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INDICE
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I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................1
II. INTRODUCCIÓN............................................................................................1
2. EJECUCIÓN
2.1 Programa de auditoria
2.2 Procedimientos y técnicas de auditoria
2.3 Asignación de tareas al equipo auditor
2.4 Realización de la reunión de apertura
2.5 Métodos de obtención de información y evidencias de auditoria
2.6 Revisión de la Documentación requerida al representante del aeropuerto
2.7 Papeles de trabajo
2.8 Desarrollo de hallazgos de auditoria
2.9 Comunicación de hallazgos de auditoria
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Curso Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental
I. RESUMEN EJECUTIVO
El grupo de trabajo del Curso Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad y/o
Ambiental ha desarrollado el presente trabajo a nivel de equipo multidisciplinario, el
mismo que ha generado mayor valor agregado y calidad al contenido de este trabajo.
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II. INTRODUCCIÓN
Las auditorias medioambientales representan y certifican la garantía de que se
realiza una buena gestión de las variables medioambientales en las empresas.
Conceptos Previos
ISO 14001: Norma Internacional sobre Gestión Medioambiental, que tiene como
finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión
Medioambiental efectivo.
Es de aplicación a todos los tipos y tamaños de empresas, así como las diversas
condiciones geográficas, culturales y sociales.
Los objetivos principales de la implantación de esta norma por una organización son:
- Establecer y mantener al día un Sistema de Gestión Medioambiental que garantice
la mejora continua de la actuación medioambiental.
- Asegurar el cumplimiento de lo establecido en su política medioambiental
- Obtener una certificación externa de este Sistema.
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Beneficios Externos:
• Mayor comunicación con la administración.
• Mejor imagen ante los bancos y compañías aseguradoras.
• Mejora de su imagen pública.
• Ventajas para obtener contratos públicos.
• Mayor confianza de los clientes y “carta de presentación” para nuevos mercados.
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Aeródromo: Área definida de tierra o de agua, (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves.
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Generación de ruido
Verificación de la dirección del despegue de los aviones
Verificación de monitoreos y estudios realizados
Seguridad e Higiene
Verificación de implementación de programa de seguridad y salud
Identificación de peligros y riesgos
Inspecciones y supervisión de trabajos
Verificación de hermeticidad de tanques de combustible.
Identificación y almacenamiento adecuado de productos químicos
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Abastecimiento de agua
Verificación del sistema actual de tratamiento de agua.
Verificación de monitoreos realizados.
Verificación de demanda de agua potable y dimensionamiento del
sistema de abastecimiento requerido para las operaciones.
Control de efluentes
Identificación de focos de contaminación de cuerpos hídricos, aguas
superficiales
Medir el caudal, propiedades físicas (pH, conductividad, temperatura,
color, olor, etc.).
Verificación del sistema de tratamiento de efluentes y permisos.
Verificación de sistema de tratamiento del Blue Water (aguas residuales
de aeronaves)
Almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y aceites
Verificación de lugares de almacenamiento de sustancias químicas,
combustibles y aceites
Verificación de uso de Hojas de Seguridad MSDS del producto
Verificación y uso de equipo de protección personal (EPP)
Verificación de contenedores secundarios
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Monitoreo ambiental
Verificación del Plan de monitoreo ambiental del aeropuerto.
Verificación de cumplimiento de limites máximos permisibles de
variables criticas (agua, suelo, aire)
Verificación de medidas de corrección
Fauna Silvestre
Verificación de la existencia de aves que podrían ingresar a los motores
de aviones
Verificación de la existencia de mamíferos que cruzan las pistas de
aterrizajes
Identificación de focos de atracción de fauna silvestre
Identificación de aumento de poblaciones de fauna silvestre y el
incremento del tráfico aéreo
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En caso exista cualquier objeción por parte del representante del aeropuerto
o de los responsables de las áreas a auditarse, ésta será resuelta entre las
partes interesadas antes de iniciarse la auditoria.
2. EJECUCIÓN
2.1 Programa de auditoria
Debe contener el objetivo, el criterio a usar y los procedimientos específicos
para que el supervisor tenga una mejor descripción del trabajo a realizar, a
fin de que le sirva para encontrar mejores pistas de auditoria y documentos.
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vehículos en el área
Evacuar el área afectada
9. ¿El aeropuerto cuenta con Colocar arena, tierra o
procedimientos de limpieza en caso solventes sintéticos alrededor
de derrames de hidrocarburos? del producto derramado para
evitar que fluya a otras zonas.
Nivel freático y calidad de agua subterránea
Descripción SI NO A VECES PROPUESTAS
1. ¿De qué forma se realiza el En caso de ser aguas
abastecimiento de agua en el subterráneas debe realizarse
aeropuerto? un previo tratamiento químico
para su consumo.
2. ¿El aeropuerto cuenta con
instrumentos de medición de nivel
freático. Ejm: piezómetros?
Generación de ruido
Descripción SI NO A VECES PROPUESTAS
1. ¿Cuál es la dirección del despegue de El despegue debe tener rumbo
los aviones? norte
2. ¿Existen procedimientos de despegue
anti-ruido?
3. ¿Los aviones cuentan con
silenciadores?
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Seguridad e higiene
Descripción SI NO A VECES PROPUESTAS
1. ¿El aeropuerto cuenta con un
Programa de Higiene y Seguridad
Industrial?
2. ¿El aeropuerto cuenta con un Este directorio debe estar al
directorio actualizado de hospitales, alcance de todos los
municipalidad, estación de policía y trabajadores del aeropuerto.
bomberos?
3. ¿El personal que labora en
aeropuertos cuenta con seguros?
4. ¿Se realizan exámenes médicos para
admisión, reubicación, reingreso y
retiro de trabajadores?
5. ¿Se realizan actividades de
prevención de enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo
y educación en salud a empresarios
y trabajadores del aeropuerto?
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Abastecimiento de agua
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Fauna Silvestre
Descripción SI NO A VECES PROPUESTAS
1. ¿Existen comités para el Control de
Fauna silvestre en el aeropuerto?
2. ¿Existen focos de atracción a la
fauna silvestre como basurales y
otros, dentro y/o fuera del
aeropuerto?
3. ¿El aeropuerto cuenta con un De no ser así, se debe adquirir
sistema de disipación de fauna algunas escopetas y cartuchos
cercana a los aviones? de estruendo.
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