATERIALES
1 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
14
15
16
FORMATO OE-20
E RESUMEN DE ALMACEN
TES DEL PROGRAMA
A TORRE II ETAPA
AUL
ENTRADA SALIDA
Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo
MATERIALES
7/11/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 1208.00
FORMATO OE-20

Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL
SALDO ENTRADA SALIDA

ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo
MATERIALES
1 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 0.00 6/20/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 350.00 350.00 6/20/2008 Veredas- C:H FĆ 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 22.00 328.00
2 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 6/23/2008 Veredas- C:H FĆ 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 26.00 302.00
3 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 302.00 6/24/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 100.00 402.00 6/24/2008 Veredas- C:H FĆ 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 22.00 380.00
6 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 332.00 6/27/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 80.00 412.00 6/27/2008 Veredas- C:H Y cimiento corrido 22.00 390.00
7 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 10/30/2008 Cimiento corrido-mezcla C:H 24.00 366.00
8 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 366.00 6/30/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 200.00 566.00 7/1/2008 Cimiento corrido-mezcla C:H 24.00 542.00
9 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/2/2008 24.00 518.00
10 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/3/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 25.00 493.00
11 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/4/2008 Asentado de muro de piedra 13.00 480.00
12 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 480.00 7/7/2008 Ferreteria Libertad 200.00 680.00 7/7/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 17.00 663.00
13 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/8/2008 Cunetas Concreto Fć 175 Kg/cm2 10.00 653.00
22 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 29.00 7/21/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 180.00 209.00 7/21/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 78.00 131.00
24 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/23/2008 Piso laja e=2" mezcla = 3 cm 10.00 53.00
27 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 33.00 7/30/2008 Ferreteria Llamkay 161.00 194.00 7/30/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 78.00 116.00
30 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 26.00 8/4/2008 Ferreteria Llamkay 100.00 126.00 8/4/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 40.00 86.00
32 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 36.00 8/6/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 20.00 56.00 8/6/2008 Pavimentacion de concreto Fć 210Kg/cm2 38.00 18.00
_________________________________ _________________________________
Nombre: JUAN R DAVILA BUENDIA Nombre: ING WILBER VALDERRAMA TORRE
Nº Doc. Identidad:45884002 Nº Reg. Prof: CIP 95214
FORMATO OE-20

ENTRADA
SALDO
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha
MATERIALES
1 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 250.00 250.00 5/28/2008
2 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 5/29/2008

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
_________________________________ _________________________________
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof:8996
FORMATO OE-20
UADRO DE RESUMEN DE ALMACEN
SALIDA
Actividad o Partida Cantidad Saldo
MATERIALES
Cimiento corrido C.H 1:10 + 30% P.G 50.00 200.00
Asentado de muro de piedra 19.00 181.00
Veredas FĆ 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 5.00 107.00
Veredas FĆ 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 11.00 96.00
Veredas - C:H FĆ = 175 Kg/Cm2 22.00 74.00
Veredas - C:H FĆ = 175 Kg/Cm3 26.00 48.00

_________________________________
Nombre: ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Reg. Prof:8996
OE-22 DECLARACION JURADA DE APORTE DE COFINANCIAMIENTO SE SACA DEL FILE DE OBRA
L FILE DE OBRA
FORMATO OE-20

ENTRADA
SALDO
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha
MATERIALES
1 Plásticos para señalización ml 0.00 3/25/2006 Bodeguita ALI-BELI 15.00 15.00 3/25/2006
2 Grass sac 0.00 3/26/2006 El Progreso 2.50 2.50 4/26/2006
3 Insumos de Agricultura Kg 0.00 3/26/2006 El Progreso 180.00 180.00 4/18/2006
4 Humus Kg 0.00 3/26/2006 El Progreso 20.00 20.00 4/25/2006
5 cartel de obra unid. 0.00 3/31/2006 Multiservicios Anghela 1.00 1.00 3/31/2006
6 Cemento Portland Tipo I Bls 409.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 0.00 409.00 6/20/2006
7 Planchas de Calamina Sider Perú Nº 22 unid. 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 12.00 12.00 4/2/2006
8 Clavos con Cabeza 2" Kg 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 2.00 2.00 4/16/2006
9 Clavos con Cabeza 3" Kg 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 1.00 1.00 3/25/2006
10 Thinner Gl 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 2.00 2.00 6/25/2006
11 Lija de Madera unid. 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 3.00 3.00 6/26/2006
12 Clavos de Calamina Kg 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 2.00 2.00 3/31/2006
13 Pintura Esmalte Blanco Gl 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 1.00 1.00 6/25/2006
14 Pintura Anticorrosiva Blanco Gl 0.00 3/31/2006 Distribuidora Erick 1.00 1.00 6/25/2006
15 Hormigon m3 7.00 4/5/2006 Rep. Gen. Pablito 0.00 7.00 6/12/2006

16 Triplay de 4mm Planch. 0.00 4/5/2006 Maderera el Forestal 11.00 11.00 4/25/2006
17 Triplay de 6mm Planch. 0.00 4/5/2006 Maderera el Forestal 3.00 3.00 4/25/2006
18 Madera Tornillo p2 0.00 4/5/2006 Inv.y Rep. Flora S.A. 145.00 145.00 4/25/2006
19 Hormigón m3 2.00 4/24/2006 Rep. Gen. Pablito 0.00 2.00 4/30/2006
20 Clavos de 2 1/2 kg 0.00 5/5/2006 Bodeguita ALI-BELI 8.00 8.00 5/15/2006
21 clavos de 3" kg 0.00 5/5/2006 Bodeguita ALI-BELI 8.00 8.00 5/15/2006
22 Clavos de 3 1/2" kg 0.00 5/5/2006 Bodeguita ALI-BELI 8.00 8.00 5/15/2006
23 Clavos de 4" kg 0.00 5/5/2006 Bodeguita ALI-BELI 2.50 2.50 5/15/2006
25 Flete terrestre Glb 0.00 5/16/2006 Rep. Gen. Pablito 1.00 1.00 5/16/2006
27 Madera Rollizo Eucalipto unid. 0.00 5/19/2006 Multiserv. Mad. SAN JOSE 7.00 7.00 5/19/2006
28 Madera Tornillo unid. 0.00 5/19/2006 Multiserv. Mad. SAN JOSE 3.00 3.00 5/19/2006
29 Pernos de 1/2"x2" unid. 0.00 5/25/2006 Comercial SAN MARTIN DE PORRAS 20.00 20.00 6/25/2006
30 Angulo de 2"x2"x3/16"x6m unid. 0.00 5/25/2006 Comercial SAN MARTIN DE PORRAS 1.50 1.50 6/25/2006
31 Aros de Basquet unid. 0.00 5/26/2006 Estruct. Metal. EL ULTIMO 4.00 4.00 6/26/2006
32 Soldadura Cellocord kg 0.00 5/26/2006 Estruct. Metal. EL ULTIMO 16.00 16.00 6/26/2006
33 Máquina de soldar h/m 0.00 5/26/2006 Estruct. Metal. EL ULTIMO 12.80 12.80 6/26/2006
34 Cemento Portland Tipo I unid. 0.00 6/7/2006 Ferret. Y Represent. REYES 15.00 15.00 6/20/2006
35 Pintura de tráfico Amarillo Gl 0.00 6/7/2006 Ferret. Y Represent. REYES 5.00 5.00 6/24/2006
36 Pintura sintética Color Azul Gl 0.00 6/7/2006 Ferret. Y Represent. REYES 1.00 1.00 6/24/2006
HERRAMIENTAS
1 Carretillas Buggy unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 3.00 3.00 3/31/2006
2 Lampas Trasandina unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 5.00 5.00 3/31/2006
3 Barretas de acero unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 3.00 3.00 3/31/2006
4 Cordel de Nylon (Madeja) unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 1.00 1.00 3/31/2006
5 Picos Tramontina c/Mango unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 6.00 6.00 3/31/2006
6 Combos de Acero Herragro 10 Lbs. unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 4.00 4.00 3/31/2006
7 Combos de Acero Herragro 06 Lbs. unid. 0.00 3/31/2006 Ferretería ACERO FINO 6.00 6.00 3/31/2006
_________________________________ _______________________________
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLE
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof:8996
FORMATO OE-20
DRO DE RESUMEN DE ALMACEN
SALIDA
Actividad o Partida Cantidad Saldo
MATERIALES
señalizacion 15.00 0.00
sembrado de grass 2.50 0.00
extendido de Insumos 180.00 0.00
sembrado de Grass 20.00 0.00
cartel de obra 1.00 0.00
Vaciado de Solados,Tribuna y Escalinata 409.00 0.00
Caseta de almacén y Guardiania 0.00 12.00
Encofrado de Tribunas 2.00 0.00
Demarcación de Losa Deportiva 2.00 0.00
Instalacion de tablero de Basquet 3.00 0.00
Caseta de almacén y Guardiania 2.00 0.00
Pintado de Arcos 1.00 0.00
vaciado de Solados y Asentado de Piedras 7.00 0.00

Encofrado de Tribuna 11.00 0.00
Traslado de piedras 1.00 0.00
Asentado de Piedras en escalinata 15.00 0.00
HERRAMIENTAS
Traslado de Material Excedente 3.00 0.00
Corte en terreno normal 5.00 0.00

Corte en terreno Semi Rocoso 3.00 0.00
Trazo y replanteo 1.00 0.00
Corte y excavación en terreno normal 6.00 0.00
Corte y perfilado de Piedras s/d 4.00 0.00
Corte y perfilado de Piedras s/d 6.00 0.00
_________________________________
Nombre: ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Reg. Prof:8996
OE-24 COPIA DE TODOS LOS CARGOS DE LOS INFORMES MENSUALES DEL RESPONSABLE TECNICO, ASI COMOO
LE TECNICO, ASI COMOO EL CARGO DEL INFORME FIANAL SE SACA DEL FILE DE OBRA
ANEXO Nº-14
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Numero de convenio: 09-0023-06

Nombre del; proyecto: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE Y EMPEDRADO DE LOS JIRONES ANCASH Y CAHUIDE
Nombre del Organismo ejecutor: Del: 13-009-06 Al: 30-009-06
ITE
CONCEPTO MONTO PAGOS (s/.)
M AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)
APROBADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1 RESPONSABLE TECNICO 5175.00 1991.00 945.99 2936.99 37.78 18.28 56.06
2 MAESTRO DE OBRA 3600.00 1300.00 658.08 1958.08
3 GUARDIANIA 2400.00 1800.00 0.00 1800.00 RESUMEN DEL MES
4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 812.00 832.00 0.00 -20.00 CONCEPTO MONTO (s/.)
5 UTILES DE ESCRITORIO 360.00 273.10 28.70 301.80 RESPONSABLE TECNICO 945.99
MAESTRO DEOBRA 658.08
GUARDIANIA 0.00
MEDIDAS DE SEGURIDAD 0.00
UTILES DE ESCRITORIO 28.70
0.00
0.00
TOTAL 12347.00 6196.10 1632.77 6976.87 TOTAL 1632.77
_____________________________ ____________________________
RESPONSABLE TECNICO VºBº Supervisor
NOMBRE: Marcos Luis Salazar Caballero NOMBRE:JOHNY BENDEZU ACERO
Nº Reg.Prof:9684 Nº REG. PROF.: 76017
ANEXO Nº-14
HOJA DE CALCULO DE PAGOS POR COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
Numero de convenio: 09-0023-06

Nombre del; proyecto: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE Y EMPEDRADO DE LOS JIRONES ANCASH Y CAHUIDE
Nombre del Organismo ejecutor: Del: 13-009-06 Al: 30-009-06
ITE
CONCEPTO MONTO PAGOS (s/.)
M AVANCE FISICO EJECUTADO (%) (*)
APROBADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1 RESPONSABLE TECNICO 5175.00 1991.00 945.99 2936.99 37.78 18.28 56.06
2 MAESTRO DE OBRA 3600.00 1590.00 658.08 2248.08
3 GUARDIANIA 2400.00 1800.00 0.00 1800.00 RESUMEN DEL MES
4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 812.00 832.00 0.00 -20.00 CONCEPTO MONTO (s/.)
5 UTILES DE ESCRITORIO 360.00 273.10 28.70 301.80 RESPONSABLE TECNICO 945.99
MAESTRO DEOBRA 658.08
GUARDIANIA 0.00
UTILES DE ESCRITORIO 28.70
0.00
0.00
TOTAL 12347.00 6486.10 1632.77 7266.87 TOTAL 1632.77
_____________________________ ____________________________
RESPONSABLE TECNICO VºBº Supervisor
NOMBRE: Marcos Luis Salazar Caballero NOMBRE:JOHNY BENDEZU ACERO
Nº Reg.Prof:9684 Nº REG. PROF.: 76017
FORMATO OP-03: PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES
Oficina Zonal: Huancavelica

Distrito: Yauli
Nº de Convenio: 09-0021-06
Nº de proyecto:
Modalidad de Intervención
Nombre del Proyecto: Construcción, Defensa Ribereña Río Mashuaraccra Barrio Centro
Nombre del Organismo Ejecutor: Comité de Gestión Pro Obras Barrio Centro
Nombre del Representante Legal: Emmanuel De La Cruz Palomino
Nombre del Responsable Técnico: Ing. Edson Sergio Gora Gallo
Fecha de Realización de Asamblea de selección de Participantes: 09 de Marzo del2006
Listado de Participantes
Nº de
Prioridad del
Apellidos Tipo de Sexo
Número de
Participante
Nombres Documento Edad Tipo de Casos
para
elingreso a la Documento
Obra Paterno Materno de Identidad H M
MARZO
1 BENITO CONDORI Teófilo DNI 80602870 28 X Discapacidad temporal
2 BOZA CARTOLIN Marlene DNI 44681993 22 X Joven
3 QUISPE HUAMAN Edgar DNI 40084685 28 X
4 CCENCHO SOTO Santos DNI 23264470 30 X
5 ESPINOZA QUISPE Constantina DNI 23250599 41 X
6 MAYHUA MATAMOROS Percy DNI 41317432 24 X Joven
7 TAYPEROJAS José Carlos DNI 44138067 19 X Joven
8 FERNANDEZ YALLLI Carmen Luciana DNI 42940702 21 X Joven
9 CCANTO CONDORI Epifanio DNI 23254434 38 X
10 HUAMAN CONDORI Alejandro DNI 23250904 54 X
11 CONDORI PAYTAN Jesus DNI 23255189 58 X
12 ESPINOZA PALOMINO Lidio DNI 23264597 30 X
13 ATAYPOMA CASTILLO Orlando DNI 23264510 30 X
14 BENITO MATAMOROS Elisa DNI 23254702 36 X
15 ATAIPOMA CASTILLO Rigoberto DNI 23254448 37 X
16 HUAMAN CAPANI Victor L. M. 2701114882 18 X
17 SILVESTRE SALVATIERRA Amalia DNI 23264873 30 X
18 SALVATIERRA CRISPIN Félix DNI 23249612 54 X
19 FERNANDEZ ESCOBAR Francisco DNI 23253426 45 X
20 CRISPIN SOTACURO Yakelina DNI 23264605 30 X
21 PAITAN QUISPE Albino DNI 23263035 34 X
22 TAYPE FERNANDEZ Domingo DNI 23252950 53 X
23 MATAMOROS DE DE LA CRUZ Rosa DNI 23252914 47 X
24 ECHABAUDIS QUISPE Máximo DNI 23252330 40 X
25 CCECHO TAIPE Maximiliano DNI 23254733 36 X
FORMATO OP-03: PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES
Oficina Zonal: Huancavelica

Distrito: Yauli
Nº de Convenio: 09-0021-06
Nº de proyecto:
Modalidad de Intervención
Nombre del Proyecto: Construcción, Defensa Ribereña Río Mashuaraccra Barrio Centro
Nombre del Organismo Ejecutor: Comité de Gestión Pro Obras Barrio Centro
Nombre del Representante Legal: Emmanuel De La Cruz Palomino
Nombre del Responsable Técnico: Ing. Edson Sergio Gora Gallo
Fecha de Realización de Asamblea de selección de Participantes: 09 de Marzo del2006
Listado de Participantes
Nº de
Prioridad del
Apellidos Tipo de Sexo
Número de
Participante
para Nombres Documento Edad Tipo de Casos
Documento
elingreso a la
Obra Paterno Materno de Identidad H M
26 LAURENTE DE LA CRUZ Mirian DNI 43309229 21 X
27 ARIAS ACUÑA Efrain DNI 23266471 32 X
28 ARIAS ACUÑA Juan DNI 23263492 34 X
29 BENITO MATAMOROS Lidia DNI 23254770 46 X
30 MATAMOROS SALVATIERRA Félix DNI 23252082 57 X
31 DE LA CRUZ MATAMOROS Ulises L. M. 2700910884 18 X Especial
32 ESPINOZA ACUÑA Martina DNI 23263279 35 X
33 TAIPE JUSCAMAITA Vilma DNI 23254051 39 X
34 HUAMAN MAYHUA Felicita DNI 23263470 34 X
35 LAURENTE ECHABAUDIS Delia DNI 23264960 36 X
36 CCANTO APONTE Olga DNI 23265023 29 X
37 PAITAN MAYHUA Victoria DNI 23262320 34 X
Número Total de Participantes Número Total de Casos de excepción aceptados O2

37 participantes activos+participantes programados(suplentes)
Número de casos Jóvenes aceptados O4
______________________________________________
Vº Bº RESPONSABLE TECNICO
Responsable de
NOMBRE: EDSON SERGIO GORA GALLO
Promoción
Vº Bº
Responsable de
Promoción
Nº DNI: 19896532
Nº REG. PROF.: 74224
0
Nº Partidas Und. Metrado
SUB-PROYECTO N° 01
1 ESCALINATA
1 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO(APROX.12M2-CALAMINA) m2 12.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60X2.40 unid 1.00
01.01.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D MAX.=50M. m3 25.39
01.01.04, ACARREO DE AGREGADOS 50M-D-100M m3 116.19
1 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZAMANUAL DEL TERRENO m2 679.22
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 1,038.21
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE EN TERRENO SEMI ROCOSO MANUAL m3 162.940
01.03.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 307.90
01.03.03 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE m2 882.21
01.03.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALEXCEDENTEDMAX=100M.MANUAL m3 532.440
01.03.05 SELECCIÓN DE PIEDRA (INCLUID. ACOPIO) m3 457.81
1 GRADERIA DE PIEDRA,CUNETA Y SARDINEL
01.04.01 GRADAS O GRADERIAS-ASENTADO DE PIEDRA (MAX 6")MEZCLA C:A 1:8,EMEZ=2" m2 684.82
01.04.02 ACARREO MANUAL DE P.G (PROM.10") 50M-D-100M m3 82.52
01.04.03 ACARREO DE AGREGADO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D-100M m3 27.22
01.04.04 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INCLUID. CURADO m2 684.82
01.04.05 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (material de prestamo) m3 0.80
2 TRIBUNA
2 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 574.27
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 215.28
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 172.67
02.02.02 CORTE EN TERRENO SEMI ROCOSO MANUAL m3 23.65
02.02.03 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 90.48
02.02.04 EXTENDIDO DEMATERIAL PROPIO E=0.20 M m3 370.84
02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE m2 60.80
02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA LAELIMINACION 50-DMAX-=100MMANUAL m3 230.85
2 TRIBUNA DE PIEDRA
02.03.01 SELECCIÓN DE PIEDRA (INCLUID. ACOPIO) m3 37.75
02.03.02 ACARREO MANUAL DE P.G (PROM.10") 50M-D-100M m3 7.13
02.03.03 CORTE PERFILADO Y HILITACION DE PIEDRA SEGÚN DISEÑO m3 37.75
02.03.04 GRADAS O GRADERIAS-ASENTADO DE PIEDRA (MAX 6")MEZCLA C:A 1:8,EMEZ=2" m2 59.19
02.03.05 ACARREO DE AGREGADOS 50M-D-100M m3 2.36
02.03.06 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D MAX.=50M. m3 3.49
02.03.07 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INCLUID. CURADO m2 68.64
2 PLANTACIONES
02.04.01 ACARREO DEABONO m3 18.07
02.04.02 PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA INC. FERTILIZANTE (NO INC. SUMINISTRO DE TIERRA DE CHACRA) m2 361.36
02.04.03 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS m2 358.99
02.04.04 SEMBRADO DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 358.99
02.04.05 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 358.99
02.04.06 RIEGO DEPLANTONES unid 10.00
02.04.07 EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACIONES DEARBOLES m3 0.80
02.04.08 SIEMBRA DE PLANTONES INC. TAPADO DE HOYOS (INC. SUMINISTRO) unid 10.00
2 CARPINTERIA METALICA
02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET CON MADERA MACHIHEMBRADA unid 2.00
2 PINTURA
02.06.01 PINTURA PARA LA DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA m 360.00
02.06.02 PINTADO DE SARDINELES m 19.48
02.06.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DELPINTADO m2 640.00
2 FLETE
02.07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
2 VARIOS
02.08.01 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION m 20.00
02.08.01 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 1,078.49
02.08.03 POSTE DE SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES 0 3" DADOS 0.3MX0.30MXM PINTADO ROJO Y BLANCO ALTERNADO unid 6.00
TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL
% AVANCE FISICO PROGRAMADO
Cronograma (1-b) Valorizado Mensual
formato N°18
Proyecto:Tratamiento Paisajistico de la Losa Deportiva y Esc
Costo Unitario Desagregado mes 1

Ap. del Programa Ap. de Org. Prop. Aporte del Programa
Costo Cofinancia
Costo Parcial (S/.) MONC OTROS Donac parcial Metrado MONC
Unitario miento
55.43 665.16 4.67 50.76 55.43 12.00 56.04

692.00 692.00 112.00 580.00 692.00 1.00 112.00
4.12 104.61 4.00 0.12 4.12 25.39 101.56
7.21 837.73 7.00 0.21 7.21 53.10 371.70
0.00 - 0.00
0.36 244.52 0.35 0.01 0.36 579.22 202.73
0.65 674.84 0.08 0.57 0.65 1,038.21 83.06
0.00 - 0.00
9.61 1,565.85 9.33 0.28 9.61 97.77 912.19
4.81 1,481.00 4.67 0.14 4.81 215.54 1,006.57
0.48 423.46 0.47 0.01 0.48 441.11 207.32
14.42 7,677.78 14.00 0.42 14.42 159.74 2,236.36
11.77 5,388.42 11.43 0.34 11.77 51.36 587.04
0.00 - 0.00
22.31 15,278.33 4.00 9.48 8.83 22.31 228.27 913.08
9.61 793.02 9.33 0.28 9.61 12.35 115.23
14.42 392.51 14.00 0.42 14.42 10.09 141.26
16.16 11,066.69 1.40 14.76 16.16 136.95 191.73
36.71 29.37 3.50 33.21 36.71 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.41 235.45 0.40 0.01 0.41 574.27 229.71
0.65 139.93 0.08 0.57 0.65 210.20 16.82
0.00 - 0.00
4.81 830.54 4.67 0.14 4.81 120.87 564.46
9.61 227.28 9.33 0.28 9.61 23.65 220.65
0.72 65.15 0.70 0.02 0.72 0.00
2.88 1,068.02 2.80 0.08 2.88 74.17 207.68
0.48 29.18 0.47 0.01 0.48 0.00
4.12 951.10 4.00 0.12 4.12 0.00
0.00 - 0.00
11.77 444.32 11.43 0.34 11.77 37.75 431.48
9.61 68.52 9.33 0.28 9.61 7.13 66.52
22.25 839.94 16.80 5.45 22.25 30.20 507.36
22.31 1,320.53 4.00 9.48 8.83 22.31 59.19 236.76
7.21 17.02 7.00 0.21 7.21 2.38 16.66
4.12 14.38 4.00 0.12 4.12 3.49 13.96
16.1602 1,109.24 1.40 14.7602 16.1602 68.64 96.10
0.00 - 0.00
4.12 74.45 4.00 0.12 4.12 0.00
1.27 458.93 0.56 0.71 1.27 0.00
0.41 147.19 0.40 0.01 0.41 0.00
0.64 229.75 0.28 0.36 0.64 0.00
0.04 14.36 0.03 0.01 0.04 0.00
0.29 2.90 0.28 0.01 0.29 0.00
7.35 5.88 7.00 0.35 7.35 0.00
16.59 165.90 0.56 16.03 16.59 0.00
0.00 - 0.00
409.73 819.46 5.25 404.48 409.73 0.00
0.00 - 0.00
1.14 410.40 0.18 0.96 1.14 0.00
3.20 62.34 0.62 2.58 3.20 0.00
0.21 134.40 0.20 0.01 0.21 0.00
0.00 - 0.00
457.65 457.65 0.00 141.69 315.96 457.65 1.00 0.00
0.00 - 0.00
0.64 12.80 0.07 0.57 0.64 5.57 0.39
0.14 150.99 0.14 0.00 0.14 0.00
11.56 69.36 0.70 10.86 11.56 2.00 1.40
S/. 57,892.63 S/. 9,847.82

10,293.00
S/. 68,185.63 9,847.82
100.00%
rama (1-b) Valorizado Mensual
formato N°18
o de la Losa Deportiva y Escalinata-Barrio Miraflores
mes 1 mes 2
orte del Programa Ap. del Org.Prop. Aporte del Programa Ap. del Org.Prop.
Cofinanciamie
OTROS Donac VAL 1 Metrado MONC OTROS Cofinanciamiento
nto
609.12 665.16
580.00 692.00
3.05 104.61
11.15 382.85 58.10 406.70 12.20
0.00 0.00
5.79 208.52
591.78 674.84
0.00 0.00
27.38 939.57 85.18 794.73 23.85
30.18 1,036.75 92.37 431.37 12.93
4.41 211.73 441.11 207.32 4.41
67.09 2,303.45 212.98 2,981.72 89.45
17.46 604.51 206.01 2,354.69 70.04
0.00 0.00 0.00 0.00
2,164.00 2,015.65 5,092.73 228.27 913.08 2,164.00
3.46 118.68 37.13 346.42 10.40
4.24 145.50 16.33 228.62 6.86
2,021.38 2,213.11 547.86 767.00 8,086.41
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5.74 235.45 0.00 0.00
119.81 136.63 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16.92 581.38 51.80 241.91 7.25
6.62 227.28 0.00 0.00
0.00 0.00 90.45 63.32 1.81
5.93 213.61 168.83 472.72 13.51
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 46.17 184.68 5.54
0.00 0.00 0.00 0.00
12.84 444.32 0.00 0.00
2.00 68.52 0.00 0.00
164.59 671.95 7.55 126.84 41.15
561.12 522.65 1,320.53 0.00 0.00
0.50 17.16 0.00 0.00
0.42 14.38 0.00 0.00
1,013.14 1,109.24 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
141.69 315.96 457.65 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3.17 3.56 667.00 46.69 380.19
0.00 0.00 0.00 0.00
21.72 23.12 2.00 1.40 21.72
S/. 8,216.70 S/. 2,854.26 S/. 20,918.79 S/. 10,569.22 S/. 10,951.72 S/. 0.00
S/. 3,818.97 3,818.97 S/. 4,074.37
8,216.70 6,673.23 0.00 24,737.76 0.00 10,569.22 10,951.72 S/. 4,074.37
37.100%
mes 3
Ap. del Org.Prop. Aporte del Programa Ap. del Org.Prop.
Cofinanciamien
Donac VAL 2 Metrado MONC OTROS Donac VAL 3
to
418.90
818.58
444.30
211.73
3,071.17 159.74 2,236.29 67.09 2,303.38
2,424.74 150.23 1,831.47 54.48 1,885.95
0.00
3,077.08 228.27 913.09 2,164.03 2,015.65 5,092.77
356.82 33.01 307.96 9.24 317.20
235.48
8,853.42
0.00 0.80 2.80 26.37 29.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
249.16
0.00
65.12
486.23 129.79 363.42 10.38 373.80
0.00 50.80 28.58 0.61 29.19
190.22 184.68 738.72 22.16 760.88
0.00
0.00
0.00
167.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 18.07 72.28 2.17 74.45
0.00 361.36 202.36 256.57 458.93
0.00 358.99 143.60 3.59 147.19
0.00 358.99 100.52 129.24 229.76
0.00 358.99 10.77 3.59 14.36
0.00 10.00 2.80 0.10 2.90
0.00 0.80 5.60 0.28 5.88
0.00 10.00 5.60 160.30 165.90
0.00
0.00 2.00 10.50 808.96 819.46
0.00
0.00 360.00 64.80 345.60 410.40
0.00 19.48 12.08 50.26 62.34
0.00 640.00 128.00 6.40 134.40
0.00
0.00
0.00
426.88 6.67 0.47 3.80 4.27
0.00 1,078.49 150.99 150.99
23.12 2.00 1.40 21.72 23.12
S/. 21,520.94 S/. 7,334.10 S/. 4,146.94 S/. 2,015.65 S/. 13,496.69
4,074.37 S/. 2,399.66 2,399.68
25,595.31 7,334.10 4,146.94 4,415.31 15,896.37
39.580% 23.310%
S/. 111,872.83
Cronograma Bi
Proyecto:
Precio Unitario
Nº Partidas Und. Cantidad
S/
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PARTICIPANTE hh 16,029.57 1.75
MANO DE OBRA CALIFICADA

TOPOGRAFO hh 20.06 5.00
JEFE DE CUADRILLA hh 1,107.69 5.00
MATERIALES
INSUMOS DEAGRICULTURA kg 180.68 1.30
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE2" kg 1.80 3.60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.60 3.60
CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA DE 1/2" kg 0.30 1.20
PERNOS DE 1/2"X2" pza 20.00 3.90
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.88 30.00
UREA kg 7.23 1.40
FOSFATO DIAMONICO kg 3.61 1.20
PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA m3 89.65 60.00
ARENA GRUESA m3 29.69 40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 KG. Blsa 464.26 19.70
BISAGRAS DE FIERRO DE 3" par 0.94 3.00
AROS PARA BASQUET Unid 4.00 20.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3"X3M pza 2.40 18.00
CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DESOBREPONER unid 0.94 25.00
CINTA SEÑALADORA AMARILLA pza 12.76 25.00
MASILLA kg 0.30 2.00
YESO kg 62.67 4.10
THINNER CORRIENTE gl 2.02 14.30
SOLDADURA kg 16.00 10.00
FLETE TERRESTRE PORVIAJE (IDA Y VUELTA) glb 1.00 457.65
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 94.52 40.00
LIJA PARA MADERA unid 3.00 1.70
AGUA m3 23.38 1.00
CORDEL m 94.0106 0.20
MADERA TORNILLO p2 145.79 3.29
TRIPLAY DE4X6X6mm pln 11.59 19.30
MADERA DE CEDRO (P2) p2 52.00 3.40
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO p2 1.50 2.70
TRIPLAY DE 6mm PARA ENCOFRADO pln 3.00 30.30
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2"X2"X3/16"X6m pza 0.82 129.00
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" unid 16.80 7.90
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO gl 1.45 30.50
PINTURA ESMALTE gl 0.03 35.00
PINTURA ESMALTE BLANCO gl 0.07 30.35
PINTURA DE TRÁFICO gl 4.54 42.33
XILOL gl 1.31 7.00
PINTURA ANTICORROSIVA gl 1.00 35.00
CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10X3.05m pza 0.33 18.00
HUMUS kg 20.00 4.00
PLANTON unid 10.00 8.00
GRASS sac 2.51 50.00
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS MANUALES %max
EQUIPO Y MAQUINARIAS
MIRAS Y JALONES hm 40.11 5.00
SOLDADURA ELECTRICA hm 12.80 10.00
TEODOLITO hm 20.06 5.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS Coef meses costo base
RESPONSABLE TECNICO 0.5 3.50 4,025.00
MAESTRO DE OBRA CIVIL 1 3.00 3,600.00
GUARDIANIA 1 3.00 1,860.00
UTILES DE ESCRITORIO 1 3.50 280.00
SUB TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL MENSUAL:APORTE PROGRAMA (OTROS)/ COFINANCIAMIENTO/SUB TOTALES
APORTE PROGRAMA /COFINANCIAMIENTO/ TOTALES (PARA DESEMBOLSOS BIMENSUAL ACUMULADO)

Cronograma Bimensual de Adquisicion de Insumos según Fuentes de Financia
formato N°21
Proyecto:SANEAMIENTO BASICO Y EMPEDRADO DE LOS JRS. ANCASH Y CAHUID
Mes 1.........- Mes 2

CANTIDAD COSTO S/.
Costo Parcial Aporte del Cofinanciamient Aporte del Cofinanciamient
Total
(S/.) Programa o Programa o
28,053.89 11,839.8857 0,00 20,719.80 0,00

0.00
0.00
100.28 20.0560 0,00 100.28 0,00
5,535.23 808.3640 0,00 4,041.82 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
234.88 0 0,00 0.00 0,00
6.48 1.8000 0,00 6.48 0,00
2.16 0.6000 0,00 2.16 0,00
0.36 0.2000 0,00 0.24 0,00
78.00 0,00 0.00 0,00
26.40 0,00 0.00 0,00
10.84 0,00 0.00 0,00
3.61 0,00 0.00 0,00
5,379.19 62.1462 62 3729
1,190.41 20.6296 21 825
9,149.45 424.0939 0,00 8,354.65 0,00
2.76 0.9200 0,00 2.76 0,00
80.00 0,00 0.00 0,00
43.20 0,00 0.00 0,00
23.40 0.9360 0,00 23.40 0,00
319.00 0.2932 0,00 7.33 0,00
0.60 0.3000 0,00 0.60 0,00
263.23 64.2024 0,00 263.23 0,00
28.96 1.4986 0,00 21.43 0,00
160.00 0,00 0.00 0,00
465.67 1.0000 1 141.69 316
3,781.02 94.5045 0,00 3,780.18 0,00
5.10 3.0000 0,00 5.10 0,00
26.30 20.2700 0,00 20.27 0,00
25.07 125.3500 0,00 25.07 0,00
484.03 147.1216 0,00 484.03 0,00
223.68 11.5896 0,00 223.68 0,00
176.80 0,00 0.00 0,00
4.08 0,00 0.00 0,00
90.90 3.0000 0,00 90.90 0,00
105.78 0,00 0.00 0,00
132.72 16.8000 0,00 132.72 0,00
44.23 0.4502 0,00 13.73 0,00
1.08 0.0206 0,00 0.72 0,00
2.22 0.0488 0,00 1.48 0,00
190.74 0,00 0.00 0,00
8.76 0,00 0.00 0,00
35.00 0,00 0.00 0,00
6.00 0.3333 0,00 6.00 0,00
80.00 0,00 0.00 0,00
80.00 0,00 0.00 0,00
125.65 0,00 0.00 0,00
0.00
0.00
992.69 781.97 0
0.00
0.00
200.55 40.1120 0,00 71.68 200.56 0,00
128.00 0,00 30.58 0.00 0,00
100.30 20.0560 0,00 12.80 100.28 0,00
0.00
58,208.70 39,552.56 4,869.91
costo parcial
4,025.00 2,875.00
3,600.00 384.43 2016
1,860.00 1,200.00 0
528.00 0.00 528
280.00 0.00 200
10,293.00 4,459.43 2,743.57
44,011.99 7,613.48
NSUAL ACUMULADO)
ún Fuentes de Financiamiento
OS JRS. ANCASH Y CAHUIDE
Mes 3.........- Mes 4

COSTO S/. CANTIDAD COSTO S/.
Aporte del Cofinanciamient Aporte del Cofinanciamient
Total Total Total
Programa o Programa o
20,719.80 4,190.9086 0,00 7,334.09 0,00 7,334.09
100.28 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00

4,041.82 298.6820 0,00 1,493.41 0,00 1,493.41
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 180.6800 0,00 234.88 0,00 234.88
6.48 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
2.16 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
0.24 0.1000 0,00 0.12 0,00 0.12
0.00 20.0000 0,00 78.00 0,00 78.00
0.00 0.8800 0,00 26.40 0,00 26.40
0.00 7.7429 0,00 10.84 0,00 10.84
0.00 3.0083 0,00 3.61 0,00 3.61
3729 0.0000 28 1650 1,650.42
825.18 0.0000 9 365 365.24
8,354.65 40.3452 0,00 794.80 0,00 794.80
2.76 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 4.0000 0,00 80.00 0,00 80.00
0.00 2.4000 0,00 43.20 0,00 43.20
23.40 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
7.33 0.1468 0,00 3.67 0,00 3.67
0.60 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
263.23 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
21.43 0.5266 0,00 7.53 0,00 7.53
0.00 16.0000 0,00 160.00 0,00 160.00
457.65 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
3,780.18 0.0210 0,00 0.84 0,00 0.84
5.10 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
20.27 5.9700 0,00 5.98 0,00 5.98
25.07 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
484.03 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
223.68 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 52.0000 0,00 176.80 0,00 176.80
0.00 1.5111 0,00 4.08 0,00 4.08
90.90 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0.8200 0,00 105.78 0,00 105.78
132.72 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
13.73 0.9998 0,00 30.49 0,00 30.49
0.72 0.0103 0,00 0.36 0,00 0.36
1.48 0.0243 0,00 0.74 0,00 0.74
0.00 4.5060 0,00 190.74 0,00 190.74
0.00 1.2514 0,00 8.76 0,00 8.76
0.00 1.0000 0,00 35.00 0,00 35.00
6.00 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 20.0000 0,00 80.00 0,00 80.00
0.00 10.0000 0,00 80.00 0,00 80.00
0.00 2.5130 0,00 125.65 0,00 125.65
781.97 0.0000 0.00 211 211
200.56 0.0000 0,00 0.00 0,00 0.00

0.00 12.8000 0,00 128.00 0,00 128.00
100.28 0.0000 0,00 0,00 0.00
44,422.48 11,454.50 2,015.66 13,470.16
2,875.00 1,150.00 0 1,150.00

2,400.00 1,200.00 0 1,200.00
1,200.00 660.00 0 660.00
528.00 0.00 0 0.00
200.00 80.00 80.00
7,203.00 3,010.00 3,090.00 3,090.00
51,625.48 14,464.50 5,105.66 16,560.16

TOTAL S/.
Aporte del
Cofinanciamiento
Programa
28,053.89 0,00
100.28 0,00
5,535.23 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
234.88 0,00
6.48 0,00
2.16 0,00
0.36 0,00
78.00 0,00
26.40 0,00
10.84 0,00
3.61 0,00
5,379.19
0.00 1,190.42
9,149.45 0,00
2.76 0,00
80.00 0,00
43.20 0,00
23.40 0,00
11.00 0,00
0.60 0,00
263.23 0,00
28.96 0,00
160.00 0,00
141.69 316
3,781.02 0,00
5.10 0,00
26.25 0,00
25.07 0,00
484.03 0,00
223.68 0,00
176.80 0,00
4.08 0,00
90.90 0,00
105.78 0,00
132.72 0,00
44.23 0,00
1.08 0,00
2.22 0,00
190.74 0,00
8.76 0,00
35.00 0,00
6.00 0,00
80.00 0,00
80.00 0,00
125.65 0,00
992.69 0,00
200.56 0,00
128.00 0,00
100.28 0,00
51,007.06 6,885.57
4,025.00
3,215.57 384.43
1,860.00
528.00
280.00
9,100.57 1,192.43
60,107.63 8,078.00
S/. 68,185.63
REPROGRAMACION DE OBRA
Numero del Convenio : 09-0023-06-PR

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO BASICO Y EMPEDRADO DE LOS JRS. ANCASH Y CAHUIDE
Costo del Proyecto (S/.) : 68185.627502

Aporte del Programa (S/.): 51007.63
Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION PRO OBRAS - BARRIO MIRAFLORES
Ítem Partidas Und. DUR. PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES
1 ESCALINATA
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO(APROX.12M2-CALAMINm2 2
01.01.02 CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3.60X2.40 unid 2
01.01.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D MAX.=50M. m3 3
01.01.04, ACARREO DE AGREGADOS 50M-D-100M m3 45
1.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZAMANUAL DEL TERRENO m2 17
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 3
1.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 CORTE EN TERRENO SEMI ROCOSO MANUAL m3 40
01.03.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 40
01.03.03 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUB RASANTE m2 15
01.03.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIALEXCEDENTEDMAX=100M.MANUAL m3 45
01.03.05 SELECCIÓN DE PIEDRA (INCLUID. ACOPIO) m3 45
1.04 GRADERIA DE PIEDRA,CUNETA Y SARDINEL
01.04.01 GRADAS O GRADERIAS-ASENTADO DE PIEDRA (MAX 6")MEZCLA C:A 1:8,EMEZ=2" m2 60
01.04.02 ACARREO MANUAL DE P.G (PROM.10") 50M-D-100M m3 60
01.04.03 ACARREO DE AGREGADO EN PENDIENTE PRONUNCIADA D-100M m3 35
01.04.04 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INCLUID. CURADO m2 25
01.04.05 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (material de prestamo) m3 3
2 TRIBUNA
2.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 20
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO m2 2
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 45
02.02.02 CORTE EN TERRENO SEMI ROCOSO MANUAL m3 30
02.02.03 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 10
02.02.04 EXTENDIDO DEMATERIAL PROPIO E=0.20 M m3 50
02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE SUBRASANTE m2 20
02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA LAELIMINACION 50- m3 45
2.03 TRIBUNA DE PIEDRA
02.03.01 SELECCIÓN DE PIEDRA (INCLUID. ACOPIO) m3 40
02.03.02 ACARREO MANUAL DE P.G (PROM.10") 50M-D-100M m3 40
02.03.03 CORTE PERFILADO Y HABILITACION DE PIEDRA SEGÚN DISEÑO m3 55
02.03.04 GRADAS O GRADERIAS-ASENTADO DE PIEDRA (MAX 6")MEZCLA C:A 1:8,EMEZ=2" m2 50
02.03.05 ACARREO DE AGREGADOS 50M-D-100M m3 5
02.03.06 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA D MAX.=50M. m3 5
02.03.07 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INCLUID. CURADO m2 10
2.04 PLANTACIONES
02.04.01 ACARREO DEABONO m3 3
02.04.02 PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA INC. FERTILIZANTE (NO INC. SUMINISTRO DE m2 25
02.04.03 EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE TIERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS m2 15
02.04.04 SEMBRADO DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 10
02.04.05 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 5
02.04.06 RIEGO DEPLANTONES unid 5
02.04.07 EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTACIONES DEARBOLES m3 2
02.04.08 SIEMBRA DE PLANTONES INC. TAPADO DE HOYOS (INC. SUMINISTRO) unid 2
2.05 CARPINTERIA METALICA
02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET CON MADERA MACHIHEMBR unid 2
2.06 PINTURA
02.06.01 PINTURA PARA LA DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA m 5
02.06.02 PINTADO DE SARDINELES m 2
02.06.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DELPINTADO m2 12
2.07 FLETE TERRESTRE Glb. 1
02.07.01 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION m 1
2.08 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 12
02.08.01 POSTES DE SEÑALIZACION m2 1
__________________________________ _________________________________
Nombre: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO Nombre: ROSARIO E. DE LA CRUZ TAPIA
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.: CAP. Nº 6626
Reg. Prof.: CAP.Nº
__________________________________ _________________________________
Nombre: MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO Nombre: ROSARIO E. DE LA CRUZ TAPIA
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.: CAP. Nº 6626
Reg. Prof.: CAP.Nº
PROYECTO:TRATAMIENTOPAISAJISTICO DE LA LO
CRONOGRAMA : ACERCA DEL USO DEL INSUM
periodo mes 1
Promedio Participantes x 31
Semana Semana Semana Semana
1 2 3 4
Día Día Día Día
1-3 4-8 9-13 14-18
a) Nº de días útiles 3 5 5 5
b) Nº de participantes 25 25 35 35
c) Monto por compensació 42 70 70 70
d) Total de MONC = ( b x 1,050.0 1,750.0 2,450.0 2,450.0
Montos Totales por mes 10,150.00
Por tanto, la cantidad de participantes promedio mensual trabajando en el proyecto es:

AMIENTOPAISAJISTICO DE LA LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA-BARRIO MIRAFLORES
A : ACERCA DEL USO DEL INSUMO MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RECURSO-PARTICIPANTE)
Formato N° 19
mes 2 mes 3
41 25
Semana
Semana Semana Semana Semana Semana Semana
6 7 8 9 10 11
5
Día Día Día Día Día Día Día
19-23 24-28 29-31 32-36 37-41 42-45 46-50
5 5 3 5 5 4 5
35 40 40 41 41 25 25
70 70 42 70 70 56 70
2,450.0 2,800.0 1,680.0 2,870.0 2,870.0 1,400.0 1,750.0
10,220.00 7,658.00
do en el proyecto es:
ES
ICIPANTE)
Promedio
mes 3 General
25 32.00
Semana
Semana Semana
12 13
14 Total
Día Día Día
51-55 56-60 61-63
5 5 3
25 25 24
70 70 42
1,750.0 1,750.0 1,008.0
7,658.00 28,028.0
32
Cronograma de desembolsos para pago de MONC
Formato N°20
Proyecto:
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Total 10,150.00 10,220.00 7,658.00
desembolsa
do por mes
32
2.- Cronograma de desembolsos del Programa para pago de OTROS

Proyecto:

Número del -
Desembols
o
1 2
Monto del 8,236.50 10,569.55 4,147.13
Desembols
o
3.- Cronograma de desembolsos del Cofinanciamiento

Proyecto:

Número del
Desembols
o
1 0 2 0
Costo
Directo
según
desagregad
o de
insumos 2,854.26 2,015.65 2,015.65
Costo
Indirecto 3,818.97 4,074.37 2,399.66
Monto de
Cofinancia
miento 6,673.23 6,090.02 4,415.31
pago de MONC
TOTAL
28,028.00
TOTAL
22,953.18
TOTAL
6,885.56
10,293.00
17,178.56

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OE-02 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO DE SER EL CASO .

SACA DEL CUADERNO DE OBRA O DEL FILE D

Fecha : 30 SETIEMBRE DEL 2006

Dirección y/o Ubicación : TASTAPUQUIO-BARRIO CAPILLAPATA

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Ítem Partidas Und Metrado Aportes del Programa Cofinancia-

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Total de Participantes del mes 217

Fecha de la fotografía: SETIEMBRE 2006

Código del Convenio: 09-0023-06

Fecha de la fotografía: SETIEMBRE 2006

Código del Convenio: 09-0023-06

Fecha de la fotografía: SETIEMBRE 2006

Código del Convenio: 09-0023-06

Fecha de la fotografía: SETIEMBRE 2006

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)

5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA

5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendición de gastos, si fuera el caso)

5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)

Nº de económica económica (No

TOTAL 50,516.88 48,342.00 95.89

De existir Compensaciones económicas, pendientes de Pago, se detallara de la siguiente manera:

Mes al que Importe No

NO EXISTE COMPENSACIONES ECONOMICAS PENDIENTES DE PAGO

Observaciones y/o comentarios:

Numero del Convenio : 09-0015-01.08 Mes: SETIEMBRE HUANCAVELICA

Organismo Ejecutor : COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL YAULI

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 12,347.00 4,336.62 - 4,336.62 8,010.38

COSTO TOTAL S/. 100,342.85 37,577.65 15,842.49 53,420.14 46,922.71

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 37.78% 18.00% 55.78% 44.22%

Ítem Partidas Und. Cant. Largo Ancho Alto Metrado

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA: INSTALACION DEL PARQUE DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA-

COORDINADOR TECNICO : ENRIQUE GUZMAN VARGAS CONVENIO: 09-0053-AC-55

LIQUIDACIÓN FINANCIERA FORMATOS

2.-Copia de facturas,Boletas,recibos por honorarios profesionales

3.-Informe de Gastos Por Rubros Acumulados OE-08

4.-Copia de los Comprobantes de Pago de Desembolsos

5.-Copia de las declaraciones Juradas de Recepción de desembolsos OE-13

6.-Cuadro Resúmen de Pago de Participantes,Según Formato OE-14

7.-Copia de las Hojas de pago de participantes OE-05

11.-Acta de entrega de Terreno de ser el Caso OE-02

12.-Acta de terminación de Obra OE-09

14.-Acta Valorizada de Materiales Sobrantes adquiridos con Finaciamiento del OE-11

15.-Original desglosado del Cuaderno de Obra

17.-Memoria Descriptiva Valorizada OE-15

18.-Informe de Liquidación del Organismo Ejecutor OE-16

20.-Copia del Convenio y Addendas

22.-Copia de los Cargos de Informes de supervisión Regular Presentados SE-11

23.-Copia de Todas las Notificaciones de Observaciones a subsanar SE-09

25.-Todas las Valorizaciones desagregadas Acumuladas OE-04

INFORME N° : FINAL MES : FINAL Fecha: 10/19/2013

Número de Convenio: 09-0005-AC-64 Dpto/Provincia/Distrito: HVCA/ANGARAES/JULCAMARCA

MEJORAMIENTODEL ACCESO PEATONAL AL MIRADOR SAN

MATERIALES DE CONSTRUCCION(INSUMOS APORTE DEL PROGRAMA) 87,484.18

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (APORTE DEL PROGRAMA) 8,191.50

INFORME N° : MES : FINAL

Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Monto Total de este Informe S/. 352.40