>. (Claver COMERTTaZ + PEMEX Rovision: 2 susonection ot gucrunaartantvn srouRenh ‘sawuoy _| Feehar 10 de Agosto del 2010 PROTECCIONAMBIENTAL co (RR Lineamientos para realizar Analisis de Riesgos de Proceso, Analisis de Riesgos de Ductos y Analisis de Riesgos de Seguridad Fisica, en Instalaciones de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.‘Clave: COMERI 14 s PEMEX Revi susomection SE SSCPLIAGPERATIIN Seaun avo | Feeha: 10.de Agosto dol 2010 PROTECCION AMBIENTAL " ja 2 de; DIRECCION CORFORATIVA DE ADMINESTRACION. Hoja 2.029 Seema aeatae seamen ‘SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION. Lc. Esteban Lev Bact Ing, Carfos Rafae Murrieta Cummings Director Corporatio ds Aesinistrasen ‘rector Corporatvo de Operacones 1 Fecha: Ing. Fleszar Gomez Zapata Ing, Luis Betancourt Sanchez Subdirector oe Coordinacin del Stems Subiteetor de Discpina Operative, ‘de Transporte por Ducto| Seguridad, Salud y Proteseisn Ambiental ico) (co) ng. Veter Rages Baboy‘lave! COMERT 44 BDremex Revision: 2 reccioconoratva be openaciones ooha: 10 de, |SUBDIRECCION DE DISCIPLINA OPERATIVA, SEGURIDAD, SALUD Y_ Fe pero : aE Hoja de 20 igreccion ConronavA DE AOMNSTRACON Serene be Senos Be SCGUMONO ABER ‘CONTENDO CAPITULO PAGINA 1.0 DISPOSICIONES GENERALES 4 1.1 Objet0 4 12 Ambito de apicacén 4 13 Definiiones 4 414 Aerénimos 8 2.0 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 10 2:1 Responsabiidades 10 2.2 Andlisis 6 riesgos de proceso 4 233 Andlsis de tesgos de ductos 18 2.4 Interface de los andiss de resgos de proceso y los andisis de Tiesgos de ducos, con elanalisis do rieegos de seguridad fists 2 25 Analisis de iesgos de seguridad fisiea Es 3.0 DISPOSICIONES FINALES Po 311 Interpretaion Pt 3.2 Superson y control, 2 400 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 4 ‘Anexo 1 Informacion técnica minima requerida para la identiicaién, 5 | ‘nilisisy evalacion de os riesgos de Proceso ‘Anexo 2 Requistos 0 caracteristicas que deben cumpl lier y los a ‘miembros del Grupo Muliecpinario de Andis y Evaluecion de Riesgos de Proceso ‘Anexo 3 Requisites 0 caracterisicas que deben cumplr quienes 2 integran 1 Grupo de Expertos de Seguridas Fisica‘lave: COMERI 144 Revision: 2 PEMEX ineccsbi CORPORATIVA DE OPERACIONES sons Rac Reo SY FFocha: 10 de Agosto del 2010 Hoja 4 de 29 4.0 DISPOSICIONES GENERALES. 14 Objeto. / Contar con las regias pera elaborar en Petréleos Mexicanos los andisis de rlesgos de proceso y de > Manual Pomex SSPA >> Subsistema de Adminisiacién de la Seguridad de los Procesos. La informacion ‘minima requerida se relaciona en el Anexo 1 2.2.2 Se debe cantar con una base de datos con los registros de incidentes y accidentes relacionados con fugas o detrames de sustancias pelgrosas ocuridos en los Centros de Tratalo, {que puedan ser utlizados como casos para ser analizados durante 2 elaboracién de los andlisis de fiesgos de proceso. Esta informacién, debe conservarse por un periodo de cinco afios, y debe ser intercambiable, bajo autorizacion de la Maxima Auorided del Centro de Trabsjo, como experiencia ‘operativa entre instalaciones con procesos similares 2.2.3 Desarrollo de los andlisis de riesgos de proceso. Se utiizan para identifear, analizar, evaluar, jerarquizar y administrar los riesgos asociados con los procesos de manera que: - Se utlice un enfoque organizado, metédicoy sistemético, - Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplnas partcipantes, = Se documenten los resuitedos para uso posterior en ! seguimiento de las recomendaciones y en e! ‘entrenamiento del personal = Determinar la severidad de las consecuencias de los escenarlas de rlesgos de proceso considerados como los peores casos, requeridas para ia elaboracién o actualizacién de los Planes de Respuesta a Emergencia y de los analiss de resgos de seguridad fisice de les insialaciones. + Prevenir los accidentes y las lesiones relacionadas con el proceso.ee ‘lave: COMERI Ta PEMEX Rovisién: 2 sine ECAR TES ausny Fs Aaoo ane ieniaaene wonton ae ERENGIA be SERNCIOG De SEGURIDAD ABICN 2.2.3.1 Los andisis de riesgos de proceso deben actualizarse al menos cada cinco efios, © bien ‘cuando exists alguna de las siguientes situacones: antes de qua se reslicen cambios « la tecnologia. de algun proceso, cuando se prayecte un proceso nuevo © bien, producto de una investigacion de un incidente © accidente mayor. Cabe mencionar que los cambios a la tecnologia que den pio a [a elaboracién 0 actualizacién del andlsis de riesgos de proceso, seran clasificados de esta forma, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la GUIA TECNICA PARA ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE TECNOLOGIA, Cleve: £00/16000/DCO/GT/N08/10, vigente, disponible en la intranet: http//sspe.pemex.com >> Manual Pemex SSPA >> Subsistema de Administtacion de la Segurided de los Procesos, 2.2.3.2 Un andlisis de lesgos de proceso, consta de seis etapas ‘Aniliss de Rlesgos de Proceso ion y preparactén. 2.2.3.3. Detinir ol objetivo y el aleance del andlisis do riesgos dol procasc bajo eetudio. 2.2.3.3.2 Former el OMAER 2.2.3.3.3 £1 GMAER debe contar con un lider, asi como con personel de especialidades tales como: 2) Operacién b) Mantenimiento (Areas mecanica, eléctca, instumentacién, civil y les que epliquen de acuerdo al caso particular) ©) Ingenieria de disefo de proceso, 4) Seguridad industria ) Proteccién ambiental y #) Salud en el trabajo, 2.2.3.3.4 Los roquisios o caracteristicas que deben cumplir el lider y los miembras del GMAER, se muestran en el Anexo 2. 2.2.3.3 Si un Centro de Trabajo no cuenta con todos los especilistes referidos en el punto 2.23.3.3, puede integrar al GMAER, bajo previa solictud, con personal de atios Centos de Trabsjo. 2.2.3.3.6 Elaborar un programa de trabajo para ol desarrollo del andlsis de riesgos de proceso bajo estudio, {A | Graver COMER 44 | BD remex Revieon:2 sunpnecttaegocemarsnvsncorccous |. | Fecha: 10 de Agosto del 2010 DIRECCION CORPORATWA SE sOMMSTRACION ela ie de 2.2.3.4 Identificacién de peligros y riesgos. 2.2.3.4.4 El propésito 6s que el GMAER, identiique las condiciones fsicas © quimices de sustangies fen los procesos, que tienen el potential de originar riesgos con consecuencias tales como: dafios a las personas, al medio ambiente o al negocio. Para lograr este propésito, el GMAER debe aplcar uno ‘9 mas métodos especiicas para identficar, analizar y evalua los rlesgos significtivos asociades con el proceso, 2.23.42 Los riesgos de proceso, deben identiicarse mediante la ullizacién de alguna de las etodologias sevaledas, de acuerdo a las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, Clave: —800-16440-DCO-GT-075, vigente, disponible en ‘htlpufsspa,pemex.coml >> Normativided Técnica Intema, 2.2.3.4 En ol caso de que se dacids utiizar alguna metodologia distinta a las sefaladas en las GUIAS TECNICA PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, esta debere ser sustentads técnicamente y aceptada por ol GMAER coma herramienta para realizar el andisis de Fiesgos de proceso. En el caso de que ol andisis de riesgos de proceso sea para cumpli con requerimientos establecios por la Autordad (SEMARNAT), debe contarse con su visto bueno para 2.2.3.4.4 Los escanatios de ragga que dahon sar similados para estimar sus consacuenciae sobre las personas, el medio ambiente y el negocio, coreesponden a los que de acuerdo a la metodologis seleccionada, resuiten como riesges no tolerabies 0 bien, en la regién de riesgo ALARP (22.3 7.5), 2.2.2.6 Analisis de consecuencias, ! 2.2.3.6.1 E! objetivo es estimar, cuantificary calficar el impacto sobre las personas, el ambiente y Negocio, por los iasgos identficados, 2.2.3.6.2 Para todos los riesgos que, con base en ol esquema de caracterizacion y jerarquizecién de fiesgos (2.2.3.7), requieran de una eveluacién de consecuencias mas detallada, en particular os lescenerios de riesgo que impliquen incendios, explosiones y fugas de sustancias téxicas, se daberan realizar simuiaciones para ceterminar las areas de afectacién y su impacto (22.3.4.4) 2.2.3.6.3 El analisis de consecuencias de los riesgos de proceso identficados, deben hacerse en apego a las disposiciones establecidas en los CRITERIOS TECNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCO-GDOESSSPA-CT-00}, vigente, disponible en la intranet: hitp/sspa pemex.com) >> Normativided Técnica Interna, 2.2.3.5.4 Para la claboracién o bien la actualizacién de los planes de respuesta a emergencia de le instalacion, esi como también para la elaboracién del andiisis de riesgos de seguridad isica de la instalacion, se deberén emplear resutados de las simulaciones que correspondan 2 los “peores casos” (1.3) 2.2353),i COMER TE PEMEX Revisién: 2 sueomecon OE BsCrENASPERNTN SeCURDAD,saluoy | Feehe: 10de Agosto de 2010 PeTeecion ANGIE Hoje 17 de 28 2.2.3.6 Estimacién de frecuencias. 2.2.8.6 En esta etapa, se debe estimar le frecuencia con aue los riesgos Identiicados pudieran presentarse. 2.2.3.6.2 Los orterios para estimar esta frecuencia, son los que para su efecto se emiten en las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO 2.2.8.7 Caractorizacién y jorarquizacién de los riesgos. 2.2.3.7.1 Se debe contar con una relacion y clasficacion, de los riesgos potenciales identiicedos, ‘anslizados y evaluados mediante los andlisis de rieegos de proceso. 2.28.72 En esta etapa, se deben califcar los riesgos identficados con base en sus caracteristices de frecuencia de ocurrencia y severidad de consecuencias, pata posterlarmente determiner su lubigacién en las Matrices de Riesgos, contenidas en las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO. 2237.3 Los riesgos de proceso identificados como no tolerables de acuerdo a los citaios ‘setablecidos en las Matrices de Riesgos, deben ser administtados hasta alcanzar niveles ALARP © tolerables: 2.2.3.7.4 En funcién de la ubicacién de los riegos en los cuadrantes de las Matrices de Riesgos, £2 testablece ol nivel de importancia de estos. Esta jerarquizacién de ios rlesgos determinaré la toma de > Portal Operative de Logistica, Transporte y Distrbucién >> Contenido Empresarial >> Docurnentum, 2.3.2 Desarrollo de los anillsis de riesgos en ductos, 2.8.2.4 Los anilisis de riesgos para ductos, deben desarrolarse en apego a las disposiciones que para este efecto han sido esiablecidas an Ia GUIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD EN DUCTOS DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCO- ‘SCSTD-GAIRD-001, vigente, 2.3.22 En el caso de que se decida utlizer alguna herramienta 0 metodologia distinta las Sefialadas en la GUIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD EN DUCTOS DE PETROLEOS MEXICANS, esta deberé ser sustenteda técnicamente y aceptada por el drea de ductos de ls DCO, como herramienta para realizar el andlisis de teagos. Eno caso de aus el andisis ce legos de dctos sea para cumpli con requerimieptos establecides por la Autoridad (SEMARNAT), debe contaree eon eu visto bueno para su Uso. 2.3.2.3 El andlsis de consecuencias de los rlesgos de ductos identificados, deben hacerse en apego: alias disposiciones establecidas en los CRITERIOS TECNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCO-GDOESSSPA.CT-00', vigente, cisponible en la intranet hitp//ssp.pemex.com/ >> Normathvidad Técnica Inteme, 2.3.24 Para la elaboracién © bien Is actualizecién de los planes de respuesta @ emergencia de dcios, ast come también para la elaboracion del andliss de resgos de seguridad fisica del ducto, se deberdn emplear resultados de las simulaciones que correspondan a los “peores casos” (1.3 y 2235.3), 2.33 Informe del anilisis de lesgos de ductos. 2.3.3.1 En la carétula del andlsis de riesgos de ductos, debe aparecer la eigulente leyendaje: COMER PEMEX revs 2 aoa vd “Este documerto contiene informacién de cardcter reservada de conformidad con os Art. 13 fae. |,y IV, y Art 14 frac. I'de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Informacion Publica Gubernamental. Este documento no deberd ser copiado, transmitido, distibuido 0 reproducide en forma electrérica o manval sin la autorzacion expresa de los rosponsables de su manejo y custodia.” 2.9.3.2 Si ol analisis de riesgos de ductos se elabora para cumplir con el requisito establacido por la ‘SEMARNAT 0 alguna otra Autoridad, el informe correspondera al contenido sefalado por las Gulas ‘emitidas por este Secretaria o bien por la Autoridad correspondiente 2.3.3.3 Los Centros de Trabajo deben tener disponibles los informes de los andlisis de riesgos de ductos, los cuales son audltabes. 2.3.3.4 La custodia y actualizacién del andliss de riasgos de ductos corresponde a los responsables del rea de operacién del Gentro de Trabajo. 2.3.4 Administracién de los rlesgos Identiicados en los ductos. 2.3.8.4 La documentacion que de este proceso resuite, debe ser conservada por un periodo de cinco 2.3.4.2 Loe Planee de Reepuceta 2 Emergonciae, deben eer revicadoe de seuerdo a los resultados ue sean obtenides como resultado de la actuazacion de los analisis de riesgos de ductos, 2.3.4.3 Se debe canter con uns base de datos con los registros de incidentes y accidentes relacionados con fuges 0 derrames de sustancias pelgrosas ocutTidas en los ductos, que puedan ser utlizados como casos para ser analizados durante la elaboracién de los andilsis de ricsgos. Esta informacion, debe conservarse por un periods de cinco sfies, y debe ser intercambiable, bajo autorizacién de la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, como experiencia operativa con ottas Instalaciones similares, 2.4 INTERFASE DE LOS ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO Y LOS ANALISIS DE RIESGOS DE DUGTOS, CON EL ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA. 24.1 El andlisis de riesgos de seguridad fsica se debe realizar en conjunto con los andi Tiesgos de proceso, en las instalaciones que utlicen, elmacenen, febriquen o emberquen cantidades umbrales de sustanclas quimicas de interes iguales 0 mayores, a los sefalados en el apéndioe Ade la NOM 028 STPS 2004 vigerte, 2.4.2 El analisis de resgos de seguridad fisica se debe realizar en conjunto con el andlsis de riesgos e un ducto, cuando este transporte sustancias quimicas de interés referidas en el apéndice A de la NOM 028 STPS 2004 vigente, y que en caso de fuga 0 detrame, se pudieralberar Un inventario en tuna cantidad igual o mayor alas cantidades umbralee sefialadas en dicho apéndlce. 2.43 Para la elaboracién de! andlisis de riesgos de seguridad fisica debe formarse ol GV, Conformado por e! GESF y el personal del GMAER 0 del éros de ductos responsable del anslisis de Tiesgos segin sea el caso, asi como por otro personal que para este fin, sea designado por la Maxima Auteridad del Centro de Trabajo,‘Clave: COMERI 744 Rovisién: 2 Fecha: 10 de Agosto del 2010 4 PEMEX ueonec ein oe BGP NG OPERA NA SEGURO, SALLY * PROTECCION AMBIENTAL Hoja 21 de 29 GERENGIA Se SENVIOUS DE SEGUNDA FECA 2.4.4 El personal del GMAER o bien del area de ductos responsable del andlisis de riesgos, en el ‘caso de que estos no asién ya contenises en el andisis de slesgos de proceso o ductos de la ingtalacion, haré la identficacion y simulacion de los paores eases, de acuerdo con los CRITERIOS TECNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE 'SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS. 2.4.5 El personal dol GMAER 0 bien del ares de ductos responsable del andlicis de riestos, €stablecerd los niveles de severidad de las consecuencias de los escenarios de riesgo identiicacos ‘como los peores casos, asi como puntos vuinerables del praceso o ducto, los cusles proporcionars al GESF para que leven a cabo el analisis de lesgos de seguridad fisice, 2.4.6 EI GV, elaborara un informe con las recomendaciones para reduc el nivel de riesgo por ‘Seguridad fisica de la instalacén, 2.5 ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA. Permite identifcar y conocer las amenazes, asi como las fortalezas y vulnerabildades de la instalacién, a fin de determinar of nivel de riesgos de seguridad fisica, pare establecer las medidas y facciones necesarias pare reducir su grado de vulnerabilidad y prover la severided de las 2.8.1 La GSSF, conjuntamente con los OS y en su caso, con la SDOSSPA o Ia SCSTD de le DCO, ‘elaborard el programa anual de trabajo para efectuar los andlisis de riesgos de seguridad fisica, 2.6.2. Las medidas de segutidad fsica de las instalaciones, de acuerdo a su importancia estratégica, ‘son las establecidas en las cisposiciones que para su efecto formule y emita la GSSF de la DCA, 2.8.3 Periodos para actualzaro! andlsis de riesgos de seguridad fisica a Instalaciones. Poriodos de actualizacién del Andlials de Ricsgos de Instatacion ‘Seguridad Fisica Programadas No Programadas z Cada Safes. | - Por solictud det Centro de “AR ‘Cada 4 ahs. Trabajo | "Ate Cade 3 fos ~ Por contingencia de seguridad fisica Verifcacion fisica de | Gada 2 fies, ylo en | recomendaciones. forma aleatoria, = Por determinacién de seguridad ficeBDremex snc ERA EES ausoy | Foe 18 Ara aa PROTECCION AMBIENTAL, 7 Hoja 22 de 29 2.8.4, Es responsabilidad de la Maxima Autoridad del Centro de Trabso, llevar & cabo las gestiones rrecesaries para la implantacién y mantenimiento de las recomendaciones derivades del analiss de Fiasgo de seguridad fisica, 2.8.6. Planeacion y proparacién. 2.8.8.4 Define objetivo y 6! slcance del andlsis de rlesgos de seguridad fisica 2.8.8.2 Las defnciones, matrices, formatos, tablas, provedimientos ¢ instructves, para realizar los ‘ndlisis de riesgos de seguridad fisica, son aquellos dle conformidad con el PROCEDIMIENTO PARA, REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGOS D= SEGURIDAD FISICA EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS ¥ ORGANISHOS SUBSIDIARIOS, Cave: S60-77610-PO-002 gene, disponible en le Normatoca Institucional de Pelidleos Mexicanos 2.8.5.3 Los requisios o caractorsticas que deben cumplir elder y quiénes formen parte del GESF, ‘se muestran en el Anexo 3, 2.6.5.4 El GESF, debe elaborar un programa de trabajo para el desarrollo del analisis de riesgos de ‘Segutidad fsica, 2.8.5.5 Coowinar con Ins Areas Responsables de Ingenieria y Desarrollo de Proyectos, tstablecimiento de medidas de seguridad fisica en los cambios en el dsevo y en la construccién de plantas ¢ infraestuctura, 2.5.6 Esquema de proceso, ‘Analisis Ge Rsago de Seguridad Fisica 2.8.7 Fases del proceso. El analisis de riesgos de seguridad fisica consta de seis etapas: 2.6.7.4 Obtencién de Informactén Inteligente: 2.8:7.4.4 La GSSF, obtenda la informacién inteligente sobre las posibles emenazes que impacten la ‘Seguridad fisica de las instalaciones. 2.5.7.2 Definicién del nivel de probsbilidad de ataque del adversario,a ome coment Dremex Roviion:2 susonec ONDE BSCPLNAGFERATIN SECUROAD,sxuoy _|Feehe: 10 de Agosto dat 2010 TROTECCION AMGIENTAL Hoja 23 de 29 2.6.7.2 Con base en la informacién inteligente, la GSSF proporcionaré al GESF el nivel de la Prebabilidad de ataque del adversavo ala instalacién bajo andl. 2.6.7.3 Obtencién de Ia severidad de las consecuencias 2.8.7.3.4 Con base al analisis y evaluacién de riesgos, ol personal det GMAER o bien del area de ‘ducts responsable del andlisis de riesgos, proporcionaré al GESF el nivel de severided do las ‘consecuencias de los peores casas y los puntos vuinerables del proceso, mostrando al mismo tiempo para consulta, I informacién minima que ios soporte. 2.8.7.4 Definicion del nivel de probabidad del ataque y severided de les consecuencias. 2.6.7.4.1 El GESF, obtendré el nivel de probabilidad del ataque - severidad de las consecuencias, mediante la correlacion de la probablidad de ataque del adversario (2.6.7.2) y el rival de severided de as consecuencias (2.5.7.3). 2.8.7.8 Definiiin dol rive! de probabildad de éxito de! adversaro (andlisis de vulnerablidec), 2.8.7.5 El GESF, en funcién de tas fortalezas y winerablidades de seguridad fisica de la instaiacion, determinard el nivel de probablided de éxto del adversario, 2.8.7.6 Caracterizacién del riesgo de seguridad fisica dela instalacién 2.8.76. EI GESF, mediante la correlacién de la probablidad de éxito del adversario (2.6.7.5) y el nivel de probablidad del ataque y severidad de las consecuencias (2.57.4), obtencra el nivel de riesgo de seguridad fsica de a instelecién, 2.8.7.7 El andlsis de riesgos de seguridad fsica de las instalaciones, se realizar de scuerdo a las ‘isposiciones que para este efecto establece la GSSF en e! PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. 2.8.8 Recomendaciones para reduc el riesgo de seguridad fisiea 2.8.8.1 Las medidas y acciones necessrias para reduc! grado de vulnerabilidad y sevetidad dd las ‘onsecuencias (riesgo de seguridad fisica), sardn establecias por el GV validadas por la Maxima Autoridad del Centro de Trabalo, 2.8.9 Informe final de andlsis de riesgos de seguridad Fisica, 2.6.8.4 Una vez establecidas y validadas las recomendaciones pera reduc el riesgo de seguridad fisica, se prepararé ol informe final, elaborado conjuntamente por el GV. El contenide minima del informe final de anlisis de riesgos de seguridad fisica, sera de acuerdo a las disposiciones que pate 4 efecto formula y emita la GSSF en el Procedimiento para Realizar al Andlsis de Riesgos de ‘Seguridad Fisica en Instalaciones de Petréleos Mexicanos y Organiemos Subsidietos,7 cave Come Spemex Rv: 2 sme SOARES, | ee Ye aot ctzna PROTECCION AMBIENTAL " Hoja 24 de 29 La informacién que se genere on el mencionado informe final, se deberé velorar y en su caso Clasficar como reservada conforme a los supuestos que establece la “Ley Federsl de Acceso a la Informacion Pablica Gubernamental 2.6.9.2 Con base en los resuitados obtenidos en el andlsis de riesgos de seguridad fisica, ee debe laborer un programa para el cumplimiento de las recomendaciones eeleccionadas 2.8.9.3 Los Centos de Trabajo deben tener cisponibles los informes de los andlsis de riesgos de Seguridad fisica, los cuales son auditables, 2.6.9.4 Los resultados obtenidos en los andlisis de riesgos de seguridad fisice, deben hacerse del conocimiento de la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo ylo quien el designe, quien sera Tesponsable de su guarda y custodia 3.0 DISPOSICIONES FINALES. 3.4 Interpretacién. Para la determinacién del curso @ seguir en conceptos no previstos en este dacumenta, as! como pars la interpretacin de los presenies liearientos, sai la SDOSSPA ylo la GSSF en el ambto de '5u competencia, los responsabies de emitir el cictamen correspondiente 2 quien lo solcte de manors oficial 3.2. Supervisién y control Para la supervisién y control de los presentes tineamientos, los OS y la Maxima Autoridad de los Cantros de Trabajo verficaran su cumplimiento y de manera externa, la SDOSSPA y la GSSF. 4.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS. { Los presentes Lineamientos envarén en vigor al dia siguiente de su aprobacién. Quedan sin efecto os ‘Lineamientos para ol Analisis y Evaluacién de Riesgos en Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries’, Clave COMERI 144, Rev. 1, de fecha: 20 de marzo de 2008. ‘A pattir de Ia fecha de aprobacién de estos Lineamiontos, las areas responsables de la aplicacién de ‘estos Lineamientos, deberdn elaborar guias o procedimientes especificos para el cumplimiento de lo cestablecido en el presente documento.‘lave: COMERI 144 PEMEX aneconte ann crvsones eS) ‘Anexo 4 Informacién técnica minima requerida para la idontificacién, andl yevaluacién de fos Instalaciones. 2) Tipo de instalacion. b) Deseripeién, ¢) Insumos. 4) Produccién, 2) Volumenes manejados. Procesos. 2) Quimica del proceso, 2) Diagramas de flujo de proceso, de tuberla e instrumentacién, eléctrices, cies, hidréulicos, Contra incendio, seguridad y acalizacién general ©) Datos técnicos y caracteristicas de equipos, especificaciones, cédigos y estindares aplcables, ‘manuales de oparacién y procedimientos operacionales 4) Hojas de especifcaciones de materiales de construccién, cddigos y esténdares aplcables. fe). Sistemas de seguridad actvos y pasives. 4) Sistema de Inetrumentacién y Control, 8) Localizacién general de las instelaciones. Materiales y Sustan 8 Peligrosas. . 2) Holas de datos de seguridad de las sustancias, considerando al menos los requistts minimos establecidos en la NOM 018 STPS 2000 “Sistema parala identiicacién y comunicacién de peligros y resgos por sustancias quimicas peligrasas en las Centros de Trabajo". b) Cantidades de materiales y sustancias peligroses manejadas en inventarias y proceso. Personas potencialmente afectadas dentro y fuera de lainstalacién, 2) Censo del personal que labora en el Centro de Trabajo (agrupéndolos por érea de trabajo). b) Genso de poblacién, defiicin de la estructura poblacional ex'stente en el entorno del Centro de Trabajo. ©) Censo de aspectos naturales, sociales 0 histéricos de interés.: ee ERT BDremex Rvielons2 Soe ee eS cxupy | Fethe 10deAgoato det 2010 crnecoon Conrcan noe soutTRAcon tole 264029 _GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA —___ Informacién para las condiciones operativas. '3) Modalidades energéticas requeridas para el proceso, transporte ylo almacenamiento b) Balances de materia y energia, Informacién histérica operativa de los procesos. 2) Fuges, b)Derrames. ©) Condiciones operativas (normales y anormalee) 4) Modificaciones. 2) Incidentes y accidentes de ios pasados 5 afos, asi como los andlisis y causas raiz de los casos ‘que hayan sido anakzados, 4) Analisis de riesgo de proceso anteriores. Informacién de las caractoristicas del medio (sire, agua, suelo) potencialmente afectable. 2) Usos de suelo. 1b) Concordancia con las policas y ostrategias de los planes rectores o parciales de desarrollo Lurbano ylo de ordenamiente ecolégica dal terior, fi ©) Antecedentes de las condiciones ylo caractarisicas de la calidad dal sire, agua, suelos, ete. { ) Condiciones meteorolégicas de la zona e identifcacién de zonas ctiicas. '2)__Identiicacién y descripcién general de los cuerpos de agua en la zona de influencia del Centro de Trabajo y sus instalaciones (supericiales y subterrénecs). 1) Condiciones y caracteristicas dela calidad del sgus, 9) Identifeacion y descripcion general de los ecosistemas tragies ylo protegidos en la zona de influencia de! Centro de Trabejo. h) Zonas de amotiguamiento 0 intermedias de salveguarda,‘Clave: COMERITEE Rovieién: 2 Fecha: 10 de Agosto del 2010 Hoja 27 do 29 BEMEX | necciOi coRPORATIVA DE OPERACIONES PROTECCION AMBIENT Anoxo2 Requisites © caracteristicas que deben cumplir el lider y los miembros del Grupo Multidisciplinario de Anilisis y Evaluacién de Riesgos da Proceso. Participants. | Requlsltos / Garactorieticas Responsabilidades Liderdel [© Grado de ingenieria o © Programa actividedes equipo equlvaiente ‘+ Organizar reuniones, ubicacién de Muttdisc: [Minimo $ afios de experiencia | sesiones, fechas, tiempos, etc. piinario en a industria del petrleo 0 |e Organizar documentos, diagramas, auimica, planos, et. + Expeteniay entenaminto en |« Organiza’ conlar el softwere de la conduccién de las técnicas ‘apoyo, equipe de proyeccién, pantalla, ete HAZOP, What fete. «onic nodes operative, ‘+ Aptis para el trabajo © ‘© Liderar y conducr las sesiones [ integracién de equip. ‘multdscipinarias, ‘© Asegurar Ie adecuade aplicacion de la teenica, +__Desarroliar el reporte preliminary final. > Grado de ingentoiia o = Preparar el siado de los nodos y heias de cequivalente trabajo para la captura de informacién CCapturer la informacion resultente de la © Minimo 2 aos de experiencia nia industria del petelea 9 |” aplieacién dela tecnica. julien + Apoyar aller ent preparacén de los + Entrenamienioy partcipacion |" reports prelimineresy rales del andisis en ouriones téenieas HAZOP, | de ricego. What fete + Vetiica la informacion capturada, | 4 Apts pre e trabajo considerando palabra, frases, tags de integracion de eauipo. euipos, consecutves, unidades de _modida,recomendsciones, ee Especialstas | Grado de ngerierao + Partipar en as reuniones eingeriera |" equivalente. Mubiisepinerias. de diserio de |, inimo S.afos de experioncia |» Proveer conocimiento de las dreas 0 proceso |" en aindustria del petrloo 0 especicidades de competencia | quimica (Becriise, Proceso, |» Suminisrar informacion y documenta Inspeccién, Civil, Instumentos, |" reiecionada ale especaidad 0 area ws) ‘+ Perlcipar en la revisién dal porte + Dominio y pleno conocimiento |" preliminary final del enaisis de resgos, delos vabsjosrelacionacose |” ° ia especial _ “Raninstradar [Te Grado de ingeniata © [> Orgarizary coordiner admiiatrativamente eSuperisor |" equivalente la eecucion de los vabejos del anaisis de del proyecto. | Minimo 5 afos de experiencia | resgos. fenlaindustria del patrleo o J+ _Obtener sopores para l desarrollo de les_|ADremex RE cCION GORPORATWA DE OPERACIONES SUBDIRECCION OF ISCIFLNA OTERATIVA SECUREDAD, SALUD Y Gensel Ge Senvios be SeeumgAD PICA Clave: COMERI 144 Revision: 2 Fecha: 10:de Agosto del 2010 Hoja 28 de 23 quire: © Coordinacion y logistica de dosarrolio de proyectos, supervision de proyectos, ‘Coordinadar | Grado de ingenieria o Operacion equivalente fen la industria del petlea 0 quimica (operacién 0 ‘mantenimiento) del tipo de instalacion a evalua. + leno conocimiento de los procesos y caracterstcas fespecticas de la insalacién, Minimo 5 afas de experiencia Notficar alos miembros que inegrarén a eauipe Mutidscptinaro Suministar apoyos, papel, documentos, eta Parlcipar en tolalidad en las reuriones Mutidiscinaras Proveer conocimientoy documentacién felaconada aa operectin, procedimients, practices apicadas, et, Identiteary responder a modiicacones y cambios apcados. \dentitear necesdades de mantenimiento para mantener a operacon ‘ \Verfcar proceso, equipos,idntifcacion, {iujs, condones de operacion, ete Paricipar en tarevsion del reporte | preliminary fil del ands do losgo. ‘Segurdado [+ Grado de ingenieria o Riesgo eaulvalente, fen la industria del patroleo © ‘quimics relaconada a las practices de prevencion de pérdides. ‘+ Conocimiento del proseso e instalaciones, © Manejo y dominio de requerimientes y estindares ‘elacionados 3 segurided y riesgo, + Minimo 5 afos de experiencia Participar en la totalidad de las reuniones| Multascipinarias. Proveer conacimiento en la prevencién de pérddas, polices y practicas ambientales. Confirar flosofia de riesgos acoptables 0 tolerabies y metodologias de proteccién. Proveer conacimiento de los incidentes/accidentes presentadas en instalaciones tipo. Manifestar los procesos de administracion de seguridad y slesgos eplicados Participar en la revision del reporte preliminary final del andlsis de riesgos, | Especialsies (~~ Tas personas con mejores se operacién y |” apitudes (experiencia, manteniiento | conocimienios tecnicos y trabajo en equipo) en la ‘operacién del proceso PPartcipar en las reuniones Muticiscipinarias, H rover conocimiento de las reas 0 ‘especialidades de competencia, ‘Suministrarinformacién y decumentacion relacionada ala especialidad o area. Particpar en la revision del reporte preliminary final del analisis de riesgos. |Roquisitos 0 caracteri ®Dremex RECON CORPORATIVA DE OPERACIONeES ‘SUBDIRECCION OF DISGIPLNAOPERATIVA, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION ANBIENTAL Anexo3 icas que deben cumplir quienes integran el Grupo de Expertos de Seguridad Fisica, Glave: COMERTTET Rovisién: 2 ; Fecha: 10 de Agosto del 2010 | Hoja 29 do 29 Participants. Requisites / Caractorieticas Responsabilidades Lider det Grupo de © Grado de Licenciatura Programar actividades. 5 Curece de cepactaciiny’o |» Organizer eunines, sticacin de Expertesde |" formatvos en soguidad fica. | sostres,foche, tempos, ec Sequised |, Esperia deperiomenos + Lsdorary conduct as sesones see os on Seguridad Fes, Mattdeetnaas + Asogurarta ects opkcacin dela re + Coonari laboracén dete __ Soeumertacin del ani , Eiporios an [+ Tearco super yo Grado de | + Realzarecvidadescorfrmo ala Wonca Segues” |" Lesnemure Yrormatdad aptcabe ‘Cursos de capacttacién ylo formativos en seguridad fsic. ‘= Experioncia de porlo menos 2 afios en Seguridad Fisica Parcipar en reuniones de trabajo. PProponer medidas de seguridad fisica, [laboracién de In documentacién de!