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AGROMED S.C.
PROYECTO
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE OVINOS PELIBUEY
GRUPO SOCIAL¨PASPE-BORREGOS¨
Representante: Laureano Pastrana Aponte
PSP ING. Marco Antonio Jiménez Alejandro
R/a Yoloxochitl 3ra sección Cunduacan
Grupo de Trabajo ¨PASPE-BORREGOS”¨
3. OBJETIVOS Y METAS
5. DISEÑO ORGANIZATIVOS
a) Antecedentes
b) Definición del Proyecto
c) Selección, adecuación o conformación de la figura jurídica
d) Principios básicos de operación de la organización
e) Relación de Socios
f) Organigrama de la empresa
6. ANALISIS DE MERCADO
7. INGENIERÍA PROYECTO
8 ANALISIS FINANCIERO
a) Presupuesto y programa de inversiones y fuentes de financiamiento
b) Proyección financiera (refaccionario y avio) Anual
10. ANEXOS
11. FECHA DE ELEBORACION
La inversión del proyecto es de 269614.00 la cual esta estructurada por dos aportaciones:
La primera por la cantidad de 104824.20 que aporta la agrupación a través de activos fijos, diferidos
y capital de trabajo la segunda por un monto de 164,789.80 solicitada al PAPIR 2007.
La empresa rural, cuenta con una superficie total de 17 hectáreas, de las cuales son praderas
con gramas mejoradas conocidas con el nombre de), Estrella de África (Cynodon Plectostachyus),
y pasto nativo remolino
El esquema organizativo, que se promoverá al interior de la empresa rural se basa sus objetivos
en la participación plena de los beneficiados en trabajo y la toma de decisiones, con el propósito
de aprovechar eficientemente los recursos disponibles con lo que cuenta la agrupación.
Los productos que se obtendrán del proyecto son principalmente , Vientres pie de cría ,Corderos,
Sementales, así como subproductos (animales de desecho), y darle un valor agregado al producto
con la venta de barbacoa ,los cuales serán comercializados de manera colectiva a través del
comité de ventas a los diversos mercados de acuerdo a sus características.
3. OBJETIVOS Y METAS
Capitalizar la Empresa rural con el apoyo subsidiado del PAPIR, para la adquisición de
activos en bienes de capital que permitan el fortalecimiento de la actividad ganadera
ovina pelibuey.
Producción y comercialización de borregos Pelibuey en pie.
Impulsar en la zona una fuente de ingreso económico que permita mejorar sus
condiciones de vida.
Fomentar la inversión de recursos económicos propios, con el objetivo de alcanzar la
capitalización a mediano plazo.
METAS
Diagnostico Interno
INFRAESTRUCTURA CANTIDAD
Terreno Cultivado 17
Jaguey 1
Comederos y bebederos 2
En cuanto a los recursos naturales el grupo cuenta con recursos vegetales, podemos perejil
encontrar cultivos hortícola y frutales como, tomate, cebollin, cilantro, perejil, chile, sandia, melón,
mango, papaya, aguacate, plátano, guayaba, etc., a nivel de traspatio y se destina principalmente
para el autoconsumo familiar.
También cuentan con 2 hectáreas del cultivo de maíz de la variedad criollo con un rendimiento
aproximado de 750 kg, por hectárea.
En cuanto a especies forestales se observan diversas variedades tales como el tinto, guasimo,
sauce, Maculis, Ceiba, cocohite, Tatuan, Teca y Tinto.
Por ultimo, se encuentran los pastizales y pastura natural que ocupan el 96% de la superficie total
distribuyéndose de la siguiente manera:.
VARIEDAD DE FORRAJES
COMUN CIENTIFICO SUPERFICIE ACTUAL
Últimamente sean manifestado por la producción del ganado ovino sin embargo la falta de
recursos y/o apoyos a impedido la explotación adecuada de la actividad ovina, ya que las
condiciones intrínsecas de este lugar han hecho que la agricultura refiriéndonos a los cultivos
básicos no sean suficientes para que el autoconsumo y necesariamente requiera de otra actividad
contribuya a la economía familiar, es la mujer la que ha venido desempeñando las actividades en
el manejo de alimentación, sanidad y reproducción; El hombre en el establecimiento de praderas
con el apoyo en el aspecto de sanidad.
Mercado
Producción Producción
Pecuaria Agrícola
Familia
Entre el hogar y las actividades productivas el flujo es mayormente de insumos y mano de obra,
entre las actividades y el hogar es de productos y servicios. El hogar también actúa como centro
integrador y de transferencia de actividades.
Diagnostico Externo
Este diagnóstico propone líneas de acción y estrategias enfocadas hacia el desarrollo de esta
comunidad, considerando la situación social, económica y tecnológica que prevalece en el campo
agropecuario, forestal y avícola.
El enfoque integral de esta propuesta debe orientarse por las necesidades y el mercado; mejorar la
productividad, modernizar los sistemas de comercialización, promover un sistema financiero
oportuno y competitivo, terminar con el rezago agrario y tomar medidas para el cuidado del medio
ambiente.
En la comunidad predomina un alto índice de analfabetismo entre los habitantes adultos debido
por lo que se dificulta y agrava el hecho de que ellos muchas veces no entienden sobre los
programas que la secretaría ponen en marcha para ayudar al desarrollo de sus comunidades. ya
que generalmente carecen de información, capacitación y por lo tanto modernización de sus ideas
de aceptar las innovaciones, desconociendo los proyectos viables de realizar en sus áreas de
producción, lo que provoca un bajo potencial productivo.
Este grupo de trabajo no posee tecnología ya que son productoras pecuarias en donde solo
utilizan recursos humanos
En esta comunidad no existen granjas de ovino que les represente competencia y podría ser viable
establecer convenios de compra-venta con las comunidades vecinas, las cuales tampoco hay
granjas de ovinos.
Los problemas detectados en la comunidad son básicamente de índole económica debido a que
sus productos solo se venden dentro de las mismas comunidades aledañas
La comercialización presenta para el pequeño productor los más graves problemas al carecer de
los medios para establecer mecanismos para atacar estos problemas y facilitar la oferta de
productos pecuarios y agrícolas.
Los altos costos de producción y los bajos precios de los productos generan la descapitalización
de las unidades productivas afectando principalmente a las productoras
ANALISIS FODA
DIAGNOSTICO INTERNO
FORTALEZAS
F1.-ORGANIZACION
F2.- RECURSOS NATURALES
F3.- EXPERIENCIA EN EL MANEJO
F4.- POSEEN CAPITAL FISICO (CUERPOS DE AGUA, JAGUEYES, POZO, TIERRAS, CERCAS,
PASTOS)
DEBILIDADES
D1.-FALTA DE INFRAESTRUCTURA
D2.-FALTA DE FIGURA JURÍDICA
D3.-FALTA DE APOYOS FINANCIEROS OPORTUNOS
D4.-FALTA DE TECNOLOGÍA APROPIADA
D5.- FALTA SISTEMA DE CONTABILIDAD
DIAGNOSTICO EXTERNO
AMENAZAS
A1.- FACTORES CLIMÁTICOS (SEQUIAS, HURACANES, QUEMAS)
A2.- ENFERMEDADES
A3.- LIBRE COMERCIO
A4.- ABIGEATO
A5.- INCERTIDUMBRE DE APOYOS FINANCIEROS.
OPORTUNIDADES
MATRIZ FODA
DEBILIDADES
D1 D2 D3 D4 D5 F1 F2 F3 F4
A1 E1 E3 E3
AMENAZAS
A2 E3 E3 E1 E3
A3 E1 E2 E1 E5 E4 E3
A4 E6 E6 E1
A5 E1 E3 E5 E1 E6
OPORTUNIDADEEESTRATEGIAS
O1 E1 E6 E1 E1 E1
O2 E1 E1
E4 E1 E1
O3
O4 E2 E5 E3 E1
E5 E5
O5
PLAN ESTRATÉGICO
E3.-INNOVACIONES TÉCNOLOGICAS
DISEÑO ORGANIZATIVO
a) Antecedentes
En la ranchería Yoloxochilt 3ra seccion del Municipio de Cunduacan Tabasco , se organizo un
grupo de productores, para aprovechar los recursos que el Gobierno Federal ofrece en
coordinación con el gobierno de Estado, a través del Programa Alianza para el Campo 2007, a
través de sus distintos programas, participando un total de 7 productores interesados en el
proyecto de desarrollo rural. Se organizan con el objetivo de la creación de fuente de trabajo para
beneficio de los socios, proteger y mejorar la conservación del medio ecológico, establecer
bodegas y canales de industrialización. Trabajar colectivamente en la producción, comercialización
e industrialización de los productos agropecuarios; que los conduzca a la producción de fuente de
trabajo en su propia comunidad.
Se empezaron a organizar desde el 14 de Enero del 2007, reuniéndose cada 20 días, en
donde fueron definiendo e identificando los problemas que impiden el desarrollo de la actividad y
de la organización del grupo. Finalmente se definió el grupo con 7 socios, denominándose como
grupo de trabajo “Paspe-Borregos.”
Para la elaboración de este proyecto se, realizó un trabajo preoperativo donde invitó a
reunión a señores interesadas a apoyar la economía familiar, resultando de este, un grupo de
señores que se estuvieron reuniendo para definir la idea del proyecto que es lo que quieren? Por
los recursos de la zona deciden el trabajo con borregos a demás de tener el mercado ya que a la
zona llegan compradores posteriormente se trabajo con ellos en talleres el ¿ que saben?, ¿que
tienen?, ¿que necesitan?, para poder tener un proyecto de borregos finalizados.
Sin embargo la falta de recursos y/o apoyos a impedido la explotación adecuada de la
actividad ovina, ya que las condiciones intrínsecas de este lugar han hecho que la agricultura
refiriéndonos a los cultivos básicos no sean suficientes para que el autoconsumo y necesariamente
requiera de otra actividad contribuya a la economía familiar, es la mujer la que ha venido
desempeñando las actividades en el manejo de alimentación, sanidad y reproducción; El hombre
en el establecimiento de praderas con el apoyo en el aspecto de sanidad.
Todas las personas que cuentan con terreno de pastizales no han tenido la oportunidad de
desarrollarse en ningún proyecto pecuario o de ninguna otra magnitud. Por eso los 7 productores
que se reunieron para participar en el proyecto de Borrego para la Cría, Engorda y
Comercialización, son personas que cuentan con mucha inquietud y entusiasmo de llevar a cabo
este proyecto.
Dentro de la comunidad los productores no han participado en ningún proyecto, aunque la principal
actividad es la agricultura y ganadería, por lo que ellos manifiestan que en muchos años se han
dedicado al pastoreo libre de ganado bovino con resultados desfavorables para ellos ya que no
contaban con la asistencia técnica.
La implementación de este proyecto es aprovechar al máximo la materia prima con que cuentan el
grupo de productores para producir y comercializar un producto de calidad, reducir costos de
producción.
Aunado a lo anterior y con base en el diagnostico elaborado en la rancheria Yoloxochitl 3ra
seccion, el proyecto mas factible para implementar en la comunidad es de Ovinos de la raza
Pelibuey o Tabasco y dale valor agregado al producto y que lleva por titulo “PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION DE OVINOS PELIBUEY.”
Este grupo por ser de reciente creación no tiene una figura jurídica que la respalde por ahora,
posteriormente se buscará concretar este punto mediante el acuerdo de los integrantes del grupo.
Es importante mencionar que se está pensando que se forme como una Sociedad de Producción
Rural (SPR) ya que la visión de los productores es trabajar conjuntamente en el logro de objetivos
homogéneos
Se crea con el objetivo principal de trabajar en forma unida para aprovechar los apoyos del
programa PADER, en beneficios de la producción agrícola y ganadera y se forma con un total de 6
productores, que desarrollaran sus actividades bajo los principios de un reglamento interno
propuesto y aprobado unánimemente en una asamblea general en donde las sanciones serán
aplicadas en base a los acuerdos tomados y asentados en el acta de asamblea, validado por todos
los integrantes del grupo de producción.
Presidente.
Secretario.
Levantamientos de actas y acuerdos relacionados con el grupo.
C. MINERVA OCAÑA PEREZ
Tesorero.
Vocales
Distribución de utilidades.
Al final de cada ciclo productivo las utilidades se repartirán de manera equitativa ya que las
obligaciones que se contraerán serán las mismas para cada uno de los integrantes.
e) Relación de socios
A continuación se presenta la relación de los socios que serán beneficiados con el proyecto
productivo de desarrollo.
g) Organigrama de la organización
ASAMBLEA
GENERAL
PRESIDENTE DE GRUPO
TESORERO
SECRETARIO
6. Análisis de Mercado
La producción de carne para el año de 1993 fue de 28,672 ton. La cual se estima fue
consumida en un 95% o más, en presentaciones de barbacoa y un 42.2% al consumo nacional
aparente (CNA) en ese mismo año. Es decir, el CNA en 1993 fue de 67,957 ton.
De las cuales el 57.8% (39,285.8 ton) fue carne importada. Por lo que, en el periodo de
1989 a 1992, el consumo en gramos según el CNA, incremento de 506 a 799 gramos, con un
aumento porcentual de 57.9%. Esto debido a una mayor oferta (de importaciones) y una mayor
demanda, como el resultado del incremento demográfico nacional y la diversificación de hábitos de
consumo (CEIEGT, 1994).
Cebe señalar que la carne de borrego es consumida principalmente por la clase social
media, ya que los precios por kilogramo en comparación con otros tipos de carnes, (de bovinos,
cerdo, y pollo) es muy superior.
Por otro lado la producción, se tiene que en la zona norte del país se tiene corderos en los
meses a octubre, mientras que en el centro se tiene en los meses de enero a marzo. La
estacionalidad de oferta se refleja en la comercialización de borregas y corderos. Por lo que, las
importaciones contribuyen a surtir la oferta cuando más se necesita (Fundación produce, 1997).
La producción y oferta de carne nacional en canal solo representan el 0.9% del volumen
total comercializado en el sector pecuario (incluyendo carne de bovino, porcino, caprino y aves.)
Por lo que, la transformación de la producción es llevada a cabo casi en su totalidad en guisados
de barbacoa y que tan solo en la ciudad de México y su área metropolitana se sacrifican entre
sesenta y sesenta mil cabezas mensuales para la elaboración de este platillo. Siendo que el 60% o
más de este sacrificio se realizan “Instituto” por los mismos barbacoeros.
Los diez estados de nuestro país que más contribuyeron durante 1993 en la producción
nacional del carne de borregos son: el estado de México (4,793 ton.); San Luis Potosí (3,623 ton.);
hidalgo (3,427 ton.); Puebla (2,067 ton.); Oaxaca (1,050 ton.) y Guanajuato (975 ton.), según
CEIEG, 1994.
Por otro lado la oferta de borregos se tiene que el 51% se produce el estado de México,
hidalgo, Tlaxcala, Puebla, y Guanajuato; el 25% en San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y
Durango, el 24.5% restante en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas,
Tabasco Yucatán. Además cabe señalar, que la producción estacional de borregos se debe al
modelo de empadre biológico de los borregos (Fundación Produce, 1997).
En el Estado de Tabasco, para 1991 se tenía 3,344 producciones rurales con actividad de
cría y explotación de animales y un número de cabezas totales para 1994 de 50,713 y de 50,954
para 1995; se contempla que el volumen en producción de carne en canal para 1995 se tienen 181
ton. en nuestro estado de las cuales 15 ton se producen en Villahermosa y 8 ton. En el municipio
de Teapa y el resto de los demás municipios del estado; esto da una referencia de la poca
producción de carne de borrego y la demanda insatisfecha que existe, tanto en el interior del
estado, como en altiplano y norte del país, ya que además de ser el estado un importante
productor de carne de bovino y a la vez esta es mas barata, los consumidores de bajos ingresos
optan por consumir carne de res o de otra especie.
La tasa de extracción (animales sacrificados/ población nacional de ovinos) para 1992 fue
de 27%. El mercado mundial de la carne de ovicaprinos se estima cercano a un millón de
toneladas, de las cuales México solo absorbe el 2% de los volúmenes comercializados. (CEIEGT,
1994).
Que los usos seguramente al consumidor son para barbacoa, tacos y consomé.
Ovino finalizado
Hembra de reemplazo
Borrega y sementales de desecho
Sementales
Descripción de Producto
Ovinos finalizados.- Crías machos de borregas con 6 meses de edad con un peso aproximado de
40 a 50 Kg. de engorda dados y listos para el sacrificio y ser enviados a frigoríficos para obtener
carne que será destinada a la alimentación humana.
hembras de reemplazo.- Son las crías (hembras) de las borregas con edad de 5 a 6 meses, que
han pasado por una selección previa y están aptas para formar parte del pie de cría, del propio
hato o comercializada en estado de preñez avanzada con otros productores, para el mismo fin.
Borregas y sementales de desecho.- Son los animales del aprisco que no son aptos para la
reproducción con un peso aproximado entre 30 y 40 Kg. con más de 3 años de edad.
Sementales.- Son las crías para (macho) de las borregas con edad de 7 meses, que han pasado
por una prueba de selección previa y están aptos para dar monta.
Barbacoa .-
Sobre este bote se coloca una rejilla que sostiene las piezas de un cordero envueltas en pencas
de maguey. El estómago del cordero se rellena con las vísceras limpias, picadas y sazonadas con
chiles anchos, hierbas y sal: es el "obispo" que se coloca en la parte superior.
Todo se tapa con más pencas de maguey, costales mojados y una capa de tierra. Durante toda la
noche, se mantiene encima un fuego de brasas.
Al día siguiente, se abre el horno y se come el obispo y la carne espolvoreándole sal gruesa y
acompañándola con salsa borracha. En la olla, en el fondo del horno, se ha formado un consomé
delicioso y reconfortante.
Actualmente la importancia del ovino para el abasto y pie de cría con valor reproductivo. La
finalidad de proyecto es la de abasto al mercado regional, Cardenas, Comalcalco, Jalpa y
Villahermosa, Tabasco.
Principales Compradores.
Taqueros , barbacoeros del municipio de Cunduacan así como también se ofrecerá en pie
en las instalaciones del rancho publico en general.
.
Coyoteros. Vecinos de la Región.
Tipo de Compradores.
Los compradores son personas dedicados a la compra y venta de ovinos, son de
municipios y comunidades vecinas de la rancheria. Los precios que manejan no difieren a los
fijados a nivel regional.
Ventajas
El kilo de ovino tiene buen precio en el mercado regional.
Existen restauranteros que empiezan a consumir muy bien el ovino de pelo.
Las utilidades vienen siendo buenas por que se producen los costos de manejo por que es una
especie que se adapta a casi todo tipo de alimentación y requiere poco espacio.
Desventajas
No existen empacadoras en la región para el ovino de pelo o la Unión Ganadera del estado no
maquila este tipo de producto para comercializarlo.
El mercado es muy corto por el poco consumo que se tiene en el estado.
Tipo de demanda
El tipo de demanda del proyecto es la demanda insatisfecha, ya que aproximadamente a
cuatro millones de ovinos en existencia, cuya productividad se encuentra detenida desde hace 50
años, sin embargo, la demanda de carne de ovino ha crecido enormemente en los últimos años, y
los déficit nacionales son muy grandes, por lo que se deben buscar alternativas a corto plazo. Y
proyectos como este son una alternativa para amortizar la demanda del país y sean modelos para
otros ranchos.
Este producto será diferenciado, con respecto a los animales de importación, debido que en
su alimentación se basara en pastoreo intensivo, que a lo contrario con los animales de
importación son finalizados con alimentos balanceados y suplementos, por lo que en menor tiempo
reúnen el peso comercial, y los consumidores Mexicanos por su sabor, siempre van a preferir el
borrego de la región.
Productos sucedáneos
Por otra parte cabe mencionar que en el mercado existen productos sustitutos, como son:
la carne de res, cerdo, pescado, pollo y pavo. Con el primer producto también se hacen tacos y
barbacoa, y con los otros dos solo se acostumbra hacer consomé, pero estos no tienen el mismo
sabor que posee la carne de borrego por lo que la demanda de borrego alta y la oferta es poca.
Se paga al contado o pago en plazo corto con cheque a nombre del productor.
Costo unitario del ovino cebado de 40 o 50 Kg. sería de $35.00 kg en pie.
Costo unitario de ovinos de reemplazo de 35 a 40 Kg. Sería de $22.00 Kg en pie.
Análisis de la competencia
Ante una población de la magnitud como la que tiene México, que demanda en forma
creciente productos alimenticios, la producción de carne presenta gran relevancia en tanto se
puede cubrir los requerimientos básicos alimentarios que son insuficientes para la población.
Las normas establecidas para la aceptación del ganado en los diferentes mercados, son los
siguientes:
- En el mercado estatal se requiere que el ganado esté desparasitado, sin garrapatas, sin
heridas, bien alimentado y que alcance un peso de 40 a 50 Kgs. y que no presente
golpes ni heridas.
En la comunidad existen pequeños productores de ganado ovino que para poder colocar
sus productos en el mercado deben cumplir con las normas de aceptación indicada y es por eso
que los productores deben trabajar unidos para mantener su ganado sano y sin heridas para que
puedan asegurar su mercado sin embargo deben respetar los precios establecidos con la finalidad
de no causar problemas con los demás productores
Así, mientras no exista oferta nacional, las importaciones de diversas partes del mundo,
que cada día nos ofertan con mayor calidad y precio, estarán dispuestas a tomar un mercado
cautivo de nuestros consumidores.
ACOPIADOR INTRODUCTO
LOCAL R
UNIDAD DE
REGULACION
ZOOSANITARIA
ACOPIADOR APROBADA
REGIONAL RASTRO
MUNICIPAL O
TRANSPORTISTA LOCAL
SUPERMERCADOS
SACRIFICIO
INTRA DOMICILIARIO
MATANCERIAS BARBACOERO
S
CONSUMIDOR
Se seleccionarán borregas para reemplazar los vientres improductivos del proyecto y los
excedentes, se comercializarán con productores de la región por la tolerancia que existe entre
estos animales en comparación con otros animales de otras regiones no adaptadas a este tipo de
hábitat, además de producir la calidad para que conformen un buen rebaño.
Promoción
Para promocionar nuestros productos es necesario crear política de venta que se ajusten a las
necesidades de la población demandante como son:
La adquisición de la materia prima no presenta ningún tipo de problema ya que esta se produce
en sus propias parcelas de los productores participantes en el proyecto, con referencia a los
insumos, estos se adquirirán con los distribuidores de insumos veterinarios y agroquimicos
establecidos en el Municipio de Cunduacan, Tabasco, localizados a 5 kilómetros de la empresa, El
mecanismo de abasto será en volumen de acuerdo a la cantidad que se requiera par la ejecución
de las actividades del manejo sanitario del ganado ovino y las compras serán realizadas por el
comité de compra de la organización.
En cuanto a los insumos del restaurante se compraran en el mercado local del municipio.
Colinda al norte con los municipios de Comalcalco y Jalpa de Méndez, al sur con el municipio de
Centro y el estado de Chiapas, al este con los municipios de Nacajuca y Centro y al oeste con el
municipio de Cárdenas.
Clima
El clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, régimen normal de calor con cambios
térmicos en los meses de diciembre y enero; se aprecia una tempertura media anual de 26.2°C,
siendo la máxima media mensual en mayo con 30.5°C, y la mínima media mensual en diciembre y
enero con 22.5°C.
Las mayores velocidades del viento se concentran en los meses de noviembre y diciembre con
velocidades que alcanzan los 30 km/h. presentandose en el mes de junio los menores con
velocidades de 18km/h.
Flora
Este municipio no presenta áreas con vegetación original, con excepción de una pequeña porción
de selva media perennifolia colindante con el municipio de Cárdenas. En la actualidad, los
principales ecosistemas lo conforman tulares, popales y zonas ribereñas.
La laguna Chibirital poblada por abundante flora hidrófita, es considerada reserva ecólogica.
Extensión
La extensión territorial del municipio es de 623.9 km², los cuales corresponden al 2.54% respecto
del total del estado, ocupando el 12º. lugar en la escala de extensión municipal.
Su división territorial está conformada por una ciudad, 10 poblados, 31 rancherías, 59 ejidos y 13
colonias; en el municipio se ubican 9 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se
desaarrollan la mayoria de las actividades económicas y sociales, estos son: Cucuyulapa, Gregorio
Méndez, Libertad, Tierra y Libertad, Tulipán, Yoloxóchitl Segunda, Piedra Segunda, Huimango
Segundo y Cumuapa.
Geográficos
Esta determinada por la ubicación geográfica de acuerdo a la amplia superficie de terreno
de pastoreo que pueden explotar el grupo de productores a quienes esta diseñados la actividad
Sociales
De acuerdo a los criterios de elegibilidad de las instituciones participantes en la mezcla de
recursos, la comunidad se ubica dentro de las zonas prioritarias de atención delimitadas por la
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); así mismo, las condiciones socioeconómicas de los
productores, las ubican con la población objetivo de los apoyos de los programas institucionales.
Organizativos
Los niveles organizativos que han demostrado los integrantes del grupo al dirigir colectivamente
los intereses de la agrupación, a través, de la toma de decisiones por consenso general entre
todos los socios, son un factor importante para la implementación del proyecto productivo.
El clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, régimen normal de calor con cambios
térmicos en los meses de diciembre y enero; se aprecia una tempertura media anual de 26.2°C,
siendo la máxima media mensual en mayo con 30.5°C, y la mínima media mensual en diciembre y
enero con 22.5°C.
MAPA DE LOCALIZACION DE LA RANCHERIA YOLOXOCHITL 3RA
La producción promedio de cabezas 70% esperada a un inicio del proyecto será aproximadamente
en el primer y segundo año, aumentando esta conforme se va efectuando el manejo reproductivo
así como a la alimentación requerida para eficientar la productividad. .Se adquirirán también 4
sementales de la misma raza que los vientres.
La alimentación de los ovinos será a base de pastoreo suplementando en las épocas de escasez
como son sequías y nortes con concentrado con niveles proteico según la etapa de crecimiento del
animal, y también como sales minerales.
Así mismo, se requiere de infraestructura y equipos necesarios para la operación del proyecto, la
cual es aportada por el mismo Grupo de Productores y PAPIR 2007..
Tecnología seleccionada.-
Los sementales que se utilizaran en el proceso reproductivo del hato ovino serán de la raza
Pelibuey. Con esta raza se garantiza que las descendencias adopten mejores características en
crecimiento, desarrollo conversión alimenticia y mayor producción de carne magra. Estos serán
comprados a proveedores y que sean reconocido por su alta productividad que lleven control de
brúcela y tuberculosis y que en dados casos resolverían muchos problemas referentes al pago de
fletes por la transportación de los animales hacia el ejido.
Metas a lograr
* Alcanzar ovinos al destete de 16 Kg. a los 3 meses para incrementar mas rápido la producción.
* Mejorar la ganancia diaria de peso utilizando subproductos de origen vegetal, buscando disminuir
los gastos de producción.
Adquisición de Pie de Cría.- Esta adquisición será seleccionada bajos todas las cualidades
genotípicas y fenotípicas mediante la ayuda del prestador de servicio profesional. Los vientres y
sementales deberán cumplir con las características que demanda el programa PAPIR, Siendo la
observación que se encuentren en buen estado libres de enfermedades, enfermedades que se
transmiten al ser humano y que pueden repercutir en la producción y productividad del rebaño.
Inicio de Operaciones.- Una vez entregado el ganado por parte del proveedor en las instalaciones
del grupo social, el ganado se dejara descansar en el potrero con suficiente agua y forraje, de tal
manera que pueda recuperarse del traslado. Posteriormente, al siguiente día, se procera a
realizar las practicas de manejo profiláctico, esto es bañarlos contra ectoparásitos (garrapatas y
moscas), aplicar desparasitante, vacunas, vitaminas e identificarlos con aretes de la organización.
La operatividad del proyecto se compone de una serie de actividades relacionadas, que se llevan a
cabo, una todos los días del año y otras en determinadas fechas ya calendarizadas.
Dentro de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto se tienen contempladas
básicamente las siguientes:
a) Identificación de los ovinos
b) Registros
c) Información de lotes
d) Programa sanitario
e)
f) Uso de vitaminas
a) Identificación de los ovinos.- Todos los borregos se tatuaran para su identificación y facilidad
en el manejo de tarjetas, así mismo se enumeran las borregas o vientres que formen el hato de
cría, la numeración será corrida y las bajas o muertes serán repuestas.
b) Manejo de registros.- Posteriormente a la compra y recepción del ganado, se dará inicio con la
adecuada apertura de registro de los mismos. Es importante manejar la identificación individual
mediante el uso de un método más confiable que los aretes ya que estos pueden caerse, una
técnica muy aconsejable es el tatuado ya que esta es permanente, en las diferentes categorías;
en el caso de los vientres y terneros conviene el uso de tarjetas individuales con los siguientes
datos.
Numero.
Raza.
Padres (número y raza).
Pesos durante el desarrollo.
Fecha de empadre y semental utilizado.
Fecha de diagnostico de preñez.
Fecha de parto y datos de la cría.
Parto single o gemelar.
Es muy importante establecer parámetros productivos con base en estos registros, algunos
índices que se pueden obtener son: porcentaje de parición al año, modalidad de diferentes
categorías de animales, venta de animales del hato por año, porcentaje de vientres en producción,
porcentaje de partos gemelares, etc.
Se recomienda al ser visible la aproximada del parto de las borregas (actividad recelosa,
ubres infladas, se aparta del hato, etc.) permitirle a la borrega que se quede en la caseta y no
salga a pastorear, suplir con algún producto en esta etapa, durante el parto las distancias en
nuestros animales son poco frecuentes aunque no existentes por lo que solo en caso muy
necesarios ayudar a la borrega en forma manual y con la aplicación de oxitócicos inyectables
administrados por la vía subcutánea en la dosis que el farmacéutico o asesor técnico recomiende.
Al concluir el parto recomendamos certificar que las placentas fueron expulsadas, la aplicación
profiláctica de bolos uterinos pos pasto garantiza la pronta evolución uterina, recomendamos el
uso de un bolo por borrega de Fureal o de bolos uterinos Sulfa urea de laboratorios Aranda, u
desinfectar los ombligos de los corderitos con una solución de yodo 5% lo más pronto posible, así
como asegurarse que los corderitos mamen el calostro.
Empadre controlado
potreros, y los corderos nacidos en febrero son los que mejor se venden en el ciclo del mercado
nacional y aunque el siguiente parto ocurra entre agosto y septiembre, los corderitos nacidos
disponen de tiempo suficiente para prepararse para el “invierno tropical”.
Registros productivos
El llevar un libro de registro es básico para el control sanitario, productivo y reproductivo del
hato ovino, este puede ser un simple cuaderno, en este se anota entre otras cosas, fecha de parto,
número de productos, fecha de empadre y con cuál semental, fechas de destetes y de ser posible
peso al destete, registro de desparasitaciones y productos empleados así como bacterizaciones y
otros tratamientos y observaciones generales para su posterior análisis.
El calendario de manejo al cual quedara sujeto el ganado de la explotación presentara una serie
de variaciones durante los dos primeros años de iniciada regularizándose o estandarizándose
hasta el tercer año a partir del cual se seguirá una sola línea de actividades. Este calendario de
manejo quedara sujeto a las siguientes tareas:
Primer mes: Durante el primer mes y 15 días del segundo se procedería a dar una
suplementación alimenticia a las ovejas con la finalidad de conseguir
una uniformidad en el estado fisiológico de los animales, {esta
suplementación será a base sales minerales y subproductos de la
region , más fuentes de Nitrógeno no proteico (F. N. N. P.) además de
utilizar las praderas.
Segundo mes: En los 15 días restantes de este mes se procederá a trasladar a las
ovejas a los potreros designados a la gestación donde deberán de
permanecer hasta el sexto mes.
.Sexto mes: Las labores relacionadas con este mes son las relacionadas a la
atención de partos. La oveja que esta próxima a parir, será aislada del
resto del rebaño, a una pequeña área dentro del mismo potrero y estará
situada en un lugar de fácil acceso para procurarle el cuidado necesario
tanto a la madre como a la cría. Se inicia aquí la lactación y se pasa a
las ovejas con las crías al potrero designado para esta etapa.
Séptimo mes: Casi al final del sexto mes se traslada a las ovejas al corral de lactancia
cuya estancia se prolongará hasta el octavo mes y quince días del
noveno.
Octavo mes: Finaliza aquí la suplementación alimenticia para las ovejas y se inicia la
de las crías mismas que deberá proporcionarse hasta un mes después
del destete, este periodo de tiempo los animales continúan en el potrero
de lactancia.
Se llevan a las ovejas a los potreros de ovejas vacías y a las crías a los
potreros designados a corderas destetadas y a los machos a los de
corderos destetados.
Doceavo mes: Al finalizar este mes, las ovejas pasan del potrero para vacías al potrero
de empadre y control.
“AÑO NUMERO 2”
Primer mes: La iniciación del año número dos se lleva a cabo proporcionando una
suplementación alimenticia a las crías y a las ovejas.
Las corderas pasaran del potrero para corderas a los potreros para
primalas donde su estancia se prolongará hasta el mes numero 24.
Tercer mes: Las actividades no se alteran, las ovejas continúan en los potreros de
gestación y las crías en el de primalas.
Cuarto mes: Las prácticas de este mes corresponden a las del programa de
medicina preventiva, se procederá a desparasitar y vacunar al hato en
general.
Sexto mes: Las actividades señaladas para este mes son las del parto. Se asignará
una pequeña área dentro del mismo potrero para cuando la oveja este
próxima a parir, será aislada del resto del rebaño, esta área deberá de
tener abundancia de pastos y estará situada en un lugar de fácil acceso
para procurarle el cuidado necesario tanto a la madre como a la cría.
Séptimo mes: Las ovejas y sus crías se encuentran en sus potreros de lactancia.
Octavo mes: Se proporciona una suplementación alimenticia a las ovejas, además
de aprovechar la pradera, se inicia la de las crías.
Noveno mes: Al comenzar este mes, ha terminado la suplementación de ovejas y se
continúa la de crías. Una vez que el mes a terminado se procederá a
destetar a las crías durante la primera quincena.
Las ovejas serán removidas hacia los potreros para vacías, mientras las
crías serán instaladas en los potreros para corderas y corderos
destetados (siempre separados por sexo).
Doceavo mes: Las corderas serán destetadas y pasadas al potrero para corderas
vacías durante la segunda quincena del noveno mes y trasladarlas
durante la segunda quincena del segundo mes del año numero dos ,
pasan ahora como vientres al potrero de empadre y control listas para
ser cargadas.
“AÑO NUMERO 3”
Primer mes: Durante el primer mes y 15 días del segundo se procedería a dar una
suplementación alimenticia a las ovejas con la finalidad de conseguir
una uniformidad en el estado fisiológico de los animales, {esta
suplementación será a base sales minerales y subproductos de la
región ,más fuentes de Nitrógeno no proteico (F. N. N. P.) además de
utilizar las praderas.
Segundo mes: En los 15 días restantes de este mes se procederá a trasladar a las
ovejas a los potreros designados a la gestación donde deberán de
permanecer hasta el sexto mes.
Sexto mes: Las labores relacionadas con este mes son las relacionadas a la
atención de partos. La oveja que esté próxima a parir, será aislada del
resto del rebaño, a una pequeña área dentro del mismo potrero y estará
situado en un lugar de fácil acceso para darle el cuidado necesario
tanto a la madre como a la cría. Se inicia aquí la lactación y se pasa a
las ovejas con las crías al potrero designado para esta etapa.
Séptimo mes: Casi al final del sexto mes se traslada a las ovejas al corral de lactancia
cuya estancia se prolongará hasta el octavo mes y quince días del
noveno.
Octavo mes: Finaliza aquí la suplementación alimenticia para las ovejas y se inicia la
de las crías mismas que deberá proporcionarse hasta un mes después
del destete, este periodo de tiempo los animales continúan en el potrero
de lactancia.
Noveno mes: En este tiempo se seguirá proporcionando a las crías la suplementación
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- 31 -
Grupo de Trabajo ¨PASPE-BORREGOS”¨
Se llevan a las ovejas a los potreros de ovejas vacías y a las crías a los
potreros designados a corderas destetadas y a los machos a los de
corderos destetados.
Doceavo mes: Al finalizar este mes, las ovejas pasan del potrero para vacías al potrero
de empadre y control.
Como puede observarse las actividades del año numero tres han sido repetitivas del año numero
dos, y así se realizara consecutivamente durante el ciclo de vida de la explotación.
Atención al recián nacido.- primeramente se vigilará el parto de tal manera que se ayude a la
borrega si es necesario previniéndose con los siguientes medicamentos: Hormonas,
Desinfectantes, Antibióticos y Anestesicos principales.
Los corderos recibirán las siguientes atenciones:
Una de las características fundamentales de los borregos es sin duda su gran adaptación a
consumir una gran variedad de forrajes, de esquilmos agrícolas y avícolas de varios tipos, incluso
consumen forraje y productos no utilizados por otros rumiantes, es importante señalar que de la
abundancia o pobreza de los nutrientes que consumen estos animales en su dieta depende su
productividad y sus tiempos de engorda; un ovino consume entre el 12 y 15 % de su peso por día,
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- 32 -
Grupo de Trabajo ¨PASPE-BORREGOS”¨
esto es debido a que sus ciclos productivos de los ovinos son más cortos, por esta razón es
importante proporcionarles la mayor cantidad y calidad de forrajes posibles y considerar la opción
de proporcionarles además esquilmos que tradicionalmente no se utilizan en la ganadería bovina
como desechos de frutales, hortalizas, pollinaza, suero de queserías, rastrojos de gramíneas, entre
otros.
A parte del pastoreo se proyecta dar como alimentación una suplementación forrajera tropical no
convencional, las cuales son todas aquellas plantas del trópico que presentan buen potencial
productivo con características forrajeras y buen contenido de nutrientes y que puede ser
consumida por los rumiantes y que tienen diferentes usos y tradicionalmente no ha sido utilizada
en la alimentación como forraje, como en el caso del plátano (Musa sapientum) y el cocoite
(gliricidia sepium), que una de las características de estos forrajes es el alto contenido de proteína
en comparación a los pastos tropicales.
Minerales .-Los ovinos son por su misma naturaleza productiva exigentes en cuanto a minerales en
su dieta, recomendamos proporcionar en nuestro medio donde las carencias de minerales en
pastos tropicales son notorias, se debe proporcionar sales minerales de la mejor calidad posible,
de preferencia una con un contenido del 16% de fósforo, si bien esto implica un costo esto es
compensado con creces en la productividad, el estado nutricional y la salud de los borregos. El
consumo de sales minerales es aproximadamente de 18 Kg por borrega por año.
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abastecimiento de agua.-Este es sin duda el nutrimento más importante olvidado para los ovinos,
se recomienda contar con bebederos, los cuales pueden ser de cualquier forma y tipo, desde
cubetas hasta bebederos ex profeso, nos permitimos observar que la calidad de este nutrimento es
esencial en la salud de los borregos, se recomienda un aporte de por lo menos un litro de agua por
animal por día.
Manejo de praderas.-Como principal base de alimentación comprende uno de los aspectos más
importantes en el desarrollo de la explotación de ovinos. Este tipo de alimentación es a base de
pasto Estrella de África en el cual el adecuado manejo de las praderas permitirá que se logre
alcanzar los requerimientos buscados para el éxito de esta empresa.
Dicho de otra manera que la rentabilidad de esta explotación de reproducción y engorda depende
de la adecuada alimentación de los animales, la cual se basa en un cuidadoso sistema de
pastoreo para garantizar que el recurso base de la alimentación, los pastos, se hallen siempre en
excelentes condiciones para cumplir sus objetivos. Es necesario que estos tengan una serie de
divisiones de pastoreo rotacional, combate de maleza y algunas veces fertilizadas. Estos animales
deberán recibir también una suplementación a base hoja de plátano y cocohite para complementar
la alimentación.
El pasto Estrella de África, proviene del Este de África y fue introducido a México hace más de 30
años, en suelos de intermedia fertilidad puede producir de 12 a 15 toneladas de materia seca por
hectárea por año, resiste muy bien las sequías y excesos de humedad temporal.
Este pasto es sumamente agresivo, compite bien con las malezas y es relativamente fácil
de establecer, tiene la característica de ser uno de los pastos cultivados más resistentes a la
salinidad del suelo, puede soportar hasta tres unidades animales por hectárea por año.
Para contrarrestar los efectos adversos durante la época de secas y lluvias intensas, se
implementará un programa de suplementación a base minerales, melaza y alimentos balanceados
de alta calidad proteica preferentemente los elaborados con subproductos de la región.
MESES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Identificación de los animales X X X X X X X X X X X X
Empadres X X X X X X X X X X X X
Limpieza y desinfección de X X X X X X
instalaciones
Desinfección de ombligos X X X X X X X X X X X X
Lactación controlada X X X X X X X X X X X X
Destete controlado X X X X X X X X X X X X
Selección de reemplazo X X
Vitaminacion X X X
Vacuna contra brucela X
Vacuna contra clostridium X X X
Desparacitacion de los X X X X
corderos
Desparacitacion de los X X
reemplazos
Desparacitacion de borregas y X X
sementales
Baños garrapaticidas X X X X X X X X X X X X
Diagnostico de coprologia X X X X
Diagnostico de brucela X
Diagnostico de tuberculosis X
Mantenimiento de praderas X X X X X X X X X X X X
Mantenimiento de sercos X X X
Suministro de suplementacion X X X X X X X X X X X X
VARIEDAD DE FORRAJES
COMUN CIENTIFICO SUPERFICIE ACTUAL
Estrella de África Cynodon Plectostachyum 17
SUPERFICIE TOTAL DE LA ORGANIZACIÓN 17
Capacidad de Infraestructura.-
La capacidad productiva del hato, recae en el pie de cría que se adquirirá. Para la puesta en
marcha del proyecto se tiene considerado la compra de 50 vientres y 2 sementales, los cuales se
podrán adquiridos con proveedores de que tengan la raza Pelibuey,o borrego Tabasco, ya que
dichos animales reúnen las características productivas y genéticas, correspondientes a las
necesidades del proyecto.
Se espera un incremento del hato 104 cabezas durante el primer año, obteniendo un promedio
mensual de 8.83% por parte de los integrantes del grupo; esta cantidad va a variar de acuerdo a la
época del año, la disponibilidad de forraje, el número de pariciones, etc. Para ello se mantendrá un
empadre continuo, que permita nacencias todo el año.
Parámetros Productivos.
VARIABLE PORCENTAJE
Mortalidad de crías 5%
Mortalidad en abortos 2%
Mortalidad de adultos 4%
Desecho de borregas 15%
Desecho de sementales 30%
Crías destetadas 95%
Índice de pariciones 75%
Partos dobles 30%
Partos simples 70%
Semental por borrega 20
Venta de corderos 100%
Venta de corderas 25%
La producción anual que se obtendrá con la operación del proyecto de ovinos, esta calculada en
base a una proyección del crecimiento del rebaño (ver Anexo) con parámetros productivos que
varían de acuerdo a su etapa inicial y su etapa terminal.
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En el cuadro siguiente se presenta de manera general los volúmenes de producción de cada uno
de los productos obtenidos.
VENTAS
Borregas de desecho cab. 6 5 6 8 7
Borregas para cría cab. 15 20 20
Borregos cab. 22 19 26 26 24
Sementales de desecho cab. 2 2 2 2
Total cab. 27 26 49 55 53
Este rubro, No aplica en el proyecto ovino, debido a que se puede considerar lo expresado en el
inciso anterior, en parte de Programa de Producción.
Programa de ejecución.-
Programa administrativo.-
En el desarrollo de la empresa rural, el manejo del elemento económico tiene gran importancia, por
lo que es necesario que la empresa cuente con una enseñanza, seguida por un acompañamiento
constante en el registro de entradas y salidas de la empresa.
El objetivo del acompañamiento en los aspectos administrativos, es poder sentar las bases en
corto plazo para lograr una administración propia, fácil y útil para la auto evaluación, que propicie
posteriormente a mediano plazo proceder a realizar evaluaciones financieras que mediante dos
tipos de estados financieros (balances generales y estados de resultados) que nos permitan tener
referentes sobre la actividad y en su caso hacer las correcciones de manera oportuna
monitoreando el desarrollo del proyecto.
Dentro, de este aspecto, los registros productivos, también juegan un papel importante para lograr
una administración sana, por lo que se considera el seguimiento al levantamiento de datos
productivos.
Programas de Capacitación.-
Como todo sabemos, la alimentación del rebaño esta basada en el consumo de forrajes por lo que
se realizan supervisiones de validación para verificar la producción de forrajes con que se cuenta
para mantener el total de unidades en las épocas de sequía y de lluvias (inundaciones). Así
mismo, se validara la utilización de subproductos de la región y complementos como sales
minerales y vitaminas en la dieta de los borregos.
Por ultimo, para puesta en marcha de estos programas, se requiere de los apoyos financieros del
Sub-Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural de la Alianza para el Campo.
En el estado de Tabasco se llevan a cobo campañas sanitarias con objeto de prevenir, controlar y
erradicar las enfermedades que inciden en el ganado ovino.
Es por tal razón, que los productores que integran la organización, se han concientizado en el
cumplimiento de las normas oficiales de sanidad animal, por lo que solicitaran a los proveedores
realizar las pruebas correspondientes.
Las normas sanitarias que aplican por el tipo de proyecto que se presentan son:
Ley Federal de Sanidad Animal.
Capítulo V.
De la movilización, importación y exportación.
Artículo 21. Podrá realizarse libremente en el territorio nacional toda movilización de animales, sus
productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para
uso en animales o consumo por estos, requieran de certificados zoosanitarios en razón del riesgo
zoosanitario que impliquen. Tratándose de importación, dichas normas serán expedidas en
coordinación con la secretaría de comercio y fomento industrial.
Cuando los animales, sus productos o subproductos y los productos biológicos, químicos,
farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por estos, sean portadores de
plagas o enfermedades o estén contaminados, únicamente se expedirán certificados zoosanitarios,
para fines de tratamiento, investigación, sacrificio o destrucción.
Capítulo vi.
De las campañas y cuarentenas.
Artículo 31.
La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las campañas y cuarentenas de animales
necesarias.
Artículo 32.
Las normas oficiales que establezcan campañas, deberán fijar, cuando menos, su área de
aplicación; la enfermedad o plaga a prevenir, controlar o erradicar; las especies animales
afectadas; su obligatoriedad; su duración; las medidas zoosanitarias aplicables; los requisitos y
prohibiciones aplicables; los mecanismos de verificación.
8 ANALISIS FINANCIEROS.
Año 2007
Conceptos Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Diseño de Proyecto x x
Gestión de recursos de x
PAPIR 2007
Aprobación de x
recursos
Selección de x x
proveedores
Aportación de la x x
organización
Aplicación de x x
medicamentos
Inicio de operaciones x
del proyecto
Las fuentes de financiamiento para el establecimiento del proyecto, esta integrada de acuerdo a la
siguiente Cedula de Inversión en Activos Fijos, Diferidos y Capital de Trabajo.
PROGRAMA DE INVERSIONES
a) Presupuesto de inversión
UNID CANTID PRODUCTO
CONCEPTO P UNITARIO TOTAL ALIANZA % % TOTAL %
AD AD R
PAPIR
1. INVERSIONES FIJAS
Vientres(borregas) $ $ $ $ 30 $ 100
cbz 50 1,200.00 60,000.00 42,000 70% 18,000.00 % 60,000.00 %
Sementales $ $ $ $ 30 $ 100
cbz 2 5,000.00 10,000.00 7,000 70% 3,000.00 % 10,000.00 %
Corral de Manejo uso rudo (BS- $ $ $ $ 30 $ 100
03) lote 1 78,000.00 78,000.00 54,600 70% 23,400.00 % 78,000.00 %
$ $ $ $ 30 $ 100
Malla Borreguera (rollo) pieza 10 1,200.00 12,000.00 8,400 70% 3,600.00 % 12,000.00 %
Picadora de zacate $ $ $ $ 30 $ 100
pieza 1 29,000.00 29,000.00 20,300 70% 8,700.00 % 29,000.00 %
Indicador de registro de barras $ $ $ $ 30 $ 100
GP600 pieza 1 44,914.00 44,914.00 31,440 70% 13,474.20 % 44,914.00 %
Bascula de 100 kg. $ $ $ $ 30 $ 100
Pieza 1 1,500.00 1,500.00 1,050 70% 450.00 % 1,500.00 %
$ $ $ $
TOTAL DE INVERSION FIJA Total 235,414.00 164,790 70,624.20 235,414.00
2. INVERSIONES DIFERIDAS
servici $ $ 100 $ $ 100
Pago de adninistracion o 1 15,000.00 7,200.00 % 7,200.00 - %
TOTAL DE INVERSIONES $ $
DIFERIDAS 7,200.00 -
$ $
CAPITAL DE TRABAJO 27,000.00 27,000.00
$ $ $
TOTAL 242,614.00 164,789.80 70,624.20
Alianza para el
SOCIEDAD TOTAL
CONCEPTO campo
INVERSION FIJA 70,624.20 164,790 235,414.00
INVERSION DIFERIDA 7,200.00 7,200.00
CAPITAL DE TRABAJO 27,000.00 27,000.00
TOTAL 104,824.20 164,789.80 269,614.00
PORCENTAJE 38.88% 61.12% 100.00%
VENTAS años 1 2 3 4 5
Borregas de desecho Cabeza 18 17 22 42 40
corderos Cabeza 55 59 61 116 111
corderas Cabeza 13 14 15 29 27
Vientres pie de cría Cabeza 5 14 12 34 32
Sementales Cabeza 1 1 1 3 3
Sementales de desecho Cabeza 0 1 1 3 3
Total de cabezas 92 106 112 227 216
Precio /
CONCEPTOS Precio / Kgs. Unidad
Borregas de desecho $ 22,00 $ 770,00
corderos $ 22,00 $ 660,00
corderas $ 22,00 $ 660,00
Vientres pie de cría $ 30,00 $ 1050,00
Sementales $ 35,00 $ 1400,00
Sementales de desecho $ 22,00 $ 880,00
Al igual que los ingresos, los egresos están calculados en base a la proyección del Desarrollo del
Rebaño.
CAPITAL DE TRABAJO
APORTACION
Preci 100%
Concepto Cantidad o Unitario Unidad de Medida PRODUCTOR
Mano de obra contratada 410 $ 40,00 Jornales $ 16.400,00
Materia Prima
Sales Minerales 63 $ 95 Sacos $ 5,985,00
Control sanitario
Vacunación 19 $ 50.00 Frasco20 ml. $ 950,00
Desparacitación interna 8 $ 110.00 Frasco 100 ml. $ 880,00
Vitaminas 19 $ 100.00 Frasco 250 ml $ 1,900,00
Control de malezas y fertilización
Tordón 101 10 $ 110,00 Litros $ 1.100,00
Fertilización 45 $ 2,20 Bulto (50 kgs.) $ 99,00
Gastos de Administración
Gastos de Administración 3 $ 400,00 Meses $1.200,00
Capacitación
Asistencia técnica 12 $ 500,00 Evento $6.000,00
Total de Inversión de Capital
de Trabajo $34,438.00
No Aplica este rubro de la guía, ya que el grupo social no tendrá ninguna clase de financiamiento
crediticio. La aportación requerida para la puesta en marcha de esta fase del proyecto la aportara
el grupo social.
v. Capacida de pago.
El punto de equilibrio nos permite estudiar las relaciones entre los costos variables y los beneficios
(ingresos) de proyecto. Es por ello, que el punto de equilibrio es el nivel de producción en el que
son exactamente iguales los beneficios por ventas, a la suma de los costos fijos y los variables,
reflejando el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en perdidas, sin
que esto signifique que, aunque haya ganancias estas sean suficientes para ser rentable el
proyecto. En el siguiente cuadro se presente el Punto de Equilibrio en pesos en cada año y el
índice de absorción del horizonte de proyecto.
CONCEPTOS/ AÑOS 1 2 3 4 5
$ $ $
$ 34.438,00 $ 44.163,00
Total de costos de producción 38.458,00 38.898,00 46.153,00
$ $ $
$ 60.140,00 $ 170.514,09
Ingresos 78.465,60 82.071,17 162.503,12
$ $
Punto de equilibrio en ventas 25.702,00 $ 40.007,60 $ 43.173,17 $ 126.351,09 116.350,12
Promedio 41.6%
Para la evaluación de los proyectos de ovinos, se utilizan los flujos netos de efectivo anualizados,
lo que nos permite obtener un mejor resultado de la evaluación económica. Esto debido a que es
muy difícil predecir un programa de ventas de manera mensual.
Nota: De acuerdo al Articulo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas morales que se dedican a las
actividades ganaderas, no pagaran impuesto, siempre que no excedan en el ejercicio de veinte veces el salario mínimo
correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de sus socios. El valor de rescate, se
considera el Valor Residual de las Depreciaciones y Amortizaciones mas el valor de inventario ganadero ovino.
factor de factor de
Flujo de actualizació Flujo Flujo de actualizació Flujo
efectivo n actualizado años efectivo n actualizado
242,614.00 1.0000 242,614.00 0 242,614.00 1.0000 242,614.00
38,743.63 0.9091 35,221.48 1 38,743.63 0.8929 34,592.53
28,760.22 0.8264 23,768.77 2 28,760.22 0.7972 22,927.47
61,341.33 0.7513 46,086.65 3 61,341.33 0.7118 43,661.55
69,076.23 0.6830 47,179.99 4 69,076.23 0.6355 43,899.19
70,215.54 0.6209 43,598.32 5 70,215.54 0.5674 39,842.18
73,379.22 0.5645 41,420.66 6 73,379.22 0.5066 37,176.20
72,562.48 0.5132 37,236.03 7 72,562.48 0.4523 32,823.58
67,550.82 0.4665 31,512.96 8 67,550.82 0.4039 27,282.65
VAN+ 63,410.87 VAN- 39,591.34
12.93
TIR = %
Este método de evaluación económica nos determina el valor monetario de la inversión, durante el
horizonte de plantación del proyecto.
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Flujo de factor de
años efectivo actualización Flujo actualizado
POR LABORES DE
VACUNACION $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00
INGRESOS POR
JORNALES $ 6.560,00 $ 6.560,00 $ 6.560,00 $ 6.560,00 $ 6.560,00
UTILIDAD $ 32.251,00 $ 41.306,60 $ 44.472,17 $ 127.650,09 $ 117.649,12
INGRESOS TOTAL $ 38.811,00 $ 47.866,60 $ 51.032,17 $ 134.210,09 $ 124.209,12
NUMERO DE SOCIOS 6 6 6 6 6
INGRESO TOTAL
POR SOCIO 6.468,50 7.977,77 8.505,36 22.368,35 20.701,52
En el ámbito social, se generan empleos eventuales (jornales) para los socios y sus familiares
durante los doce meses del año y la oportunidad de crear a futuro una empresa integral.
Durante la consolidación de la actividad ovina que desarrollara el grupo social habrá incremento de
los costos de producción, pero cabe señalar que este incremento de los costos es un reflejo del
crecimiento del rebaño. Sin embargo, si estos incrementos anuales en los costos de producción
son comparados con los ingresos netos anuales de la actividad, podemos analizar que
efectivamente existe un decremento en los costos de producción favoreciendo la rentabilidad de la
empresa. A continuación, se presenta una grafica donde se muestra lo antes mencionado.
CONCEPTOS/
AÑOS 1 2 3 4 5
$
$ 78.465,60 $ 82.071,17 $ 170.514,09 $ 162.503,12
INGRESOS 60.140,00
$
EGRESOS 47.208,45 $ 51.228,45 $ 51.668,45 $ 56.933,45 $ 58.923,45
$ $ $ $ $
UTILIDAD 12.931,55 27.237,15 30.402,72 113.580,64 103.579,68
Así mismo, debemos señalar, que para lograr lo anterior la organización deberá llevar acabo los
programas de capacitación, administración, asistencia técnica y seguimiento de las actividades del
proyecto, no dejando de insistir en la aprobación del mismo por parte de los productores
beneficiados.
El incremento en los volúmenes de producción del presente proyecto, están dados en relación al
desarrollo del rebaño ovino, el cual se da en función a los parámetros productivos que se
mencionaron en el apartado Ingeniería de Proyecto, Capacidad de Proceso y Programa de
Producción.
Años productivos
Los empleos que a continuación se detallan fueron calculados en base a los jornales que
demanda cada una de las actividades del proyecto durante su operación.
JORNALES/ AÑO 1 2 3 4 5
Control de Maleza 119 119 119 119 119
Fertizacion de suelo 176 176 176 176 176
Aplicación de Sales Minerales 70 70 70 70 70
Aplicación de vacunas 45 45 45 45 45
Personal del Restaurante 3 3 3 3 3
Empleos Permanentes * 5 5 5 6 6
e) Análisis de riesgo.
En este apartado se puede explicar que los riesgos que ponen en peligro la operación del
proyecto es del orden cualitativo, debido a que no existen forma de cuantificarlos. Estos pueden
ser de carácter.
FACTORES DE
ALTERNATIVAS
RIESGO CALIFICACIÓN
*Vacunar contra enfermedades propias del
Condiciones
Medio OVINO.
climatológicas.
*Asegurar los animales de pie de cría.
Reducir al mínimo los costos de operación,
Variación de
Medio mediante el uso de insumos de la región
Precios
para alimentación animal.
Problemas Capacitar a los productores sobre
administrativos Medio administración y contabilidad básica.
*Asistencia a cursos de capacitación
empresarial y de trabajo en equipo.
Aspectos Medio *Propiciar la participación en conjunto de
organizativos todos los socios
*Constituir un sistema de supervisión y
vigilancia eficiente.
Reducir los precios de venta lo más que se
Comercialización
Medio pueda sin bajar del punto de equilibrio.
Entrega oportuna de los recursos
Financieros
Alto gubernamentales
Abasto Capacitación y seguimiento
Bajo
f) Impactos Ambientales
Negativo Negativo
Impacto sobre. Positivo Nulo
moderado significativo
(1) Suelo
(2) Corrientes o cuerpos de agua
(3) Aire
(4) Paisaje
(5) Vegetación o fauna
(6) Ruido
En el caso del impacto en suelos se ha evaluado como moderado debido a que los primeros
tres ciclos del proyecto se emplearán abonos químicos, sin embargo, posteriormente la aplicación
será modificada por producción con menor uso de agroquímicos.
Finalmente los datos sobre utilidades de cada proyecto se encuentran en listadas (Ver Anexo
Cuadro Utilidades Comparativas)
g) Análisis de sostenibilidad.
Resilencia: La estructura funcional del grupo de trabajo no es muy compleja por lo que
cualquier dificultad o problema existente entre los integrantes se le dará la solución más
adecuada.
Confiabilidad: Al ser una empresa pequeña y por su baja participación en el mercado, las
variaciones externas en cuanto a precios de los productos e insumos no afectan los niveles de
producción e ingresos en forma significativa.
Equidad: Cada uno de sus socios tendrá obligaciones y derechos de acuerdo a su nivel de
participación en la empresa y en la producción. Existirá una asamblea formada por todos los
socios la cual tendrá capacidad de tomar decisiones y delegar autoridad por medio de un acuerdo
democrático
Adaptabilidad o Flexibilidad: Para que la empresa no se afecte por cambios externos la
explotación, como son clima, precios, enfermedades, etc. se tendrá una constante capacitación
de los productores en cuanto a sanidad animal y prevención de enfermedades.
Autogestión: El máximo órgano de dirección será la asamblea de socios, esta delegará
autoridad para realizar cualquier tipo de trámites que vayan en beneficios del propio grupo de
trabajo.
Impacto ambiental: No se harán desmontes ya que actualmente existen áreas de trabajo,
solo se aprovecharán de manera eficiente. El estiércol que el borego genere sirve de abono al
propio pasto.
DICTAMEN.
Los principales problemas al que se han enfrentado los productores es la falta de capital
para hacer más eficientes sus unidades de producción agropecuaria. El gobierno actual está
brindando la oportunidad para que a través de los apoyos de Alianza para el Campo se supere
Agrónomos y Médicos, S.C
ING. Marco Antonio Jiménez Alejandro
- 53 -
Grupo de Trabajo ¨PASPE-BORREGOS”¨
esta limitante creando empresa productivas rentables, que le permita a los productores ser más
competitivos y tener acceso a los mercados regionales.
En cuanto a las inversiones que los productores tienen que realizar en el proyecto, estas
son mínimas, ya que actualmente cuentan con la unidad de producción; por lo que la inversión que
realizarán será del 34% del costo total de los bienes de capital y el 66% será aportado a través del
programa PAPIR.
El análisis de rentabilidad nos indica una relación costo–beneficio de 1.7 esto quiere decir,
que de cada peso invertido en el proyecto se recupera la inversión y además se obtienen de
ganancia 26 centavos por cada peso invertido. La utilidad con el proyecto en el segundo año es de
$ 27.237,15 ; sin el proyecto, la utilidad es de $ 12.240.00 , lo cual nos indica que los beneficios
son mayores y más aún con el proyecto se generarán otros beneficios por concepto de mano de
obra por la cantidad de $16,400.00 anuales, equivalentes a 410 jornales.
Los factores de riesgos son mínimos, ya que solo se limitan a fenómenos naturales:
inundaciones y sequías, para lo cual se han planteado las alternativas de solución, mediante la
suplementación con alimentos balanceados durante la época en que se presenten dichos
fenómenos.
El impacto ambiental es mínimo, ya que el proyecto afectaría al suelo en forma negativa
moderada sí se diera el caso de un exceso en la carga animal, sin embargo, el proyecto plantea
manejar una carga fija que no exceda la capacidad de carga de los pastizales.
La responsabilidad que el grupo asume con el proyecto consiste en dar seguimiento a
todas las actividades encaminadas hacia el fortalecimiento de sus unidades de producción para
lograr tener éxito.
En resumen el proyecto es viable, ya que cumple con los objetivos planteados, su impacto
neto es positivo ya que se obtienen mayores utilidades para los productores participantes del
mismo, logrando con esto elevar el nivel de bienestar y calidad de vida de los mismos.
24 DE MAYO DE 2007
PRESENTE:
ATENTAMENTE
anexos
ANEXO 3
2. Con base en el proyecto, señale las 3 principales OPORTUNIDADES de la situación externa del
Grupo de Productores (GP) u Organización Económica (OE):
(del siguiente listado establezca el número 1 para la mayor fortaleza, 2 para la que sigue y 3 para la
menor)
3. Con base en el proyecto, señale 3 principales AMENAZAS externas del Grupo de Productores
(GP) u Organización Económica (OE):
(del siguiente listado establezca el número 1 para la mayor fortaleza, 2 para la que sigue y 3 para la
menor)
4. Con base en el proyecto, señale 3 principales DEBILIDADES internas del Grupo de Productores
(GP) u Organización Económica (OE):
(del siguiente listado establezca el número 1 para la mayor fortaleza, 2 para la que sigue y 3 para la
menor)
El objetivo del proyecto se refiere a la ganadería ovina, como una estrategia para el desarrollo rural
de la organización, para producir carne con la finalidad de elevar el nivel de vida de los asociados,
bajo un sistema integral que nos permita hacer un uso racional, de los recursos naturales sin afectar
al medio ambiente, por lo anterior en esta propuesta se pretende establecer en el ejido San Pedro
Cunduacan del municipio de Cunduacan Tabasco, impulsar la actividad ganadera formal y
aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el grupo, y con ello formalizar una empresa
que comercialice la producción de carne que se genere con el proyecto se pretende comercializar en
el ámbito regional
6. Principal objetivo social o razón de ser del grupo u organización (solo una opción):
1) ___ Obtención de subsidios gubernamentales
2) ___ Realizar compras consolidadas
3) ___ X Agregar valor a sus productos
4) ___ Comercialización de productos con mejores características de calidad
5) ___ Mejorar tecnológicamente
6) ___ Diversificación productiva
7) ___ Otro, especifique: ___________________________________________________
7. ¿La organización esta constituida legalmente? (marque solo una opción, si la respuesta es NO
pase al No. 9).
Si X No
9. ¿Cuánto capital social se piensa agregar o integrar a la organización con el proyecto? $47,824.00
10. ¿Qué régimen de responsabilidad tiene o prevén tener los socios tener como integrantes de la
figura jurídica? (marque sólo una opción)
1) ___ Responsabilidad Limitada
2) ___ X Responsabilidad IIimitada
3) ___ Responsabilidad Suplementada
11. Qué tipo de demanda atenderá el proyecto principalmente? (sólo una opción)
1) ___ Local
2) ___ X Regional
3) ___ Nacional
4) ___ Internacional
12. ¿Se tiene previsto diferenciar el Producto en el mercado? (sólo una opción)
X Si No
15. ¿Se tiene considerada la promoción del producto? (sólo una opción, si la respuesta es NO, pase
a la pregunta 19)
X Si No
16. La Promoción del Producto se realizará utilizando: (puede haber varias opciones)
1) ___ Etiqueta
2) ___ X Demostraciones
3) ___ Publicidad en medios masivos (radio, periódico, volantes)
4) ___ Otro. Especifique: ____________________________________________
17. ¿Se consideró elaborar una estrategia de abasto de materia prima? (sólo una opción)
Si XNo
18. ¿La localización del proyecto estuvo predeterminada por la ubicación de la organización o sus
socios? (sólo una opción)
XSi No
Si la respuesta es SI, pase a la pregunta 20). Si es NO continúe el llenado.
19. En caso negativo especifique que factores condicionaron la localización del proyecto: (puede
haber varias opciones)
1) ___ Cercanía al mercado
2) ___ Cercanía a vías de comunicación
3) ___ Cercanía al lugar de abasto de materia prima
4) ___ Especifique: ____________________________________________
20. Del siguiente listado seleccione los 3 principales factores condicionantes para establecer el
tamaño del proyecto: (identificar con el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de menor)
1) ___ 3 Mercado
2) ___ Disponibilidad del agua
3) ___ 1 Disponibilidad de la tierra
4) ___ 2 Disponibilidad de materia prima
5) ___ Disponibilidad de capital
6) ___ Restricciones tecnológicas
7) ___ Otro, especifique: ____________________________________________
21. En general las condiciones regionales para el desarrollo del proyecto son: (sólo una opción)
1) ___ X Alta
2) ___ Media
3) ___ Baja
22. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para la selección de
tecnología: (identificar con el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de menor)
23. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para establecer los
rendimientos esperados: (identificar con el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de
menor)
24. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para establecer las
necesidades de insumos: (identificar con el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de
menor)
25. Principal tipo de mano de obra que se va a utilizar en el proyecto: (sólo una opción)
1) ___ Familiar
2) ___ X De los socios
3) ___ Contratada
27. Principal criterio para fijar remuneración de la mano de obra: (sólo una opción)
X Si No
En caso de ser afirmativo, en que aspectos:________MANEJO REPRODUCTIVO Y
ADMINISTRATIVO_______________________________________________________________
1) ___ X De 0 - 3 meses.
2) ___ De 4 - 6 meses.
3) ___ De 6 - 12 meses.
4) ___ Más de 12 meses.
AÑO
CONCEPTO
1 2 3
Ingresos 96,000 96,000 9600
Egresos 80000 80000 80000
AÑO
CONCEPTO
1 2 3
Ingresos 503,392.00 503,392.00 503,392.00
Egresos 298,203.37 298,203.37 298,203.37
34. Califique, los diferentes riesgos del proyecto como alto, medio o bajo:
36. Marque con una “X”, los diferentes impactos ambientales del proyecto:
Negativo Negativo
Impacto sobre. Positivo Nulo
moderado significativo
(7) Suelo
(8) Corrientes o cuerpos de agua
(9) Aire
(10) Paisaje
(11) Vegetación o fauna
(12) Ruido
Damos fe de que la información aquí presentada ha sido tomada de fuentes fidedignas y aceptamos a
que cualquier autoridad verifique la autenticidad de los datos presentados para los fines que mejor
convenga a los interesados.