PROYECTO DESGLOSE DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES.
ÁREA DE PRODUCCION.  Conformación del 1360,00
equipo de trabajo en
el call center (4
personas a las que se
SISTEMA DE
COBRANZAS. les pagara 17 USD y
trabajaran las 8 hrs
diarias y de lunes a
viernes).
 Instalación de 1000,00
teléfonos.
 Adaptación de una
oficina para el call 800,00
center.

TOTAL $ 3160
PRESUPUESTADO =
PROYECTO DESGLOSE DE PRESUPUESTO
ACTIVIDADES.
AREA DE MERCADEO  Conformación de las $108
personas encargadas
para el plan (3
personas, Pago: $12
por día. Tiempo: 3
días.) $150

 Diseño de la revista.
(1 diseñador, Pago:
$30 por día. Tiempo: $60
5 días.)
PLAN DE PUBLICIDAD.
 Modificación de la
página web. (1
técnico, Pago: $30 $1000
por día. Tiempo: 2
Días.)

 Impresión de la
revista.

Pago imprenta: $500

Publicación de la
revista: $500

TOTAL PRESUPUESTADO= $ 1318.

PROYECTO ACTIVIDAD DESGLOSE $
Plan de  Realización de 1  Pago al expositor 1.000.00
Incentivos seminario de (500 por semestre)
motivación por  Alquiler 400.00
semestre. auditorio(200
dolares por
semestre)
 Realizar un curso de  Pago al capacitador 4.800.00
capacitación por $80 por hora (15
área cada trimestre horas por trimestre)
del año.  Alquiler auditorio 800.00
(200.00 dolares por
trimestre)
 Reconocimiento  12 Pagos de 53.4 640.80
mensual al mejor dólares mensuales.
empleado del mes
en su respectiva
área con el 15% de
un salario básico.
 Evaluación semanal  Pago de salario 4.272.00
del desempeño del básico mensual a un
personal. supervisor. (356
dólares mensuales)
 Implementación de 5.500.00
sistema de control
 Realización de  Alquiler de 300.00
eventos deportivos complejo deportivo.
1 por año.  Premios a los
ganadores de los 100.00
eventos
 Comida 100.00
 Un viaje colectivo  Viáticos (hospedaje, 3.000
de todo el personal alimentación y
por año. transporte.), 150.00
dólares por persona
(aproximadamente
20 personas)
TOTAL 20.912.8
Plan de  Realizar un curso de  Pago al capacitador 3.000.00
Actualización capacitación de tics $50 por hora (15
por área cada horas por trimestre)
trimestre del año.  Alquiler auditorio 800.00
(200.00 dólares por
trimestre)
 Implementar  Compra de nuevos 15.000.00
paulatinamente los sistemas
nuevos sistemas a  Pago de ingeniero 2.500.00
partir del segundo en sistemas.
semestre del año
2016
TOTAL 21.300.00