PROCEDIMIENTO COMPRAS

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1.- OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para efectuar la adquisición de los insumos y/o servicios necesarios
para cumplir con las actividades involucradas

2.- ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todos los requerimientos de adquisición y suministro de insumos y/o
servicios necesarios para mantener las actividades de operación relacionadas con el Sistema de Gestión
de la Calidad de NASA2000 S.A. de C.V. desde la documentación de la requisición de insumos hasta la
entrega de los mismos en las instalaciones de la organización.

3.- RESPONSABILIDAD

3.1 Compras

3.1.1.- El Responsable de Compras, emite el pedido con base en la Requisición de Materiales

RCM-01 y la adquisición de materiales con referencia al Listado de Proveedores Calificados
FGC-05 para el caso de los materiales críticos.

3.1.2.- El Responsable de Compras es quién realiza la revisión, capacitación, control, ejecución y

actualización del presente procedimiento.

3.2 Dirección General

3.2.1.- El Dirección General y/o usuario proporciona toda la información técnica necesaria para
la compra de materiales que intervienen en la manufactura de nuestros productos.

3.2.2.-El Gerente General es responsable, a través del Verificador y Almacenista, el Analista de

control de la calidad de la aprobación de los materiales comprados.

3.2.3.-El Gerente General es el responsable de la autorización del presente documento.

3.3 Gestión de la Calidad

3.3.1.-El Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad en coordinación con el Responsable de

Compras emite y actualiza el Listado de Proveedores Calificados FGC-05-A.

3.4 Usuarios

3.4.1.- Es responsabilidad de los usuarios el solicitar las compras de insumos y servicios de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento, asegurando que el producto a
comprar cumpla con los requerimientos para poder entregar un producto de calidad al cliente.

3.4.2.- Es responsabilidad de los usuarios la correcta aplicación del presente procedimiento.

4.- DESARROLLO

4.1 Clasificación de materiales

4.1.1 Material no crítico

Son todos aquellos materiales o servicios que no afectan directamente la calidad del producto
manufacturado ni forman parte integral del proceso de manufactura de nuestros productos y su

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aceptación está sujeta a la aprobación y/o verificación del solicitante, el cual firma de
aprobación al momento de la recepción.

Ejemplo: Lubricantes, aceites, grasas, abrasivos, desengrasantes, papelería, entre otros

4.1.2. Material crítico

Son todos aquellos materiales o servicios que afectan directamente la calidad del producto
manufacturado y forman parte integral del proceso de manufactura de nuestros productos los
cuales son suministrados por proveedores calificados y estos son sujetos a verificación,
medición, rastreabilidad e inspección en la planta de acuerdo al procedimiento Evaluación,
Aprobación y Calificación de Proveedores PGC-12

Ejemplo: barras de acero, tornillería, zinc, acabados (Galvanizado) y partes para sub-
ensambles (herramientas, dispositivos), servicios de mantenimiento y calibración a equipo de
inspección medición y prueba.

4.2 La adquisición de los productos o servicios mencionados anteriormente es realizado con

base en lo siguiente:

4.2.1 Requisición de materiales

Para el requerimiento de productos y servicios el usuario llena el Formato Requisición de

Materiales FCM-01-A

4.2.2 El Responsable de Compras válida la información correspondiente de la Requisición de

Materiales FCM-01-A

NOTA: Es Importante indicar una descripción específica y detallada del producto o servicio
requerido y si es necesario cualquier otro dato técnico específico, así como las condiciones que
deberán cumplir los bienes descritos tales como catálogos, especificaciones, dibujos de
referencia, certificados y/o planes de inspección de la Calidad.

4.2.3 En el caso de que los datos de la Requisición de Materiales FCM-01-A estén incompletos o que
la descripción del producto o servicio sea insuficiente, el Responsable de Compras tienen la
autoridad de no recibirla hasta su total conformidad, las requisiciones de materiales que
cumplan con lo descrito anteriormente serán recibidas para su trámite correspondiente.

4.3 Proceso de selección, cotización y aprobación de requisiciones de materiales

4.3.1 La Requisición de Materiales FCM-01-A es sometida al trámite de cotización, mediante el cual

se selecciona al proveedor que ofrezca la mejor calidad, precio, capacidad, tiempo de entrega,
condiciones de pago y cumplimiento de requisitos. A la Requisición de Materiales FCM-01-A se
le anexan las cotizaciones generadas en caso que aplique.

4.3.2 El Responsable de Compras facilita la Requisición de Materiales FCM-01-A al Gerente General

para su autorización, anexando toda la evidencia del proceso de cotización. (cotizaciones
enviadas por los proveedores).

4.3.3 El Responsable de Compras carga el pedido en el Sistema Microsip y genera la Orden de

Compra FCM-02-A en base al proveedor seleccionado.

4.4 Elaboración, asignación y seguimiento de la orden de compra

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4.4.1 Si es material no crítico, se realiza lo indicado en el punto 4.3.1, si el material es crítico, la

Orden de Compra FCM-02-A es otorgada al proveedor calificado, según queda establecido en
el Procedimiento Evaluación, Aprobación y Calificación de Proveedores, PGC-12.

4.4.2 Una vez terminado este proceso, El Responsable de Compras notifica al Proveedor asignado,
enviándole por medios electrónicos la Orden de Compra FCM-02-A del sistema, para que el
bien ó servicio de referencia sea suministrado, en los términos y condiciones ofertados en su
cotización, indicándole el número de pedido. Así mismo el Responsable de Compras verifica el
consecutivo correspondiente, en su control interno de relación de órdenes de compra.

4.4.3 Con el fin de asegurar que los bienes o servicios indicados en las ordenes de compra lleguen a
nuestro almacen en la fecha requerida por el solicitante, el Responsable de Compras mantiene
una comunicación constante por medio de correo electrónico y/o vía telefónica, con los
proveedores desde el momento en que se asigne el pedido hasta que el proveedor entregue en
nuestro almacén el total de los bienes o servicios solicitados.

4.5 Entrega y recepción de materiales

4.5.1 La recepción de los insumos suministrados por el proveedor seleccionado estará sujeta a la
recepción, validación y cuantificación con forme al procedimiento PAE-01 Manejo, almacenaje,
empaque, conservación y entrega de materia prima y producto terminado y al procedimiento
PGC-02 Plan General de Inspección, Medición y Prueba (Recibo, Proceso, Ensamble).

4.5.2 El Responsable de Compras deberá mantener evidencias de todas las operaciones realizadas,
de tal forma que esta información esté accesible para su consulta o aclaración, esta actividad
esta resguardada por medios físicos y electrónicos.

4.6 Cierre de Orden de Compra

4.6.1 El Responsable de Compras, en coordinación con el Verificador y Almacenista, monitorea el

cumplimiento y surtimiento de la Orden de Compra FCM-02-A. Una vez aceptado en su
totalidad el Verificador y Almacenista cierra la Orden de Compra FCM-02-A en el Sistema
Microsip.

5. DIAGRAMA DE FLUJO

 Ver página 6 de 9

6. REFERENCIAS

 PGC-12, Evaluación, Aprobación y Calificación de Proveedores

 PGC-02, Plan General de Inspección, Medición y Prueba (Recibo, Proceso, Ensamble)
 PAE-01 Manejo, almacenaje, empaque, conservación y entrega de materia prima y producto
terminado

7. ANEXOS

No. Código Nombre

1 FCM-01-A Requisición de materiales
2 FGC-05-A Listado de Proveedores Calificados
3 FCM-02-A Orden de Compra

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DIAGRAMA DE FLUJO / Diagrama Interfuncional de Proceso

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ANEXO 1

REQUISICION DE MATERIALES (FCM-01-A)

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ANEXO 2

LISTADO DE PROVEEDORES CALIFICADOS (FGC-05-A)

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ANEXO 3

ORDEN DE COMPRA (FCM-02-A)

(Sistema Microsip)

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