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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS


PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA

Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate,


Nombre del proyecto:
Provincia General Sanchez Cerro.
Denominación o Razon Social del Agente
Criadores de cuy del alto yunga
Económico Organizado - AEO:

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 77,405.30

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA


PRIMER PROCOMPITE

I. FICHA RESUMEN

Categoría: A

Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia
Título del plan de negocios :
General Sanchez Cerro.

Denominación o Razon Social del Agente Económico


Criadores de cuy del alto yunga
Organizado - AEO:

N° de RUC

Nombre del representante legal del AEO: DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY

Número de beneficiarios del plan de negocios: 25

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Proyecto Total Considerando solo valores


monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 77,405.30 76.79% 92.04%

Aporte propio 23,397.30 23.21% 7.96%

Aporte propio monetario (s/.) 6,697.20 6.64% 7.96%

Aporte propio no monetario (S/.) 16,700.10 16.57% -

Monto total del proyecto (s/.) 100,802.60 100.00% 100.00%

Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO

Distrito: YUNGA

Comunidad o Centro Poblado YUNGA


PRIMER PROCOMPITE

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una
Alianza Estratégica.

Nombre de la organización SOLICITANTE Criadores de cuy del alto yunga

Nombre de la organización COLABORADORA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan 25 Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal CALLE CHEN CHEN N° 12 - OMATE

Teléfono 999831651

Correo Electrónico NANCY_12@GMAIL.COM

Persona de Contacto PITER, SANCHEZ COEYLA

Representante Legal DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal

Teléfono

Correo Electrónico

Persona de Contacto

Representante Legal
PRIMER PROCOMPITE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS


3.- Antecedentes y actividades de la organización
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

El AEO fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con el propósito de desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la producción y comercialización de animales menores. Viene
desarrollando la crianza de cuyes desde hace 03 años, pero los socios tienen experiencia más de 10 años porque antes de consolidarse como asociación, cada uno de los socios se dedicaban de
manera individual a la crianza y comercialización de cuyes.

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO


Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.

El AEO en su desarrollo productivo ha logrado consolidarse como una organización sólida con una visión de lograr competitividad en la cadena de producción de cuyes a nivel regional; como
organización están mejorando los niveles de producción, ya que los socios tiene una basta experiencia en la crianza de cuyes, actualmente quieren estandarizar el peso promedio de los cuyes en 3
meses de recria con un peso promedio de 800 gramos.

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

Deficiente disponibilidad de recursos y tecnología para instalación de módulos adecuados de cuyes, baja producción y productividad, el sistema de comercialización es otro punto critico, debido a
que aún no cuentan con cuyes estándares en peso, tamaño y calidad para poder realizar contratos de venta.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO


Mencionar los principales objetivos del AEO

. Incrementar la producción y comercialización de cuyes de calidad.


. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio.
. Existencia de infraestructuras adecuadas para la crianza de cuyes
. Desarrollo socioeconómico de las familias de la comunidad de yunga

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

* Existencia de infraestructuras implementadas para la crianza de cuyes; las familias contarán con ambientes adecuada netamente para la crianza de cuyes que les permitirán realizar un manejo
tecnificado de los cuyes.
*Mayor promoción y fortalecimiento de capacidades; las familias beneficiarias por el proyecto, conocerán sus capacidades como beneficiarios, aprenderán de la importancia del liderazgo,
autoestima y procesos de gestión que le permita mejorar sus condiciones de vida, además las familias estarán motivados en emprender las actividades agropecuarias mediante los concursos
interfamiliares.

6.- Justificación de la Propuesta Productiva


Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Con la implementación del proyecto, los 25 socios tendrán la oportunidad de conocer las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades que el proyecto contempla ejecutar. De la misma
manera con el soporte técnico que brindará el asistente técnico, los beneficiarios se nutrirán de conocimientos en el manejo técnico de los cuyes, Esto implica que una vez culminada el proyecto,
los beneficiarios tendrán la capacidad técnica para manejar y dar continuidad al proyecto.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Se promoverá la importancia de la crianza, comercialización e incorporar el consumo de carne de cuy en la dieta diaria en nuestro medio. Cuenta con una cohesión social entre los miembros de la
Comunidad , incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y personas
con discapacidad.

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

con el proyecto se aumentará el ingreso económico a la canasta familiar de las familias, en comparación a la situción actual, posibilitará mayor rentabilidad; De lograrse este propósito, se deduce
que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos


Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar

Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo técnico de cuyes, a traveés de la asistencia técnica del especialista pecuario, la construcción del galpón de 35m2, por socio,
mejorará la producción y productividad.

Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

En el Mercado Regional existen empresas como INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAN GABRIEL, INCOSUR UNIDOS S.A.C., y otras Empresas proveedoras y distribuidoras de todo tipo de
material ferretero.

Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO APORTE PROPIO SOLICITADO AL


COMPONENTES TOTAL
NO MONETARIO MONETARIO FONDO

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA


16,700.1 - 53,111.5 69,811.6
Y EQUIPO
2. INSUMOS - - 5,545.0 5,545.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - 3,000.0 - 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 18,000.0 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - 1,800.0 - 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - 1,872.0 748.8 2,620.8
7. OTROS GASTOS FIJOS - 25.2 - 25.2
TOTAL 16,700.1 6,697.2 77,405.3 100,802.6
% 16.6 6.6 76.8 100.0
%AEO 23.2

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

Es importante enfatizar que en algunos casos puede ser riesgoso porque en apariencia asegura que están cubriendo la totalidad, sin embrago existe una serie de espectos a considerar tales como:
variaciones fuertes en los costos los cuales no púeden ser ajustadas de inmediato, las ventas en algunos casos no pueden ser inmediatas, teniedno que alimentar los cuyes por mas tiempo.
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8. Evaluación económica del plan de negocios


Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
COSTOS (S/.): 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
69,811.6 - - - - -
EQUIPO
2. INSUMOS 5,545.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2

SALDO -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7


SALDO ACUMULADO -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7

Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
69.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EQUIPO
2. INSUMOS 5.5% 4.4% 3.6% 3.2% 2.5% 2.3%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3.0% 33.9% 27.9% 24.9% 19.6% 17.9%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6% 17.9%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1.8% 20.4% 16.8% 15.0% 11.8% 10.8%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2.6% 41.0% 51.5% 56.7% 46.4% 50.9%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

VAN 109,815.13
TIR 50.10%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 9,612.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

La organización al empezar este negocio, tiene en cuenta que si produce igual a los 9612 unidades de cuyes/año, no tendrá utilidad y con los indicadores
que se tiene del VAN (S/. 109 815.13 Nuevos soles) y TIR (50.10%), se resume que el Plan de negocios es viable, ya que proporciona una cantidad
remanante por sobre lo exigido.
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PARTE II: NEGOCIO


2.1. Generación de la propuesta de negocio (Sólo para "B")
Describir cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Máximo 10 líneas)

2.2. Evaluación de las ideas planteadas (Sólo para "B")


Los Macro Filtros permitirán seleccionar la mejor idea.
Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 PDN 2 PDN 3 PDN 4


Negocio (PDN)
SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Quieres realizar este proyecto

¿Tengo activos para cofinanciar (mano de


obra, tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una
asociación para producir el bien o servicio?
¿Es posible producir el producto en el
Distrito/Región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
¿Esta cadena es prioritario en la región
Moquegua para el PROCOMPITE?

Total ideas con SI

2.3. Definición del Negocio


Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

El Negocio es la producción mejorado de cuyes a nivel familar, mejorado por que con el presente superará deficiencias en la crinza de cuyes y tener mejores productos que
ofrecer al cliente, un producto de calidad en peso, tamaño estandar.

2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva


En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción
Transformación
Comercialización X
2.5. Referencias de la propuesta productiva

Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)

Los Integrantes de la asociación, son grandes criadores de cuy a nivel artesanal y ello está la experiencia en la crianza, tuvieron oprtunidades de recibir asistencia técnica en
sanidad, alimentación y manejo por parte del Municipio; con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios están orientados a aumentar la
producción con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, subsistencia y disminuir el alto porcentaje de desnutrición; la organización participa en ferias sabatinas
realizados en la capital del distrito, además muchos de ellos abastecen a la ciudad de Arequipa, gracias a las participaciones en eventos de festivales y otros que genera lazos
comerciales. insertando asi elproducto no solo a moquegua sino a los departamentos vecinos .

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación en
anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)

La Organización viene funcionando desde el año 2011, y la contribución con la propuesta productiva es mejorar el nivel de producción y productividad, par contribuir el
ingreso de la cansata familiar; los integrantes asi como la asociación no tienen antecedentes de haber participado en algún conscurso de esta envergadura, enviados por el
gobierno central o regional.

2.7. Definición del nombre


Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- ¿Dónde se va a
localizar?

Mejoramiento de la crianza de cuyes a nivel familiar en la comunidad yunga, Distrito Omate, Provincia General Sanchez Cerro.

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)

La Asociación criadores de cuy de alto yunga, fue constituida el 13 de setiembre del 2011, con 45 socios inicialmente, que actualmente son 25; con el propósito de
desarrollar la cadena productiva de cuyes e incentivar la producción y comercialización de animales menores en especial
el cuy así mismo fomentar las relaciones recíprocas con instituciones similares, privadas públicas de nivel regional, nacional e internacional con el
objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, información y reformas sobre la cadena productiva de cuyes promoviendo la propiedad social que beneficie
a los asociados y a sus familiares, cuentan en promedio entre 10 a 45 vientres y 1/4 de has de terreno para la instalación de forrajes. los cuyes bien alimentados son
comercializados en el mercado local y regional a precios de S/. 10.00 Nuevos soles y S/. 15.00 Nuevos soles de acuerdo al tamaño y peso del cuy.

2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1
Moquegua. (Máximo 7 líneas)

El problema central identificado es la baja producción de cuyes; está relacionado con el bajo rendimietno en la producción de cuyes y cuyas causas que originan el problema
son; deficiente infraestructura; deficiente manejo tecnificado y ineficiente capacitación.
PRIMER PROCOMPITE

PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO


3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano
o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)

El nivel del poblador es muy bajo, de categoría pobre, por la limitada carencia de servicios básicos, producción agropecuaria incipiente destinada generalmente al
autocosumo; en lugar delproyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comité de regantes, junta
vecinal, seguridad ciudadana, organizaciones religiosas. el fin es trabajar en forma armónica y organizada, es asi que el proyecto fortalecerá la participación de todos los
actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo económico local y
seguridad alimentaria.

b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).

En el año 2007 el departamento de Moquegua registra un índice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variación positiva fue de 6.5%, Con la ejecución del
Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la
producción que estarán orientados a la provisión de la producción a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad económica está
garantizada por el mercado local, regional y nacional.

c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).

Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).

La crianza de cuyes por parte de la organización es del tipo tradicional y familiar, debido a que la mayoría de los productores pecuarios tienen deficiencias en la crianza
tecnificada y su transformación a nivel familiar – comercial y Comercial por la inadecuada transferencia de tecnologías productivas por parte de las instituciones públicas y
privadas, razón por el cual exista baja producción. Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se
enmarca dentro del corredor económico de la Región Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado.
En el ambito de la Región Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia en manejo y crianza de cuyes.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)

En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, Para
determinar el poder de negociación de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercialización como suministradores del producto, insumos para
sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociación muy disminuido ya que se relacionan con el mercado
únicamente a través de los intermediarios, venden pocas cantidades y no están en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores
del proceso de comercialización.

b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)


b.1) Competidores actuales

Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el ámbito de su
ubicación.
Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos:
♦ El desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy es incipiente.
♦ El producto es único; sin exigencia de peso, tamaño.
♦ No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.

b.2) Competencia de otros sectores (Sólo para "B")

b.3) Sustitutos (Sólo para "B")

c) Poder de negociación (Sólo para "B")


c.1) Clientes

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos

El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con experiencia en la producción de
cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio
cuenta con aproximadamente 0.25 Has de terreno para sembrio de forraje, tienen terreno propio para instalaciones de galpón, además cuentan con canal de irrigación,
muchos de ellos con riego a gravedad.
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PARTE IV: ORGANIZACIÓN


4.1. Ubicación del AEO

Departamento MOQUEGUA
Provincia GENERAL SANCHEZ
CERRO
Distrito YUNGA
Centro Poblado YUNGA
Dirección YUNGA S/N
¿El centro poblado pertenece a la capital
de distrito? SI

¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL

4.2. Composición de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO


Nombre(s) y Apellidos DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY

Cargo PRESIDENTE

Celular/Email 999831653 NANCY_12@GMAIL.COM


Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombre(s) y Apellidos PITER, SANCHEZ COEYLA

Dirección Exacta CALLE CHEN CHEN N° 12 - OMATE

Celular/Email 999831654 COEYLA120@HOTMAIL.COM


4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 25


Varones 10
Mujeres 15

4.4. Estructura de distribución de utilidades


Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribución de Utilidades Anual

Monto o porcentaje de
Junta de socios o accionistas
utilidades
HERRADA CARLOS, FISHER 4%
AYALA TOLENTINO, ESMILDA
4%
TOLOMAIDA
TOLENTINO DE CAMPOS ENA 4%
NAVARRO JUSTINIANO JUDITH 4%
VILLAREAL AYALA GUADALUPE
4%
MERY
TOLENTINO CARLOS ADBEEL
4%
EDUARDO
CARLOS LEAÑO ANA MARÍA 4%
TOLENTINO CORREA HAVADIAS 4%
ANDRES LAURENCIO RONAL 4%
VILLANUEVA MALLQUI HEIDEEND 4%
DUEÑAS QUISPE ESTEFA 4%
CARLOS LAURENCIO JUSTINA 4%
TARAZONA SUAREZ MARUJA 4%
CARLOS DUEÑAS ELIZABETH 4%
CARLOS DUEÑAS ALAN LUIS 4%
CARLOS DUEÑAS YENI 4%
VILLAREAL CANTEÑO VICENTE
4%
FERRER
VERDE FALCÓN ODELON ISAAC 4%
JUAN DE DIOS CUELLAR 4%
PAUCAR SANCHEZ ELADIA 4%
CARLOS LEAÑO RODOLFO LUIS 4%
CARLOS DUEÑAS DINA
4%
GUILLERMINA
MORALES TOLENTINO GILBA
4%
DENIA
MEDINA TOLENTINO FRANCISCA
4%
TEODOLINDA
DE LA CRUZ FERNADEZ NANCY 4%
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO

Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo
SI
la situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI

4.6. Estructura de Trabajo en el AEO


Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO está encabezado por la Sra. DE LA CRUZ FERNANDEZ, NANCY, quien cumple el cargo de presidente, también se cuenta con el apoyo del Ing.PITER,
SANCHEZ COEYLA, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios.El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ellos
15 mujeres y 10 varons.

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva

Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para la mejora del proceso productivo y sistema de crianza de cuyes. Asistencia Técnica:

*A cargo de un especialista en tecnologia de producción de cuyes


*A cargo de un asistente técnico en administración y manejo contable.
Los componentes citados permitirán mejorar el nivel de la producción, productividad y articulación al mercado por parte de los socios
PRIMER PROCOMPITE

PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO


5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria
Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado

Las fuentes de información primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal técnico de la Dirección Agraria Moquegua, etc. que brindan
información de la cadena productiva de cuyes en el ámbito del AEO. El sondeo se realiza a través de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta
directiva de la Asociación, también se utilizó la misma metodología para extraer información de producción local, factores que intervienen en la baja
productividad, etc. Para el análisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a las informaciones
estadísticas del MINAG, INEI e INIA.

5.2. Análisis de la Demanda

La demanda de carne de cuy está constituida principalmente por restaurantes ; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantificó la
población total de la Región Moquegua. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007. y Según el estudio realizado por ministerio de agricultura en el
2004, el consumo per cápita del cuy en el Perú es 0.607 kg por habitante al año; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cápita de 0.940 kg (INIA. Ing.
L. Chauca). La demanda se proyectó hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/año.

5.3. Análisis de la Oferta

La oferta tanto en carcasa y cuy en pie está dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a
información Región Agraria Moquegua, la producción de cuyes para este año 2013, estará en 89321 kg de carne de cuy en toda la region Moquegua, se
puede ver claramente que está en disminución frente a años anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se
aprecia que el 25.5 % de socios tienen una población de cuyes entre 40 a 60 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio con crianza de 9 a 1, apoyos
como PROCOMPITE y otros, sensibilizan a los productores para ser de este negocio rentable y sostenible.
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta

La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no está muy desarrollada en nuestra región, los
restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de
que sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin
garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido
de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la región Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para el
2013 es 76 610 kg carne de cuy.

5.5. Análisis de los precios del producto

La carne de cuy por kilogramo, dentro de la región Moquegua según información de Estadistica Anuario de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua
tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; según la información primaria visita In - situ a los socios en el año 2013, el precio de una docena de cuy
con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 12.50 Nuevos soles. El
precio del plato típico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/. 30.00 Nuevos Soles en la
Capital de la Región.

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

Los principales clientes identificados en la región Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y turísticos ubicados dentro de la
provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se envía al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los
clientes, en algunas oportunidades se venden en los propios galpones y granjas.

5.7. Análisis de los Competidores

Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores, por la
existencia incipiente de desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy. No existe ninguna producción y comercialización a
gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.
PRIMER PROCOMPITE

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO


6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

* mejorar la pruducción y productividad de cuyes


* garantizar la sostenibilidad del Plan de Negocios de desarrollo asociativo y comunal.
* mejorar de la calidad de vida de los beneficiarios; obtener una mayor cueta de mercado con una buena comercialización.

6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias

Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?

Incrementar la productividad promedio de cuy por Contratar un profesional experto en manejo y crinza de cuyes.
galpón de 45 madres a 100 madres al quinto año.

Producción

Incremento del volumen de producción de 3650 Lograremos este objetivo a través del manejo técnico eficiente en la
unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al cuarto y crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un
quinto año del Plan de Negocios técnico experto en manejo y crianza de cuyes.

los animales no están bien alimentados, no cuidan los


requerimientos nutricionales de los cuyes más aún en Adquisición de conocimientos técnicos por parte de los beneficiarios
las diferentes etapas de en alimentación de forraje y concentrado.
crecimiento (gestación, gazapos, adultos, etc.).
Alimentación
se mejorará la formulación de una dieta
Aumentar de 1/4 de Has de terreno disponible a 3/4 de balanceada que permita obtener cuyes con mayor peso en un menor
has de terreno, La alimentación de los cuyes es a base tiempo.
de alfalfa y desechos de la cocina.

Escasa capacitación de los socios no hace posible una


buena conducción se tendrá un profesional, que brindará asistencia técnica con
de los cuyes Conocimiento de tecnologías en manejo técnico de cuyes.
Transferencia de
conocimientos

Deficiencias en la articulación comercial Participación en ferias locales (sabatina y dominical) y otros festivales,
promocionar el nombre y el producto.

capacitar a las familias beneficiarias en temas de gestión Empresarial


Articulación comercial Capacitación en gestión Empresarial y Comercial
y Comercial.

Lograr buenos niveles de satisfacción de la demanda


por el consumo del producto La promoción de los mejores cuyes en ferias sabatinas y dominicales.

Mejorar la calidad del producto llevar refistros de producción, natalidad,mortalidad.

Calidad se logra evitando el golpes entre los cuyes; alimentarlosbien y obtern


cuyes de peso estandar.

evitar la consaguinidad entre ellos, seleccionarlos y clasificarlos.


6.2. Análisis FODA (Sólo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

6.3. Metas de Plan de Negocios (Sólo para "B")

Objetivos Específicos Indicadores Nivel actual Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta al final
(base) del PdeN

6.4 Programación de Actividades del Plan de Negocios (Sólo para "B")


6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el número de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qué Empresas y cómo se
llevará acabo.

Descripción de la
Características de la
alianza estratégica u Empresa u La alianza u oportunidad ¿Es
Finalidad empresa u
oportunidad de organización probable o concreta?
organización
negocio
Provincia General
Sanchez Cerro
Provincia General Organismo Público Es concreta porque el AEO cuenta con un
Articulación comercial convenio con el programa
Sanchez Cerro Ejecutor que contribuye
a mejorar el crecimiento
productivo.

Municipalidad Distrital de
Yunga, organizador Participación en Festividad Patronal de
Articulación Municipalidad Distrital de juntamente con la “San José” en la "FERIA AGROPECUARIA Y
comercial/promoción Yunga Agencia Agraria Ichuña FESTIVAL GASTRONOMICO DEL CUY –
de la Dirección Regional YUNGA"
Agraria Moquegua,
PRIMER PROCOMPITE

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO


Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y
comercialización.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

*construir un galpón con sus condiciones básicas para mejorar el


*Inexistencia de infraestructuras
implementadas para la crianza de cuyes proceso productivo.
* existe problemas de consanguinidad, *implementación de botiquines veterinarios para la prevención de
Producción enfermedades.
*Escaso conocimiento del manejo
*Se plantea desarrollar el acompañamiento con
tecnificado de la crianza de cuyes un profesional para dar asistencia técnica y mejorar el proceso
*presencia de cuyes criollos y de baja calidad genética. productivo *se
comprará cuyes mejorados con alta calidad genética.

*posas y/o jaulas; en la actualidad no brinda las


condiciones básicas para la
producción de cuyes, requiere refaccionarse las pozas *Implementación de posas , que brinde condicones adecuadas, con
Producción de crianza, incrementar los requerimientos necesarios para el crecimietno productivo de los
mayor ventilación, mejorar la iluminación así como cuyes.
incluir jaulas de madera
para mejorar el proceso productivo.

existencia de Técnicas de crianza inadecuados


(Cantidad – Calidad) no existe homogenización del
producto (Costos de producción no adecuados) y Los * La asistencia técnica para lamejora de producción de cuyes irá
Comercialización paralelamente el acompañamiento de un Gestor de Articulación
precios del cuy en pie oscilan entre 10 a 15 nuevos Comercial con técnicas de promoción y marketing.
soles.

SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

Poroducción

Post Producción

Transformación

Comercialización

7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto


Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Acción de unir a las hembras con el macho (7:1), peso


EMPADRE recomendando H 600 g. y en los M 700 g. primera SI, porque actualmente no se cumple con el detalle técnico que se
gestación entre los 57 y 73 días. menciona con la implementación del Plan de Negocios.

Cuy especie poliéstrica y que las hembras tienen la


GESTACIÓN si, el AEO, descuida la edad en la cual una Hembra está en
capacidad de presentar un celo post parto,asociado con condiciones de gestación.
una ovulación, gestación de 68 dias.

Por lo general se presentan por la noche demorando si, con el Proyecto se tendrá jaulas con condiciones básicas, para
PARICIÓN disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cría,
entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales aumetno de parión a 4 por año.

LACTACIÓN Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para No, Las crías durante el inicio de su lactancia dispone de calostro
darle inmunidad y resistencia a enfermedades. para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.

Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por si, con el proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de destete para
DESTETE sexo, varía desde 7 a 21 días, poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es
pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días destetar a los 9 días.

se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de


RECRIA comercialización que esta entre la novena o décima si, recibiran asistencia técnica, para que los gazapos reciban una
alimentación con porcentajes altos de proteina.
semana de edad.

Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación Si, los AEO recibirán asistencia técnica, para no tener problemas de
SELECCIÓN para reproductores. consanguinidad en los cuyes y hacer una buena selección de cuyes.

Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad óptima


VENTA DE CARNE Si, recibiran asistencia técnica.
es 3 meses con 600 gr. de peso vivo.

Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se


REEMPLAZO Si, recibirán asistencia técnica, actualmente siguen con sus hembras
usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta en produccion con 2 años a mas.
edad bajan en vigor.

7.3. Definición del Proceso Productivo


Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

el siguiente es el diagrama de flujo del proceso productivo para cuy en pie:

Para obtener una buena producción de cuyes en pie, se debe tener en cuenta la
adquisición de los reproductores y a su vez el proceso productivo el medio
donde se desarrollara la crianza.

No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es


decir padres e hijos, tampoco entre hermanos, porque se pueden tener
problemas de consanguinidad y esto acarrea como consecuencia:
 Alta mortalidad en las crías.
 Defectos congénitos en las crías.
 Degeneración de la línea.

Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva más rápidamente. Por
tanto si se les proporciona una buena alimentación, podrá empadrarlos más
jóvenes (a las doce semanas de edad.)

Se logra un mayor número de crías al parto y de mejor peso


alimentando bien a los cuyes hembras que han sido
empadradas. Por lo tanto se mejora la prolificidad.
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)


I. COSTOS DE PRODUCCIÓN

producción de alfalfa (PRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.2 0.25


producción de concentrados (PRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.035 1.24
producción de alfalfa (CRIAS) Kg/día/cuy 0.12 0.25
producción de concentrados (CRIAS) Kg/día/cuy 0.02 1.24
Insumos de sanidad animal Kid/cuy 0.4
Mano de obra mes 1 250

Insumos de limpieza
cal viva bolsas 1 15

II. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN


Contador mes 1 150
servicio de agua glob/mes 1 2.1

III. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN


Comercialización/transporte Unidad 1 0.2

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)


Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
ADOBE MILLAR 1.8 250
Listones 2"*2"*3m UNIDAD 14 12
rollizos 2"*5 m UNIDAD 10 28
listones 2"*3"*3 m UNIDAD 8 14
rollizos4"*3.5 m UNIDAD 4 28
parantes 2*2*3m UNIDAD 8 12
listones 1.5*2*3m UNIDAD 18 9
CALAMINA (22) 0.8*3.6 m UNIDAD 22 26
MALLA METÁLICA (0.9m*1m) M 24 5
ALAMBRE KG 2.5 4
Dinteles de puerta (4"*4"* 3 m) UNIDAD 4 10
dinteles de ventana (4"*4"*3 m) UNIDAD 1 10
ventanas UNIDAD 4 55
puerta UNIDAD 1 180
CLAVOS KG 3.5 5
GAZAPERAS UNIDAD 2 12

7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo

la planeación de la distribución, es llevado por el responsable del manejo en galpon, llevar registros de natalidad, mortalidad, ventas y otros.

7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)


especialista pecuario 1 6 3000
contador 1 12 150
PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA


8.1. Estrategia del Producto

El producto tendrá las siguientes características: cuyes estandarizados en peso y tamaño, con poca formación de grasas, excento de parasitos y golpes, con
gran desarrollo muscular con buena conversión alimenticia.
Requisitos:
- Peso estandar de 750 a 800 gramos.
- No debe tener golpes, enjutos y/o enfermos.
presentación son cuyes vivos y bien conformados

8.2. Estrategia de Precios

Para establecer el precio del cuy para el mercado , se implementará una estrategia competitiva de precios; el peso ideal del cuy vivo de 0.8 kg, con un
monto de S/. 13.00 a S/. 15.00 Nuevos Soles, el precio dependerá si el cliente es un productor, intermediario,consumidor final o planta procesadora.

8.3. Estrategia de Promociones

Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscará nuevos mercados para este producto. La venta será de manera personal y directa por
los productores. Se buscará la participación en ferias Regionales y Nacionales para la degustación de los visitantes, que permitan elevar el grado de
satisfacción de los consumidores y abrir nuevas fronteras de comercialización.

8.4. Estrategia de Distribución

se analiza los medios para llevar el producto al consumiddor para ello se tiene la siguiente alternativa, PRODUCTOR -
CONSUMIDOR, a simismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia de la producción se dé directamente al
consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.
PRIMER PROCOMPITE

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES


9.1. Licencias y derechos (Sólo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o
Regionales.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Sólo para "B")


Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organización de productores. Asimismo, mencionar
las limitaciones de la propuesta productiva.

9.3. Plan de impacto ambiental

Indicador de Impacto Ambiental


Actividad Cómo se logra mitigar el Impacto Ambiental?
Descripción Sin P de N Con P de N

Se observa produccion de las excretas De guano, El proyecto genera un impacto positivo, no causa
PRODUCCIÓN guano, desecho de los son llevadas a compost. daño al medio ambiente ni crea desequilibrio en el
cuyes. a las chacra ecosistema.

Volumen (metros cúbicos) Mejoramiento del uso de agua: definir frecuencias y


RIEGO DEL ALFALFA aplicados en una Ha de Uso sin
medida
control de
riego
tiempos de riego. Así mismo, especial atención a la
calidad de agua.
SEMBRIO

Práctica de disposición de echados al Prácticas de reciclaje de envases y empaques, con


RESIDUOS DE ENVASES Y EMPAQUES envases y empaques campo reciclados disposición temporal en sitios adecuados hasta la
recolección.
9.4. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación (Sólo para "B")

Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevención o mitigación


PRIMER PROCOMPITE

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


10.1. Justificación del Cofinanciamiento

El cofinanciamiento está orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de producción, Definitivamente los montos asignados en el proyecto serán utilizados
para financiar actividades inherentes al proceso de producción, implementacion de infraestructura, capacitación y asistencia técnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de
todo el proceso productivo.

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solución encontrada

galpones Inadecuados Con el Cofinanciamiento, se implementará un galpón y condiciones básicas para un buen manejo de cuyes.

Aumento de producción con el adecuado sistema de produción se logrará, disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres, que
es ocacionada por frio y estrés.

aumento de pesos en el animal Los cuyes a comercializar, tendrán el mismo tamaño y peso; con una variación mínima.

se llevará el control sanitario, asi mismo se tendrá un kardex con fechas de nacimiento por cada productora,
sanidad incorporación de un botiquin veterinario, el fin es obtener cuyes de calidad

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

comprende desarrollar capacidades y habilidades para disminuir los índices de mortalidad en cuyes así como para mejorar el manejo de la crianza del cuy, se plantea el
acompañamiento de un profesional de la rama de agronomía, zootecnia o afines por el tiempo que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional tendrá la
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir tanto el proceso productivo como las labores previas al beneficio de los cuyes.
10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.

Unidad de Proyección de Indicadores


Tipo Indicador/Variable Medida Año 0 (Base)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

partos /año unidad 2.8 2.8 3 3 4 4

crias/parto unidad 1.5 1.5 3 3 4 4


Productividad
Fertilidad % 70 80 80 96 96 96

cuyes Unidad/año 2496 4589.5 6949 8874 10071 10071

Producción

recrias/alfalfa soles/año 624 1147 1737 2219 2518 2518

recrias/concentrado soles/año 3095 5691 8617 11004 12488 12488

Costos

cuyes en pie docenas/año 208 382 579 740 839 839

Ventas

cuyes( 750-900g) S./ unidad 13 14 14 15 15 15

Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios
PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Unidades)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 69,811.6 9,612.0


MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 La cantidad de 9612 Unidades de cuyes, es la condición
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2 mínima en la la organización puede producir sin pérdidas ni
TOTAL COSTOS FIJOS 92,636.8 ganancias; por lo tanto se debe de producir mas de la
cantidad mensionada para poder tener utilidad.

COSTOS VARIABLES Año 0


2. INSUMOS 5,545.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8

Valor de Venta Unitario 14.00


Costo Variable Unitario 4.36

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los
datos del Flujo de Caja)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


COSTOS (Nuevos Soles):
100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 69,811.6 - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 5,545.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo
10 líneas)

El Plan de negocios necesita de S/.77 405.00 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE MOQUEGUA, que se destinará a la adquisición de bienes para la
construcción de galpón, compra de reproductores y los gastos que implica la contratación de un especialista pecuario.
PRIMER PROCOMPITE

10.5. Flujo de Caja


10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 36,253.0 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - 69,811.6 - - - - 69,811.6 - - - - -
2. INSUMOS - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 - 390.0 390.0 390.0 390.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 8,840.5 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 390.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,000.0 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 - 25.2 25.2 25.2 25.2

SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7
SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
1 1 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) 109,815.1


Tasa Interna de Retorno (TIR) 50.10%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.7

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la producción,
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una sólida
organización que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participación de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de
integración de los productores. En lo que se refiere a precios el
riesgo es limitado, la serie histórica de los últimos años muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local, Regional y Nacional.

10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B")


Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES


ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
Precio base: FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1 0.000
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser igual al
Nivel 2 0.000 que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
Nivel 3 0.000
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
Nivel 4 0.000
Nivel 5 0.000 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el precio en la hoja
Nivel 6 0.000 "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
Nivel 7 0.000 resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja de precio
base.
Nivel 8 0.000
Nivel 9 0.000 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
el VAN o la TIR.
Nivel 10 0.000
Nivel 11 0.000
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000
Nivel 14 0.000
Nivel 15 0.000
PRIMER PROCOMPITE

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA


11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)

Pariciones/año 3.5 4

crias/cuy 3 4.5

De producción

Numero de Hasde alfalfa 0.25 1

Unidad de cuyes/año 2496 10072

reproductores/socio 45 100

De productividad
cuyes estandares/ 3 meses 450 gramos 900 gramos

De calidad

Costo de Producción de 100 hembras S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles

De costos
De costos

Ingreso anual por venta S/. 34.944,00 Nuevos Soles S/. 141.006,00 Nuevos Soles

Ingreso mensual promedio por socio S/. 112.00 Nuevos Soles S/. 450.00 Nuevos Soles

De Ingresos

precio promedio por unidad 13 15

Línea de crédito para mejorar producción Actualmente la AEO trabaja con sus El AEO cubre con el 20% del costo total
propios recursos del Plan de Negocio.

Financiamiento
Financiamiento

Empleo
PRIMER PROCOMPITE

12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y
comercialización de Cuy en peso vivo.

2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinámica económica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso
promedio anual para los productores agrarios S/. 4500.00 Nuevos Soles

3. El punto de equilibrio de la producción de Cuy es 8,949 Unidades Anuales. La asociación debe producir por encima de este volumen para poder
generar utilidades.

4. El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, el VAN es de S/.109 815.1
Nuevos Soles,TIR es 50.1% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.7, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.

5. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los
productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los
beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente.

6. Los beneficioados incrementarán su ingreso mensual hasta un promedio de S/. 450.00 Nuevos Soles, y el 56% de participación es de mujeres
amas de casa.

13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital según Formato N° 07)
2. Contenido Mínimo del Expediente Técnico, en el caso que el Plan de Negocios incluya Infraestructura productiva
3. Declaración Jurada de Cumplimiento de los compromisos para la implementación del Plan de Negocios (Formato N° 08)
4. Cartas de intención de compra del producto.
5. Carta de compromiso de la (s) instituciones colaboradoras (Opcional).
6. Cotizaciones (Mínimo una cotización por cada bien o servicio).
7. Otros
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
hectárea o 100 Hectáreas.

- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.

- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
PRIMER PROCOMPITE

No llenar el Año 0. Suma


UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimáticamente los datos
UNIDADES DE CUYES POR AÑO
mensuales.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
CUYES EN PIE (VIVO) Unidad 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
0.0 0.0
0.0 0.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
GALPÓN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario Global 1.00 1.0 1.0
GALPÓN 02 (FONDO -MAT.) Fondo Global 1.00 1.0 1.0
Item 3 - -
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
1. Item 9 - -
INFRAESTRUCTUR Item 10 - -
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 - -
EQUIPO Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) - -
Cal para desinfección de galpón Fondo bolsas 26.00 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 156.0
Reproductores Hembra Fondo unidad 175.00 175.0 175.0
Reproductores Macho Fondo unidad 26.00 26.0 26.0
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
2. INSUMOS
Item 11 - -
Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Manejo de Producción Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
3. HONORARIOS - Item 5 - -
PRODUCCIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Especialista Pecuario Fondo mes 6.00 6.0 1.0 1.0 8.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Contador Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
5. HONORARIOS - Item 5 - -
GESTIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Gastos de alimentación (alfalfa) Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Gastos sanidad Fondo mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Gastos de comercialización Propio Monetario mes 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 104.00 208.00 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
Item 4 - -
6. OTROS GASTOS Item 5 - -
VARIABLES Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Servicio riego con agua Propio Monetario mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
7. OTROS GASTOS Item 5 - -
FIJOS Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
CUYES EN PIE (VIVO) 14.000 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6 342,017.2
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6 342,017.2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
GALPÓN 01 (AEO-MO) Propio No Monetario 16,700.1 - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1
GALPÓN 02 (FONDO -MAT.) Fondo 53,111.5 - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFRAESTRUCTURA Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cal para desinfección de galpón Fondo 15.0 - - - - - - - 390.0 - - - - 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 2,340.0
Reproductores Hembra Fondo 25.0 - - - - - - - - 4,375.0 - - - 4,375.0 - - - - - 4,375.0
Reproductores Macho Fondo 30.0 - - - - - - - - 780.0 - - - 780.0 - - - - - 780.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Manejo de Producción Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Especialista Pecuario Fondo 3,000.0 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0 24,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contador Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de alimentación (alfalfa) Propio Monetario 0.8 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 83.2 166.4 1,497.6 2,071.6 3,159.9 3,899.7 4,057.5 4,857.5 19,543.8
Gastos sanidad Fondo 0.4 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8 1,580.0 1,949.8 2,028.8 2,428.8 9,771.9
Gastos de comercialización Propio Monetario 0.2 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 20.8 41.6 374.4 517.9 790.0 974.9 1,014.4 1,214.4 4,886.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Servicio riego con agua Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 151.2
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1
2. INSUMOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - 16,700.1 - - - - 16,700.1 - - - - - 16,700.1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 18,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 104.0 208.0 1,872.0 2,589.5 3,949.9 4,874.6 5,071.9 6,071.9 24,429.8
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 151.2

TOTAL APORTE PROPIO 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 506.1 610.1 6,697.2 7,414.7 8,775.1 9,699.8 9,897.1 10,897.1 53,381.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo - - - - - - - 53,111.5 - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5
2. INSUMOS Fondo - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 7,495.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0 24,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 748.8 1,035.8 1,580.0 1,949.8 2,028.8 2,428.8 9,771.9
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL SOLICITADO AL FONDO 18,041.6 83.2 41.6 83.2 41.6 83.2 41.6 53,584.7 5,196.6 83.2 41.6 83.2 77,405.3 1,425.8 1,970.0 2,339.8 5,418.8 5,818.8 94,378.4

TOTAL PROYECTO 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9 164,459.5
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0

INGRESOS (S/.) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
CUYES EN PIE (VIVO) 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 1,456.0 2,912.0 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 18,547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 693.3 547.7 70,894.9 5,702.7 693.3 547.7 693.3 100,802.6 8,840.5 10,745.1 12,039.6 15,315.9 16,715.9

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - 69,811.6 - - - - 69,811.6 - - - - -

2. INSUMOS - - - - - - - 390.0 5,155.0 - - - 5,545.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0 - - - - - - - - - - - 18,000.0 - - - 3,000.0 3,000.0

5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 145.6 291.2 2,620.8 3,625.3 5,529.9 6,824.4 7,100.7 8,500.7

7. OTROS GASTOS FIJOS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2

SALDO -17,091.7 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 2,218.7 908.3 -67,982.9 -4,246.7 2,218.7 908.3 2,218.7 -74,594.6 27,412.5 44,553.5 56,204.8 55,690.7 68,290.7

SALDO ACUMULADO -17,091.7 -14,873.0 -13,964.7 -11,746.0 -10,837.7 -8,619.0 -7,710.7 -75,693.6 -79,940.3 -77,721.6 -76,813.3 -74,594.6 -74,594.6 -47,182.1 -2,628.6 53,576.2 109,266.9 177,557.7
PRIMER PROCOMPITE

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES


1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 77,405.3

2- Monto Total del Proyecto (S/.) 100,802.6

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

APORTE PROPIO APORTE PROPIO SOLICITADO AL


COMPONENTES TOTAL
NO MONETARIO MONETARIO FONDO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,700.1 - 53,111.5 69,811.6
2. INSUMOS - - 5,545.0 5,545.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - 3,000.0 - 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 18,000.0 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - 1,800.0 - 1,800.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - 1,872.0 748.8 2,620.8
7. OTROS GASTOS FIJOS - 25.2 - 25.2
TOTAL 16,700.1 6,697.2 77,405.3 100,802.6

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


INGRESOS (S/.) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
CUYES EN PIE (VIVO) 26,208.0 36,253.0 55,298.6 68,244.4 71,006.6 85,006.6
0.00 - - - - - -
0.00 - - - - - -
Crec. % 38.3 52.5 23.4 4.0 19.7164770599

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 69% 0% 0% 0% 0% 0%
2. INSUMOS 6% 4% 4% 3% 3% 2%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3% 34% 28% 25% 20% 18%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18% 0% 0% 0% 20% 18%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 2% 20% 17% 15% 12% 11%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 3% 41% 51% 57% 46% 51%
7. OTROS GASTOS FIJOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 69,811.6 9,612.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 3,000.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 18,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 25.2
TOTAL COSTOS FIJOS 92,636.8

COSTOS VARIABLES Año 0


2. INSUMOS 5,545.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,620.8

Valor de Venta Unitario 14.00


Costo Variable Unitario 4.36

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 109,815.1


Tasa Interna de Retorno (TIR) 50.10%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.7
VAI 234,018.6
VAC 134,186.7
INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Título del Plan de Negocios: “…………………………………”
Nombre del AEO:
Inversión total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.

MOQUEGUA – PERÚ
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”)

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva,
deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
PRODUCTIVA

CUYES”)

DUCTIVA

tructura productiva,
XPEDIENTE TÉCNICO DE