ENCUESTA

ESTUDIO DE MERCADO

Encuesta realizada en 3 distritos: Independencia, Los olivos y S.M.P. nos dirig

1. ¿Ud. Consume Picarones?

o Si 203 54%
o No 176 46%
TOTAL 379 100%

2. ¿Qué cantidad de platos consume mensualmente?

Nota: asumiendo que 3 und por plato
o 1 a 3 veces 106 52%
o 4 a 7 veces 56 28%
o 8 a más 41 20%
TOTAL 203 100%

3. ¿Cúal es promedio de dinero que pagas por un plato de picarones?

o S/. 2.00 a 5.00 120 59%

o S/. 5.00 a 9.00 60 30%
o S/. 9.00 a 13.00 23 11%
TOTAL 203 100%

4. ¿Si saliera una nueva manera de poder conseguir picarones,

lo consumirìas?
o Si 108 53%
o No 95 47%
TOTAL 203 100%

5. ¿ En qué ocasiones comprarías picarones?

o Fechas especiales 8 4%
o Antojo 170 84%
o Por regalo 4 2%
o Otros 21 10%
TOTAL 203 100%

6. Cúando eliges comprar picarones lo haces en funcion a:

o Salud 4 2%
o Sabor 120 59%
o Precio 59 29%
o Presentacion 3 1%
o Tamaño 4 2%
o Otros 13 6%
TOTAL 203 100%

7. ¿Te gustaría probar unos picarones industrializados?

o Si 130 64%
o No 73 36%
TOTAL 203 100%

8. ¿Por què medio publicitario, le gustarìa enterarse de nuestro producto?

o Televisión 46 22.7%
o Radio 10 4.9%
o Paneles 132 65.0%
o Otros 15 7.4%
TOTAL 203 100.0%

9. ¿En qué presentacion preferiria consumir?

o Platos 115 57%

o tecnopor 15 7%
o Caja 40 20%
o Otros 33 16%
TOTAL 203 100%

10. ¿Cómo quiere que esté uestro produto?

Caliente 110 54%
Frio 76 37%
Tibio 17 8%
TOTAL 203 100%
 ENCUESTA
ESTUDIO DE MERCADO

a, Los olivos y S.M.P. nos dirigimos a las personas de entre 15 - 50 años de edad

¿Ud. Consume Picarones?

46.44% o Si o No
53.56%

¿Qué cantidad de platos consume mensualemente?

20.20%
o 1 a 3 veces
o 4 a 7 veces
52.22%
27.59% o 8 a más

¿Cúal es promedio de dinero que pagas por un palto de picarones?

11.33%
o S/. 2.00 a 5.00
o S/. 5.00 a 9.00
29.56% 59.11%
o S/. 9.00 a 13.00
 11.33%
o S/. 2.00 a 5.00
o S/. 5.00 a 9.00
29.56% 59.11%
o S/. 9.00 a 13.00

¿Si saliera una nueva manera de poder conseguir picarones, los consumirìas?

o Si
46.80% 53.20% o No

¿ En qué ocasiones comprarías los postres?

10.34% 3.94% o Fechas especiales

1.97% o Antojo
o Por regalo
o Otros
83.74%

Cuándo eliges comprar picarones lo hace en funcion a:

o Salud
1.97% 6.40% 1.97% o Sabor
1.48%
o Precio
29.06%
o Presentacion
59.11%
o Tamaño
o Otros
 o Salud
1.97% 6.40% 1.97% o Sabor
1.48%
o Precio
29.06%
o Presentacion
59.11%
o Tamaño
o Otros

¿Te gustaría probar una gelatina con chia y stevia?

35.96% o Si
o No
64.04%

¿Por qué medio publicitarion, le gustaría enteresarse de nuestro producto?

7.4%
22.7%
o Televisión
4.9% o Radio
o Paneles
65.0% o Otros

¿En qué presentacion preferiria consumir?

16.26% o Platos
o tecnopor
19.70% 56.65% o Caja
7.39% o Otros
 16.26% o Platos
o tecnopor
19.70% 56.65% o Caja
7.39% o Otros

¿Con qué frecuencia compra picarones?

8%

Caliente
37% Frio
54%
Tibio
o producto?
 ENCUESTA PILOTO TABLA DE COEFIC

¿ CONSUME PICARONES? Z 99.73

C 3
ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE
SI 39 56%
NO 31 44%
TOTAL 70 100%
HALLAND

Leyenda:

Z: Coeficiente de confianza 95% > 1,96

E: Error de muestra 5% > 0,05 Cuando:
p: Evento favorable 56% La poblacion Infinita N>100000
q: Evento no favorable 44%
n: Tamaño de muestra 379 Z^2 p
N: Tamaño de población 1,288,229 3.8416 56%

ENCUESTA PILOTO

NO
44.29%
SI
55.71%
 TABLA DE COEFICIENTE DE CONFIANZA

99 98 96 95 95 90 80 68 50
2.58 2.33 2.06 2 1.96 1.65 1.28 1 0.67

HALLANDO MUESTRA

n= (1,96)^2*0,56*0,44
0,05^2

n= 379 personas
lacion Infinita N>100000

q E^2
44% 0.00250

PILOTO

SI
55.71%
 Encuestas Intervalo Prom
INTERVALOS fi x yi (yi - y) (yi - y)2
(fi) (yi)
1 3 106 2 212 -2.48 6.15
4 7 56 5.5 308 1.02 1.04
8 11 41 9.5 389.5 5.02 25.20
TOTAL 203 17 909.5 3.56 32.39
de 379 personas de la muestra solo aceptaron 203 personas nue

Desviación de la
Consumo promedio (CO) muestra

co=

CO = 4.48 σm = 2.94

Consumo Promedio
Desviación Estándar de la población (σp) Pesimista

CPP = (CO - Z*σp)

σp = 0.21 CPP 4.08

PROYECCION DE DEMANDA
N° de Mercado Mercado Demanda
Año Población CPP Anual
años Negativo 44% potencial potencial
Año 0 2015 1,288,229 570501 717727.59 48.90 8,774,553
Año 1 2016 1,306,651 578660 727991 48.90 8,900,029
Año 2 2017 1,325,336 586934 738401 48.90 9,027,300
Año 3 2018 1,344,288 595328 748961 48.90 9,156,390

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL= 1.43%

TASA PORCENTUAL DE MERCADO NEGATIVO= 44.29%

DEMANDA POTENCIAL mercado potencial * consumo promedio pesimista

MERCADO POTENCIAL poblacion segmentada - mercado negativo
MERCADO NEGATIVO encuestas que dijeron que no}
POBLACION SEGMENTADAgarramos 3 distritos, escogimos a que edades nos vamos a dirigir, y luego ag
CONSUMO PESIMISTA consumo promedio - la desviacion estandar
ENCUESTA PILOTO para hallar la muestra
DESVIACION ESTANDAR utilizo mis cuadros estadisticos, de mis encuestas tengo datos estadisticos y d
COSUMO PROMEDIO frecuencia de compra/divido entre los encuestados
PARTICIPACION capacidad de produccion / demanda potencial
 fi (yi - y)2

652.10
58.23
1033.09
1743.42
taron 203 personas nuestro producto

(σm)

(CPP)

- Z*σp)

48.9018585445

Demanda para el
% Participación
proyecto
4.6% 405,000
4.6% 405,000
6.6% 600,000
6.6% 600,000
mos a dirigir, y luego agarramos el nivel socioeconomico del APEIM

o datos estadisticos y de ahí

 Capacidad Instalada
Hora/Dia Dia/ mes TOTAL AL
DESCRIPCION
AÑO
8 25
Picarones 80gr 6,000 150,000 1,800,000
Total 6,000 150,000 1,800,000

CAPACIDAD INSTALADA OPERATIVA DEMANDADA

DEMANDA SEMESTRAL POR LINEA

TRIMESTRAL
MENSUAL
3
Linea 1 50000 150000.00
TOTAL 50000 150000.00

PROYECCION DE LA PRODUCCION POR UNIDA

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 5º trimestre 6º trimestre
60% 65% 70% 75% 80% 85%
Linea 1 90,000 97,500 105,000 112,500 120,000 127,500
TOTAL 90,000 97,500 105,000 112,500 120,000 127,500

30000 30000 tottus 350 7000

MATERIA PRIMA POR MES
vea 350 7000
metro 350 8000
bodegas 28000
9.6 peso

85 por minutos

5100
40800
 Min Horas Und Picarones Und Porcion
0.24 0.00400 3 1
Demora c/u
Picarones 480 8 6,000 2000
12000 200 150000 50000

DUCCION POR UNIDAD

7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre 10º trimestre
contribucion
90% 95% 100% 100%
135,000 142,500 150,000 150,000 100.00%
135,000 142,500 150,000 150,000 100%

mensual 1750 semanal

mensual 1750 semanal
mensual 2000 semanal
mensual 1120 diario

0.5
560
5376
134400
 INVERSION FIJA TANGIBLE
PRECIO S/.
DESCRIPCION UNIDADES
UNITARIO
MAQUINA FREIDORA 1 S/. 6,548.00
TOLVA 1 S/. 2,619.20
MEZCLADORA 1 S/. 1,300.00
MAQUINA ENDULZADORA 1 S/. 2,600.00
MAQUINA SELLADORA 1 S/. 1,898.92
BALANZA 1 S/. 294.66
COMPUTADORA 2 S/. 2,078.99
IMPRESORA 1 S/. 1,600.00
FAX 1 S/. 1,400.00
ENTINTORES 3 S/. 90.00
SEÑALIZACIÓN 4 S/. 50.00
TELEFONO 2 S/. 100.00
SILLA PARA ESCRITORIO 3 S/. 70.00
ARMARIO 2 S/. 550.00
ESCRITORIO 3 S/. 240.00
STAND DE MUESTRA 1 S/. 340.00

TOTAL MAQUINARIA

Paletas de cocina(cucharones,cucharas,cuchillo Juego

Estantes de metal und

Botiquin und
Baldes y medidores plasticos Juego
EPPS (Casco+guantes+mascarillas+mallas) Juego
TOTAL HERRAMIENTAS

INSTALACION
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE
 CUADRO D

CARGO
Nª DE
TRABAJADORES
Administrador Iindustrial 1
CONTROL DE CALIDAD 1
LOGISTICA DISTRIBUIDOR 1
Operarios 3
ABASTECEDOR 1 1
MAQUINISTA 1 1
TOTAL PLANILLA

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA S/. 27,637.50

Gastos de Servicios S/. 6,920.00

Gastos Administrativos S/. 300.00

Gastos de Publicidad S/. 10,000.00
SUELDO DEL PERSONAL S/. 11,184.33

Total Capital de Trabajo S/. 56,042

INSUMOS PARA
1 kg pulpa = 2 Lt agua INSUMOS
ZAPALLO
CAMOTE
LEVADURA
HARINA DE TRIGO
AZUCAR
PROPIONATO DE
CALCIO
CANELA
HOJA DE HIGO
ANIS
ACEITE
GAS
TOTAL
 PRECIO S/.
TOTAL
S/. 6,548.00
S/. 2,619.20
S/. 1,300.00
S/. 2,600.00
S/. 1,898.92
S/. 294.66
S/. 4,157.98
S/. 1,600.00
S/. 1,400.00
S/. 270.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 210.00
S/. 1,100.00
S/. 720.00
S/. 340.00

S/. 25,458.76

1 S/. 60.00 S/. 60.00

2 S/. 350.00 S/. 700.00

3 S/. 25.00 S/. 75.00
2 S/. 55.00 S/. 110.00
4 S/. 100.00 S/. 400.00
S/. 1,345.00

S/. 1,500.00
BLE S/. 28,303.76
 CUADRO DE PLANILLA MENSUAL

S. BASICO TOTAL sueldo con beneficios

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,750.00

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,750.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,750.00
S/. 850.00 S/. 2,550.00 S/. 2,975.00
S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 1,050.00
S/. 950.00 S/. 950.00 S/. 1,108.33

INTANGIBLE
NOTARIA
LINCENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

REGISTROS PUBLICITARIOS
LEGALIZACION DE LIBROS
REGISTRO DE MARCA
TOTAL

INSUMOS PARA 20 PLATOS

MEDIDA REQUERIMIENTO TOTAL
1/4 KG 0.45 S/. 0.45
1/4 KG 0.38 S/. 0.38
50 GR 0.20 S/. 0.20
1 KG 2.50 S/. 2.50
1 KG 2.50 S/. 2.50

1 GR 0.2 S/. 0.20

1 UND 0 S/. 0.20
1 UND 1 S/. 0.50
1 UND 1 S/. 0.50
1 UND 6.0 S/. 6.00
1UND 5.0 S/. 5.00
18.4 S/. 18.43
S/. 0.92
345468.75
DIA 15000
SOLES X DIA 12500
PLATO 5000
COSTO X PLATO S/. 4,606.25
INGRESOS - EGRES S/. 7,893.75
INGRESOS MES 312500
EGRESOS X MES 115156.25
ING - EGRE MES 197343.75
CUADRO DE SERVICIOS MENSUALES
Servicio Costo S/.
Alquiler S/. 3,200.00
Telefono / Internet/cable S/. 130.00
Luz S/. 400.00
Servicio de Transporte S/. 2,800.00
Agua S/. 210.00
Mantenimiento S/. 180.00
TOTAL S/. 6,920.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES

Utiles de ofina S/. 300.00

GASTOS DE PUBLICIDAD MENSUALES

Publicidad S/. 10,000.00

SERVICIOS
TRIMESTRAL S/. 20,760.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TRIMESTRAL S/. 900.00

PUBLICIDAD
TRIMESTRAL S/. 30,000.00

CAPITAL DE TRABAJO CON MAQUINARIA

 APORTES 9% TOTAL COSTOS

S/. 135.00 S/. 1,885.00

S/. 135.00 S/. 1,885.00
S/. 135.00 S/. 1,885.00
S/. 229.50 S/. 3,204.50
S/. 81.00 S/. 1,131.00
S/. 85.50 S/. 1,193.83
S/. 11,184.33
Trimestral S/. 33,553.00

S/. 250.00

S/. 200.00

S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 900

60.137
241 27637.5

cvu

20 18.43
5000 S/.4,607.50
12500 115187.5 S/.7,892.50

312500 197312.5 0.6314

AJO CON MAQUINARIA
S/.85,245.59
 INVERSIONES

INVERSION FIJA
TANGIBLE S/. 28,303.76
INTANGIBLE S/. 900.00

CAPITAL DE TRABAJO S/. 112,084

TOTAL INVERSION S/. 141,287

TANGIBLE
MAQUINA FREIDORA
TOLVA
MEZCLADORA
MAQUINA ENDULZADORA
MAQUINA SELLADORA
BALANZA
COMPUTADORA
IMPRESORA
FAX
ENTINTORES
SEÑALIZACIÓN
TELEFONO
SILLA PARA ESCRITORIO
ARMARIO
ESCRITORIO
STAND DE MUESTRA
 INTANGIBLE
NOTARIA
LINCENCIA DE FUNCIONAMIENTO
REGISTROS PUBLICITARIOS
LEGALIZACION DE LIBROS
REGISTRO DE MARCA

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA
AGUA
LUZ
TELEFONO
GASTROS ADM DE VENTAS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
SUELDO DEL PERSONAL+ADMINISTRACION
ALQUILER DEL LOCAL
N° DE ACCIONISTA 3
APORTE DE LOS ACCIONISTA 30000

FINANCIAMIENTO
%
Inversion TOTAL S/. 141,287 100%
Finan.accionistas S/. 90,000 64%
FINAN. BANCARIO S/. 51,287 36%
Plazo 24 Meses

Tasa anual 28% 360

TASA MENSUAL 2.08% 30

PERIODO
1
1° TRIMESTRE 2
3
4
2° TRIMESTRE 5
6
7
3° TRIMESTRE 8
9
10
4° TRIMESTRE 11
12
13
5° TRIMESTRE 14
15
16
6° TRIMESTRE 17
18
19
7° TRIMESTRE 20
21
22
8° TRIMESTRE 23
24
 TOTAL

1º Trimestre 2º Trimestre
Interes S/. 3,093.15 S/. 2,767.58
Amortizacion S/. 5,114.22 S/. 5,439.78
Pago S/. 8,207.36 S/. 8,207.36
 dia2

PORCENTAJE DE LA INVERSION
Finan.accionistas S/. 90,000 64%

FINAN. BANCARIO S/. 51,287 36%

Inversion TOTAL S/. 141,287 100%

MÉTODO FRANCES

Pago R= S/. 2,735.79

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES

CAPITAL INTERESES AMORTIZAC. PAGO AÑOS
S/. 51,287.43 S/. 1,066.00 S/. 1,669.79 S/. 2,735.79 1
S/. 49,617.63 S/. 1,031.29 S/. 1,704.50 S/. 2,735.79 2
S/. 47,913.14 S/. 995.86 S/. 1,739.93 S/. 2,735.79 TOTAL
S/. 46,173.21 S/. 959.70 S/. 1,776.09 S/. 2,735.79
S/. 44,397.12 S/. 922.78 S/. 1,813.01 S/. 2,735.79
S/. 42,584.12 S/. 885.10 S/. 1,850.69 S/. 2,735.79
S/. 40,733.43 S/. 846.63 S/. 1,889.15 S/. 2,735.79
S/. 38,844.27 S/. 807.37 S/. 1,928.42 S/. 2,735.79
S/. 36,915.85 S/. 767.29 S/. 1,968.50 S/. 2,735.79
S/. 34,947.35 S/. 726.37 S/. 2,009.42 S/. 2,735.79
S/. 32,937.94 S/. 684.61 S/. 2,051.18 S/. 2,735.79
S/. 30,886.76 S/. 641.97 S/. 2,093.81 S/. 2,735.79
S/. 28,792.94 S/. 598.45 S/. 2,137.33 S/. 2,735.79
S/. 26,655.61 S/. 554.03 S/. 2,181.76 S/. 2,735.79
S/. 24,473.85 S/. 508.68 S/. 2,227.10 S/. 2,735.79
S/. 22,246.74 S/. 462.39 S/. 2,273.39 S/. 2,735.79
S/. 19,973.35 S/. 415.14 S/. 2,320.65 S/. 2,735.79
S/. 17,652.70 S/. 366.91 S/. 2,368.88 S/. 2,735.79
S/. 15,283.82 S/. 317.67 S/. 2,418.12 S/. 2,735.79
S/. 12,865.71 S/. 267.41 S/. 2,468.38 S/. 2,735.79
S/. 10,397.33 S/. 216.11 S/. 2,519.68 S/. 2,735.79
S/. 7,877.65 S/. 163.73 S/. 2,572.05 S/. 2,735.79
S/. 5,305.59 S/. 110.28 S/. 2,625.51 S/. 2,735.79
S/. 2,680.08 S/. 55.70 S/. 2,680.08 S/. 2,735.79
S/. 691,443.62 S/. 14,371.47 S/. 51,287.43 S/. 2,735.79

CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL

3º Trimestre 4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre
S/. 2,421.29 S/. 2,052.95 S/. 1,661.17 S/. 1,244.44 S/. 801.19
S/. 5,786.07 S/. 6,154.41 S/. 6,546.20 S/. 6,962.92 S/. 7,406.18
S/. 8,207.36 S/. 8,207.36 S/. 8,207.36 S/. 8,207.36 S/. 8,207.36
 DEUDA AMORTIZACIÓN INTERÉS SERVICIO DEUDA SALDO
S/. 51,287.43 S/. 22,494.49 S/. 10,334.96 S/. 32,829.45 S/. 28,792.94
S/. 28,792.94 S/. 28,792.94 S/. 4,036.51 S/. 32,829.45 S/. -
S/. 80,080.37 S/. 51,287.43 S/. 14,371.47 S/. 65,658.89
 8º Trimestre
S/. 329.71
S/. 7,877.65
S/. 8,207.36
PAGO X MES

S/. 2,735.79
 DEPRECIACION
VALOR D.A
DESCRIPCION VALOR TIEMPO
RESIDUAL SLN
Equipos S/. 7,827.98 4 0 S/. 1,957.00
Maquinaria S/. 15,260.78 10 0 S/. 1,526.08
Total Depreciacion
 Trimestral
4
S/. 489.25
S/. 381.52
S/. 870.77
 PRECIO
MERCADO
SUGERIDO
VENTAS TRIMESTRALES
PRECIOS UNITARIOS
LINEAS CLIENTE CTU
Linea 1 S/. 2.50 S/. 1.50

VENTAS PROYECTADAS

LINEAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Linea 1 S/. 225,000.00 S/. 243,750.00 S/. 262,500.00 S/. 281,250.00
Total S/. 225,000.00 S/. 243,750.00 S/. 262,500.00 S/. 281,250.00

comisión del vendedor

60% DE MI PROYECCIÓN DE VENTAS
Linea 1 S/. 135,000.00 S/. 146,250.00 S/. 157,500.00 S/. 168,750.00
comisión 5%
Linea 1 S/. 6,750.00 S/. 7,312.50 S/. 7,875.00 S/. 8,437.50

INGRESOS S/. 128,250.00 S/. 138,937.50 S/. 149,625.00 S/. 160,312.50

 0.67 LINEAS
1.67 LINEA 1

CTU*2.28 CTU - (CTU + 1.95)

S/. 2.50 S/. 1.00

5º trimestre 6º trimestre 7º trimestre 8º trimestre 9º trimestre

S/. 300,000.00 S/. 318,750.00 S/. 337,500.00 S/. 356,250.00 S/. 375,000.00
S/. 300,000.00 S/. 318,750.00 S/. 337,500.00 S/. 356,250.00 S/. 375,000.00

S/. 180,000.00 S/. 191,250.00 S/. 202,500.00 S/. 213,750.00 S/. 225,000.00

S/. 9,000.00 S/. 9,562.50 S/. 10,125.00 S/. 10,687.50 S/. 11,250.00

S/. 171,000.00 S/. 181,687.50 S/. 192,375.00 S/. 203,062.50 S/. 213,750.00
 Cvu Cfu Ctu
0.92 0.57 1.50

periodos
10º trimestre CONTRIBUCION 1° trimestre
S/. 375,000.00 1.00 2° trimestre
S/. 375,000.00 1.00 3° trimestre
4° trimestre
5° trimestre
6° trimestre
7° trimestre
S/. 225,000.00 8° trimestre
9° trimestre
S/. 11,250.00 10° trimestre

S/. 213,750.00
cajas de 12 Unid. Precio de venta
57,283 S/. 143,208.00
62,057 S/. 155,142.00
66,830 S/. 167,076.00
71,604 S/. 179,010.00
76,378 S/. 190,944.00
81,151 S/. 202,878.00
85,925 S/. 214,812.00
90,698 S/. 226,746.00
95,472 S/. 238,680.00
95,472 S/. 238,680.00
 COSTOS TRIMESTRALES A PLENA CAPACIDAD

Sueldo y salarios S/. 33,553.00

Servicios S/. 20,760.00
Publicidad S/. 30,000.00
Materia prima
Linea 1
Gastos de Adm. S/. 900.00

PRESUPUESTO DE COSTOS
1° Trim. 2° Trim.
COSTO FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS 33,553.00 33,553.00
GTS DE ADM 900.00 900.00
SERVICIOS 20,760.00 20,760.00
PUBLICIDAD 30,000.00 30,000.00
DEPRECIACION 870.77 870.77
TOTAL COSTO FIJO 86,083.77 86,083.77

COSTO VARIABLES
MATERIA PRIMA
Linea 1 S/. 82,912.50 S/. 57,169.83
comision vendedor
Linea 1 6,750.00 7,312.50
TOTAL DE COSTOS VARIABLES 89,662.50 64,482.33

COSTOS TOTALES 175,746.27 150,566.10

 costo fijos

LINEAS Cvu
LINEA 1 S/. 0.92

0.2
OS 0
3° Trim. 4° Trim. 5° Trim. 6° Trim. 7° Trim.

33,553.00 33,553.00 33,553.00 33,553.00 33,553.00

900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
20,760.00 20,760.00 20,760.00 20,760.00 20,760.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
870.77 870.77 870.77 870.77 870.77
86,083.77 86,083.77 86,083.77 86,083.77 86,083.77

S/. 61,567.51 S/. 65,965.19 S/. 70,362.86 S/. 74,760.54 S/. 79,158.22

7,875.00 8,437.50 9,000.00 9,562.50 10,125.00

69,442.51 74,402.69 79,362.86 84,323.04 89,283.22

155,526.27 160,486.45 165,446.63 170,406.81 175,366.99

0.90
 Cfu Ctu
0.57 1.50

8° Trim. 9° Trim. 10° Trim.

33,553.00 33,553.00 33,553.00

900.00 900.00 900.00
20,760.00 20,760.00 20,760.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
870.77 870.77 870.77
86,083.77 86,083.77 86,083.77

S/. 83,555.90 S/. 87,953.58 S/. 87,953.58

10,687.50 11,250.00 11,250.00

94,243.40 99,203.58 99,203.58

180,327.17 185,287.35 185,287.35

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

VENTAS S/. 225,000 S/. 243,750 S/. 262,500
COSTO DE VENTAS S/. 174,846 S/. 149,666 S/. 154,626
UTILIDAD BRUTA S/. 50,154 S/. 94,084 S/. 107,874
GASTOS FINANCIEROS S/. 3,093 S/. 2,768 S/. 2,421
GASTOS DE ADM S/. 900 S/. 900 S/. 900
UTILIDAD IMPONIBLE S/. 46,161 S/. 90,416 S/. 104,552
IMPUESTO 30% S/. 13,848 S/. 27,125 S/. 31,366
UTILIDAD NETA S/. 32,312 S/. 63,291 S/. 73,187

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ECONOMICO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

VENTAS S/. 225,000 S/. 243,750 S/. 262,500
COSTO DE VENTAS S/. 174,846 S/. 149,666 S/. 154,626
UTILIDAD BRUTA S/. 50,154 S/. 94,084 S/. 107,874
GASTOS ADM. S/. 900 S/. 900 S/. 900
UTILIDAD IMPONIBLE S/. 49,254 S/. 93,184 S/. 106,974
IMPUESTO 30% S/. 14,776 S/. 27,955 S/. 32,092
UTILIDAD NETA S/. 34,478 S/. 65,229 S/. 74,882
 9´.1

4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre

S/. 281,250 S/. 300,000 S/. 318,750 S/. 337,500 S/. 356,250
S/. 159,586 S/. 164,547 S/. 169,507 S/. 174,467 S/. 179,427
S/. 121,664 S/. 135,453 S/. 149,243 S/. 163,033 S/. 176,823
S/. 2,053 S/. 1,661 S/. 1,244 S/. 801 S/. 330
S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900
S/. 118,711 S/. 132,892 S/. 147,099 S/. 161,332 S/. 175,593
S/. 35,613 S/. 39,868 S/. 44,130 S/. 48,400 S/. 52,678
S/. 83,097 S/. 93,025 S/. 102,969 S/. 112,932 S/. 122,915

4º Trimestre 5º Trimestre 6º Trimestre 7º Trimestre 8º Trimestre

S/. 281,250 S/. 300,000 S/. 318,750 S/. 337,500 S/. 356,250
S/. 159,586 S/. 164,547 S/. 169,507 S/. 174,467 S/. 179,427
S/. 121,664 S/. 135,453 S/. 149,243 S/. 163,033 S/. 176,823
S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900
S/. 120,764 S/. 134,553 S/. 148,343 S/. 162,133 S/. 175,923
S/. 36,229 S/. 40,366 S/. 44,503 S/. 48,640 S/. 52,777
S/. 84,534 S/. 94,187 S/. 103,840 S/. 113,493 S/. 123,146
9º Trimestre 10º Trimestre
S/. 375,000 S/. 375,000
S/. 184,387 S/. 184,387
S/. 190,613 S/. 190,613
S/. - S/. -
S/. 900 S/. 900
S/. 189,713 S/. 189,713
S/. 56,914 S/. 56,914
S/. 132,799 S/. 132,799

531195.4249

9º Trimestre 10º Trimestre

S/. 375,000 S/. 375,000
S/. 184,387 S/. 184,387
S/. 190,613 S/. 190,613
S/. 900 S/. 900
S/. 189,713 S/. 189,713
S/. 56,914 S/. 56,914
S/. 132,799 S/. 132,799
 TOTAL DE PERSONAS POR DISTRITO
INDEPENDENCIA 216,822
LOS OLIVOS 371,229
SAN MARTIN DE PORRES 700,178

TOTAL DE PERSONAS DE 15 - 50 AÑOS DE EDAD

Población total de 15-19 años de edad 18,874
Población total de 20-24 años de edad 19,806
Población total de 25-29 años de edad 17,774
INDEPENDENCIA Población total de 30-34 años de edad 17,810 120,642
Población total de 35-39 años de edad 18,304
Población total de 40-44 años de edad 15,468
Población total de 45-49 años de edad 12,606
Población total de 15-19 años de edad 33,945
Población total de 20-24 años de edad 38,689
Población total de 25-29 años de edad 33,218
LOS OLIVOS Población total de 30-34 años de edad 30,525 211,369
Población total de 35-39 años de edad 27,931
Población total de 40-44 años de edad 24,056
Población total de 45-49 años de edad 23,005
Población total de 15-19 años de edad 61,443
Población total de 20-24 años de edad 65,591
Población total de 25-29 años de edad 57,738
SAN MARTIN DE
Población total de 30-34 años de edad 55,886 391,728
PORRES
Población total de 35-39 años de edad 55,056
Población total de 40-44 años de edad 49,742
Población total de 45-49 años de edad 46,272

NIVELES SOCIOECONOMICOS
B C %TOTAL
INDEPENDENCIA 20.50% 50.70% 71.20%
LOS OLIVOS 20.50% 50.70% 71.20%
SMP 20.50% 50.70% 71.20%

POBLACION OBJETIVO
INDEPENDENCIA 85,897
LOS OLIVOS 150,495
SMP 278,910
TOTAL 515,302
 Población
INDEPEND Total
ENCIA Estimada Personas 216822

Población INDEPEN
AÑO
INDEPEND femenina DENCIA
ENCIA estimada Personas 110539
Población
INDEPEND masculina
ENCIA estimada
Población Personas 106283 2011 216323
total de
15-19
INDEPEND años de
ENCIA edad
Población Personas 18874 2012 216503
total de
20-24
INDEPEND años de
ENCIA edad
Población Personas 19806 2013 216654
total de
25-29
INDEPEND años de
ENCIA edad
Población Personas 17774 2014 216764
total de
30-34
INDEPEND años de
ENCIA edad
Población Personas 17810 2015 216822
total de
40-44
INDEPEND años de
ENCIA edad
Población Personas 15468 2016
total de
45-49
INDEPEND años de
ENCIA edad Personas 12606 2017
Población
LOS Total
OLIVOS Estimada Personas 371229 2018
Población
LOS femenina
OLIVOS estimada Personas 193615
Población
LOS masculina
OLIVOS estimada
Población Personas 177614
total de
15-19
LOS años de
OLIVOS edad
Población Personas 33945
total de
20-24
LOS años de
OLIVOS edad Personas 38689
 Población
total de
25-29
LOS años de
OLIVOS edad
Población Personas 33218
total de
30-34
LOS años de
OLIVOS edad
Población Personas 30525
total de
40-44
LOS años de
OLIVOS edad
Población Personas 24056
total de
45-49
LOS años de
OLIVOS
SAN edad Personas 23005
MARTIN Población
DE Total
PORRES
SAN Estimada Personas 700178
MARTIN Población
DE femenina
PORRES
SAN estimada Personas 360847
MARTIN Población
DE masculina
PORRES estimada
Población Personas 339330
SAN total de
MARTIN 15-19
DE años de
PORRES edad
Población Personas 61443
SAN total de
MARTIN 20-24
DE años de
PORRES edad
Población Personas 65591
SAN total de
MARTIN 25-29
DE años de
PORRES edad
Población Personas 57738
SAN total de
MARTIN 30-34
DE años de
PORRES edad
Población Personas 55886
SAN total de
MARTIN 40-44
DE años de
PORRES edad
Población Personas 49742
SAN total de
MARTIN 45-49
DE años de
PORRES edad Personas 46272
 SAN
LOS MARTIN
OLIVOS DE
PORRES

349670 646191

355101 659613 0.08% 1.55% 2.08%

360532 673149 0.07% 1.53% 2.05%

365921 686702 0.05% 1.49% 2.01%

371229 700178 0.03% 1.45% 1.96%

0.01

2168.22
 1.39 1.9 1.43492712

516008.31 1330338.2 1848514.73

1288229