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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE


CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-45: Balance Oferta Demanda Estaciones de Bombeo


Oferta Demanda Balance
AÑO Actual Proyectada Volumen Balance Oferta-Demanda
(m3) (m3) (m3) Cámara de Bombeo de Desagüe
1 0.00 13.19 -13.19
2 0.00 13.60 -13.60 30.0
3 0.00 14.03 -14.03
4 0.00 14.46 -14.46 25.0
5 0.00 14.92 -14.92 Demanda

Volumen (m3)
6 0.00 15.41 -15.41 20.0
7 0.00 15.90 -15.90
8 0.00 16.41 -16.41 15.0
9 0.00 16.93 -16.93
10 0.00 17.47 -17.47 10.0
Déficit
11 0.00 18.03 -18.03
5.0
12 0.00 18.62 -18.62
13 0.00 19.22 -19.22 Oferta
0.0
14 0.00 19.85 -19.85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 0.00 20.49 -20.49
16 0.00 21.16 -21.16 Año
17 0.00 21.86 -21.86
18 0.00 22.58 -22.58 Oferta Actual (m3) Demanda Proyectada (m3)
19 0.00 23.33 -23.33
20 0.00 24.10 -24.10 Fuente: Elaboración propia

4.4.2.4 LÍNEAS DE IMPULSIÓN

En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “0” lps (de acuerdo al
ítem 4.3.2.3 Estación de Bombeo y Líneas de Impulsión), frente a la demanda proyectada de la
línea de impulsión a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit
en el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 43.63 lps y 79.71 lps.

Tabla 4-46: Balance Oferta Demanda Línea de Impulsión

Oferta Demanda Balance


AÑO Actual Proyectada Qmh
Balance Oferta-Demanda
(lps) (lps) (lps) Línea de Impulsión
1 0.00 43.63 -43.63
2 0.00 44.99 -44.99
90
3 0.00 46.39 -46.39 80
4 0.00 47.84 -47.84 70
5 0.00 49.34 -49.34 Demanda
6 0.00 50.97 -50.97 60
Caudal (L/s)

7 0.00 52.59 -52.59 50


8 0.00 54.26 -54.26
40
9 0.00 56.00 -56.00 Déficit
10 0.00 57.78 -57.78 30
11 0.00 59.64 -59.64 20
12 0.00 61.57 -61.57
10
13 0.00 63.56 -63.56 Oferta
14 0.00 65.64 -65.64 0
15 0.00 67.78 -67.78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 0.00 70.00 -70.00 Año
17 0.00 72.30 -72.30
18 0.00 74.69 -74.69 Oferta Actual (lps) Demanda Proyectada (lps)
19 0.00 77.15 -77.15
20 0.00 79.71 -79.71
Fuente: Elaboración propia

4.4.2.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE

En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “341” und. (de acuerdo
al ítem 4.3.2.4), frente a la demanda proyectada de conexiones de alcantarillado a lo largo del
periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit en el periodo de diseño del
proyecto que oscila entre 3,384 conexiones y 6,733 conexiones.

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Tabla 4-47: Balance Oferta Demanda Conexiones de Alcantarillado


Oferta Demanda
Balance
AÑO Actual Proyectada Balance Oferta-Demanda
(und)
(und) (und)
1 341 3,725 -3,384
Conexiones Domiciliarias
2 341 3,850 -3,509 8,000
3 341 3,980 -3,639
7,000
4 341 4,114 -3,773
5 341 4,253 -3,912 6,000

Conexiones (und)
6 341 4,399 -4,058
Demanda
5,000
7 341 4,549 -4,208
8 341 4,704 -4,363 4,000
9 341 4,865 -4,524 3,000
10 341 5,031 -4,690 Déficit
11 341 5,204 -4,863 2,000
12 341 5,383 -5,042 1,000 Oferta
13 341 5,568 -5,227
0
14 341 5,762 -5,421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 341 5,961 -5,620
16 341 6,168 -5,827 Año
17 341 6,382 -6,041
Oferta Actual (und) Demanda Proyectada (und)
18 341 6,605 -6,264
19 341 6,835 -6,494
20 341 7,074 -6,733 Fuente: Elaboración propia

4.4.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “0” lps, por la no
existencia de Planta de Tratamiento de desagüe frente al aporte proyectado de aguas residuales a
lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado en el periodo de diseño del
proyecto un déficit que oscila entre 24. 24 lps y 44.28 lps.

Tabla 4-48: Balance Oferta Demanda Estaciones de Bombeo

Oferta Demanda Balance


AÑO Actual Proyectada Qp
Balance Oferta-Demanda
(lps) (lps) (lps) PTAR
1 0.00 24.24 -24.24
2 0.00 24.99 -24.99
50
3 0.00 25.77 -25.77 45
4 0.00 26.58 -26.58 40
5 0.00 27.41 -27.41 Demanda
35
6 0.00 28.32 -28.32
Caudal (L/s)

30
7 0.00 29.22 -29.22
8 0.00 30.15 -30.15 25
9 0.00 31.11 -31.11 20
10 0.00 32.10 -32.10 Déficit
15
11 0.00 33.14 -33.14
10
12 0.00 34.21 -34.21
13 0.00 35.31 -35.31 5
Oferta
14 0.00 36.47 -36.47 0
15 0.00 37.65 -37.65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 0.00 38.89 -38.89 Año
17 0.00 40.16 -40.16
18 0.00 41.49 -41.49 Oferta Actual (lps) Demanda Proyectada (lps)
19 0.00 42.86 -42.86
20 0.00 44.28 -44.28
Fuente: Elaboración propia

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4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El desarrollo de las alternativas de solución se realizaron sobre la base del Perfil aprobado por la
OPI Vivienda, y analizándolo con las nuevas condiciones del proyecto.

Es así, que desde la aprobación del estudio de perfil en el año 2010 hasta la fecha, que en el área
del proyecto la población se ha incrementado en las áreas libres de forma muy rápida aumentando
el número de lotes por habilitación, además se han incorporado al actual estudio de pre inversión
nuevas habilitaciones urbanas no consideradas en el estudio de perfil. Ver Numeral 4.2.1.1.2.

Este incremento de la población junto con el estudio topográfico ha incidido en el cambio de los
tamaños y ubicaciones de las estructuras generales proyectadas de los sistemas de
abastecimiento, recolección de aguas residuales y su respectivo tratamiento, respecto al estudio
de pre inversión a nivel de perfil para brindar las condiciones adecuadas del servicio.

4.5.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

En base al estudio hidrogeológico realizado por la empresa Servicios Generales HIDROMAS


E.I.R.L del presente estudio de pre inversión en marzo del 2014, la cual establece que el aporte de
la fuente subterránea mediante los pozos de propiedad de la Municipalidad Distrital de Chala (San
Andrés, Cruz de Bejarano 01, 02 y 03) es de Qb= 8.60 lps (Qmd= 2.15 lps), ver Tabla 4-16, se ha
cambiado la alternativa seleccionada respecto al estudio de pre inversión a nivel perfil, que en su
contenido contempla dos alternativas de solución para el sistema de abastecimiento de la ciudad
de Chala, las cuales se indican en la Tabla 4-50.

La alternativa Nº 1 ha sido descartada en el presente estudio de factibilidad debido a que la fuente


subterránea captada mediante los pozos, no cubre la demanda para el distrito de Chala durante
todo el horizonte de evaluación, resultando en un déficit que oscila entre 39.39 lps (año 1) y 71.96
lps (año 20), ver Tabla 4-34.

Tabla 4-49: Alternativas Solución del Sistema de Abastecimiento del Estudio de Perfil
Alternativa Fuente Metodología
Nº 1 Agua Subterránea Mediante la perforación de cuatro (4) pozos proyectados
Agua continental Planta desalinizadora con proceso de desalación de osmosis
Nº 2 (mar) inversa
Fuente: Elaboración propia

Por tanto, para el sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de Chala se tiene como
fuente única el agua de mar, cuyo análisis de calidad de agua se adjunta en el Anexo 05 (Estudio
de Calidad de Fuente de Agua), la cual se captará mediante galerías filtrantes y será transportada
por conducción hasta la estación de bombeo N°01, desde donde se impulsará el agua cruda
destinada para el abastecimiento hacia la planta desalinizadora. Una vez obtenida el agua potable
ésta será impulsada, mediante una estación de bombeo N°02 dentro de la planta desalinizadora,
hasta el reservorio elevado proyectado REP-01 de tipo cabecera. A partir del reservorio y
mediante las troncales principales se abastecerá al reservorio apoyado existente R2 y a las áreas
de sectorización controladas por macromedidores al ingreso de cada sector. Desde las cámaras
de sectorización y a través de las redes se distribuirá el agua potable con la presión de diseño, y
llegará a las viviendas mediante las conexiones domiciliarias.

4.5.1.1 COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

La alternativa comprende los siguientes componentes de obras generales:

 Galerías filtrantes en la playa

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 Cámara de bombeo de agua cruda (Pozo colector)

 Línea de impulsión de agua cruda

 Planta de Tratamiento de Agua con tecnología de osmosis inversa


 Línea de descarga y emisor submarino de agua de rechazo
 Línea de impulsión de agua tratada
 Reservorio elevado
 Línea troncal principal
 Redes de distribución de agua potable

 Conexiones domiciliarias con micromedición.

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Ilustración 4-1: Esquema del Sistema de Agua Potable Proyectado – Distrito de Chala

REP-01 (1,580 m3)


CF=93.04 m.s.n.m.
N.min= 109.0 m.s.n.m.
N.max=114.50 m.s.n.m.
Línea de impulsión de agua tratada

Línea de aducción

VRP-CS Nº1

PTAP- CS-Nº8
Desalinizadora VRP-CS Nº2
Línea de impulsión de

VRP-CS Nº4
agua no tratada

Redes de
R2 Distribución
Redes de Distribución de Agua VRP-CS Nº6 de Agua
VRP-CS Nº3

CS Nº7

VRP-CS Nº5
Redes de Distribución de Agua

Galerías filtrantes
Quebrada Chala Quebrada Cementerio
Puente: Titán Puente: Playa Grande
Cámara de bombeo

Leyenda:
Galerías filtrantes proy.
Línea de impulsión proy.
Línea de aducción proy.
Línea troncal proy.
Cámara de sectorización
Cámara reductora de presión-sectorización

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4.5.1.2 CAPTACIÓN

La estructura de captación se encuentra ubicada en la zona de playa del distrito de Chala, próximo
a la quebrada Aguadita en la cota 5.0 msnm.

Los componentes proyectados de la captación son las galerías filtrantes proyectadas y el pozo
colector proyectado, los cuales se describen a continuación:

4.5.1.2.1 Galerías Filtrantes

Este componente consiste en tuberías ranuradas cubiertas con un geocompuesto.

Las galerías filtrantes se distribuyen en dos ramales principales (01 y 02) y a través de ella se
captará el agua de mar; y por medio de una tubería sin ranuras, se conducirá el agua de mar hacia
el pozo colector. Además contará con 08 cámaras de inspección ubicadas a cada 100 m
aproximadamente, la profundidad de inicio de la galería es aproximadamente de 6 m bajo nivel de
terreno.

Las galerías proyectadas están situadas a lo largo de la zona de playa y tendrán una longitud total
de 564 m para la etapa de diseño de 20 años.

Las galerías estarán compuestas de los siguientes elementos:

a. Geocompuesto

El geompuesto está contemplado como pantalla drenante para sustituir las tradicionales zanjas
con grava y geotextil.

Este producto está formado por una malla de drenaje (núcleo interior) a base de filamentos,
cubierto por ambas caras con un filtro geotextil no tejido de polipropileno, de 110 gr/m2 de peso
cada uno. Los tres componentes están unidos por puntos de fusión. Para la instalación de las
tuberías de drenaje, se procederá a termosoldar los extremos del geocompuesto, creando una
especie de bolsa para introducir la tubería de drenaje, que se logrará mediante una cuerda de
poliéster tira-tubo que sobresale por los extremos del rollo.

Ilustración 4-2: Esquema de instalacion de geocompuesto

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Ilustración 4-3: Esquema de forma de instalación de Geocompuesto

b. Tuberías ranuradas

La captación se hará con tuberías corrugadas de HDPE, dicha tubería está diseñada con doble
pared, una interior lisa y otra pared externa corrugada. Poseen características excepcionales de
resistencia estructural y resistencia a la corrosión, posee alta resistencia a la abrasión.

Para su instalación en las galerías filtrantes, se requerirá de diferentes diámetros; además un


tramo de las galerías tendrá tuberías del mismo tipo, anteriormente mencionas, pero sin ranuras;
la cual solo tendría función de conducir el agua captada hacia el pozo colector.

Las tuberías se distribuirán en dos ramales, que llegarán al pozo colector por los extremos, dichos
ramales se distribuirán de la siguiente manera:

 Ramal principal 01

Este ramal posee tuberías ranuradas; estas ranuras están dispuestas según el diámetro
correspondiente, además cuenta con un tramo sin ranuras en donde la tubería cumple la función
de conducir el agua cruda.

La longitud de la tubería ranurada, en la primera etapa, es de 218.5 m y captara el 50% del caudal
de agua que se requiere al ingreso de la PTAP, y la tubería sin ranuras tiene una longitud de 172
m (Ver Memoria de Cálculos).

Este ramal tiene cuatro tramos con tuberías de diferentes diámetros, debido a que a medida que
aumenta la longitud de la galería, es mayor la cantidad de agua captada.

Para la segunda etapa, se efectuará una ampliación de 81.50 m de tubería ranurada para poder
capar el agua requerida por la población en el siguiente periodo de diseño.

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Ilustración 4-4: Esquema de configuración de ranuras en función al diámetro de tubería

A continuación se describe las características de cada tramo:

Tramo 01: Ubicada desde la cámara de inspección N°07 hasta la cámara de inspección N°01. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 81.50 m
y cuyo diámetro es Ø300 mm. Este tramo se construirá en la segunda etapa de diseño.

Tramo 02: Ubicada desde la cámara de inspección N°01 hasta la cámara de inspección N°02. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.

Tramo 03: Ubicada desde la cámara de inspección N°02 hasta la cámara de inspección N°03. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø600 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.

Tramo 04: Ubicada desde la cámara de inspección N°03 hasta el pozo colector (EB-01). Se trata
de una tubería corrugada de HDPE sin ranuras, dicha tubería tiene la función de conducir el agua
hacia el pozo colector. Cuenta con una longitud de 172 m y Ø600 mm de diámetro. Este tramo se
construirá en la primera etapa de diseño.

Ver detalle de la galería proyectada en el plano GF-01 y GF-02.

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Ilustración 4-5: Esquema del Ramal Principal 01

Ilustración 4-6: Ubicación del Ramal Principal 01

Ilustración 4-7: Zona de ubicación del Ramal Principal 01

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Ilustración 4-8: Zona de ubicación del Ramal Principal 01

 Ramal principal 02

Este ramal también posee tuberías ranuradas de la misma clase que el ramal principal 01; también
cuanta con un tramo sin ranuras en donde la tubería cumple la función de conducir el agua cruda.

La longitud de la tubería ranurada, en la primera etapa, es de 218.5 m y captara el 50% del caudal
de agua que se requiere al ingreso de la PTAP, y la tubería sin ranuras tiene una longitud de 123
m (Ver Memoria de Cálculos).

Este ramal tiene cuatro tramos con tuberías de diferentes diámetros, debido a que a medida que
aumenta la longitud de la galería, es mayor la cantidad de agua captada.

Para la segunda etapa, se efectuara una ampliación de 81.50 m de tubería ranurada para poder
capar el agua requerida por la población en el siguiente periodo de diseño.

A continuación se describe las características de cada tramo:

Tramo 05: Ubicada desde la cámara de inspección N°08 hasta la cámara de inspección N°04. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 81.50 m
y cuyo diámetro es Ø300 mm de. Este tramo se construirá en la segunda etapa de diseño.

Tramo 06: Ubicada desde la cámara de inspección N°04 hasta la cámara de inspección N°05. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.

Tramo 07: Ubicada desde la cámara de inspección N°05 hasta la cámara de inspección N°06. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.

Tramo 08: Ubicada desde la cámara de inspección N°06 hasta el pozo colector (EB-01). Se trata
de una tubería corrugada de HDPE sin ranuras, dicha tubería tiene la función de conducir el agua
hacia el pozo colector. Cuenta con una longitud de 123 m y Ø600 mm de diámetro. Este tramo se
construirá en la primera etapa de diseño.

Ver detalle de la galería proyectada en los planos GF-01 y GF-02.

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Ilustración 4-9: Esquema del Ramal Principal 02

Ilustración 4-10: Ubicación del Ramal Principal 02

Ilustración 4-11: Zona de ubicación del Ramal Principal 02

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4.5.1.2.2 Pozo colector (EB -01)

Tiene la función de recolectar las aguas captadas del ramal principal 01 y el ramal principal 02,
para ser luego impulsadas a la planta de tratamiento. Este pozo colector será una estructura de
concreto armado, que estará ubicado en la cota 5.50 msnm muy cerca a la quebrada Aguadita.
Tendrá una profundidad de 13.00 m.

Sobre el pozo colector se ubicara la caseta de bombeo N°1, en la cual para la primera etapa se
colocaran las de tres (03) bombas turbina sumergible de funcionamiento alternado con una
potencia de bomba de 40 HP cada una. El caudal de operación de cada esquipo será de 65 l/s con
una altura dinámica de 31.40 m.

Para la segunda etapa se adicionara al sistema otro equipo de bombeo de iguales características
(40 hp y 65 l/s), con ello se alcanzará el caudal necesario para el abastecimiento del distrito de
Chala.

Ver detalle en el plano EB-01, EB-02 y EB-03.

Ilustración 4-12: Ubicación del Pozo Colector (EB-01)

Ilustración 4-13: Zona de ubicación del Pozo Colector (EB-01)

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4.5.1.3 LINEA DE IMPULSION N°01

La línea de Impulsión proyectada LI-01, se inicia en la estación de bombeo EB-01 y llegará hasta
la planta de tratamiento PTAP. Esta línea de impulsión será diseña para un caudal de 180 l/s de
agua cruda para satisfacer la demanda de agua de la segunda etapa de diseño.

Esta tubería tendrá Ø 500 mm de diámetro con material de HDPE PN 10 y con longitud de 765 m.
Ver detalle en el plano LI-01 y LI-02

Ilustración 4-14: Ubicación de la línea de impulsión N°1 (LI-01)

Ilustración 4-15: Zona de ubicación de la línea de impulsión N°1 (LI-01)

4.5.1.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTAP)

La planta de tratamiento de agua potable (PTAP), estará ubicada en la cota 18 msnm y abarcará
2
un área aproximada de 2851 m . Tratará un caudal de 131 l/s para la primera etapa de diseño (al
año 10) y un caudal de 180 l/s para la segunda etapa de diseño (al año 20). La PTAP contará con
un sistema de pre tratamiento a través de filtros de arena fluidizados de lecho profundo seguido de
un sistema de osmosis inversa.

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Ilustración 4-16: Ubicación de la PTAP

Ilustración 4-17: Zona de ubicación de la PTAP

4.5.1.4.3 Descripción de la PTAP

La configuración del tratamiento para la primera etapa de diseño es la siguiente:

1. Para la primera etapa de diseño (al año 10), se captará 131 l/s a través de galerías filtrantes.

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2. Posteriormente este caudal será bombeado hacia el pretratamiento que consta de filtros de
arena fluidizado de lecho profundo. Durante este pretratamiento se producirá un rechazo de
agua del 7%, por lo cual se tendrán 121.80 L/s de agua pretratada que será almacenada en
una cisterna (CIST-01).
3. Posteriormente este caudal de agua pretratada será bombeado hacia el sistema de Osmosis
Inversa. Asimismo en el sistema de Osmosis inversa se producirá un rechazo de 57.1 %
proporcionando un caudal de 52.17 L/s al final del tratamiento.

La configuración del tratamiento para la segunda etapa de diseño es la siguiente:

1. Para la segunda etapa de diseño (al año 20), se captará 180 l/s a través de galerías filtrantes.
2. Posteriormente este caudal será bombeado hacia el pretratamiento que consta de filtros de
arena fluidizado de lecho profundo. Durante este pretratamiento se producirá un rechazo de
agua del 7%, por lo cual se tendrán 167.00 L/s de agua pretratada que será almacenada en
una cisterna (CIST-01).
3. Posteriormente este caudal de agua pretratada será bombeado hacia el sistema de Osmosis
Inversa. Asimismo en el sistema de Osmosis inversa se producirá un rechazo de 57.1 %
proporcionando un caudal de 72.00 L/s al final del tratamiento.

En la siguiente tabla se muestra lo anteriormente mencionado:

Primera etapa de Segunda etapa de diseño


diseño (Al año 20)
(Al año 10)
Caudal captado 131 l/s 180 l/s

Caudal de rechazo en el pre tratamiento (7%) 9.27 l/s 13 l/s

Caudal de entrada en Osmosis inversa 121.8 l/s 167 l/s


Caudal de rechazo en Osmosis Inversa (57.1%) 69.6 l/s 95 l/s
Caudal permeado 52.17 l/s 72 l/s

4.5.1.4.4 Calidad de agua esperada de la PTAP proyectada

En la siguiente tabla se muestra la calidad de agua a tratar vs los valores que se esperan obtener
con el sistema de tratamiento proyectado:

Estación de VALORES OBJETIVO


POZO N°1 (1)
Muestreo DS 003-2010-SA
Tipo de PER - Agua
-
Muestra Subterránea
Límite de
Métodos Unidad Resultado Resultado
Detección
Parámetros Físico Químicos
Bicarbonatos 1,2 mg HCO3/L 131,6 -
Carbonatos 0,6 mg CO3/L <0,6 500*
Color Verdadero 1 UC 2 15
Conductividad (Laboratorio) --- µS/cm 55000,0 1500
Oxígeno Disuelto 0,5 mg/L 5,9 -
pH (Laboratorio) --- Unidades pH 7,75 6,5 a 8,5
ORP --- mV 261 -
Salinidad --- g/L 36,5 -

4-42
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Estación de VALORES OBJETIVO


POZO N°1 (1)
Muestreo DS 003-2010-SA
Tipo de PER - Agua
-
Muestra Subterránea
Límite de
Métodos Unidad Resultado Resultado
Detección
Parámetros Físico Químicos
Sílice SiO2 0,002 mg SiO2-Si/L 4,814 -
Sólidos Totales Suspendidos 2 mg/L 54 -
Sólidos Totales Disueltos mg/L - 1000
Sólidos Totales ----- mg/L - -
Turbidez 0,08 UNT 32,20 5
Parámetros Inorgánicos No Metálicos
Amonio 0,008 mg NH4/L <0,008 -
Aniones por Cromatografía Iónica
Bromuro, Br- 0,001 mg/L 50,92 -
Cloruros, Cl- 0,020 mg/L 20003 250
Fluoruros, F- 0,002 mg/L 1,277 1,000
Nitratos, (como N) 0,003 mg/L 3,196 50
Sulfatos, SO4-2 0,015 mg/L 2878 250
Parámetros Orgánicos
Aceites y Grasas 0,5 mg/L <0,5 0.5
Demanda Química de Oxígeno 2 mg O2/L <2 -
Hidrocarburos Totales de Petróleo
0,04 mg/L <0,04 -
(C9-C40)
Parámetros Microbiológicos
Coliformes Fecales 1,8 NMP/100mL < 1,8 < 1,8
Coliformes Totales 1,8 NMP/100mL 49 < 1,8
Metales
Mercurio Disuelto (Hg) 0,00005 mg/L < 0,00005 -
Mercurio (Hg) 0,00005 mg/L < 0,00005 0,001
Metales Disueltos por ICP-MS
Aluminio Disuelto (Al) 0,001 mg/L <0,001 -
Antimonio Disuelto (Sb) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Arsénico Disuelto (As) 0,0003 mg/L 0,0066 -
Bario Disuelto (Ba) 0,0001 mg/L 0,0326 -
Berilio Disuelto (Be) 0,00004 mg/L <0,00004 -
Bismuto Disuelto (Bi) 0,00001 mg/L <0,00001 -
Boro Disuelto (B) 0,0007 mg/L 3,817 -
Cadmio Disuelto (Cd) 0,00003 mg/L <0,00003 -
Calcio Disuelto (Ca) 0,02 mg/L 440,1 -
Cobalto Disuelto (Co) 0,00004 mg/L <0,00004 -
Cobre Disuelto (Cu) 0,0003 mg/L <0,0003 -
Cromo Disuelto (Cr) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Estaño Disuelto (Sn) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Estroncio Disuelto (Sr) 0,0001 mg/L 8,431 -
Fosforo Disuelto (P) 0,004 mg/L 0,394 -
Hierro Disuelto (Fe) 0,001 mg/L <0,001 -
Litio Disuelto (Li) 0,001 mg/L 0,165 -
Magnesio Disuelto (Mg) 0,004 mg/L 1271 -
Manganeso Disuelto (Mn) 0,0002 mg/L 0,0025 -

4-43
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POZO N°1 (1)
Muestreo DS 003-2010-SA
Tipo de PER - Agua
-
Muestra Subterránea
Límite de
Métodos Unidad Resultado Resultado
Detección
Parámetros Físico Químicos
Molibdeno Disuelto (Mo) 0,0001 mg/L 0,0163 -
Niquel Disuelto (Ni) 0,0002 mg/L <0,0002 -
Plata Disuelta (Ag) 0,00001 mg/L <0,00001 -
Plomo Disuelto (Pb) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Potasio Disuelto (K) 0,008 mg/L 388,4 -
Selenio Disuelto (Se) 0,00005 mg/L 0,00259 -
Silicio Disuelto (Si) 0,02 mg/L 2,97 -
Sodio Disuelto (Na) 0,09 mg/L 12800 -
Talio Disuelto (Tl) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Titanio Disuelto (Ti) 0,001 mg/L <0,001 -
Uranio Disuelto (U) 0,00001 mg/L 0,00184 -
Vanadio Disuelto (V) 0,0001 mg/L 0,0043 -
Zinc Disuelto (Zn) 0,003 mg/L <0,003 -
Metales Totales por ICP-MS
Aluminio (Al) 0,001 mg/L 0,715 0,2
Antimonio (Sb) 0,0001 mg/L <0,0001 0,02
Arsénico (As) 0,0003 mg/L 0,0074 0,01
Bario (Ba) 0,0001 mg/L 0,0433 0,7
Berílio (Be) 0,00004 mg/L <0,00004 -
Bismuto (Bi) 0,00001 mg/L <0,00001 -
Boro (B) 0,0007 mg/L 4,366 1,5
Cadmio (Cd) 0,00003 mg/L <0,00003 0,003
Calcio (Ca) 0,02 mg/L 450,2 -
Cobalto (Co) 0,00004 mg/L <0,00004 -
Cobre (Cu) 0,0003 mg/L 0,0046 2,0
Cromo (Cr) 0,0001 mg/L <0,0001 0,05
Estaño (Sn) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Estroncio (Sr) 0,0001 mg/L 9,636 -
Fosforo (P) 0,004 mg/L 0,804 -
Hierro (Fe) 0,001 mg/L 0,845 0,3
Litio (Li) 0,001 mg/L 0,190 -
Magnesio (Mg) 0,004 mg/L 1327 -
Manganeso (Mn) 0,0002 mg/L 0,0304 0,4
Molibdeno (Mo) 0,0001 mg/L 0,0186 0,07
Niquel (Ni) 0,0002 mg/L <0,0002 0,02
Plata (Ag) 0,00001 mg/L <0,00001 -
Plomo (Pb) 0,0001 mg/L <0,0001 0,010
Potasio (K) 0,008 mg/L 406,8 -
Selenio (Se) 0,00005 mg/L 0,00336 0,010
Silicio (Si) 0,02 mg/L 4,91 -
Sodio (Na) 0,09 mg/L 13600 200
Talio (Tl) 0,0001 mg/L <0,0001 -
Titanio (Ti) 0,001 mg/L 0,039 -

4-44
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POZO N°1 (1)
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Tipo de PER - Agua
-
Muestra Subterránea
Límite de
Métodos Unidad Resultado Resultado
Detección
Parámetros Físico Químicos
Uranio (U) 0,00001 mg/L 0,00216 0,015
Vanadio (V) 0,0001 mg/L 0,0075 -
Zinc (Zn) 0,003 mg/L <0,003 3,0
Parámetros Subcontratados
Carbono Orgánico Total 0,5 mg/L 1,34 -
Proporcionado por el cliente
Temperatura de la muestra ºC 18,0 -
Fuente: Elaboración propia
* Se ha tomado en consideración el valor del parámetro Dureza total dispuesto en D.S. 031-2010-SA, debido a que

En la tabla anterior se muestra los resultados de calidad de agua cruda, en este se aprecia que los
parámetros problema son la Turbiedad, Conductividad, Cloruros, fluoruros, coliformes totales,
Aluminio, Boro, hierro y Sodio; los mismos que se removerán en el sistema de tratamiento
propuesto líneas arriba.

4.5.1.4.5 Componentes de la PTAP proyectada

Los componentes de la planta de tratamiento son los siguientes:

a. Sistema de pretratamiento con filtro de arena fluidizado de lecho profundo

Consideraciones de selección de sistema pre-tratamiento de OI de agua de mar

El pretratamiento tendrá el objetivo de bajar los valores de NTU y SDI a fin de disminuir el uso de
cartuchos filtrantes y frecuencia de limpieza CIP. El proceso del pretratamiento del agua antes de
la OI es muy importante para la vida de la membrana y la operación económica de una planta de
OI.

La filtración de dos etapas con filtros de arena fluidizada es una instalación de tratamiento previo a
una de las grandes plantas desaladoras ubicadas en Dubai. La instalación pertenece a Dubai
Electricity & Water Authority (DEWA) y se instaló en 2007 y ha estado en operación comercial
desde el año 2008.

La captación de agua de mar se encuentra a unos cien metros en el Golfo Pérsico. Los pases
primas pantallas de admisión antes de entrar en las bombas de alimentación que elevan el agua
hasta el canal de entrada principal frente a los filtros. Finalmente el agua es tratada por ósmosis
inversa antes de la distribución a los consumidores. El agua tratada se utiliza principalmente para
consumo humano e irrigación.

La filtración de dos etapas con la tecnología de filtros de arena fluidizado, ha demostrado ser
seguro y confiable como una etapa de pre-tratamiento antes de que los sistemas de ósmosis
inversa.

Se elaboró la evaluación técnica como un cuadro comparativo de las alternativas de


pretratamiento Las alternativas a analizar para la primera etapa del proyecto son:

4-45
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 Evaluación técnica de tecnologías:

Filtros de arena fluidizada Ultrafiltración Filtros Multimedia


FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA EN PROCESOS
Retrolavado automático sin parada del
sistema.
No requiere un previo filtrado.
Requieren retrolavado con bomba
Posee un rechazo de 4-6% de agua cruda
Durante el retrolavado no se produce agua Requieren retrolavado con bomba
constante
filtrada. Durante el retrolavado no se produce
Calidad de agua constante independiente al
Calidad de agua constante independiente al agua filtrada, siendo necesario un
TSS en alimentación
TSS en alimentación (turbidez < 0,1 NTU). tanque del almacenamiento.
Es capaz de aceptar aplicaciones con alta
Remueve eficientemente patógenos en el Remueve partículas en suspensión
carga de sólidos.
agua. hasta 1 micras.
Proceso de lavado de arena con agua y aire
y luego en contracorriente con agua limpia Requiere una presión más alta de Requiere aire comprimido para operar
funcionamiento que los lechos fluidizados. Eficiencia menor respecto a las otras
Proceso de filtración en contracorriente
Requiere aire comprimido para operar (lavado alternativas, debido a su
(manto de arena descendente y flujo de
de membranas) funcionamiento por filtración rápida.
agua ascendente)
Remueve patógenos
Remueve TSS de hasta 0,45 micrones
Requiere aire comprimido para operar
INSTALACION
No tiene partes móviles ni tanques de Requiere de bombas con alta potencia y Requiere bombas de retrolavado y
almacenamiento, bombas o válvulas válvulas actuadas. válvulas actuadas
automáticas. Requiere bombas de retrolavado Requieren de productos químicos para
Requiere de compresores para inyección de Requieren de productos químicos para acondicionamiento de agua cruda
aire. acondicionamiento de agua cruda Requiere cambio de arena cada 2 a 3
Requieren de productos químicos para Requiere productos químicos para CIP años.
acondicionamiento de agua cruda. Requiere recambio de membranas
Requiere cambio de arena cada 5 años.
RIESGOS FISICOS
Riesgo de manipuleo de coagulante, Falla de equipos por sobrecargas eléctricas. Falla de equipos por sobrecargas
floculante, alcalinizante. Riesgo de manipuleo de coagulante, eléctricas
floculante, alcalinizante Riesgo de manipuleo de coagulante,
Riego de manejo de soda caustica y ácido floculante, alcalinizante
clorhídrico para limpieza CIP
IMPACTO AMBIENTAL
- Bajo consumo energético - Alto consumo energético - Mediano consumo energético
- Disposición de arena cada 5 años - Disposición de membranas usadas - Disposición de arena cada 2 a 3
- Disposición/vuelco previo neutralización de años
líquidos CIP alcalino y acido

De la tabla anterior, se llega a la conclusión que las alternativas de ultrafiltración y filtros de arena
fluidizado son las alternativas que tienen mayor eficiencia en la remoción sólidos, y por ello
pueden cumplir mejor la función de equipos de pretratamiento para el acondicionamiento del agua
cruda antes del ingreso al equipo de osmosis inversa.

En la siguiente tabla se realiza la evaluación económica de las alternativas de pretratamiento que


cuentan con las características necesarias para atender el caudal y calidad de agua del proyecto
de Chala. Las alternativas a analizar para la primera etapa del proyecto son:

- Filtros de arena fluidizada: 02 celdas de 06 filtros (12 unidades en total)


- Ultrafiltración: 16 módulos con 20 membranas (320 membranas en total)
- FMM: 12 unidades de filtro de arena

4-46
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 Evaluación económica de tecnologías:

Filtros de arena fluidizada Ultrafiltración FMM


ENERGÍA
La de alimentación de los FMM
La bomba de alimentación es tan requiriera aprox. una presión de 2
solo de 0.2 bar como máximo, La de alimentación de la ultrafiltración requiere
bar (45Kw), el retrolavado
suficiente para vencer la presión en 5,5Kw por unidad, el retrolavado consume 30Kw,
consume 60Kw (5 a 10 minutos
la entrada de la brida. No requiere lavado CIP 11Kw
por día por filtro.)
bomba para retrolavado.
Área requerida: 24 x 5 m2
Compresor: 15 kW (2 Unidades) De lo anterior se llega a que el consumo de energía
De lo anterior se llega a que el
El gasto energético de Filtros de por m3 de agua tratada es 0.3951 Kw.h/m3.
consumo de energía por m3de
arena fluidizada será de agua tratada es 0.321 Kw.h/m3.
0,091Kw.h/m3 de agua tratada.

PRODUCTOS QUÍMICOS
Este análisis se encuentra en el Requiere los siguientes productos con sus Este análisis se encuentra en el
archivo análisis de costos del cual se respectivos costos: archivo análisis de costos del cual
obtuvo: Coagulante: s/. 2.50 /Kg se obtuvo:
Caudal de agua a tratar: 472 m3/h
Coagulante: S/. 0.0292 / m3 Dosis de producto puro: 30 ppm (Determinado por la Coagulante: S/. 0.0292 / m3
prueba de jarras)
Coadyuvante: S/.0.1220 / m3 Cantidad de producto a dosificar: 14.16 kg/h Coadyuvante: S/.0.1220/ m3
Cantidad de producto por año: 72282.21 kg/año
Costo anual de cloruro férrico: S/. 180 429.60 /año
Costo M3: S/. 0.1098/m3
Coadyuvante: s/. 24.29/Kg
Caudal de agua a tratar: 472 m3/h
Dosis de producto puro: 5 ppm (Estimado promedio)
Cantidad de producto a dosificar: 2.36 kg/h
Cantidad de producto por año: 20656.08 kg/año
Costo anual de cloruro férrico: S/.501 694.87 /año
Costo M3: S/. 0.3053 /m3
MANTENIMIENTO
El único equipo que está sujeto a Los componentes que requieren mantenimiento son Los componentes que requieren
mantenimiento son los compresores, las membranas y el sistema de limpieza CIP. mantenimiento son las válvulas
el cual tienen una vida útil de 10 Recambio de membranas: 01 recambio cada 5 años. actuadas, toberas y bombas.
años. Costo unitario de membranas $2550. El cambio de arena antracita (cada
Se realiza mantenimiento anual con Limpieza CIP: $ 2500 por CIP por mes para las 5 años) teniendo un costo de S/.
un costo del 2% del equipo, membranas. 58800 anuales y con los costos
resultando: S/. 2727.00 anuales y el Con ello se obtiene un monto de S/. 491395 anuales mantenimiento de válvulas,
cambio de arena (cada 5 años) y con los costos de limpieza (por mes), se obtiene contactos y bombas 2,5%
teniendo un costo de S/. 24088 un monto de s/. 90330. El costo total de mantenimiento
anuales. total es S/. 60270 anuales
COSTO INICIAL DE EQUIPO
El valor total para las 12 unidades de El valor total para los 16 módulos de ultrafiltración El valor total para las 12 unidades
filtros de arena fluidizado para la para la primera etapa del proyecto es de: de filtros de arena antacita de 2,5
primera etapa del proyecto es de: S/. 8 262 272.00 m de diámetro en PRFV auto
S/.3 462 650.00 portante para la primera etapa del
proyecto es de: S/.5 361 550.00

3
Tomando en cuenta que, la producción anual de agua es 1 643 025.60 m , en resumen de costos
de por m3 de agua en Operación, Mantenimiento es:

4-47
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Filtros de arena
Ultrafiltración FMM
fluidizada
Costos de Energía (0.32 soles/Kw-h) 0,02912 soles/m3 0,126 soles/m3 0,102 soles/m3
Costos en Productos químicos 0.1512 Soles /m3 0.415 soles/m3 0.1512 soles/m3
Costos de Mantenimiento 0.0163 Soles/m3 0.354 soles/m3 0.0367 soles/m3
TOTAL 0.2773 Soles/m3 0.8546 soles/m3 0.8546 soles/m3

Resumen de costos anuales de agua en Operación, Mantenimiento e inversión inicial es:

Filtros de arena
Ultrafiltración FMM
fluidizada
Costos de Energía (0.32 soles/kw-h) S/. 47 844.90 S/. 361 465.63 S/. 167 588.61
Costos en Productos químicos S/. 248 425.47 S/. 681 855.62 S/. 248 425.47
Costos de Mantenimiento S/. 24 088.00 S/. 581 725.00 S/. 60 270.00
Costo inicial de equipo S/.3 462 650.00 S/. 8 262 272.00 S/.5 361 550.00
TOTAL S/.3 783 008.37 S/. 9 887 318.25 S/. 5 837 834.08

Con el análisis técnico y económico elaborado anteriormente, se determina que la mejor


tecnología para pretratamiento son los filtros de arena de Lecho Fluidizado. A continuación, se
describirá el sistema propuesto.

b. Descripción del sistema pre-tratamiento: filtro de arena fluidizado de lecho profundo

Ilustración 4-18: Esquema de componentes del filtro de arena fluidizado de lecho profundo

4-48
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 Consideraciones generales

El Filtro de arena fluidizado de lecho profundo, es un filtro de flujo ascendente, de cama profunda,
granular y con retrolavado continuo. Las arenas del filtro se limpian por medio de un sencillo
sistema de lavado interno que no requiere bombas de retrolavado o tanques de almacenamiento.
La ausencia de bombas de retrolavado significa menor consumo de energía. La cama profunda del
filtro le permite manejar altos niveles de sólidos suspendidos. Su alto rendimiento puede eliminar
la necesidad de pasos de pre-sedimentación o flotación en el proceso de tratamiento en algunas
aplicaciones.

Ver el esquema anterior.

 Principios de operación del filtro

Filtración del afluente

La alimentación se introduce en la parte superior del filtro (A) y fluye hacia abajo a través de una
sección anular (B) entre el conducto de alimentación y el alojamiento del airlift. La alimentación se
introduce en la parte inferior de la cama de arena a través de una serie de radiales de alimentación
(C) que están abiertos en la parte inferior. Mientras que la alimentación fluye hacia arriba (M) a
través de una cama de arena que se mueve hacia abajo (D), las impurezas orgánicas e
inorgánicas son capturadas por la arena. El material filtrado limpio y pulido continúa moviéndose
hacia arriba y emerge por la parte superior del filtro sobre el vertedero de filtración (J) y a través de
la tubería de descarga (E).

Limpieza de las arenas

La cama de arena que contiene las impurezas capturadas es arrastrada hacia abajo en dirección
al centro del filtro donde está ubicado el airlift (F). Un pequeño volumen de aire comprimido se
introduce en la parte inferior del airlift, arrastrando la arena dentro del conducto del airlift. La arena
es agitada dentro del conducto del airlift a una intensidad de 100-150 SCFM/ft2. La efectividad de
este proceso de agitación/limpieza es mucho más grande de lo que puede esperarse del
retrolavado en un filtro convencional de arena. La agitación desprende cualquier partícula sólida
que haya estado adherida a los granos de arena.

El lodo sucio es empujado hacia la parte superior del airlift (G) y dentro del compartimiento de
rechazo (H). Desde el compartimiento de rechazos, la arena cae hacia el lavador de arena (I) y los
residuos sólidos más livianos son llevados al vertedero de rechazos (K) y salen por la tubería de
rechazos (L). Mientras la arena cae en cascada a través de las etapas concéntricas del lavador,
encuentra una pequeña cantidad de filtrado pulido que se mueve hacia arriba, forzada por la
diferencia en nivel de agua entre la superficie del filtrado y el vertedero de rechazos. Los granos
de arena más pesados y gruesos caen a través de este pequeño flujo a contra corriente mientras
que los contaminantes restantes son llevados otra vez hacia arriba en dirección al compartimiento
de rechazos.

La arena limpia y reciclada es depositada en la parte superior de la cama de arena donde


comienza otra vez el proceso de limpieza de la alimentación y su eventual migración hacia el
fondo del filtro.

 Aplicaciones

Actualmente, el Filtro de arena fluidizado de lecho profundo provee un tratamiento excepcional en


más de 8.000 instalaciones en el mundo entero en una amplia variedad de usos y aplicaciones.

Un ejemplo de aplicación se tiene en China, que tiene más de 20 unidades.

4-49
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 Equipamiento aplicado al proyecto

El equipamiento para las dos etapas de diseño (20 años), consiste en dos (02) baterías
compuestas por tres (03) tanques que contienen seis (06) filtros cada uno.

Para la primera etapa de diseño (al año 10), se equipara con dos (02) tanques que contienen seis
(06) filtros cada uno.

Para la segunda etapa de diseño (al año 20), se equipara con un (01) tanque adicional que
contienen seis (06) filtros.

Los tanques que contendrán a los filtros serán de concreto armado, de forma prismática con
terminación cónica. Las baterías trabajaran en serie, es decir el agua cruda atravesará dos pasos
de filtración. Además el sistema por el lavado automático del material filtrante produce perdidas del
orden de 7%.

Los filtros de arena fluidizados de lecho profundo que reduce la concentración de solidos
suspendidos y turbidez, a niveles no dañinos para las membranas de filtración del sistema de
osmosis inversa. El efecto que logra el equipamiento se debe al proceso de filtración que se da en
el mismo, a tasa constante y con renovación continua del lecho filtrante; obteniendo resultados
comparables con los sistemas de filtración con membranas de 2 a 5 nanómetros de poro.

Antes de entrar a los filtros de arena fluidizados de lecho profundo, en un canal de concreto como
muestra en el siguiente esquema, se inyectará con bombas dosificadoras el coagulante y
coadyuvante; las dosis y los reactivos serán establecidos luego de hacer una prueba de jarras
para determinar los óptimos correspondientes. Esta dosificación se efectuará en el canal de
concreto y se usará la turbulencia que generara la tubería de llegada para asegurar la mezcla;
asimismo, se inyectara una dosis de cloro gas que será determinado también por una prueba de
demanda de cloro, tanto para prevenir una colonización bacterial en los filtros y las membranas,
así como de efectuar una oxidación, de tal manera que de que sean retenidos en el filtro de arena.

Una vez el fluido con los productos químicos (PQ) entra al sistema de filtros de arena fluidizados
de lecho profundo, de floculación inducida (estos equipos no detienen su producción para
retrolavado, ni tienen partes móviles no válvulas, ni bombas) por lo que no requieren Stand By en
la disposición doble paso, ya que se asume que hay una alta probabilidad de tener valores de
entrada de 80 NTU, para la primera etapa de diseño, se consideran dos celdas (tanques) de 06
filtros de arena fluidizados de lecho profundo (12) para el primer paso y una cantidad similar para
el segundo paso, las celdas de concreto tendrán unas dimensiones interiores aproximadas de 7.5
x 5 x 6 mts de altura. Los filtros de arena necesitan aire comprimido para fluidizar la arena, por lo
que es necesario un compresor de 25 Kw para las cuatro celdas, cabe señalar que la regulación
de la capacidad de filtración la da el tablero de control de los filtros.

Ver detalle en plano EO-02 y EO-03.

4-50
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Ilustración 4-19: Esquema de 01 tanque que contiene 04 filtros

c. Cisterna proyectada CIST-01

Se ubicará seguidamente del sistema de pretratamiento, y almacenará el agua pre tratada para
ser posteriormente bombeada al sistema de osmosis inversa; además también servirá de
suministro agua para el sisma de pre y postcloración. Esta cisterna se encuentra semienterrada
teniendo una cota de fondo de 16.33 y una altura de 4.90 m. Cuenta con un volumen de 583.50
m3.

Ver detalle en plano EO-02 y EO-03.

d. Caseta de bombeo N°3

En esta estructura se ubicaran las bombas de baja, de 50 Kw de potencia, que llevaran el agua
pretratada al sistema de osmosis inversa. Estas bombas de baja, tienen la función de adicionar la
presión suficiente para que las bombas de alta puedan llevar el agua pretratada hacia el equipo de
osmosis inversa.

En esta caseta también se encontraran las bombas booster, que llevarán el agua necesaria para la
inyección de cloro en la precloración y postcloración. Esta caseta tiene dimensiones de
11.40mx4.75m y 4.00 m de altura.

Ver detalle en plano EO-02 y EO-03.

e. Sala de equipo de osmosis inversa

La sala en donde se ubicará el equipo de osmosis inversa, tendrá dimensiones de 17.20mx19.16m


y m de altura. En esta estructura también se encontrarán los tanques y equipos de dosificación
para el pretratamiento (Cloruro férrico y polímero catiónico), además de los equipos de
dosificación para adecuar el agua pretratada al sistema de osmosis inversa.

4-51
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Luego del pretratamiento en los filtros de arena fluidizados de lecho profundo, se conducen 167
L/s de agua pretratada, impulsadas por medio de cuatro (04) bombas centrifugas de baja de 50
Kw; de tal manera que se distribuye el caudal hacia las cuatro (04) unidades de osmosis inversa,
este funcionamiento será alternado. Cada equipo de osmosis inversa están compuestas por 24
portamembranas con siete (7) membranas cada uno, que trabajaran en forma paralela; para
mantener la producción de manera continua. El sistema va con un conductímetro y sensor de
ORP, caudalímetros para permeado y rechazo, válvula reguladora, variador de frecuencia en
bomba de alta 350 Kw, bomba de baja 50 Kw, sistema de recuperación de energía, PS alta, PS de
baja, manómetros, filtro micrónico de 1 micrón ABSOLUTO, PLC Schneider, válvulas actuadas
para lavado, arranque y parada automática. El lavado de las membranas o proceso CIP se
realizara por medio de una bomba centrifuga de 50 Kw.

En resumen los componentes básicos del sistema:

- Dosificación de productos químicos


Se dosificará 03 productos químicos antes del ingreso al equipo de O.I.; estos productos
químicos son: Metabisulfito, antiescalante y ácido clorhídrico, los cuales tendrán la función
acondicionaran el agua pretratatada.
Se colocaran dos (02) bombas dosificadoras electromagnéticas de 0.37 KW, para cada
producto químico.

- Bombas de baja
Serán bombas centrifugas horizontales de 50 kw de potencia y caudal de operación de 61 l/s.

- Filtros de cartucho
Serán 03 filtros de cartucho para cada equipo de osmosis inversa.

- Bombas de alta
Serán bombas centrifugas horizontales de 350 kw de potencia y caudal de operación de
219.11 m3/h.

- Skid de osmosis inversa


Se instalaran arreglos de osmosis inversa, de funcionamiento alterno con una producción de
93.6 m3/h.

- Sistema de recuperación de energía


El sistema de recuperación de energía recibirá el rechazo de la osmosis, y ayudara en la
impulsión de la bomba de alta. Consiste en una Booster de presión hidráulica de acero
Inoxidable.

- Sistema de limpieza IN SITU (CIP)


El sistema CIP comprende de bombas centrifugas de 50 kw y un tanque de almacenamiento
para el lavado a contraflujo de las membranas de osmosis inversa.

- Sistema de modificación de pH
A la salida del permeado de los equipos de osmosis inversa se inyectará hidróxido de sodio
para adecuar el pH acorde a la normativa vigente. No será necesario otro sistema adicional
para adecuar el permeado debido a que el sistema cuenta con un simple paso de osmosis
inversa siendo la fuga en las membranas del orden del 1% de las sales.
Asimismo para parámetros no regulados en el Reglamento de calidad de agua para consumo
humano DS 031-20140-SA, se citó las Guías para la calidad del agua potable – OMS de
donde se pudo obtener lo siguiente:

4-52
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VALORES DE AGUA
DS 031 2010 SA OMS
PERMEADA
Métodos Unidad Resultado Resultado Recomendación
Parámetros Físico Químicos
Carbonatos mg CO3/L 1.95 500 No hay directriz
Bicarbonatos mg HCO3/L 0.81 - No hay directriz
Ph Unidades pH 5.78 6,5 a 8,5 No hay directriz
Sólidos Totales Disueltos mg/L 147.44 1000 No hay directriz
Aniones por Cromatografía Iónica
Cloruros, Cl- mg/L 85.87 250 250
Fluoruros, F- mg/L 0.01 1 1.5
Nitratos, (como N) mg/L 0.1 50 50
Sulfatos, SO4-2 mg/L 1.08 250 500
CO2 mg/L 1.95 - No hay directriz
Metales Totales por ICP-MS
Boro (B) mg/L 0.58 1,5 0.3
Sodio (Na) mg/L 50,31 200 200
Magnesio (Mg) mg/L 1.18 - No hay directriz
Potasio (K) mg/L 1.93 - No hay directriz
Calcio (Ca) mg/L 0.37 - No hay directriz
Estroncio (Sr) mg/L 0.01 - No hay directriz
Fuente: Elaboración propia

Para sistemas de osmosis inversa de simple paso, no es necesario un sistema de


remineralización, consultando a las Guías para la calidad del agua potable – OMS “Aspectos
relativos a la aceptabilidad” se encontró que NO se propone ningún valor de referencia basado en
efectos sobre la salud para la dureza del agua de consumo.

Por lo tanto según lo observado en la tabla anterior el pH del permeado, es el único parámetro que
no cumple con la normativa vigente D.S.031-2010-SA, por lo cual se adicionará un sistema de
modificación el pH para su adecuación.

El sistema modificador de pH comprende un SKID de dosificación de solución alcalina a la salida


del permeado. Se colocaran bombas dosificadoras electromagnéticas de 0.50 KW.

En la siguiente tabla se resume el equipamiento y caudales permeados por etapas:

Primera etapa de diseño Segunda etapa de diseño


(Al año 10) (Al año 20)
Bombas de baja 50 Kw 03 unidades 04 unidades
Bombas de alta 350 Kw 03 unidades 04 unidades
Unidades de O.I. 03 unidades 04 unidades
Caudal de entrada en Osmosis
121.73 l/s 167 l/s
inversa
Caudal de rechazo en Osmosis
69.56 l/s 95 l/s
Inversa (57.1%)
Caudal permeado 52.17 l/s 72 l/s
Ver detalle en plano EO-05 y EO-06.

Para mayor información de los componentes, se recomienda revisar las especificaciones técnicas
dentro del ítem correspondiente.

4-53
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De los sistemas descritos se obtiene un caudal permeado de 52 L/s y un rechazo de 69 L/s que es
evacuado hacia el alcantarillado de la PTAP. El sistema completo de osmosis inversa (incluido el
pre tratamiento), funciona en forma automática y es controlado desde un tablero eléctrico ubicado
en la caseta de control de la planta.

Para el equipo de O.I., se contará con un sistema de control remoto ubicado en las oficinas de la
PTAP.

Ilustración 4-20: Vista de una unidad de filtración de osmosis inversa

Ilustración 4-21: Componentes de filtración de osmosis inversa

4-54
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f. Cisterna proyectada CIST-02

Se ubicará a continuación del sistema de osmosis inversa y almacenara el agua permeada. Esta
cisterna además tendrá la función de cámara de contacto, en la cual se realizara la postcloración;
posteriormente el agua ya tratada será bombeada al reservorio proyectado REP-01. Esta cisterna
se construirá enterrada, teniendo una cota de fondo de 14.80 y una altura de 3.00 m. Cuenta con
un volumen de 175 m3.

Ver detalle en plano EO-10

g. Caseta de bombeo N°2 (EB-02)

Contendrá dos (03) electrobombas centrifugas de 40 HP de potencia con funcionamiento


alternado, que llevaran el agua tratada hacia el reservorio proyectado REP-01, para la segunda
etapa se adicionará al sistema un equipo de la misma capacidad. En esta caseta también se
encontraran dos bombas centrifugas de 0.5 Kw de funcionamiento alternado, para el llenado del
3
tanque elevado de 8m . Esta caseta tiene como dimensiones 13.50mx9.50m y 4.00 m de altura.

Ver detalle en plano EO-10

h. Sala de cloración

 Almacenamiento

El almacén de cloro se ha diseñado para el almacenamiento de cilindros de cloro de una tonelada


para el sistema de precloración y postcloración en la segunda etapa diseño. La capacidad de
almacenamiento es de 08 cilindros incluyendo al que está en uso y al que está en espera, 04 para
el sistema de precloración y 04 para el sistema de postcloración. Los cilindros vacíos y llenos se
ubicarán sobre muros de concreto con un corte en V que evita puedan rodar. Para la manipulación
de los cilindros se ha previsto un tecle eléctrico y troley instalado sobre una viga de acero en el
techo del almacén.

 Equipos de cloración, electrobombas

La planta contará con 02 cloradores para el sistema de precloracion y 02 cloradores para el


sistema de postcloracion, estos cloradores serán del tipo de inyección al vacío de funcionamiento
alterno de 200 Lb/día de capacidad de montaje en la pared. El inyector será de 3/4” de diámetro.
Para el abastecimiento de agua a presión al inyector se dispondrá de 02 electrobombas de
funcionamiento alterno de 61.84 m de altura dinámica y para un caudal de 0.54 L/s.

Para el control del peso en los cilindros de cloro de 2000 libras de capacidad de almacenamiento
se dispondrá de dos balanzas de 2000 Kg para cada una de las dos líneas de cloración. Sobre
cada balanza se instalará un cilindro de cloro. La otra balanza con el otro cilindro de cloro entrará
en funcionamiento cuando el otro esté vacío. Esta configuración de instalación garantizará un
suministro permanente de cloro.

Ver detalle en plano EO-09

i. Almacén de productos químicos

Se han considerado, para efectos de cálculo de la capacidad del almacén, todos los reactivos
requeridos en las unidades de pretratamiento y osmosis inversa, como se muestra a continuación:

Para el almacenamiento de Cloruro Férrico, se ha considerado dosis promedio de 7.5 mg/l,


debiéndose almacenar en promedio alrededor de 18 cilindros de 200 litros para un periodo de 45
días. La transferencia del Cloruro férrico hacia la zona de dosificación será manual.

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Para el almacenamiento de polímero catiónico, se ha considerado dosis promedio de 1.75 mg/l,


debiéndose almacenar en promedio alrededor de 6 cilindros de 1000 litros para un periodo de 45
días.

Para el almacenamiento de antiescalante, se ha considerado dosis promedio de 7 mg/l,


debiéndose almacenar en promedio alrededor de 6 cilindros (Bins) de 1000 litros para un periodo
de 45 días.

Para el almacenamiento de metabisulfito de sodio, se ha considerado dosis promedio de 3 mg/l,


debiéndose almacenar en promedio alrededor de 2 cilindros (Bins) de 1000 litros para un periodo
de 45 días.

j. Laboratorios

Durante la operación de la planta deberá determinarse periódicamente la dosis óptima de


coagulante a aplicar. Será necesario controlar la eficiencia de la planta a través de la
determinación de la calidad del agua cruda y tratada, mediante los parámetros básicos de:
turbiedad, color, pH, alcalinidad y cloro residual. Para este fin, se ha previsto un laboratorio para el
control de procesos que deberá contar como mínimo con los siguientes equipos:

 Turbidímetro nefelométrico
 pH metro
 Conductímetro
 Colorímetro Bureta
 Porta bureta
 Equipo de prueba de jarras con seis agitadores de 300 rpm
 06 vasos de vidrio de 2 litros
 06 deflectores para vasos de vidrio de 2 litros.06 tomadores de muestra para vasos.
 Medidor de cloro residual
 Vidriería: pipetas, vasitos, baguetas, etc.
 Balanza digital 0 a 200 g
 Un destilador

k. Oficinas

Es un ambiente que debe contar con el mobiliario básico: escritorio para el encargado de la planta,
un computador para que lleve el control en forma electrónica y una mesa para que los operadores
llenen sus formularios de control de calidad de agua cruda, decantada, filtrada y tratada.

Esta estructura también contará con un espacio en el cual se realizara el control de la planta, a
través de un sistema de comunicación remota para el los equipos de osmosis inversa, reservorio,
y demás equipos contemplados en el proyecto.

l. Caseta de grupo electrógeno, subestación y tableros

Es un ambiente en el cual se ubicarán el grupo electrógeno de 1200 Kw para la primera etapa,


para la segunda etapa se ha visto la necesidad de dejar un espacio en la cual se ubicara el grupo
electrógeno, la caseta del grupo electrógeno tendrá dimensiones de 11.80mx17.20m y 5.25 m de
altura. En este ambiente, también se ubicara la subestación y la sala de tableros, dando una
dimensión total de 11.80mx6.15m y 5.25 m de altura.

Ver detalle en plano EO-07

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4.5.1.5 LÍNEA DE IMPULSIÓN N°2

La línea de Impulsión proyectada LI-02, inicia en la salida de la PTAP con la cisterna N°2 (CIST-
02); desde el cual se impulsará el agua tratada a través del equipo de bombeo ubicado en la
caseta de bombeo N°2 (EB-02) hasta el Reservorio Proyectado (REP-01).

La tubería de la línea de impulsión tendrá 315 mm de diámetro y será de material de HDPE PN 10


con una longitud de 870 m. Esta línea de impulsión será diseña para un caudal de 72 l/s de agua
tratada (al año 20 del proyecto). Ver detalle en plano LI-03 y LI-04.

Ilustración 4-22: Ubicación de la línea de impulsión N° 2 (LI-02)

RESERVORIO
PROYECTADO
(REP-01)

PTAP

4.5.1.6 RESERVORIOS

4.5.1.6.1 Reservorio Apoyado Existente - R2

Se ha proyectado la utilización del reservorio apoyado existente R2, el cual de acuerdo a la cota
de su ubicación, la topografía de Chala y la demanda proyectada de agua a lo largo del periodo de
evaluación del proyecto, puede abastecer al sector E con un volumen de 217m3, garantizando las
presiones de servicio en el sistema de agua potable. Para este reservorio se ha considerado un
volumen contra incendio de 50 m3 para su sector de servicio (centro de Chala).

Tabla 4-50: Resumen del volumen del reservorio R2


Cota de Volumen (m3)
Reservorio Terreno Contra
(msnm) Regulación Reserva Total
incendio
R2 53.29 118 49 50 217
Fuente: Elaboración propia

4.5.1.6.2 Reservorio Elevado – REP-01

Se ha proyectado la construcción de un reservorio elevado REP-01 de 1,580 m3 tipo cabecera de


material concreto armado y sección circular, el cual considera un volumen de regulación
equivalente al 25% del caudal promedio al año de su POD (año 20). Dicho reservorio se ubicará
en un área libre, dentro de la Urb. Buenos Aires con cota de terreno de 93.04 msnm, nivel mínimo
de 109.00 msnm y nivel máximo de 114.50 msnm, de forma que proporcione topográficamente
presiones adecuadas al sistema de redes a instalar, para una presión mínima de 10.00 mca y
presión máxima de 50.00 mca de acuerdo al RNE.

4-57
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Por otro lado, se ha previsto un volumen de reserva equivalente a 2.5 horas, ya que el sistema es
vulnerable debido a que el reservorio es abastecido por medio de una planta desalinizadora a
través de líneas de impulsión, las cuales dependen de la energía eléctrica.

Asimismo, a razón de que la población en el área de influencia supera los 10,000 habitantes se ha
considerado un volumen adicional contra incendios en forma independiente de 50 m3.

Tabla 4-51: Resumen del volumen del reservorio REP-01


Cota de Radio Volumen (m3)
Reservorio Terreno Interno Contra
(msnm) (m.) Regulación Reserva Total Adoptado
incendio
REP-01 93.04 10.5 1,078 449 50 1,577 1,580
Fuente: Elaboración propia

4.5.1.7 LÍNEA DE ADUCCIÓN Y TRONCAL PRINCIPAL

En la alternativa solución se está considerando ocho (08) sectores para el distrito de Chala, siendo
siete (07) para el área de abastecimiento del reservorio proyectado REP-01 (1,580 m3), y un
sector (Sector E) para el área de abastecimiendo del reservorio apoyado existente R2 (217m3),
con la finalidad de detectar y mejorar la reducción de las pérdidas técnicas (fugas, conexiones
clandestinas, etc.) del sistema de distribución de agua potable. Asimismo, la alternativa ha sido
planteada para obtener una mejor distribución del caudal que cumpla con las presiones
establecidas por la normativa, tomando en cuenta las pérdidas de carga elevadas en las redes
generadas por las distancias considerables entre las áreas de abastecimiento del reservorio
proyectado.

En ese sentido, para garantizar que el sistema de distribución se encuentre entre las presiones
10.0 m.c.a.-50.0 m.c.a. de acuerdo al RNE, se han considerado válvulas reductoras de presión en
seis (06) de las cámaras de sectorización, constituyendo cinco (05) zonas de presión.

Las cámaras de sectorización se encontrarán al ingreso de cada sector. Las seis cámaras que a
su vez tendrán la función de reducir la presión y sectorizar, estarán conformadas por dos válvulas
reductoras de presión en paralelo, un macromedidor, una válvula de aire, dos manómetros y
válvulas compuertas. Las dos cámaras de sectorización restantes estarán conformadas por un
macromedidor, una válvula de aire, un manómetro y válvulas compuertas.

Las cinco zonas de presión están conformadas de la siguiente forma:

ZONA DE COTAS COTAS


SECTOR
PRESIÓN (msnm) (msnm)
B 78.0 - 58.0
ZP-01 78.0 - 58.0
H 78.0 - 59.2
G 62.5 - 27.5
ZP-02 62.5 - 27.5 C 61.0 - 27.5
D 60.0 - 27.5
ZP-03 50.0 - 26.0 A 50.0 - 26.0
ZP-04 33.4 - 16.9 E 33.4 - 16.9
ZP-05 35.0 - 4.2 F 35.0 - 4.2
Fuente: Elaboración propia

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Ilustración 4-23: Sectores de Abastecimiento del Sistema de Distribución

REP-01

R2

Fuente: Elaboración propia

La línea de aducción de diámetro Ø 315 mm de material PVC-O-PN 10 NTP ISO 16422:2012 y


longitud de 430.24 m. transportará el caudal máximo horario Qmh=99.64 lps (año 20), el cual parte
desde el reservorio proyectado REP-01 (1,580 m3) hasta el Pto. “A” donde se empalma a la
troncal principal, de dicho punto se deriva hacia la cámara de sectorización y reductora de presión
Nº1 (VRP-CS Nº1), ver Ilustración 4-23. Es preciso anotar que el material de la troncal principal
será de material PVC-O-PN 10 y PN 16 NTP ISO 16422:2012 (variando el diámetro de acuerdo al
caudal transportado) en todo su recorrido salvo en los cruces aéreos que serán de material Hierro
fundido dúctil C-40 NTP ISO 2351:2009.

La línea troncal desde el Pto “A” a la cámara de sectorización y reductora de presión Nº1 (VRP-CS
Nº1) de diámetro Ø 110 mm PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh= 15.66 lps (año
20) hacia la parte más alta del área de influencia, comprendida entre las quebradas “Chala” y
“Cementerio” dentro de la zona de presión Nº1 (ZP-Nº1). Asimismo, la línea troncal desde el Pto
“A” hacia el Pto “B” con 315 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh=
83.99 lps (año 20).

En el PTO “B” la troncal se divide en dos ramales, Pto “B” - Pto “C” con 200 mm de diámetro PN
10 transportará un caudal máximo horario de Qmh= 32.43 lps (año 20), y del Pto “B” - Pto “E” con
250 mm de diámetro PN 10 transportará un caudal máximo horario de Qmh= 51.56 lps (año 20).
Desde el Pto “C” a VRP-CS Nº2, con 110 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo
horario Qmh= 18.61 lps (año 20) hacia la zona intermedia comprendida entre las quebradas
“Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). De igual forma, Pto “C” a VRP-
CS Nº3, con 160 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh= 13.82 lps
(año 20) hacia la zona izquierda de la quebrada “Chala” dentro de la zona de presión Nº3 (ZP-
Nº3).

En el punto “E” la troncal se divide en dos ramales, Pto. “E” – R2 con 110 mm de diámetro PN 16
transportará un caudal de 9.83 lps al año 20 hacia la zona baja comprendida entre las quebradas
“Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº4 (ZP-Nº4) para abastecer al área de
servicio del reservorio apoyado existente R2 (sector E), y del Pto “E” al Pto “F” con 250 mm de
diámetro transportará un Qmh de 41.73 lps (año 20). En el Pto “F” la troncal se divide en dos
ramales, partiendo del Pto “F” a la VRP-CS Nº4, con 110 mm de diámetro PN 10 transportará el
caudal máximo horario Qmh= 17.80 lps (año 20) hacia la zona intermedia comprendida entre las
quebradas “Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). Desde el Pto “F”
hacia el Pto “G”, transporta el caudal máximo horario Qmh= 23.93 lps (año 20), con 200 mm de
diámetro PN 16.

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Desde el Pto “G” a la VRP-CS Nº5 transportará el caudal máximo horario Qmh=11.76 lps (año 20)
con 110 mm de diámetro PN 16 hacia la zona baja a la derecha de la quebrada “Cementerio”
dentro de la zona de presión Nº5 (ZP-Nº5). Partiendo del Pto “G” al Pto “F” transportará el caudal
máximo horario Qmh=12.17 lps (año 20) con 160 mm de diámetro PN 10. Seguidamente, del Pto
“H” a la VRP-CS Nº6 transportará el caudal máximo horario Qmh=9.10 lps (año 20) con 110 mm
de diámetro PN 10 hacia la zona intermedia a la derecha de la quebrada “Cementerio” dentro de
la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). Finalmente, del Pto “H” a la CS N°8 transportará el caudal
máximo horario Qmh=3.07 lps (año 20) con 160 mm de diámetro PN 10 hacia la zona alta a la
derecha de la quebrada “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº1 (ZP-Nº1).

El resumen de los sectores de servicio se encuentra en la Tabla 4-53.

Tabla 4-52: Resumen de la distribución de la línea de aducción y troncal


Longitud Diámetro Caudal
Sector Línea Desde Hasta Material Clase Observación
(m.) (mm.) (lps)
Aducción REP-01 Pto. "A" 430.2 PVC-O PN 10 315 99.64 -----
Nº 1-(B) Troncal Pto. "A" VRP-CS Nº1 8.5 PVC-O PN 10 110 15.66 -----
Troncal VRP-CS Nº1 J-090 (red) 7.2 PVC-O PN 10 110 15.66 -----
Troncal Pto. "A" Pto. "B" 85.7 PVC-O PN 10 315 83.99 -----
Troncal Pto. "B" Pto. "C" 56.6 PVC-O PN 10 200 32.43 -----
Nº 2-(C)
Troncal Pto. "C" VRP-CS Nº2 10 PVC-O PN 10 110 18.61 -----
Troncal VRP-CS Nº2 J-179 (red) 91.5 PVC-O PN 10 110 18.61 -----
Troncal Pto. "C" VRP-CS Nº3 454.4 PVC-O PN 10 160 13.82 -----
Nº 3-(A) cruce aéreo, L=50.0m.,
Troncal VRP-CS Nº3 Pto. "D" (red) 1,260.8 PVC-O PN 10 160 13.82
HD 160 mm
Troncal Pto. "B" Pto. "E" 777.6 PVC-O PN 10 250 51.56 -----
Troncal Pto. "E" Pto. "F" 462.0 PVC-O PN 10 250 41.73 -----
Nº 4-(D)
Troncal Pto. "F" VRP-CS Nº4 21.2 PVC-O PN 10 110 17.80 -----
Troncal VRP-CS Nº4 J-251 (red) 16.1 PVC-O PN 10 110 17.80 -----
Troncal Pto. "E" J-1002 168.5 PVC-O PN 16 110 9.83 -----
Nº 5-(E) Troncal J-1002 R2 291.3 PVC-O PN 10 110 9.83 -----
Aducción R2 J-994 (red) 129.2 PVC-O PN 10 110 9.83 -----
Troncal Pto. "F" J-685 374.9 PVC-O PN 10 200 23.93
cruce aéreo, L=54.3m.,
Troncal J-685 Pto. "G" 1,779.2 PVC-O PN 16 200 23.93
Nº 6-(F) HDPE 200mm
Troncal Pto. "G" VRP-CS Nº5 129.2 PVC-O PN 16 110 11.76 -----
Troncal VRP-CS Nº5 J-561 (red) 81.6 PVC-O PN 10 110 11.76 -----
Troncal Pto. "G" Pto. "H" 233.6 PVC-O PN 10 160 12.17 -----
Nº 7-(G) Troncal Pto. "H" VRP-CS Nº6 10.1 PVC-O PN 10 110 9.10 -----
Troncal VRP-CS Nº6 J-170 (red) 20.2 PVC-O PN 10 110 9.10 -----
Troncal Pto. "H" CS Nº8 12.8 PVC-O PN 10 160 3.07 -----
N° 8-(H)
Troncal CS Nº8 J-148 (red) 26.4 PVC-O PN 10 160 3.07 -----
Fuente: Elaboración propia

4-60
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4.5.1.8 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Para la distribución del agua potable se ha proyectado instalar en redes secundarias diámetro de
DN 63 mm de material PVC – UF, NTP ISO 1452:2011 de presión PN 10 y en redes principales
diámetro de DN 110 mm, de material PVC – O NTP ISO 16422:2012 de presión PN 10, se tiene
previsto la instalación de accesorios (tee, reducciones, codos), válvulas de compuerta, válvulas de
purga y grifos contra incendio, ver la Tabla 4-54. Asimismo, se han proyectado dos cruces de
quebradas para las tuberías principales, cruce adosado al puente existente de la quebrada Totoral
con 100 mm de diámetro de material hierro fundido dúctil C-40 NTP ISO 2351:2009 y 32.20 m de
longitud, y cruce soportado en un puente proyectado con 110 mm de diámetro de material HDPE y
84.80 m. de longitud.

Tabla 4-53: Metrado de las redes de agua potable


Diámetro Longitud
160 mm 39.15 ml.
Redes 110 mm 23,680.22 ml.
Secundarias 63 mm 31,970.53 ml.
100 mm (cruces aéreo) 117.00 ml.
63 mm (cruce panamericana) 70.86 ml.
315 mm 85.66 ml.
250 mm 1,239.67 ml.
200 mm 2210.65 ml.
160 mm 1,494.47 ml.
Redes Principales 110 mm 913.92 ml.
200 mm (cruce aéreo nº 01) 54.30 ml.
150 mm (cruceo aéreo 50.00 ml.
adosado)
Fuente: Elaboración propia

Las redes de distribución trabajarán entre las presiones 10-50 mca de acuerdo OS.050 “Redes de
Distribución de Agua para Consumo Humano”.

4.5.1.9 CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Se instalarán 2,585 conexiones domiciliarias, que se conectarán a la red de distribución y se


cambiarán por reposición de la red secundaria a la que se empalman 1,140 conexiones, para
ambos casos de diámetros DN 20 mm y DN 25 mm de material PVC PN 10.

Se considera lo siguiente:

 Conexiones Nuevas: Conexiones domiciliarias proyectadas para aquellos lotes que no


poseen el servicio de abastecimiento de agua potable. Comprende caja porta medidor,
micromedidor y conexión a red.
 Reposición: Son las conexiones domiciliarias existentes, las cuales se reconectarán debido al
cambio de la tubería a la cual estaban conectadas, porque no cumplen condiciones
hidráulicas o por antigüedad. Comprende caja porta medidor, micromedidor y conexión a red.

4-61
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Tabla 4-54: Lotes y Características de las Conexiones Domiciliarias por tipo de Conexión-2019 (Año 1)
CONEXIONES 2019 AGUA POTABLE - 2019
Conex. Conex.
Cambio por Conex. Conex.
Conexiones Nuevas Nuevas
TIPO DE Reposición Nuevas Nuevas
N° LOTES (Reconexión) Nuevas T. N. T. Semi
USUARIO T. Normal Rocoso
Arenoso Rocoso
Total Conex. No. De Conex.
Doméstico 3,230 933 2,297 342 1,089 278 588
Comercial 479 196 283 215 17 1 50
Industrial 3 3 0 0 0 0 0
Estatal 12 8 4 3 0 0 1
Social 1 0 1 1 0 0 0
TOTAL 3,725 1,140 2,585 561 1,106 279 639
Fuente: PNSU

Nuevas Conex. = 2,585 und

Reconexión Conex. = 1,140 und

4.5.1.10 MICROMEDICIÓN

Se instalarán 3,725 medidores de agua potable, las cuales estarán en su respectiva caja con tapa
termoplástica.

Tabla 4-55: Conexiones de Agua Potable con Micromedición - 2019


CONEXIONES AGUA POTABLE - 2019
N° Conexiones
TIPO DE USUARIO
con Medidor
Doméstico 3,230
Comercial 479
Industrial 3
Estatal 12
Social 1
TOTAL 3,725
Fuente: PNSU

Micromedidores = 3,725 und

4-62
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4.5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO – ALTERNATIVA ÚNICA

Para el sistema de alcantarillado del distrito de Chala se ha considerado una sola alternativa de
solución. Debido a su topografía, el sistema de alcantarillado ha sido dividido en tres áreas de
drenaje AD-01, AD-02 y AD-03 como lo indica la Ilustración 4-25. De las áreas de drenaje AD-01 y
AD-02 se recolectarán las aguas residuales mediante cajas de registro que se empalmarán a las
redes secundarias y desde éstas se descargarán las aguas residuales a las cámaras de bombeo
de aguas residuales CBD-01 y CBD-02 respectivamente. En la AD-03, las redes secundarias
descargarán las aguas residuales al colector principal Chala, el mismo que transportará los
desagües por gravedad hacia la cámara de bombeo de aguas residuales CBD-03. De la CBD-03
se impulsarán las aguas residuales a la PTAR proyectada que estará ubicada en el cerro principal
de Chala.

El sistema de alcantarillado tendrá 3,725 usuarios conectados con 12,530 habitantes al año 2019
(año 1) y 7,074 usuarios conectados con 25,218 habitantes al año 2038 (año 20).

La alternativa incluye la instalación y mejoramiento de conexiones domiciliarias, redes


secundarias, colector principal, la construcción de tres cámaras de bombeo de desagües (CBD-01,
CBD-02 y CBD-03) y la instalación de tres líneas de impulsión.

Componentes de la Alternativa Única del sistema de Alcantarillado

 Conexiones Domiciliarias de Desagüe


 Redes Secundarias de Recolección de Aguas Residuales

 Colector Principal de Aguas Residuales


 Cámaras de Bombeo de Desagües

 Líneas de Impulsión de Agua Residuales


 Línea de Rebose de Reservorio

4-63
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Ilustración 4-24: Esquema del Sistema de Alcantarillado Proyectado – Distrito de Chala

4-64
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A. Áreas de Drenaje

Por la topografía del Distrito de Chala y para evitar profundizar buzones a más de 6 metros, se ha
delimitado el sistema proyectado de alcantarillado en tres áreas de drenaje AD-01, AD-02 y AD-03,
las mismas que descargarán las aguas residuales a las cámaras de bombeo proyectadas.

Ilustración 4-25: Esquema Áreas de Drenaje Sistema Alcantarillado Proyectado de Chala

Fuente: Elaboración propia

a. Área de Drenaje N° 01

Se inicia en la Ca. Mariano Melgar con Michaela Bastidas y se extiende hasta el cruce de la Av. La
Capitana con la carretera Panamericana Sur, comprende 14.1 Ha. constituyendo el 5.2% del área
de influencia. Recogerá las aguas residuales del 90% del A.H. Imperial La Aguadita y las
descargará en la cámara de bombeo CBD-01 ubicada en la Av. 19 de diciembre frente al terminal
terrestre de Chala. Desde esta cámara de bombeo se impulsarán las aguas residuales hasta el
buzón de carga Bz-0355 ubicado en el área de drenaje N° 02.

Ilustración 4-26: Redes Proyectadas en el Área Drenaje N° 01

LEYENDA
RED PRY PVC

RED EXIST PVC

AD-01

4-65
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b. Área de Drenaje N° 02

Comprende 13.8 Ha. que constituyen el 5.1% del área de influencia. Recoge las aguas residuales
de las habilitaciones A.H. Imperial La Aguadita (10%) y A.H. Las Flores (100%), las mismas que
serán descargadas a la cámara de bombeo CBD-02 ubicada a un lado del puente Titán por la
quebrada Chala. Cabe decir que esta área de drenaje también recibe el caudal de la AD-01 que
llega mediante impulsión al buzón de carga Bz-0355 ubicado en el cruce de la Av. La Capitana con
la carretera Panamericana Sur.

Ilustración 4-27: Redes Proyectadas en el Área Drenaje N° 02

LEYENDA
RED PRY PVC

RED EXIST PVC

AD-02

c. Área de Drenaje N° 03

Consta de 202.2 Ha. que constituyen el 75.2% del área de influencia. En esta área de drenaje se
colectarán por gravedad las aguas residuales de las habilitaciones A.H. Manuel Prado, C.P.
Pueblo Tradicional de Chala, A.H. Virgencita de Chapi, A.H. Mirador de Chala, A.H. Bellavista,
Asoc. Productores Artesanales, A.H. Jerusalén, Parque Industrial Mecánicos Unidos, A.H.
Independencia, A.H. Sr. de Luren, A.H. El Progreso, AAHH. Los Jardines de Chala, AAHH.
Inmaculada Concepción, AAHH Bares Renacer Chala, AAHH Túpac Amaru, Asoc. Productores
Cristo Moreno, AAHH. Ampliación Pueblo Tradicional de Chala y Asoc. Vivienda Villa Magisterial.
Esta área de drenaje también recibe aporte de caudal de las áreas de drenaje AD-01 y AD-02 que
llegan mediante impulsión al buzón de carga Bz-0313, ubicado al lado de la quebrada Chala en la
Av. Emancipación.

El total de caudal de aguas residuales acumuladas de las AD-01, AD-02 y AD-03 del Distrito de
Chala será descargado en la cámara de bombeo CBD-03, ubicada frente al muelle del distrito, a la
altura del cruce del pasaje Olaya con pasaje San Pedro para luego ser impulsadas a la PTAR
proyectada.

4-66
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Ilustración 4-28: Red Proyectada Área Drenaje N° 03

LEYENDA
RED PRY PVC

RED EXIST PVC

RED CSN

RED HDPE

AD-03

4.5.2.1 REDES SECUNDARIAS

Se plantea la instalación de redes secundarias en todas las calles del área de influencia hasta
cubrir el 100% de las viviendas, proyectándose la instalación de tuberías de PVC-UF norma NTP
ISO 4435 y de series SN 2 y SN 4, con diámetros DN 200 mm., 250 mm. y 315 mm. Asimismo, en
el esquema se utilizarán 2,089.42 ml. de las tuberías existentes de PVC y se rehabilitarán 912.4
ml. de tuberías de CSN de 200 mm. y 250 mm. mediante renovación sin zanja.

En la alameda de la Calle Comercio, ubicada entre la Av. Circunvalación y la Calle San Martín, se
ha proyectado colocar en la vereda dos ramales colectores de DN 160 mm de 36.0 ml. y 54.5 ml.,
los mismos que recogerán las aguas residuales de 11 lotes descargándolas a los buzones Bz-
0039 y Bz-0050 del colector principal. De igual forma, se ha proyectado colocar ramales colectores
del mismo diámetro en el pasaje ubicado frente a la plaza principal de Chala (Ca. Bolognesi), con
33.8 ml. de tubería DN 160 mm descargando las aguas residuales de 4 lotes en el buzón Bz-1294.

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Tabla 4-56: Resumen del Metrado de las Redes Secundarias


Tipo Longitud
Diámetro Material Serie
Intervención (m)
Instalación 160 PVC SN-2 124.8
Instalación 200 PVC SN-2 43,763.4
Instalación 200 PVC SN-4 1,672.3
Instalación 250 PVC SN-4 423.0
Existentes 200 PVC SN-4 2,089.4
Mejoramiento 200 PVC SN-2 7,150.0
Mejoramiento 200 PVC SN-4 682.4
Rehabilitación 200 CSN SN-4 244.4
Rehabilitación 250 CSN SN-4 668.0
Fuente: Elaboración propia

Las tuberías han sido calculadas de forma que cumplan el Reglamento Nacional de Edificaciones
durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, instalando los primeros 400 m. de las
tuberías con pendientes mínimas de 8 por mil, pudiendo éstas disminuir en los siguientes tramos
siempre que cumplan con la tensión tractiva media de 1 Pa. (condiciones de autolimpieza) del año
1 al año 20 del sistema. De acuerdo al mapa de zonificación del estudio de suelos (Anexo 10) las
redes de alcantarillado serán instaladas sobre terreno suelto, normal, semirocoso y rocoso,
llegando estas últimas a profundidades mayores a 3.50 m.

Los Buzones proyectados serán de 1.20 m. de diámetro, de concreto armado y deberán ser
construidos con cemento portland tipo V debido a la agresividad del terreno al concreto (Estudio
de Suelos). El número total de buzones a construir asciende a 855 unidades y sus profundidades
varían entre 1.2 m. hasta 6.0 m. Para los ramales colectores, se ha proyectado la instalación de
ocho (08) buzonetas. Para las tuberías que empalman a buzones de profundidades menores a 1.2
m y se encuentren en vías públicas carrozables se ha considerado colocarles protección de
concreto. No se ha considerado esta protección de concreto para las tuberías en vías peatonales
que empalman a buzones de profundidad menor a 1.2 m. como en la Alameda de la Ca. Comercio
ubicada entre la Av. Circunvalación y la Ca. San Martín, ni en el pasaje frente a la plaza principal
de Chala (Ca. Bolognesi). Asimismo, se ha considerado utilizar 81 buzones existentes y rehabilitar
18 buzones, éstos últimos serán rehabilitados resanando su interior y reconstruyendo la media
caña.

Tabla 4-57: Buzones por tipo de Intervención


Tipo
Elemento Cantidad
Intervención
Instalados 855
Buzones Rehabilitados 18
Existentes 81
Total 954
Fuente: Elaboración propia

4-68
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Ilustración 4-29: Redes Secundarias C.P. Chala

LEYENDA
RED PRY PVC

RED EXIST PVC

RED CSN Rehab.

4.5.2.2 COLECTOR PRINCIPAL CHALA

El colector principal Chala recibirá el caudal acumulado del área de drenaje AD-01 y AD-02 que
llegará mediante impulsión al buzón de carga Bz-0313 y las aguas residuales del Área de Drenaje
AD-03 que llegan por gravedad a través de las redes secundarias.

Será instalado sobre terreno rocoso y se iniciará en el buzón BE-105 ubicado en el cruce de la Ca.
Londres con la carretera Panamericana hasta el buzón Bz-0043, con tubería de PVC NTP ISO y
tubería de material HDPE NTP ISO 8772 de 315 mm de diámetro corresponden a la tubería que
cruza la quebrada Cementerio sobre cruce aéreo proyectado tipo tijeral. Luego, a partir del buzón
Bz-0043 ubicado en el cruce de la Ca. Bolivar con la carretera Panamericana hasta su descarga
final en la cámara de bombeo CBD-03 se han proyectado tuberías de PVC con 355 mm. de
diámetro.

Las tuberías consideradas para el colector serán de PVC-U, norma NTP ISO 4435, SN2 y SN4, y
HDPE, SDR 26 norma ISO 8772, SN4.

Tabla 4-58: Longitud por material y diámetro del Colector


Tipo Longitud
Diámetro Material
Intervención (m)
Instalación 315 PVC 971.44
Instalación 315 HDPE 85.30
Instalación 355 PVC 665
Mejoramiento 315 PVC 251.90
Fuente: Elaboración propia

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Este colector constará de un total de 41 buzones nuevos de 1.20 m. de diámetro construidos con
cemento portland tipo V por la agresividad de los suelos y un buzon existente (BE-105, h=2.54 m.)
será rehabilitado, teniendo en total 42 buzones para el colector principal de Chala. En la siguiente
tabla se muestra la cantidad total de buzones de acuerdo a su profundidad:

Tabla 4-59: Buzones por Profundidad


Profundidad
Total/prof. (und)
(m)
1.26 - 1.50 22
1.51 - 1.75 2
1.76 - 2.00 5
2.01 - 2.50 4
2.51 - 3.00 3
3.01 - 3.50 4
3.51 - 4.00 2
Total 42
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4-30: Colector C.P. Chala

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4.5.2.3 CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES

De acuerdo a la topografía del terreno del distrito de Chala se han establecido 3 áreas de drenaje
denominadas AD-1, AD-2 y AD-3, las mismas que contarán con cámara de bombeo de aguas
residuales. Los caudales de bombeo de desagües han sido determinados considerando los
tiempos mínimos y máximos de retención de los desagües crudos en la cámara húmeda.

Construcción de 03 cámaras de bombeo de aguas residuales. El horizonte de diseño de la


infraestructura civil de las estaciones de bombeo es para un horizonte de 20 años. El
equipamiento sanitario está diseñado para la demanda a un horizonte de 10 años.

 Localización:

Las tres (03) cámaras de bombeo de desagües se ubican a lo largo de la Panamericana Sur, en
las coordenadas detalladas en los planos de la serie CDB-U.

Tabla 4-60: Ubicación de Cámaras de Bombeo


CÁMARA DE BOMBEO NORTE ESTE
CBD-01 8,248,789.05 577,809.42
CBD-02 8,247,931.37 578,996.48
CBD-03 8,245,716.23 580,524.30
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra en la ilustración la ubicación de las 03 cámaras de bombeo


proyectadas.

Ilustración 4-31: Ubicación de Cámaras de Bombeo Proyectadas de la Ciudad de Chala

Fuente: Google Earth.

4-71
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A. Cámara de Bombeo de Desagües N° 1

 Localización

Esta cámara de bombeo compacta se ubica cercana a la Av. 19 de Diciembre (Panamericana


Sur), la calle San Martín y la Carretera a Pullo, en una berma. Las coordenadas de ubicación de la
cámara son N 8,248,789.05, E 577,809.42.

 Características

Las cámaras de bombeo compactas son sistemas de bombeo instalados en cámaras húmedas
prefabricadas, similares a buzones. La capacidad de este tipo de cámaras llega hasta los 15 L/s y
cuentan con dos (02) bombas, manteniéndose siempre un equipo en reserva.

Adicionalmente hemos considerado conveniente colocar una pequeña caseta en la cual se


mantendrá el tablero de fuerza y control. En algunos casos también se puede adosar este tablero
en un murete que se construye al lado de un poste de alumbrado público.

Para el diseño esta cámara se ha considerado un caudal máximo horario de contribución al


desagüe de 5.45 L/s, y un caudal mínimo estimado del 45% (2.45 L/s) al año 20.

B. Cámara de Bombeo de Desagües N° 2

 Localización

Esta estación de ubica en las cercanías a la Av. Emancipación (Carretera Panamericana) y la


carretera a Chala Viejo, cerca de un puente. Las coordenadas UTM, en WGS84, del eje de la
cámara húmeda son N 8,247,931.37; E 578,996.48.

 Características

La cámara de bombeo de aguas residuales CBD-02 se ha concebido como una estructura


convencional, protegida con una caseta convencional y un cerco perimétrico tipo UNI.

En esta estructura también consideraremos detectores de movimiento como medida de seguridad


y para mitigar el impacto de los gases que pudiera generar las aguas residuales se ha previsto
instalar un sistema de control de olores.

Para el diseño esta cámara se ha considerado un caudal máximo horario de contribución al


desagüe de 11.41 L/s, y un caudal mínimo estimado del 45% (5.13 L/s). Ver memoria de cálculo.

C. Cámara de Bombeo de Desagües N° 3

 Localización

Esta estación de ubica en la zona más baja de la ciudad de Chala, en las cercanías a la Ca.
Comercio (Carretera Panamericana) y el pasaje Olaya. Las coordenadas del eje de la cámara
húmeda son N 8,245,716.23; E 580,524.30.

 Características

La cámara de bombeo de aguas residuales N° 03, CBD-03, se ha diseñado, de manera similar a la


CBD-02, aunque por las dimensiones de la misma se ha previsto ampliar el diámetro de la cámara
húmeda para evitar problemas de excavación, debido a que el estudio de suelo menciona la
presencia de un estrato rocoso a partir de los 0.50 m de profundidad.

4-72
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Esta cámara de bombeo recibirá un caudal máximo horario de contribución al desagüe de 79.34
L/s, y un caudal mínimo estimado del 45% (35.70 L/s) al año 20, se debe considerar que estos
caudales son teóricos y que se definirán al seleccionar la bomba según marca y modelo lo cual a
su vez define su eficiencia y caudal real de bombeo y HDT, estos detalles se tratan para un
modelo y marca referencial en la correspondiente memoria de cálculo.

4.5.2.4 LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE DESAGÜES

Se ha proyectado la construcción de tres líneas de impulsión de aguas residuales, con tubería de


HFD de unión flexible, dos de las cuales descargarán las aguas en un buzón de carga y la tercera
lo hará en la PTAR proyectada. El horizonte de diseño para las redes es de 20 años.

Ilustración 4-32: Esquema de Funcionamiento de las CBD y sus respectivas líneas de Impulsión

Fuente: Elaboración Propia

A. Línea de Impulsión de Desagüe N° 1:

 Localización

Esta línea de impulsión se inicia en la cámara de bombeo de desagüe CBD-01, va paralela a la


carretera panamericana sur hasta descargar en el buzón de carga “Bz-1053” ubicado en el cruce
de ésta carretera con la Av. La Capitana.

 Características

La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 452 m será de tubería de Hierro
Fundido Ductil, HFD, DN80, PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete. La cota de
llegada al buzón Bz-1053 es 31.5 msnm.

Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 50mm, bridada con una válvula
de compuerta para las operaciones de mantenimiento y regulación y estará ubicada en un punto
alto de la línea de impulsión. Asimismo, se colocará 01 válvula de purga de DN 50mm bridada con
una válvula de compuerta para las operaciones de mantenimiento y estará ubicada en el punto
bajo de la línea.

4-73
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Ilustración 4-33: Línea de Impulsión N° 1

LEYENDA
REDES ALCANT.

L.IMPULS 01

Fuente: Elaboración Propia

D. Línea de Impulsión de Desagüe N° 2:

 Localización

Esta línea de impulsión se inicia en la cámara de bombeo de desagüe CBD-02, va paralela a la


carretera panamericana sur hasta descargar en el buzón de carga “Bz-0831” ubicado luego del
cruce de la quebrada Chala.

 Características

La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 227 m. será de tubería de Hierro
Fundido Ductil, HFD, DN150, PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete. La cota de
llegada al buzón Bz-0831 es 31.98 msnm.

Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 50mm bridada con una válvula
de compuerta y una válvula de purga de DN100mm.

Ilustración 4-34: Línea de Impulsión N° 2

LEYENDA
REDES ALCANT.

L.IMPULS 02

Fuente: Elaboración Propia

4-74
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E. Línea de Impulsión de Desagüe N° 3:

 Localización

Esta línea de impulsión se inicia en la cámara de bombeo de desagüe CBD-03, a la altura del
pasaje San Pedro con la carretera panamericana sur hasta descargar en la PTAR proyectada.

 Características

La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 737 m. será de tubería de Hierro
Fundido Dúctil, HFD, DN 350 mm., PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete en la
primera etapa. La línea de impulsión llegará a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
de la ciudad de Chala, a una caja disipadora de energía, descargando en la cota 61.78 msnm.

Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 80mm bridada con una válvula
de compuerta y 01 válvulas de purga bridadas de DN 150mm con una válvula de compuerta, las
cuales descargarán a un buzón.

Ilustración 4-35: Línea de Impulsión N° 2

LEYENDA
L.IMPULS 03

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se instalarán 3,037 conexiones domiciliarias, que se conectarán a la red de distribución y se


cambiarán por reposición de la red secundaria a la que se empalman 347 conexiones.

4-75
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Se considera lo siguiente;

 Conexiones Nuevas: Conexiones domiciliarias proyectadas para aquellos lotes que no


poseen el servicio de alcantarillado.

 Reposición: Son las conexiones domiciliarias existentes, las cuales se reconectarán debido al
cambio de la tubería a la cual estaban conectadas, porque no cumplen condiciones
hidráulicas o por antigüedad.

Las conexiones domiciliarias, se instalarán con acometidas de diámetro DN 160 mm SN 4 de


material PVC, norma NTP-ISO 4435. Para la conexión del sistema intradomiciliario con las
acometidas que empalman a la red secundaria de alcantarillado, se instalarán cajas de registro
rectangulares con tapas de concreto armado de 0.30m x 0.60m.

Tabla 4-61: Lotes y Características de las Conexiones Domiciliarias por tipo de Conexión-2019 (Año 1)
LOTES 2019 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - 2019
Conex. Conex. Conex. Conex.
Cambio por
Conexiones Conexiones Nuevas Nuevas Nuevas Nuevas
TIPO DE Reposición Total de
N° LOTES Existentes Nuevas T. N. T. Semi
USUARIO (Reconexión) T. Normal Rocoso Conexiones
Arenoso Rocoso
Total Conex. No. De Conex.
Doméstico 3,230 244 325 2,661 641 1,096 275 649 3,230
Comercial 479 92 19 368 89 151 38 90 479
Industrial 3 0 0 3 1 1 0 1 3
Estatal 12 5 3 4 1 2 0 1 12
Social 1 0 0 1 0 1 0 0 1
TOTAL 3,725 341 347 3,037 732 1,251 313 741 3,725
Fuente: PNSU

Nuevas Conex. = 3,037 und

Reconexión Conex. = 347 und

4.5.2.6 LÍNEA DE REBOSE

La línea rebose y limpia del reservorio REP-01 estará conformada por tuberías de PVC-O UF DN
250 mm de NTP ISO 16422:2012, en una longitud total de 426.5 ml la cual descarga hacia la
quebrada Chala. Esta línea tendrá la capacidad de: (01) evacuar el volumen de agua del
reservorio proyectado REP-01 (1,580 m3) en un tiempo de 4 horas y (02) conducir el caudal de
bombeo (Qb) de ingreso al reservorio en caso de rebose, en conformidad a la Norma OS. 030
“Almacenamiento de Agua para Consumo Humano”

4.5.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

 Localización y Área reservada para la construcción de la PTAR

Aproximadamente a 2.5 Km en dirección sur de la ciudad de Chala, se dispone de un terreno


eriazo de propiedad estatal y en el cual consideramos que la PTAR requerirá aproximadamente
4.5 hectáreas.

4-76
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Al terreno se accederá a través de una trocha que debe ser mejorara con afirmado, y se ubica
entre las cotas 63 y 47 msnm, en el sistema WGS84 se encuentra en la zona UTM 18L con las
coordenadas detalladas en la Tabla 4-63. En la Ilustración 4-33 presentamos la imagen
georeferenciada.

Tabla 4-62: Coordenadas de Ubicación de PTAR – Chala


Vértice Norte Este
1 8245402.34 580869.7
2 8245329.38 580931.745
3 8245237.23 580916.427
4 8245226.87 580864.927
5 8245226.87 580831.887
6 8245253.22 580807.094
7 8245260.27 580797.847
8 8245267.11 580785.018
9 8245270.82 580768.004
10 8245272.6 580746.744
11 8245268.8 580740.189
12 8245250.48 580726.824
13 8245235.08 580708.288
14 8245225.02 580701.04
15 8245217.91 580679.36
16 8245219.56 580663.125
17 8245220.91 580656.94
18 8245223.22 580652.683
19 8245232.59 580650.027
20 8245241.4 580649.256
21 8245267.11 580643.333
22 8245280.53 580635.723
23 8245287.41 580632.419
24 8245322.94 580616.091
25 8245358.09 580606.634
26 8245402.34 580583.459
Fuente: Elaboración propia, Elipsoide WGS84.

Ilustración 4-36: Ubicación de la PTAR de la ciudad de Chala

Fuente: Google Earth, elaboración propia, sobre elipsoide WGS 84.

4-77
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Se adjunta adicionalmente el plano de Ubicación PU-PG-01, en donde se aprecian los límites de la


PTAR con el correspondiente cuadro de coordenadas.

 Etapas de Construcción y Operación

La PTAR Chala se construirá en una sola etapa hasta el año 2038. Se muestra el detalle en la
Tabla 4-64, la vida útil del proyecto se estima en 20 años.

Tabla 4-63: Etapas de Construcción y Operación de la PTAR - Chala


PTAR – Chala: Reactor anaeróbico de flujo Unidades
ascendente + filtro percolador + sedimentador 2028 2038
Reja media 2 2
Desarenador 2 2
Reja fina 2 2
RAFA 3 3
Filtro Percolador 3 3
Sedimentadores 2 2
Microfiltración 1 1
Tanque de desinfección 1 1
Lechos de secado 3,100 m2 4,770 m2
Fuente: Elaboración Propia

 Demanda

A continuación se presenta la tabla de demanda de aguas residuales generadas, en situación con


proyecto. Se plantea tratar el 100% de las aguas residuales generadas por la ciudad de Chala.

Tabla 4-64: Demanda para el Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Chala, Contribución orgánica
de las aguas residuales
Población CAUDAL PROMEDIO
CARGA ORGANICA (DBO)
Año Servida AGUAS RES.
Hab Qp (L/s) m3/d kg/d mg/L
201 11.88 1,026.43 154.56 150.58
Base 2,208
5
201 12.96 1,119.74 172.62 154.16
0 2,466
8
201 24.24 2,094.34 877.10 418.80
1 12,530
9
202 27.41 2,368.22 1,016.19 429.09
5 14,517
3
202 32.1 2,773.44 1,221.57 440.45
10 17,451
8
203 37.65 3,252.96 1,468.46 451.42
15 20,978
3
203 44.28 3,825.79 1,765.26 461.41
20 25,218
8
Fuente: Elaboración propia

 Bases de Diseño

En la Tabla 4-66 se presenta el resumen general de las bases de diseño para el pre-diseño de las
estructuras hidráulicas y de los procesos para el tratamiento de aguas residuales municipales en el
área del proyecto.

4-78
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Tabla 4-65: Resumen Bases de Diseño


Parámetro 2019 2028 2038
Población total (hab) 12,530 17,451 25,218
Población servida (hab) 12,530 17,451 25,218
Caudal promedio
m3/día 2,094 2,773 3,826
L/s 24.24 32.1 44.28
Caudal máximo horario
m3/día 3,770 4,992 6,887
L/s 43.63 57.78 79.71
Caudal de bombeo
m3/día
L/s 80 80 100
Caudales de diseño (L/s)
Estructuras hidráulicas* 80 80 100
Procesos de tratamiento 35 35 45
Cargas orgánicas (kg/día) 877 1,222 1,765
Concentración del desecho
Demanda bioquímica de oxígeno (mg/L) 420.00 450.00 500.00
Coliformes fecales (NMP/100 ml) 2.00E+08 2.00E+08 2.00E+08
* Valores redondeados al valor inmediatamente superior
Fuente: Elaboración propia

Tecnología Proyectada

Reactor anaeróbico de flujo ascendente (UASB) y filtro percolador

Está compuesta por tres módulos de reactores anaeróbicos de flujo ascendente (RAFA o UASB) y
complementados por tres filtros percoladores de baja tasa, de los cuales dos RAFA y dos filtros
percoladores estarán en capacidad de atender la primera etapa del proyecto (al año 2025). Las
características de los RAFAs y filtros percoladores se indican en la Tabla 4-67 y Tabla 4-68.

Tabla 4-66: Características del Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA)


UASB
Caudal promedio 45 L/s
Caudal máximo 80 L/s
Numero de módulos 3
DQO total aprox. 1,000 mg/L
DQO soluble aprox. 770 mg/L
Capacidad Prom. de módulos 22.5 L/s
SSLM en reactor 25,000 mg/L
Edad del lodo 65 días
SST efluente 40 mg/L
Tasa respiración endógena kd 0.03 d-1
Coeficiente asimilación Y 0.10 gSSV/gDQO
Volumen de cada reactor 687 m3
Periodo de retención (qprom) 12.71 horas
Producción de lodo 600 kg/d
24 m3/d
16.7 g/hab-d
Largo interior 13.50 m
Ancho interior 11.30 m

4-79
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UASB
Profundidad 4.5 m
Borde libre 1.00 m
Profundidad total 5.50 m
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-67: Características del Filtro Percolador


FILTRO PERCOLADOR
Caudal promedio 45 L/s
Caudal máximo 80 L/s
Numero de módulos 3
DBO promedio 230 mg/L
Diámetro 20 m
Alto neto 2.00 m
Alto total 2.60 m
Brazo distribuidor 4 m
Producción de lodo 600 kg/d
30 m3/d
16.8 g/hab-d

Las características de los sedimentadores, tanque de almacenamiento de lodo y deshidratado se


muestra en la Tabla 4-69.

Tabla 4-68: Características de Procesos Complementarios

COMPONENTES VALOR UNIDADES


SEDIMENTADORES SECUNDARIOS TIPO
CIRCULAR
Caudal promedio 45 L/s
Caudal máximo 80 L/s
Numero de módulos 2 uni
Diámetro 12 m
Profundidad útil 3.3 m
Profundidad total 4 m
LODOS
Población total 25,218 hab
Producción per cápita
Aeración prolongada g/hab-d
RAFA 17 g/hab-d
Filtro percolador 17 g/hab-d
Total 34 g/hab-d
Producción total 1,215.98 kg/d
Volumen de lodos 54.72 m3/d
Concentración de sólidos ponderada 2.25% %
TANQUE ALMACENAMIENTO DE LODO
Lodo a manejar 1,215.98 kg/d
Diámetro 8.00 m
Alto 3.00 m
Unidades 1.00 uni
Volumen a disponer 150.80 m3/d

4-80
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COMPONENTES VALOR UNIDADES


Agitador Scaba o similar 2.5 hp

LECHOS DE SECADO
Cantidad de lodo 1,215.98 kg/d
Volumen de lodos 54.72 m3/d
Concentración sólidos 2.25% %
Área (m2) 4,570.00 m2
Fuente: Elaboración Propia

4.5.3.1 RESUMEN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cada uno de los procesos de tratamiento fue diseñado para el año horizonte del proyecto, es decir
para el año 2035. Sin embargo, el número de unidades a ser consideradas para la primera etapa
del proyecto al año 2025, corresponde al 67% del total en razón que corresponde
aproximadamente al porcentaje de la población o caudal equivalente al año horizonte. De esta
manera, para la primera etapa se construirá el total del tratamiento preliminar y dos tercios del
número de reactores correspondiente al tratamiento secundario. Ver Tabla 4-70.

Tabla 4-69: Porcentaje de las aguas residuales a ser tratadas por año
Caudal
Población Porcentaje de
Año promedio
Servida caudal a tratar
(L/s)
2,015 Base 2,208 11.88 26.83%
2,018 - 2,466 12.96 29.27%
2,019 1.00 12,530 24.24 54.74%
2,028 10.00 17,451 32.1 72.49%
2,033 15.00 20,978 37.65 85.03%
2,038 20.00 25,218 44.28 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDAPAR.

A su vez, en la Tabla 4-71 se presenta, el número de unidades requeridas.

La Tabla 4-73 presenta la eficiencia remocional y concentración de carga orgánica y DBO


reportada por la bibliografía especializada y en la Tabla 4-71 las características generales del
equipamiento.

Tabla 4-70: Resumen de características físicas


Unidades
Reactor anaeróbico de flujo ascendente + filtro percolador + sedimentador
2028 2038
Reja media 2 2
Desarenador 2 2
Reja fina 2 2
RAFA 3 3
Filtro Percolador 3 3
Sedimentadores 2 2
Tanque de desinfección 1 1
Lechos de secado 3,100 m2 4,770 m2
Fuente: Elaboración propia

4-81
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Tabla 4-71: Equipamiento requerido


EQUIPAMIENTO
Estación de bombeo de aguas crudas - CB -03 (*) SI
Reja media 20 mm de 0.70 m de ancho 2
Reja media 3 mm de 0.80 m de ancho 2
Equipo control olores (pre-tratamiento) SI
Medidor tipo parshall-pre fabricado SI
Medidor ultrasónico – medidor de caudal SI
Tornillo desarenador de 6.50 m de largo incl. 60° 2
Soplador de aire (desarenador) (*) 2.5 hp
Quemador de gas 2,000 m3/d
Soplador de aire (flash aeration) 5 hp
Brazos distribuidores filtro percolador 2 de  20 m
Sopladores (lodos activados) ---
Sedimentadores circulares 2 12 m x 3.30 m
Tanque de Lodos (incluye bombas sumergibles para lodos y agitador tipo Scaba o
1  m x 3 m
similar)
Lechos de Secado 4,380 m2
Equipo de Microfiltración Tipo Rodisc Huber o similar 1
Equipo de cloración incluye bombas y 3 cilindros de 1 TM 1,000 kg/d
* Incluye un equipo de reserva

 Eficiencia de los Procesos y Calidad del Efluente Tratado

La eficiencia de los principales procesos se muestra en la Tabla 4-73. Los procesos biológicos
principalmente inciden sobre los valores de DBO y Coliformes, sin embargo se debe considerar
que mediante los procesos de desinfección con cloro y microfiltración se logrará disminuir los
valores de coliformes fecales a menos de 1,000 NMP/100 mL así como el número de huevos de
helmintos a menos de 1 huevo/L respectivamente.

Teniendo en cuenta lo tratado respecto al aprovechamiento del agua residual tratada con fines de
riego para crear áreas verdes o cultivos de tallo alto, se ha establecido para el presente proyecto,
que la calidad promedio del agua residual tratada sea:

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): menor a 45 mg/L


30 mg/L (promedio mensual)
 Sólidos suspendidos (SS): menor a 45 mg/L
30 mg/L (promedio mensual)
 Nematodos intestinales: menor a 1 huevo por litro.
 Coliformes termotolerantes: 1,000 como NMP/100 mL.

Tabla 4-72: Eficiencia Remocional de DBO y Coliformes (*)


Remoción (%) Concentración Efluente Tratado
Solución Técnica Coliformes DBO Coliformes Fecales
DBO
Fecales (mg/L) (NMP/100mL)
1. Reactor anaeróbico de flujo ascendente +
90 99 25 2.0E+06
Filtros percoladores + Sedimentadores
Fuente: Elaboración Propia.

(*) Considerando los procesos de desinfección el número de coliformes fecales bajará a 1,000 NMP/100 mL, así como mediante el proceso
de microfiltración se bajará a <1 huevo de Helminto/ 1L.

4-82
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4.5.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTADA

El tratamiento de las aguas residuales domésticas de la Ciudad de Chala se plantea un sistema de


pretratamiento convencional, tratamiento primario basado en reactores anaeróbios de flujo
ascendente (RAFAs), tratamiento secundario con filtros percoladores, sedimentadores y
desinfección con cloro, tal como se establece en el perfil del proyecto. Adicionalmente se
complementarán los anteriores procesos con microfiltración para lograr un agua tratada con
calidad tal que pueda ser reutilizada en riego de áreas verdes.

El esquema de procesos se muestra en la Ilustración 4-37.

Ilustración 4-37: Procesos de PTAR de la Ciudad de Chala (*)

(*) Fuente: Elaboración Propia. Para mayor detalle ver Plano: Diagrama de Flujo PTAR.

Características de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Proyectada

Las obras auxiliares y los procesos de tratamiento con que contará en el futuro la planta de
tratamiento de aguas residuales de Chala al final del proyecto y correspondiente al 2035 son las
siguientes:

A. Procesos:
 Cámara de llegada o disipación de energía

Tratamiento Preliminar
 Cámara de rejas medias
 Desarenador
 Reja fina
 Medidor de caudal
 Repartidor de caudal

Tratamiento Primario
 Reactor anaeróbico de flujo ascendente

4-83
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Tratamiento Secundario
 Reactor de oxidación de mezcla completa (flash aeration tank)
 Filtro percolador
 Sedimentador Circular

Tratamiento Terciario
 Microfiltración
 Tanque de desinfección

B. Manejo de Lodos:

 Tanque regulador de lodos


 Deshidratado de lodos mediante lechos de secado

C. Estructuras Complementarias

 Reservorio de aprox. 1,000 m3 para regulación de agua de servicio.


 Conductos de distribución y recolección a los diferentes procesos de tratamiento

En la Ilustración 4-38 se muestran los principales componentes de la PTAR – Chala.

Ilustración 4-38: Esquema de La PTAR – Chala

SUB
ESTACIÓN
10: RESERVORIO ELÉCTRICA
APOYADO 1000M3
08: MICRO-
FILTRACIÓN 04: RAFA
09: CASA DE CLORA-
LECHOS DE CIÓN Y TANQUE DE
SECADO 03: TAMIZ
CONTACTO

05: TQE
AIREACION
02: PRETATAMIENTO
TORNILLOS
DESARENADORES
01: PRETATAMIENTO
REJAS
MECANIZADAS

07: SEDIMENTADORES
CIRCULARES

06: FILTROS
PERCOLADORES

LECHOS DE OFICINAS Y
SECADO LABORATORIO

Fuente: Elaboración Propia.

1. Cámara de llegada

La cámara de bombeo impulsará las aguas residuales a una cámara de llegada situada al interior
de la planta de tratamiento de aguas residuales y desde donde discurrirá hacia la cámara de rejas
media.

4-84
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2. Cámara de rejas medias

Las rejas medias cumplirán la función de retirar el material superior a su espaciamiento libre y ha
sido diseñado para tratar el caudal máximo horario y máximo de bombeo determinado en 80 y 97
L/s respectivamente. La cámara de rejas se instalará aguas debajo de la cámara de llegada y
constará de dos canales de 0.50 m de ancho y recámaras para los elementos tamizadores de 0.70
m de ancho en donde se alojarán rejas mecánicas de 0.45 m de ancho útil compuesta por
elementos metálicos de 8 mm de espesor separadas 20 mm e inclinada 75° con respecto al plano
horizontal. Adicionalmente contará con un canal by pass de 1.0 m de ancho para desfogar los
excedentes de agua que pudiera producirse como consecuencia de la obstrucción de las rejas.

El canal “by pass” o aliviadero de 0.70 m de ancho tiene como finalidad minimizar el riesgo de que
se produzca inundación en la planta de tratamiento por efecto de obstrucción de las rejas y se
ubicará a 0.40 m del fondo del canal.

Adicionalmente, aguas arriba y aguas abajo de cada reja mecánica, se han proyectado
compuertas deslizantes a fin de aislar a la unidad mecánica y poder brindar el mantenimiento
correctivo o preventivo a la referida reja. Se complementará la instalación con dispositivos para la
colocación y retiro de una bomba sumergible que drenará el agua confinada entre ambas
compuertas.

El control del tirante de agua en las rejas medias se ejecutará por medio de los vertederos
ubicados en el desarenador.

En primera etapa se construirá el total de la cámara de rejas y se instalarán las dos rejas. Esta
instalación se complementará con un lavador compactador para comprimir y lavar los residuos
retenidos.

3. Desarenador

Inmediatamente después de la reja media, las aguas residuales serán conducidas por medio de un
canal abierto de 0.50 m. de ancho y cinco por mil de pendiente hasta cada uno de los dos
desarenadores. Los desarenadores serán del tipo triangular aerado y con capacidad para remover
granos de arena entre 0.15 a 0.20 mm de diámetro. Las dimensiones útiles de cada desarenador
son 8.08 m de largo, 1.65 m de ancho y 3.30 m de profundidad, con un borde libre de 0.50 m,
siendo su profundidad total de 3.80 m aproximadamente. Adicionalmente cuenta con una canaleta
transversal destinada a la retención de grasas e incorporado a la nave principal del desarenador.
La capacidad de tratamiento por unidad está comprendida entre 45 y 97 L/s y el período de
retención para el caudal promedio es de 6.50 minutos y para el caudal máximo de bombeo de 3.10
minutos. De las dos unidades previstas, una de ellas se encontrará de reserva y entrará a trabajar
en el caso que la unidad en funcionamiento paralice o necesite ser sometida a mantenimiento. Sin
embargo, es posible que ambas unidades puedan trabajar en paralelo.

El retiro de la arena se ejecutará por medio de un tornillo transportador de 273 mm de diámetro


que descansará en una media caña en la base inclinada de mayor longitud del desarenador

La arena retirada por el tornillo transportador será pre lavado y se descargará por medio de un
chute al contenedor de arenas para su disposición final. La cantidad de arena a ser retirada
diariamente se estima en promedio en 195 litros y equivalente a 320 kilogramos. Cada tornillo
tendrá una potencia estimada de 3.0 kW.

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A fin de minimizar la presencia de materia orgánica en la arena y de sustancias grasas y oleosas


en las aguas residuales pre tratada, se ha previsto la instalación de difusores de aire de burbuja
gruesa en cada uno de los desarenadores y de una central de producción de aire comprimido. El
material flotante, graso y aceite se reunirá en un espacio situado en la parte alta y próximo a la
salida del agua desarenada y el material será drenado periódicamente para acumularlo en un
depósito ubicado a un extremo del desarenador desde donde se drenará a los depósitos de
almacenaje temporal para su disposición final. La cantidad necesaria de aire por desarenador es
de 80 metros cúbicos por hora y la presión operativa necesaria de 3.50 metros. Esta inyección de
aire además de facilitar la obtención de arena con menor concentración de materia orgánica,
permitirá controlar la presencia de malos olores en el área del desarenador.

Aguas arriba de cada desarenador se ha proyectado compuertas de acción manual a fin aislar
cada unidad y brindar mantenimiento correctivo o preventivo de las partes móviles del
desarenador o sistema de aeración. No se ha considerado compuertas con actuador eléctrico en
razón que el funcionamiento de ellas será de una o dos veces por mes, cuando se tenga la
necesidad de ejecutar algún tipo de mantenimiento a estas unidades.

Las aguas desarenadas serán drenadas por medio de canales vertederos hacia un canal abierto
de ancho variable que las conducirá hacia las rejas medias y finas. En primera etapa se construirá
el total de las cámaras desarenadoras. Ver Memoria de Cálculo.

4. Cámara de rejas finas y medidor de caudal

Las rejas finas cumplirán la función de retirar el material que pudiera afectar en adecuado
comportamiento de los reactores anaeróbicos de flujo ascendente y han sido diseñados para tratar
el caudal máximo de bombeo de 97 L/s y el caudal máximo horario de 80 L/s. La cámara de rejas
se instalará aguas debajo del desarenador y constará de dos canales de 0.40 m de ancho y
recámaras para los elementos tamizadores de 0.80 m de ancho en donde se alojarán rejas de
limpieza mecánica de 0.55 m de ancho útil compuesta por elementos metálicos de 2.5 mm de
espesor separadas 3 mm e inclinada 75° con respecto al plano horizontal. Adicionalmente contará
con un canal “by pass” o aliviadero de 1.0 m de ancho tiene como finalidad minimizar el riesgo de
que se produzca inundación en la planta de tratamiento por efecto de obstrucción de las rejas y se
ubicará a 0.40 m del fondo del canal

Adicionalmente, aguas arriba y aguas abajo de cada reja mecánica, se han proyectado
compuertas deslizantes a fin de aislar a la unidad mecánica y poder brindar el mantenimiento
correctivo o preventivo a la referida reja. Se complementará la instalación con dispositivos para la
colocación y retiro de una bomba sumergible que drenará el agua confinada entre ambas
compuertas.

El control del tirante de agua en las rejas se ejecutará por medio de un medidor de caudal del tipo
régimen crítico y que además servirá para medir el caudal afluente a la planta de tratamiento de
aguas residuales. La garganta del medidor será de 152.4 mm.

En primera etapa se construirá el total de la cámara de rejas y se instalarán las dos unidades..

5. Repartidor de caudal

Las aguas residuales cribadas y con sólidos menores a los 3 mm se conducirían por medio de un
canal de 0.50 m de ancho hasta el repartidor de caudal que distribuirá las aguas pre-tratadas
hasta los distribuidores de los reactor anaeróbico de flujo ascendente.

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6. Reactor anaeróbico de flujo ascendente (RAFA)

Se han proyectado tres (03) reactores anaeróbicos de flujo ascendente de sección rectangular de
13.50 m de largo útil, 11.30 m de ancho y 5.50 m de profundidad total y 4.50 m de profundidad
neta. Cada unidad ha sido proyectada con tres (03) sedimentadores trapeciales de 13.50 m de
largo, 1.9 m de ancho y 1.65 m de profundidad. El reactor en sí y destinado al tratamiento de las
aguas residuales tendrá una capacidad de 680 metros cúbicos y equivalente a 12.7 horas de
período de retención promedio y en el fondo de la estructura se acomodarán 64 boquillas que
distribuirán el agua residual en toda la sección transversal horizontal del reactor por medio de
tuberías de 110 mm de diámetro. La distribución del agua se ejecutará a cada uno de los tubos de
alimentación por medio de una caja en donde se acomodarán los tubos de alimentación

La cantidad de lodos a producirse ha sido estimado en 6.2 kg por persona año, lo cual representa
una producción anual de aproximadamente 219 toneladas de material seco o 8,760 metros
cúbicos de lodos por año con una humedad de 97.5% (2.5% de sólidos)

Los lodos digeridos serán drenados por gravedad con ayuda de tuberías que se inician en el fondo
del reactor anaeróbico. El lodo fluirá hacia una cisterna desde donde se impulsará al digestor
aeróbico mediante bombas de lodos. Los gases producidos al interior del RAFA serán
recolectados por medio de campanas situadas en la parte alta del digestor y se estima una
producción total entre 2,000 metros cúbicos por día de gas metano al 65% el cual será quemado
con ayuda de un dispositivo destinado a este fin.

Se estima que la DBO efluente será del orden de 210 mg/l, es decir que la eficiencia del RAFA
será del 60% en total. En primera etapa se construirán dos (02) de los tres (03) RAFA.

7. Reactor de oxidación de mezcla completa (flash aeration tank)

El efluente proveniente de los reactores RAFA, serán aerados brevemente durante quince minutos
en un reactor de mezcla completa a fin de oxigenarlos antes de su aplicación en los filtros
percoladores. Este tanque de 4.0 m de diámetro y 4.5 m de alto se ubicará a la salida de los
RAFAs y desde el cual se distribuirá el agua residual pre tratada a cada uno de los filtros
percoladores. La aeración se ejecutara con ayuda de sopladores de aire, siendo la demanda de
160 m3/h y la potencia requerida de aproximadamente 5 hp

En primera etapa se ha considerado la construcción de la unidad de aeración.

8. Filtro percolador

Al horizonte del proyecto se han diseñado tres filtros percoladores de 20.0 m de diámetro y una
profundidad neta de 2.0 m. y bruta de aproximadamente 2.8 m. Los filtros diseñados son de baja
3 2 3
tasa con una carga superficial de 4.17 m /m -d y carga orgánica de 0.35 kg DBO/m , estimándose
que la eficiencia remocional de la DBO sea del 80 por ciento con una DBO total en el efluente
entre 25 a 45 mg/l.

La ventilación se realizará por medio de ventanas o ductos de situadas o conectadas con el fondo
3
de la unidad a fin de permitir el ingreso de aire a una tasa de 0.3 m /minuto. De esta manera, el
filtro trabajará de manera aeróbica.

A fin de mantener la eficiencia de las unidades de filtración, se contará con un dispositivo de sobre
carga hidráulica a fin de ejecutar diariamente el desprendimiento de la película biológica y el
control de la mosca phsycoda que pudiera desarrollarse al interior del material filtrante.

En una sola etapa se ha considerado la construcción de los tres (03) filtros percoladores.

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9. Sedimentadores secundarios

Se han proyectado dos (02) sedimentadores circulares. Cada unidad tendrá un diámetro de 12.0 m
de largo y 3.30 m de profundidad. Los sedimentadotes han sido diseñados con una tasa superficial
3 2 3 2
promedio de 17 m /m -d y máxima de 29.0 m /m -d.

La remoción de lodos será a través de una tubería DN150, que descargará por gravedad a una
cámara de bombeo donde bombas sumegibles para lodos ilpulsarán estos fluidos a un tanque de
almacenamiento y regulación para su posterior vertimiento a los lechos de secado. El efluente
clarificado será recolectado por medio de una canaleta periférica que concentrará el fluido en un
punto desde donde se le conducirá a la unidad de microfiltración.

Por la naturaleza del filtro percolador, el lodo a ser retirado de esta unidad estará altamente
mineralizado, razón por la cual no necesita ser digerido.

En primera etapa se ha considerado la construcción de los dos sedimentadores.

10. Microfiltración

Con la finalidad de lograr el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud para el
reuso de aguas residuales, se ha previsto la utilización de un microfiltro de sistema de discos Tipo
RoDisc ó similar, con una malla que permite una filtración de 10 micras. Este equipo ocupará un
espacio de 7.50 m de largo por 3.50 m de ancho y deberá instalarse en un ambiente techado.

11. Tanque de desinfección

Luego de concluido el tratamiento biológico del agua residual y como medida de control de los
microorganismos patógenos, se ha proyectado la desinfección del agua residual tratada mediante
la aplicación de cloro gas o la aplicación de rayos ultravioletas. El tanque de contacto de cloro
tendrá un período de retención de 30 minutos. Al efecto, la longitud será de 15.0 m, el ancho de
5.10 m y la profundidad útil de 1.40 m. La concentración de cloro a ser aplicado se ha previsto en
10 mg/l, lo que significa un consumo diario de entre 40 y 70 kg/día. Se ha optado por un
abastecimiento mediante tres (03) cilindros de cloro gas, cada uno de 1 TM de capacidad.

12. Tanque de Regulación de Lodos

Los lodos provenientes de los RAFA y de los sedimentadores serán conducidos a un tanque de
almacenamiento el cual operará como tanque de compensación. La cantidad de lodo a manejar
por el digestor es de 15,600 kg/d y equivalente a 682 metros cúbicos. Se ha proyectado un tanque
de 8 m de diámetro y una altura de 3.0 m, con respiraderos y equipado con un agitador tipo Scaba
o similar, con una potencia estimada de 5 hp.

13. Lecho de Secado

Los lodos procedentes de los RAFA y de los sedimentadores de los filtros percoladores suman en
3
total 1200 kg/d equivalente a 55 m /d con una concentración promedio de 2.25% de sólidos, los
mismos que serán deshidratados en lechos de secado. El número de lechos a ser construidos es
de once (11) unidades de 15 m de ancho y largo variable, lo cual hará al final del período de
2
diseño un área de 4,680 m . A fin de acelerar el rápido secado de lodos, contarán con un cobertizo
para protegerlos de cualquier esporádica lluvia. Se estima que por la temperatura promedio del
lugar, el tiempo de secado para hacer manejable el lodo este comprendido entre dos a tres
semanas y el volumen de lodos a ser obtenido será de 1.8 m3/d con un contenido de sólidos del
60%.

Luego de su deshidratado natural, el lodo deshidratado podrá enviarse de inmediato al lugar de


disposición final.

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2
En esta primera etapa se construirán 2920 m de lechos de secado, y en una segunda etapa se
2
complementará con 1460 m ubicados en el lado opuesto, al otro lado de la trocha de acceso. En
esta área se debe instalar una puerta de acceso y se debe cercar para formar un cerco vivo tal
como se aprecia en el plano general de la alternativa N° 01.

14. Conductos de distribución y recolección

Las aguas residuales crudas y tratadas serán conducidas por una combinación de canales
abiertos o cerrados y tuberías de diferentes dimensiones. Antes de cada proceso se colocarán
distribuidores para dividir el caudal en partes iguales para ser conducidos a cada de los
respectivos procesos de tratamiento.

15. Disposición final de lodos

La planta de tratamiento producirá cuatro tipos de desechos sólidos: a) material de cribas, b)


material de los desarenadores, c) material flotante de los desarenadores y d) lodos deshidratados.

Todos estos desechos sólidos deberán ser recolectados convenientemente en la planta de


tratamiento y ser dispuestos al relleno sanitario. En el caso de existir demanda de los lodos
digeridos y secados procedentes de los lechos de secado ellos podrán ser empleados como
mejoradores de los suelos agrícolas siempre que cumplan los límites establecidos por la
normatividad vigente.

16. Otras Obras complementarias

Las obras complementarias estarán compuestas por el acceso, un edificio que albergará las
oficinas administrativas, el laboratorio, el almacén, el comedor y los servicios higiénicos.

a. Acceso

El ingreso a la planta de tratamiento se efectuará a partir de una trocha existente la cual deberá
ser mejorada y al ingreso se construirá una caseta de vigilancia para controlar el acceso a la
PTAR, la misma que se encontrará totalmente cercada para impedir de acceso de persona
extrañas.

Al interior de la planta de tratamiento, todos los caminos de accesos serán de cuatro a cinco
metros de ancho y llevarán una cubierta de gravilla. Los caminos de acceso llegarán a las
estructuras hidráulicas que cuenten con equipos muy pesados.

Complementariamente, se ha proyectado obras de seguridad compuesto de un cerco tipo UNI de


4.0 m de alto que permitirá realizar un mejor tratamiento paisajista del lugar.

b. Edificios

Vigilancia.- A la entrada a la planta de tratamiento se ubicará una caseta de vigilancia para


controlar el ingreso y salida del personal y de los equipos o herramientas a ser empleados en la
operación y mantenimiento de la planta de tratamiento Contará con medio baño completo.

Edificio de oficinas.- El edificio de oficinas estará compuesto por una edificación de unos 200
metros cuadrados de extensión que albergará la oficina administrativa, el archivo, el laboratorio, el
almacén, el comedor y los servicios higiénicos. A su vez, se dispondrán de dos tipos de servicios
higiénicos, el primero para el personal administrativo y laboratorio, el segundo para la higiene
profunda del personal de campo y para la atención de las necesidades fisiológicas de los
trabajadores durante las horas de trabajo.

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4.5.3.3 REGULACION DEL AGUA RESIDUAL TRATADA

El agua residual tratada por la PTAR - Chala tendrá la calidad adecuada para regar los terrenos
eriazos cercanos a la zona, principalmente utilizados como áreas verdes, zonas de recreo y el
estadio de la ciudad.

La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de otorgar las autorizaciones de reuso de agua
residual tratada, sin embargo, no se cuenta a la fecha con los parámetros de calidad definidos. En
este sentido consideramos adecuado lograr los parámetros que contempla la OMS para el reuso
de efluentes tratados de PTARs.

Se ha considerado la construcción de un reservorio apoyado de 1,000 m3 para regular el volumen


de agua de servicio para procesos de la PTAR.

4.5.4 ACCIONES PARA REDUCIR DAÑOS Y/O PÉRDIDAS POR POSIBLE OCURRENCIA
DE DESASTRES DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

- Realizar un permanente monitoreo de la quebrada Chala (por lo menos algunas


inspecciones al final de cada año, registrando cualquier cambio en el cauce que pueda
generar subsiguientes problemas erosivos o desastres.

- Efectuar anualmente un programa de limpieza de cauces, tanto de la quebrada Chala, como


las quebradas menores que cruzan la ciudad. Hay que descombrar de desmontes y
basuras, que pueden ocasionar serios daños por inundaciones violentas a las poblaciones
ahora asentadas.

- Desarrollar programas de construcción de drenajes a fin de evitar que esporádicas lluvias


generen daños de diversa consideración. Al mismo tiempo, propender a la edificación de
viviendas con techo a dos aguas (como se hacía antes), porque si bien la zona es desértica,
las lluvias suelen suceder con alguna frecuencia.

- Construcción de puentes vehiculares sobre las quebradas que permita el libre tránsito de
vehículos sin tener que tapar el cauce de las quebradas.

4.5.5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO SOBRE


EL AMBIENTE.

En este Proyecto se considera al componente atmosférico como el más afectado, por la pérdida
de la calidad de aire por emisión de material particulado y el incremento de los niveles de ruido.
Por ejemplo, para mitigar los efectos de los impactos al componente atmosférico se proponen una
serie de medidas como el humedecimiento de las áreas de trabajo para evitar la generación de
polvo y el uso de silenciadores en maquinarias y equipos.

En la FICA se describe con mayor detalle las medidas de mitigación de los impactos identificados.

4.5.6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

La implementación de las actividades a cargo de la empresa contratista y/o consultor para la


elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los
Servicios de y Saneamiento en el Distrito de Chala, Provincia de Caravelí, Departamento de
Arequipa” registrado con código SNIP N° 112210”, se realizarán tomando en cuenta los siguientes
criterios:

a) Los componentes técnico y social son interdependientes, por ello su interacción es condición
necesaria para el desarrollo eficiente y eficaz del proyecto en todas sus etapas.

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b) Las estrategias, metodologías y técnicas sociales (comunicativas y educativas) que se


apliquen, serán acordes a las características organizativas, culturales y sociales de la población
del ámbito del proyecto en mención
c) La participación activa de la población es uno de los pilares de esta propuesta de intervención
social; es indispensable propiciar y alcanzar en el involucramiento del público objetivo,
asimismo generar una actitud positiva hacia los cambios, responsabilidad social y puesta en
práctica de las medidas preventivas para el cuidado de la salud, el mantenimiento de los
servicios, así como su uso racional y pago oportuno. De allí, la importancia del enfoque
participativo en las metodologías y procesos para que los nuevos(as) usuarios(as) vayan
interiorizando progresivamente una cultura de corresponsabilidad social de los servicios de
agua potable y alcantarillado.
d) Por la ubicación geográfica de las habilitaciones, y para lograr mayor efectividad en la
organización y las actividades de información y educación sanitaria, es conveniente trabajar el
esquema por zonas, a fin de facilitar y optimizar la implementación de las estrategias de
intervención social.

El desarrollo de este componente comprenderá dos actividades a desarrollarse:

 Actividad Nº 01: Fortalecimiento de capacidades técnicas para los operadores de los


sistemas de agua potable y alcantarillado, a través de capacitaciones, pasantías, cursos-
talleres, dirigidos a los operadores de la empresa SEDAPAR, donde se les capacitará en el
mantenimiento y operación en el marco del nuevo proyecto, sobre todo en la operación y
mantenimiento de la tecnología Osmosis Inversa.

 Actividad Nº 02: Adquisición de equipos y herramientas para una buena operación y


mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, a través de este componente
el proyecto brindará un Kit Básico de herramientas y equipos necesarios para una correcta
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, PTAP – OSMOSIS INVERSA,
alcantarillado y la PTAR.

o Herramientas para la instalación como


✓1 sierra de corona de 4” para abrir el orificio del grifo
✓ Sacabocados circular para el fregadero inoxidable, 2” & 1 4”
✓ Llave inglesa ajustable
✓ Cuchillo afilado
✓ Llaves inglesas fijas de 2” – d”
✓ Destornillador estrella o Phillips
✓ Alicates de punta redonda – tenazas regulables
✓ Taladro eléctrico
✓ Brocas de 8”, 4” y s”
o Herramientas para el mantenimiento de las Membranas
Artículos necesarios:
✓ Un filtro de sedimentos de 10”
✓ Dos filtros de carbono de 10”
✓ Un cubo para recoger el agua de las carcasas de los filtros
✓ Una llave inglesa para aflojar las cubetas de los filtros.

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Mantenimiento de la membrana
Las membranas tienen una de vida de entre 2 y 5 años, dependiendo de las condiciones
del agua del suministro y mantenimiento que se le otorga.

Normalmente, debería sustituirse la membrana durante el cambio de filtro semestral o


anual.
Sin embargo, si nota en cualquier momento una reducción de la producción de agua o un
sabor desagradable en el agua de ósmosis inversa, sería el momento de sustituir la
membrana.

- Para sustituir la membrana, llave de 5/8”


- Llave doble en Premier con unos alicates
- Lubricación para las arandelas - membranas - con un lubricante soluble

 Actividad N° 03: Operación del sistema de PTAP, para el primer año de puesta en marcha,
se está considerando la asistencia técnica de todos los trabajadores operativos,especialistas
de la EPS SEDAPAR sucursal Chala, de parte de los técnicos y especialista de la empresa
ejecutora que provee el sistema de osmosis insversa pondrá en marcha el sistema y
transferirá conocimiento y capacitara a todos los operativos y especialistas de la EPS
SEDAPAR sucursal Chala (know how), para que estos operarios puedan mantener y operara
el SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA durante la vida útil del proyecto, la empresa ejecutora
se dedicará exclusivamente a la puesta en marcha y operación, trabajando en coordinación
con la EPS SEDAPAR S.A., los que finalmente se harán cargo de la operación del sistema.

4.5.7 EDUCACIÓN SANITARIA

4.5.7.1 EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

 En coordinación con la Municipalidad de Chala y las asociaciones de comercio, hoteles, etc.,


como parte del trabajo de intervención social, se tiene la necesidad de realizar labores de
información; charlas y capacitación a la población, a las dirigencias de las habilitaciones para
el ahorro y un mejor uso del agua, promoviendo y fortaleciendo de esta manera la educación
sanitaria, repartiendo folletos y trípticos alusivos a esta educación.

 Del mismo modo inculcar cultura de uso de los servicios para aminorar los impactos
ambientales negativos, mediante el dictado de charlas, talleres participativos y organización
de la población para la mejor preservación del medio ambiente y así, lograr el cambio de
hábitos de higiene de la población, contando también con el apoyo de la Municipalidad del
Distrito de Chala se programará adecuadamente la eliminación de los residuos sólidos.

 La implementación de la intervención social, comprenderá de 5 etapas: Etapa I


(Planificación), Etapa II (Promoción), Etapa III (Difusión y Diseño), Etapa IV (Capacitación),
Etapa V (Evaluación y Monitoreo), en 18 meses a llevarse a cabo (Ver Anexo 10).

 Estas etapas están organizadas de forma secuencial, esto quiere decir que el cumplimiento
de cada una de ellas es condición para el adecuado desarrollo de la siguiente etapa. Sin
embargo, con un criterio de eficiencia, hay actividades que cumplidos los requisitos sociales y
técnicos, pueden adelantarse, previa aprobación de la instancia supervisora.

 Las actividades de información y la estrategia de comunicación a la población, en cualquiera


de sus formas, así como las de seguimiento de las actividades, son transversales a todas las
etapas.

4-92
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Ilustración 4-39: Etapas de la Implementación de Intervención Social

4.5.7.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE EDUCACIÓN SANITARIA

Asimismo, en las siguientes tablas se observa la consistencia de cada etapa de la implementación


de la intervención social.

a. Etapa I: Planificación de la Intervención Social

La etapa de planificación en l iantervención social consta de las siguientes actividades:

TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO

I. ETAPA DE PLANIFICACION

Pers onal Es pecialis ta Social (Coordinador de Equipo)

1.1 Conform acion del Equipo de Pers onal Com unicador s ocial
Interdis ciplinario
Pers onal Prom otor s ocial

Pers onal As is tente tecnico

De operación Alquiler de equipo de s onido


1.2 Realizacion de taller de
De operación coffe break
induccion interno
Materiales m ateriales

1.3 Elaboracion del Plan de


Trabajo de Cam po del equipo Materiales m ateriales
s ocial.

De operación Alquiler de local

De operación Alquiler de equipo de s onido


1.4 Reuniones de s ocializacion
del proyecto y del plan de trabajo De operación coffe break
de intervencion s ocial con las
entidades tecnicas contraparte Materiales
del proyecto (Eps , Mnunicipalidad
Materiales
de Chala, Dires a, Educacion) y
organizaciones s ociales y Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)
vecinales
Materiales

Materiales

Pers onal Supervis ores

1.5 Elaboracion de Lineas de Pers onal Encues tadores


Bas e (de entrada).
Pers onal Digitadores

Materiales Materiales

1.6 Dis eño, elaboracion o Materiales Afiche s obre el proyecto


reproduccion de m ateriales
Materiales Triptico/diptico
educativos y de difus ion para la
etapa de prom ocion Materiales Cuña radial

4-93
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b. Etapa II: Promoción de la Intervención Social

La etapa de promoción de la intervención social consta de las siguientes actividades:

TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO

II. ETAPA DE PROMOCION

2.1 Asambleas o reuniones


informativas de promoción del
proyecto con dirigentes y líderes De operación Coffe break
de organizaciones sociales y
vecinales de la localidad

2.2 Promocion y difusion a traves De operación Cuña radial


de medios masivos de
comunicación local De operación Alquiler de equipo de sonido movil

2.3 Reuniones para designacion


de delegados comunitarios por
cada organización central de Materiales Materiales
Asentamientos Humanos y
Asociones de Viviendas

4-94
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c. Etapa III: Etapa de Capacitación y Educación Sanitaria

TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO

III. ETAPA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA


3.1 Capacitacion a los delegados
com unitarios s obre conexiones De operación Coffe break
dom iciliarias e ins talaciones
s anitarias al interior de las
viviendas y su cuidado y Materiales Materiales
m antenim iento

De operación Alquiler de local


3.2 Cam paña educativa dirigida a De operación Alquiler de equipo de s onido
prom ocionar la ins talacion de De operación Coffe break
conexiones de agua potable y Materiales Diptico o triptico
alcantarillado al interior de las Materiales Afiche
viviendas . Materiales Cuña radial
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

De operación Alquiler de local


De operación Alquiler de equipo de s onido
3.3 Cam paña educativa dirigida
De operación Coffe break
a prom ocionar la aceptacion de
la m edicion del agua Materiales Diptico o triptico
Materiales Afiche
Materiales Cuña radial

De operación Alquiler de local


De operación Alquiler de equipo de s onido
De operación Coffe break
3.4 Cam paña educativa dirigida a
Materiales Diptico o triptico
prom ocionar la aceptacion y pago
Materiales Material ludico
oportuno de la tarifa
Materiales Volante
Materiales Cuña radial
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

De operación Alquiler de local


De operación Alquiler de equipo de s onido
3.5. Cam paña educativa dirigida De operación Coffe break
a prom ocionar el us o adecuado Materiales Cartilla didactica s obre gas fiteria bas ica
de las ins talaciones s anitarias y Materiales Cartilla s obre m edidas para ahorrar el agua
el ahorro del agua potable Materiales Merchandis ing (gorros , lapiceros ,llaveros , etc.)
Materiales Cuña radial
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

3.6. Capacitacion a los com ites De operación Alquiler de local


vecinales de apoyo s obre la De operación Alquiler de equipo de s onido
vigilancia ciudadana de los De operación Coffe break
s ervicios de s aneam iento Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

De operación Alquiler de local


3.7 Capacitacion a la EPS en la
De operación Alquiler de equipo de s onido
elaboracion de s u Plan de
Educacion Sanitaria. De operación Coffe break
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

4-95
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d. Etapa IV: Reforzamiento de Educación Sanitaria

TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO

IV. REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIA


4.1 Asesorar casa por casa la
intalacion de conexiones
sanitarias al interior de la
De operación Movilidad Local (promotores locales)
vivienda, su cuidado,
mantenimiento y habitos de
higiene

4.2 Aseorar a los comites


vecinales en la implementacion
de su Plan de Vigilancia De operación Movilidad Local
Ciudadana de los servicios de
saneamiento.

De operación Alquiler de local


4.3 Talleres de capacitación
sobre “Micromedición y Tarifas, De operación Alquiler de equipo de sonido
Deberes y Derechos de los De operación Coffe break
futuros usuarios”.
De operación Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

De operación Alquiler de local


De operación Alquiler de equipo de sonido

4.4 Asesorar a la EPS en la De operación Coffe break


implementacion de su plan de Materiales Diptico o triptico
educacion sanitaria. Materiales Afiche
Materiales Cuña radial
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

De operación Coffe break


Material para jornada sobre practicas de
Materiales
higiene
4.5 Campaña escuela saludable Materiales Material para concurso sobre ahorro del agua
Material ludico sobre cuidado del medio
Materiales
ambiente
Materiales Merchandising (gorros, lapiceros,llaveros, etc.)

4-96
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

e. Etapa V: Evaluación y Monitoreo de la Intervención Social

TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO

V. ETAPA DE EVALUACION Y MONITOREO

5.1 Verificacion de las


instalaciones sanitarias al
interior de las viviendas y De operación Movilidad Local (promotores locales)
practicas saludables de la familia
.

5.2 Evaluar los conocimientos y


comportatmientos de los
De operación Movilidad Local (promotores locales)
usuarios sobre el uso adecuado
de las instalaciones de agua y
alcantarillado al interior y exterior
de la vivienda, el pago oportuno
de la tarifa, ahorro del agua y Materiales Materiales para entrevista casa por casa
practicas de higiene.

De operación Alquiler de local


5.3 Realizar un taller de
evalaucion participativa (con los De operación Alquiler de equipo de sonido
actores principales) de los logros De operación coffe break
alcanzados en el proyecto.
Materiales Materiales (folder,papel apunte, lapicero)

Personal Supervisores
5.4 Encuesta para evalaur los Personal Encuestadores
resultados de la intervencion
social Personal Digitadores

Materiales Materiales

5.5 Elaboracion del informe final


Materiales Materiales
de la intervencion social.

4-97
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.5.7.3 COSTOS DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE EDUCACION SANITARIA

a. Costo de Inversión Etapa I: Planificación de la Intervención Social

Proyecto: “Ampliación, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Challa, Distrito de Challa, Provincia
de Caraveli, Region Arequipa
COMPONENTE DE EDUCACIÓN SANITARIA
PRESUPUESTO
TIPO DE Cantidad/item Precio
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto Veces Unidad de medida Precio total
COSTO o producto Unitario

I. ETAPA DE PLANIFICACION
Personal Coordinador 1 23 Personal*mes 8,000.00 184,000.00
1.1 Conformacion del Equipo de Personal Comunicador social 1 23 Personal*mes 6,000.00 138,000.00
Interdisciplinario Personal Especialista social 1 23 Personal*mes 6,000.00 138,000.00
Personal Asistente tecnico 1 6 Personal*mes 3,000.00 18,000.00
TOTAL 1.1 478,000.00
De operación Alquiler de equipo de sonido 1 1 Equipo*dia 150.00 150.00
1.2 Realizacion de taller de De operación coffe break 1 1 Servicio*dia 100.00 100.00
induccion interno Materiales (folder,papel apunte,
Materiales 20 1 Unidad*participante 2.00 40.00
lapicero)
TOTAL 1.2 290.00
1.3 Elaboracion del Plan de
Trabajo de Campo del equipo Materiales materiales (papel bond) 2 1 Material*Reunion 40.00 80.00
social.
TOTAL 1.3 80.00
1.4 Reuniones de socializacion De operación Alquiler de local 1 2 Local*dia 100.00 200.00
del proyecto y del plan de trabajo
de intervencion social con las De operación Alquiler de equipo de sonido 1 2 Equipo*dia 150.00 300.00
entidades tecnicas contraparte
del proyecto (Eps, Mnunicipalidad De operación coffe break 1 2 Servicio*dia 100.00 200.00
de Chala, Diresa, Educacion) y
organizaciones sociales y Materiales (folder,papel apunte,
vecinales Materiales 20 10 Unidad*Reunión 2.00 400.00
lapicero)
TOTAL 1.4 1,100.00
Personal Supervisores 2 1 Personal*actividad 500.00 1,000.00

1.5 Elaboracion de Lineas de Personal Encuestadores 10 1 Personal*actividad 670.00 6,700.00


Base de Entrada (LBE). Personal Digitadores 2 1 Personal*actividad 600.00 1,200.00
Materiales Materiales 60 1 Material*actividad 2.00 120.00
TOTAL 1.5 9,020.00
1.6 Diseño, elaboracion o Materiales Afiche sobre el proyecto 1 1 Millar*actividad 650.00 650.00
reproduccion de materiales Materiales Triptico/diptico 1 1 Millar*actividad 600.00 600.00
educativos y de difusion para la
etapa de promocion Materiales Cuña radial 1 1 Servicio*actividad 100.00 100.00

TOTAL 1.6 1,350.00


TOTAL DE ETAPA DE PLANIFICACION 489,840.00

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b. Costos de Inversión Etapa II: Promoción de la Intervención Social

4-99
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c. Costos de Inversión Etapa III: Etapa de Capacitación y Educación Sanitaria

4-100
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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4-101
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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d. Costos de Inversión Etapa IV: Reforzamiento de Educación Sanitaria

4-102
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e. Costos de Inversión Etapa V: Evaluación y Monitoreo de la Intervención Social

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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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4.6 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

A. Costos de inversión

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para mejorar el Proyecto existente. Empero, en este
caso en el presente proyecto, es nulo.

B. Costos de operación y mantenimiento

Los Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y desagüe, son
aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema de agua potable y
alcantarillado de esta ciudad, sin embargo en la actualidad estos costos se cuenta con los costos
de agua potable y alcantarillado, el costo de operación y mantenimiento de la PTAR es nulo.

4.6.1.2 COSTO DE INVERSIÓN SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

4.6.1.2.1 Costo de inversión sin proyecto de agua potable

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de agua potable en la ciudad Chala,
tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a
cero.

4.6.1.2.2 Costo de inversión sin proyecto de alcantarillado.

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de alcantarillado en la ciudad
Chala, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a
cero.

4.6.1.2.3 Costo de inversión sin proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales.

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de planta de tratamiento en la
ciudad de Chala tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros
organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son
equivalentes a cero.

4.6.2 COSTO DE INVERSIÓN CON PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

 Costos de inversión total en la situación “con proyecto”

Costos en la situación “Con Proyecto” de la inversión a precios privados resultante para esta
alternativa asciende a S/. 161,868,434.59, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo,
Supervisión del Estudio y de la ejecución de obras, en la siguiente tabla los costos, Asimismo,
cabe señalar que este monto corresponde a la primera y segunda etapa de ejecución de la obra,
donde en la primera etapa la inversión ascenderá a la suma de S/150,542,160.52 y en la segunda
la inversión asciende a S/. 11,326,274.09, tal como se observa en la tabla siguiente.

4-104
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-73: Resumen de Costos de Inversión

C A N T ID A D A ÑO C A N T ID A D "A ÑO IN VER SION A ÑO "0" - I IN VER SION A ÑO


A C C ION ES D ESC R IP C IÓN UN D .
0
P .U. T OT A L
0" ET A P A
C A N T ID A
"10" - II ET A P A
PRECIO TOTAL
D A ÑO 10

I INFRAESTRUCTURA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL TRATAMIENTO


1.00
OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - OSMOSIS Glb 1.00 463,956.31 1.00 463,956.31 - - 463,956.31
INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTACION - GALERIAS FILTRANTES Und. 1.00 994,263.89 1.00 994,263.89 - - 994,263.89
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 Glb 1.00 1,273,682.46 1.00 1,273,682.46 - - 1,273,682.46
INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA Ml. 1,635.00 914,042.07 1,635.00 914,042.07 - - 914,042.07
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) Und. 1.00 19,406,636.18 1.00 19,406,636.18 - - 19,406,636.18
INSTALACION DEL EMISOR SUBMARINO PARA LA SALMUERA Und. 1.00 1,138,444.70 1.00 1,138,444.70 - - 1,138,444.70
INSTALACION ELECTROMECANICAS Glb 1.00 5,044,092.41 1.00 5,044,092.41 - - 5,044,092.41
AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA Und. 1.00 7,678,829.88 - - 1.00 7,678,829.88 7,678,829.88

29,235,118.02 7,678,829.88 36,913,947.90

CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD


2.00
OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Glb. 1.0 382,361.6 1.0 382,361.6 - - 382,361.64
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1580 M3) Y MEJORAMIENTO
3,422,461.23
DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3) Und. 2.0 3,422,461.2 2.0 3,422,461.2 - -
LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE Ml. 990.0 275,336.2 990.0 275,336.2 - - 275,336.17
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE Ml. 5,944.4 2,123,649.7 5,944.4 2,123,649.7 - - 2,123,649.69
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Ml. 55,689.9 7,482,951.1 55,689.9 7,482,951.1 - - 7,482,951.12
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES Und. 3,725.0 3,713,305.1 3,725.0 3,713,305.1 - - 3,713,305.11

17,400,064.96 0.00 17,400,064.96

ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CUBRE A TODA LA


3.00 POBLACION
OBRAS PRELIMINARES, REDUCCION DE RIESGO Y SEGURIDAD Y SALUD Glb. 1.0 578,523.2 1.0 578,523.2 - - 578,523.2
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES Glb. 1.0 24,567,054.8 1.0 24,567,054.8 - - 24,567,054.8
INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES Ml. 1,888.3 1,571,325.6 1,888.3 1,571,325.6 - - 1,571,325.6
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Und. 3.0 1,905,601.8 3.0 1,905,601.8 - - 1,905,601.8
INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES Ml. 1,512.8 862,666.2 1,512.8 862,666.2 - - 862,666.2
INSTALACION DE LAS REDES SECUNDARIAS Ml. 54,770.7 13,688,934.8 54,770.7 13,688,934.8 - - 13,688,934.8
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Und. 3384 3368834.4 3384 3368834.4 0 0 3368834.4

46,542,940.72 0.00 46,542,940.72

COSTO DIRECTO 93,178,123.70 7,678,829.88 100,856,953.58


GASTOS GENERALES (15%) 13,976,718.56 1,151,824.48 15,128,543.04
UTILIDAD (10%) 9,317,812.37 767,882.99 10,085,695.36
SUMA 116,472,654.63 9,598,537.35 126,071,191.98
I.G.V 18% 137,437,732.46 11,326,274.07 148,764,006.53

II. INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA OFICINA
SIN I.G.V. CON I.G.V.
4.00 SEDAPAR CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M Und 14.00 - 200,000.00 236,000.00 236,000.00
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION Und 5.00 - 30,000.00 35,400.00 35,400.00
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION Und 2.00 - 20,000.00 23,600.00 23,600.00
295,000.00 295,000.00
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION Glb 1.00 - 489,840.00 578,011.20 578,011.20
PROMOCION Glb 1.00 - 3,100.00 3,658.00 3,658.00
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 1.00 - 25,600.00 30,208.00 30,208.00
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS Glb 1.00 - 9,430.00 11,127.40 11,127.40
EVALUACION Y MONITOREO Glb 1.00 - 11,580.00 13,664.40 13,664.40
PASAJES Y VIATICOS Glb 1.00 - 73,800.00 87,084.00 87,084.00

723,753.00 723,753.00
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 67,106.09 79,185.19 79,185.19
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 359,205.59 423,862.60 423,862.60
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 2,651,500.00 3,128,770.00 3,128,770.00
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 5,857,508.28 6,911,859.77 6,911,859.77
10.00 PUESTA EN MARCHA 978,219.55 1,154,299.07 1,154,299.07
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 328,558.00 387,698.44 387,698.44

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/.) - CHALA 150,542,160.52 11,326,274.07 161,868,434.59


INVERSION AÑO "0" INVERSION AÑO "10" INVERSION TOTAL

INVERISION TOTAL (ETAPA I y II) 161,868,434.59

Fuente: Elaboración Propia

4-105
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.6.2.1 COSTO DE INVERSIÓN CON PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

 Sistema de Agua Potable

a. Consideraciones Generales

Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros así como los de operación y
mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto
correspondiente a la ciudad de Chala; además se consideran los costos de capacitación y
educación sanitaria, fortalecimiento institucional y los costos por mitigación ambiental.

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional, el tipo de cambio a la fecha
6
indicada es de US$ 1 = S/. 3.30 , se considera el 2,018 (año de ejecución de las inversiones
iniciales y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen la
inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema,
considerando el período óptimo de diseño, la vida económica de los equipos propuestos para el
proyecto y la ampliación del sistema según el crecimiento poblacional.

Los costos directos a precios de mercado de la Obra, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y
máquinas. Los costos indirectos incluyen: gastos generales y administrativos y utilidades.

El rubro de costos intangibles incluye, supervisión de obra, supervisión del estudio y elaboración
del estudio definitivo. Finalmente a los costos se aplica el IGV: 18%. Por otra parte, se está
considerando la partida flete para aquellos materiales que serán abastecidos desde la ciudad de
Lima, tales como: Tuberías, accesorios de acero y fierro fundido, y válvulas.

b. Estimación de Costos de inversión en Infraestructura, Precios Unitarios

De acuerdo con lo planteado en la evaluación de las alternativas, estos costos se han determinado
de acuerdo a los requerimientos que demanda cada estructura del componente agua potable para
la ciudad de Chala.

c. Estimación de Costos de inversión en Educación Sanitaria y Fortalecimiento


Institucional.

En la actualidad, los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de Chala, son
administrados por la EPS SEDAPAR S.A. y la Municipalidad de Chala brindando apoyo en
aspectos como solución de averiase del sistema y en la situación con Proyecto, seguirán siendo
administrados por la misma entidad prestadora de servicios, según convenio escrito entre la
Municipalidad distrital de Chala y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – PNSU y
la EPS SEDAPAR S.A.

Los costos de fortalecimiento institucional de la Gestión de Servicios de Saneamiento de la


entidad que se encargará de la administración de los servicios y capacitación de los trabajadores
de la Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento, toman en cuenta la propuesta de un
nuevo enfoque respecto a la administración de los servicios de agua y saneamiento y se estimaron
teniendo en cuenta los bienes y equipos, así como las consultorías previas para la organización
institucional (reingeniería de procesos), necesarios para el funcionamiento autónomo del servicio,
contienen costos en bienes y equipos, servicios de consultoría, capacitación y gastos generales y
utilidades, en el marco del nuevo proyecto.

6
Fuente: Dato obtenido del BCRP

4-106
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Los costos de educación sanitaria se estiman teniendo en cuenta el costo de talleres, elaboración
de avisos de publicidad por medios audios visuales por radio y televisión, y otros, los cuales se
adjuntara en anexos.

4.6.2.1.1 Costo de inversión con proyecto de agua potable

Tabla 4-74: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable
C OST OS D E C OST OS D E
C A N T ID A D IN VER SIÓN A ÑO IN VER SIÓN A ÑO
A C C ION ES D ESC R IP C IÓN FC
"A ÑO 0" "0" A P R EC IOS "0" A P R EC IOS
P R IVA D OS SOC IA LES

1.00 INFRAESTRUCTURA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL TRATAMIENTO


1.00
OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - OSMOSIS 1.00 684,335.56 0.759 519,410.69
INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTACION - GALERIAS FILTRANTES 1.00 1,466,539.24 0.759 1,113,103.28
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 1.00 1,878,681.63 0.759 1,425,919.36
INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 1,635.00 1,348,212.05 0.802 1,081,266.07
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 1.00 28,624,788.37 0.797 22,813,956.33
INSTALACION DEL EMISOR SUBMARINO PARA LA SALMUERA 1.00 1,679,205.93 0.802 1,346,723.16
INSTALACION ELECTROMECANICAS 1.00 7,440,036.30 0.838 6,234,750.42
AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA - - -

2.00 CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD


OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 563,983.42 0.759 428,063.42
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1580 M3) Y
2.00 5,048,130.31 0.759 3,831,530.91
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3)
LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE 989.97 406,120.85 0.802 325,708.92
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE 5,944.37 3,132,383.29 0.802 2,512,171.40
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 55,689.90 11,037,352.90 0.802 8,851,957.03
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES 3,725.00 5,477,125.04 0.802 4,392,654.28

INTANGIBLES

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA


SIN I.G.V.
4.00 OFICINA SEDAPAR CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M 108,000.00 127,440.00 0.91 115,842.96
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION 16,200.00 19,116.00 0.91 17,376.44
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION 10,800.00 12,744.00 0.91 11,584.30

5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA


PLANIFICACION 264,513.60 312,126.05 0.91 283,722.58
PROMOCION 1,674.00 1,975.32 0.91 1,795.57
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 13,824.00 16,312.32 0.91 14,827.90
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS 5,092.20 6,008.80 0.91 5,462.00
EVALUACION Y MONITOREO 6,253.20 7,378.78 0.91 6,707.31
PASAJES Y VIATICOS 39,852.00 47,025.36 0.91 42,746.05

6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 36,237.29 42,760.00 0.91 38,868.84
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 193,971.02 228,885.80 0.91 208,057.19
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 1,431,810.00 1,689,535.80 0.91 1,535,788.04
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 3,163,054.47 3,732,404.28 0.91 3,392,755.49
10.00 PUESTA EN MARCHA 528,238.56 623,321.50 0.91 566,599.24
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 177,421.32 209,357.16 0.91 190,305.66

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL SISTEMA DE AGUA (S/.) - CHALA ETAPA I 75,863,286.05 61,309,654.81
Fuente: Elaboración Propia

El costo total incluye los costos de las dos etapas, correspondiente al sistema de agua potable
implementando la tecnología de OSMOSIS INVERSA, para la desalinización del agua del mar el
cual consta, de:

 Obras preliminares, seguridad y salud – osmosis


 Instalación de un sistema de captación - galerías filtrantes
 Instalación de pozo colector, estación de bombeo eb-01

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 Instalación de líneas impulsión de agua


 Construcción de la planta desaladora - osmosis inversa ( i etapa)
 Instalación del emisor submarino para la salmuera
 Instalación electromecánicas
 Ampliación de la PTAP - ii etapa
 Construcción de reservorio elevado de almacenamiento ( v=1750 m3)
 Líneas de aducción de agua tratada y rebose
 Instalación de redes primarias de agua potable
 Instalación de redes secundarias para agua potable
 Instalación de conexiones domiciliarias y micromedidores

4.6.2.1.2 Costo de inversión con proyecto de alcantarillado

Tabla 4-75: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y Precios Sociales para el Sistema de Alcantarillado

Fuente: Elaboración Propia

El costo total incluye los costos total, correspondiente al componente alcantarillado, como se
aprecia en la tabla, el monto de inversión es por la suma de S/ 35,297,405.94. Asimismo, cabe
indicar que este componente consta de obras civiles estructura, equipamiento e instalaciones
hidráulicas y eléctricas, líneas de alcantarillado, redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado
y el componente de intangibles.

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4.6.2.1.3 Costo de inversión con proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales.

Tabla 4-76: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y a Precios Sociales para Planta de Tratamiento de
Agua Residuales

Fuente: Elaboración Propia

En el ámbito del sistema de tratamiento de agua residuales, según la primera y única alternativa
seleccionada se realizara una inversión total de S/39,381,468.54 a precios mercado, además la
inversión a precios sociales asciende a S/. 31,304,440.58. Asimismo, cabe mencionar que la
inversión total se realizara en la primera etapa del proyecto, tal como se observa en la tabla
anterior.

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4.6.2.2 COSTO DE REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

4.6.2.2.1 Costo de reposición de agua potable

Tabla 4-77: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de Agua Potable en la I Etapa

Fuente: Elaboración Propia

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Tabla 4-78: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de Agua Potable en la II Etapa

Fuente: Elaboración Propia

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4.6.2.2.2 Costo de reposición de alcantarillado

Tabla 4-79: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado

Fuente: Elaboración Propia

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4.6.2.2.3 Costo de reposición de planta de tratamiento de aguas residuales.

Tabla 4-80: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales

Fuente: Elaboración Propia

4.6.2.3 COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

4.6.2.3.1 Costo de operación y mantenimiento de la I Etapa

Los componentes de estos costos en agua potable son: costos de producción, distribución,
mantenimiento, costos de comercialización y gastos de administración.

Para la estimación de los costos de insumos químicos y mano de obra, para el 100% del agua a
ser distribuida, se ha utilizado los costos unitarios promedios siguientes:

 Insumos químicos: cloro gas 79.8 kl: (dosificación de 1 mg/l) así como otros insumos
 Mano de obra operarios (jefe, especialista y técnico) es a tiempo parcial excepto el
operador especializado es a tiempo completo: Estos costos incluye gratificaciones,
compensación por tiempo de servicios, seguros.

En cuanto a los costos anuales de mantenimiento, materiales y reparaciones para las nuevas
infraestructuras que se construirán, han sido calculados como una proporción de las inversiones a
ejecutarse.

Los demás costos, tales como de comercialización y gastos administrativos, están compuestos por
mano obra, materiales de oficina, servicios públicos y diversos costos de comercialización.

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ASPECTOS GENERALES (ETAPA I)

ASPECTOS GENERALES
“Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Proyecto: Alcantarillado - Distrito de Chala - Provincia de Caraveli - Departamento
de Arequipa”
Componente: Planta de Tratamiento de Agua Potable
Caudal de Produccion:

Ingresa (l/s) Produce (l/s) Rechaza (l/s) Eficiencia %


_Comp. Filtro L.F. 131.00 121.70 9.30 93%
_Comp. Osmosis Inv. 121.70 52.17 69.53 43%
_Produccion PTA: 131.00 52.17 78.83 40%

Ingresa (m3/año)
Produce (m3/año)Rechaza (m3/año) Eficiencia %
_Comp. Filtro L.F. 4,131,216 3,837,931 293,285 93%
_Comp. Osmosis Inv. 3,837,931 1,645,233 2,192,698 43%
_Produccion PTA: 4,131,216 1,645,233 2,485,983 40%

COSTOS DE OPERACIÓN (Ver Volumen VIII)

 Costos Fijos

0 COSTOS FIJOS
1 COSTOS DE PRELI MI NARES A LA O&M
Estos costos contemplan aquellos elementos necesarios para completar las instalaciones y que de
algún modo facilitan las labores de operación, conservación y mantenimiento.
Equipos de taller y mobiliario
Vehículos

Se contempla en este capítulo los vehículos necesarios para el desplazamiento del personal y
servicio de las instalaciones.
Tipo de Carga: Vehículo mixto para Costo Unitario S/. 45,000.00
personal y carga con motor de gasoil. Nº Unidades 1
Costo Total S/. 45,000.00
Protección del personal:
Como equipos de seguridad a
disponer en la Planta, se consideran
P. de Mercado
Mascarillas anti-polvo: Costo parcial S/. 189.60
Gafas protectoras: Costo parcial S/. 261.60
Guantes proteccion: Costo parcial S/. 141.60
Cascos: Costo parcial S/. 765.60
Equipos autónomos respiración: Costo parcial S/. 12,000.00
Costo Total S/. 13,358.40
Resumen de Costos Preliminares:

P. de Mercado
Vehículos S/. 45,000.00

Prot. de personal S/. 13,358.40

Costo Total (S/.) S/. 58,358.40

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 Costos fijos de Operación (Mano de obra)

Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en la ciudad de
Chala y los que son pagados por la EPS SEDAPAR S.A. Administración Local Chala, y teniendo
en cuenta las actividades que desarrollarán cada uno de ellos, los mismos que se detallan en las
siguientes tablas, se considera los criterios siguientes:

- Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales,
CTS y otros rubros de costos.
- Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos sueldos
adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente,
al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la mano de obra contratada para
labores específicas, como el mantenimiento de los sistemas se consideran montos
globales mensuales.

Para la conversión de costos, de precios privados a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este capítulo se incluyen los gastos producidos por el personal y que, básicamente son los
siguientes:

 Nóminas.
 Seguridad Social.
 Seguridad e Higiene.
 Ropa laboral.

P. de Mercado
Estructura de la Planta Nº pers. Salario (/año)* Costo(/año)
Ingeniero Jefe de Planta 4 S/. 5,511.00 S/. 264,528.00
T ecnico Mecánico Electricista 4 S/. 4,166.00 S/. 199,968.00
Operario de planta 16 S/. 3,750.00 S/. 720,000.00
COSTO TOTAL ANUAL DE PERSONAL S/. 1,184,496.00
*Incluyendo Beneficios Sociales del 43 %
Fuente: Elabo racio n pro pia en base a la Info rmacio n de SEDA P A R- ESTRUCTURA DE
REM UNERA CIONES Y CUA DRO DE EQUIVA LENCIA S DEL P ERSONA L DE SEDA P A R

Otros gastos de personal:

En este punto se incluye la reposición de material fungible para las protecciones personales,
revisiones y nuevas cargas para los extintores, revisiones anuales y sustitución de elementos no
fiables. Así mismo se valora como partida alzada la reposición anual de ropa laboral (buzos,
uniformes, botas, etc.)

P. de Mercado
%Costo Persn. Costo(/año)
Ropa de trabajo: 1.20% S/. 14,213.95
Seguridad y Salud: 1.00% S/. 11,844.96

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Resumen de Costos de Personal:

P. de Mercado
Costo del personal S/. 1,184,496.00
Seguridad e higiene.. S/. 11,844.96
Ropa laboral. S/. 14,213.95
Total (/año) S/. 1,210,554.91
Costo Unitario (S/.m3) S/. 0.736
Fuente: Consultor VMY

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GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN (INSUMOS)

2.2 DOSIFICACION DE REACTIVOS

Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección. El consumo de cloro gas, se
estimó teniendo en cuenta lo siguiente:
3
Consumo de cloro por m de agua en la situación con Proyecto.

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Este costo anual de cloro se incrementa año por año, como consecuencia del aumento de los
volúmenes de agua tratada, debido al incremento de la demanda.

A. CLOROGAS

PRECLORACIÓN
Caudal de agua a tratar m3/h 472
Dosis Media de producto puro ppm. 3.00
Riqueza de producto comercial % 100%
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar Kgr/h 1.41
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 12,393.65
POSTCLORACIÓN
Caudal de agua Producto m3/h 187.8
Dosis Media de producto puro ppm. 2.00
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar 100%
Cantidad MEDIA de producto comercial Kg/h 0.38
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 3,290.47
TOTAL CLORACIÓN Kg/año 15,684.11
COSTO REACTIVO CLORO GAS S/. Kg S/. 9.94
COSTO ANUAL REACTIVO CLORO GAS S/. Año S/. 155,837.36
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.0947
Fuente: Consultor VMY

B. METASULFITO SODICO

Caudal de agua a tratar m3/h 438.12


Dosis de producto puro ppm 3.00
Riqueza de producto comercial 100%
Cantidad Medio de producto comercial Kgr/h 1.31
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 11,513.79

C. ANTIESCALANTE

Caudal de agua a tratar m3/h 438.12


Dosis de producto puro ppm 7.00
Riqueza de producto comercial 100%
Cantidad Medio de producto comercial Kgr/h 3.07
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 26,865.52

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D. CLORURO FERRICO

FILTRO L.F.
Caudal de agua Producto m3/h 472
Dosis Media de producto puro ppm. 8.00
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar 100%
Cantidad MEDIA de producto comercial Kg/h 3.77
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 19,258.92
TOTAL CLORURO FERRICO Kg/año 19,258.92
COSTO CLORURO FERRICO S/. Kg S/. 2.50
COSTO ANUAL CLORURO FERRICO S/. Año S/. 48,114.56
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.0292
Fuente: Consultor VMY

E. SOLUCION COADYUVANTE

Caudal de agua a tratar m3/h 472


Dosis de producto puro ppm 2.00
Riqueza de producto comercial 100%
Cantidad Medio de producto comercial Kgr/h 0.94
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 8,262.43
TOTAL COADYUVANTE Kg/año 8,262.43
COSTO COADYUVANTE S/. Kg S/. 24.29
COSTO ANUAL COADYUVANTE S/. Año S/. 200,677.95
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.1220
Fuente: Consultor VMY

F. REMINERALIZACION CON SODA CAUSTICA

Caudal de agua a tratar m3/h 187.8


Dosis de producto puro ppm 4.50
Riqueza de producto comercial 50%
Cantidad Medio de producto comercial Kgr/h 0.42
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 3,701.77
TOTAL SODA CAUSTICA Kg/año 3,701.77
COSTO SODA CAUSTICA S/. Kg S/. 3.61
COSTO ANUAL SODA CAUSTICA S/. Año S/. 13,370.81
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.0081
Fuente: Consultor VMY

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G. RESUMEN DOSIFICACION DE REACTIVOS

Energía Eléctrica

Se considera el consumo de energía eléctrica en el sistema de osmosis inversa, las bombas, en


caso de la alternativa única para agua potable.

CANON DE CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA

Se considera que el canon de contratación de energía eléctrica es a todos los efectos un gasto fijo,
ya que es independiente del caudal. Solo se tomará el cargo fijo especificado en la TARIFA SEAL

Costo Fijo Mensual = 14.77 S/. /mes


Numero de Meses = 12.00 meses
Costo Total por factor potencia: S/. año S/. 177.28
Costo unitario por factor potencia: S/. m3 S/. 0.00011
Fuente: Consultor VMY

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Análisis de laboratorio para determinar coliformes totales:

Se considera el control de calidad del agua y análisis de laboratorio de coliformes totales y fecales
así como de los análisis físicos – químicos con frecuencia de 1.2 análisis mensuales (15 totales).

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COSTO FIJO. COSTO


Producción
INC. GAST. VARIABLE. INC. TOTAL COSTO
Año Total
Año GENERELES Y GAST. ANUAL
Calendario
Anual UTILID. GENERELES Y (PRIVADOS)
M3 ( S./AÑO) UTILID. ( S./AÑO)
Base 2014 582,469.92
0 2018 598,868.64 S/. 1,302,453.04 S/. 1,238,823.71 S/. 2,541,276.75
1 2019 1,244,725.92 S/. 1,257,453.04 S/. 2,574,848.43 S/. 3,832,301.47
2 2020 1,282,884.48 S/. 1,257,453.04 S/. 2,653,783.49 S/. 3,911,236.53
3 2021 1,322,304.48 S/. 1,257,453.04 S/. 2,735,327.97 S/. 3,992,781.01
4 2022 1,362,985.92 S/. 1,257,453.04 S/. 2,819,481.87 S/. 4,076,934.91
5 2023 1,405,559.52 S/. 1,257,453.04 S/. 2,907,549.90 S/. 4,165,002.94
6 2024 1,451,602.08 S/. 1,257,453.04 S/. 3,002,793.85 S/. 4,260,246.89
7 2025 1,497,013.92 S/. 1,257,453.04 S/. 3,096,733.09 S/. 4,354,186.13
8 2026 1,544,002.56 S/. 1,257,453.04 S/. 3,193,934.11 S/. 4,451,387.15
9 2027 1,592,883.36 S/. 1,257,453.04 S/. 3,295,049.26 S/. 4,552,502.30

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Año Producción Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles
2019 1,244,725.92 S/. 1,224,090.60 2,081,818.43 S/. 3,305,909.02 S/. 33,362.44 493,030.01 S/. 526,392.45 S/. 3,832,301.47
2020 1,282,884.48 S/. 1,224,090.60 2,145,639.06 S/. 3,369,729.65 S/. 33,362.44 508,144.43 S/. 541,506.87 S/. 3,911,236.53
2021 1,322,304.48 S/. 1,224,090.60 2,211,569.46 S/. 3,435,660.06 S/. 33,362.44 523,758.50 S/. 557,120.95 S/. 3,992,781.01
2022 1,362,985.92 S/. 1,224,090.60 2,279,609.64 S/. 3,503,700.23 S/. 33,362.44 539,872.23 S/. 573,234.67 S/. 4,076,934.91
2023 1,405,559.52 S/. 1,224,090.60 2,350,814.47 S/. 3,574,905.07 S/. 33,362.44 556,735.43 S/. 590,097.87 S/. 4,165,002.94
2024 1,451,602.08 S/. 1,224,090.60 2,427,821.19 S/. 3,651,911.78 S/. 33,362.44 574,972.67 S/. 608,335.11 S/. 4,260,246.89
2025 1,497,013.92 S/. 1,224,090.60 2,503,773.01 S/. 3,727,863.61 S/. 33,362.44 592,960.08 S/. 626,322.53 S/. 4,354,186.13
2026 1,544,002.56 S/. 1,224,090.60 2,582,362.05 S/. 3,806,452.65 S/. 33,362.44 611,572.06 S/. 644,934.50 S/. 4,451,387.15
2027 1,592,883.36 S/. 1,224,090.60 2,664,115.75 S/. 3,888,206.35 S/. 33,362.44 630,933.51 S/. 664,295.95 S/. 4,552,502.30

COSTO COSTO COSTO


COSTO TOTAL
DEMANDA UNITARIO A UNITARIO A TOTAL A
N° A PRECIOS
M3/AÑO PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS
PRIVADOS SOCIALES SOCIALES
1 1,244,725.92 3.08 S/. 3,832,301.47 2.61 3,243,276.74
2 1,282,884.48 3.05 S/. 3,911,236.53 2.58 3,310,079.47
3 1,322,304.48 3.02 S/. 3,992,781.01 2.56 3,379,090.57
4 1,362,985.92 2.99 S/. 4,076,934.91 2.53 3,450,310.01
5 1,405,559.52 2.96 S/. 4,165,002.94 2.51 3,524,841.99
6 1,451,602.08 2.93 S/. 4,260,246.89 2.48 3,605,446.95
7 1,497,013.92 2.91 S/. 4,354,186.13 2.46 3,684,947.72
8 1,544,002.56 2.88 S/. 4,451,387.15 2.44 3,767,208.94
9 1,592,883.36 2.86 S/. 4,552,502.30 2.42 3,852,782.70
10 1,643,025.60 2.98 S/. 4,901,272.62 2.52 4,147,947.01
4.6.2.3.2 Costo de operación y mantenimiento de la II Etapa

4-123
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

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Tabla 4-81: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios privados y sociales –
Ciudad de Chala – Sin Proyecto

TOTAL A PRECIOS PRECIOS


TIEMPO (EN P.U. PARCIAL FACTORES DE
COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA DE MERCADO SOCIALES
MESES) (S/.) (S/.) CORREC-CION 1/
(S/.) (S/.)

1. Costos de Operación
Costos de Operación Fijos 147,291.2 133,887.7
Jefe MH 1.00 0.25 12 3,855.1 11,565.3 0.909 10,512.9

Operador Especializado MH 3.00 1.00 12 3,326.6 119,758.1 0.909 108,860.1


Técnico Electromecánico MH 1.00 0.40 12 3,326.6 15,967.8 0.909 14,514.7

Costos Operación Variables 54,158.9 45,493.5


Equipos de Reposicion
Sellos y Rodajes de bomba GBL 0.7 12.0 1,200.0 9,360.0 0.840 7,862.4
Movilidad Dìa 5.0 12.0 20.0 1,200.0 0.840 1,008.0
Energía Eléctrica (Equipo Bombeo) Pozo Colector Kwh-día 1.0 43,364.9 0.840 36,426.5
Pastillas DPD para determinar cloro residual Und 13.0 12.0 1.5 234.0 0.840 196.6
Análisis de laboratorio para coliformes Tot Análisis 0.0 12.0 0.0 0.0 0.840 0.0
2. Costos de Mantenimiento
Costos de Mantenimiento Fijos 6,653.2 3,792.3
Operador Especializado HH 1.0 2 3,326.6 6,653.2 0.570 3,792.3
Costos de Mantenimiento Variables 12,996.8 10,917.3
Herramientas
Herramientas % 6,653.2 12 3.0% 2,395.2 0.840 2,011.9
Movilidad y Combustible
Movilidad Dìa 3.0 1 140.0 420.0 0.840 352.8
Combustible Gln 8.0 1 12.0 96.0 0.840 80.6
Repuestos
Acc. Sanit. y Sello Hidraul. Glb 0.5 12 300.0 1,800.0 0.840 1,512.0
Equip. Y Mant. Electr. Glb 1.0 12 50.0 600.0 0.840 504.0
Reposic. O´ring Cloradores (años) Glb 1.0 1 2,940.0 2,940.0 0.840 2,469.6
Equip. electromecánico (10% inversión) HM 30,000.0 10.0% 3,000.0 0.840 2,520.0
Glb
Materiales
Hipoclorito de calcio Kl. 5.0 12 7.1 426.0 0.840 357.8
Pintura Aticorrosiva Gln 1.0 12 35.0 420.0 0.840 352.8
Pegamento Gln 0.5 12 88.0 528.0 0.840 443.5
Tuberias ml 0.5 12 23.9 143.6 0.840 120.7
Accesorios und 0.2 12 95.0 228.0 0.840 191.5
3. Administración y comercial

Costos Fijos de Administración 24,320.0 22,084.8

Administrador MH 1.00 12 2,000.0 24,000.0 0.909 21,816.0


Servicios básicos Gbl 0.1 12 200.0 160.0 0.840 134.4
Materiales de oficina Gbl 0.1 12 200.0 160.0 0.840 134.4
Total Costos Fijos Anuales de Operación 147,291.2 133,887.7
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 6,653.2 3,792.3
Total Costos Variables Anuales de Operación 54,158.9 45,493.5
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 12,996.8 10,917.3
Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion 24,320.0 22,084.8
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 245,420.1 216,175.6
Volumen anual de produccion de agua (m 3) 957,434.9 957,434.9

Costo unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m ), 3 0.210 0.187

Costo unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m ), 3 0.021 0.015

4-131
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Tabla 4-82: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto

COSTO COSTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
DEMANDA UNITARIO A UNITARIO A
N° PRECIOS A PRECIOS
M3/AÑO PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
1 1,244,725.92 3.08 S/. 3,832,301.47 2.61 3,243,276.74
2 1,282,884.48 3.05 S/. 3,911,236.53 2.58 3,310,079.47
3 1,322,304.48 3.02 S/. 3,992,781.01 2.56 3,379,090.57
4 1,362,985.92 2.99 S/. 4,076,934.91 2.53 3,450,310.01
5 1,405,559.52 2.96 S/. 4,165,002.94 2.51 3,524,841.99
6 1,451,602.08 2.93 S/. 4,260,246.89 2.48 3,605,446.95
7 1,497,013.92 2.91 S/. 4,354,186.13 2.46 3,684,947.72
8 1,544,002.56 2.88 S/. 4,451,387.15 2.44 3,767,208.94
9 1,592,883.36 2.86 S/. 4,552,502.30 2.42 3,852,782.70
10 1,643,025.60 2.98 S/. 4,901,272.62 2.52 4,147,947.01
11 1,695,060.00 2.93 S/. 4,969,886.41 2.48 4,206,014.87
12 1,749,617.28 2.91 S/. 5,089,008.74 2.46 4,306,828.10
13 1,805,436.00 2.89 S/. 5,210,885.36 2.44 4,409,972.28
14 1,863,777.60 2.86 S/. 5,338,270.52 2.42 4,517,778.34
15 1,924,011.36 2.84 S/. 5,469,787.09 2.41 4,629,080.81
16 1,986,137.28 2.82 S/. 5,605,435.07 2.39 4,743,879.70
17 2,051,101.44 2.80 S/. 5,747,280.16 2.37 4,863,923.20
18 2,117,957.76 2.78 S/. 5,893,256.67 2.35 4,987,463.12
19 2,187,336.96 2.76 S/. 6,044,741.72 2.34 5,115,664.92
20 2,259,239.04 2.75 S/. 6,201,735.33 2.32 5,248,528.61

Tabla 4-83: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto – I etapa

Año Producción Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles
2019 1,244,725.92 S/. 1,224,090.60 2,081,818.43 S/. 3,305,909.02 S/. 33,362.44 493,030.01 S/. 526,392.45 S/. 3,832,301.47
2020 1,282,884.48 S/. 1,224,090.60 2,145,639.06 S/. 3,369,729.65 S/. 33,362.44 508,144.43 S/. 541,506.87 S/. 3,911,236.53
2021 1,322,304.48 S/. 1,224,090.60 2,211,569.46 S/. 3,435,660.06 S/. 33,362.44 523,758.50 S/. 557,120.95 S/. 3,992,781.01
2022 1,362,985.92 S/. 1,224,090.60 2,279,609.64 S/. 3,503,700.23 S/. 33,362.44 539,872.23 S/. 573,234.67 S/. 4,076,934.91
2023 1,405,559.52 S/. 1,224,090.60 2,350,814.47 S/. 3,574,905.07 S/. 33,362.44 556,735.43 S/. 590,097.87 S/. 4,165,002.94
2024 1,451,602.08 S/. 1,224,090.60 2,427,821.19 S/. 3,651,911.78 S/. 33,362.44 574,972.67 S/. 608,335.11 S/. 4,260,246.89
2025 1,497,013.92 S/. 1,224,090.60 2,503,773.01 S/. 3,727,863.61 S/. 33,362.44 592,960.08 S/. 626,322.53 S/. 4,354,186.13
2026 1,544,002.56 S/. 1,224,090.60 2,582,362.05 S/. 3,806,452.65 S/. 33,362.44 611,572.06 S/. 644,934.50 S/. 4,451,387.15
2027 1,592,883.36 S/. 1,224,090.60 2,664,115.75 S/. 3,888,206.35 S/. 33,362.44 630,933.51 S/. 664,295.95 S/. 4,552,502.30

4-132
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-84: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto – II Etapa
Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento
Año Producción Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles

2,028 1,643,026 S/. 1,269,090.60 3,012,035.00 S/. 4,281,125.60 S/. 44,740.51 575,406.51 S/. 620,147.02 S/. 4,901,272.62
2,029 1,695,060 S/. 1,224,090.60 3,107,425.75 S/. 4,331,516.34 S/. 44,740.51 593,629.56 S/. 638,370.06 S/. 4,969,886.41
2,030 1,749,617 S/. 1,224,090.60 3,207,441.50 S/. 4,431,532.09 S/. 44,740.51 612,736.15 S/. 657,476.65 S/. 5,089,008.74
2,031 1,805,436 S/. 1,224,090.60 3,309,769.75 S/. 4,533,860.34 S/. 44,740.51 632,284.51 S/. 677,025.01 S/. 5,210,885.36
2,032 1,863,778 S/. 1,224,090.60 3,416,723.01 S/. 4,640,813.60 S/. 44,740.51 652,716.41 S/. 697,456.91 S/. 5,338,270.52
2,033 1,924,011 S/. 1,224,090.60 3,527,145.02 S/. 4,751,235.62 S/. 44,740.51 673,810.96 S/. 718,551.47 S/. 5,469,787.09
2,034 1,986,137 S/. 1,224,090.60 3,641,035.79 S/. 4,865,126.38 S/. 44,740.51 695,568.18 S/. 740,308.68 S/. 5,605,435.07
2,035 2,051,101 S/. 1,224,090.60 3,760,129.69 S/. 4,984,220.28 S/. 44,740.51 718,319.38 S/. 763,059.88 S/. 5,747,280.16
2,036 2,117,958 S/. 1,224,090.60 3,882,692.34 S/. 5,106,782.93 S/. 44,740.51 741,733.23 S/. 786,473.74 S/. 5,893,256.67
2,037 2,187,337 S/. 1,224,090.60 4,009,880.00 S/. 5,233,970.59 S/. 44,740.51 766,030.63 S/. 810,771.13 S/. 6,044,741.72
2,038 2,259,239 S/. 1,224,090.60 4,141,692.66 S/. 5,365,783.26 S/. 44,740.51 791,211.56 S/. 835,952.07 S/. 6,201,735.33

4.6.2.3.3 Proyección de costos de operación y mantenimiento

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios


sociales, que corresponden a los años de operación del proyecto, multiplicados por el volumen de
agua; se proyectan los costos de operación y mantenimiento variables, a los que se adicionan los
costos fijos y administrativos; tal como se aprecia en las tablas siguientes:

Tabla 4-85: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable - Con Proyecto a Precios Sociales
– Distrito de Chala
COSTO COSTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
DEMANDA UNITARIO A UNITARIO A
N° PRECIOS A PRECIOS
M3/AÑO PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
1 1,244,725.92 3.08 S/. 3,832,301.47 2.61 3,243,276.74
2 1,282,884.48 3.05 S/. 3,911,236.53 2.58 3,310,079.47
3 1,322,304.48 3.02 S/. 3,992,781.01 2.56 3,379,090.57
4 1,362,985.92 2.99 S/. 4,076,934.91 2.53 3,450,310.01
5 1,405,559.52 2.96 S/. 4,165,002.94 2.51 3,524,841.99
6 1,451,602.08 2.93 S/. 4,260,246.89 2.48 3,605,446.95
7 1,497,013.92 2.91 S/. 4,354,186.13 2.46 3,684,947.72
8 1,544,002.56 2.88 S/. 4,451,387.15 2.44 3,767,208.94
9 1,592,883.36 2.86 S/. 4,552,502.30 2.42 3,852,782.70
10 1,643,025.60 2.98 S/. 4,901,272.62 2.52 4,147,947.01
11 1,695,060.00 2.93 S/. 4,969,886.41 2.48 4,206,014.87
12 1,749,617.28 2.91 S/. 5,089,008.74 2.46 4,306,828.10
13 1,805,436.00 2.89 S/. 5,210,885.36 2.44 4,409,972.28
14 1,863,777.60 2.86 S/. 5,338,270.52 2.42 4,517,778.34
15 1,924,011.36 2.84 S/. 5,469,787.09 2.41 4,629,080.81
16 1,986,137.28 2.82 S/. 5,605,435.07 2.39 4,743,879.70
17 2,051,101.44 2.80 S/. 5,747,280.16 2.37 4,863,923.20
18 2,117,957.76 2.78 S/. 5,893,256.67 2.35 4,987,463.12
19 2,187,336.96 2.76 S/. 6,044,741.72 2.34 5,115,664.92
20 2,259,239.04 2.75 S/. 6,201,735.33 2.32 5,248,528.61

Fuente: Elaboración Propia

4-133
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-86: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del sistema de agua en el horizonte del
proyecto a precio mercado y a precios sociales - Con y Sin Proyecto

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES


(S/.) (S/.)
Año
Costos Sin Costos
Con Sin Con
Increm entale Proyect Increm enta
Proyecto Proyecto Proyecto
s o les
1 3,832,301 132,660 3,699,641 3,243,277 104,801 3,138,475
2 3,911,237 136,731 3,774,506 3,310,079 108,017 3,202,062
3 3,992,781 140,938 3,851,843 3,379,091 111,341 3,267,749
4 4,076,935 145,283 3,931,652 3,450,310 114,774 3,335,536
5 4,165,003 149,799 4,015,204 3,524,842 118,341 3,406,501
6 4,260,247 154,705 4,105,542 3,605,447 122,217 3,483,230
7 4,354,186 159,530 4,194,656 3,684,948 126,029 3,558,919
8 4,451,387 164,560 4,286,827 3,767,209 130,003 3,637,206
9 4,552,502 169,728 4,382,775 3,852,783 134,085 3,718,698
10 4,656,227 175,101 4,481,126 4,147,947 138,330 4,009,617
11 4,969,886 180,680 4,789,207 4,206,015 142,737 4,063,278
12 5,089,009 186,464 4,902,545 4,306,828 147,306 4,159,522
13 5,210,885 192,420 5,018,466 4,409,972 152,012 4,257,961
14 5,338,271 198,651 5,139,620 4,517,778 156,934 4,360,844
15 5,469,787 205,052 5,264,735 4,629,081 161,991 4,467,089
16 5,605,435 211,694 5,393,741 4,743,880 167,238 4,576,642
17 5,747,280 218,575 5,528,705 4,863,923 172,674 4,691,249
18 5,893,257 225,731 5,667,526 4,987,463 178,327 4,809,136
19 6,044,742 233,126 5,811,616 5,115,665 184,170 4,931,495
20 6,201,735 240,761 5,960,974 5,248,529 190,201 5,058,327

Fuente: Elaboración Propia

4.6.2.4 COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

4.6.2.4.1 Costos de operación y mantenimiento

Los Costos de operación y mantenimiento de alcantarillado son: recolección de las aguas


servidas, mantenimiento de la infraestructura, costos comerciales y gastos administrativos. En la
situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de alcantarillado
se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del sistema. EPS SEDAPAR
S.A., una empresa en funcionamiento; por lo que algunos costos se estiman teniendo en cuenta
los costos actuales y la eficiente operación de los servicios.

Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para
alcantarillado se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Resultando el
costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos.

 Costos de operación fijos (Mano de obra)

Los costos unitarios de mano de obra, así como se han estimado para el sistema de agua; se
calculan en base a costos que rigen en la zona para otros sectores de la economía y teniendo en
cuenta las actividades que desarrollarán, los mismos que se detallan en la siguiente tabla, se
considera los criterios siguientes:

 Los costos unitarios de mano de obra, incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales,
CTS y otros rubros de costos.
 Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones (dos sueldos
adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente o
al contratado anualmente; también a la mano de obra contratada para labores específicas,
como el mantenimiento del sistema.

4-134
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

 Costos variables de operación

- Equipamiento y Energía

El rubro de consumo de energía consiste en el consumo de este material por las cámaras de
bombeo, asimismo se ha considerado los equipos, máquinas y vehículos motorizados.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

 Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra)

Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de alcantarillado se consideran
personal contratado para actividades específicas, como los especialistas mecánicos electricistas,
técnico electromecánico y obreros no especializados, tal como se observan en las siguientes
tablas.

 Costos de mantenimiento variables.

- Herramientas

Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, como de
la subestación eléctrica, de las líneas aéreas, el grupo electrógeno, tableros eléctricos, las válvulas
y accesorios y los colectores.

Costos de administración y comercial

Dentro de estos costos se considera la mano de obra total que se encargará de la administración y
comercialización del servicio, dentro de ello se encuentra los costos propiamente del ámbito de la
administración como los materiales de escritorio, el administrador y los servicios básicos.

Costos unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de alcantarillado se estiman


teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y
los volúmenes de agua residual evacuado para el 1er año de operación del Proyecto; dichos
costos de operación son:

 Costo unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3), a precios privados S/. 0.276.
 Costo unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3), a precios sociales S/. 0.217.

 Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.075
 Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios sociales S/. 0.013

Tal como se observara en las tablas siguientes, en cada una de las fases del proyecto en
mención.

4-135
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Tabla 4-87: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado a precios sociales - con
Proyecto

COSTO ANUAL
RUBROS PRECIO SOCIAL
(S/.)

A. COSTOS DE OPERACIÓN 106,317.3

Costos de Operación Fijos 30,487.9

Costos de Operación Variables 75,829.5


B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 69,942.9

Costos de Mantenimiento Fijos 13,224.1


Costos de Manteminiento Variables 56,718.8
C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIAL 9,160.3

Costos Fijos de Administración 9,160.3

Fuente: Elaboración Propia

4-136
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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Tabla 4-88: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado a precios privados y sociales -
Cámara de Bombeo 02 – Ciudad de Chala – Con Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

4-137
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.6.2.4.2 Proyección de costos de operación y mantenimiento para el sistema de


alcantarillado

Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios


sociales, que corresponden a los años de operación del proyecto, multiplicados por el volumen de
agua residual; se proyectan los costos de operación y mantenimiento variables, a los que se
adicionan los costos fijos y administrativos; tal como se aprecia en la siguiente tabla.

En las tablas siguientes de detalla los costos de operación y mantenimiento sin proyecto, con
proyecto y costos incrementales a precios privados y sociales del sistema de alcantarillado.

Tabla 4-89: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado - Con Proyecto
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 764,453 0.281 214,735.93 0.243 185,425.55
2 788,157 0.281 221,394.19 0.243 191,175.00
3 812,787 0.281 228,313.05 0.243 197,149.47
4 838,161 0.281 235,440.39 0.243 203,303.96
5 864,461 0.281 242,828.32 0.243 209,683.48
6 893,059 0.281 250,861.53 0.243 216,620.20
7 921,401 0.281 258,822.77 0.243 223,494.76
8 950,671 0.281 267,044.60 0.243 230,594.36
9 981,053 0.281 275,579.15 0.243 237,963.98
10 1,012,364 0.281 284,374.29 0.243 245,558.63
11 1,044,973 0.281 293,534.26 0.243 253,468.31
12 1,078,695 0.281 303,006.95 0.243 261,648.02
13 1,113,531 0.281 312,792.35 0.243 270,097.77
14 1,150,043 0.281 323,048.70 0.243 278,954.17
15 1,187,477 0.281 333,563.76 0.243 288,033.99
16 1,226,394 0.281 344,495.78 0.243 297,473.84
17 1,266,611 0.281 355,792.62 0.243 307,228.72
18 1,308,497 0.281 367,558.54 0.243 317,388.65
19 1,351,682 0.281 379,689.29 0.243 327,863.61
20 1,396,537 0.281 392,289.11 0.243 338,743.62

Fuente: Elaboración Propia

4-138
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Tabla 4-90: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con y sin
Proyecto

Costos a Precios Privados (S/.) Costos a Precios Sociales (S/.)

Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
1 214,736 70,614 144,122 185,426 61,988 123,438
2 221,394 70,614 150,780 191,175 61,988 129,187
3 228,313 70,614 157,699 197,149 61,988 135,162
4 235,440 70,614 164,826 203,304 61,988 141,316
5 242,828 70,614 172,214 209,683 61,988 147,696
6 250,862 70,614 180,248 216,620 61,988 154,632
7 258,823 70,614 188,209 223,495 61,988 161,507
8 267,045 70,614 196,431 230,594 61,988 168,606
9 275,579 70,614 204,965 237,964 61,988 175,976
10 284,374 70,614 213,760 245,559 61,988 183,571
11 293,534 70,614 222,920 253,468 61,988 191,480
12 303,007 70,614 232,393 261,648 61,988 199,660
13 312,792 70,614 242,178 270,098 61,988 208,110
14 323,049 70,614 252,435 278,954 61,988 216,966
15 333,564 70,614 262,950 288,034 61,988 226,046
16 344,496 70,614 273,882 297,474 61,988 235,486
17 355,793 70,614 285,179 307,229 61,988 245,241
18 367,559 70,614 296,945 317,389 61,988 255,401
19 379,689 70,614 309,075 327,864 61,988 265,876
20 392,289 70,614 321,675 338,744 61,988 276,756
Fuente: Elaboración Propia

4.6.2.5 COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS


RESIDUALES.

4.6.2.5.1 Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento para el sistema de tratamiento de aguas residuales se


ha calculado en base a los costos de los rubros relevantes con Proyecto, tales como:

COSTOS DE OPERACIÓN

 Costos fijos de operación (Mano de obra)

Los costos de mano de obra se estiman teniendo en cuenta el personal necesario para la
operación del sistema de tratamiento de aguas residuales. Para estimar los costos sociales del
rubro mano de obra, se considera las mismas condiciones y los mismos criterios de estimación
establecidos para los dos anteriores sistemas; los factores de corrección utilizados son los
correspondientes a los factores anteriores utilizados. El detalle de los costos de operación y
mantenimiento se presentan en las siguientes tablas.

COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN

 Equipamiento y Energía eléctrica

El equipamiento se ve reflejado en el uso de maquinarias para el mantenimiento de la planta y el


consumo de energía eléctrica es para los servicios implementados.

4-139
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Control de calidad

Se considera los gastos en análisis de laboratorio que se practicarán en la planta de tratamiento


con ensayos físicos químicos y bacteriológicos.

COSTOS DE MANTENIMIENTO

 Costos de mantenimiento Variables

 Costo de remoción y eliminación de lodos

Los costos por remoción y eliminación de lodos se estiman, teniendo en cuenta mano de obra,
equipamiento, maquinarias y materiales solo para la actividad, puesto que son costos temporales;
estableciendo costos unitarios de mano de obra multiplicados por el volumen de lodos estimado
para el 1er año de operación del proyecto.

- Herramientas

Se consideran las herramientas necesarias para que trabaje el personal a cargo del
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.

- Equipos y Máquinas

Se consideran los equipos y máquinas que se requieren para el mantenimiento de la planta.

- Materiales

Se requiere cal viva para la remoción de lodos, estimándose la cantidad en kilos multiplicado por
volumen de lodos.

 Costos de administración y comercial

Dentro de estos costos se consideran la mano de obra que se encargará de la administración y


comercialización del sistema. Los costos en materiales e insumos para administración son una
parte de los costos en que actualmente se incurren.

 Costos unitarios

Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de tratamiento de aguas


servidas se estiman teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto para operación
como para mantenimiento) y los volúmenes de agua residual tratado para el 1er año de operación
del Proyecto; dichos costos unitarios de operación y mantenimiento (para la primera alternativa)
son:

 Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.174
 Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.107

4-140
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Tabla 4-91: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a
Precios Sociales

4-141
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Tabla 4-92: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a
Precios Sociales y Privados – Ciudad de Chala – Alternativa N° 01

4-142
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4.6.2.5.2 Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento para el Sistema de


Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Chala

Considerando los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que
corresponden al primer año de operación del proyecto y el volumen de agua residual tratado,
adicionando los costos fijos y administrativos; se proyectan los costos de operación y
mantenimiento para la planta de tratamiento tal como se aprecia en las siguientes tablas.

Tabla 4-93: Costo de Operación y Mantenimiento de PTAR Con Proyecto (RAFA + FILTROS PERCOLADORES)

Costos a Costos a
Dem anda de
Precios Precios
Año Alcantarillado
Privados Sociales
(m 3/año)
S/. S/.
1 764,453 378,119.41 320,677.33
2 788,157 389,843.67 330,620.50
3 812,787 402,026.80 340,952.82
4 838,161 414,577.03 351,596.48
5 864,461 427,586.12 362,629.29
6 893,059 441,731.47 374,625.74
7 921,401 455,750.07 386,514.71
8 950,671 470,227.55 398,792.84
9 981,053 485,255.67 411,537.96
10 1,012,364 500,742.66 424,672.24
11 1,044,973 516,872.07 438,351.35
12 1,078,695 533,552.12 452,497.45
13 1,113,531 550,782.82 467,110.54
14 1,150,043 568,842.79 482,426.93
15 1,187,477 587,358.32 498,129.67
16 1,226,394 606,608.04 514,455.06
17 1,266,611 626,500.18 531,325.29
18 1,308,497 647,218.29 548,896.00
19 1,351,682 668,578.81 567,011.53
20 1,396,537 690,765.30 585,827.56
Fuente: Elaboración Propia

4-143
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Tabla 4-94: Costos para la Operación y Mantenimiento e incrementales del sistema de agua en el horizonte del
proyecto a precio mercado y a precios sociales – Con Proyecto
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Increm entales Proyecto Proyecto Increm entales
1 378,119.41 0 378,119.41 320,677.33 0 320,677.33
2 389,843.67 0 389,843.67 330,620.50 0 330,620.50
3 402,026.80 0 402,026.80 340,952.82 0 340,952.82
4 414,577.03 0 414,577.03 351,596.48 0 351,596.48
5 427,586.12 0 427,586.12 362,629.29 0 362,629.29
6 441,731.47 0 441,731.47 374,625.74 0 374,625.74
7 455,750.07 0 455,750.07 386,514.71 0 386,514.71
8 470,227.55 0 470,227.55 398,792.84 0 398,792.84
9 485,255.67 0 485,255.67 411,537.96 0 411,537.96
10 500,742.66 0 500,742.66 424,672.24 0 424,672.24
11 516,872.07 0 516,872.07 438,351.35 0 438,351.35
12 533,552.12 0 533,552.12 452,497.45 0 452,497.45
13 550,782.82 0 550,782.82 467,110.54 0 467,110.54
14 568,842.79 0 568,842.79 482,426.93 0 482,426.93
15 587,358.32 0 587,358.32 498,129.67 0 498,129.67
16 606,608.04 0 606,608.04 514,455.06 0 514,455.06
17 626,500.18 0 626,500.18 531,325.29 0 531,325.29
18 647,218.29 0 647,218.29 548,896.00 0 548,896.00
19 668,578.81 0 668,578.81 567,011.53 0 567,011.53
20 690,765.30 0 690,765.30 585,827.56 0 585,827.56
Fuente: Elaboración Propia

4-144
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES

4.7.1.1 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

a. Beneficios Incrementales del Proyecto

El abastecimiento de agua en el área de estudio, actualmente tiene problemas serios referidos


fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad, calidad y continuidad del agua, los cuales
contribuyen a la insalubridad y altos índices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis,
debido al consumo de agua insalubre, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en
tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza total.

En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta
que para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios estarán conformados
por los nuevos y antiguos usuarios, que accederán al servicio y consumir mejor calidad y mayor
volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan
de la adición de los beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua
con Proyecto; por el número de conexiones nuevas.

Para la estimación de los beneficios, previamente se calculará el costo alternativo del agua o
valoración social del agua abastecida a través de camiones cisterna, incurrido por los habitantes
al no estar conectados al sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a
través de encuestas a los pobladores del área de estudio; basándose en estas encuestas se
realizará esta estimación.

A continuación se desarrolla la estimación de los diferentes beneficios a tribuidos al proyecto, para


los conectados y no conectados al sistema de agua potable:

a.1. Beneficios para las nuevas conexiones proyectadas con medidor

Los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por liberación de
recursos que en este caso consiste en el valor de los recursos liberados al dejar de usarse las
fuentes alternativas al sistema público, se estimara a través del monto total que pagan los
pobladores no conectados al servicio para abastecerse de agua potable, más la liberación de
las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública, más los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de
conexiones nuevas con medidor.

Para la estimación de los beneficios, previamente se calculó el costo alternativo del agua o valor
social del mismo, incurrido por los habitantes al no contar con sistema de agua en su vivienda. La
información correspondiente se ha captado a través de la Encuesta Socio económica desarrollada
en el tercer trimestre del 2014, de las cuales se ha estimado el costo de compra de los camiones
cisterna para las familias no conectadas, según dichas encuestas socioeconómicas dichas
familias compran agua en bidones, tanques, etc., es decir por litros o metros cúbicos. Ver Tabla
4-96.

4-145
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-95: Cálculo del Costo de Compra de Agua de camiones cisterna de las familias no conectadas – Ciudad
de Chala
CANTIDAD DE
ALMACENA AGUA TOTAL DE FRECUENCIA SEMANAL RECIPIENTES QUE PAGO MENSUAL
DISTRITO PARA EL CONSUMO DE LITROS QUE DE COMPRA O ACARREO COMPRA O ACARREA POR
ENCUESTADO SU FAMILIA ALMACENA DEL AGUA SEMANALMENTE RECIPIENTES
Si No 1 2
Media Media Media
Recuento Recuento Total Recuento Recuento
Población - Sin
conexión de Agua 251 1 252 1164 19 7 3 25.47
Potable
(%) 99.60% 0.40% 100.00% 1.164
Fuente: Encuestas Socioecómicas 2014

Tabla 4-96: Calculo del volumen de Compra de Agua de camiones cisterna de las familias no conectadas –
Ciudad de Chala

CANTIDAD DE CANTIDAD DE
TOTAL DE TOTAL DE RECIPIENTES QUE RECIPIENTES QUE TOTAL DE
DISTRITO URBANO
LITROS QUE (m3) QUE COMPRA COMPRA CONSUMO (m3)
DE CHALA
ALMACENA ALMACENA SEMANALMENTE MENSUALMENTE MENSUALMENTE

Media Media Media Media Media


Población - Sin
conexión de Agua 1164 1.164 3 12 13.968
Potable
Fuente: Encuestas Socioecómicas 2014

De los datos antes descritos, se ha tomado el promedio del consumo mensual, valor del tiempo y
costo de compra del agua por familia, determinándose que las familias no conectadas consumen
13.9 m3/mes/viv con una disponibilidad máxima a pagar de S/.25.47/mes/vivienda. Ver Tabla 4-98.

Tabla 4-97: Consumo Mensual Total


% C O N S UM O
C OST O
P O B LA C IÓ N P R O M E D IO D E LO S
C A R A C T E R IS T IC A S M E N S UA L
NO N O C ON EC T A D OS
( S / .)
C ON EC T A D A (m3/ mes)
A ba s t e c im ie nt o po r
c ilindro s 99.60% 25.47 13.97

F ue nt e : E nc ue s t a s S o c io e c ó m ic a s 2 0 14

Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un
buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha
establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen a través
de la compra de camiones cisterna.

4-146
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró


conveniente estimar el consumo de saturación teniendo en cuenta: el primer punto, dado por el
3
consumo de los no conectados y su precio por m (13.9, 25.47); el siguiente punto, es el consumo
con medidor utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y el precio correspondiente a
7
la tarifa de agua de la EPS SEDAPAR (15.25, 2.78 /); con los cuales se halló la pendiente de la
curva de la demanda y luego se estimó el consumo de saturación con tarifa marginal cero; por
3
tanto, se considera que el consumo máximo o de saturación con medidor es de 15.42 m /viv./mes.
La función demanda resultante es la siguiente:
Ecuación de demanda

Q = 15.42 – 0.22P

Dónde:
3
Q = Consumo de agua potable (m /mes/conexión)
3
P = Precio del agua (S/.m ).

Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes
usos tales como alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas al sistema que es de
13.9m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 8.49/m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de
recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el
Gráfico siguiente.

Asimismo, de la tabla siguiente se desprende el beneficio relacionado al precio económico o valor


social del agua de S/.8.49/m3 que vienen pagando las familias que no cuentan con conexión.

Gráfico 4-1: Beneficios para los Nuevos Usuarios

Fuente: Elaboración propia

7
/ Fuente: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al mes de Setiembre 2011-SUNASS (Autorizada
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)

4-147
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Los beneficios incrementales para los nuevos usuarios con medidor está dado por el acceso al
servicio o mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) que representa el área: ((15.25 –
13.9) x (8.49-2.78) / 2, con resultado de S/. 15.3y el beneficio por recursos liberados es de
S/.118.61. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:

a.2. Beneficios para las antiguas conexiones

El consumo de agua en las viviendas que se encuentran conectadas a las redes de manera
racionalizada por un promedio de 0.5 horas diarias y solo tres veces por semana, data obtenida
de las encuestas socio-económicas realizadas en el primer trimestre del 2014, resultando como
3 3
volumen total de consumo en m /vivienda/mes, 12.77 m ; luego, con el precio del agua en
promedio es de S/. 42.66 /vivienda/mes; se calculó la curva de demanda para el sector doméstico
(ver Gráfico 4-1).

Además cabe mencionar:

- Viviendas totales conectadas encuestadas 108 Viviendas


- Viviendas Conectadas que se abastecen solo del Sistema de Agua Potable 31%
- Viviendas conectadas que se abastecen solo del Sistema de Agua Potable además del
camiones cisternas 69%
- Consumo de viviendas conectada al Sistema de Agua Potable 3.58 M3/Mes
- Consumo de la población conectada al Sistema de Agua Potable 3.58M3/Mes más el
consumo adicional de estos mismos, a través de los Camiones Cisternas 9.19 M3/Mes
- Consumo total de los conectados 12.77M3/Mes
- Consumo promedio del Sistema de Agua Potable y de camiones cisternas 8.18 M3/Mes
- Costo promedio pagado de beneficiarios con conexión 42.66 S/./Conexión

Tabla 4-98: A) Consumo de Familias con conexión

POBLACIÓN CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE

CONSUMO DE LOS CONSUMO PROMEDIO DE


% POBLACION NO
CARACTERISTICAS NO CONECTADOS LOS CONECTADOS
CONECTADA
(M3/Mes) (M3/Mes)
A bastecimiento po r
69% 9.19
Camio nes Cisterna
8.18
A bastecimiento po r Red
31% 3.58
(CONECTA DOS)

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Tabla 4-99: B) Consumo total de los conectados

DESCRIPCIÓN M 3/conexión

Consumo en
m 3/mes/conex de 12.77
viviendas con conexión
F ue nt e : E quipo de E s t udio s de P re inv e rs ió n -
E nc ue s t a s S o c io e nó m ic a s

Tabla 4-100: C) Promedio de Tarifa Pagada por los conectados

PROMEDIO DE TARIFA
S/./conexión
PAGADA POR CONECTADOS

Promedio de Tarifa pagado


por los beneficiarios con 42.66
conexión m 3/mes/conex

F ue nt e : E nc ue s t a S o c io e c o nó m ic a 2 0 14

Asimismo, las encuestas socioeconómicas realizadas en el tercer trimestre del 2014 determinan
que las familias conectadas al sistema no satisfacen su demanda de agua por lo que buscan otras
fuentes como la compra a los camiones cisterna para complementarla.

El consumo promedio de agua de los camiones cisterna es de 9.19 m3/vivienda/mes en promedio


para lo cual las familias realizan compra.

Los beneficios para los usuarios antiguos son los siguientes:(Ver Gráfico siguiente)

o El beneficio por mayor consumo de agua y que pasarán a conexiones con medición estará
dado por el incremento de consumo dado por el área: ((15.25 – 8.18) x (34.29 – 2.78))/2,
siendo el resultado de S/.163.9/usuario medido. (Ver Gráfico siguiente)
o Beneficio por liberación de recursos del agua comprada está dado por la multiplicación de
la cantidad comprada al mes por vivienda y el costo del agua comprada: 3.58x3.34,
siendo el resultado de S/.11.97/usuario.
o Beneficio por el valor social del agua comprada es de S/.42.66 Viv/Mes.

Gráfico 4-2: Beneficios para los Usuarios Actuales

Fuente: Elaboración propia

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El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario con conexión actual es:

Cabe explicar que las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo
en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones antiguas con micro medición.

Los resultados de la estimación de beneficios para los beneficiarios demandantes que contarán
con conexiones de categoría doméstica, se aprecian en la tabla siguiente:

Tabla 4-101: Flujo de Beneficios Sociales Atribuibles al Proyecto de Agua Potable


BENEFICIOS POR MAYOR
CONEXIONES Y BENEFICIOS ANUALES CONSUMO DE AGUA BENEFICIOS
(S/. año) BRUTOS
ANTIGUAS TOTALES
CONEXIONE NUEVAS
POBLACION POBLACION CONEXIONE NUEVAS
S ANTIGUAS CONEXIONES TOTAL (S/. año)
AÑO TOTAL CONECTADA S CONEXIONES
ANTIGUAS
(Nº de Hab) (%) TOTAL
BENEFICIO BENEFICIO CONEXIONE
Nº DE CONEX BENEFICIO BENEFICIO
POR Nº DE POR S
CONEXIONE POR PRECIO POR
CONEXIÓN CONEX CONEXIÓN
S (0.0%) CONEXIÓN SOCIAL CONEXIÓN
(S/. Año) (S/. Año)
(S/. Año) (S/. Año)
0
1 12,530 100.0% 1,176 1,967 3,725 1,605 4,901 2,312,983 5,978,128 8,291,110 8,291,110
2 13,000 100.0% 1,176 1,967 3,850 1,605 5,026 2,312,983 6,178,736 8,491,719 8,491,719
3 13,487 100.0% 1,176 1,967 3,980 1,605 5,156 2,312,983 6,387,369 8,700,351 8,700,351
4 13,993 100.0% 1,176 1,967 4,114 1,605 5,290 2,312,983 6,602,421 8,915,403 8,915,403
5 14,517 100.0% 1,176 1,967 4,253 1,605 5,429 2,312,983 6,825,497 9,138,480 9,138,480
6 15,062 100.0% 1,176 1,967 4,399 1,605 5,575 2,312,983 7,059,808 9,372,790 9,372,790
7 15,627 100.0% 1,176 1,967 4,549 1,605 5,725 2,312,983 7,300,538 9,613,520 9,613,520
8 16,213 100.0% 1,176 1,967 4,704 1,605 5,880 2,312,983 7,549,292 9,862,275 9,862,275
9 16,821 100.0% 1,176 1,967 4,865 1,605 6,041 2,312,983 7,807,675 10,120,658 10,120,658
10 17,451 100.0% 1,176 1,967 5,031 1,605 6,207 2,312,983 8,074,083 10,387,066 10,387,066
11 18,106 100.0% 1,176 1,967 5,204 1,605 6,380 2,312,983 8,351,725 10,664,708 10,664,708
12 18,785 100.0% 1,176 1,967 5,383 1,605 6,559 2,312,983 8,638,996 10,951,979 10,951,979
13 19,489 100.0% 1,176 1,967 5,568 1,605 6,744 2,312,983 8,935,897 11,248,879 11,248,879
14 20,220 100.0% 1,176 1,967 5,762 1,605 6,938 2,312,983 9,247,241 11,560,223 11,560,223
15 20,978 100.0% 1,176 1,967 5,961 1,605 7,137 2,312,983 9,566,609 11,879,592 11,879,592
16 21,765 100.0% 1,176 1,967 6,168 1,605 7,344 2,312,983 9,898,816 12,211,799 12,211,799
17 22,581 100.0% 1,176 1,967 6,382 1,605 7,558 2,312,983 10,242,258 12,555,241 12,555,241
18 23,428 100.0% 1,176 1,967 6,605 1,605 7,781 2,312,983 10,600,143 12,913,126 12,913,126
19 24,307 100.0% 1,176 1,967 6,835 1,605 8,011 2,312,983 10,969,262 13,282,245 13,282,245
20 25,218 100.0% 1,176 1,967 7,074 1,605 8,250 2,312,983 11,352,826 13,665,808 13,665,808

Fuente: Elaboración Propia

(*) Para el cálculo de los beneficios se consideraron sólo las conexiones de categoría doméstica.

4.7.1.2 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Actualmente, en la ciudad de Chala existen serios problemas referidos a enfermedades de origen


hídrico como consecuencia de la carencia de los servicios de agua potable y alcantarillado y
deficiencias del servicio actual.

Esta situación deficitaria trae como consecuencia la disposición de aguas residuales en el campo
libre o vías públicas; contaminando las aéreas adyacentes y el medio ambiente de la misma.
Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la ampliación del sistema de
alcantarillado en beneficio de los habitantes de esta localidad, los cuales son los siguientes:

4-150
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1. Acceso al servicio de desagüe garantizando que este sea confiable y permanente.


2. Ahorros económicos de las familias en Salud, debido al menor gasto por enfermedades de
origen hídrico.
3. Disminución de la contaminación ambiental, debido que los desagües recolectados en
campos libres.

4.7.2 CORRECCIONES DE LOS COSTOS DE MERCADO A COSTOS SOCIALES

Los Factores de Corrección

La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos
que se pueden clasificar en dos grandes grupos:

 Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales


del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institución, es también un
beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
 Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea
distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los “factores de corrección”
de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios
de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así:

Costos Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado

Los Factores de Corrección se aplican a:

 Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados


 Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de
origen nacional
 Mano de Obra No Calificada

 Mano de Obra Calificada

Determinación de los Factores de Corrección

CORRECCIÓN DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD


PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08
1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)

% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5 %

1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)

= 0.867

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867

4-151
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CORRECCIÓN DE COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos


1 1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV 1.18

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Precio Social = Precio de mercado sin impuestos

1 1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.1

* Renta (10 %)

FACTOR DE CORRECCIÓN = 0,909

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada * 0.909

CORRECCIÓN DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

CORRECCIÓN DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Factores de corrección normados por RD Nª 001-2004-EF/68.01

REGION URBANO RURAL

 Lima Metropolitana 0.86 -


 Resto Costa 0.68 0.57
 Sierra 0.60 0.41
 Selva 0.63 0.49

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de corrección


correspondiente.

Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.64

FACTORES DE CORRECCIÓN POR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Materiales y Equipo Nacional : 0.847


Materiales y Equipo Importado : 0.867
Mano de Obra Calificada : 0.895
Mano de Obra No Calificada : Según RDN Nº 001-2004-EF/68.01
Insumos (No Transables) : 0.847
Combustible : 0.66

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Tabla 4-102: Estructura de Costos por Componente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Mano de Mano de
Componentes de Material Equipo Material Equipo Gastos
Obra Obra No TOTAL
Inversión Nacional Nacional Importado Importado Generales
Calificada Calificada
Planta de Tratamiento
0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
de agua
Líneas de Agua
0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Potable
Obras Civiles
0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Estructuras
Equip. e Instalac.
0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Hidráulicas
Líneas de
0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Alcantarillado
Planta Tratamiento de
0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
desagües
Fuente: DGPI

Tabla 4-103: Factores de Corrección Ponderados por Componentes de Inversión


Mano de Mano de
Componentes Material Equipo Material Equipo Gastos
Obra Obra No TOTAL
de Inversión Nacional Nacional Importado Importado Generales
Calificada Calificada
Planta de
Tratamiento 0.28 0.04 0.10 0.07 0.16 0.02 0.15 0.797
de agua
Líneas de
0.11 0.04 0.10 0.02 0.37 0.03 0.15 0.802
Agua Potable
Obras Civiles
0.29 0.05 0.17 0.09 0.03 0.01 0.15 0.759
Estructuras
Equip. e
Instalac. .12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.838
Hidráulicas
Líneas de
0.15 0.05 0.15 0.03 0.22 0.05 0.15 0.772
Alcantarillado
Planta
Tratamiento 0.13 0.04 0.13 0.10 0.06 0.20 0.15 0.785
de desagües
Fuente: DGPI

4.7.2.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

a. Costos a precios sociales en la situación sin proyecto del sistema de agua potable

a.1. Costos de inversión

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no se cuentan con ninguno de éstos, por
lo que son equivalentes a cero.

a.2. Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación o funcionamiento surgen de la aplicación de los siguientes recursos que
se consumen en un periodo determinado (un mes, un trimestre, etc., es decir menor a un año):
Mano de obra, productos químicos, limpieza de la captación, etc.

4-153
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Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por todos los costos que se están
incurriendo en la actualidad, para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
Dicha situación se encuentra relacionada con la definición de la situación actual optimizada.
Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto del servicio de agua, se detallan en las Tablas
siguientes:
Tabla 4-104: Resumen de Costos de Operación Para el Sistema de Agua a Precios Sociales – Sin Proyecto

COSTO ANUAL
RUBROS
PRECIO SOCIAL (S/.)

A. COSTOS DE OPERACIÓN 179,381.2

Costos de Operación Fijos 133,887.7

Costos de Operación Variables 45,493.5


B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 14,709.7

Costos de Mantenimiento Fijos 3,792.3


Costos de Manteminiento Variables 10,917.3

C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIAL 22,084.8

Costos Fijos de Administración 22,084.8

COSTO TOTAL (A+B) (S/.) 216,175.6

Fuente: Elaboración Propia

La Tabla 4-105 presenta el resumen de los costos actuales optimizados (sin inversión) de agua
potable por operación y mantenimiento en la situación actual al año base, es decir sin proyecto.
Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizan sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de comercialización y administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así
como gastos de operación en los se incluyen los materiales y herramientas).
En la Tabla 4-106 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la
situación sin proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido
calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua
potable de la ciudad de Chala, con una producción de agua potable de 481’823 m3 por año.
Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.210 / m3 y de mantenimiento de S/. 0.021 /
m3, obteniéndose un total de S/. 0.321/ m3.
Tabla 4-105: Costos Unitarios por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en la situación sin
proyecto
SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL
Pérdidas 40% m3/año
Producción de Agua Potable m3/año (año 0) 481,823 S/.
Costos de Operación 179,381 S/.
Costos de Mantenimiento 14,710 S/.
Costos de Administración – Anual 22,085 S/./m3
Costo Unitario de Operación 0.210 S/./m3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.021 S/./m3
Costo Unitario Total (S/.m3) 0.231 S/./m3
Fuente: Elaboración Propia

4-154
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Costos a precios sociales en la situación con proyecto del sistema de agua potable

a.1 Sistema de Agua Potable

a.1.1. Costos de inversión en infraestructura

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, diseño organizacional, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal),
educación sanitaria, entre otros.

La estimación de los costos de inversión a precios sociales se presenta, en la tabla siguiente


correspondiente a las inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión de precios
de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los
factores de corrección antes descritos.

Tabla 4-1069: Costos de Inversión a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable
C OST OS D E C OST OS D E IN VER SIÓN A ÑO C OST OS D E
C A N T ID A D IN VER SIÓN A ÑO IN VER SIÓN A ÑO IN VER SION A ÑO "10" A P R EC IOS IN VER SIÓN A ÑO
A C C ION ES D ESC R IP C IÓN FC C A N T ID A D FC
"A ÑO 0" "0" A P R EC IOS "0" A P R EC IOS "10" - II ET A P A P R IVA D OS (IGV, "10" A P R EC IOS
A ÑO 10
P R IVA D OS SOC IA LES GG, UT L) SOC IA LES

1.00 INFRAESTRUCTURA

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL TRATAMIENTO


1.00
OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - OSMOSIS 1.00 684,335.56 0.759 519,410.69 - -
INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTACION - GALERIAS FILTRANTES 1.00 1,466,539.24 0.759 1,113,103.28 - -
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 1.00 1,878,681.63 0.759 1,425,919.36 - -
INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 1,635.00 1,348,212.05 0.802 1,081,266.07 - -
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 1.00 28,624,788.37 0.797 22,813,956.33 - -
INSTALACION DEL EMISOR SUBMARINO PARA LA SALMUERA 1.00 1,679,205.93 0.802 1,346,723.16 - -
INSTALACION ELECTROMECANICAS 1.00 7,440,036.30 0.838 6,234,750.42 - -
AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA - - - 1.00 7,678,829.88 11,326,274.07 0.80 9,027,040.44

2.00 CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD


OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 563,983.42 0.759 428,063.42 - -
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1580 M3) Y
2.00 5,048,130.31 0.759 3,831,530.91 - -
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3)
LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE 989.97 406,120.85 0.802 325,708.92 - -
INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE 5,944.37 3,132,383.29 0.802 2,512,171.40 - -
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 55,689.90 11,037,352.90 0.802 8,851,957.03 - -
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES 3,725.00 5,477,125.04 0.802 4,392,654.28 - -

INTANGIBLES

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA


SIN I.G.V.
4.00 OFICINA SEDAPAR CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M 108,000.00 127,440.00 0.91 115,842.96
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION 16,200.00 19,116.00 0.91 17,376.44
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION 10,800.00 12,744.00 0.91 11,584.30

5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA


PLANIFICACION 264,513.60 312,126.05 0.91 283,722.58
PROMOCION 1,674.00 1,975.32 0.91 1,795.57
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 13,824.00 16,312.32 0.91 14,827.90
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS 5,092.20 6,008.80 0.91 5,462.00
EVALUACION Y MONITOREO 6,253.20 7,378.78 0.91 6,707.31
PASAJES Y VIATICOS 39,852.00 47,025.36 0.91 42,746.05

6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 36,237.29 42,760.00 0.91 38,868.84
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 193,971.02 228,885.80 0.91 208,057.19
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 1,431,810.00 1,689,535.80 0.91 1,535,788.04
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 3,163,054.47 3,732,404.28 0.91 3,392,755.49
10.00 PUESTA EN MARCHA 528,238.56 623,321.50 0.91 566,599.24
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 177,421.32 209,357.16 0.91 190,305.66

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL SISTEMA DE AGUA (S/.) - CHALA ETAPA I 75,863,286.05 61,309,654.81 - 7,678,829.88 11,326,274.07 9,027,040.44

Fuente: Elaboración Propia

4-155
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

a.1.2. Costos de Operación, Mantenimiento e Incrementales a Precio Social para el


Sistema de Agua Potable

El cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han determinado


afectándose por los factores de corrección social resultando lo siguiente:

Tabla 4-90: Costos para la operación del sistema de agua potable a Precio Social

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se presenta el resumen de los costos de agua potable por operación y
mantenimiento en la situación con proyecto.

En la tabla siguiente se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la


situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido
calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua
potable de la ciudad de Chala más los nuevos usuarios del proyecto, con una producción de agua
potable de 2,259,239.04 m3/año en el año 20. Obteniéndose un costo unitario de operación de S/.
3.05 / m3 tal como se observa en la tabla siguiente.

4-156
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

PRIMERA ETAPA

Tabla 4-91: Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto

Fuente: Elaboración propia

SEGUNDA ETAPA

Fuente: Elaboración propia

4-157
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-92: Costos para la Operación y Mantenimiento del sistema de agua en el horizonte del proyecto a precio
sociales
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE AGUA
POTABLE
MANTENIMIENT
OPERACIÓN INCREMENTALES
O
1 S/. 3,305,909.02 S/. 526,392.45 S/. 3,699,641.40
2 S/. 3,369,729.65 S/. 541,506.87 S/. 3,774,505.93
3 S/. 3,435,660.06 S/. 557,120.95 S/. 3,851,842.78
4 S/. 3,503,700.23 S/. 573,234.67 S/. 3,931,651.93
5 S/. 3,574,905.07 S/. 590,097.87 S/. 4,015,203.84
6 S/. 3,651,911.78 S/. 608,335.11 S/. 4,105,541.54
7 S/. 3,727,863.61 S/. 626,322.53 S/. 4,194,656.15
8 S/. 3,806,452.65 S/. 644,934.50 S/. 4,286,826.87
9 S/. 3,888,206.35 S/. 664,295.95 S/. 4,382,774.61
10 S/. 4,281,125.60 S/. 620,147.02 S/. 4,726,171.85
11 S/. 4,331,516.34 S/. 638,370.06 S/. 4,789,206.90
12 S/. 4,431,532.09 S/. 657,476.65 S/. 4,902,544.84
13 S/. 4,533,860.34 S/. 677,025.01 S/. 5,018,465.65
14 S/. 4,640,813.60 S/. 697,456.91 S/. 5,139,619.56
15 S/. 4,751,235.62 S/. 718,551.47 S/. 5,264,734.73
16 S/. 4,865,126.38 S/. 740,308.68 S/. 5,393,741.36
17 S/. 4,984,220.28 S/. 763,059.88 S/. 5,528,705.17
18 S/. 5,106,782.93 S/. 786,473.74 S/. 5,644,112.31
19 S/. 5,233,970.59 S/. 810,771.13 S/. 5,811,615.76
20 S/. 5,365,783.26 S/. 835,952.07 S/. 5,960,973.96

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4-93: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES


(S/.) (S/.)
Año
Costos Sin Costos
Con Sin Con
Increm entale Proyect Increm entale
Proyecto Proyecto Proyecto
s o s
1 3,832,301 132,660 3,699,641 3,243,277 104,801 3,138,475
2 3,911,237 136,731 3,774,506 3,310,079 108,017 3,202,062
3 3,992,781 140,938 3,851,843 3,379,091 111,341 3,267,749
4 4,076,935 145,283 3,931,652 3,450,310 114,774 3,335,536
5 4,165,003 149,799 4,015,204 3,524,842 118,341 3,406,501
6 4,260,247 154,705 4,105,542 3,605,447 122,217 3,483,230
7 4,354,186 159,530 4,194,656 3,684,948 126,029 3,558,919
8 4,451,387 164,560 4,286,827 3,767,209 130,003 3,637,206
9 4,552,502 169,728 4,382,775 3,852,783 134,085 3,718,698
10 4,656,227 175,101 4,481,126 4,147,947 138,330 4,009,617
11 4,969,886 180,680 4,789,207 4,206,015 142,737 4,063,278
12 5,089,009 186,464 4,902,545 4,306,828 147,306 4,159,522
13 5,210,885 192,420 5,018,466 4,409,972 152,012 4,257,961
14 5,338,271 198,651 5,139,620 4,517,778 156,934 4,360,844
15 5,469,787 205,052 5,264,735 4,629,081 161,991 4,467,089
16 5,605,435 211,694 5,393,741 4,743,880 167,238 4,576,642
17 5,747,280 218,575 5,528,705 4,863,923 172,674 4,691,249
18 5,893,257 225,731 5,667,526 4,987,463 178,327 4,809,136
19 6,044,742 233,126 5,811,616 5,115,665 184,170 4,931,495
20 6,201,735 240,761 5,960,974 5,248,529 190,201 5,058,327

Fuente: Elaboración Propia

4-158
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.7.2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a) Costos a precios sociales en la situación sin proyecto del sistema de Alcantarillado

a.1. Costos de Inversión

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no cuentan con ninguno de éstos, por lo
que son equivalentes a cero.

a.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación o funcionamiento en el sistema de alcantarillado en la situación sin


proyecto también son cero.

b) Costos a precios sociales en la situación con proyecto del sistema de Alcantarillado

b.1. Costos de Inversión

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, conexión de redes de alcantarillado, diseño organizacional – Fortalecimiento de las
capacidades operacionales, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación
sanitaria, entre otros.

En este sentido la estimación de los costos de inversión a precios sociales se presenta, en la tabla
siguiente correspondiente a las inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión
de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por
los factores de corrección mencionados.

4-159
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-107: Costo de Inversión a Pecios Sociales y Privados del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.

C OST OS D E C OST OS D E
IN V E R S IO N A IN V E R S IO N A
C A N T ID A D
A C C IO N E S D E S C R IP C IÓ N UN D . P R E C IO S FC P R E C IO S
"A ÑO 0 "
P R IV A D O S A ÑO "0 " S O C IA LE S A ÑO "0 " -
- I ET A P A I ET A P A

1.00 INFRAESTRUCTURA

ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


QUE CUBRE A TODA LA POBLACION
3.00
OBRAS PRELIMINARES, REDUCCION DE RIESGO Y SEGURIDAD Y SALUD Glb. 1.00 853,321.65 0.759 647,671.13
INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES Ml. 1,888.34 2,317,705.27 0.759 1,759,138.30
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Und. 3.00 2,810,762.66 0.838 2,355,419.10
INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES Ml. 1,512.77 1,272,432.62 0.772 982,317.98
INSTALACION DE LAS REDES SECUNDARIAS Ml. 54,770.74 20,191,178.83 0.772 15,587,590.06
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Und. 3,384.00 4,969,030.74 0.772 3,836,091.73

INTANGIBLE
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL -
4.00 CHALLHUAHUACHO
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M Glb 44,000.00 51,920.00 0.909 47,195.28
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION Glb 6,600.00 7,788.00 0.909 7,079.29
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION Glb 4,400.00 5,192.00 0.909 4,719.53
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION Glb 107,764.80 127,162.46 0.909 115,590.68
PROMOCION Glb 682.00 804.76 0.909 731.53
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 5,632.00 6,645.76 0.909 6,041.00
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS Glb 2,074.60 2,448.03 0.909 2,225.26
EVALUACION Y MONITOREO Glb 2,547.60 3,006.17 0.909 2,732.61
PASAJES Y VIATICOS Glb 16,236.00 19,158.48 0.909 17,415.06
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 14,763.34 17,420.74 0.909 15,835.45
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 79,025.23 93,249.77 0.909 84,764.04
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 583,330.00 688,329.40 0.909 625,691.42
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 1,288,651.82 1,520,609.15 0.909 1,382,233.72
10.00 PUESTA EN MARCHA 215,208.30 253,945.80 0.909 230,836.73
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 72,282.76 85,293.66 0.909 77,531.93

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (S/.) - CHALA 35,297,405.94 27,788,851.83

Fuente: Elaboración Propia

a.2. Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales del sistema de alcantarillado


con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en la situación con


proyecto, incluye mano de obra, mantenimiento de redes, limpieza, etc. Asimismo, el cálculo de los
costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han determinado afectándose por los
factores de corrección social resultando tal como se observa en la tabla siguiente.

4-160
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-108: Costo de Operación y Mantenimiento total del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

4-161
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-109: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.

COSTO ANUAL
RUBROS
PRECIO SOCIAL (S/.)

A. COSTOS DE OPERACIÓN 106,317.3

Costos de Operación Fijos 30,487.9

Costos de Operación Variables 75,829.5


B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 69,942.9
Costos de Mantenimiento Fijos 13,224.1
Costos de Manteminiento Variables 56,718.8

C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIAL 9,160.3

Costos Fijos de Administración 9,160.3

COSTO TOTAL (A+B) (S/.) 185,420.5

Fuente: Elaboración Propia

En las tablas siguientes se presentan el resumen de los costos actuales optimizados (con
inversión) del sistema de alcantarillado de operación y mantenimiento en la situación con
proyecto.

Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizaran sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así como gastos de
operación en los se incluyen los materiales y herramientas).

En la tabla siguiente se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la


situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de alcantarillado, el mismo que ha
sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de
,agua potable de la ciudad de Chala, con una producción de agua potable de 764,433 m3 por año.
Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.151 / m3 y de mantenimiento de S/. 0.091 /
m3, obteniéndose un total de S/. 0.243/ m3.

Tabla 4-110: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.

CON PROYECTO PRECIO SOCIAL

Pérdidas 25%
Producción de Agua Potable M3/Año (Año 1) 764,433 M3/Año
Costos de Operación - Anual 106,317.3 S/.
Costos de Mantenimiento - Anual 69,942.9 S/.
Costos de Administración - Anual 9,160.31 S/.
Costo Unitario de Operación 0.151 S/./M3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.091 S/./M3

Costo Unitario Total (S/./M3) 0.243 S/./M3

Fuente: Elaboración Propia

4-162
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

b.2.2. Costos Incrementales a Precio Social para las alternativas de solución - Sistema de
Alcantarillado

El cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado para el sistema de


alcantarillado se ha determinado afectándose los factores de corrección social.

Tabla 4-111: Costos para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el horizonte del
proyecto a precio sociales
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 764,453 0.281 214,735.93 0.243 185,425.55
2 788,157 0.281 221,394.19 0.243 191,175.00
3 812,787 0.281 228,313.05 0.243 197,149.47
4 838,161 0.281 235,440.39 0.243 203,303.96
5 864,461 0.281 242,828.32 0.243 209,683.48
6 893,059 0.281 250,861.53 0.243 216,620.20
7 921,401 0.281 258,822.77 0.243 223,494.76
8 950,671 0.281 267,044.60 0.243 230,594.36
9 981,053 0.281 275,579.15 0.243 237,963.98
10 1,012,364 0.281 284,374.29 0.243 245,558.63
11 1,044,973 0.281 293,534.26 0.243 253,468.31
12 1,078,695 0.281 303,006.95 0.243 261,648.02
13 1,113,531 0.281 312,792.35 0.243 270,097.77
14 1,150,043 0.281 323,048.70 0.243 278,954.17
15 1,187,477 0.281 333,563.76 0.243 288,033.99
16 1,226,394 0.281 344,495.78 0.243 297,473.84
17 1,266,611 0.281 355,792.62 0.243 307,228.72
18 1,308,497 0.281 367,558.54 0.243 317,388.65
19 1,351,682 0.281 379,689.29 0.243 327,863.61
20 1,396,537 0.281 392,289.11 0.243 338,743.62

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4-112: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado

Costos a Precios Privados (S/.) Costos a Precios Sociales (S/.)

Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales

1 214,736 70,614 144,122 185,426 61,988 123,438


2 221,394 70,614 150,780 191,175 61,988 129,187
3 228,313 70,614 157,699 197,149 61,988 135,162
4 235,440 70,614 164,826 203,304 61,988 141,316
5 242,828 70,614 172,214 209,683 61,988 147,696
6 250,862 70,614 180,248 216,620 61,988 154,632
7 258,823 70,614 188,209 223,495 61,988 161,507
8 267,045 70,614 196,431 230,594 61,988 168,606
9 275,579 70,614 204,965 237,964 61,988 175,976
10 284,374 70,614 213,760 245,559 61,988 183,571
11 293,534 70,614 222,920 253,468 61,988 191,480
12 303,007 70,614 232,393 261,648 61,988 199,660
13 312,792 70,614 242,178 270,098 61,988 208,110
14 323,049 70,614 252,435 278,954 61,988 216,966
15 333,564 70,614 262,950 288,034 61,988 226,046
16 344,496 70,614 273,882 297,474 61,988 235,486
17 355,793 70,614 285,179 307,229 61,988 245,241
18 367,559 70,614 296,945 317,389 61,988 255,401
19 379,689 70,614 309,075 327,864 61,988 265,876
20 392,289 70,614 321,675 338,744 61,988 276,756

Fuente: Elaboración Propia

4-163
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.7.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO

a) Costos a precios sociales en la situación sin proyecto de la Planta de Tratamiento de


Aguas Residuales

a.1. Costos de Inversión

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no cuentan con ninguno de éstos, por lo
que son equivalentes a cero.

a.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación o funcionamiento en el sistema de alcantarillado surgen de la aplicación


de los siguientes recursos que se consumen en un periodo determinado (un mes, un trimestre,
etc., es decir menor a un año): Mano de obra, mantenimiento de redes, limpieza, etc.

Costos de operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sin


Proyecto es cero.

b) Costos a precios sociales en la situación con proyecto de la Planta de Tratamiento de


Aguas Residuales

b.1. Costos de Inversión

Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, conexión de redes de alcantarillado, diseño organizacional – Fortalecimiento de las
capacidades operacionales, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación
sanitaria, entre otros.

En este sentido la estimación de los costos de inversión a precios sociales para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales se presenta, en la siguiente tabla correspondiente a las
inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión de precios de mercado a precios
sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección
mencionados en la Tabla siguiente.

4-164
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-113: Costo de Inversión a Pecios Sociales y Privados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
con Proyecto.
COSTO DE COSTO DE COSTO DE
REINVERSION REINVERSION REINVERSION
REINVERSION REINVERSION REINVERSION
"AÑO 5" A "AÑO 10" A "AÑO 15" A
A C C ION D ESC R IP C IÓN "AÑO 5" DEL FC "AÑO 10" DEL FC "AÑO 15" DEL FC
ES PRECIOS PRECIOS PRECIOS
AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0
SOCIALES DEL SOCIALES DEL SOCIALES DEL
AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0
1.00 INFRAESTRUCTURA
ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.00 QUE CUBRE A TODA LA POBLACION
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 197,296.32 0.785 154,877.61 2,963,679.89 0.785 2,326,488.72 197,296.32 0.785 154,877.61

INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE
4.00 SANEAMIENTO DE LA EPS SEDAPAR SEDE CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION
PROMOCION
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS
EVALUACION Y MONITOREO
PASAJES Y VIATICOS
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL)
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION)
9.00 SUPERVISION DE OBRAS
10.00 PUESTA EN MARCHA
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/.) - CHALA 197,296.32 154,877.61 2,963,679.89 2,326,488.72 197,296.32 154,877.61

c) Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Planta de Tratamiento


de Aguas Residuales con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la


situación con proyecto, incluye mano de obra, mantenimiento, limpieza, etc. Asimismo, el cálculo
de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han determinado afectándose
por los factores de corrección social resultando tal como se observa en la tabla siguiente.

4-165
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-114: Costo de Operación y Mantenimiento total de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con
Proyecto (RAFFA + FILTROS PERCOLADORES)

4-166
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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Tabla 4-115: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
con Proyecto.
COSTO ANUAL
RUBROS PRECIO SOCIAL
(S/.)
A. COSTOS DE OPERACIÓN 204,391.4
Costos de Operación Fijos 83,498.6
Costos de Operación Variables 120,892.8
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 89,924.7
Costos de Mantenimiento Fijos 23,657.6
Costos de Manteminiento Variables 66,267.0
C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
26,352.6
COMERCIAL
Costos Fijos de Administración 26,352.6
COSTO TOTAL (A+B) (S/.) 320,668.7
Fuente: Elaboración Propia

En las dos tablas anteriores, se presenta el resumen de los costos actuales optimizados (con
inversión) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la situación con proyecto.

4-167
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizaran sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así como gastos de
operación en los se incluyen los materiales y herramientas).

En la tabla siguiente se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la


situación con proyecto a precios sociales, para el sistema de alcantarillado, el mismo que ha
sido calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de
agua potable de la ciudad de Chala, con una producción de agua potable de 764,433 m3 por año.
Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.366 / m3 y de mantenimiento de S/. 0.028 /
m3, obteniéndose un total de S/. 0.394/ m3.

Tabla 4-116: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.

CON PROYECTO PRECIO SOCIAL

Pérdidas 25%
Producción de Agua Potable M3/Año (Año 1) 764,433 M3/Año
Costos de Operación - Anual 253,591.9 S/.
Costos de Mantenimiento - Anual 21,206.9 S/.
Costos de Administración - Anual 26,352.60 S/.
Costo Unitario de Operación 0.366 S/./M3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.028 S/./M3
Costo Unitario Total (S/./M3) 0.394 S/./M3
Fuente: Elaboración Propia

d) Costos Incrementales a Precio Social para las alternativas de solución – Planta de


Tratamiento de Aguas Residuales

El cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado para la Planta de


Tratamiento de Aguas Residuales se ha determinado afectándose los factores de corrección
social.

4-168
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-117: Costos para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el
horizonte del proyecto a precio sociales
Costos a Costos a
Dem anda de
Precios Precios
Año Alcantarillado
Privados Sociales
(m 3/año)
S/. S/.
1 764,453 378,119.41 320,677.33
2 788,157 389,843.67 330,620.50
3 812,787 402,026.80 340,952.82
4 838,161 414,577.03 351,596.48
5 864,461 427,586.12 362,629.29
6 893,059 441,731.47 374,625.74
7 921,401 455,750.07 386,514.71
8 950,671 470,227.55 398,792.84
9 981,053 485,255.67 411,537.96
10 1,012,364 500,742.66 424,672.24
11 1,044,973 516,872.07 438,351.35
12 1,078,695 533,552.12 452,497.45
13 1,113,531 550,782.82 467,110.54
14 1,150,043 568,842.79 482,426.93
15 1,187,477 587,358.32 498,129.67
16 1,226,394 606,608.04 514,455.06
17 1,266,611 626,500.18 531,325.29
18 1,308,497 647,218.29 548,896.00
19 1,351,682 668,578.81 567,011.53
20 1,396,537 690,765.30 585,827.56

Tabla 4-118: Costos incrementales para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Increm entales Proyecto Proyecto Increm entales
1 378,119.41 0 378,119.41 320,677.33 0 320,677.33
2 389,843.67 0 389,843.67 330,620.50 0 330,620.50
3 402,026.80 0 402,026.80 340,952.82 0 340,952.82
4 414,577.03 0 414,577.03 351,596.48 0 351,596.48
5 427,586.12 0 427,586.12 362,629.29 0 362,629.29
6 441,731.47 0 441,731.47 374,625.74 0 374,625.74
7 455,750.07 0 455,750.07 386,514.71 0 386,514.71
8 470,227.55 0 470,227.55 398,792.84 0 398,792.84
9 485,255.67 0 485,255.67 411,537.96 0 411,537.96
10 500,742.66 0 500,742.66 424,672.24 0 424,672.24
11 516,872.07 0 516,872.07 438,351.35 0 438,351.35
12 533,552.12 0 533,552.12 452,497.45 0 452,497.45
13 550,782.82 0 550,782.82 467,110.54 0 467,110.54
14 568,842.79 0 568,842.79 482,426.93 0 482,426.93
15 587,358.32 0 587,358.32 498,129.67 0 498,129.67
16 606,608.04 0 606,608.04 514,455.06 0 514,455.06
17 626,500.18 0 626,500.18 531,325.29 0 531,325.29
18 647,218.29 0 647,218.29 548,896.00 0 548,896.00
19 668,578.81 0 668,578.81 567,011.53 0 567,011.53
20 690,765.30 0 690,765.30 585,827.56 0 585,827.56

4-169
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Se estimarán los indicadores de acuerdo a la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está
formulando, según lo indicado en la Directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Anexo SNIP 10: Parámetro de Evaluación, según resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01

El presente proyecto corresponde a un PIP de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de


Aguas Residuales, en tal sentido el período de evaluación del PIP será de 20 años, tiempo en el
cual deben generarse beneficios.

4.7.3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

a. Metodología Costo/Beneficio

Para evaluar económicamente la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la


ciudad de Chala, se utilizará la metodología Beneficio-Costo, siendo el criterio que el proyecto será
viable, si el Valor Actual Neto Social (VANS) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno
Social (TIRS) es mayor que la tasa social de descuento (9%).

La Tasa Social de Descuento (TSD) mencionada ha sido establecida por el Ministerio de


Economía y Finanzas. Representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público
extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos y se utiliza para transformar a valor
actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular, permitiendo la
comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La evaluación del
proyecto se realizará a precios reales o constantes.

Al establecerse en 20 años el horizonte de evaluación del Proyecto, se considerará que las


inversiones iniciales se efectuarán a partir del año 2,017; inversiones necesarias para asegurar la
prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de
evaluación del Proyecto.

b. Resultados de Evaluación

El resultado de la evaluación económica para la alternativa se presentan en la siguiente tabla. Se


aprecia que el proyecto de agua potable es viable desde el punto de vista económico, reflejando la
valoración que asignan los beneficiarios a las inversiones programadas en Planta de tratamiento
de agua potable – PTAP (Proyectado Tecnología OSMOSIS INVERSA), reservorio, estación de
bombeo de agua potable, equipamiento e instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como líneas
de impulsión y aducción, redes y conexiones de agua potable, redes principales y secundarias y
conexiones domiciliarias de agua potable – micro medición.

A partir de los flujos netos de la evaluación económica, se concluye que el proyecto cuenta con
una rentabilidad considerable, obteniéndose un VAN de S/. S/. 11,210,669 y una TIR de 11.32%
superior a la tasa de descuento utilizada para la actualización del flujo total.

VANs (9.0%) : S/. 11,210,669

TIRs : 11.32

4-170
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-119: Evaluación Social del Sistema de Agua Potable


BENEFICIOS POR
MAYOR
CONSUMO DE COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES)
VALOR ACTUAL
POBLACIÓN POBLACIÓN AGUA FLUJO NETO FACTOR DE
DEL FLUJO NETO
AÑOS TOTAL CONECTADA (S/. año) A PRECIOS DESCUENTO
A PRECIOS
(Nº de Hab) (%) SOCIALES (9.0%)
INVERSIONES INVERSIONES INVERSIONES OPERACIÓN Y TOTAL SOCIALES
INICIALES FUTURAS (S/.) FUTURAS (S/.) MANTENIMIENTO COSTOS
(S/.) ( A 05 AÑOS) (A 10 AÑOS ) (S/.) (S/.)

0 61,309,655 0 61,309,655 -61,309,655 1.000 -61,309,655


1 12,530 100.0% 8,291,271 3,138,475 3,138,475 7,465,939 0.917 6,846,267
2 13,000 100.0% 8,491,880 3,202,062 3,202,062 7,602,961 0.841 6,394,090
3 13,487 100.0% 8,700,512 3,267,749 3,267,749 7,745,906 0.772 5,979,840
4 13,993 100.0% 8,915,564 3,335,536 3,335,536 7,893,171 0.708 5,588,365
5 14,517 100.0% 9,138,641 965,418 1,046,966 3,406,501 5,418,885 6,032,900 0.650 3,921,385
6 15,062 100.0% 9,372,951 3,483,230 3,483,230 8,202,865 0.596 4,888,908
7 15,627 100.0% 9,613,681 3,558,919 3,558,919 8,367,906 0.547 4,577,244
8 16,213 100.0% 9,862,436 3,637,206 3,637,206 8,538,373 0.502 4,286,263
9 16,821 100.0% 10,120,819 3,718,698 3,718,698 8,715,265 0.461 4,017,737
10 17,451 100.0% 10,387,227 9,119,327 4,009,617 13,128,945 -428,575 0.423 -181,287
11 18,106 100.0% 10,664,869 4,063,278 4,063,278 8,914,734 0.388 3,458,917
12 18,785 100.0% 10,952,140 4,159,522 4,159,522 9,105,762 0.356 3,241,651
13 19,489 100.0% 11,249,040 4,257,961 4,257,961 9,304,223 0.327 3,042,481
14 20,220 100.0% 11,560,384 4,360,844 4,360,844 9,512,684 0.300 2,853,805
15 20,978 100.0% 11,879,753 17,884 4,467,089 4,484,974 9,707,923 0.275 2,669,679
16 21,765 100.0% 12,211,960 4,576,642 4,576,642 9,948,462 0.252 2,507,012
17 22,581 100.0% 12,555,401 4,691,249 4,691,249 10,177,296 0.231 2,350,955
18 23,428 100.0% 12,913,287 4,809,136 4,809,136 10,417,294 0.212 2,208,466
19 24,307 100.0% 13,282,406 4,931,495 4,931,495 10,664,054 0.194 2,068,827
20 25,218 100.0% 13,665,969 810,003 5,058,327 5,868,330 10,110,783 0.178 1,799,719
Fuente: Elaboración Propia VAN SOCIAL (S/.) 11,210,669
TIR SOCIAL 11.32%

4-171
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
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4.7.3.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a. Metodología Costo – Efectividad

Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se empleará la metodología


denominada análisis costo–efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los
beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo
tanto, ésta metodología de evaluación permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado
en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio
por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

Si consideramos que toda la población en forma directa ó indirecta se beneficiará con el


alcantarillado, el I.C.E total se calculará dividiendo los costos de inversión de alcantarillado a
precios sociales entre el promedio de la población total del año 1 y del año 20.

El objetivo es determinar cuál de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor
costo.

La metodología a seguir para efectuar la evaluación social se sustentará en lo siguiente:

 La evaluación se desarrollará para el componente Redes de Alcantarillado, comparando


los costos incrementales de inversión y la población Beneficiaria en todo el horizonte del
proyecto.
 Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales
aplicando los factores de corrección establecidos por el Anexo SNIP 09.
 Determinar el valor actual de costo.
 Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual.
 Obtener el índice costo/efectividad.

Se verificará si el Índice Costo/Efectividad (ICE) del proyecto (costo por poblador beneficiario) se
encuentra por debajo del Costo Percápita. El “Costo Percápita” establecido en el Anexo SNIP 09 y
el cual corresponde un costo per cápita de US $ 282.00 por el componente Ampliación del Servicio
de Alcantarillado (costo total), no aplica para el presente proyecto en tanto que las alternativas
tecnológicas propuestas no guardan similitud con lo que indica el anexo SNIP 09.

b. Resultados Redes Alcantarillado

Para evaluar la racionalidad de las inversiones, se calculó el costo de inversión per cápita, es decir
la inversión inicial total a precios de mercado dividida entre el promedio de beneficiarios en el
horizonte de evaluación, con el objeto de compararlo con el respectivo valor de referencia del
Anexo SNIP 09.

Asimismo, cómo se indicó en los párrafos precedentes, la finalidad es evaluar socialmente el


sistema de alcantarillado empleando la metodología Costo – Efectividad, debido a que no es
posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos
permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población
servida incremental acumulada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de
lograr los objetivos del proyecto.

El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales


y privados, correspondiente al componente alcantarillado, se presentan en la siguiente tabla.

El índice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/. 1,684 equivalente a


US$481.28 por poblador beneficiado.

4-172
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Asimismo, en la siguiente tabla se presenta el valor de la inversión per cápita para el proyecto, el
índice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/. 1,684 equivalente a
US$481.28 por poblador beneficiado, que comprende la instalación de la línea de alcantarillado,
entre otros.

Por el antes expuesto se ha determinado que el valor unitario de las inversiones es S/.1,684
equivalente a US$481.28 por poblador beneficiado, siendo el tipo de cambio 01 US$ = S/. 3.30; lo
que demuestra que el proyecto de alcantarillado para la ciudad de Chala resulta superior al costo
referencial o línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado debido

Cabe señalar que las redes de alcantarillado, las conexiones domiciliarias de alcantarillado las
dos estaciones de bombeo y las líneas de impulsión y el emisor serán construidos.

Este valor es mayor comparado con el valor referencial del Anexo 09 “Parámetros de Evaluación”
que figura con un valor de US$ 481.28 por habitante en áreas urbanas; debido a que la
estructura se costos de materiales, insumos y mano de obra, tomados por el MEF, corresponde al
año 2009; costos que han sufrido una variación en sus precios con respecto al año 2014, también,
a que en el caso del presente proyecto se desarrollara en su totalidad en los ámbitos de
ampliación, renovación y mejoramiento, lo que justifica el mayor costo percápita obtenido en la
evaluación , por lo que se concluye que la inversión propuesta para el proyecto es aceptable.
Además, los costos de mano de obra están referidos al costo de construcción civil 2014.
Asimismo, los costos de los materiales cuentan con cotización a la fecha.

Tabla 4-120: Sistema de Alcantarillado


Resultados Alternativa Única
VAC S/. 28,618,979
ICE S/. S/. 1,684
ICE US$ $ 481.28
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-121: Evaluación costo/efectividad del sistema de Alcantarillado


POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
CONEXIONES
AÑOS INCREMENTALES
INVERSIONES INVERSIONES FACTOR DE
OPERACIÓN Y TOTAL VALOR ACTUAL DEL (Nº)
INVERSIONES FUTURAS (S/.) FUTURAS (S/.) DESCUENTO INCREMENTAL TOTAL
MANTENIMIENTO COSTOS FLUJO NETO
( A 05 AÑOS) (A 10 AÑOS ) (9.0%)

0 27,788,852 27,788,852 1.000 27,788,852 0 0 0


1 123,438 123,438 0.917 113,192 3,725 12,530 12,530
2 129,187 129,187 0.841 108,646 3,850 470 13,000
3 135,162 135,162 0.772 104,345 3,980 487 13,487
4 141,316 141,316 0.708 100,052 4,114 506 13,993
5 53,565 147,696 201,261 0.650 130,819 4,253 524 14,517
6 0 154,632 154,632 0.596 92,161 4,399 545 15,062
7 161,507 161,507 0.547 88,344 4,549 565 15,627
8 168,606 168,606 0.502 84,640 4,704 586 16,213
9 175,976 175,976 0.461 81,125 4,865 608 16,821
10 290,218 183,571 473,789 0.423 200,413 5,031 630 17,451
11 191,480 191,480 0.388 74,294 5,204 655 18,106
12 0 199,660 199,660 0.356 71,079 5,383 679 18,785
13 208,110 208,110 0.327 68,052 5,568 704 19,489
14 216,966 216,966 0.300 65,090 5,762 731 20,220
15 53,565 226,046 279,611 0.275 76,893 5,961 758 20,978
16 235,486 235,486 0.252 59,342 6,168 787 21,765
17 245,241 245,241 0.231 56,651 6,382 816 22,581
18 255,401 255,401 0.212 54,145 6,605 847 23,428
19 265,876 265,876 0.194 51,580 6,835 879 24,307
20 276,756 276,756 0.178 49,263 7,074 911 25,218
VAC (9.0%) = S/. 29,518,979
Promedio Pob. Beneficiada = (12,530+25,218)/2 = 18,874
ICE = 29,518,735/18,874= S/. 1,564.0 por poblador beneficiado
FUENTE: Elaboración Propia ICE US$ $481.23

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c. Resultados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Los resultados de la evaluación para ambas alternativas se presentan en la tabla siguiente, en


donde se aprecia que el índice que presenta el menor costo – efectividad en Plantas de
Tratamiento es de S/. 1,912.9 equivalente a US$579.7 por poblador beneficiado, datos que
corresponden al planteamiento de la presente Alternativa.

Cabe señalar que los costos per cápita obtenidos de la evaluación no están dentro de los rangos
establecidos en el Anexo SNIP 09, por tratarse de la instalación de una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, cabe indicar que debido a que la estructura de costos de materiales, insumos y mano
de obra, tomados por el MEF, corresponde al año 2009; costos que han sufrido una variación en
sus precios con respecto al año 2014, también, es debido a que el valor referencial del MEF es
señalado para proyectos de ampliación de servicios, en el caso del presente proyecto se
desarrollara en su totalidad el ámbito de la construcción, lo que justifica el mayor costo percápita
obtenido en la evaluación , por lo que se concluye que la inversión propuesta para el proyecto es
aceptable. Asimismo, los costos de mano de obra están referidos al costo de construcción civil
2014. Asimismo, los costos de los materiales cuentan con cotización a la fecha.

Además, cabe señalar que el tipo de terreno para este componente es de tipo semirocoso y
rocoso, lo cual encarece el costo de movimiento de tierra.

Tabla 4-122: Evaluación costo/efectividad de la PTAR


POBLACION BENEFICIADA (Nº
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
CONEXIONES Hab)
AÑOS INCREMENTALES
FACTOR DE
OPERACIÓN Y TOTAL VALOR ACTUAL (Nº)
INVERSIONES DESCUENTO INCREMENTAL TOTAL
MANTENIMIENTO COSTOS DEL FLUJO NETO
(9.0%)
0 31,304,441 31,304,441 1.000 31,304,441 0 0 0
1 320,677 320,677 0.917 294,061 3,725 12,530 12,530
2 330,620 330,620 0.841 278,052 3,850 470 13,000
3 340,953 340,953 0.772 263,216 3,980 487 13,487
4 351,596 351,596 0.708 248,930 4,114 506 13,993
5 154877.6147 362,629 517,507 0.650 336,379 4,253 524 14,517
6 374,626 374,626 0.596 223,277 4,399 545 15,062
7 386,515 386,515 0.547 211,424 4,549 565 15,627
8 398,793 398,793 0.502 200,194 4,704 586 16,213
9 411,538 411,538 0.461 189,719 4,865 608 16,821
10 2,326,489 424,672 2,751,161 0.423 1,163,741 5,031 630 17,451
11 438,351 438,351 0.388 170,080 5,204 655 18,106
12 452,497 452,497 0.356 161,089 5,383 679 18,785
13 467,111 467,111 0.327 152,745 5,568 704 19,489
14 482,427 482,427 0.300 144,728 5,762 731 20,220
15 154,878 498,130 653,007 0.275 179,577 5,961 758 20,978
16 514,455 514,455 0.252 129,643 6,168 787 21,765
17 531,325 531,325 0.231 122,736 6,382 816 22,581
18 548,896 548,896 0.212 116,366 6,605 847 23,428
19 567,012 567,012 0.194 110,000 6,835 879 24,307
20 585,828 585,828 0.178 104,277 7,074 911 25,218
VAC (9.0%) = S/. 36,104,675
Promedio Pob. Beneficiada = (12,530+25,218)/2 = 18,874
ICE = 36,104,675/18,874= S/. 1,912.9 por poblador beneficiado
ICE US$ $579.7

Como resultado del estudio practicado a través de sus diferentes temas, hemos llegado a estimar
todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisión respecto a la alternativa solución
más conveniente a escoger, el mismo que redundará en beneficio de la economía en su conjunto y
particularmente de los beneficiarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

A continuación resumimos en una tabla los resultados de los indicadores calculados:

4-174
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PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-123: Resultados de evaluación

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA UNICA

Evaluación Social de Agua Potable Rentable en Terminos Sociales

VAN (S/.) 11,210,669


TIR % 11.32%
Evaluación Social de Alcantirrado Rentable en Terminos Sociales
Valor Actual de Costos (S/.) 29,518,978.58
Promedio Poblacion Beneficiaria 18,874
Indice Costo Efectividad (US$) 481.23
Indice Costo Efectividad (S/.) 1,564.00
Evaluación Social PTAR Rentable en Terminos Sociales
Valor Actual de Costos (S/.) 36,104,675
Promedio Poblacion Beneficiaria 18,874
Indice Costo Efectividad (US$) 579.68
Indice Costo Efectividad (S/.) 1,912.93
Fuente: Elaboración propia

4.8 EVALUACION PRIVADA

Para medir el impacto de las inversiones del proyecto en la situación económica financiera de la
EPS SEDAPAR S.A se realizó la evaluación económica y evaluación financiera considerando los
siguientes supuestos:

a. Generación de ingresos y costos incrementales en el ámbito del proyecto


b. Condición de un préstamo de alguna entidad financiera.

4.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Para la elaboración de la Evaluación Económica y Financiera, se ha calculado los ingresos y


egresos en las situaciones con y sin proyecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Ingresos

1. Los ingresos que generará a la Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento en la situación


sin proyecto, son provenientes de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado
y la planta de tratamiento que abastece a las conexiones existentes. Mientras que en la
situación sin proyecto, corresponde a la facturación del servicio de agua potable de las
conexiones activas actuales.

4-175
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
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Tabla 4-124: Estimación de la Facturación en la ciudad de Chala en la Situación Sin Proyecto

INGRESOS SIN PROYECTO

Conexiones Activas de Agua 861


Domésticos 654
Sociales -
Estatales 8
Comerciales 196
Industriales 3

Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua (S/./año) 302,034

Fórmula: Consumo x Tarifa x Conexiones x meses


Domésticos ´=(10*0.596+5.25*1.037)*654*12 89,500.55
Sociales ´=(115.57*0.596)*0*6 -
Estatales ´=(96.76*1.9695)*8*12 18,294.61
Comerciales ´=(15*2.926+10.74*3.5285)*196*12 192,360.88
Industriales ´=(15.80*3.302)*3*12 1,878.18
Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año)
Fórmula: Cargo Fijo x Conexiones x meses ´=2.78*861*12 28,722.96

Importe Facturado Total por Agua (s/. /año) 330,757

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se indicó párrafos anteriores, la facturación sin proyecto se calculó en los 12 meses del
año.

2. Los ingresos que generará a la Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento en la situación


con proyecto, son provenientes de la facturación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y la planta de tratamiento que abastecerá a las nuevas conexiones. Mientras que
en la situación sin proyecto, corresponde a la facturación del servicio de agua potable de las
conexiones activas actuales.
3. Para obtener los ingresos se multiplicó los consumos promedio de cada categoría por las
tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes, así como el Cargo Fijo de las
conexiones activas. Las tarifas y el cargo fijo se encuentran aprobada mediante Resolución
N°28960-2013/S-30000 ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARA SEDAPAR S.A. PARA
LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACION. Se ha
considerado que las tarifas se mantienen constantes durante el periodo de evaluación.
4. Los datos básicos para hallar los ingresos de las situaciones sin y con proyecto, se estimaron
de la siguiente manera:

4.1 Estimacion de Ingresos en Situación Sin Proyecto – Con tarifa actual

Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número
de Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la ciudad de Chala, tomando en
cuenta lo siguiente:

 Conexiones Activas: Se tomaron en consideración 933 conexiones activas, las cuales se


distribuyen de la siguiente manera:

4-176
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-125: Conexiones Totales y Activas – Ciudad de Chala Situación Sin Proyecto

Conexiones Doméstico Social Estatal Comercial Industrial TOTAL

Conexiones Totales S/P 933 0 8 196 3 1140

% conexiones activas 75.42% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -

Conexiones Activas S/P 704 0 8 196 3 911

Fuente: Elaboración propia - Proyección de Demanda

Consumos: Para el cálculo se ha tomado el consumo asignado por la EPS SEDAPAR, de


acuerdo a las categorías Doméstico, Social, Estatal y Comercial. Ver la tabla siguiente.

Tabla 4-126: Consumo Asignado de Agua Potable de Chala - Situación Sin Proyecto

CONSUMO (M3/Mes) DOMESTICO SOCIAL ESTATAL COMERCIAL INDUSTRIAL

SIN PROYECTO

Consumo medido de agua S/P 15.25 36.30 96.76 25.74 15.8

Consumo asignado de agua S/P 15 15 100 15 50

Fuente: Base Comercial EPS SEDAPAR a Julio 2013/ Resolución N° 28960-2013/S-30000

Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado la tarifa y cargo fijo vigentes al 2013, según el
tipo de Categoría. Ver Tabla 4-128.

4-177
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-127: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al año 2013 por servicios de Agua Potable y
Alcantarillado a la ciudad de Chala
TARIFA DE AGUA (m3)
CATEGORIA
0-10 10-30 30 -mas CARGO FIJO

Doméstico 0.596 1.037 2.384 2.78


0-más
Social 0.596 - 2.78
0-100 100-más
Estatal I 2.384 3.302 2.78
Estatal II 1.555 1.942 2.78
Prmd Estatal I - II 1.970 2.622 2.78
0-15 15-mas
Comercial I 3.910 4.273 2.78
Comercial II 1.942 2.784 2.78
Prmd Comercial I - II 2.926 3.529 2.780
0-más
Industrial 3.302 - 2.78

TARIFA DE ALCANTARILLADO (m3)


CATEGORIA
0-10 10-30 30 -mas CARGO FIJO

Doméstico 0.244 0.426 0.980 2.78


0-más
Social 0.244 2.78
0-100 100-más
Estatal I 0.980 1.356 2.78
Estatal II 0.638 0.798 2.78
Prmd Estatal I - II 0.809 1.077 2.78
0-15 15-mas
Comercial I 1.606 1.755 2.78
Comercial II 0.798 1.143 2.78
Prmd Comercial I - II 1.202 1.449 2.780
0-más
Industrial 1.356 - 2.78

Fuente: Área Comercial EPS SEDAPAR 2013

 De los datos indicados se estima que en la situación sin proyecto el importe facturado total
por agua es de S/. 339,268, importe que se halló tal como expresa la Tabla 4-129.

4-178
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-128: Estimación de la Facturación en la ciudad de Chala Situación Sin Proyecto


INGRESOS SIN PROYECTO

Conexiones Activas de Agua 911


Domésticos 704
Sociales -
Estatales 8
Comerciales 196
Industriales 3

Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua (S/./año) 308,877

Fórmula: Consumo x Tarifa x Conexiones x meses


Domésticos ´=(10*0.596+5.25*1.037)*704*12 96,343.10
Sociales ´=(36.30*0.596)*0*12 -
Estatales ´=(96.76*1.9695)*8*12 18,294.61
Comerciales ´=(15*2.926+10.74*3.5285)*196*12 192,360.88
Industriales ´=(15.80*3.302)*3*12 1,878.18
Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año)
Fórmula: Cargo Fijo x Conexiones x meses ´=2.78*911*12 30,390.96

Importe Facturado Total por Agua (s/. /año) 339,268

Fuente: Elaboración Propia

Tal como se indicó párrafos anteriores, la facturación sin proyecto se calculó en los 12 meses del
año.

Como se observa en la tabla anterior el importe facturado por el servicio de agua potable en la
ciudad de Chala está en el orden de S/. 339,269, este monto se recaudaría si es que el 100% de
los beneficiarios actuales pagarían sus tarifas oportunamente. Sin embargo, este panorama no
ocurre, según la información proporcionada por la EPS SEDAPAR lo que se recauda anualmente
8
es solo de S/. 81,224 el cual representa el (24%) de lo que realmente debería de recaudarse, es
decir actualmente existe un nivel de morosidad del 76% (Ver siguiente tabla).

DATOS INDICADORES
Conexiones Activas de agua 911
N° de Beneficiarios año 0 12,077
Tarifas Ver tabla de estructura tarifaria anteriores
Recaudación que debería obtener la EPS S/. 339,268
Recaudación que obtiene la EPS S/. 81,224
Morosidad actual (Sin Proyecto) 76%

8
Fuente: EPS SEDAPAR S.A. - Chala

4-179
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.2 Situación Con Proyecto

Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número de
Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la ciudad aledaña a la ciudad de Chala,
tomando en cuenta lo siguiente:

Conexiones Activas: Se tomaron en consideración las 3,725 conexiones activas que tiene
programado ejecutarse en el proyecto, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 4-129: Conexiones Activas de la ciudad de Chala - Situación Con Proyecto


CONEXIONES DOMÉSTICA SOCIAL ESTATAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL

Conexiones Totales C/P 3,230 1 12 479 3 3725

% conexiones activas 100% 100% 100% 100% 100% -

Conexiones Activas C/P 3230 1 12 479 3 3725

CONEXIONES DOMÉSTICA SOCIAL ESTATAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL

Conexiones Totales C/P 2,980 4 17 456 3 3460

% conexiones activas 100% 100% 100% 100% 100% -

Conexiones Activas C/P 2980 4 17 456 3 3460

Fuente: Elaboración propia – proyección de demanda

Consumos: Se ha tomado como base el consumo medido por la EPS SEDAPAR de acuerdo a las
categorías Doméstico, Social, Estatal y Comercial, sin embargo se ha supuesto un incremento en
el consumo doméstico en todo el horizonte del proyecto, para lo cual se tomó el crecimiento
poblacional. El consumo de las Categorías Social, Estatal y Comercial se mantienen constantes
durante el horizonte de evaluación. Ver tabla siguiente.

Tabla 4-130: Consumo Medido de Agua Potable de la ciudad de Chala - Situación Con Proyecto

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 …………….. AÑO 19 AÑO 20

POBLACIÓN 12,077 12,530 13,000 24,307 25,218

CONSUMO (M3/MES) DOMÉSTICO SOCIAL ESTATAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEDIDO 15.25 36.3 96.76 25.74 15.8

CONSUMO AÑO 1 CONSUMO= Consumo Doméstico Año 1 X (Población Año 0)

CON PROYECTO 15.25 36.3 96.76 25.74 15.8

Fuente: Base Comercial EPS SEDAPAR 2013

Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado como base la estructura tarifaria y cargos fijos
que se ha obtenido con la nueva tarifa de S/. 4.26, según el tipo de Categoría. Ver tabla siguiente:

4-180
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-131: Estructura Tarifaria con Proyecto – Implementando la nueva tarifa de S/. 4.26

Asimismo, cabe señalar que en la situación de con proyecto se ha determinado una tarifa de S/.
4.26 por m3 de agua en función de las Inversiones a desarrollar el proyecto, las reinversiones, los
Costos de Operación y Mantenimiento - CO&M y el volumen producido de agua potable, por lo
cual en función de la tarifa base de las tablas anteriores se ha obtenido las tarifas para los
diferentes niveles de consumo y para las diferentes categorías, tal como se observa en las
siguientes tablas.

4-181
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

El cálculo de la tarifa se ha efectuado bajo dos escenarios:

1) La tarifa (S/./m3) que cubre los costos de inversión, Operación y Mantenimiento (I,O y M)

Donde como resultado se obtiene los siguientes indicadores:

TARIFAS AGUA ALCANTARILLADO PTAR TOTAL (S/./M3)


122,581,869 37,356,905 45,476,778
CIP (I+ OM ) = S/. 11.20 por M3 S/. 4.27 por M3 S/. 5.19 por M3 S/. 20.66 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644
40,893,020 1,895,427 4,455,535
2)CIP
La( OM
tarifa
) = (S/./m3) que cubre solo
S/. 3.74 M3 costos de S/.
porlos 0.22 por M3y Mantenimiento
Operación S/. 0.51(I,O 3
poryMM) S/. 4.46 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644

TARIFAS AGUA ALCANTARILLADO PTAR TOTAL (S/./M3)


122,581,869 37,356,905 45,476,778
CIP (I+ OM ) = S/. 11.20 por M3 S/. 4.27 por M3 S/. 5.19 por M3 S/. 20.66 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644
40,893,020 1,895,427 4,455,535
CIP ( OM ) = S/. 3.74 por M3 S/. 0.22 por M3 S/. 0.51 por M3 S/. 4.46 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644

En base a esta última tarifa es lo que se ha hallado las tarifas a pagar por el servicio de agua
potable para las diferentes categorías (domésticas, sociales, estatales, comerciales e industriales)
y para los diferentes niveles de consumo, tanto para agua potable como para el sistema de
alcantarillado sanitario, tal como se observa en las siguientes tablas:

4-182
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-132: Estructura Tarifaria del Sistema de Agua Potable – Situación con Proyecto
Tarifa de Agua (m3)
Categoria
0-10 10-30 30 -mas Cargo Fijo

Doméstico 4.27 7.42 17.07 19.90


0-más
Social 4.27 - 19.90
0-100 100-más
Estatal I 17.1 23.6 19.90
Estatal II 11.1 13.9 19.90
Prmd Estatal I - II 14.1 18.8 19.90
0-15 15-mas
Comercial I 28.0 30.6 19.90
Comercial II 13.9 19.9 19.90
Prmd Comercial I - II 21.0 25.3 19.90
0-más
Industrial 23.642 - 19.90

 Estructura Tarifaria del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Situación con Proyecto

Asimismo, en base a esta última tarifa del sistema de alcantarillado proporcionado por la EPS
SEDAPAR se ha hallado las tarifas a pagar por el servicio de alcantarilldo para las diferentes
categorías (domésticas, sociales, estatales, comerciales e industriales) y para los diferentes
niveles de consumo del sistema de alcantarillado sanitario, tal como se observa en la siguiente
tabla:

Tabla 4-133: Estructura Tarifaria del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Situación con Proyecto
Tarifa de Alcantarillado (m3)
Categoria
0-10 10-30 30 -mas Cargo Fijo

Doméstico 0.61 1.06 2.45 6.94


0-más
Social 0.61 - 6.94
0-100 100-más
Estatal I 2.45 3.38 6.94
Estatal II 1.59 1.99 6.94
Prmd Estatal I - II 2.02 2.69 6.94
0-15 15-mas
Comercial I 4.01 4.38 6.94
Comercial II 1.99 2.85 6.94
Prmd Comercial I - II 3.00 3.62 6.94
0-más
Industrial 3.384 - 6.938602

 De los datos indicados se estima que en la situación con proyecto el importe facturado total por
agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario es de S/. 9,029,770 para el año 1, importe
que se halló tal como expresa la tabla siguiente. Asimismo, cabe indicar que los ingresos de los
años consecutivos se hallaron bajo el mismo criterio.

4-183
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-134: Estimación de la Facturación en la Ciudad de Chala Situación Con Proyecto

INGRESOS CON PROYECTO

Año 1
Conexiones Activas de Agua Potable y Alcantarillado 3,725
Domésticos 3,230
Sociales 1
Estatales 12
Comerciales 479
Industrial 3
Consumo de agua Con Medidor (m3/mes)
Domésticos 15.82
Sociales 36.30
Estatales 96.76
Comerciales 25.74
Industrial 15.80

Importe facturado por Recibo de Agua(s/. /mes/conexión) 2,569.93

Fórmula: Consumo x Tarifa


Domésticos ´=(10*4.26+5.25*7.425+(15.82-15.25)*12.6) 91.42
Sociales ´=(36.30*4.26) 154.91
Estatales ´=(96.76*14.10) 1,364.47
Comerciales ´=(15*20.95 + (25.74-15)*25.264) 585.59
Industrial ´=(15.80*23.642) 373.55
Importe facturado por Recibo de Alcantarillado (s/. /mes/conexión) 368
Fórmula: Consumo x Tarifa
Domésticos ´=(10*0.609+5.25*1.063+(15.82-15.25)*2.446) 13
Sociales ´=(36.30*0.609) 22.11
Estatales ´=(96.76*2.019) 195.38
Comerciales ´=(15*3+(25.74-15)*3.617) 83.84
Industrial ´=(15.80*3.384) 53.47

Importe Facturado por Agua (s/. /año) 7,121,132

Fórmula: Conexión x Importe Facturado mes x 12


Domésticos ´=3230*12.77*12 3,543,379
Sociales ´=1*21.63*12 1,859
Estatales ¨=12*190.57*12 196,484
Comerciales ´=479*81.79*12 3,365,962
Industrial ´=3*52.17*12 13448

Importe Facturado por Alcantarillado (s/. /año) 1,018,894

Fórmula: Conexión x Importe Facturado mes x 12


Domésticos ´=3230*5*12 506,640.48
Sociales ´=8.86*1*12 265
Estatales ´=+12*190.57*12 28,134.17
Comerciales ´=479*252.28*12 481,929.11
Industrial ´=3*21.42*12 1,925
Importe Facturado por Cargo Fijo(S/./año) ´=14.693*12*3725 889,744.56

Importe Total Facturado por Agua y Alcantarillado (s/. /año) 9,029,770

Fuente: Elaboración Propia

4-184
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-135: Estimación de la Facturación en Chala Situación Con y Sin Proyecto


PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1. INGRESOS SIN PROYECTO

Conexiones Activas de Agua S/P 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911
Domésticos 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704
Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estatales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Comerciales 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
Industriales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua S/P (S/./año) 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877
Domésticos 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343
Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estatales 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295
Comerciales 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361
Industriales 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18
Importe Facturado por Cargo Fijo(S/./año) 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96

Importe Facturado Total por Agua (s/. /año) (1) 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268

2. INGRESOS CON PROYECTO


Conexiones Activas de Agua C/P 1,140 3,725 3,850 3,980 4,114 4,253 4,399 4,549 4,704 4,865 5,032 5,204 5,383 5,568 5,762 5,961 6,168 6,382 6,605 6,835 7,074
Domésticos 933 3,230 3,351 3,477 3,607 3,742 3,882 4,028 4,179 4,336 4,498 4,667 4,842 5,023 5,212 5,407 5,610 5,820 6,039 6,265 6,500
Sociales - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estatales 8 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Comerciales 196 479 483 487 491 495 499 503 507 511 515 519 523 527 531 535 539 543 547 551 555
Industriales 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Conexiones Activas de Alcantarillado C/P 688 3,725 3,850 3,980 4,114 4,253 4,399 4,549 4,704 4,865 5,031 5,204 5,383 5,568 5,762 5,961 6,168 6,382 6,605 6,835 7,074
Domésticos 569 3,230 3,351 3,477 3,607 3,742 3,882 4,028 4,179 4,336 4,498 4,667 4,842 5,023 5,212 5,407 5,610 5,820 6,039 6,265 6,500
Sociales - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estatales 8 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Comerciales 111 479 483 487 491 495 499 503 507 511 515 519 523 527 531 535 539 543 547 551 555
Industriales - 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Población 12,077 12,530 13,000 13,487 13,993 14,517 15,062 15,627 16,213 16,821 17,451 18,106 18,785 19,489 20,220 20,978 21,765 22,581 23,428 24,307 25,218

Consumo de agua Con Medidor (m3/mes)

Domésticos 15.82 16.42 17.03 17.67 18.33 19.02 19.73 20.47 21.24 22.04 22.86 23.72 24.61 25.53 26.49 27.48 28.51 29.58 30.69 31.84
Sociales 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30
Estatales 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
Comerciales 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74
Industriales 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80
Importe facturado por Recibo de Agua(s/. /mes/conexión)

Domésticos 17.21 91.42 101.55 112.05 122.95 134.25 145.99 158.17 170.80 183.91 197.49 211.60 226.24 241.41 257.17 273.51 290.47 308.06 326.32 345.26 364.90
Sociales 5.96 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91
Estatales 146.74 1,364.47 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57
Comerciales 117.30 585.59 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
Industriales 141.78 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55

Importe facturado por Recibo de Alcantarillado (s/. /mes/conexión)

Domésticos 13.07 14.52 16.03 17.59 19.21 20.89 22.64 24.45 26.32 28.27 30.29 32.39 34.56 36.82 39.16 41.59 44.11 46.73 49.45 52.26
Sociales 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11
Estatales 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38
Comerciales 83.84 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59
Industriales 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47
Importe Facturado por Agua (s/. /año) - 7,121,132 4,600,264 5,195,702 5,846,491 6,556,761 7,340,212 8,188,557 9,112,494 10,120,085 11,218,954 12,409,560 13,708,221 15,118,172 16,659,553 18,325,331 20,137,476 22,101,744 24,238,248 26,551,505 29,060,659
Domésticos 3,543,379 4,083,483 4,674,996 5,321,859 6,028,203 6,800,958 7,645,378 8,565,390 9,569,055 10,659,515 11,850,679 13,145,413 14,551,439 16,084,411 17,746,263 19,554,483 21,514,825 23,647,403 25,956,735 28,461,963
Sociales 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859
Estatales 196,484 27,442 27,442 27,442 27,442 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729
Comerciales 3,365,962 474,032 477,958 481,884 485,809 489,735 493,661 497,587 501,512 505,438 509,364 513,290 517,215 521,141 525,067 528,992 532,918 536,844 540,770 544,695
Industriales 13,448 13,448 13,448 13,448 13,448 17,930 17,930 17,930 17,930 22,413 17,930 17,930 17,930 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413
Importe Facturado por Alcantarillado (s/. /año) - 1,018,894 809,019 895,349 989,610 1,092,392 1,207,675 1,330,239 1,463,634 1,609,014 1,766,829 1,939,072 2,126,154 2,329,182 2,551,040 2,790,722 3,051,375 3,333,825 3,640,952 3,973,404 4,333,925
Domésticos - 506,640 583,994 668,712 761,360 862,530 973,214 1,094,166 1,225,948 1,369,715 1,525,918 1,696,549 1,882,019 2,083,434 2,303,038 2,541,108 2,800,148 3,080,985 3,386,500 3,717,340 4,076,248
Sociales - 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Estatales - 28,134 28,134 28,134 28,134 28,134 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479
Comerciales - 481,929 194,701 196,313 197,926 199,538 201,150 202,763 204,375 205,988 207,600 209,213 210,825 212,437 214,050 215,662 217,275 218,887 220,500 222,112 223,724
Industriales - 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208
Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año) 889,745 919,602 950,653 982,660 1,015,861 1,050,735 1,086,563 1,123,586 1,162,042 1,201,931 1,243,015 1,285,770 1,329,959 1,376,297 1,423,830 1,473,274 1,524,389 1,577,654 1,632,592 1,689,679

Importe Facturado Total por Agua y Alcantarillado (s/. /año) - 9,029,770 6,328,885 7,041,705 7,818,761 8,665,014 9,598,621 10,605,360 11,699,714 12,891,141 14,187,714 15,591,647 17,120,146 18,777,313 20,586,890 22,539,883 24,662,125 26,959,958 29,456,854 32,157,501 35,084,262

3. INGRESOS INCREMENTALES CON Y SIN PROYECTO 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995

4-185
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Egresos/ Costos

Costos de Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto

1. Los costos de operación y mantenimiento que incurre la empresa en la situación de sin


proyecto, son la multiplicación de los costos unitarios de Agua Potable y Alcantarillado por el
volumen demandado correspondiente. Cabe indicar que se ha considerado en la situación sin
proyecto una reducción de los costos operativos debido a que sólo se brinda el servicio de
9
agua potable tres veces a la semana y como máximo una hora por día , (Ver siguiente tabla).

Tabla 4-136: Costos de Operación y Mantenimiento en la situación – Sin Proyecto


PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
1. COSTOS SIN PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761
Costos O&M - Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O&M - PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua (m3/año) 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911
Costos de Operativos sin proyecto 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761

2. Los costos de operación y mantenimiento que incurrirá la empresa en la situación con proyecto,
son la multiplicación de los costos unitarios de Agua Potable y Alcantarillado por el volumen
demandado correspondiente. Cabe indicar que el CO&M en la situación con proyecto es
considerablemente alto debido a que la tecnología de OSMOSIS INVERSA es costoso la
operación y mantenimiento, los rubros más resaltantes en los costos es el costo de la energía
eléctrica y el mantenimiento de las membranas.

Tabla 4-137: Costos de Operación y Mantenimiento en la situación – Con Proyecto


PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
2. COSTOS CON PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 3,832,301 3,911,237 3,992,781 4,076,935 4,165,003 4,260,247 4,354,186 4,451,387 4,552,502 4,656,227 4,969,886 5,089,009 5,210,885 5,338,271 5,469,787 5,605,435 5,747,280 5,893,257 5,307,283 6,201,735
Costos O&M - Alcantarillado 214,736 221,394 228,313 235,440 242,828 250,862 258,823 267,045 275,579 284,374 293,534 303,007 312,792 323,049 333,564 344,496 355,793 367,559 379,689 392,289
Costos O&M - PTAR 378,119 389,844 402,027 414,577 427,586 441,731 455,750 470,228 485,256 500,743 516,872 533,552 550,783 568,843 587,358 606,608 626,500 647,218 668,579 690,765
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua C/P (m3/año) 510,911 955,567 985,196 1,015,984 1,047,701 1,080,577 1,116,324 1,151,751 1,188,338 1,226,317 1,265,455 1,306,216 1,348,369 1,391,914 1,437,554 1,484,346 1,532,993 1,583,264 1,635,621 1,689,603 1,745,672
Costos con proyecto 4,425,157 4,522,474 4,623,121 4,726,952 4,835,417 4,952,840 5,068,759 5,188,659 5,313,337 5,441,344 5,780,293 5,925,568 6,074,461 6,230,162 6,390,709 6,556,539 6,729,573 6,908,034 6,355,551 7,284,790
Costos Operativos Incrementales 4,292,497 4,385,744 4,482,183 4,581,669 4,685,618 4,798,135 4,909,229 5,024,099 5,143,609 5,266,243 5,599,613 5,744,888 5,882,041 6,031,511 6,185,657 6,344,845 6,510,998 6,682,303 6,122,425 7,044,028

3. El gasto de ventas que incurrirá la empresa en la situación con y sin proyecto, son la
multiplicación del costo unitario de comercialización por el volumen demandado
correspondiente, los cuales están incluidos dentro de los costos de operación y mantenimiento
del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.
4. Se han considerado las inversiones del proyecto, según el cronograma de ejecución de las
obras, las cuales incluyen Intervención social, Costos por mitigación Ambiental, Estudios y
Diseños del proyecto, Supervisión de Estudios y Obras, Fortalecimiento de capacidades
Operacionales para la EPS SEDAPAR seda Chala y Evaluación Intermedia y Expost.

9
Encuestas Socioeconómicas 2014, Pág. 132.

4-186
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-138: Cronograma de Inversión del Proyecto, (S/. – Incluye IGV, GG y UTL)
ESQUEMA DE FINANCIMIENTO (A precios de mercado) - (Incluido GG, UTL y IGV)
ETAPA I ETAPA II
RUBROS INVERSIÓN FINANCIAMIENTO INVERSIÓN FINANCIAMIENT
(S/.) - GOB. CENTRAL (S/.) O - EPS SEDAPAR
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
Componente de Agua Potable (Inc. IGV, UTL y GG) 68,786,894.90 68,786,894.90 11,326,274.07 11,326,274.07
Componente de Alcantarillado (Inc. IGV, UTL y GG) 32,414,431.76 32,414,431.76
PTAR (Inc. IGV, UTL y GG) 36,236,405.80 36,236,405.80

COMPONENTE INTANGIBLES
Fortalecimiento de La Oficina de Gestión De Serv icios de
295,000.00 295,000.00
Saneamiento de la SEDAPAR S.A. - CHALA

Acceso Al Programa de Educación Sanitaria 723,753.00 723,753.00


Costos Ambientales (Ejecución de obra y Certificación
79,185.19 79,185.19
Ambiental)
Ev aluación Intermedia Y Expost 423,862.60 423,862.60

Estudios definitiv os (Elaboración y Superv isión) 3,128,770.00 3,128,770.00

Superv isión de Obras 6,911,859.77 6,911,859.77

Puesta en marcha 1,154,299.07 1,154,299.07

Plan de Monitoreo Arqueológico 387,698.44 387,698.44

PRESUPUESTO TOTAL POR ETAPAS (S/.) 150,542,160.52 150,542,160.52 11,326,274.07 11,326,274.07

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 161,868,434.59

Fuente: Elaboración Propia

5. Dentro del horizonte de evaluación se han considerado las reinversiones en la infraestructura


de agua potable y alcantarillado, las mismas que se darán cada 5 y 10 años. A continuación se
detalle los rubros de las reinversiones con sus respectivos presupuestos (No incluye IGV):

Tabla 4-139: Reinversiones en infraestructura de Agua Potable S/.


REINVERSION EN AGUA

5 AÑOS
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 35,728.10
INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 11,319.31
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 234,451.12
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1750 M3) Y
20,536.43
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3)

LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE 8,352.69


INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE 259,544.58
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 198,284.83
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES 440,024.66
1,208,241.71

10 AÑOS
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 253,406.48
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 1,072,308.91

1,325,715.38

15 AÑOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 115,793.03

CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1750 M3) Y


20,536.43
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3)

LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE 8,352.69


INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE 259,544.58
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 198,284.83
INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES 440,024.66

1,042,536.21
5 AÑOS DEL AÑO 10
AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA 22,439.47

22,439.47

10 AÑOS DEL AÑO 10


AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA 1,016,314.47

1,016,314.47

4-187
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-140: Reinversiones en infraestructura de Alcantarillado (S/.)


REINVERSION EN ALCANTARILLADO

5 AÑOS
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 63,920.19

63,920.19

10 AÑOS

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 346,322.04

346,322.04

15 AÑOS
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 63,920.19

63,920.19

Tabla 4-141 Reinversiones en infraestructura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (S/.)


REINVERSION EN PTAR
5 AÑOS
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 197,296.32

197,296.32

10 AÑOS
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 2,963,679.89

2,963,679.89

15 AÑOS
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 197,296.32

197,296.32

Fuente: Elaboración Propia

1. Los datos básicos para hallar los costos en las situaciones sin y con proyecto, se estimaron de
la siguiente manera:

5.1 Situación Sin Proyecto

Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta,
Operación y Mantenimiento, tomando en cuenta lo siguiente:

 Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Para el cálculo se ha multiplicado los


costos unitarios en la situación sin proyecto por la demanda de Agua del año base (2014).

Tabla 4-142: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable- Situación Sin
Proyecto
SIN PROYECTO

Costo Unitario de Operación 0.075 S/./M3

Costo Unitario de Mantenimiento 0.006 S/./M3


Costo Unitario Total de Agua (S/./M3) 0.081 S/./M3
Demanda de Agua Potable 481,823 M3/Año
Fuente: EPS SEDAPAR

4-188
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

5.2 Situación Con Proyecto

Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta,
Operación y Mantenimiento, Inversiones y reinversiones, tomando en cuenta lo siguiente:

 Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Para el cálculo se ha multiplicado los


costos unitarios en la situación con proyecto por la demanda de Agua del año 1 (2019).

Tabla 4-143: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable - Situación Con
Proyecto
CON PROYECTO

Costo Unitario de Operación 0.210 S/./M3

Costo Unitario de Mantenimiento 0.021 S/./M3


Costo Unitario Total de Agua (S/./M3) 0.231 S/./M3
Demanda de Agua Potable (Año 1) 957,435 M3/Año
Fuente: Elaboración Propia

4-189
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-144: Estimación de los Costos Operativos en la ciudad de Chala – Situación Sin y Con Proyecto
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
1. COSTOS SIN PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761
Costos O&M - Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O&M - PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua (m3/año) 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911
Costos de Operativos sin proyecto 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761
2. COSTOS CON PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 3,832,301 3,911,237 3,992,781 4,076,935 4,165,003 4,260,247 4,354,186 4,451,387 4,552,502 4,656,227 4,969,886 5,089,009 5,210,885 5,338,271 5,469,787 5,605,435 5,747,280 5,893,257 5,307,283 6,201,735
Costos O&M - Alcantarillado 214,736 221,394 228,313 235,440 242,828 250,862 258,823 267,045 275,579 284,374 293,534 303,007 312,792 323,049 333,564 344,496 355,793 367,559 379,689 392,289
Costos O&M - PTAR 378,119 389,844 402,027 414,577 427,586 441,731 455,750 470,228 485,256 500,743 516,872 533,552 550,783 568,843 587,358 606,608 626,500 647,218 668,579 690,765
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua C/P (m3/año) 510,911 955,567 985,196 1,015,984 1,047,701 1,080,577 1,116,324 1,151,751 1,188,338 1,226,317 1,265,455 1,306,216 1,348,369 1,391,914 1,437,554 1,484,346 1,532,993 1,583,264 1,635,621 1,689,603 1,745,672
Costos con proyecto 4,425,157 4,522,474 4,623,121 4,726,952 4,835,417 4,952,840 5,068,759 5,188,659 5,313,337 5,441,344 5,780,293 5,925,568 6,074,461 6,230,162 6,390,709 6,556,539 6,729,573 6,908,034 6,355,551 7,284,790
Costos Operativos Incrementales 4,292,497 4,385,744 4,482,183 4,581,669 4,685,618 4,798,135 4,909,229 5,024,099 5,143,609 5,266,243 5,599,613 5,744,888 5,882,041 6,031,511 6,185,657 6,344,845 6,510,998 6,682,303 6,122,425 7,044,028
3. INVERSIONES
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental)
79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Inversión en capital (Año 10) 11,326,274
Inversiones Totales 161,868,435 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 15,961,991 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439
4. EGRESOS INCREMENTALES TOTALES 161,868,435 4,292,497 4,385,744 4,482,183 4,581,669 6,155,076 4,798,135 4,909,229 5,024,099 5,143,609 21,228,234 5,599,613 5,744,888 5,882,041 6,031,511 7,511,849 6,344,845 6,510,998 6,682,303 6,122,425 7,066,468

4-190
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-145: Ingresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26/M3) – con morosidad 0%

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Importe Facturado Total por Agua y Alcantarillado (s/. /año) - 6,932,174 4,857,346 5,215,972 5,588,589 5,974,462 6,375,799 6,791,864 7,223,393 7,671,123 8,135,054 8,617,395 9,117,409 9,635,833 10,174,140 10,732,330 11,311,876 11,912,776 12,536,506 13,183,800 13,854,658

Tabla 4-146: Egresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26 M3) en el Marco del Nuevos Proyecto – con morosidad 0%
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
4. EGRESOS INCREMENTALES
150,887,315TOTALES
4,577,260 4,681,401 4,789,095 4,900,196 7,512,652 5,141,962 5,266,022 5,394,307 5,527,774 49,253,175 6,010,187 6,165,166 6,323,948 6,489,980 11,848,642 6,838,049 7,022,644 7,212,928 6,596,992 7,614,760

Tabla 4-147- a) : Ingresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26/M3) – con morosidad 25%, según PMO EPS SEDAPAR S.A.

PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

INGRESOS CON MOROSIDAD DEL 25% SEGÚN PMO - EPS SEDAPAR

INGRESOS 0 6,833,812 4,765,887 5,300,502 5,883,294 6,517,984 7,220,748 7,975,802 8,796,568 9,690,138 10,663,748 11,715,517 12,861,891 14,104,767 15,463,290 16,928,035 18,519,716 20,243,091 22,115,763 24,141,248 26,336,320

Tabla 4-148 – a) : Egresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26 M3) en el Marco del Nuevos Proyecto – con morosidad 25%, según PMO EPS SEDAPAR S.A.
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
4. EGRESOS INCREMENTALES
150,887,315TOTALES
4,577,260 4,681,401 4,789,095 4,900,196 7,512,652 5,141,962 5,266,022 5,394,307 5,527,774 49,253,175 6,010,187 6,165,166 6,323,948 6,489,980 11,848,642 6,838,049 7,022,644 7,212,928 6,596,992 7,614,760

4-191
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Consideraciones Generales

1. El horizonte de evaluación del proyecto es de veinte (20) años.


2. Para la actualización del flujo neto económico se utilizó el WACC de 5.11% calculado por la
10
EPS SEDAPAR en su Estudio Tarifario 2014 .
3. Los ingresos, tarifas, inversiones y costos de operación y mantenimiento no consideran el
impuesto general a las ventas.
4. Los ingresos y costos están expresados a precios de mercado en nuevos soles al 2014.

4.8.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

La elaboración del flujo de caja se realizó en el horizonte de evaluación bajo las siguientes
consideraciones:

4.8.2.1 CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN

La proyección de flujo se calculó de la siguiente manera:

 Flujo Operativo

 Ingresos Operacionales: Los Ingresos Operacionales consta de dos rubros Ventas Netas
e Ingresos Operacionales del Proyecto.

 Ventas Netas: Se multiplicó el Volumen Facturado Proyectado y Tarifa Media, para dichas
proyecciones se calcularon en base a los Estados de Resultados Integrales de la EPS
SEDAPAR.

Tabla 4-149: Estimación de las Ventas Netas en SEDAPAR – Situación Sin y Con Proyecto

2014 2015 2016


CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado Proyectado Proyectado

Volumen Facturado 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889 44,836,934 44,903,076

Incremento en el Volumen Facturado 4.132% 6.631% 0.148% 0.148% 0.148%

Tarifa Media 2.08 2.11 2.16 2.28 2.28 2.28

Ventas Netas 83,858,831 88,490,416 96,408,913 102,033,595 102,184,111 102,334,850

Fuente: Elaboración Propia

 Ingresos Operacionales del Proyecto: Estos ingresos corresponden a los incrementales


de las situaciones con y sin proyecto, los mismos que se encuentran detallados en la
Tabla 4-150: Estimación de las Ventas Netas en SEDAPAR – Situación Sin y Con
Proyecto.

 Costos Operacionales: En este rubro se especifican los Costos Operacionales de la


empresa, y en la situación con proyecto se incluyen sus propios costos operacionales y
depreciación.

10
Estudio Tarifario 2014, Pág. 41.

4-192
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

 Costos Operacionales: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen Producido


por el costo unitario operacional. Para hallar el costo unitario operacional se tomaron los
datos de EPS SEDAPAR de los años 2011-2013, dividiéndose el Costo Operacional entre el
volumen producido. Para la proyección de los costos se utilizó el costo unitario del año 2013.
Asimismo, se ha supuesto que la reducción de Agua No Facturada será de 0.24%.

Tabla 4-150: Estimación de las Ventas Netas – Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado

PROYECCION DEL VOLUMEN PRODUCIDO


Volumen de Agua Facturada (M3/Año) 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889
Volumen de Agua Producido (M3/Año) 57,386,940 59,160,797 67,036,343 63,139,427
ANF (%) 29.84% 29.59% 29.34% 29.09%
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario Operacional (S/.) 0.93 1.02 1.05 1.02
Costos Operacionales (S/.Año) 53,531,191 60,119,034 70,670,740 64,162,107
Fuente: Elaboración Propia

 Depreciación del Proyecto: Para hallar la depreciación del proyecto se utilizó el Método
Lineal, considerando una vida útil 20 años de la infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. A continuación se presenta la
depreciación según componente de Agua Potable y Alcantarillado y PTAR, la misma que será
constante en todo el horizonte de evaluación.

Tabla 4-151: Estimación de la Depreciación del proyecto– Situación Con Proyecto

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1

Inversiones en Agua 80,113,169

Inversiones en Alcantarillado 32,414,431.76

Inversión en PTAR 36,236,405.80

Depreciación en Agua 4,005,658

Depreciación en Alcantarillado 1,620,722

Depreciación Total 5,626,380


Fuente: Elaboración Propia

 Gastos de Administración: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen


Producido por el costo unitario de Gastos de Administración. Para hallar el costo unitario
del Gasto de Administración se tomaron los datos de la EPS SEDAPAR 2011-2013,
dividiéndose el Gasto de Administración entre el volumen producido. Para la proyección
de los costos se utilizó el costo unitario del año 2013.

Tabla 4-152: Estimación de los Gastos de Administración– Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado
PROYECCION DEL VOLUMEN
PRODUCIDO
Volumen de Agua Facturada (M3/Año) 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889
Volumen de Agua Producido (M3/Año) 57,386,940 59,160,797 67,036,343 63,139,427
ANF (%) 29.84% 29.59% 29.34% 29.09%
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario de Administración (S/.) 0.27 0.28 0.25 0.28
Gastos de Administración (S/.Año) 15,405,006 16,769,488 17,062,172 17,897,255
Fuente: Elaboración Propia

4-193
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

 Gastos de Venta: Para el cálculo se consideró la multiplicación del Volumen Producido


por el costo unitario de Gastos de Venta. Para hallar el costo unitario de los Gastos de
Venta se tomaron los datos de la EPS SEDAPAR 2011-2013, dividiéndose el Gasto de
Venta entre el volumen producido. Para la proyección de los costos se utilizó el costo
unitario del año 2013.

Tabla 4-153: Estimación de los Gastos de Venta– Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado
PROYECCION DEL VOLUMEN PRODUCIDO
Volumen de Agua Facturada (M3/Año) 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889
Volumen de Agua Producido (M3/Año) 57,386,940 59,160,797 67,036,343 63,139,427
ANF (%) 29.84% 29.59% 29.34% 29.09%
Proyección de Costo Unitario - Gastos de Venta
Costo Unitario de Gastos de Venta (S/.) 0.19 0.21 0.22 0.21
Gastos de Venta (S/.Año) 10,768,670 12,712,454 14,498,002 13,567,381
Fuente: Elaboración Propia

4.8.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la Evaluación Económica se ha elaborado un Flujo de Caja Económico en base a los Estados
de Resultados Integrales de la EPS SEDAPAR correspondiente a los años 2011 y 2013, así como
también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la
proyección del Flujo de Caja Económico se detalló en el ítem 4.8.1 “Consideraciones de la
Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2016), los siguientes años se
calcularon bajo el mismo criterio.

Resultados de la Evaluación Económica

Desde el punto de vista económico, se ha elaborado el flujo de caja proyectado en el horizonte de


planeamiento del proyecto (20 años), para lo cual se ha actualizado los ingresos futuros
constantes a una tasa de descuento de 5.11% (Costo Promedio Ponderado de Capital de la
11
empresa ), obteniéndose como resultado un VAN económico de S/.199,721,842.79; lo cual
significa que la empresa con sus tarifas actuales aun cubre los costos de operación y
mantenimiento del Proyecto. Ver la Tabla siguiente.

Asimismo se ha realizado una simulación, suponiendo que la inversión no produciría ni ganancias


ni pérdidas (VAN igual a cero); determinándose que la empresa tendría que incrementar su tarifa
media en aproximadamente 29% es decir la tarifa media con incremento sería S/.2.2790, en ese
contexto el proyecto iniciaría generando valor a la empresa. Ver la tabla siguiente.

11
Estudio Tarifario SUNASS - 2014, Pág. 41.

4-194
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-154: Flujo de Caja Económico con Tarifas Actuales– EPS SEDAPAR S.A.
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

INGRESOS DE CAPITAL

Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Inversión en Capital 11,326,274
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental) 79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Educación Sanitaria 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arqueologico 387,698
Reinversiones -
INVERSION NETA 161,868,435 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 15,961,991 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 106,092,992 110,476,623 115,041,380 119,794,748 124,744,519 129,898,808 135,266,066 140,855,092 146,675,051 152,735,482 159,046,323 165,617,921 172,461,048 179,586,926 187,007,235 194,734,143 202,780,317 211,158,949 219,883,775 228,969,101 238,429,821

Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995

Total Ingresos Brutos 106,092,992 119,167,125 121,030,997 126,497,185 132,224,012 138,224,554 144,525,420 151,121,184 158,035,497 165,287,356 172,894,770 180,870,300 189,241,926 198,024,971 207,254,858 216,934,758 227,103,174 237,779,639 249,001,361 260,787,334 273,174,816

Costo Operacionales -66,714,790 -69,227,288 -71,835,295 -74,542,466 -77,352,601 -80,269,645 -83,297,692 -86,440,998 -89,703,982 -93,091,232 -96,607,513 -100,257,776 -104,047,160 -107,981,005 -112,064,856 -116,304,471 -120,705,831 -125,275,150 -130,018,879 -134,943,720 -140,056,632

Costos Operacionales del Proyecto -4,425,157 -4,522,474 -4,623,121 -4,726,952 -4,835,417 -4,952,840 -5,068,759 -5,188,659 -5,313,337 -5,441,344 -5,780,293 -5,925,568 -6,074,461 -6,230,162 -6,390,709 -6,556,539 -6,729,573 -6,908,034 -6,355,551 -7,284,790

Depreciación del Proyecto -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679

Total de costos operacionales -66,714,790 -73,652,445 -84,468,449 -87,276,267 -90,190,233 -93,215,741 -96,361,211 -99,620,437 -103,003,321 -106,515,248 -110,159,536 -114,148,748 -118,083,407 -122,166,145 -126,405,697 -130,805,859 -135,373,050 -140,115,403 -145,037,592 -149,409,950 -155,452,101

Utilidad Bruta 39,378,201 45,514,680 36,562,549 39,220,918 42,033,779 45,008,813 48,164,208 51,500,748 55,032,176 58,772,107 62,735,234 66,721,553 71,158,519 75,858,826 80,849,161 86,128,899 91,730,124 97,664,236 103,963,769 111,377,383 117,722,715

Gastos de Administración -18,609,296 -19,310,127 -20,037,599 -20,792,733 -21,576,586 -22,390,261 -23,234,898 -24,111,686 -25,021,857 -25,966,690 -26,947,514 -27,965,712 -29,022,715 -30,120,014 -31,259,156 -32,441,746 -33,669,453 -34,944,010 -36,267,217 -37,640,942 -39,067,128

Gastos de Venta -14,107,158 -14,638,437 -15,189,913 -15,762,357 -16,356,573 -16,973,396 -17,613,691 -18,278,358 -18,968,331 -19,684,581 -20,428,115 -21,199,981 -22,001,264 -22,833,094 -23,696,644 -24,593,130 -25,523,819 -26,490,023 -27,493,107 -28,534,488 -29,615,637

Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765

Utilidad (Pérdida) Operativa 6,661,748 11,187,996 945,193 2,263,802 3,686,042 5,217,570 6,873,887 8,654,953 10,571,761 12,635,581 14,858,861 17,038,988 19,600,988 22,354,935 25,324,519 28,506,665 31,930,244 35,603,703 39,556,227 44,533,375 48,349,184

Ingresos Financieros 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310

Diferencia de Cambio (Ganancias) 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031

Gastos Financieros -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394

Gastos Financieros del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros gastos -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620

Resultado antes de participaciones e impuesto renta 12,550,075 17,076,323 6,833,520 8,152,129 9,574,369 11,105,897 12,762,214 14,543,280 16,460,088 18,523,908 20,747,188 22,927,315 25,489,315 28,243,262 31,212,845 34,394,991 37,818,571 41,492,030 45,444,554 50,421,702 54,237,511

Participacion de los trabajadores

Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas 12,550,075 17,076,323 6,833,520 8,152,129 9,574,369 11,105,897 12,762,214 14,543,280 16,460,088 18,523,908 20,747,188 22,927,315 25,489,315 28,243,262 31,212,845 34,394,991 37,818,571 41,492,030 45,444,554 50,421,702 54,237,511

Depreciación del Proyecto 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Operativo 12,550,075 17,076,323 14,944,199 16,262,808 17,685,048 19,216,576 20,872,894 22,653,960 24,570,767 26,634,587 28,857,868 31,037,994 33,599,994 36,353,941 39,323,525 42,505,671 45,929,250 49,602,709 53,555,234 58,532,381 62,348,190

Flujo de Inversiones -161,868,435 0 0 0 0 -1,469,458 0 0 0 0 -15,961,991 0 0 0 0 -1,326,192 0 0 0 0 22,439

Flujo Financiero Neto -149,318,360 17,076,323 14,944,199 16,262,808 17,685,048 17,747,118 20,872,894 22,653,960 24,570,767 26,634,587 12,895,876 31,037,994 33,599,994 36,353,941 39,323,525 41,179,479 45,929,250 49,602,709 53,555,234 58,532,381 62,370,630

VANE S/. 199,595,374.21 S/. 199,595,374.21

TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS (*)


SEDAPAR) 5.11% (*)
Fuente: Elaboración Propia 280

4-195
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-155: Flujo de Caja Económico con incremento de Tarifa– EPS SEDAPAR
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Inversión en Capital 15,961,991
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental)
79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Reinversiones

INVERSION NETA 161,868,435 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 20,597,709 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 102,033,595 102,184,111 102,334,850 102,485,811 102,636,995 102,788,402 102,940,032 103,091,886 103,243,963 103,396,266 103,548,792 103,701,544 103,854,521 104,007,724 104,161,153 104,314,808 104,468,690 104,622,799 104,777,135 104,931,699 105,086,491

Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995

Total Ingresos Brutos 102,033,595 110,874,614 108,324,467 109,188,248 110,116,488 111,114,148 112,199,385 113,357,978 114,604,410 115,948,139 117,397,239 118,953,924 120,635,399 122,445,770 124,408,776 126,515,424 128,791,547 131,243,489 133,894,721 136,749,932 139,831,485

Costo Operacionales -64,162,107 -64,031,003 -63,900,955 -63,771,954 -63,643,987 -63,517,045 -63,391,117 -63,266,193 -63,142,263 -63,019,317 -62,897,344 -62,776,335 -62,656,281 -62,537,173 -62,419,000 -62,301,753 -62,185,425 -62,070,004 -61,955,484 -61,841,854 -61,729,107

Costos Operacionales del Proyecto -3,914,377 -3,995,900 -4,080,156 -4,167,092 -4,258,032 -4,356,403 -4,453,479 -4,553,871 -4,658,354 -4,765,500 -5,082,741 -5,211,336 -5,331,258 -5,462,668 -5,598,298 -5,738,237 -5,884,498 -6,035,085 -5,453,847 -6,353,263

Depreciación del Proyecto -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380

Total de costos operacionales -64,162,107 -67,945,380 -73,523,236 -73,478,490 -73,437,460 -73,401,457 -73,373,901 -73,346,052 -73,322,515 -73,304,050 -73,289,224 -73,485,457 -73,493,998 -73,494,811 -73,508,048 -73,526,432 -73,550,042 -73,580,882 -73,616,948 -72,922,081 -73,708,750

Utilidad Bruta 37,871,488 42,929,234 34,801,231 35,709,758 36,679,028 37,712,691 38,825,485 40,011,925 41,281,895 42,644,089 44,108,015 45,468,467 47,141,401 48,950,959 50,900,728 52,988,992 55,241,505 57,662,607 60,277,773 63,827,851 66,122,735

Gastos de Administración -17,897,255 -17,860,685 -17,824,410 -17,788,426 -17,752,732 -17,717,323 -17,682,197 -17,647,351 -17,612,782 -17,578,487 -17,544,464 -17,510,711 -17,477,223 -17,443,999 -17,411,036 -17,378,332 -17,345,883 -17,313,688 -17,281,744 -17,250,048 -17,218,599

Gastos de Venta -13,567,381 -13,539,658 -13,512,159 -13,484,881 -13,457,822 -13,430,980 -13,404,352 -13,377,936 -13,351,730 -13,325,732 -13,299,941 -13,274,353 -13,248,967 -13,223,781 -13,198,793 -13,174,000 -13,149,402 -13,124,996 -13,100,780 -13,076,752 -13,052,912

Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos


Utilidad (Pérdida) Operativa 6,406,852 11,150,771 3,074,819 4,034,424 5,053,898 6,136,802 7,297,205 8,530,889 9,847,156 11,254,613 12,762,867 14,166,532 15,881,659 17,732,396 19,722,056 21,849,301 24,139,612 26,597,423 29,248,031 32,832,472 35,160,460

Ingresos Financieros 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310
Diferencia de Cambio (Ganancias) 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
Gastos Financieros -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478
Diferencia de Cambio (Pérdidas) -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582

Resultado antes de participaciones e impuesto renta 8,156,263 12,900,182 4,824,230 5,783,835 6,803,309 7,886,213 9,046,616 10,280,300 11,596,567 13,004,024 14,512,278 15,915,943 17,631,070 19,481,807 21,471,467 23,598,712 25,889,023 28,346,834 30,997,442 34,581,883 36,909,871

Participacion de los trabajadores


Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419 -1,293,419

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,156,263 12,900,182 4,824,230 5,783,835 6,803,309 7,886,213 9,046,616 10,280,300 11,596,567 13,004,024 14,512,278 15,915,943 17,631,070 19,481,807 21,471,467 23,598,712 25,889,023 28,346,834 30,997,442 34,581,883 36,909,871

Depreciación del Proyecto 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Operativo 8,156,263 12,900,182 10,450,610 11,410,215 12,429,689 13,512,593 14,672,996 15,906,680 17,222,947 18,630,404 20,138,658 21,542,323 23,257,450 25,108,188 27,097,847 29,225,093 31,515,403 33,973,214 36,623,822 40,208,263 42,536,251

Flujo de Inversiones -161,868,435 0 0 0 0 -1,469,458 0 0 0 0 -20,597,709 0 0 0 0 -1,326,192 0 0 0 0 22,439

Flujo Financiero Neto -153,712,172 12,900,182 10,450,610 11,410,215 12,429,689 12,043,135 14,672,996 15,906,680 17,222,947 18,630,404 -459,051 21,542,323 23,257,450 25,108,188 27,097,847 27,898,900 31,515,403 33,973,214 36,623,822 40,208,263 42,558,690

VANE S/. -82,767,654.71

TIRE 9.44%

TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO


5.11%
EPS SEDALORETO)

TARIFA MEDIA (INCLUYENDO INCREMENTO TARIFARIO


S/. 2.27902
DE 29% ) (*)

4-196
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.8.2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA

Para la Evaluación Financiera se ha elaborado un Flujo de Caja Financiero en base a los Estados
de Resultados Integrales de la EPS SEDAPAR correspondiente a los años 2011 y 2013, así como
también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la
proyección del Flujo de Caja Financiero se detalló en el ítem 4.8.2.1 “Consideraciones de la
Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2016), los siguientes años se
calcularon bajo el mismo criterio.

En esta evaluación se ha considerado el desembolso de una entidad financiera para lo cual se


detalla las condiciones financieras del préstamo, así como los montos y el servicio de la deuda,
tales como intereses, amortización del principal y comisión por saldos no desembolsados. Los
importes mencionados están considerados en el Flujo de Caja Financiero.

Plan de Financiamiento

Se ha previsto que para el financiamiento de la ejecución del proyecto se utilice recursos de una
entidad financiera, siendo el desembolso del préstamo por el importe de S/.96,015,653 (No incluye
IGV), que corresponde a la inversión total del proyecto. Las condiciones financieras del préstamo
son los siguientes:

- Tasa de Interés: 5.11%(Costo Promedio Ponderado de Capital de la empresa)


- Comisión por saldo no desembolsado: 0.12% anual
- Periodo de repago de la deuda: 20 años
- Periodo de gracia: 5 años

De las condiciones financieras antes descritas, se presenta cronograma del servicio de la deuda
del préstamo, cuyo pago culmina en el año 2035.

Tabla 4-156: Servicio de la Deuda (S/.)


Servicio de Deuda Préstamo
(En Nuevos Soles)

Cuota Total de
Año Desembolsos Saldo Deudor Comisión Saldos Amortización Interés
Pago
2015 96,015,653.35 96,015,653.35 - - - -
2016 96,015,653.35 - - 4,906,399.89 4,906,399.89
2017 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2018 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2019 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2020 96,015,653.35 1,434,219.03 4,906,399.89 6,340,618.92
2021 94,581,434.32 1,434,219.03 4,906,399.89 6,340,618.92
2022 93,147,215.28 1,507,507.63 4,833,111.29 6,340,618.92
2023 91,639,707.66 1,580,796.22 4,759,822.70 6,340,618.92
2024 90,058,911.44 1,657,829.86 4,682,789.06 6,340,618.92
2025 88,401,081.58 1,738,608.54 4,602,010.37 6,340,618.92
2026 86,662,473.04 1,823,323.65 4,517,295.27 6,340,618.92
2027 84,839,149.39 1,912,166.55 4,428,452.37 6,340,618.92
2028 82,926,982.84 2,005,338.39 4,335,280.53 6,340,618.92
2029 80,921,644.45 2,103,050.10 4,237,568.82 6,340,618.92
2030 78,818,594.36 2,205,522.89 4,135,096.03 6,340,618.92
2031 76,613,071.47 2,312,988.75 4,027,630.17 6,340,618.92
2032 74,300,082.72 2,425,690.97 3,914,927.95 6,340,618.92
2033 71,874,391.76 2,543,884.69 3,796,734.23 6,340,618.92
2034 69,330,507.07 2,667,837.50 3,672,781.42 6,340,618.92
2035 66,662,670 2,797,830.01 3,542,788.91 6,340,618.92
2036 63,864,840 2,934,156.50 3,406,462.41 6,340,618.92
2037 60,930,683 3,077,125.62 3,263,493.30 6,340,618.92
2038 57,853,557 3,227,061.01 3,113,557.90 6,340,618.92
2039 54,626,496 3,384,302.13 2,956,316.78 6,340,618.92

Fuente: Elaboración Propia

4-197
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Resultados de la Evaluación Financiera

Desde el punto de vista financiero, se ha elaborado el flujo de caja proyectado en el horizonte de


planeamiento del proyecto (20 años), para lo cual se ha actualizado los ingresos futuros
constantes a una tasa de descuento de 5.53% (Costo Promedio Ponderado de Capital de la
empresa), obteniéndose como resultado un VAN financiero negativo de S/.26,398,173.38; lo cual
significa que si la empresa asumiera un financiamiento no podría cubrir las reinversiones, costos
de operación y mantenimiento del Proyecto. Cabe mencionar que el apalancamiento financiero no
genera rentabilidad ya que la EPS SEDAPAR arrastra pérdidas en sus estados financieros. Ver
Tabla 4-158.

4-198
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-157: Flujo de Caja Financiero con Tarifas Actuales– EPS SEDAPAR
AÑO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

INGRESOS

Financiamiento -96,015,653
INVERSIONES
Inversión en Capital
Componente de Agua Potable 39,027,817
Componente de Alcantarillado Sanitario 62,699,205
Costos Ambentales (Ejecución de Obra y Certificación Ambiental) 1,695,450
Evaluación Itermedia y expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 2,543,176
Supervisión de Obras 4,238,626
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 1,695,450
Puesta en Marcha 635,794
Reinversiones 367,927.03 20,389,994.30

INVERSION NETA 0 16,943,728 0 0 0 0 367,927 0 0 0 0 20,389,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 98,256,584 102,316,424 106,544,012 110,946,279 115,530,442 120,304,017 125,274,830 130,451,031 135,841,106 141,453,893 147,298,593 153,384,788 159,722,458 166,321,993 173,194,212 180,350,382 187,802,237 195,561,993 203,642,373 212,056,624 220,818,541 229,942,490
Ingresos Operacionales del Proyecto 1,118,842 1,190,128 1,264,214 1,341,098 1,420,782 1,503,428 1,589,203 1,678,270 1,770,630 1,866,448 1,965,887 2,068,948 2,175,961 2,286,924 2,402,169 2,521,693 2,645,663 2,774,243 2,907,762 3,046,219

Total Ingresos Brutos 98,256,584 102,316,424 107,662,854 112,136,407 116,794,656 121,645,115 126,695,612 131,954,459 137,430,309 143,132,163 149,069,223 155,251,236 161,688,345 168,390,941 175,370,172 182,637,307 190,204,406 198,083,686 206,288,036 214,830,867 223,726,303 232,988,709

Costo Operacionales -66,286,333 -68,784,247 -71,377,162 -74,068,717 -76,862,691 -79,763,009 -82,773,748 -85,899,142 -89,143,588 -92,511,652 -96,008,077 -99,637,788 -103,405,902 -107,317,732 -111,378,796 -115,594,826 -119,971,775 -124,515,825 -129,233,398 -134,131,163 -139,216,049 -144,495,251
Costos Operacionales del Proyecto -3,239,870 -3,365,068 -3,495,325 -3,630,485 -3,771,310 -3,922,441 -4,074,453 -4,232,733 -4,397,160 -4,568,162 -4,749,612 -4,934,710 -5,127,016 -5,327,625 -5,535,558 -5,755,630 -5,980,725 -6,214,854 -6,458,492 -6,711,641
Depreciación del Proyecto -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783

Total de costos operacionales -66,286,333 -68,784,247 -74,617,032 -82,234,567 -85,158,798 -88,194,277 -91,345,841 -94,622,366 -98,018,823 -101,545,167 -105,206,019 -109,006,733 -112,956,297 -117,053,224 -121,306,595 -125,723,234 -130,308,115 -135,072,237 -140,014,905 -145,146,799 -150,475,324 -156,007,675

Utilidad Bruta 31,970,251 33,532,177 33,045,822 29,901,840 31,635,858 33,450,839 35,349,771 37,332,094 39,411,486 41,586,996 43,863,204 46,244,503 48,732,048 51,337,716 54,063,578 56,914,073 59,896,290 63,011,450 66,273,131 69,684,067 73,250,979 76,981,035

Gastos de Administración -18,489,783 -19,186,546 -19,909,809 -20,660,586 -21,439,931 -22,248,941 -23,088,750 -23,960,542 -24,865,541 -25,805,023 -26,780,309 -27,792,773 -28,843,844 -29,935,002 -31,067,788 -32,243,799 -33,464,697 -34,732,205 -36,048,116 -37,414,289 -38,832,658 -40,305,228
Gastos de Venta -14,016,559 -14,544,754 -15,093,038 -15,662,180 -16,252,979 -16,866,265 -17,502,900 -18,163,780 -18,849,833 -19,562,026 -20,301,362 -21,068,881 -21,865,667 -22,692,842 -23,551,573 -24,443,073 -25,368,599 -26,329,460 -27,327,013 -28,362,669 -29,437,892 -30,554,204
Gastos de Venta del Proyecto -355,767 -366,683 -377,967 -389,619 -401,730 -414,888 -427,827 -441,317 -455,175 -469,584 -484,545 -500,058 -516,030 -532,741 -549,908 -567,719 -586,173 -605,363 -625,196 -645,673

Utilidad (Pérdida) Operativa -536,090 -199,124 -2,312,792 -6,787,609 -6,435,020 -6,053,986 -5,643,611 -5,207,116 -4,731,715 -4,221,370 -3,673,641 -3,086,736 -2,462,008 -1,790,186 -1,071,813 -305,540 513,086 1,382,065 2,311,828 3,301,746 4,355,233 5,475,930

Ingresos Financieros 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271
Otros ingresos 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031
Gastos Financieros -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394
Gastos Financieros del Proyecto -53,854 -289,726 -3,255,263 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,817,756 -3,685,552 -3,546,038 -3,399,213 -3,244,672 -3,082,012 -2,910,807 -2,730,606 -2,540,937 -2,341,303 -2,131,181 -1,910,019 -1,677,237 -1,432,225 -1,174,340
Otros gastos -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620

Resultado antes de participaciones e impuesto renta -182,656 -81,562 -5,160,767 -10,330,281 -9,977,692 -9,596,658 -9,186,282 -8,617,584 -8,009,979 -7,360,120 -6,665,566 -5,924,121 -5,136,733 -4,293,704 -3,395,131 -2,439,189 -1,420,929 -341,828 809,097 2,031,797 3,330,296 4,708,878

Participacion de los trabajadores


Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas -182,656 -81,562 -5,160,767 -10,330,281 -9,977,692 -9,596,658 -9,186,282 -8,617,584 -8,009,979 -7,360,120 -6,665,566 -5,924,121 -5,136,733 -4,293,704 -3,395,131 -2,439,189 -1,420,929 -341,828 809,097 2,031,797 3,330,296 4,708,878

Depreciación del Proyecto 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783
Amortización 0 0 0 0 0 -1,434,219 -1,434,219 -1,507,508 -1,580,796 -1,657,830 -1,738,609 -1,823,324 -1,912,167 -2,005,338 -2,103,050 -2,205,523 -2,312,989 -2,425,691 -2,543,885 -2,667,838 -2,797,830 -2,934,157
Flujo Operativo -182,656 -81,562 -5,160,767 -5,529,498 -5,176,909 -6,230,094 -5,819,718 -5,324,309 -4,789,993 -4,217,167 -3,603,392 -2,946,662 -2,248,117 -1,498,260 -697,399 156,071 1,066,865 2,033,264 3,065,995 4,164,743 5,333,249 6,575,505

Flujo de Inversiones 0 16,943,728 0 0 0 0 -367,927 0 0 0 0 -20,389,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Financiero Neto -182,656 16,862,166 -5,160,767 -5,529,498 -5,176,909 -6,230,094 -6,187,645 -5,324,309 -4,789,993 -4,217,167 -3,603,392 -23,336,656 -2,248,117 -1,498,260 -697,399 156,071 1,066,865 2,033,264 3,065,995 4,164,743 5,333,249 6,575,505

VANF S/. -26,398,173.38

TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO Ver Pág.


5.11% EPS 41, Estudio Tarifario SUNASS 2014
SEDAPAR)

4-199
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Tabla 4-158: Flujo de Caja Financiero con incremento de Tarifas– SEDAPAR


AÑO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo 2011 2012 2013
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

INGRESOS

Financiamiento -96,015,653
INVERSIONES
Inversión en Capital 15,961,991
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental) 79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Reinversiones

INVERSION NETA 0 65,852,781 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 20,597,709 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 83,858,831 88,490,416 96,408,913 98,256,584 102,316,424 106,544,012 110,946,279 115,530,442 120,304,017 125,274,830 130,451,031 135,841,106 141,453,893 147,298,593 153,384,788 159,722,458 166,321,993 173,194,212 180,350,382 187,802,237 195,561,993 203,642,373 212,056,624 220,818,541 229,942,490
Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995

Total Ingresos Brutos 83,858,831 88,490,416 96,408,913 98,256,584 102,316,424 115,234,515 116,935,896 122,232,879 127,783,510 133,600,577 139,710,385 146,107,198 152,814,339 159,850,466 167,233,235 174,974,838 183,102,870 191,632,257 200,598,005 210,002,852 219,884,850 230,263,063 241,174,210 252,636,774 264,687,485

Costo Operacionales -53,531,191 -60,119,034 -70,670,740 -66,286,333 -68,784,247 -71,377,162 -74,068,717 -76,862,691 -79,763,009 -82,773,748 -85,899,142 -89,143,588 -92,511,652 -96,008,077 -99,637,788 -103,405,902 -107,317,732 -111,378,796 -115,594,826 -119,971,775 -124,515,825 -129,233,398 -134,131,163 -139,216,049 -144,495,251
Costos Operacionales del Proyecto -3,914,377 -3,995,900 -4,080,156 -4,167,092 -4,258,032 -4,356,403 -4,453,479 -4,553,871 -4,658,354 -4,765,500 -5,082,741 -5,211,336 -5,331,258 -5,462,668 -5,598,298 -5,738,237 -5,884,498 -6,035,085 -5,453,847 -6,353,263
Depreciación del Proyecto -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783

Total de costos operacionales -53,531,191 -60,119,034 -70,670,740 -66,286,333 -68,784,247 -75,291,539 -82,865,400 -85,743,629 -88,730,884 -91,832,563 -95,056,328 -98,397,849 -101,866,306 -105,467,213 -109,204,071 -113,289,426 -117,329,851 -121,510,837 -125,858,277 -130,370,856 -135,054,844 -139,918,678 -144,967,031 -149,470,678 -155,649,296

Utilidad Bruta 30,327,640 28,371,382 25,738,173 31,970,251 33,532,177 39,942,975 34,070,496 36,489,250 39,052,626 41,768,014 44,654,057 47,709,349 50,948,034 54,383,253 58,029,164 61,685,412 65,773,019 70,121,420 74,739,728 79,631,996 84,830,005 90,344,385 96,207,179 103,166,096 109,038,188

Gastos de Administración -15,405,006 -16,769,488 -17,062,172 -18,489,783 -19,186,546 -19,909,809 -20,660,586 -21,439,931 -22,248,941 -23,088,750 -23,960,542 -24,865,541 -25,805,023 -26,780,309 -27,792,773 -28,843,844 -29,935,002 -31,067,788 -32,243,799 -33,464,697 -34,732,205 -36,048,116 -37,414,289 -38,832,658 -40,305,228
Gastos de Venta -10,768,670 -12,712,454 -14,498,002 -14,016,559 -14,544,754 -15,093,038 -15,662,180 -16,252,979 -16,866,265 -17,502,900 -18,163,780 -18,849,833 -19,562,026 -20,301,362 -21,068,881 -21,865,667 -22,692,842 -23,551,573 -24,443,073 -25,368,599 -26,329,460 -27,327,013 -28,362,669 -29,437,892 -30,554,204
Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765

Utilidad (Pérdida) Operativa 4,153,964 -1,110,560 -5,822,001 -536,090 -199,124 4,562,009 -2,642,113 -1,605,688 -477,157 748,777 2,088,004 3,538,224 5,110,757 6,816,327 8,666,766 10,459,029 12,611,623 14,951,277 17,484,013 20,211,342 23,161,732 26,342,756 29,783,003 34,226,967 37,487,991

Ingresos Financieros 219,757 230,785 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271
Otros ingresos 308,015 514,047 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031
Gastos Financieros -139,152 -183,636 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394
Gastos Financieros del Proyecto -53,854 -289,726 -3,255,263 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,817,756 -3,685,552 -3,546,038 -3,399,213 -3,244,672 -3,082,012 -2,910,807 -2,730,606 -2,540,937 -2,341,303 -2,131,181 -1,910,019 -1,677,237 -1,432,225 -1,174,340
Otros gastos -135,241 0 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620

Resultado antes de participaciones e impuesto renta


4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -81,562 1,714,033 -6,184,785 -5,148,359 -4,019,828 -2,793,895 -1,322,464 259,960 1,972,007 3,824,402 5,829,382 7,784,304 10,108,104 12,627,959 15,350,364 18,277,327 21,437,839 24,840,025 28,513,054 33,202,031 36,720,939

Participacion de los trabajadores


Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -81,562 1,714,033 -6,184,785 -5,148,359 -4,019,828 -2,793,895 -1,322,464 259,960 1,972,007 3,824,402 5,829,382 7,784,304 10,108,104 12,627,959 15,350,364 18,277,327 21,437,839 24,840,025 28,513,054 33,202,031 36,720,939

Depreciación del Proyecto 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,434,219 -1,434,219 -1,507,508 -1,580,796 -1,657,830 -1,738,609 -1,823,324 -1,912,167 -2,005,338 -2,103,050 -2,205,523 -2,312,989 -2,425,691 -2,543,885 -2,667,838 -2,797,830 -2,934,157
Flujo Operativo 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -81,562 1,714,033 -1,384,002 -347,576 -653,264 572,669 1,970,811 3,479,947 5,114,960 6,886,576 8,806,841 10,672,920 12,903,549 15,325,691 17,945,624 20,765,121 23,812,931 27,096,923 30,645,999 35,204,983 38,587,565

Flujo de Inversiones 0 0 0 0 -65,852,781 0 0 0 0 -1,469,458 0 0 0 0 -20,597,709 0 0 0 0 -1,326,192 0 0 0 0 22,439

Flujo Financiero Neto 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -65,934,343 1,714,033 -1,384,002 -347,576 -653,264 -896,789 1,970,811 3,479,947 5,114,960 6,886,576 -11,790,868 10,672,920 12,903,549 15,325,691 17,945,624 19,438,929 23,812,931 27,096,923 30,645,999 35,204,983 38,610,005

VANF S/. 39,657,922.38

TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDAPAR) 5.11% Ver Pág. 41, Estudio Tarifario SUNASS 2014

TARIFA MEDIA (INCLUYENDO INCREMENTO TARIFARIO DE 28%) S/. 2.26871

4-200
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se va a realizar para las alternativas seleccionadas de Agua Potable y


Alcantarillado.

4.9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta tasas de variación distintas, se ha efectuado en tres


variables principales: por un lado, los costos de inversión, por otro los costos de administración,
operación y mantenimiento. La otra variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del
agua, los mismos que se presentan en tres escenarios:

 El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente;


hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o
tasa de descuento.

 El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en forma


independiente; hasta alcanzar el máximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es
igual al 9.0% o tasa de descuento.

 El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el


mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.

En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres variables.

Tabla 4-159: Análisis de sensibilidad de los costos de inversión para agua

Sensibilidad del VAN - Incremento de las Inversiones


Variación VAN TIR
16,000

0.00% 14,427,048 11.24% 14,000 14,427.05


8.00% 9,405,703 10.82%
10.00% 8,150,367 10.55% 12,000
15.00% 5,012,027 9.92%
23.00% 9.00% 10,000 9,405.70
0
8,150.37
8,000

6,000 5,012.03

4,000

2,000

0 0.00
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Variaciones porcentuales de las Inversiones

VARIACION DE LAS INVERSIONES


Fuente: Elaboración propia

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Si las inversiones variaran en un 9.0% tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este
punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores
ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose para este
proyecto, que ante una pequeña variación mayor a lo señalado la inversión el proyecto no sería
rentable.

Tabla 4-91: Análisis de sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Sencibilidad
Variación
del VAN -
porcentual
Incremento
TIR Sensibilidad del VAN - Incremento O&M
O&M
O&M 18,000,000
0.00% 14,427,048 11.96%
5.00% 12,697,028 11.62% 14,427,048.00
15,000,000
10.00% 10,967,008 11.28% 12,697,028.00
15.00% 9,236,988 10.92%
12,000,000 10,967,008.00
27.00% 0 9.00%
9,236,988.00
9,000,000

6,000,000

3,000,000

0.00
0
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Variaciones porcentuales O&M

Fuente: Elaboración propia

Si las inversiones aumentaran en un 14%tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este
punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores
ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose que ante cambios
en esta variable, el proyecto sigue siendo económicamente viable.

Tabla 4-91: Análisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable

Sensibilidad del VAN - Disminución de los Beneficios


Variación VAN TIR 10,000,000

0.00% 12,013,326 13.99%


-10.00% 3,672,181 10.61% 3,672,181.39
-11.00% 2,838,067 10.25%
-12.00% 2,003,952 9.89%
2,838,066.90
-14.00% 0 9.00%

2,003,952.41

0.00

0
-15.00% 0.00%
Variaciones porcentuales de beneficiarios
Series1

Fuente: Elaboración propia

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Estos resultados demuestran que ante una disminución en los beneficios hasta 14% tendríamos
como resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el
proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de
ser rentable. Determinándose para este proyecto, que ante una pequeña variación en los
beneficios el proyecto no sería rentable.

Tabla 4-92: Sistema de Agua, Máximo Incremento de Inversiones, de Costos de Operación y Mantenimiento y
Máxima Disminución de Beneficios
INDICADORES
ESCENARIOS VANS (9.0%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluación Sensibilidad 2,663,720 9.57

1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 23% 0 9,0%


2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 27% 0 9,0%
3. Cuando los beneficios disminuyen en 14%. 0 9,0%
Fuente: Elaboración propia

4.9.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El análisis de sensibilidad para el componente alcantarillado, en vista que no existe los ratios e
indicadores de rentabilidad social, se ha procedido a calcular bajo los siguientes principios:

 El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente;


hasta alcanzar el índice de costo de efectividad de Alcantarillado.
 El efecto de la disminución de la población beneficiaria en forma independiente; hasta
alcanzar el índice de costo de efectividad del Alcantarillado.

En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las variables.

Tabla 4-93: Análisis de sensibilidad de los costos de inversión para el sistema alcantarillado
Variación ICE ICE REF
0.00% 481.00 $282
20.00% 401.00 $282 550
50.00% 320.00 $282 350
481.00
60.00% 306.73 $282 320.00 282.00 306.73
74.00% 282.00 $282 450 401.00

250 $282 $282 $282 $282 $282


350 320.00 306.73 282.00

250 $282 $282 $282 $282 $282


150

150

50
0% 20% 50% 60% 74%

ICE ICE REFERENCIAL

Fuente: Elaboración propia

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Tabla 4-93: Análisis de sensibilidad en la población beneficiaria para el sistema alcantarillado


Variación ICE ICE REF $1,600
0.00% $594 $282 $1,483.98
-20.00% $742 $282 $1,400
-30.00% $875 $282
-40.00% $989 $282
$1,200 $1,187
-50.00% $1,187 $282
-60.00% $1,483.98 $282.00
$1,000 $989
$875
$800
$742
$600 $594

$400
$282 $282 $282 $282 $282 $282.00
$200 ICE
ICE REF
$0
1 2 3 4 5 6

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del análisis de sensibilidad demuestran que ante las variaciones en la inversión y
disminución de la población, el ICE sobrepasa la línea de corte debido que esta última es un valor
referencial para una tecnología convencional, la cual es diferente al planteamiento del proyecto
que considera el sistema de alcantarillado la ampliación y mejoramiento.

4.10 ANÁLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP

En este rubro se realiza un Análisis de Riesgo con la finalidad de evaluar estadísticamente los
resultados de la evaluación económica efectuada al proyecto, para lo cual se utilizó el Software
complementario del MS Excel denominado “@ risk” que permite analizar los riesgos e
incertidumbres asociadas a la variación aleatoria de los factores identificados como variables en el
modelo, realizando un Análisis de riesgo mediante la simulación de Monte Carlo.

En el análisis se utilizaron las variables de inversiones, ingresos y costos operacionales del


proyecto, asignándoles en el año de ocurrencia una función de probabilidad del tipo Uniforme para
los ingresos y costos operacionales y Triangular en el caso de la Inversión, suponiéndose que es
factible que tanto los ingresos como los costos oscilen dentro de un rango dado (y con igual
probabilidad) alrededor del valor medio y la Inversión presente una distribución simétrica alrededor
de su valor medio determinado en la evaluación económica del proyecto (VAN).

Los rangos supuestos fueron:

Ingresos operacionales : +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme)


Costos operacionales : +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme)
Inversiones : +/- 30% del valor medio (Distribución Triangular)

Se realizaron 10,000 iteraciones obteniéndose con una expectativa razonable el comportamiento


estadístico más probable del Valor Actual Neto de las Inversiones, ingresos y Costos
operacionales del proyecto, obteniéndose un VANS medio del Análisis de Riesgo de S/.487,463.08
con una desviación estándar de S/.348,246.01.

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En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores de los resultados de la simulación,


tales como la mediana, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variabilidad. En el Anexo
9.3 se presentan los resultados del análisis de riesgo realizado para cada uno de los componentes
(Inversiones, Ingresos y Costos operacionales).

Tabla 4-160: Resultados de la simulación

RESULTADOS DE LA SIMULACION
Número de Simulaciones 10,000
Media 487,463.08
Mediana 427,661.83
Moda 13,595.43
Desviación Estándar 348,246.01
Curtosis 2.4002
Mínimo -8,907
Máximo 1,458,593

Los resultados alcanzados demuestran que de acuerdo a la evaluación privada el proyecto es aun
rentable frente a los riesgos de una variación de los ingresos, inversiones y los costos
operacionales hasta en un +/- 30%. En los gráficos se aprecia que ante variaciones de las
variables asumidas tendríamos una probabilidad del 90% que el VANE sea siempre positivo.
Asimismo, para mejorar la situación económica y financiera se recomienda analizar e incrementar
la tarifa, tal como se observó en el acápite “Evaluación Privada”.

4-205
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a) ANALISIS DE RIESGO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

En el análisis se utilizaron las variables de inversiones, reposiciones y costos operacionales del


proyecto, asignándoles en el año de ocurrencia una función de probabilidad del tipo Uniforme para
los costos operacionales y Triangular en el caso de la Inversión y reposiciones, suponiéndose que
es factible que los costos oscilen dentro de un rango dado (y con igual probabilidad) alrededor del
valor medio y la Inversión presente una distribución simétrica alrededor de su valor medio
determinado en la evaluación económica del proyecto (ICE S/.).

Los rangos supuestos fueron:

Costos operacionales : +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme)


Inversiones y reposiciones : +/- 30% del valor medio (Distribución Triangular)

También, se realizaron 10,000 iteraciones obteniéndose con una expectativa razonable el


comportamiento estadístico más probable del Índice Costo Efectividad de las Inversiones,
reposiciones y Costos operacionales del proyecto, obteniéndose un ICE media del Análisis de
Riesgo de S/. 2,588.92 con una desviación estándar de S/.349.50.

En la tabla siguiente se presentan los principales indicadores de los resultados de la simulación,


tales como la mediana, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variabilidad. En el Anexo
V se presentan los resultados del análisis de riesgo realizado para cada uno de los componentes
(Inversiones, Ingresos y Costos operacionales).

Resultados de la Simulación
Número de Simulaciones 10,000
Valor Mínimo posible de la distribución S/. 1,646.31
Valor Máximo posible de la distribución S/. 3,282.62
Media (Valor Medio) S/. 2,588.91
Moda (Valor más probable) S/.2,838.81
Desviación Estándar S/. 394.5
Curtosis 2.4002
Fuente: Elaboración propia

Los resultados alcanzados demuestran que de acuerdo a la evaluación social el proyecto no es


rentable frente a los riesgos de una variación de las inversiones, costos operación y
mantenimiento hasta en un +/- 30%.

En el gráfico se aprecia que ante variaciones de las variables asumidas tendríamos que el
Componente de Alcantarillado del proyecto no es rentable, debido que tiene una media de
S/.2,588.91 y un valor mínimo de S/.1,646.31; valores mayores al costo per cápita de US$282
(S/.792.42) establecido por el MEF.

4-206
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo largo
de la vida útil del proyecto, se realiza el análisis de sostenibilidad, lo que se define como la
posibilidad que tiene un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable de flujos
de beneficios netos, a través de su vida útil. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y
cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos, técnicos,
ambientales y socioculturales.

En este acápite se evalúa los aspectos fundamentales que aseguren el éxito del proyecto, como la
capacidad del MVCS y la EPS SEDAPAR S.A. Para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo
de proyecto: elaboración de expediente técnico, ejecución de obras y la sostenibilidad de las
inversiones, producto de la implementación de las diferentes acciones, lo que ayudará a brindar un
servicio de agua potable y alcantarillado de calidad.

4.11.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO

La sostenibilidad del proyecto está respaldada por el pago tarifario de los usuarios que para el
efecto del estudio está dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. A través de la
tarifa, de EPS SEDAPAR S.A. Asumiría los costos de operación y mantenimiento del proyecto de
agua y alcantarillado de los pagos que realicen los beneficiarios del proyecto.

Se ha supuesto que las tarifas resultantes se aplicarían a todos los usuarios de la ciudad de
Chala. Para la aplicación de la nueva tarifa es importante se implemente un Programa de
intervención social, debido que incluirá temas de valoración del agua, morosidad, la relación agua
potable – salud, conocimiento de la administración y gestión de la entidad encargada de operar y
mantener el sistema.

4-207
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

El cálculo de las tarifas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la
información contable con Proyecto, referidas tanto a costos, como a consumos anuales de agua
incremental. El flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento para la estimación de
tarifas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales se presenta en
las tablas de la Tabla 4-162 a la Tabla 4-167.

Tabla 4-161: El Flujo de costos de los servicios de agua potable a precios de mercado para calcular la tarifa
promedio

COSTO DE O Y M - PRECIOS PRIVADOS 3


VOLUMEN (M /AÑO)
INVERSIONES (Soles)
PRECIOS T
AÑO TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
PRIVADOS O
(S/.) S
CON - SIN CON - SIN
I CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO** PROYECTO**
N
0 75,863,286 0
1 2,541,277 2,408,617 955,567 955,567
2 3,832,301 3,695,571 985,196 985,196
3 3,911,237 3,770,298 1,015,984 1,015,984
4 3,992,781 3,847,498 1,047,701 1,047,701
5 1,208,242 4,076,935 3,927,136 1,080,577 1,080,577
6 4,165,003 4,010,298 1,116,324 1,116,324
7 4,260,247 4,100,717 1,151,751 1,151,751
8 4,354,186 4,189,626 1,188,338 1,188,338
9 4,451,387 4,281,659 1,226,317 1,226,317
10 12,651,989 4,552,502 4,377,402 1,265,455 1,265,455
11 4,656,227 4,475,547 1,306,216 1,306,216
12 4,969,886 4,783,422 1,348,369 1,348,369
13 5,089,009 4,896,589 1,391,914 1,391,914
14 5,210,885 5,012,234 1,437,554 1,437,554
15 1,064,976 5,338,271 5,133,218 1,484,346 1,484,346
16 5,469,787 5,258,093 1,532,993 1,532,993
17 5,605,435 5,386,860 1,583,264 1,583,264
18 0 5,747,280 5,521,550 1,635,621 1,635,621
19 0 5,893,257 5,660,131 1,689,603 1,689,603
20 1,016,314 6,044,742 5,803,980 1,745,672 1,745,672

Fuente: Elaboración propia

4-208
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Tabla 4-162: Cálculo de la tarifa incremental de agua potable promedio Largo Plazo
CALCULO DE LA TARIFA MEDIA A LARGO PLAZO

COSTOS DE VALOR ACTUAL


INVERSION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
AÑO 0 VOLUMEN FACTOR COSTOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO INCREMENTALES VOLUMEN
AÑOS INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N TOTALES OPERACIÓN Y
INCREMENTAL (Precios Privados) INCREMENTAL
(Precios Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
3
(Soles) (Soles) (Soles) M /AÑO 9.0% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 75,863,286 75,863,286 1.000 75,863,286 0
1 0 2,408,617 2,408,617 955,567 0.917 2,208,701 2,208,701 876,255
2 0 3,695,571 3,695,571 985,196 0.841 3,107,975 3,107,975 828,550
3 0 3,770,298 3,770,298 1,015,984 0.772 2,910,670 2,910,670 784,340
4 0 3,847,498 3,847,498 1,047,701 0.708 2,724,029 2,724,029 741,772
5 1,208,242 3,927,136 5,135,378 1,080,577 0.650 3,337,995 3,337,995 702,375
6 0 4,010,298 4,010,298 1,116,324 0.596 2,390,137 2,390,137 665,329
7 0 4,100,717 4,100,717 1,151,751 0.547 2,243,092 2,243,092 630,008
8 0 4,189,626 4,189,626 1,188,338 0.502 2,103,192 2,103,192 596,546
9 0 4,281,659 4,281,659 1,226,317 0.461 1,973,845 1,973,845 565,332
10 12,651,989 4,377,402 17,029,391 1,265,455 0.423 7,203,432 1,851,641 535,287
11 0 4,475,547 4,475,547 1,306,216 0.388 1,736,512 1,736,512 506,812
12 0 4,783,422 4,783,422 1,348,369 0.356 1,702,898 1,702,898 480,019
13 0 4,896,589 4,896,589 1,391,914 0.327 1,601,185 1,601,185 455,156
14 0 5,012,234 5,012,234 1,437,554 0.300 1,503,670 1,503,670 431,266
15 1,064,976 5,133,218 6,198,194 1,484,346 0.275 1,704,503 1,411,635 408,195
16 0 5,258,093 5,258,093 1,532,993 0.252 1,325,040 1,325,040 386,314
17 0 5,386,860 5,386,860 1,583,264 0.231 1,244,365 1,244,365 365,734
18 0 5,521,550 5,521,550 1,635,621 0.212 1,170,569 1,170,569 346,752
19 0 5,660,131 5,660,131 1,689,603 0.194 1,098,065 1,098,065 327,783
20 1,016,314 5,803,980 6,820,295 1,745,672 0.178 1,214,012 1,033,109 310,730

VALOR ACTUAL 120,367,176 38,678,326 10,944,554

120,367,176
CIP (I+ OM ) = S/. 11.00 por M3
10,944,554

38,678,326
CIP ( OM ) = S/. 3.53 por M3
Fuente: Elaboración Propia 10,944,554

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Tabla 4-163: El Flujo de costos de los servicios de alcantarillado a precios de mercado para calcular la tarifa promedio

COSTO DE O Y M - PRECIOS PRIVADOS


INVERSIONES VOLUMEN (M3/AÑO)
(Soles)
PRECIOS
AÑO
PRIVADOS TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(S/.) CON - SIN CON - SIN
CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO** PROYECTO**
0 35,297,406 0
1 214,736 148,406 764,453 764,453
2 221,394 155,064 788,157 788,157
3 228,313 161,983 812,787 812,787
4 235,440 169,110 838,161 838,161
5 63,920 242,828 176,498 864,461 864,461
6 0 250,862 184,531 893,059 893,059
7 258,823 192,493 921,401 921,401
8 267,045 200,715 950,671 950,671
9 275,579 209,249 981,053 981,053
10 346,322 284,374 218,044 1,012,364 1,012,364
11 293,534 227,204 1,044,973 1,044,973
12 303,007 236,677 1,078,695 1,078,695
13 312,792 246,462 1,113,531 1,113,531
14 323,049 256,719 1,150,043 1,150,043
15 63,920 333,564 267,234 1,187,477 1,187,477
16 344,496 278,166 1,226,394 1,226,394
17 0 355,793 289,463 1,266,611 1,266,611
18 0 367,559 301,229 1,308,497 1,308,497
19 0 379,689 313,359 1,351,682 1,351,682
20 0 392,289 325,959 1,396,537 1,396,537
Fuente: Elaboración propia

4-210
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Tabla 4-164: Cálculo de la tarifa incremental de alcantarillado promedio de largo plazo


CALCULO DE LA TARIFA MEDIA A LARGO PLAZO

COSTOS DE VALOR ACTUAL


INVERSION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
AÑO 0 VOLUMEN FACTOR COSTOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO INCREMENTALES VOLUMEN
AÑOS INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N TOTALES OPERACIÓN Y
INCREMENTAL (Precios Privados) INCREMENTAL
(Precios Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO
(Precios Privados)

(Soles) (Soles) (Soles) M3/AÑO 9.0% (Soles) (Soles) M3/AÑO


0 35,297,406 35,297,406 1.000 35,297,406 0
1 0 148,406 148,406 764,453 0.917 136,088 136,088 701,004
2 0 155,064 155,064 788,157 0.841 130,409 130,409 662,840
3 0 161,983 161,983 812,787 0.772 125,051 125,051 627,472
4 0 169,110 169,110 838,161 0.708 119,730 119,730 593,418
5 63,920 176,498 240,418 864,461 0.650 156,272 156,272 561,900
6 0 184,531 184,531 893,059 0.596 109,981 109,981 532,263
7 0 192,493 192,493 921,401 0.547 105,294 105,294 504,006
8 0 200,715 200,715 950,671 0.502 100,759 100,759 477,237
9 0 209,249 209,249 981,053 0.461 96,464 96,464 452,266
10 346,322 218,044 564,366 1,012,364 0.423 238,727 92,233 428,230
11 0 227,204 227,204 1,044,973 0.388 88,155 88,155 405,450
12 0 236,677 236,677 1,078,695 0.356 84,257 84,257 384,016
13 0 246,462 246,462 1,113,531 0.327 80,593 80,593 364,125
14 0 256,719 256,719 1,150,043 0.300 77,016 77,016 345,013
15 63,920 267,234 331,154 1,187,477 0.275 91,067 73,489 326,556
16 0 278,166 278,166 1,226,394 0.252 70,098 70,098 309,051
17 0 289,463 289,463 1,266,611 0.231 66,866 66,866 292,587
18 0 301,229 301,229 1,308,497 0.212 63,860 63,860 277,401
19 0 313,359 313,359 1,351,682 0.194 60,792 60,792 262,226
20 0 325,959 325,959 1,396,537 0.178 58,021 58,021 248,584
VALOR ACTUAL 37,356,905 1,895,427 8,755,644

37,356,905
CIP (I+ OM ) = S/. 4.27 por M3
8,755,644

1,895,427
CIP ( OM ) = S/. 0.22 por M3
Fuente: Elaboración Propia 8,755,644

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Tabla 4-165: El Flujo de costos de los servicios de tratamiento de aguas residuales a precios de mercado para calcular la tarifa promedio

COSTO DE O Y M - PRECIOS PRIVADOS


INVERSIONES VOLUMEN (M3/AÑO)
(Soles)
PRECIOS
AÑO
PRIVADOS TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(S/.) CON - SIN CON - SIN
CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO** PROYECTO**
0 39,532,195 0
1 378,119 378,119 764,453 764,453
2 389,844 389,844 788,157 788,157
3 402,027 402,027 812,787 812,787
4 414,577 414,577 838,161 838,161
5 191,931 427,586 427,586 864,461 864,461
6 0 441,731 441,731 893,059 893,059
7 455,750 455,750 921,401 921,401
8 470,228 470,228 950,671 950,671
9 485,256 485,256 981,053 981,053
10 3,395,431 500,743 500,743 1,012,364 1,012,364
11 516,872 516,872 1,044,973 1,044,973
12 533,552 533,552 1,078,695 1,078,695
13 550,783 550,783 1,113,531 1,113,531
14 568,843 568,843 1,150,043 1,150,043
15 191,931 587,358 587,358 1,187,477 1,187,477
16 606,608 606,608 1,226,394 1,226,394
17 0 626,500 626,500 1,266,611 1,266,611
18 0 647,218 647,218 1,308,497 1,308,497
19 0 668,579 668,579 1,351,682 1,351,682
20 0 690,765 690,765 1,396,537 1,396,537
Fuente: Elaboración propia

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Tabla 4-166: Cálculo de la tarifa incremental de tratamiento promedio de largo plazo

VALOR ACTUAL
COSTOS DE
INVERSION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
AÑO 0 VOLUMEN FACTOR
MANTENIMIENTO INCREMENTALES COSTOS COSTOS DE
AÑOS INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N VOLUMEN
INCREMENTAL (Precios Privados) TOTALES OPERACIÓN Y
(Precios Privados) INCREMENTAL
(Precios Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO

3
(Soles) (Soles) (Soles) M /AÑO 9.0% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 39,532,195 39,532,195 1.000 39,532,195 0
1 0 378,119 378,119 764,453 0.917 346,735 346,735 701,004
2 0 389,844 389,844 788,157 0.841 327,859 327,859 662,840
3 0 402,027 402,027 812,787 0.772 310,365 310,365 627,472
4 0 414,577 414,577 838,161 0.708 293,521 293,521 593,418
5 191,931 427,586 619,518 864,461 0.650 402,686 402,686 561,900
6 0 441,731 441,731 893,059 0.596 263,272 263,272 532,263
7 0 455,750 455,750 921,401 0.547 249,295 249,295 504,006
8 0 470,228 470,228 950,671 0.502 236,054 236,054 477,237
9 0 485,256 485,256 981,053 0.461 223,703 223,703 452,266
10 3,395,431 500,743 3,896,174 1,012,364 0.423 1,648,081 211,814 428,230
11 0 516,872 516,872 1,044,973 0.388 200,546 200,546 405,450
12 0 533,552 533,552 1,078,695 0.356 189,945 189,945 384,016
13 0 550,783 550,783 1,113,531 0.327 180,106 180,106 364,125
14 0 568,843 568,843 1,150,043 0.300 170,653 170,653 345,013
15 191,931 587,358 779,290 1,187,477 0.275 214,305 161,524 326,556
16 0 606,608 606,608 1,226,394 0.252 152,865 152,865 309,051
17 0 626,500 626,500 1,266,611 0.231 144,722 144,722 292,587
18 0 647,218 647,218 1,308,497 0.212 137,210 137,210 277,401
19 0 668,579 668,579 1,351,682 0.194 129,704 129,704 262,226
20 0 690,765 690,765 1,396,537 0.178 122,956 122,956 248,584
VALOR ACTUAL 45,476,778 4,455,535 8,755,644

45,476,778
CIP (I+ OM ) = S/. 5.19 por M3
8,755,644

4,455,535
CIP ( OM ) = S/. 0.51 por M3
Fuente: Elaboración Propia 8,755,644

4-213
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

La tarifa aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que
cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de los
servicios sería: S/.4.26/m3. Esta tarifa cubre los costos de operación y mantenimiento del
proyecto (agua, alcantarillado y tratamiento), durante el periodo de funcionamiento del mismo.

Tabla 4-167: Tarifa incremental promedio de largo plazo

TARIFAS AGUA ALCANTARILLADO PTAR TOTAL (S/./M3)


120,367,176 37,356,905 45,476,778
CIP (I+ OM ) = S/. 11.00 por M3 S/. 4.27 por M3 S/. 5.19 por M3 S/. 20.46 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644
38,678,326 1,895,427 4,455,535
CIP ( OM ) = S/. 3.53 por M3 S/. 0.22 por M3 S/. 0.51 por M3 S/. 4.26 por M3
10,944,554 8,755,644 8,755,644

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente
en la eficiencia de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por
la mejora del servicio, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente
existente.

La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los recursos tanto


operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística,
etc., a fin de mejorar la gestión de los recursos disponibles, debiendo aplicarse políticas de
cobranza para reducir la morosidad acumulada y arrojar saldos positivos en los estados
financieros de la prestación de los servicios.

4.11.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LA FASE DE INVERSIÓN Y POST


INVERSIÓN

El PNSU - formula en el presente año el estudio de preinversion factibilidad del Proyecto:


“Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chala -
Distrito de Chala, Provincia de Caravelí, Región de Arequipa” registrado con código SNIP N°
112210.

El 25.12.2010 se aprobó el Perfil del Proyecto por la EPS SEDAPAR S.A. y se recomendó pasar
al nivel de Factibilidad para declarar la viabilidad del proyecto, registrado en el banco de proyectos
del SNIP con código N° 112210, con un monto de inversión de S/.31,837,506.00. Este estudio ha
sido evaluado y aprobado a nivel de PERFIL mediante INFORME TÉCNICO N°017-2010/S-1013-
OPI-SEDAPAR, autorizando el siguiente nivel de estudios FACTIBILIDAD.

El PNSU tiene como uno de sus propósitos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población a través de un servicio eficiente y eficaz de abastecimiento de agua potable y
recolección de aguas servidas, brindando un servicio a satisfacción de los clientes, siendo
responsable de la formulación de la elaboración de los Estudios a nivel de pre inversión del
proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA - DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” REGISTRADO CON CÓDIGO SNIP N° 112210.

Asimismo, brindará apoyo y financiará actividades referidas a capacitación y educación sanitaria,


así como asistencia técnica para el fortalecimiento de la EPS SEDAPAR S.A, si es que este lo
solicita y requiera, filial EPS SEDAPAR.

4-214
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

La EPS SEDAPAR S.A es la entidad que actualmente está a cargo de la administración, operación
y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado en el área de intervención del proyecto;
es una administración cuya sede central se encuentra en la ciudad de Arequipa.

Su misión es administrar y operar adecuadamente los sistemas de producción y distribución del


agua y los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales; por lo que constituye un
involucrado directo para el proyecto, puesto que en coordinación con la Municipalidad Distrital de
Chala, están trabajando interesados en mejorar los servicios, objetivos que se pueden lograr con
aplicación del proyecto.

La EPS SEDAPAR formula el estudio de pre-inversión a nivel de perfil del proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Saneamieto del Distrito de Chala, Provincia de
Caravelí, Departamento de Arequipa”, registrado en el banco de proyectos del SNIP con código N°
112210, con un monto de inversión de S/.31,837,506.00. Este estudio ha sido evaluado y
aprobado a nivel de PERFIL mediante INFORME TÉCNICO N°017-2010/S-1013-OPI-SEDAPAR,
autorizando el siguiente nivel de estudios FACTIBILIDAD.

El 27 de setiembre del 2013, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional


entre la Municipalidad Distrital de Chala (Municipalidad), la EPS SEDAPAR (EPS) y el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El convenio tiene por objeto establecer los
lineamientos de cooperación interinstitucional entre el MVCS, la Municipalidad y la EPS, para
formulación de los estudios de pre-inversión del proyecto a nivel de factibilidad, así como la
elaboración del Expediente Técnico, orientados a resolver el problema de saneamiento en el
distrito de Chala.

En fecha 31/10/13 mediante Resolución Directoral N° 008-2013-EF/63.01 se Modifica el Anexo de


los contenidos mínimos del perfil referidos en la Directiva General del SNIP, cuya aplicación entra
en vigencia el 15 de noviembre del 2013.

Mediante Oficio N° 353-2013/VIVIENDA-OGPP del 02.12.13, la OPI VIVIENDA solicitó a la DGPI-


MEF la aplicación de la excepción de reformular el perfil del proyecto de acuerdo con el nuevo
contenido mínimo señalado en el Anexo SNIP 05 de acuerdo a la Resolución Directoral N° 008-
2013-EF/63.01; sustentado mediante el Informe N° 708-2013/VIVIENDA/VMCS /PNSU/1.1.1 del
27.11.13.

Con fecha 27 de diciembre la DGPI mediante Oficio N° 6596-2013-EF/63.01 aprueba la aplicación


de la excepción señalada en el cuarto párrafo de la Primera Disposición Complementaria, referida
a la adecuación de los perfiles de proyectos aprobados a los contenidos mínimos del Anexo SNIP
05 aprobado mediante R.D. N° 008-2013-EF/68.01; recomendando que el estudio de factibilidad
del proyecto que se desarrolle con el contenido mínimo establecido en el anexo SNIP 07, deberá
ser complementado con aquellos aspectos y nivel de profundidad exigidos en el anexo SNIP 05
que no hubieran sido considerados en el perfil aprobado, principalmente en lo referido al análisis
de alternativas.

Mediante Memorando N° 1384-2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 se remite a la OGPP-OPI


VIVIENDA el Plan de Trabajo para la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto
“Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chala -
Distrito de Chala, Provincia de Caravelí, Región de Arequipa”, aprobándose mediante Informe
Técnico N°039-2014/VIVIENDA-OGPP-UI y Memorando N°159-2014/VIVIENDA-OGPP, dándose
como inicio la formulación de la Factibilidad.

4-215
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.11.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR

La EPS SEDAPAR en calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del


departamento de Arequipa, provincia de Caraveli y distrito de Chala, tiene como objeto la
prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de agua potable y
alcantarillado. La recepción de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, serán
administradas por esta entidad, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y
mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad técnica y logística así como la
capacidad instalada necesaria para operar el sistema.

Cabe precisar que actualmente la EPS SEDAPAR, ha suscrito un convenio con el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en
donde según Clausula Octava “Obligaciones y atribuciones de SEDAPAR se compromete a
hacerse cargo de la Operación y Mantenimiento del proyecto. Ver Convenio.

4.11.4 USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Los beneficiarios participarán en la etapa de operación haciendo buen uso de los servicios y de las
instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos y realizando las
denuncias y reclamos operativos que ayuden los equipos de Operación y Mantenimiento a
optimizar el alcance de sus funciones.

El mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor identificación de los clientes
con la empresa y su mayor disposición a contribuir con su desarrollo.

Lo indicado en los párrafos anteriores permite asegurar que los beneficios generados por el
proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; asimismo el diseño del proyecto contempla y
garantiza mecanismos internos que aseguran su sostenibilidad.

4.11.5 CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS

La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta
proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En
esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como
proporción máxima del ingreso familiar.

Capacidad de Pago (CP)= Ingreso Mensual *(5%)

CP = IM * (5% como máx)

Ingreso percapita de beneficiarios = 1646.18

4.11.6 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO

A través de las encuestas socioeconómicas se estimó que el ingreso de las familias en estas
localidades es en promedio S/. 1646.18/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del
ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se
determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 82.30 mensual por familia.

4-216
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Resumen de resultados

- Se ha determinado que la tarifa de S/. 4.26 cubre los costos de operación, mantenimiento.
- La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del proyecto, asciende a
82.30 Nuevos Soles, encontrándose por encima de las tarifas que permiten cubrir costos de
operación y mantenimiento, así como costos de inversión y operación y mantenimiento.12
- En general las familias en promedio, tendrán capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo del servicio de operación y mantenimiento.

Tabla 4-168: Ingresos y Egresos de las familias en la localidad de Chala

INGRESO Y EGRESOS DE LA FAMILIAS EN LA CIUDAD DE CHALA

Capacidad de
Anual Mensual
Pago (S/.)
Ingreso Anual de las familias 19,754 1,646 82

Egreso Anual de las familias 11,534 961


Fuente: Encuestas Socioeconómicas 2014

Según las encuestas socioeconómicas en la localidad de Chala se observa que el ingreso anual
de las familias es aproximadamente de S/. 19,754, y mensualmente viene hacer de S/. 1,646
aproximadamente, por lo cual la capacidad de pago estaría en el orden de S/. 82 nuevos soles
aproximadamente. (Ver anterior).

4.11.7 DISPOSICIÓN DE PAGO DE LOS USUARIOS

Según las encuestas socioeconómicas, en la siguiente tabla se observa el pago que realizarían
mensualmente las viviendas encuestadas, si es que tuvieran servicios de agua potable las 24
horas del día, en promedio el pago que realizarían viene hacer S/. 75.00 nuevos soles
aproximadamente.

Asimismo, según la socialización del proyecto y talleres sensibilización realizados en la ciudad de


Chala en el mes de enero del 2016 a través de un sociólogo especialista en temas de
saneamiento, la disposición a pagar de los lugareños de cada asentamiento humano es de S/.10
soles el metro cubico de agua consumida, en un contexto de servicios de agua potable, con una
continuidad de 24 horas del día y una presión acorde con el Reglamento Nacional de
13
edificaciones .

4.11.8 TARIFA MEDIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPARADA CON LA


CAPACIDAD DE PAGO DE LOS USUARIOS

El cálculo de tarifa de operación y mantenimiento se realizó basándose en los costos de operación


y mantenimiento pertinentes y los volúmenes de agua potable de la red pública consumida por los
usuarios del servicio de la Alternativa Seleccionada, tal como se observa en la siguiente tabla.

12
Fuente: Encuestas Socioeconómicas 2014.
13
Ver informe final del Consultor Sociólogo - Barturen

4-217
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

CALCULO DE LA TARIFA MEDIA A LARGO PLAZO

COSTOS DE VALOR ACTUAL


INVERSION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
AÑO 0 VOLUMEN FACTOR COSTOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO INCREMENTALES VOLUMEN
AÑOS INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N TOTALES OPERACIÓN Y
INCREMENTAL (Precios Privados) INCREMENTAL
(Precios Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
3
(Soles) (Soles) (Soles) M /AÑO 9.0% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 75,863,286 75,863,286 1.000 75,863,286 0
1 0 2,408,617 2,408,617 955,567 0.917 2,208,701 2,208,701 876,255
2 0 3,695,571 3,695,571 985,196 0.841 3,107,975 3,107,975 828,550
3 0 3,770,298 3,770,298 1,015,984 0.772 2,910,670 2,910,670 784,340
4 0 3,847,498 3,847,498 1,047,701 0.708 2,724,029 2,724,029 741,772
5 1,208,242 3,927,136 5,135,378 1,080,577 0.650 3,337,995 3,337,995 702,375
6 0 4,010,298 4,010,298 1,116,324 0.596 2,390,137 2,390,137 665,329
7 0 4,100,717 4,100,717 1,151,751 0.547 2,243,092 2,243,092 630,008
8 0 4,189,626 4,189,626 1,188,338 0.502 2,103,192 2,103,192 596,546
9 0 4,281,659 4,281,659 1,226,317 0.461 1,973,845 1,973,845 565,332
10 12,651,989 4,377,402 17,029,391 1,265,455 0.423 7,203,432 1,851,641 535,287
11 0 4,475,547 4,475,547 1,306,216 0.388 1,736,512 1,736,512 506,812
12 0 4,783,422 4,783,422 1,348,369 0.356 1,702,898 1,702,898 480,019
13 0 4,896,589 4,896,589 1,391,914 0.327 1,601,185 1,601,185 455,156
14 0 5,012,234 5,012,234 1,437,554 0.300 1,503,670 1,503,670 431,266
15 1,064,976 5,133,218 6,198,194 1,484,346 0.275 1,704,503 1,411,635 408,195
16 0 5,258,093 5,258,093 1,532,993 0.252 1,325,040 1,325,040 386,314
17 0 5,386,860 5,386,860 1,583,264 0.231 1,244,365 1,244,365 365,734
18 0 5,521,550 5,521,550 1,635,621 0.212 1,170,569 1,170,569 346,752
19 0 5,660,131 5,660,131 1,689,603 0.194 1,098,065 1,098,065 327,783
20 1,016,314 5,803,980 6,820,295 1,745,672 0.178 1,214,012 1,033,109 310,730

VALOR ACTUAL 120,367,176 38,678,326 10,944,554

120,367,176 3
CIP (I+ OM ) = S/. 11.00 por M
10,944,554

38,678,326
CIP ( OM ) = S/. 3.53 por M3
Fuente: Elaboración Propia 10,944,554

4.11.9 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTO DE SUBSIDIOS

La comparación de la tarifa media de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado con la


capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la población está en condiciones y
dispuesta de pagar esta tarifa por los servicios prestados.

De la evaluación privada realizada en tablas anteriores se puede mencionar que para cubrir los
costos unitarios de operación y mantenimiento no se necesita subsidios, mientras que para cubrir
los costos unitarios de inversión más operación y mantenimiento se necesita subsidios.

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


(Según las Encuestas Socioeconómicas 2013)
LIMITE DE CAPACIDAD
PAGO ESTA DENTRO
DE PAGO (S/.) (Según SUBSIDIO
SOLES /CONEXIÓN/Mes DE LA
COSTOS UNITARIOS/M3 Encuestas (S/./Mes) Por
POR M3 por consumo de CAPACIDAD DE
Socioeconómicas del Conexión
15.25 m3 (Soles) ** PAGO?
2013)***
Costo Unitario de O&M S/. 4.26 64.95556026 82.3 Si 0
Costo Unitario de Inv. + O&M S/. 20.46 311.9922806 82.3 Si 229.692281
** E l c o ns um o de 15 .2 5 m 3 c o rre s po nde a l c o ns um o / m e s f a m ilia c o n m ic ro m e dic ió n de la c iuda d v e c ina de C a m a ná , s e gún e l
e s t udio de de m a nda de l c a s o . S e ha t o m a do e s t e da t o de la c iuda d v e c ina de bido a que e n la c iuda d de C ha la la c o nt inuida d e n
m inino , m e dia ho ra t re s v e c e s po r s e m a na , s e gún la s E nc ue s t a s S o c io e c o nó m ic a s .

*** Lim it e de c a pa c ida d de pa go / c o ne xió n S / . 1,6 4 6 .18 *0 .0 5 =S / .8 2 .3

Asimismo, en la siguiente tabla se realiza el análisis de la capacidad de pago y requerimientos de


subsidios, en el marco del último trabajo realizado por el Sociólogo Barturen, donde señala que la
disponibilidad de pago por un metro cubico de agua potable por los lugareños del distrito de Chala
es de S/. 10 soles.

La comparación de la tarifa media de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado (S/.


4.26) con la capacidad de pago promedio (S/. 82.3 por mes) muestra que en esta localidad, la
población está en condiciones de pagar esta tarifa por los servicios prestados.

4-218
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

De la evaluación privada realizada en tablas anteriores se puede mencionar que para cubrir los
costos unitarios de operación y mantenimiento no se necesita subsidios, mientras que para cubrir
los costos unitarios de inversión más operación y mantenimiento se necesita subsidios.

ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE PAGO EN FUNCION DE INGRESOS FAMILIARES Y REQUERIMIENTOS


DE SUBSIDIOS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
LIMITE DE
DISPONIBILIDAD DE
PAGO ESTA DENTRO
PAGO (S/.), (Según SUBSIDIO
SOLES /CONEXIÓN/Mes DE LA
COSTOS UNITARIOS/M3 estudio de Sociólogo (S/./Mes) Por
POR M3 por consumo de CAPACIDAD DE
Consultor Enero 2016, Conexión
15.25 m3 (Soles) PAGO?
Disposición a pago =
S/. 10.0m3) ****
Costo Unitario de O&M S/. 4.26 64.95556026 152.5 No 87.5444397
Costo Unitario de Inv. + O&M S/. 20.46 311.9922806 152.5 No 159.492281
** E l c o ns um o de 15 .2 5 m 3 c o rre s po nde a l c o ns um o / m e s f a m ilia c o n m ic ro m e dic ió n de la c iuda d v e c ina de C a m a ná , s ugún e l
e s t udio de de m a nda de l c a s o . S e ha t o m a do e s t e da t o de la c iuda d v e c ina de bido a que e n la c iuda d de C ha la la c o nt inuida d e n
m inino , m e dia ho ra t re s v e c e s po r s e m a na , s e gún la s E nc ue s t a s S o c io e c o nó m ic a s .

*** Lim it e de c a pa c ida d de pa go / c o ne xió n S / . 1,6 4 6 .18 *0 .0 5 =S / .8 2 .3

Referente a la capacidad Física de la organización encargada del proyecto en su etapa de


operación y mantenimiento, es la EPS SEDAPAR S.A. tiene bajo su jurisdicción la administración
en 19 localidades del departamento de Arequipa: Arequipa, La Joya, Camana, Mollendo,
Matarani, Mejia, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bobbon, Aplao, Atico, Chavay,
Yauca, Chala, El Pedregal, Caraveli, Cotahuasi, Chuquibamba.

Para reforzar la sostenibilidad física, la EPS SEDAPAR S.A. cuenta con un Programa de
Mejoramiento Institucional y Operativo, que considera un Plan de Capacitación para los
trabajadores con la finalidad de fortalecer su capacidad empresarial, operativa y comercial.

Asimismo, EPS SEDAPAR S.A., cuenta con un programa de inversiones, ante la realidad en el
año 2010 la empresa y los estimados de crecimiento del número de conexiones de agua y
alcantarillado, ha establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de la información
del Plan Maestro Optimizado desarrollado por la empresa.

4.11.10 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DEL PROYECTO

Para la sostenibilidad del proyecto se ha considerado la sinergia entre el sector público y privado,
los cuales convergerán para dar un dinamismo a la económica en la Ciudad de Chala.

Asimismo, en este aspecto se debe lograr que la población de las aledañas al distrito de Chala
supere la pobreza y la extrema pobreza con acceso oportuno a los servicios básicos de salud,
educación, justicia y seguridad ciudadana.

Sostenibilidad Social

Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/efectividad
determinados el proyecto es económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la
viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los
servicios y de la calidad de vida de la población, incidiendo en la salud y las condiciones de vida
de la Ciudad de Chala y localidades aledañas. Asimismo, se modificará favorablemente los
hábitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios.

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

4.11.11 SOSTENIBILIDAD POLÍTICO – INSTITUCIONAL

Para la sostenibilidad del proyecto se ha considerado que el estado tendrá que asumir una
posición de promover que en estas zonas existan los servicios básicos, que los Gobiernos Locales
se sientan fortalecidos en sus capacidades técnicas y humanas, así como el fortalecimiento de las
instituciones que están encargadas del desarrollo e integral. Para ello, tendrá que demostrar una
identificación y compromiso real en todas las instituciones públicos y privadas con el único
objetivo de lograr el desarrollo integral a largo plazo.

4.12 IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se
establecen dos condiciones para desarrollarse el ítem 4.10. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP
07 “Contenidos Mínimos – Factibilidad para PIP”, la ubicación del PIP en el listado del Anexo II o
en sus actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA.

Se ha verificado que el PIP Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Distrito de Chala, Provincia de Caravelí y Departamento de Arequipa, está
incluido en el listado del citado reglamento. Por lo tanto se considera que se cumple con lo
establecido en el numeral b. del ítem 4.10. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP 07 “Contenidos
Mínimos – Factibilidad para PIP”.

4.12.1 FASE DE INVERSIÓN DEL PIP:

El cronograma de Actividades del Proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210”, se
iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y concluirá en la puesta en marcha del
proyecto. En consecuencia se han de considerar tres etapas y/o fases:

A. Etapa de planificación
Las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto serán:

 Elaboración de estudios: Topográfico, Suelos, Hidrogeológico, etc.


 Elaboración de cálculos justificatorios.
 Elaboración de costos y presupuestos, y evaluación económica.
 Elaboración de planos.
 Desarrollo de la intervención social.
 Coordinaciones con instituciones locales.
 Trámite de autorizaciones y permisos correspondientes.

B. Etapa de construcción
El tipo de instalaciones temporales que se requerirán son:

 Campamento provisional para la obra.


 Cartel de identificación de la obra de 7.20m x 3.60m.
2
 Construcción provisional para guardianía (Área = 5.76 m ).
 Movilización de campamentos, maquinarias, herramientas para la obra tipo L3.
 Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigación de Impactos Ambientales – Obras Civiles.

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Tabla 4-169: Componentes del proyecto

Descripción Unidad Metrado


OBRAS CIVILES
Obras provis ionales y preliminares Global 1.00
Planta des alinazadora (Qmd=32 l/s ) Und. 1.00
Res ervorio elevado REP-01 (V=1580 m3) Und. 1.00
Mejoramiento del res ervorio R2 (V=380 m3) Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-01 Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-02 Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-03 Und. 1.00
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO
Planta des alinazadora (Qmd=32 l/s ) Und. 1.00
Linea de alimentación electrica hacia planta des alinizadora Global 1.00
Res ervorio elevado REP-01 (V=1580 m3) Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-01 Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-02 Und. 1.00
Camara de bombeo de des ague CBD-03 Und. 1.00
LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE
Obras provis ionales y preliminares Global 1.00
Lineas de aducción REP-01 ml. 434.25
Lineas de aducción RAE-02 ml. 129.22
Linea de rebos e REP ml. 426.50
Emis or s ubmarino Global 1.00
Redes principales - DN 110 mm. PVC-O UF (Red derivación a RAE-02) ml. 459.16
Redes principales - DN 200mm. HDPE PE100 SRD 17 (Red derivación a RAE-02 - cruce
aereo) ml. 54.30
Redes principales - DN 150mm. H.D. C-40 (Red derivación a RAE-02 - cruce aereo) ml. 50.00
Redes s ecundarias - DN 63mm.a DN 160mm. PVC-O UF ml. 55,689.90
Redes s ecundarias - DN 100mm. - H.D. - C-40 - cruce aereo ml. 32.20
Redes s ecundarias - DN 110mm.a HDPE PE 100 SDR17 - cruce aereo ml. 84.80
Redes s ecundarias - DN 63mm.a HDPE PE 100 SDR17 - cruce panamericana ml. 70.86
Linea de Impuls ion DN 500mm. HDPE PE 100 de Pozo Colector ( EB-01 ) a PTAP
(Os mos is Invers a) ml. 765.00
Linea de Impuls ion DN 315mm. HDPE PE PE 100 de PTAP a RAP-01 (Os mos is Invers a) ml. 870.00
Cámaras reductoras de pres ión de DN 80 y 100mm Und. 6.00
Cámaras de s ectorización Und. 2.00
Válvulas de purgas Und. 44.00
Válvulas de aire Und. 48.00
Conexiones domiciliarias (Nuevas y reconexiones ) Und. 3725.00
LINEAS Y REDES DE ALCANTARILLADO
Linea de Impuls ion DN 80 mm. H.D. (CBD Nº 01) ml. 570.77
Linea de Impuls ion DN 150 mm. H.D. (CBD Nº 02) ml. 228.56
Linea de Impuls ion DN 350 mm. H.D. (CBD Nº 03) ml. 713.44
Colectores principales ml. 1,888.34
Colectores s ecundarios ml. 54,770.74
Conexiones domiciliarias Und. 3,384.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Planta de Tratamiento de Aguas Res iduales Global 1.00

El área del terreno para la Planta Desalinizadora es de aproximadamente 2,000.00 m2, y el área
del terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de 48,400.00 m2

El tiempo de ejecución del proyecto será de 19 meses.

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Requerimientos

Equipos y maquinarias

Los equipos que generarán emisiones gaseosas y como fuentes móviles, serán barredora
mecánica, camión imprimador, camión volquete, cargador frontal, retroexcavadora s/oruga,
compactador plancha vib., excavadora, mezcladora, motoniveladora, pavimentadora s/oruga,
rodillo neumático automático, rodillo tanden estático autopropul., tractor de orugas, vibrador de
concreto, motobomba, mezcladoras de concreto, rodillo liso vibratorio, camión cisterna.

Recursos

Tabla 4-170: Tipo de recurso natural


Recurso natural Unidad de medida Cantidad
3
Relleno con material de préstamo grava m 0.45

Tabla 4-171: Tipo de insumo químico


Unidad
Cantidad
Producto químico de
aproximada
medida
Aditivo impermeabilizante Gal. 462.00
Cemento Portland Bls. 4,383.52
Cemento Portland Bls 2,316.27
Óxido de calcio Kg. 80.00
Cloruro de sodio Kg. 109.55
Ca(ClO)2 Kg. 2.00
Na5P3O10 Kg. 315.00
Pintura Gal. 888.49

Personal

A continuación se detalla la mano de obra a intervenir en la ejecución del proyecto:

Tabla 4-172: Mano de obra


Descripción Unidad Cantidad requerida
Dibujante hh 578.95
Operador de equipo liviano hh 1,015.24
Operador de quipo pesado hh 4,255.01
Topógrafo hh 787.51
Técnico hh 170.43
Capataz hh 4,270.23
Operario hh 44,374.11
Oficial hh 22,545.74
Peón hh 68,278.29
Controlador oficial hh 27.49
Total 146,303.00
Fuente: Elaboración Propia

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Residuos

Definimos por residuos aquellos materiales que sobran de los procesos y que tienen potencial
para ser utilizados nuevamente en el mismo u otro proyecto para un mismo fin; y por desechos
aquellos materiales que ya no tienen administración y manejo de los desechos en proyectos de
construcción potencial para ser reciclados, recuperados o reutilizados y tienen que ser
desechados.

a. Residuos sólidos municipales: papel, cartones, vidrio, metales, materiales mezclados,


madera, plásticos, telas (trapos, grasas, fibras), envases de pintura, etc.
b. Desechos: escombros y restos de construcciones, desechos de concreto solidificado,
ladrillos y agregados (arena y piedra)

Tabla 4-173: Tipo de residuos generados por etapas


Tipo de
Procedencia Cantidad
residuo
Ejecución de Obra
Residuo No Campamento de obra 0.6 kg/día*
3
Peligroso Material excedente por excavaciones 16.641 m
Residuo Trapos, waypes, suelos contaminados con 3
Menor a 5 m .
Peligroso hidrocarburos
* Cantidad estimada según experiencia en este tipo de proyectos.

Material Particulado

Se generara dispersión de material particulado por el movimiento de tierra, producto de


excavaciones de zanja para colocación de tuberías, buzones, etc.

Ruido

Las fuentes de generación de ruido serán los frentes de trabajo, especialmente en aquellos donde
se realicen construcciones de obras civiles y se utilicen vehículos, equipos y maquinarias para
excavaciones, preparación de concreto, movilización de materiales, entre otros.

En esta etapa se buscará evitar, en lo posible, el uso simultáneo de maquinarias y otros equipos
generadores de ruidos molestos, con la finalidad de no afectar la tranquilidad de la población
circundante. Se estima que estos ruidos serán temporales y puntuales, cuyos valores oscilaran
entre 80 y 90 decibeles.

Vibraciones

La generación de vibraciones será producida por los volquetes, compactadores vibratorios, los
mismos que serán de forma puntual y temporal, debido a que se percibirá solo en los frentes de
trabajo.

Disponibilidad de servicios básicos

Agua y alcantarillado

En el área del proyecto se cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado.

Vías de acceso

Las vías de acceso existentes servirán para el traslado de los materiales y personal de trabajo.

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4.12.2 FASE DE POST-INVERSIÓN:

A. Etapa de operación

Las actividades necesarias que se realizarán para la operación del proyecto serán:

Inspección preliminar:

Tiene como objetivo evaluar el estado de las obras. Debe ponerse especial atención en los
siguientes aspectos:

- Presencia visual de daños.


- Funcionamiento de las líneas y accesorios.
- Existencia de reactivos, materiales y personal requerido para la operación del sistema.

Operaciones iniciales:

Deben efectuarse las siguientes labores:


- Limpieza general y revisión de tuberías y accesorios en óptimas condiciones, la cual debe
quedar libre de polvo, residuos de construcción y cualquier otra impureza que signifique
peligro de contaminación.
- Revisión detallada de equipos y accesorios.

Puesta en marcha:

Las actividades que se realizarán son las siguientes:


- Operación del Sistema, según el proceso involucrado los equipos funcionarán en forma
continua o alternada.
- Uso del manual de operación y mantenimiento.

B. Etapa de mantenimiento

Las actividades necesarias que se realizarán para el mantenimiento del proyecto serán:

Las acciones están dadas por:

- Reparaciones de fugas en la línea de impulsión.


- Reparación y mantenimiento de las cámaras de bombeo.
- Control de presiones.
- Control de pérdidas y fugas.
- Medición del caudal y presión
- Limpieza y desatoro de las líneas.

C. Etapa de abandono o cierre

Las actividades que se desarrollarán en la etapa de cierre serán:

- Limpieza de suelos
- Cierre de instalaciones
- Disposición final de residuos sólidos
- Rehabilitación de vías de acceso
- Revegetación

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Insumos Químicos

Tabla 4-174: Insumos Químicos


Criterio de Peligrosidad Etapa
Producto Nombre
Unidad del
Químico Comercial Inflamable Corrosivo Reactivo Explosivo Toxico Proyecto
Cloruro
Sal industrial Kg. No No No No Si Ejecución
de sodio
Hipoclorito de
Ca(ClO)2 Kg. No Si No (5) No (3) Si Ejecución
calcio al 70%
Tripolifosfato
Na5P3O10 Kg. Si Si No No Si Ejecución
de sodio
Pintura - Gal. No No No No Si Ejecución
Nota: La información sobre insumos químicos consignada se refiere a la Ley N° 28256 y su reglamento y modificatorias.
1 Cuando se encuentra cerca al fuego
2 No es reactivo en agua
3 Puede formar compuestos de peróxido explosivos
4 Es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloro, hipoclorito de sodio, peróxidos, etc.
Se descompone rápidamente en contacto con el aire. La
5 Exposiciones a la luz solar en forma directa o al calor producirán una descomposición violenta.
6 A los 100 °C se vuelve explosivo.
7 No hay disponibles datos de ensayo relacionados específicamente
8 El material húmedo es alcalino y reacciona conocidos, sales de amonio, aluminio y otros metales reactivos.

Requerimientos

Equipos y maquinarias

En esta etapa no se presenta generación de emisiones gaseosas.

Material Particulado

No se generará olores, o será mínima cuando se realice el mantenimiento de las líneas. No habrá
movimiento de tierras que puedan producir dispersión de material particulado.

Ruido

En la etapa de Operación solo se producirán ruidos de bajo nivel.

Vibraciones

No se generara vibraciones de envergadura o perceptibles para la población.

Personal

Un Ingeniero Sanitario (jornada parcial), tendrá a su cargo el sistema de evacuación de aguas


pluviales, así como la coordinación en las tareas de operación y mantenimiento.

Un operador (o tres operadores cada uno con una jornada de 8 horas/día), será el encargado de
realizar las tareas de control del sistema. Deberá tener conocimientos de mantenimiento y
operación, para lo cual deberá haber tomado curso de perfeccionamiento en el adiestramiento del
funcionamiento de sistema.

Las responsabilidades que le serán asignadas al operador son:

 Informar periódicamente al Ingeniero sobre el funcionamiento y estado del sistema.


 Realizar los controles necesarios para la normal operación del sistema, entre ellos: medición
de caudales, controles fisicoquímicos, toma de muestras y desarrollo de los programas de
mantenimiento físico de todas las unidades.

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 Instruir al personal (obreros) respecto a sus actividades.


 Registro de controles efectuados.

Residuos

Tabla 4-175: Residuos


Tipo de residuo Procedencia Cantidad
Operación y Mantenimiento
Residuo No
Oficina 1.0 kg/día*
Peligroso
Cierre de Ejecución de Obra
Residuos No Campamento: residuos domésticos, empaques,
0.6 kg/día*
Peligroso envases de plásticos, embalajes.
Trapos, waypes, suelos contaminados con 3
Menor a 5 m .
Residuos hidrocarburos
Peligroso Residuos de productos químicos: pinturas, envases 3
Menor a 5 m .
de combustibles, cemento, trapos contaminados.

Medidas previas para tratamiento,

a) Capacitación del personal.- Se deberá capacitar a todo el personal sobre la importancia de un


manejo adecuado de los residuos sólidos y también al personal especializado en el manejo de
los residuos.
b) Reducción del volumen de desecho; esto mediante la minimización y reutilización de los
residuos.
c) Reciclaje de residuos.
d) Adecuado procedimiento de manejo de residuos, el cual comprende:
- Registro de cantidad de residuo generado.
- Establecer zonas de almacenamiento temporal y central.
- Establecer horarios de recolección, forma de manejo y transporte de residuos.

e) Establecer la forma de Disposición Final de los residuos.

Así mismo, para la recolección y almacenamiento de los residuos, se tendrá en cuenta el código
de colores; lo que permitirá que los contenedores a utilizar se identifiquen según tipo de residuos:

Tabla 4-176: Código de colores de contenedores y disposición final.


Color Tipo de Residuo Disposición final
Verde No peligroso – Residuo Doméstico Relleno Sanitario / Camión Municipal Recolector
Azul No peligroso – Residuo Industrial Relleno Sanitario
Rojo Peligroso – Material Inflamable Relleno de seguridad
Negro Peligroso – Residuos tóxicos Relleno de seguridad

Manejo de Residuos en la Etapa de Operación

Residuos sólidos

Los residuos sólidos generados en la operación del sistema de agua potable y alcantarillado serán
mínimos, principalmente son los residuos de oficina y de almacenes.

Para el manejo de residuos sólidos en la etapa de operación se deben considerarlas siguientes


medidas:

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1. Se instalarán tachos de colores diferentes, para indicar el tipo de residuo a depositarse.


2. Se implementarán Centros de Acopio, con la finalidad de mejorar el proceso de segregación
y almacenamiento de residuos sólidos reciclables.
3. Los materiales reciclables como papel bond, papel continuo, periódico, cartón y guías
telefónicas se destinarán al reciclaje.

Residuos peligrosos

El almacenamiento de los residuos peligrosos, debe estar cerrado, cercado y, en su interior se


colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de dichos residuos, en condiciones
de higiene y seguridad, hasta su evacuación para la disposición final, debiendo implementarse una
señalización que indique la peligrosidad de los residuos, en lugares visibles así como las
condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley.

La disposición final adecuada de los residuos peligrosos de la operación se realiza mediante el


relleno de seguridad o de otros sistemas (EP-RS) debidamente aprobados por la autoridad de
Salud de nivel nacional según lo establecido en el Reglamento de la Ley.

4.12.3 SEÑALAR LAS DIMENSIONES AMBIENTALES QUE ESTÁN SIENDO AFECTADAS O


PUEDEN SER AFECTADAS POR LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO Y POR
EL PIP.

Área de Influencia Directa (AID)

Para la delimitación del AID se deben establecer criterios de carácter técnico, ambiental y
socioeconómico. A continuación, se presentan los criterios a ser considerados para la delimitación
del AID.

 Área Criterios de Carácter Técnico

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto, que incluyen
todos los procesos operativos del sistema de agua potable y alcantarillado así como toda la
infraestructura de apoyo.

- Procesos de Operación: el proceso productivo implica diversas actividades potenciales


modificadoras del entorno.
- Infraestructura: Está constituida por las obras de apoyo a los procesos de producción; las
cuales implican modificaciones físicas del medio.

 Criterios de carácter ambiental

Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los efectos directos que los procesos de
producción y las obras del proyecto producen en el entorno circundante. Se tomaron las siguientes
consideraciones:

- Variables ambientales: El funcionamiento de los componentes del proyecto ocasiona efectos


ambientales directos en el entorno; las áreas hasta donde se perciben dichos efectos
conformarán el AID. En este caso el AID, se circunscribe a un área circundante a las plantas
de tratamiento y las zonas de intervención identificadas.

 Criterios de carácter socioeconómico

Finalmente, los criterios de carácter socioeconómico están relacionados con las características de
asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollarán los proyectos. Se tomaron las
siguientes consideraciones:

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- Principales agentes sociales identificados: En las inmediaciones de la zona donde se


llevarán a cabo las actividades de construcción y operación del proyecto se deben identificar
los actores sociales y urbanizaciones anexas.

Las urbanizaciones identificados en las cercanías de los proyectos deben ser considerados en el
AID. Es necesario considerar a la población anexa puesto que posibles vectores generados
podrían ocasionar daños a la salud. Del mismo modo, los olores molestos podrían afectar
negativamente algún negocio o actividad económica que se desarrolle en las inmediaciones.

Área Directa e Influencia Indirecta

Para la delimitación del AII se debe considerar criterios de carácter ambiental y socioeconómico,
en base a los impactos secundarios asociados al ciclo de vida del proyecto. El AII no se relaciona
con las áreas donde se encuentran ubicados los componentes del proyecto o donde se ejecutan
las actividades productivas propiamente dichas (criterios técnicos), sino con las potenciales
interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que son
abióticos, bióticos y socioeconómicos. A continuación se presentan los criterios a emplear para la
delimitación del AII.

 Criterios de carácter ambiental

- Uno de los principales componentes a ser afectados a largo plazo por la operación del
proyecto es el recurso hídrico.
- Del mismo modo, la ecología del lugar puede verse afectada por posibles vectores
generados.
- Adicionalmente, todas aquellas áreas donde la contaminación del aire y del agua (afluentes
y emisiones) altere otros componentes del medio también deben ser consideradas.

 Criterios de carácter socioeconómico

Están referidos a consideraciones de carácter socioeconómico, es decir, aquellas poblaciones,


cuyas actividades sociales como económicas están relacionadas con el estado ambiental de la
zona. Los criterios a considerar son:

- Todas las zonas del distrito, donde la calidad de vida de la población pueda verse alterada
de manera indirecta por la existencia y actividad productiva de la granja.

El área del proyecto no contempla su ubicación dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP) ni
de su Zona de Amortiguamiento.

Respecto a la Zona de interés monumental o arqueológico, el proyecto no se encuentra ubicado


dentro de ellas.

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4.12.4 DESCRIBE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES.

A continuación se mencionan los posibles impactos que se generarán en cada una de las etapas
del proyecto.

Tabla 4-177: Identificación de Posibles Impactos Ambientales


Etapas del Impacto identificado sobre el medio
Actividades
proyecto Físico Biológico Social, económico y cultural
Generación de empleo temporal,
HABILITACION

Elaboración de estudios preliminares. --- --- por la elaboración de los


PRELIMINAR /

estudios respectivos.
Retraso de inicio de obras, por
Reuniones con actores sociales y
--- --- desacuerdo o prioridades sobre
grupos de interés.
el proyecto.
Posibles conflictos por
Delimitaciones de las áreas que serán
--- --- delimitación de áreas para el
ocupadas por el proyecto
proyecto.
Emisión de partículas en
suspensión y generación de
Afectación leve y
ruido debido al movimiento de
temporal de la
tierras y flujo vehicular, Riesgo de accidentes de trabajo,
fauna por la
Desplazamiento de vehículos, respectivamente. por inadecuadas maniobras y
generación de
materiales, maquinarias y equipos para Contaminación de suelos por manipulación de materiales,
ruidos y
la construcción de la obra. derrame de lubricantes, equipos, etc.
movimiento de
combustibles, etc. Molestias por ruidos y polvos.
maquinaria
Generación de gases de
pesada.
combustión por vehículos, y
equipos
Alteración temporal de las vías
de tránsito.
Riesgo de accidentes de trabajo,
por inadecuadas maniobras y
manipulación de materiales,
equipos, etc.
Generación de material Eliminación parcial
Molestias por ruidos y polvos.
Excavación de zanjas excedente de obra y residuos de la cobertura
Dificultad para el acceso a las
de construcción (desmontes). vegetal.
viviendas, entre otras.
EJECUCIÓN DE OBRAS

Afectación al flujo comercial.


Molestias a los vecinos
acumulación de escombros y
material de excavación
inadecuadamente situado.
Emisión de partículas en
Sellado de las zanjas. suspensión debido al --- ---
movimiento de tierras.
Deterioro paisajístico en la zona
Alteración en calidad del suelo y Alteración donde emplazará el proyecto.
Construcción de instalaciones
agua, por inadecuado manejo temporal del Posible proliferación de
temporales de la obra.
de residuos sólidos paisaje. enfermedades por inadecuado
manejo de residuos sólidos.
Riesgo de accidentes de trabajo,
Ensamblaje, transporte, desmontaje y Generación de ruido debido al por inadecuadas maniobras y
---
montaje de los equipos. flujo vehicular. manipulación de materiales,
equipos, etc.
Ligero mejoramiento de los
ingresos económicos de la
población, por compra de
Contratación temporal de mano de obra productos locales.
--- ---
para las actividades del proyecto. Generación de empleo temporal.
Mejora en ingreso económico de
los trabajadores y actividades
económicas de los pobladores.
Mejoramiento del sistema de
Riesgo por mala disposición de evacuación de las aguas
Operación del servicio de evacuación lodos por sedimentación en las pluviales.
---
de aguas servidas. líneas; y olores. Aumento del valor de las
propiedades.
Mejora calidad de vida.
Mantenimiento del servicio de
MANTENIMIENTO

Generación de lodos, y olores. --- ---


OPERACIÓN Y

evacuación de aguas servidas.


Riesgo de accidentes de trabajo,
Operación de equipos eléctricos y por inadecuadas maniobras y
--- ---
otros. manipulación de materiales,
equipos, etc.
Contaminación de suelos por
Retiro de estructuras temporales Riesgos de accidentes.
mala disposición de residuos ---
(campamentos, otros).
sobrantes de la obra.

4-229
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210

Etapas del Impacto identificado sobre el medio


Actividades
proyecto Físico Biológico Social, económico y cultural
Afectación
Interrupción temporal y leve del
temporal de fauna, - Molestias a población
tránsito vehicular.
CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

por el movimiento circundante por ruidos, olores y


Transporte de materiales excedentes. Emisión de ruidos, gases y
de vehículos que polvos.
generación de polvo debido al
generaran ruido, Riesgos de accidentes.
movimiento vehicular.
gases y polvos.

Interrupción temporal y leve del - Afectación en salud de


Transporte de residuos sólidos. --- trabajadores por mal manejo de
tránsito vehicular.
disposición de residuos sólidos.
Afectación
Interrupción temporal y leve del
temporal de fauna, Molestias a población
tránsito vehicular.
por el movimiento circundante por ruidos, olores y
Traslado de insumos excedentes. Emisión de ruidos, gases y
de vehículos que polvos.
generación de polvo debido al
generaran ruido, Riesgos de accidentes.
movimiento vehicular.
gases y polvos.
Mejora del
Recuperación del terreno y/o
--- aspecto ---
rehabilitación de áreas utilizadas.
paisajístico.
Retiro de materiales al culmino de su La erosión de los escombros Molestias a la población
---
vida útil. mal dispuestos. circundante por ruidos, olores.
Ruidos, gases de combustión y Molestias a población
Demoliciones estructuras de concreto al
generación de polvo por la --- circundante por ruidos, olores y
fin de su vida útil.
demolición de las obras. polvos.
Alteración de calidad de agua y
ABANDONO

Molestias a población
suelo por mala disposición de
Limpieza final de obra. circundante por generación de
residuos sólidos, desmontes o
polvo.
escombros
Afectación
temporal de fauna, Molestias a población
Emisión de ruidos, gases y
por el movimiento circundante por ruidos, olores y
Transporte de materiales excedentes. generación de polvo debido al
de vehículos que polvos.
movimiento vehicular.
generaran ruido, Riesgos de accidentes.
gases y polvos.

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4.12.5 SEÑALAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE LOS


IMPACTOS NEGATIVOS. INDICAR LOS COSTOS.

Tabla 4-178: Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación


Etapas Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de impactos ambientales
del Impacto Actividad Tipo de Ámbito de
Proyecto Medida propuesta Responsable
identificado causante medida aplicación
Elaboración de Optar por tomar mano de
PRELIMINAR / HABILITACION

Generación de
estudios obra de la zona, en trabajos
empleo temporal.
preliminares. que mejor califiquen.
Reuniones
Posibles conflictos M/R
preliminares con Señalización adecuada y
por delimitación de
los actores consensuada entre todos los
áreas para el Zonas del
sociales y grupos actores involucrados. PNSU
proyecto. proyecto.
de interés.
Retraso de inicio de
Delimitaciones de Llegar a acuerdos entre los
obras, por
las áreas que representantes de todos los
desacuerdo o P
serán ocupadas actores involucrados para el
prioridades sobre el
por el proyecto. beneficio de los pobladores.
proyecto.
Utilizar maquinarias y equipos
Emisión de partículas en buen estado que cuente
en suspensión, y con dispositivos para
Frentes de
generación de ruido, minimizar la emisión de
trabajo/
debido al movimiento P/C gases, ruido.
lugares de
de tierras y flujo Riego constante de material
excavación.
vehicular, excavado en frentes de
respectivamente. trabajo o en lugares donde
exista remoción de tierra.
Los suelos afectados se
colocarán en cilindros y se
dispondrá (si es necesario)
temporalmente en un sitio
previsto para tal efecto hasta
Frentes de
Contaminación de ser recolectados por la
trabajo/
suelos por derrame empresa encargada mediante
P/M lugares de
de lubricantes, una empresa prestadora de
trabajo y
combustibles, etc. servicio – EPS-RS,
descanso.
debidamente registrada y
autorizada por la DIGESA,
para que su disposición final
EJECUCIÓN DE OBRAS

se realice de forma
Desplazamiento adecuada.
Afectación leve y de vehículos,
Utilizar maquinarias y equipos
temporal de la fauna materiales, Frentes de
en buen estado que cuente
por la generación de maquinarias y trabajo/ Contratista
P con dispositivos para
ruidos y movimiento equipos para la lugares de
minimizar la generación de
de maquinaria construcción de la trabajo.
ruido.
pesada. obra.
Riesgo de accidentes
Realizar charlas de Frentes de
de trabajo, por
capacitación al personal trabajo/lugar
inadecuadas
sobre aspectos de calidad, de continuo
maniobras y P
seguridad y medio ambiente, tránsito
manipulación de
proporcionar al trabajador peatonal y
materiales, equipos,
EPP, señalización adecuada. transporte.
etc.
Utilizar maquinarias y equipos
en buen estado que cuente
con dispositivos para
Frentes de
minimizar la generación de
trabajo/
P/C ruido.
Molestias por ruidos lugares de
Riego constante de material
y polvo (alteración en trabajo.
excavado en frentes de
calidad de vida de los
trabajo o en lugares donde
pobladores); y por
exista remoción de tierra.
restricción del
Frentes de
tránsito vehicular.
trabajo/lugar
Señalización adecuada del de continuo
P/M
desvío del tránsito. tránsito
peatonal y
transporte.

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Etapas Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de impactos ambientales


del Impacto Actividad Tipo de Ámbito de
Proyecto Medida propuesta Responsable
identificado causante medida aplicación
Deberá ser clasificado con el
fin de reutilizar al máximo los
Generación de materiales que así lo
Frentes de
material excedente permitan. El escombro
trabajo/
de obra y residuos de M sobrante deberá ser retirado
lugares de
construcción inmediatamente del frente de
excavación.
(desmontes). obra y transportado a los
sitios autorizados para su
disposición final.
Evitar el desbroce
innecesario y cercar las
Frentes de
Eliminación parcial especies que se encuentren
trabajo/
de la cobertura P/C en las zonas de trabajo,
Excavación para lugares de
vegetal. preservándolas para luego
obras no lineales excavación.
restaurarlas al final de la Contratista
(Cámaras de
obra.
bombeo).
Frentes de
trabajo/lugar
Alteración temporal
Señalización adecuada del de continuo
de las vías de P/M
desvío del tránsito. tránsito
tránsito.
peatonal y
transporte.
Riesgo de accidentes
Realizar charlas de
de trabajo, por
capacitación al personal Frentes de
inadecuadas
sobre aspectos de calidad, trabajo/
maniobras y P/M
seguridad y medio ambiente, lugares de
manipulación de
proporcionar al trabajador excavación
materiales, equipos,
EPP, señalización adecuada.
etc.
Deberá ser clasificado con el
fin de reutilizar al máximo los
Generación de materiales que así lo
Frentes de
material excedente permitan. El escombro
trabajo/
de obra y residuos de M sobrante deberá ser retirado
lugares de
construcción inmediatamente del frente de
excavación.
(desmontes). obra y transportado a los
sitios autorizados para su
disposición final.
Evitar el desbroce
innecesario y cercar las
Frentes de
Eliminación parcial especies que se encuentren
trabajo/
de la cobertura P/C en las zonas de trabajo,
lugares de
vegetal. preservándolas para luego
excavación.
restaurarlas al final de la
obra.
Lugar de
Alteración temporal Excavación de continuo
Señalización adecuada del
de las vías de zanjas para línea P/M tránsito Contratista
desvío del tránsito.
tránsito. de impulsión. peatonal y
transporte
Riesgo de accidentes
Realizar charlas de
de trabajo, por
capacitación al personal Frentes de
inadecuadas
sobre aspectos de calidad, trabajo/
maniobras y P/M
seguridad y medio ambiente, lugares de
manipulación de
proporcionar al trabajador excavación.
materiales, equipos,
EPP, señalización adecuada.
etc.
Utilizar maquinarias y equipos
en buen estado que cuente
con dispositivos para
Molestias por ruidos Frentes de
minimizar la generación de
y polvos (alteración trabajo/
P/M ruido.
en calidad de vida de lugares de
Riego constante de material
los pobladores). excavación.
excavado en frentes de
trabajo o en lugares donde
exista remoción de tierra.
Emisión de partículas Frentes de
Sellado de las Humedecer las áreas donde
en suspensión trabajo/
zanjas de la línea P/M se va a realizar los Contratista
debido al movimiento lugares de
de impulsión. movimientos de tierra.
de tierras. excavación

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Etapas Medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de impactos ambientales


del Impacto Actividad Tipo de Ámbito de
Proyecto Medida propuesta Responsable
identificado causante medida aplicación
Los residuos se colocarán en
cilindros y se dispondrá (si
Alteración de la es necesario) temporalmente
Frentes de
calidad del suelo y en un sitio previsto para tal
trabajo/
agua, por inadecuado P/M efecto hasta ser recolectados
lugares de
manejo de residuos por una empresa prestadora
trabajo.
sólidos. de servicio – EPS-RS,
debidamente registrada y
autorizada por la DIGESA.
Impacto visual de la Construcción de Implementar mecanismos Frentes de
zona del proyecto instalaciones para que el impacto pueda trabajo/
P/M Contratista
(alteración del temporales de la generarse de forma mínima e lugares de
paisaje). obra. imperceptible. trabajo.
Los residuos se colocarán en
cilindros y se dispondrá (si
es necesario) temporalmente
Posible proliferación Frentes de
en un sitio previsto para tal
de enfermedades por trabajo/
P efecto hasta ser recolectados
inadecuado manejo lugares de
por una empresa prestadora
de residuos sólidos. trabajo.
de servicio – EPS-RS,
debidamente registrada y
autorizada por la DIGESA.
Utilizar maquinarias y equipos
Frentes de
Generación de ruido en buen estado que cuente
trabajo/
debido al flujo M con dispositivos para
lugares de
vehicular. minimizar la generación de
Ensamblaje, excavación
ruido
transporte,
Riesgo de accidentes
desmontaje y Realizar charlas de Contratista
de trabajo, por
montaje de los capacitación al personal Frentes de
inadecuadas
equipos. sobre aspectos de calidad, trabajo/
maniobras y P/M
seguridad y medio ambiente, lugares de
manipulación de
proporcionar al trabajador excavación
materiales, equipos,
EPP, señalización adecuada.
etc.
Riesgo por mala
Operación del Línea de
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

disposición de lodos Disposición adecuada de los Administrador


sistema de aguas P/M impulsión,
por sedimentación en residuos y lodos. del Servicio
residuales. PTAR.
la línea; y olores.
Mantenimiento del
Línea de
Generación de lodos, sistema de Disposición adecuada de los Administrador
P/M impulsión,
residuos. tratamiento de residuos y lodos. del Servicio
PTAR.
aguas residuales.
Riesgo de accidentes
Realizar charlas de
de trabajo, por Áreas donde
capacitación al personal
inadecuadas Operación de se empleen
sobre aspectos de calidad, Administrador
maniobras y equipos eléctricos C equipos
seguridad y medio ambiente, del Servicio
manipulación de y otros. eléctricos y
proporcionar al trabajador
materiales, equipos, otros.
EPP, señalización adecuada.
etc.
Se debe realizar la limpieza
Contaminación de
de las áreas donde se han
suelos por mala
realizado construcciones, Frente de
disposición de P
CIERRE DE EJECUCIÓN

eliminando todos los trabajo


residuos sobrantes Retiro de
desmontes que se
de la obra. estructuras
produjeran.
temporales Contratista
Realizar charlas de
(campamentos,
capacitación al personal
Riesgos de otros).
sobre aspectos de calidad, Frente de
accidentes. P