Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2. CRITERIOS DE AUDITORIA
o SGC de MRC
o Política de Gestión Financiera.
o Política de Logística y Servicio al Cliente
o Manual de Procedimientos
o Políticas Corporativas de MRC
o Norma ISO 9001:2008
o Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2017
o Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002
o Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DR-005
o Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de 2017
o Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2017
o Reunión de Apertura: 1 de noviembre de 2017 , Hora 7:45 am
o Reunión de Cierre: 1 de noviembre de 2017, Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la
Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El
objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación
de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los documentos
relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad
y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El
Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 1 de
Noviembre del presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación
y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en
cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla
al líder del grupo auditor, antes del 30 de Octubre de 2017. Por favor indique en la columna correspondiente, el
nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura
de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial
le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su
área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por
la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la
auditoria y su comunicación serán en español.
Indicadores
Cumplimiento en compras y ventas.
Asistentes:
• Gerencia General
• Secretaria de Gerencia
• Superintendencia de Logística
• Supervisor de Logística
• Oficina Asesora de Control interno
ASISTENTES
Equipo Auditor de Gerencia de Calidad.
NOMBRE 1 XX XXX CARGO FIRMA
OBSERVACIONES:
La estrategia de comunicación se hará de forma activa en idioma Español. Favor devolver este documento
diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al E-mail @keu.ko Cualquier
duda comunicarse al celular: 356-564 9887. Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de
registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones
correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditaran en todas las areas y procesos aplicables. Los
nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se cerrarán
las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que están
pendientes.