lima, 01 de diciembre de2010 FE,N° 0033-2010-GTRA/CEC/CR ‘Sdior Congresista JOSE VEGA ANTONIO Presidente de la Comistinde Fiscalizacin y Contraloria 2° Present ASUNTO: Informe del Gobierno Regional de Ayacucho De mi especial consideractn: Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordiaimente y al mismo tiempo adjuntar el informe tenico y financiero, sobre la “Construcctn y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histrico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho-Provincia de Huamanga”, aprobado en el Grupo de Trabajo que presido. Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi especial consideracin y estima personal, Atentamente, CoorditaderGel Grupo de Trabajo sobre “La Investigacién del Uso y Ejecucion de los Recursos Econémicos destinados alas Regiones de Arequips, Ayacucho, Cajamarca, Callao y Ucayali Complejo Legislative Av. Abancay N° 251 Of 205 Lima ~ Central telef6nica: (01) 311-7554 - Fax (01) 311-7555COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2010-2011 INFORME FINAL SOBRE: ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO -PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERIDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUHO”. ELABORADO POR EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR LOS, e CONGRESISTAS: PEDRO J. SANTOS CARPIO - COORDINADOR ROSA FLORIAN CEDRON - MIEMBRO INTEGRANTE, ISAAC MEKLER NEIMAN - MIEMBRO INTEGRANTE ELIZABETH LEON MINAYA - ACOMPANA COMISION ANTICORRUPCION NOVIEMBRE 2010COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2010-2011 INDICE PRIMERO : INFORME ADMINISTRATIVO - FINANCIFRO Pag. Introduccion 1 Objetivo General 2 Objetivos Especificos 2 Base Legal 3 Antecedentes 4 L- Etapa De Preinversion 7 1. Estudios: (Impacto Ambiental) 7 2. Perfil 7 3. Expediente Técnico y El Sistema Nacional De Inversion Publica - SNIP 8 4. Alcance De La Investigacién 9 ~ Etapa De Inversidn O Bjecucion 10 1. De Los Recursos 10 2. Presupuesto De Obra 10 3. De La Bjecucién. lL 3.1.- En Remuneraciones, ll 3.2 .~ Recibos Por Honorarios 15. 3.3.~ Adquisicion De Bienes’ 16 Conclusiones 21 Recomendaciones’ 25, SEGUNDO: INFORME TECNICO lL Antecedentes 26 1.1 Examen a los estudios base ~ observaciones 27 1.2 El problema a resolver 29 1.3 Estudio de INDECI 30 Il. Evaluacisn de Campo 30 2.1 Situacion Actual 30 2.2 Evaluacion del expediente técnico 35 2.3 Evaluacion de Campo 36 Ill. Revision del proyecto y expediente tecnico de la Municipalidad Provincial de Huamanga 37 IV. Principales observaciones 38 V. Conclusiones a VI. Observaciones 44 VIL. Anexos Complejo Legislative Av. Abancay NP 251 Of, 205 Lima ~ psantos@congreso.nob pe Central telefnica (01) 312-7554 Fax (02) 312-7555‘COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 a INTRODUCCION En virtud a las facultades conferidas por la Constitucién Politica de! Pert y el Reglamento del Congreso, la Comision de Fiscalizacion y Contraloria, periodo 2006 al 2011, para llevar a cabo los objetivos, ha formado grupos de trabajo para investigar posibles irregularidades en e@ las diferentes Regiones, y estando programadas las acciones de control a los recursos econémicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga: Primero.- la declaratoria en emergencia de conformidad def D.S, Nro, 080-2009-PCM y Ia transferencia financiera mediante D.S Nro. 304-2009-EF por s/, 10°000,000 para la obra denominada “Construccion y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histérico de Ja Ciudad de Ayacucho”. El Proyecto ejecutado por la municipalidad en la modalidad de administracién directa, con el propdsito de obtener “ADECUADA EVACUACION DE LA ESCORRENTIA PROVENIENTE PRECIPITACIO! PLUVIALES, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO” y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y la conservacién del potencial turistico en épocas de lluvia. Segundo,- Informe Técnico.‘COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 OBJETIVO GENERAL Determinar el uso correcto de los recursos financieros del erario nacional, transferidos por el nivel central a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga declarada en emergencia de conformidad dei D.S. Nro, 080-2009-PCM y la transferencia financiera mediante D.S Nro, 304-2009-EF por s/, 10°000,000 para la obra denominada “Construccién y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvia! de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Histérico de la Ciudad de Ayacucho", Y analizar, evaluar los procedimientos para la concesi6n del terminal terrestre de Ayacucho. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1.- Determinar el cumplimiento de las etapas de Inversién Publica. 2.-Determinar el cumplimiento de las normas presupuestales, financieras, de logistica, tesoreria y laborales en la ejecucién de las inversiones. 3.> Verificar si. se cumplieron las especificaciones técnicas establecidas en los expedientes técnicos en la ejecucién de obra. 4.- Prevenir, orientar, recomendar sobre el cumplimiento de los procesos acministrativos que rigen en el sector publicoCOMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2008-2010 a, BASE LEGAL - Constituci6n Politica del Pera - Reglamento del Congreso del Congreso de la Repiblica. Ley N® 28411 Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley N® 29289 Ley del Presupuesto para el afio Fiscal 2009. - Ley N® 27293 del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus normas modificatorias y complementarias (Ley N® 28802 ~ 28522). Ley Nro, 29351 Inafectacion de costos laborales e - Ley Nro. 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria. - Decreto Supremo Nro, 07-2009-TR Reglamento de la Ley 29351 Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N® 184-2008-EF, Reglamento del DL. N° 1017 Decreto Supremo N® 080-2009-PCM Decreto Supremo N2 304-2009-EF Decreto Supremo N® 118-2009 Decreto Supremo N® 041-2009 Resolucién Directoral N° 002-2009-EF 068.01 - Resolucién de Superintendencia de la Administracion tributaria e N°006-2010 -SUNAT.COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 PRIMERO INFORME ADMINISTRATIVO - FINANCIERO PROYECTO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO”. ANTECEDENTES El 16 de diciembre del 2009, se produjo una !luvia intensa, que supero los registros pluviométricos de la Ciudad, causando deslizamientos di piedras y lodo provenientes del cerro denominado “Picota” ~ Huamanga — Ayacucho, con inundaciones, originando la destruccién y deterioro de viviendas, vias de acceso, oficinas de entidades publica, unidades de transporte ptblico- urbano y particulares, asi como la pérdida de vidas humanas. Que mediante Decreto Supremo N® 080-2009-PCM, de fecha 17 de diciembre del 2009, se ha declarado en estado de emergencia a la Provincia de Huamanga de] Departamento de Ayacucho, por el plazo de 60 dias calendarios, para la ejecucién de acciones inmediatas destinadas ala reduccién y minimizacion de los riesgos existentes y atencion de la emergencia y rehabilitacion de las zonas afectadas. El 23 de diciembre del 2009, se emite el Decreto de Urgencia N° 118- 2009, donde se establece jas medidas en materia econdmica y financiera que permitan financiar y ejecutar acciones inmediatas destinadas a la construccién. reconstruccién, rehabilitacion y mejoramiento de la 4COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 infraestructura de las zonas afectadas por el deslizamiento de piedras y lodo provenientes del cerro “Picota” e inundaciones ocurridas en la fecha antes indicada, la cual cita en su Articulo 5°.- De la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica relacionado a la construccion y mejoramiento del sistema pluvial de la margen izquierda del rio Alameda y centro Historico de la Ciudad de Ayacucho: Dispongase la ejecucién prioritaria del proyecto de inversién publica con cédigo SNIP N® 89319 “Construccién y Mejoramiento de] Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Historico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga ~ Ayacucho” aprobado con Resolucién de la Comisién de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos N® 010-2010-MPH/CRAET hasta por el monto! S/, 59° 253,669.03 Con Decreto Supremo N® 304-2009-EF, de fecha 23 de Diciembre del 2009, se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Pablico para el afio fiscal 2009, hasta por la suma de s/. 10°000,000 (diez millones y 00/100 nuevos soles) para ser destinada a la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica en la ciudad de Huamanga. Mediante Acuerdo de Concejo N° 207-2009-MPH/CM, de fecha 18 de diciembre del 2009, en su Articulo segundo.- declara en situacién de nergencia a la Municipalidad Provincial de Huamanga, para los alcances del Articulo 208 del Decreto Legislativo Nro. N® 1017.- Ley de Contrataciones del Estado, por las razones antes expuestas. Se cuenta con un Expediente Técnico denominado ZONA 3, (colector Jr. Arequipa y Jr. San Martin) hasta por el monto s/. 10000,000, Ydel analisis del cuaderno de obra, se precisa que los trabajos se inician a partir del 19 de julio del Afio 2010.1.- ETAPA DE PREINVERSION 1 © COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 ESTUDIOS.- (Impacto ambiental} No entregaron informacion al respecto. PERFIL.- Con el informe Técnico N® 017-2009-MPH/14.17-AGH, del Ing. Arturo Gonzalez Huauya, de la Oficina de Planeacién y Presupuesto ~ Unidad de Programacién e Inversion, fecha 29 de diciembre dei 2009, se efectué la revision, andlisis y aprobacién del estudio del Proyecto “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", por lo que se recomienda otorgar la declaracion de viabilidad respectiva. El ingeniero Rail Evanan Poma, emite el informe N% 165-2009- MPH/14.17, de fecha 29 de diciembre del 2009, e! cual fue evaluado por la Unida de Programaci6n e inversiones, perteneciente a la Oficina de Planificacion y Presupuesto, dentro de las facultades conferidas por la normatividad vigente, la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobada por la Resolucién Directoral N° 002-2009-EF/68.01, y sus modificatorias, por !o que se concluye que e! PIP a nivel de Perfil: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", La Offi 7 deCOMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA ‘PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Planificacion y Presupuesto, a través de la Unidad de Programacion e inversiones - OPI local, declara viable y aprobado, Organo Resolutivo de la Municipalidad Provincial de Huamanga dentro del marco y las funciones establecidas en el Articulo N° 23° y 24° de ja presente directiva, debera bautizar la elaboracion det Expediente Técnico y Ejecucién del Proyecto de inversién publica. EXPEDIENTE TECNICO Y EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ~ SNIP. Con fecha 29 de diciembre del 2009, se declara la viabilidad del perfil SNIP N° 89319, mediante el Informe Técnico Nor. 165- 2009-MPH/14.17, asi mismo se aprobé el Expediente Técnico con Resolucién N° 010-2010-MPH/CRAET, de La Comision de Revision y Aprobacion de Expediente Técnicos, conformado por los Ingenieros Ivan Arones Ochoa (Miembro Titular), Alejandro Bautista Prado (Miembro Titular) y Héctor Prado Vasquez (Presidente). La estructura presupuestada por zonas de trabajo aprobado en el expediente técnico es como sigue? Estructura por pattidas - Expediente Técnicos TL177,52408)_1,271,90409) $05,97670] 508676 70) 2360.15240] 5,966.26] 10% 960.45) 14,124.10] 14064,772 88 49,966,214002] 2,275,946.68] 948,310.70] 948,310.70] «,396,26641| 98,702.09] 199,974.00] 2632078] 27,850,048. 1,208,705 a4) 1,245,044 65] 900,435.27] $60,495.27] 2,508,177 92] 50,g01 72] 112,202.79] 16,596.15] 16,488,008. 1) 40,352.48554)]_4542,204 40] 2017,02267] 2,017672.67] 9,359.0873] 210,000.00) 403,976.96) 66,009.01] 69,263,880] De acuerdo al acta de sesién N° 003-2010 del 18 de enero del 2010- MPH/CRAET de ta Comisién de Revision y Aprobacién de Expedientes Téeni icos. aprueba el Expediente Técnico Matriz del Proyecto, para su 8ejecucién por la modalidad de contrata, en concordancia a la Directiva 007-2007-EF/76.01 para la Ejecucion Presupuestario y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, donde establece los lineamientos para la ejecucion del Presupuesto. 4.- ALCANCE DE LA INVESTIGACION.~ El presente trabajo abarca el periodo comprendido desde el 1 de julio al 30 de setiembre de presente afio (90 dias calendarios)COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 . ETAPA DE INVERSION O EJECUCION 1.- DE LOS RECURSOS.- Se ha determinado que la Transferencia Financiera efectuada por el Ministerio de Economia y Finanzas — Presupuesto de! Sector Publico asciende al Importe de S/. 10°000,000.00 los mismos que han sido desembolsados en una armada, siendo depositada en la Cuenta Corriente N°. 0401-067353 del Banco de la Nacién a nombre de la Municipalidad Provincial de Huamanga cuya fuente de financiamiento es de recursos ordinarios. 2.- PRESUPUESTO DE OBRA.- A los fondos de los s/. 10°000,000, se adicionan los intereses generados en la Cuenta Corriente N®. 0401-067353 del Banco de la N cuatro y 02/100 nuevos soles), tal como se aprecia en el siguiente jon hasta por el importe de s/. 11 204,02 (once mil doscientos cuadro: CUADRO DE INTERESES GENERADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 MES IMPORTE, Mares 116563 [Abril 1554.34 [Mayo 330652 [Junio 7505.93) Julio 1,721.60) (Agosto. 7,710.00] FOTAL 71.704.02 La estructura por partidas segan el Expediente Técnico, esta distribuido de Ja siguiente manera: 40COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Si. 10°000,00.00 PRESUPUESTO MANO DE OBR 71,683,718.05] COMPRA DE BIENES. 5,897,867 39) MAQUINARIAY EGUIPO- 7,301,317 46| [OTROS SERVICIOS 66,237 56| |COSTOS DIRECTO. 8,929, 180.46| ]GASTOS GENERALES 1,070,839.54| (COSTO TOTAL DE LA OBRA 70,000,000.00) 3.- DE LA EJECUCION.- Del andlisis de los documentos proporcionados, se observa lo siguiente! 3.1.-_ EN REMUNERACIONES.- Planillas de remuneraciones obreros: El expediente técnico aprobado con Resolucién de la Comision de Revision y Aprobacion de Expedientes Técnicos N® 085-2010- MPH/CRAET, contempla el pago de remuneraciones de acuerdo a las categorias del Régimen de Construccién Civil: Estructura de Remuneraciones, Regimen de Construct Civil Segtin Expediente Técnico Categorias horavhombe valor k hora Capatee th gf. 18 ‘Operaio, hh Si. 10-68 Gfcial ih Si oat Peon th 3 8.45)CCOMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Observacién en las planillas de remuneraciones: Revisando las planillas proporcionadas por el municipio, se observa que existe diferencia por no calcular los pagos de acuerdo al Regimen. de Construccién Civil, aprobado de acuerdo a! expediente tecnico y e| SNIP, considerando de esta manera un menor pago en las remuneraciones de los trabajadores que va en perjuicio de su economia, De igual forma no se ha calculado las leyes sociales de e acuer corresponde al empleador al no entregar las boletas de pago, no se (0 a norma, no se ha cumplido con la obligacién que le puede determinar con exactitud en las planillas de remuneraciones las firmas que corresponden a los trabajadores beneficiarios, de igual no se habria respetado con exactitud los dias efectivos laborados, por lo, que se ha determinado las siguientes inconsistencias (Anexo 1): 1.- Enel mes de julio, las planillas de remuneraciones han sido calculadas a partir de! primero de julio de acuerdo al tareo presentado por el Ing. Jorge Escalante Contreras y el Inspector Ing. Alberto e Matias Cervantes, por lo que se ha considerado 21 trabajadores que han laborado los 30 dias del mes y el resto de trabajadores se han ido incorporando paulatinamente. El cuaderno de obra auxiliar que presenta el municipio foliado y legalizar_con el asiento y folio N® 1 (sector Jr. Lima y Jr. Arequipa) suscriben el inicio de 1a obra con fecha 19 de julio del 2010, donde consta el ingreso del capataz Sr. Zosimo Vasquez - operario y el maestro de obra Sr. Wilmer Mendoza asi como de otros cinco peones, mas maguinaria. Ei otro frente de trabajo Ur. San Martin) presenta cuaderno de obra legalizado ante notario Dr. Aparicio F. Medina, no consigna operaciones en el mes de julio. Per lo que se habria pagado indebidamente por dias no 12COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 laborados, ocasionando perjuicio econémico a la municipalidad hasta por el monto de s/. 20,817.54 Fae ae TOTAL | TOTAL | TOTAL | JORNAL |VACACIO.| CTS | pruto [aporTes|RETENCIONES| TOTAL 1345.20] 1,343.29[18.412.02| 2,405.52] 20,817.54 (Se acompafia en anexos los célculos reatizados del mes de Julio 2010). 2.- Mes de_agosto 2010, En el reporte del tareo, presentado por el Ing. e Jorge Escalante Contreras (Gerente de Proyecto) se encuentran registrados 325 trabajadores, mientras que en la planilla de remuneraciones del mismo mes figura 329 trabajadores, por lo que habria 4 trabajadores no registrados en el tareo, los mismos que han cobrado, con lo cual se habria perjudicado los ingresos de la municipalidad, por ende el Estado hasta por el importe de s/. 5,060.70 segin cuadro APELLIDOSY | yy. y2 | carco | REM: | CARGAS oar aoe e NOMBRES | BRUTA | SOCIALES) spepscipaLIDAD Nujfiez Cayllahua, 28316444 |Operario|1,496.95| 146.65 1,643.60 Quispe Huaman, Victor 28305692|Peon | 1,064.70| __ 104.30 1,169.00 Jorge Valenzuela, Hebert 41211607|Peon__|1,105.66|__108.31 1,213.97 Oriundo Torres. Rommel 46283403|Peon | 941.86| 92.27 1,034.13 I TOTAL {4,609.17} 451.53] 5,060.70COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Ademas de las observaciones detalladas, se ha determinado que el monto neto de la planilla, ha sido girado en un sdlo cheque por cada mes @ nombre del Sr. Andrés Quispe Palomino: Importe neto de la planilla del mes de julio s/. 48,806.84 Importe neto de la planilla del mes de agosto s/. 312,414.36. Asi mismo, presentan las boletas de pago, sin las firmas de recibi conforme por parte de los trabajadores. Habria indicios de que las planillas estarian firmadas por una misma persona, inclusive al inicio de las firmas aparece una grafia simulando a una “p” por lo que se solicitara la intervencion de la unidad especializada para que practique las pericas necesarias y determinar la autenticidad de las firmas. 3.- Mes de Setiembre.~ Se observa el incremento de personal, llegando a contar con 551 trabajadores. Como se viene explicando, al no considerar los importes remunerativos, de acuerdo al Régimen de Construccién Civil, se ha infringido las normas laborales como: * No se ha considerado la bonificacién unica de construcci6n civil BUC, RSD N® 193-91-ISD-NEC del 21.06.91 Bonificacién Unificada de Construccién Civil y la ley 26790. + No se ha considerado correctamente el jornal dominical. * No se ha considerado el calculo de la Ley N. 29351 de gratificaciones * No se ha considerado correctamente la CTS D.L. 650 de construccion civil + No se ha considerado correctamente las vacaciones, 14wy CCOMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA ORS PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Por estas inconsistencias, habria ocasionado perjuicio econdmico a los trabajadores en los meses de julio, agosto y setiembre hasta por el importe liquido de s/. 418,406.29 como se acompafia en el (Anexo 2). * De igual forma, se habria infringido en materia de obligaciones sociales y beneficios como: * Las normas de seguridad social, Ley N° 28791 Ley de Modernizacion de la Seguridad Social. r ) * D.S N® 004-98-EF Ley del Sistema Privado de Pensiones, perjudicando a los trabajadores en cuanto a sus atenciones de salud y futuras pensiones respectivamente. + No se ha calculado el fondo para el Comité Nacional de Administracién del Fondo para la Construccién Civil del Pera ~ CONAFOVICER, + No se ha calculado correctamente los aportes y retenciones de los trabajadores que pertenecen al Fondo Privado de Pensiones ~ AFP. infringiendo lo dispuesto en la Ley N®, 27252 y su reglamento, al no eo calcular e) aporte complementario al fondo de pensiones aplicable a los trabajadores del régimen de construccién civil de cargo del empleador y del trabaiador en el 1: % para cada uno. T n Ea a MP WC swe ay ER ATA, ea Sa NT a ee pe ge} ast Saat ned sate) a Su Da aa TT ow | oe [| ee | ay femsa] SMR gxcal_ aes) Sm Mis sn) acme wsui fis a ia aa THRE RE Ki 18COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 3,2 - RECIBOS POR HONORARIOS Se ha encontrado reporte y control de personal ~ tareo de trabajadores que han emitido recibos por honorarios hasta por el importe de s/. 7,000.00, en la que se observa que no se ha realizado las retenciones ispuesto por el Articulo 712 Inc. B del D.S N° 179-2004-EF. del 10%, de pago a cuenta del impuesto a la renta cuarta categoria. FECHA | COMPROS. | importe | aren. | Cheque ‘Apellidos y nombres 35082000 #€98|_2200.00| 350.00 —A1GE7O00 Anyosa Chucron, Wann [or.0320%0 HRD] “2 H00.00 [360.00 T 17657954 Anyosa_Chuchon. Min TOTAL 7,000.0 700.00 Existen pagos con recibos de honorarios profesionales, en los que no acompafian el contrato y como se explica en el parrafo anterior, no se ha efectuado la retencion del 10 % de pagos a cuenta del impuesto a la renta de cuarta categoria, Cuadro Resumen de Servicios no personales (personal profesional y auxiliar). FECHA | COMPROB. | importe | arrenc, | Cheque Apellidos y nombres Higa ea0] 3500.00] 3600] _47657892| Human Fores Jorge Juto fa. 08.2070 | 56%] 3500.00 | 350,00] — 41657683] Chavez Peralta Bernave 24.08.2070 4562] 3500-00 | 360.00] 41657894) Conse Sonabro Exison Ranma! os-08-2010 808] 3 500.00 | 360,00] 41667323] ehatt Pareses Anibal Hames 0-08-2040 203if 3. 500,00 | 360,00] 41667206] Casas Sanabia Ecison Rorwnel 0.08,2010 pas] 4 500 00 | 460,00] —41667937| Chavez Peralta Bernave fir09-2010 2270 60,00] 41657048) Pkirran Flores. Jorge solo TOTAL 2,550.00 3.3 - ADQUISICION DE BIENES: - MATERIALES DE CONSTRUCCION Mediante Informe N° 27-2010-MPH/JNR/33-35. de fecha 24 de junio del 2010, la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad 16COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Provincial de Huamanga, solicita la Exoneracién de los procesos de seleccion para la adquisicion de bienes y contratacién de servicios con la finalidad de dar inicio inmediato a las obras del proyecto “Construccién y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Historico de la ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga ~ Ayacucho” por la causal de situacion de emergencia derivada de acontecimientos catastroficos. Asi mismo mediante el Informe Técnico Legal N. 001-2010- MPH/13 de fecha 30 de Junio del 2010, El Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huamanga, opina por la procedencia de la Exoneracién dei Proceso de Seleccién para la adquisicion de materiales, equipos y otros para la ciecucion del proyecto en su primera etapa, solo por el tiempo y cantidad necesaria para resolver la situacién y llevar a cabo el proceso de seleccién que corresponda, adoptando las acciones de conformidad a lo dispuesto por el articulo 21 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Con Resolucion de Aicaldia N 434 - 2010/MPH, de fecha 6 de julio del 2010, se aprueba la exoneracién del proceso de seleccién para adauisicion de materiales, equipos y otros para la ejecucién de proyecto hasta por el monto s/. 1’001,188.10 nuevos soles. 7COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA, PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 ViLOR ITEM DETALLE REFERENCIA 7 Fie, clavoyalambre 352,105.00) 7|Wiaterlales er-general 46,945.09) 3[Tuberias 730.980 00 F[Agregados 38, 400,00 3[atimado 71,000.00] o[cemenio 754,000.00 T|Maderas: 72,503.05) $ [Combustible y Lubricants 26,560.00) [Herramientas 26,460.00) TolAdauisicion ds Equipos Livanes 32:180.50) “i|iateriales de Ferreteria en general 36.000,00) “T7|Aiquiler de voraueta 47,600.08 T3laiquiler de motobomba 7200.00] “a]vestuane de seguridad 70,270.00 e TOTAL Toor, T88.10 En el Art. Tercero concordante con el acuerdo de Concejo 112~ 2010-MPH-CM, se dispone: Que la Direccién de Administracion y inanzas realice Jas acciones pertinentes para determinar las responsabilidades que hubiera lugar, de conformidad con los articulos N® 21° y 479 de D. S N2 083-2004-PCM y 1418 del D.S N® 084-2004-PCM. Observaciones.~ -En la exposicion de motivos, se hace referencia, al D.S. N. 083- 2004-PCM y al D.S. N.084-2004-PCM, sin considerar que dichas normas han sido derogados por aplicacion del D. Legislativo N. 1017 Ley de Contrataciones del Estado de fecha 31 de enero del afio 2009 -Que, se hace referencia al Art. 20 inciso “c” y al Art. 22 de la Ley de Contrataciones del Estado ~- Decreto Legislativo 1017, solicitando la exoneracién del proceso de seleccién por razones de 18CCOMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA, PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 “desabastecimiento”. Sin embargo en el informe técnico y legal (N. 27-2010/33.35 y 001-2010-MPH/13) solicitan la exoneracion por causal de situacion. de emergencia derivada de acontecimientos catastroficos, (D.S N. 080~2008-PCM, el estado de emergencia solo era 60 dias calendarios a partir del 17 de diciembre del afio 2009) y el otro argumento “solo por el tiempo y cantidad necesarios para resolver la situacion y llevar a cabo el proceso de seleccién que corresponde”, e Por lo que estarfa mal formulado el proceso de exoneracion contemplada en la Resolucién de Alcaldia Nro. 434-2010MPH/A. VALOR | WACOR ren} RazoW soctat OWOMBRE — |e AADOUISICION | REFEREWCIAL 7 ae Inersores ETT io, ceva aM BETES a stenaies en genera #694507 3 [anare Tveones ETL Fuveras apoE] 30,080 094 4 gregadse 3540000 3 armas a0 z icamento 754 09900 7 [cance Tipe aT headers Tessa] — 725855) z| {comousTie CaRTEST 25356000) Wot Bussiness Raa waiam Log eremerias THwADo] — 29.4800 Toone Gussiness Angitanam Log [Adquislaon oa SaUpos USAGE He e0.80) 2273050 [a tatorales Oo Fortra on poneal 3670000 2 Piguier ce vlauete 2750000 7 niger oe motoneribs 152000 Tag PrReeGEE SAT esivario Ge FeQUTOES TESTE 770.00 e Tore eer 7s0e| T0321) Y con este proceso, se habria adquirido bienes con precios mayores al del mercado, como en el caso en la Factura Nro. 004-327 de la proveedora Maria Canchari Taype de fecha 5 de agosto del afio 2010, pagado con comprobante de pago Nro. 4660 y cheque Nro. 41667912 en la adquisicion de 400 “rollizos de eucalipto” de 4 © x 3 metros de largo pagando el precio unitario de s/. 17.50 (diecisiete y 50/100 nuevos soles) con el importe total de s/. 7,000. Sabiendo que el precio promedio del mercado es de s/. 9.5 (nueve con 50/100 nuevos soles) 19CCOMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 por lo que habria un pago mayor de s/. 3,200 que va en perjuicio a la economica de la Municipalidad. 3.4.- DE LA EJECUCION EN 90 DIAS.- De acuerdo a los desembolsos del auxiliar de bancos presentado por el municipio al 30 de setiembre del 2010, habria un desembolso de hasta por el importe de s/. 1524,691.00 que equivale al 15.23% del total de la 0°000,000 + int. 11,204.02), por lo que no representa investigacion (k=: monto significativo de la ejecucién y evaluacién del proyecto, debiendo continuar con la investigacion de acuerdo al avance de la meta financiara fe/ sa \ EN ~Los encargos girados al ing. Jorge Escalante Contreras -Los procesos de seleccién en la adquisicion de bienes y servicios -Los ingresos fisicos al almacén de compras (herramientas, tubos, etc.) ~Dias efectivos de labor del almacenero (Daniel Velarde M. R Honorarios | y fisica del proyecto, relacionado basicamente a determinar 001-0007) y guardian (Antonio Rojas H. R Honorarios 001-00107) -Contrato y fecha de alquiler de camioneta Fact. 001-001- Gonzales A. -Los kardex de las herramientas e implementos de seguridad ~Los kardex de los Materiales de construccion Los kardex de los combustibles y lubricantes -La adquisicién de bienes de capital (dos fotocopiadoras) ~Responsabilidad, por pagar fuera de plazo las obligaciones laborales -Precision del Ingeniero “Residente de Obra” ~Precision del Ingeniero “Supervisor de Obra” -Expediente de liquidacién de obra. 20tS COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA f PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 CONCLUSIONES: 1. Que el expediente técnico integral del proyecto contempla un presupuesto de hasta s/. 59’253,669.03, dividido en tres zonas de trabajo: Zona I s/, 14°944,722.88, Zona I s/. 27°850.048.01 y Zona Ill por s/. 16°458,898.13. Se ha seleccionado un sub~ proyecto cuyo presupuesto alcanza a s/. 10’000,000, el que no e coincide con ninguna de las zonas de trabajo aprobadas en el expediente técnico y codigo SNIP. Por lo que configuraria el presunto delito de abuso de autoridad, contemplado en el Art. 376 del cédigo penal cuyos presuntos responsables serian: El titular del pliego Sr. German Martinelli Chuchon en calidad de Alcalde Municipal, y el Ing. Rubén Cangana Gutiérrez, en calidad responsable del Expediente Técnico. 2, Habria indicios razonables, de la configuracién de presuntos ilicitos penales contemplados en los Articulos 384 y 387 de e colusion y peculado de acuerdo al codigo penal, presuntamente cometidos por los seflores Andrés Quispe Palomino en calidad de Cajero, Ing. Jorge Escalante Contreras en calidad Gerente de Proyecto, Ing. Alberto J. Matias Cervantes en calidad de Inspector, el Eco. Rafael Arango Bellido en calidad de Director de Administracién y Finanzas, Aurelio Cisneros Gamboa en calidad de Jefe de Tesoreria, por haber autorizado y cancelado a trabejadores por dias no laborados en el mes de julio del alto 2010, ocasionando perjuicio a los fondos del Municipio por ende el Estado hasta por el importe de s/. 20,817.54 an‘COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA »ERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 ptt St 3. Habria indicios razonables, de la configuracion de presuntos ilicitos penales contemplados en los Articulos 384 y 387 de colusion y peculado de acuerdo al cédigo penal, presuntamente cometidos por los seflores Andrés Quispe Palomino en calidad de Cajero, Ing. Jorge Escalante Contreras en calidad de Gerente de Proyecto, el Eco. Rafael Arango Bellido en calidad de Director de Admi tracion y finanzas, Aurelio Cisneros Gamboa en calidad de jefe de Tesoreria, por haber autorizado y e cancelado a supuestos trabajadores que no estan registrados en el tareo del residente de obra en el mes de agosto, con lo cual habrian perjudicado a los fondos del municipio por ende el Estado hasta por el importe de s/. 5,060.70 4. Habria indicios razonables, de la configuracién de presuntos ilicitos penales contemplados en los Articulos 376 de abuso de autoridad y 427 contra la fe publica (falsificacion de documentos), de acuerdo al cédigo penal, presuntamente e cometidos por los sefiores Andrés Quispe Palomino en calidad de Cajero, Ing. Jorge Escalante Contreras en calidad Gerente de royecto, Ing. Alberto J. Matias Cervantes en calidad de Inspector, el Eco. Rafael Arango Bellido en calidad e Director de Administracién y finanzas, Aurelio Cisneros Gamboa en calidad de Jefe de Tesoreria, por haber presuntamente suplantado las firmas en las planillas de los trabajadores en Jos meses de julio y agosto del aflo 2010, 5. Habria indicios razonables, de la configuracién de presuntos ilicitos penales contemplados en los Articulos 376 de abuso de 22@ ~ ‘COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 autoridad, presuntamente cometido por el Sr. German Martinelli Chuchén en calidad de Alealde Municipal, Eco. Rafael Arango Bellido en calidad de Director de Administracion y Finanzas e] CPC Yuri Ivan Marquina Bendezit en calidad de jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el Sr. Cayo Ventura Huertas en calidad de responsable de remuneraciones, por haber pagado menores montos en las remuneraciones a los trabajadores, sin contemplar el Régimen de construccién civil aprobado en el expediente técnico, con lo que habrian perjudicado en las economias de los trabajadores hasta por el importe de s/. 418,406.29. Habria indicios razonables, de la configuracién de presuntos ilicitos penales contemplados en el Articulo 387 de peculado de acuerdo al cédigo penal, presuntamente cometidos por los sefiores, Vladimir Rodriguez Ayala, en calidad de responsable de adquisiciones, | Eco. Rail Cuchufiaupa Cardenas en calidad de Jefe de logistica, Sr. Aurelio Cisneros Gamboa en calidad de jefe de Tesoreria, Eco. Rafael Arango Beltido en calidad de Director de Administracién y finanzas, por haber autorizado y cancelado la compra de rollizos de eucalipto supuestamente a mayores precios ocasionando perjuicio a la economia de la municipalidad por ende el Estado hasta por el importe de s/, 3,200.00 Habria indicios razonables. de la configuracién de presuntos ilicitos penales contemplados en los Articulos 376 de abuso de autoridad, presuntamente cometido por el Sr. German Martinelli Chuchon en calidad de Alcalde Municipal. y los 23,wy comin ne rscauzaionv conreatona PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 funcionarios que resulten responsables, por haber autorizado la exoneracién del proceso de seleccién para la adquisicion de materiales, equipos y otros para la ejecucion del proyecto, hasta por el importe de s/. 1°001,188.10 mediante la Resolucion de Alealdia Nro. 434-2010-MPH/A. presuntamente sin considerar las normas actuales vigentes y sin la justificacion correspondiente. (\iy a COMIISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 RECOMENDACIONES.— Administrativas Cumplir con cancelar los adeudos a los trabajadores, de acuerdo a las normas vigentes del régimen construccién civil. Regularizar en forma oportuna, los adeudos por retenciones de la renta de cuarta categoria no contemplados en el pago de honorarios profesionales al ente recaudador - SUNAT. De igual, cumplir con las obligaciones de leyes sociales en los plazos establecidos sin llegar a pagar intereses y multas. Las planillas de remuneraciones, elaborar a triple espacio con la finalidad de precisar la firma del trabajador. Identificar a los responsables de almacén, kardistas, operadores de maquinarias, guardianes y Residente de Obra. Legales Remi el presente informe al Ministerio Publico para las acciones legales que corresponda. Sol far a la Polic Nacional del Perit, para que a través de su Direccién especializada practique las pericias que corresponde a las firmas de los beneficiaros en las planillas de remuneraciones de los meses de julio y agosto del afio 2010. 268COMMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA {ODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 SEGUNDO INFORME TECNICO ANTECEDENTES La presente opinion de los Estudios Especificos del Expediente Técnico “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, se hace en base tmicamente a los documentos proporcionados a la Comision Especial Multipartidaria Permanente encargada del Control, Seguimiento y Evaluacion al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcién del Congreso de la Republica. Es acertado indicar que los estudios que forman parte del Proyecto de Inversién Publica, viabilizado con codigo SNIP N2 89319, considerado como Estudios de Factibilidad, deben constituir Estudios Base y Estudios Definitivos. Por !o tanto, es pertinente tener en cuenta los siguientes alcances:COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIOD ANUAL DE SESIONES 2009-2010 Estudios Base Los Estudios Base son el conjunto de informaciones, Investigaciones cientificas y analisis destinados generalmente @ la identificacién y evaluacion de recursos y a la determinacién de los métodos 0 tecnologias mas apropiadas para su manejo y explotacién. Estudios Definitivos Es el conjunto detallado, generalmente constituido por disefios de ingenieria necesarios para la ejecucion del proyecto, por Jo tanto, se les considera como parte de la etapa de inversién o ejecucion propiamente dicha. Estudios de Ingenieria Basica Forman parte de los Estudios de Factibilidad y analizan con mayor detalle los aspectos técnicos del proyecto, previos a la ejecucion del estudio definitivo de ingenieria. En estos estudios deberan defini mano de obra, insumos de maquinaria y equipos para la se la alternativa técnica, asi como los requerimientos de construccién y operacién del proyecto. 1.1 EXAMEN A LOS ESTUDIOS BASE ~ OBSERVACIONES a) El equipo de elaboracion de tos Estudios Base debio tomar en consideracién los alcances de los términos de referencia de los estudios requeridos y cumplir estrictamente con el pliego de condiciones técnicas en la calidad correspondiente, referidas a la informacién de los estudios base. b) De acuerdo a las definiciones ope! tivas y los alcances de la normatividad para realizar estudios de drenaje pluvial, éstos deben ser considerados como un conjunto de investigaciones, informaciones y anilisis necesarios para decidir la ejecucion del proyecto, De esta manera se determiné que los estudios base y definitivos del Proyecto “Construccién y Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Margen Izquierda del Rio Alameda y Centro Historico de la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga ~ Ayacucho” debieron ser 27c) e) 2) COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 desarrollados a un grado de detalle tal, que asegure un grado de aproximacion razonable respecto a la inversion total y que permita iniciar de inmediato las acciones destinadas a su consecucion ingenieril. Los instrumentos contractuales llevados a cabo con el personal en las fases de preinversién e inversion debieron buscar asegurar que el estudio al nivel considerado debia considerar los elementos de juicio necesarios para su evaluaci6n y la correspondiente toma de decisiones. Se tiene referencias de la existencia de un proyecto de Drenaje Pluvial de las margenes izquierda y derecha del rio Alameda que fue ejecutado entre los afios 1999 - 2000 por la Empresa CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GmbH ~ CES Sucursal del Peri, como parte del “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho-Fase de Estudio Definitivo’s los mismos que en esa oportunidad fueron entregados oficialmente por EPSASA a la Municipalidad Provincial de Huamanga por ser de su competencia el financiamiento y ejecucién de la obra Drenaje Pluvial. A partir del afio 2008 la Municipalidad Provincial de Huamanga retoma este proyecto, elabora el respectivo perfil, gestiona su aprobacion, y luego teniendo como referencia los Estudios del CES se actualiza el Estudio a nivel de Factibilidad. Ante la ocurrencia de un alud el 16 de diciembre del 2009, ocasionando muertos, heridos y destruccion de vehiculos en el centro de la ciudad, asi como en las laderas del cerro La Picota, el gobierno declara en emergencia nuestra ciudad por 60 dias, ofreciendo una asignacién presupuestal para resolver estas contingencias. El mes de enero del 2010 se reajusta los presupuestos y se aprueba un Expediente Técnico, sin mayores anilisis ni detalles con respecto a los planos y documentos Técnicos desarrollados a nivel de factibilidad por un monto de S/. 59'253,669.03. Posteriormente se desagrega este Expediente Técnico ajustando los presupuestos a un financiamiento asignado de S/. 10,000,000, con las mismas inconsistencias de! Expediente Técnico General, definiendo como meta la construccién de un 28COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 et Np canal de drenaje pluvial subterraneo en los Jirones San Martin, Prolongacion San Martin, Jr. Lima y Jr. Arequipa. h) Los Planos y documentos técnicos ain cuando consignan coma responsable de los disefios al Ing. Luya y como revisores a los Ingenieros Azpur, Cangana y Zorrilla, el que suscribe el Expediente Técnico es el Ing. Rubén Cangana Gutiérrez, evidenciando incongruencia en la asignacion = de responsabilidades en el equipo a cargo de la formulacion de los Estudios en sus diversos niveles. i) La decision de ejecutar la obra por el monto de los e S/.10'000,000 es del Concejo Municipal, asumida en su Sesion del 02 de julio de 2010, en la misma que ningin argumento pone como premisa la existencia de un Expediente ‘Técnico adecuadamente formulado, revisado y aprobado, tampoco se hace mencién al namero de Resolucién Municipal que la aprueba. 1,2 EL PROBLEMA A RESOLVER El centro Histérico de la Ciudad de Ayacucho y sus alrededores estd en permanente riesgo, con un alto nivel de gravedad. a los eventos de inundaciones por erosion y deslizamientos de las taderas del Cerro La Picota provocados por las lluvias, fendmeno e recurrente y natural. Para resolver este problema se construyeron canales para la evacuacion pluvial denominados colectores de Accopampa, Yanaccacca y Puracuti para evacuar aguas pluviales y no sedimentos. Cuando ocurren lluvias torrenciales en las laderas del Cerro La Picota provocan erosién y transporte de sedimento y colmatan facilmente los colectores seflalados, al colmatarse estos cauces, el agua de lluvia y sedimentos rebasan y se conducen por Jas calles longitudinales de Ja Ciudad cuyos sedimentos se acumulan particularmente en las esquinas de las calles, hecho que ocurre en las épocas de lluvias y cada afio con mayor o menor grado de intensidad, segin la precipitacién pluvial, 23COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 eee phn gu Igualmente, los asentamientos humanos instalados al pie del Cerro La Picota de man quebradas genera movimientos de tierra, acumulacién de ra desordenada e, inclusive, en el cauce de las desmontes y de residuos sélidos domésticos, los cuales también son arrastrados por fas Jluvias. 1.3 ESTUDIO DE INDECI El afio 2003 INDECI, con financiamiento del PNUD, realizo un estudio para identificar las zonas criticas o mapa de peligro para la ciudad de Huamanga y sus causas por efectos de las lluvias. e Asimismo, realizé una serie de recomendaciones con el fin de prever o mitigar los efectos. Dicho estudio fue entregado a todas las instituciones principales de Huamanga como la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Region de Ayacucho, la Universidad San Cristobal de Huamanga. Como consecuencia de Jos acontecimientos tragicos del 16 de diciembre de] 2009, la Comision de Pueblos Andinos, Amazénicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologia, presidido por la Congresista Elizabeth Leon Minaya, organiz6 en la Ciudad de Huamanga el 5 de febrero de} 2010 un Foro-Debate denominado “GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN AYACUCHO”, con la participacion del consultor especializado que realizé el Estudio Mapa de Peligros de la Ciudad de Ayacucho para el INDECI, ING. Erasmo Mattos. I. EVALUACION DE CAMPO. 2.1 SITUACION ACTUAL + Luego de asumida la decision de ejecutar esta obra por una decision politica, el Concejo Municipal también aprobé la “Exoneracién del Proceso de Seleccion para la adquisicion de materiales, equipos y otros, para la cjecucién de este proyecto"; sin embargo, la inconsistencia del Expediente Técnico y la carencia de planeamiento para la ejecucién de esta obra no permite obtener los resultados que la poblacion espera’ resultando extremadamente critico cuando ya viene ocurriendo las precipitaciones pluviales de la temporada. 30‘COMISION DE FISCALIZACION ¥ CONTRALORIA PERIODO ANUAL DE SESIONES 2009-2010 * De acuerdo a coordinacién de la Oficina Congresal el Ing, Rubén Cangana G. realizé una exposicién del proyecto ante este Equipo Técnico, en representacién del equipo de profesionales que tuvo a cargo la formulacién de los Estudios y Expediente Técnico, luego de lo cual entre otras preguntas se le consulté: “si en el proceso de ejecucién de dichos Estudios habian establecido comunicacién con las Empresas que administran el agua potable y desagile, la electricidad y la telefonia’: y su respuesta fue que “Si, se Jes habia cursado sendos documentos, pero que nunca respondieron". No hubo mas explicacién, ni tampoco acreditaron la veracidad de dichas e comunicaciones. Este vacio es verificable en el contenido de! Expediente Técnico. + Asimismo, el Ing. Jorge Escalante Contreras, en su condicién de Gerente de Proyecto y coordinador del equipo de Residentes de las obras que se vienen ejecutando en los Jirones San Martin, Prolongacién San Martin y Jr. Arequipa, realizo una exposicién sobre algunos detalles de ejecucién de dichas obras. Al mismo que también se le formulé las siguientes preguntas: “Antes de iniciar los trabajos desarrollaron un planeamiento de ejecucién articulando los procesos de adquisicién de materiales, la captacién de personal obrero simple y especializado y la logistica con gue cuenta la e Municipalidad?....ctienen un Plan de contingencias para ejecutar estas obras durante la temporada de Iluvias?...cpor qué se realizé la rotura de pavimento en toda la extensién del Jr. San Martin y del Jr. Arequipa?, Ninguna de las interrogantes fueron respondidas de manera fundamentada, lo que es verificable por el desorden visible y la desorganizacién en cada uno de los frentes de trabajo. * El Gobierno Regional ha ejecutado obras de rehabilitacién del Dren Superior del Cerro La Picota, Muros de contencién y acondicionamiento urbanistico mediante graderias, afirmado en via de acceso a Pueblo Libre y Alto Pert. rehabilitacion de pavimentos, veredas. graderias, drenes, agua potable y alcantarillado en el Jr. San Martin y el PP.JJ. Barrios Altos: por at