Está en la página 1de 33

PROGRAMA DE TRABAJO

ENTIDAD: HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA


TIPO DE EXAMEN: AUDITORIA DE GESTION
COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD
Nº DESCRIPCION REF:P/T ELAB. POR FECHA

OBJETIVOS

Determinar la productividad entre el volumen de


servicios prestados de salud, frente a los insumos
utilizados y analizar los costos incurridos.

Realizar mediciones comparativas a base de


estándares e indicadores con servicios que prestan
hospitales privados y públicos en tanto sea
comparable.

Medir los resultados de eficiencia, eficacia y


economía a base de indicadores desarrollados.

Evaluar la calidad del servicio y su impacto

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Evalúe el control interno especifico del


subcomponente

Aplique los indicadores y parámetros de gestión


previstos para el subcomponente

Realice los procedimientos necesarios para obtener


evidencia suficiente y competente sobre el
cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía.
Además en lo posible mida la calidad del servicio.

Formula una hoja de resumen de hallazgos


importantes con comentarios, conclusiones y
recomendaciones que permitan mejorar las
operaciones involucradas

Comunique los resultados obtenidos a los


funcionarios responsables para llegar a un acuerdo
acerca de las recomendaciones para promover
mejoras y otras acciones correctivas.

Traumatología
RIESGO: espacio físico reducido
Calificación: moderado

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Verifique si cuenta con un servicio integral de
rehabilitación equipado para desarrollar la mayor
parte de los tratamientos de la especialidad.

RIESGO: No existe seguimiento posterior de los


pacientes tratados
Calificación: Alto
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Determine si existen mecanismos de seguimiento
inmediatos a los pacientes tratados.

RIESGO: equipos dañados


Calificación: moderado

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Verifique el estado de los equipos que se utilizan en
esa especialidad y la frecuencia de mantenimiento y
reparación de los mismos

Compruebe si la ubicación física destinada a


rehabilitación es la adecuada; así como el área de
consulta externa de traumatología

Verifique el estado, utilización y numero de pacientes


que hacen uso de los equipos

Compruebe si el hospital dispone de una piscina para


gimnasia acuática, de no existir determine las causas
que lo impidieron.

Gineco-obstetricia

RIESGO: sala de parto no cuenta con iluminación


adecuada y el laboratorio se encuentra distante
Calificación: Moderado

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Verifique si se cuenta con un local destinado
exclusivamente a sala de parto, que disponga de
camilla, iluminación adecuada, apoyo de enfermería,
instrumental, medicamentos y materiales
descartables en vitrina y alacenas.

Verifique si se cuenta con médicos obstetras, guardia


activa y pediatras.

Verifique si se garantiza una atención mínima


adecuada del neonato y de la madre.

Verifique si la unidad esta dotada con recursos


tecnológicos completos (laboratorio de análisis
clínico, banco de sangre y servicio de radiología)
disponible las 24 horas con guardia activa.

RIESGO: no se dispone de un banco de sangre que


garantice una atención mínima requerida al neonato
y a la madre en caso de emergencia
Calificación: alto

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Verifique si el área cuenta con un banco de sangre o
mantiene convenios con entidades dedicadas a este
fin
EVALUACION DEL
CONTROL INTERNO
ENTIDAD: HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA
TIPO DE EXAMEN: AUDITORIA DE GESTION
COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD
SUBCOMPONENTE: TRAUMATOLOGIA
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIOS
SI NO NA

1 Verifique si las áreas físicas dentro de consulta externa y x


hospitalización brindan seguridad y oportunidad en atención
y comodidad del paciente.

2 Solicite información del servicio, si realiza actividades


referentes a:
X
 Terapias pediátricas
X
 Terapia ocupacional
 Terapia de lenguaje X
X
 Masoterapia
 Hidroterapia X
 Gimansio
 Otros (especifique) X

3 Verifique si el servicio cuenta con especialistas y tecnólogos X


suficientes que permitan brindar atención eficiente, oportuna
y de calidad

4 Las condiciones de seguridad e higiene para la atención de X


pacientes son adecuadas

5 Verifique si el servicio de traumatología esta dotado de X


equipos e insumos necesarios

6 Se realiza seguimientos de pacientes que no completan el X


tratamiento de rehabilitación propuesto por el medico y se
investigan las causas

7 Se elaboran reportes de producción del servicio brindado por x


esta unidad

8 Son evaluadas las funciones, actividades y tareas de los x


profesionales.
TRAUMATOLOGIA

Datos Nº de horas asignadas a consulta externa 1152

INTENSIDAD DE USO 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2682 14.7362


𝑛 º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 182
Promedios de días pacientes

UTILIZACION

Porcentaje de horas medicas trabajadas en consulta ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑎 858 74.4791
externa ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 1152

Porcentaje de ocupación 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 2682


3620 74.0883
𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

179 8.95
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
Giro de camas 20
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
Intervalo de giro de camas 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 938 5.2402
𝑛 º 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 179

RENDIMIENTO 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 2575 3.0011


ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 858
Promedio de consultas por hora trabajada

PRODUCTIVIDAD 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 2575 2.2354


ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 1152
Promedio de consultas por hora medica asignada a
consulta externa
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

En el área de traumatología existen 20 camas disponibles, un giro de camas de 8.95 veces por
paciente, observándose que el porcentaje de desocupación de cada cama es de 5.24 días
comparado con el numero de egresos, lo que representa costos elevados para la entidad
mantener este espacio de tiempo sin ocupación de pacientes.

En consulta externa, se obtuvo un rendimiento de tres pacientes por hora trabajada conforme
consta en los estándares de atención otorgados por el hospital; sin embargo, la productividad
fue de 2.23 pacientes por hora contratada, resultado que se encuentra por debajo del
estándar, obteniéndose como resultado de utilización del recurso humano el 74. 47%,
resultados que deberán ser revisados acordes al rendimiento del servicio.
HOJA DE HALLAZGOS

ENTIDAD: HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA

TIPO DE EXAMEN: AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD

SUBCOMPONENTE: TRAUMATOLOGIA

DESCRIPCION DE HALLAZGOS:
El área de traumatología no dispone de un espacio físico amplio lo que limita la obtención de equipos
e insumos necesarios para que los especialistas realicen un trabajo de calidad frente a los usuarios.

CONDICION:
Espacio físico reducido y falta de equipos e insumos necesarios
CRITERIO:

Art. 145 de la Ley de servidores Públicos, referente a la distribución del espacio físico de las áreas de
salud.

EFECTO:

Bajo nivel de calidad en el servicio por ausencia de equipos

CAUSA:

Falta de asignación de recurso económico por parte del gobierno central.

COMENTARIO:

Estas falencias podrían ser resueltas a través de la creación y el alza de impuestos, mismos que
aumentaran el presupuesto general del estado y por ende una mayor asignación de recursos
económicos a los centros de salud.

CONCLUSION:

La falta de espacio físico y equipos especializados incurre de forma negativa en la calidad de los
servicios brindados a los usuarios.

RECOMENDACIÓN:
Hacer las respectivas peticiones al gobierno central pero hasta que se cumpla este proceso y obtener
resultados esperados, dar atención solamente al número de pacientes establecidos en los estándares
de la institución conforme al espacio disponible.
AUDITOR: FECHA:
SUPERVISOR: FECHA:
EVALUACION DEL
CONTROL INTERNO
ENTIDAD: HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA

TIPO DE EXAMEN: AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD

SUBCOMPONENTE: GINECO-OBSTETRICIA

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIOS

SI NO NA

1 Se han implantado controles necesarios en caso de ausencia X


de los profesionales.

2 Existe un medico especialista responsable para atender las X


emergencia quirúrgicas que produzcan

3 Para los fines de semana se ha dispuesto a médicos X


especialistas como responsables en forma rotativa para
cubrir las necesidades emergentes del servicio

4 Se controla las guardias de 24 horas a los médicos X


residentes

5 Las condiciones de seguridad de higienes del servicio son X


adecuadas

6 Verifique si la unidad operativa cuenta con un banco de X


sangre que garantice la atención oportuna a los pacientes

7 Observe si el servicio se encuentre dotado de equipos, X


como instrumental e insumos necesarios para las 24 horas
del día

8 Son evaluadas las funciones y actividades de los X


profesionales.
GINECO-OBSTETRICIA

Datos Nº de horas asignadas a consulta externa 1224

EXTENSION DE USO Nº de primeras consultas en embarazadas 133

Datos

INTENSIDAD DE USO

Concentración en embarazadas 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑜 769 5.7819


𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 133

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 1368


Promedio de días pacientes 𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 7.5164
182
UTILIZACION 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 914 74.6732
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 1224
Porcentajes de horas medicas trabajadas en consulta
externa

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 1368


75.5801
𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 1810
Porcentaje de ocupación del área

295 29.5
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
10
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
Giro de camas
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
442
𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
295 1.4983
Intervalo de giro de camas

RENDIMIENTO 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 2744 3.0021


ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 914
Promedio de consultas por hora trabajada
PRODUCTIVIDAD 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 2744 2.2418
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 1244
Promedio de consultas por hora medica asignada a
consulta externa
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

En el área de servicio de Gineco-obstetricia se asigno 1224 horas a consulta externa, brindándose


atención a 133 como primeras consultas y 636 como subsecuentes, que en total dentro del
periodo asciende a 769 consultas y representan el 17.3 % y 82.7% respectivamente.

Los estándares facilitados por el hospital para el análisis, establecen un tiempo de 20 y 15 minutos
para las consultas primeras y subsecuentes, de lo expuesto se observa que los especialistas del
área dedicaron mayor tiempo de atención al establecido en los estándares por cada consulta.

La productividad de atención de 2.2 pacientes por hora contratada, demuestra que no existió una
adecuada asignación de horas medicas en consulta externa, considerando que dentro del periodo
analizado se conto con 1368 pacientes hospitalizados que en promedio en los seis meses da como
resultado 7.5 pacientes de atención diaria para 8 especialistas del servicio de Gineco-obtreticia,
porque de acuerdo a información proporcionada por el Hospital la visita hospitalaria únicamente
demandaría de 15 minutos dentro de las cuatro horas de trabajo que le corresponde al medico.

Respecto de las horas trabajadas en consulta externa y horas asignadas se obtuvo como grado de
utilización del recurso humano el 74.7%, particular que deberá ser revisado acorde al rendimiento
del servicio y estándares propios establecidos por el Hospital.

La concentración en pacientes embarazadas de 5.78 consultas por cada una, con relación al
periodo de embarazo de 9 meses, resulta que el servicio ha demandado una buena aceptación por
parte de los pacientes, por lo que se determina que es aceptable.

Los indicadores de hospitalización como son el promedio de 3.1 días de estadía; 7.5 pacientes
hospitalizados con un promedio de 10 camas disponibles; el giro de camas de 29.5 veces por
paciente; el 75.5% de ocupación de camas disponibles, y el promedio de desocupación de 1.49
días por cada cama; constituyen resultados razonables, demostrando que este servicio mantiene
una regularidad en la atención a sus pacientes.
HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: HOSPITAL VERDI CEVALLOS BALDA

TIPO DE EXAMEN: AUDITORIA DE GESTION

COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD

SUBCOMPONENTE: GINECO-OBSTETRICIA

DESCRIPCION DE HALLAZGOS:
No se dispone de un banco de sangre que garantice una atención mínima requerida al neonato y a la
madre en caso de emergencia
CONDICION:
Ausencia de banco de sangre

CRITERIO:
Articulo 200 de la ley de servidores públicos referente a la existencia de banco de sangres
dentro de las casas de salud
EFECTO:
Complicaciones tanto para el neonato como la madre durante una emergencia

CAUSA:
Falta de asignación de recurso económico por parte del gobierno central.

COMENTARIO:
Estas falencias podrían ser resueltas a través de la creación y el alza de impuestos, mismos que
aumentaran el presupuesto general del estado y por ende una mayor asignación de recursos
económicos a los centros de salud.
CONCLUSION:
La falta de un banco de sangre dentro de la institución imposibilita la atención inmediata de los
pacientes ante una emergencia, disminuyendo así la posibilidad de brindar un servicio de calidad.

RECOMENDACIÓN:
Hacer las respectivas peticiones con carácter de urgente al gobierno central para la creación de un
banco de sangre, hasta obtener respuesta sobre tal petición realizar convenios con instituciones
dedicadas a este fin de tal manera que al momento de ocurrir una situación emergente no se den
complicaciones.
AUDITOR: FECHA:
SUPERVISOR: FECHA:
INFORME FINAL
1. Enfoque de la auditoría

Motivo: La auditoria de gestión al Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, se efectuara de


conformidad al plan operativo integral de control para el año 2011, autorizado por el Señor
Contralor general del estado mediante oficio 125 del 3 de enero del 2011 y mediante Orden de
Trabajo nº 001 del 11 de enero del 2011.

Objetivos:

 Establecer la distribución adecuada de los recursos de las áreas administrativas de


la entidad.
 Determinar el grado de economía, eficacia y ética en el uso de los recursos y
manejo de los bienes.
 Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y otras disposiciones legales que
regulen la entidad.
 Evaluar el rendimiento de los recursos humanos.

Alcance: La auditoría de gestión al hospital Verdi Cevallos Balda, cubrirá el periodo del 1 de julio al
31 de diciembre del 2010 teniendo como componente los servicios de salud en las áreas de
traumatología y gineco-obstetricia.

Enfoque: Las áreas a examinarse corresponden a traumatología y gineco-obstetricia del hospital


Verdi Cevallos Balda.

Componentes Auditados: Área de servicio de Salud

Subcomponentes Auditados:

 Área de traumatología
 Área de gineco-obstetricia

Indicadores utilizados:

Subcomponente: Área de traumatología

 Promedios de días pacientes


(total dias pacientes en el periodo)/(n º de dias del mismo periodo)

 Porcentaje de horas medicas trabajadas en consulta externa


(horas trabajadas en consulta extena)/(horas asignadas)
 Porcentaje de ocupación
(total dias pacientes)/(dias cama disponibles)

 Giro de camas
(total egresos del periodo)/(promedio de camas disponibles)

 Intervalo de giro de camas


( total de dias cama desocupada)/(n º de egresos )

 Promedio de consultas por hora trabajada

( total de consultas)/(horas medicas trabajadas)

 Promedio de consultas por hora medica asignada a consulta externa

( total de consultas)/(horas medicas asignadas)

Subcomponente: Área de gineco-obstetricia

 Concentración en embarazadas

(total de consultas en embarazo)/(primeras consultas)

 Promedio de días pacientes

(total dias pacientes)/(nº de dias)

 Porcentajes de horas medicas trabajadas en consulta externa

(Horas trabajadas en consulta externa)/(horas asignadas)

 Porcentaje de ocupación del área

( total de dias pacientes)/(dias cama disponible)

 Giro de camas

( total egreso del periodo)/( promedio camas disponibles)

 Intervalo de giro de cama


( total dias cama desocupada)/(nº de egresos)

 Promedio de consultas por hora trabajada

( total de consultas)/(horas medicas trabajadas)

2. Información de la entidad

Misión: Es mejorar la salud de todas las personas que atendemos a través de servicios para la
salud pertenecientes a la comunidad que establecen las pautas para una atención compasiva y de
alto nivel.

Visión: Establecerse como líder en excelencia médica mejorando la salud de la comunidad


por medio de servicios para la salud que sean accesibles, compasivos y orientados a la
familia.

F.O.D.A:

FORTALEZAS

 La institución cuenta con un Personal con un alto nivel académico para que labore en el
servicio de medicina.
 El personal de salud poseen principios éticos y vocación
 Decisión de sus autoridades para alcanzar el buen funcionamiento de la institución
 Ser el único centro de salud en la comunidad portovejense.

OPORTUNIDADES

 Programas estatales para fortalecer la infraestructura del hospital


 Calidad Recursos técnicos y materiales
 La incorporación de tecnologías por parte de los entes estatales y gubernamentales al
hospital

DEBILIDADES

 Recursos limitados por parte del gobierno central


 El Servicio de medicina no implementa programas que impacten las comunidades y
permitan darle solución a los problemas.
 Algunas enfermeras del servicio de medicina no le informan a el usuario lo que se le esta
administrando

AMENAZAS

 Incremento de la demanda en épocas de las enfermedades estacionales


 Demanda insatisfecha y la insatisfacción de los usuarios.
 Cambios acelerados en la tecnología medica
BASE LEGAL

El hospital de Portoviejo que hoy tiene el nombre de Verdi Cevallos Balda inicia su historia en
diciembre de 1884 cuando las guerras de esa época obligaron a la creación de la primera casa de
salud denominada “Hospital de Sangre”

Para el año 1908 el hospital pasa a llamarse “Hospital Militar”, pero en 1912 la historia da un
nuevo giro cuando el gobierno les quitó las tierras a la iglesia y pasaron a mano de la junta de
beneficencia. Aquí el hospital pasa a funcionar en una casa por el sector de lo que a hora es el
Puente Rojo con el nombre del “Hospital General de Portoviejo” y se mantenía con la creación de
un impuesto al aguardiente y del alquiler a las tierras de la iglesia.

En 1914 el nombre vuelve a cambiar a “Hospital Civil” y con ello una renovación que se reinauguró
con 40 camas dos médicos, una enfermera y otros ayudantes. Con el pasar de los años se convirtió
en una de las casas de salud mas importante del país y la estructura de ese entonces quedaba
corta ante la demanda de pacientes que llegaban en busca de atención ante esto la junta de
beneficencia decide mudar el hospital hasta donde actualmente reside la Dirección de Salud en la
calle Rocafuerte.

El hospital fue dando importantes avances creándose más áreas, y la demanda crecía tanto que la
gente llegaba de otro lado en busca de atención. Además estudiantes de medicina de todas las
partes del país llegaban a hacer prácticas en la casa de salud, esto aporto que en 1976 se
denomine como “Hospital Regional Docente” por el ya creado en 1967 Ministerio de Salud.

Alfredo Cedeño, medico gastroenterólogo se unió al hospital en 1984, comento que el nombre de
Verdi Cevallos Balda se oficializó en 1988, en honor a las aportaciones que este medico brindo. En
1997 el Verdi Cevallos pasa de Regional-docente a Provincial-docente, cuya denominación dio el
Ministerio de Salud Pública.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

 Que el paciente y su familia no se sientan desatendidos, le transmitiremos confianza,


seguridad y confort; que vean y perciban que nos interesan, que son nuestra razón de ser.

 Les orientamos e informamos sobre temas de nuestra competencia con trato amable,
cordial y respetuoso.

 Todos los que conformamos el equipo humano debemos conocer y respetar los derechos
de nuestros usuarios, centrados en un principio de autonomía, derecho a la intimidad,
confidencialidad y el respeto a la dignidad humana.

 Atenderemos con eficacia, las necesidades (peticiones) que dentro de nuestra actividad,
nos demanden los distintos profesionales que conforman la plantilla del hospital.

 Vigilaremos y cuidaremos las instalaciones del hospital, mobiliario y materiales en general,


velaremos por su orden, limpieza, seguridad, utilidad y confort.
 Mantendremos y mejoraremos el consumo óptimo de los recursos energéticos y
medioambientales.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

La estructura orgánica del Hospital Verdi Cevallos Balda, se establece hasta el tercer nivel
organizacional y es el siguiente:

ORGANO DE DIRECCION

1. Dirección General.

ÓRGANO DE CONTROL

2. Órgano de Control Institucional.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

3. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.


4. Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
6. Oficina de Gestión de la Calidad.

ÓRGANOS DE APOYO

7. Oficina Ejecutiva de Administración.

 Oficina de Economía.
 Oficina de Logística.
 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

8. Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos.

 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.


 Oficina de Administración de Recursos Humanos.

9. Oficina de Comunicaciones.

10. Oficina de Estadística e Informática.

11. Oficina de Seguros.

ÓRGANOS DE LÍNEA
12. Departamento de Consulta Externa

13. Departamento de Medicina.

 Servicio de Medicina Interna.


 Servicio de Cardiología.
 Servicio de Inmuno Reumatología
 Servicio de Endocrinología
 Servicio de Gastroenterología.
 Servicio de Neumología
 Servicio de Nefrología.
 Servicio de Neuro - Psiquiatría.
 Servicio de Hematología y Oncología Clínica
 Servicio de Especialidades Médicas.

14. Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas

 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales


 Servicio de Dermatología.

15. Departamento de Cirugía.

 Servicio de Cirugía General.


 Servicio de Oftalmología.
 Servicio de Urología
 Servicio de Otorrinolaringología
 Servicio de Traumatología y Cirugía Plástica y Reconstructiva
 Servicio de Neurocirugía
 Servicio de Oncología Quirúrgica
 Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular

16. Departamento de Pediatría.

 Servicio de Medicina Pediátrica


 Servicio de Neonatología.
 Servicio de Cirugía Pediátrica
 Servicio de Especialidades Pediátricas.
17. Departamento de Gineco-Obstetricia.

 Servicio de Ginecología.
 Servicio de Obstetricia.
 Servicio de Medicina Reproductiva
 Servicio de Obstetrices.

18. Departamento de Odontoestomatología.

19. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.

20. Departamento de Enfermería.

 Servicio de Enfermería en Consulta Externa.


 Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico.
 Servicio de Enfermería en Cirugía.
 Servicio de Enfermería en Neonatología.
 Servicio de Enfermería en Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas.
 Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados Críticos.
 Servicio de Enfermería en Gineco - Obstetricia.
 Servicio de Enfermería en Traumatología y Cirugía Plástica y Reconstructiva
 Servicio de Enfermería en Pediatría.

21. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

 Servicio de Emergencia.
 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.
 Servicio de Cuidados Intensivos Neonatal.
 Servicio de Cuidados Intensivos Generales.

22. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

 Servicio de Anestesia Clínico Quirúrgica.


 Servicio de Reanimación.

23. Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

 Servicio de Patología Clínica.


 Servicio de Anatomía Patológica.
24. Departamento de Diagnostico por Imágenes.

 Servicio de Radiología y Procedimientos Especiales.


 Servicio de Ecografía y Tomografía.

25. Departamento de Nutrición y Dietética.

26. Departamento de Servicio Social.

27. Departamento de Psicología.

28. Departamento de Farmacia.

3. RESULTADOS POR SUBCOMPONENTES

Hemos efectuado la auditoria de gestión al Hospital Verdi Cevallos Balda de conformidad a lo


previsto en el artículo 211 de la Constitución Política de la República del Ecuador, con cargo al plan
operativo integral área de control año 2011 de la Contraloría General del Estado.

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
aplicables en el Sector Público y Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental emitidas por la
Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y
ejecutada para obtener certeza razonable que la información y documentación examinada no
contiene exposiciones erróneas de carácter significativo.

Se analizo como componente los servicios de salud y como subcomponentes las áreas de
traumatología y gineco-obstetricia.

SUBCOMPONENTE: ÁREA DE TRAUMATOLOGIA

1. PROBLEMA ENCONTRADO: La falta de espacio físico y equipos especializados

El área no cuenta con el espacio físico suficiente para llevar a cabo las diferentes
actividades que el área requiere, incurriendo de forma negativa en la calidad de los
servicios brindados a los usuarios.

RECOMENDACIÓN: AL DIRECTOR DEL ÁREA

Hacer las respectivas peticiones al gobierno central pero hasta que se cumpla este proceso
y obtener resultados esperados, dar atención solamente al número de pacientes
establecidos en los estándares de la institución conforme al espacio disponible.

2. PROBLEMA ENCONTRADO: costos elevados en mantenimiento del área.


Los costos por mantenimiento de área son fijos, resultando elevados ya que el número de
pacientes atendidos esta por debajo de los que el área puede atender.

RECOMENDACIÓN:

Buscar métodos para la reducción de costos fijos, para de esta manera evitar la realización
de un gasto innecesario.

3. PROBLEMA ENCONTRADO: incumplimiento de las horas de trabajo asignadas

De las 1152 horas programadas para la consulta externa se laboran 858 durante los seis
meses, significando esto falta de supervisión sobre las actividades ejecutadas por los
servidores.

RECOMENDACIÓN:

Asignar las tareas de supervisión del personal del área a una persona idónea, a través de
una guardianía activa durante las labores de los galenos y mantener un sistema
actualizado sobre la asistencia de los mismos.

SUBCOMPONENTE: ÁREA GINECO-OBSTETRICIA

1. PROBLEMA ENCONTRADO: Ausencia de banco de sangre


La falta de un banco de sangre dentro de la institución imposibilita la atención inmediata
de los pacientes ante una emergencia, disminuyendo así la posibilidad de brindar un
servicio de calidad

RECOMENDACIÓN: AL DIRECTOR DEL ÁREA


Hacer las respectivas peticiones con carácter de urgente al gobierno central para la
creación de un banco de sangre, hasta obtener respuesta sobre tal petición realizar
convenios con instituciones dedicadas a este fin de tal manera que al momento de ocurrir
una situación emergente no se den complicaciones.

2. PROBLEMA ENCONTRADO: El numero de consultas realizadas esta por debajo de los


estándares establecidos en la institución
La realización de un número menor de consultas se debe a que el tiempo empleado en las
mismas es mayor a los 20 minutos establecidos en los estándares del área, lo que genera
ineficiencia en los servidores y baja calidad del servicio.

RECOMENDACIÓN:

Encargar la supervisión del tiempo empleado por consulta a una persona que mantenga
registros del número de pacientes atendidos por cada especialista, determinando
sanciones para aquellos que incumplan con su plan de trabajo.
MEMORANDUM DE PLANIFICACION PREELIMINAR

1. ANTECEDENTES:

1.1. Nombre de la entidad: Hospital Verdi Cevallos Balda


1.2 Dirección: Parroquia Andrés de Vera
1.3 Horario de Trabajo: 24 horas

2. RESUMEN DEL MOTIVO DEL EXAMEN:

La auditoria de gestión al Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, se efectuara de conformidad


al plan operativo integral de control para el año 2011, autorizado por el Señor Contralor general
del estado mediante oficio 125 del 3 de enero del 2011 y mediante Orden de Trabajo nº 001 del
11 de enero del 2011.

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN:

1. Establecer la distribución adecuada de los recursos de las áreas administrativas de


la entidad.
2. Determinar el grado de economía, eficacia y ética en el uso de los recursos y
manejo de los bienes.
3. Comprobar el cumplimiento de las leyes, normas y otras disposiciones legales que
regulen la entidad.
4. Evaluar el rendimiento de los recursos humanos.

4. ALCANCE DEL EXAMEN:

La auditoría de gestión al hospital Verdi Cevallos Balda, cubrirá el periodo del 1 de julio al 31 de
diciembre del 2010 teniendo como componente los servicios de salud en las áreas de
traumatología y gineco-obstetricia.

5. ENFOQUE DEL EXAMEN:

Las áreas a examinarse corresponden a traumatología y gineco-obstetricia del hospital Verdi


Cevallos Balda.

6. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:

SUPERVISOR Gema Flores


JEFE DE EQUIPO Gema García
OPERATIVO Sandy Plaza
ESPECIALISTA EN MEDICINA Fernanda Esmeraldas

7. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD:

7.1 BASE LEGAL

El hospital de Portoviejo que hoy tiene el nombre de Verdi Cevallos Balda inicia su historia en
diciembre de 1884 cuando las guerras de esa época obligaron a la creación de la primera casa de
salud denominada “Hospital de Sangre”

Para el año 1908 el hospital pasa a llamarse “Hospital Militar”, pero en 1912 la historia da un
nuevo giro cuando el gobierno les quitó las tierras a la iglesia y pasaron a mano de la junta de
beneficencia. Aquí el hospital pasa a funcionar en una casa por el sector de lo que a hora es el
Puente Rojo con el nombre del “Hospital General de Portoviejo” y se mantenía con la creación de
un impuesto al aguardiente y del alquiler a las tierras de la iglesia.

En 1914 el nombre vuelve a cambiar a “Hospital Civil” y con ello una renovación que se reinauguró
con 40 camas dos médicos, una enfermera y otros ayudantes. Con el pasar de los años se convirtió
en una de las casas de salud mas importante del país y la estructura de ese entonces quedaba
corta ante la demanda de pacientes que llegaban en busca de atención ante esto la junta de
beneficencia decide mudar el hospital hasta donde actualmente reside la Dirección de Salud en la
calle Rocafuerte.

El hospital fue dando importantes avances creándose más áreas, y la demanda crecía tanto que la
gente llegaba de otro lado en busca de atención. Además estudiantes de medicina de todas las
partes del país llegaban a hacer prácticas en la casa de salud, esto aporto que en 1976 se
denomine como “Hospital Regional Docente” por el ya creado en 1967 Ministerio de Salud.

Alfredo Cedeño, medico gastroenterólogo se unió al hospital en 1984, comento que el nombre de
Verdi Cevallos Balda se oficializó en 1988, en honor a las aportaciones que este medico brindo. En
1997 el Verdi Cevallos pasa de Regional-docente a Provincial-docente, cuya denominación dio el
Ministerio de Salud Pública

7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura orgánica del Hospital Verdi Cevallos Balda, se establece hasta el tercer nivel
organizacional y es el siguiente:

ORGANO DE DIRECCION

1. Dirección General.

ÓRGANO DE CONTROL
2. Órgano de Control Institucional.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

3. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.


4. Oficina de Asesoría Jurídica.
5. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
6. Oficina de Gestión de la Calidad.

ÓRGANOS DE APOYO

7. Oficina Ejecutiva de Administración.

 Oficina de Economía.
 Oficina de Logística.
 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

8. Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos.

 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.


 Oficina de Administración de Recursos Humanos.

9. Oficina de Comunicaciones.

10. Oficina de Estadística e Informática.

11. Oficina de Seguros.

ÓRGANOS DE LÍNEA

12. Departamento de Consulta Externa

13. Departamento de Medicina.

 Servicio de Medicina Interna.


 Servicio de Cardiología.
 Servicio de Inmuno Reumatología
 Servicio de Endocrinología
 Servicio de Gastroenterología.
 Servicio de Neumología
 Servicio de Nefrología.
 Servicio de Neuro - Psiquiatría.
 Servicio de Hematología y Oncología Clínica
 Servicio de Especialidades Médicas.

14. Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas

 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales


 Servicio de Dermatología.

15. Departamento de Cirugía.

 Servicio de Cirugía General.


 Servicio de Oftalmología.
 Servicio de Urología
 Servicio de Otorrinolaringología
 Servicio de Traumatología y Cirugía Plástica y Reconstructiva
 Servicio de Neurocirugía
 Servicio de Oncología Quirúrgica
 Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular

16. Departamento de Pediatría.

 Servicio de Medicina Pediátrica


 Servicio de Neonatología.
 Servicio de Cirugía Pediátrica
 Servicio de Especialidades Pediátricas.

17. Departamento de Gineco-Obstetricia.

 Servicio de Ginecología.
 Servicio de Obstetricia.
 Servicio de Medicina Reproductiva
 Servicio de Obstetrices.

18. Departamento de Odontoestomatología.

19. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.

20. Departamento de Enfermería.

 Servicio de Enfermería en Consulta Externa.


 Servicio de Enfermería en Medicina.
 Servicio de Enfermería en Cirugía.
 Servicio de Enfermería en Neonatología.
 Servicio de Enfermería en Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas.
 Servicio de Enfermería en Emergencia y Cuidados Críticos.
 Servicio de Enfermería en Gineco - Obstetricia.
 Servicio de Enfermería en Central de Esterilización.
 Servicio de Enfermería en Traumatología y Cirugía Plástica y Reconstructiva
 Servicio de Enfermería en Pediatría.

21. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

 Servicio de Emergencia.
 Servicio de Cuidados Intensivos Neonatal.
 Servicio de Cuidados Intensivos Generales.

22. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

 Servicio de Anestesia Clínico Quirúrgica.


 Servicio de Reanimación.

23. Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

 Servicio de Patología Clínica.


 Servicio de Anatomía Patológica.

24. Departamento de Diagnostico por Imágenes.

 Servicio de Radiología y Procedimientos Especiales.


 Servicio de Ecografía y Tomografía.

26. Departamento de Servicio Social.

27. Departamento de Psicología.

28. Departamento de Farmacia.

7.3 MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

7.3.1 MISION
Es mejorar la salud de todas las personas que atendemos a través de servicios para la salud
pertenecientes a la comunidad que establecen las pautas para una atención compasiva y de alto
nivel.

7.3.2 VISION

Establecerse como líder en excelencia médica mejorando la salud de la comunidad por


medio de servicios para la salud que sean accesibles, compasivos y orientados a la
familia.

7.3.3 OBJETIVOS

 Que el paciente y su familia no se sientan desatendidos, le transmitiremos confianza,


seguridad y confort; que vean y perciban que nos interesan, que son nuestra razón de ser.

 Les orientamos e informamos sobre temas de nuestra competencia con trato amable,
cordial y respetuoso.

 Todos los que conformamos el equipo humano debemos conocer y respetar los derechos
de nuestros usuarios, centrados en un principio de autonomía, derecho a la intimidad,
confidencialidad y el respeto a la dignidad humana.

 Atenderemos con eficacia, las necesidades (peticiones) que dentro de nuestra actividad,
nos demanden los distintos profesionales que conforman la plantilla del hospital.

 Vigilaremos y cuidaremos las instalaciones del hospital, mobiliario y materiales en general,


velaremos por su orden, limpieza, seguridad, utilidad y confort.

 Mantendremos y mejoraremos el consumo óptimo de los recursos energéticos y


medioambientales.

7.4 RECURSOS FINANCIEROS

Los ingresos son entregados por el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y
Finanzas

8. INDICADORES UTILIZADOS

Subcomponente: Área de traumatología

 Promedios de días pacientes


(total dias pacientes en el periodo)/(n º de dias del mismo periodo)

 Porcentaje de horas medicas trabajadas en consulta externa


(horas trabajadas en consulta extena)/(horas asignadas)

 Porcentaje de ocupación
(total dias pacientes)/(dias cama disponibles)

 Giro de camas
(total egresos del periodo)/(promedio de camas disponibles)

 Intervalo de giro de camas


( total de dias cama desocupada)/(n º de egresos )

 Promedio de consultas por hora trabajada

( total de consultas)/(horas medicas trabajadas)

 Promedio de consultas por hora medica asignada a consulta externa

( total de consultas)/(horas medicas asignadas)

Subcomponente: Área de gineco-obstetricia

 Concentración en embarazadas

(total de consultas en embarazo)/(primeras consultas)

 Promedio de días pacientes

(total dias pacientes)/(nº de dias)

 Porcentajes de horas medicas trabajadas en consulta externa

(Horas trabajadas en consulta externa)/(horas asignadas)

 Porcentaje de ocupación del área

( total de dias pacientes)/(dias cama disponible)

 Giro de camas

( total egreso del periodo)/( promedio camas disponibles)

 Intervalo de giro de cama


( total dias cama desocupada)/(nº de egresos)

 Promedio de consultas por hora trabajada


( total de consultas)/(horas medicas trabajadas)
12. DIAGNOSTICO F.O.D.A

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

La institución cuenta con un Recursos limitados por parte del Programas estatales para Incremento de la demanda en
Personal con un alto gobierno central fortalecer la infraestructura del épocas de las enfermedades
nivel académico para que hospital estacionales
labore en el servicio de El Servicio de medicina no
medicina. implementa programas que Calidad Recursos técnicos y Demanda insatisfecha y la
impacten las comunidades y materiales insatisfacción de los usuarios.
El personal de salud poseen permitan darle solución a los
La incorporación de tecnologías Cambios acelerados en la
principios éticos y vocación problemas.
por parte de los entes estatales y tecnología medica
Decisión de sus autoridades gubernamentales al hospital
Algunas enfermeras del servicio
para alcanzar el buen
de medicina no le informan a el
funcionamiento de la
usuario lo que se le esta
institución
administrando
Ser el único centro de salud en
la comunidad portovejense.
13. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A SER EXAMINADOS EN
LA MATRIZ, EL CONTROL PRELIMINAR DEL RIESGO Y AUDITORIA

Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo


Matriz de evaluación Preliminar de Riesgo
COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD

SUBCOMPONENTE RIESGO INHERENTE INSTRUCCIONES PARA EL PLAN


CONTROL DETALLADO

Verifique si cuenta con un servicio


Traumatologia R.I: espacio físico reducido integral de rehabilitación
Calificación: moderado equipado para desarrollar la
mayor parte de los tratamientos
de la especialidad.

R.C: No existe seguimiento


Determine si existen mecanismos
posterior de los pacientes
de seguimiento inmediatos a los
tratados
pacientes tratados
Calificación: Alto

R.C: equipos dañados Verifique el estado de los equipos


Calificación: moderado que se utilizan en esa especialidad
y la frecuencia de mantenimiento
y reparación de los mismos

R.I: sala de parto no cuenta


con iluminación adecuada y el Verifique si la unidad esta dotada
laboratorio se encuentra con recursos tecnológicos
distante completos
Gineco- Obstetricia
Calificación: Moderado

R.I: no se dispone de un banco Verifique si el área cuenta con un


de sangre que garantice una banco de sangre o mantiene
atención mínima requerida al convenios con entidades
neonato y a la madre en caso dedicadas a este fin
de emergencia
Calificación: alto

También podría gustarte