Abertura de crédito suplementar para secretarias do Acre

ESTADO DO ACRE
Diário Oficial
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234
MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO
BARROS DA SILVA:21743738234
Dados: 2018.06.05 19:26:38 -05'00'
ASSINATURA DIGITAL
Quarta-feira, 06 de junho de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.318 186 Páginas
SUMÁRIO
GOVERNADORIA DO ESTADO �� 1

ÓRGÃOS MILITARES �� 62
SECRETARIAS DE ESTADO �� 62
AUTARQUIAS �� 93
FUNDAÇÕES PÚBLICAS �� 156
EMPRESAS PÚBLICAS �� 161
MINISTÉRIO PÚBLICO �� 162
MUNICIPALIDADE �� 164
DIVERSOS �� 183
GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 8.909 DE 02 DE MAIO DE 2018
“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:
No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 143.358,49 (Cento e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito
Reais e Quarenta e Nove Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................................125.000,00
752 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
– SEDENS
752010 – DIRETORIA DE GESTÃO
752010.191222267.4111.0000 – Departamento de Gestão Interna.
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................15.358,49
755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................3.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 143.358,49 (Cento e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Cin-
quenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:


4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................25.000,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................100.000,00
2 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL2
– SEDENS

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................15.358,49


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................3.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Ac, 02 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre
MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS

Secretário de Estado de Planejamento
JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO

Secretário de Estado da Fazenda
ESTADO DO ACRE
A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE:
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.246.209,60 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e
Nove Reais e Sessenta Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA

714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE
714003.181222254.2844.0000 – Folha de Pagamento do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.40.00.00.00 – Transferências a Municípios
3.1.40.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)....................................................................................................................................283,58
717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE

717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.041262253.4136.0000 – Manutenção da Rede de Educação Profissional e Tecnológica

3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).......................................................................................................................149.700,88
732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP

732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206021101.1840.0000 – Incentivo a Ampliação da Mecanização Agrícola

3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................22.385,00
751 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER – SETUL

751002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
751002.236952266.4068.0000 – Manutenção das Ativid. Administrivas e Financeiras

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF

753004 – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR
753004.206061101.2788.0000 – Fortalecimento do Programa Estadual de Ater.

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................200.000,00
754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................4.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100).....................................................................................................................................120,00
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE

754201.267821114.3063.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Envira Tarauacá.

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................255.460,03
754201.267821114.4085.0000 – Manutenção das Ativ. Técnico – Administrativas.

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..................................................................................1.386.939,91


759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN

759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.246.209,60 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil,
Duzentos e Nove Reais e Sessenta Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100).............................................................................................................................1.846.894,50

714003.041222254.2821.0000 – Folha de Pagamento da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa.

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)...........................................................................................283,58

732005.206071101.1941.0000 – Fomento a Irrigação

732005.206011101.1943.0000 – Agricultura Sustentável

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00
732005.206011101.1944.0000 – Integração Lavoura Pecuária e Floresta


753004 – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR
753004.206061101.2788.0000 – Fortalecimento do Programa Estadual de Ater.

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................200.000,00

754004 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
754004.154511115.3088.0000 – Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para Administração Estadual.

3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................11.120,00




3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................54.245,00


3.3.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).................................................................................................................................1.000,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................7.000,00
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................2.000,00
DENISE CASTELO BONFIM

Governadora do Estado do Acre, em exercício


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
conforme discriminação abaixo:
305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

305001.030921110.2753.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), será compensado de acordo com
Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:


3.3.90.30.00.00 – Material de – RP (100)................................................................................................................................................10.000,00



ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.690.207,24 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Duzentos e Sete
Reais e Vinte e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
714001.041221123.3214.0000 – Projeto de Melhoria dos Sistemas Gerenciais

4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).....................................................................................................................10.000,00

717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................400.000,00
717612 – FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIST. DO ACRE

717612.133911108.4072.0000 – Atividade a Cargo do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre.

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................27.400,00
720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA

720202 – INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
720202.185411250.1727.0015 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................................55.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................480.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................40.000,00

721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre


721607.103021118.1920.0000 – Apoio ao Conselho de Saúde Conselhos Populares e Ouvidoria

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – SUS (400).........................................................................................3.780,00
721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – SUS (400)...................................................................................................11.177,82

3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – SUS (400)...................................................................................................85.300,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – SUS (400)........................................................................................................55.000,00




3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)...................................................................................................400.000,00
755004 – DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

755004.144221119.1815.0000 – Programa de Apoio a Justiça Defesa dos Direitos Humanos e Promoção a Cidadania.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................30.000,00
755004.144221119.1816.0000 – Promoção e Valorização dos Direitos Humanos.

3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................250.000,00


Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.690.207,24 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Du-
zentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,


4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................774.549,42
713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

713005.045121230.1730.0000 – Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (BIRD).

4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)....................................................................................................10.000,00

717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0004 – Ampliação da Jornada Escolar e Implantação da Escola em Tempo Integral

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).......................................................................100.000,00
717303 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR – FEM


4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis – RP (100)................................................................................................................................27.400,00

720202 – INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
720202.185411250.1727.0015 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)......................................................................................55.000,00

721607.103021118.1920.0000 – Apoio ao Conselho de Saúde Conselhos Populares e Ouvidoria

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)......................................................................................3.780,00

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................11.177,82

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400).............................................................................................................................55.000,00



754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.175121112.1773.0000 – Modernização, Implantação e Amp. Dos Sistemas de Abastecimento de Água em Rio Branco – PAC



TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 5.523.233,62 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e
Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
711 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM



717005.123661116.4040.0001 – Alfabetização De Jovens E Adultos

4.4.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................3.000.000,00
717601 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB

717601.123661116.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidadas Escolares e Administrativas – SEE

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – FUNDEB (300).................................................................................................................2.000.000,00

720622 – FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE – FEF
720622.185422260.2815.0000 – Manutenção das Atividades à Cargo do Fundo Estadual de Florestas

3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................152.944,71


3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)...................................................................................................................120.000,00

755004.144221119.1815.0000 – Programa de Apoio a Justiça Defesa dos Direitos Humanos e Promoção a Cidadania.

755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN

755209.144211119.2726.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Controle e Execução Penal

3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RP (100)..................................................................................................................................50.000,00
756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB

756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB

4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100)...................................................................................................4.116,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 5.523.233,62 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil,
Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a se-
guir:

711001.241311120.1865.0000 – Divulgação com Public. Institucional e de Utilidade Pública do Estado do Acre.

10 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 10
DIÁRIO OFICIAL


4.4.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................3.000.000,00


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – FUNDEB (300)........................................................................2.000.000,00


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................................40.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................40.000,00
720622.185421125.3192.0000 – Programa Estadual de Certificação de unidades Produtivas Familiares

3.3.90.45.00.00 – Subvenções Econômicas – CONVÊNIOS (200)...........................................................................................................2.944,71


3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200).....................................................................................................30.000,00
755002.144222270.4179.0000 – Manutenção da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor.


755209.144211119.2750.0000 – Manutenção da Unidade de Regime Fechado nº 03 de Rio Branco.



4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)....................................................................................................................................4.116,00
TIÃO VIANA


DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 1.237.718,55 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e
Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717001.123611116.4044.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação e Esporte

3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................4.992,00
722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS

722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3229.0000 – Programa Bolsa Moradia Transitoria

3.3.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – RP (100).........................................................................................10.000,00


3.1.90.08.00.00 – Outros Benefícios Assistenciais – RP (100)..................................................................................................................3.000,00
754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP

754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................3.021,70

754203.175121112.1778.0000 – Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água
Região do Alto/Baixo Acre – PAC

4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis – RPI (700)...............................................................................................................................80.000,00

755209.144211119.1790.0000 – Fort. do cont. da População Carcerária, da Prest. do Serv. Juríd. aos Detento e das Medidas Alt. à Prisão



DIÁRIO OFICIAL
758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

758001 – DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
758001.061811119.4016.0000 – Manutenção do Departamento da Policia Capital.

3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100).....................................................................................................................14.803,68
758001.061811119.4094.0000 – Repressão Qualificada ao Crime.

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 1.237.718,55 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Se-
tecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orça-
mento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:



717001.123611116.4044.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação e Esporte


722005 – DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROJETO
722005.082441111.3139.0000 – Fortalecimento do Acesso a Bens e Serviços de Proteção Social Especial e Garantia de Direitos.


753001.201222268.2785.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................1.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................1.000,00



754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RPI (700).............................................................................80.000,00

755209.144211119.1787.0000 – Educação Trabalho e Renda.

DIÁRIO OFICIAL

758001 – DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
758001.061811119.4016.0000 – Manutenção do Departamento da Policia Capital.

758001.061811119.4094.0000 – Repressão Qualificada ao Crime.


TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
203 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

203005 – DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
203005.021262220.2168.0000 – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00
203008 – DIRETORIA REGIONAL VALE DO ACRE

203008.021222220.2171.0000 – Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça do Acre

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................50.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), será compensado de acordo
com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal
nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

203009 – 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222220.4161.0000 – Custeio Com Folha De Pagamento Comarca De Rio Branco.

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100).......................................................................................70.000,00
TIÃO VIANA


DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 121.474,22 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro
Reais e Vinte e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:


4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)...............................................................30.000,00



754201.267841114.3057.0000 – Aquisição, Operação e Manutenção de Embarcações


754203.175121112.1881.0000 – Pavimentação e Saneamento Integral de Vias Urbanas nos Municipios do Estado do Acre.

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................23.400,00


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................20.000,00


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..........................................................................74,22
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 121.474,22 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e
Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos
do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:


DIÁRIO OFICIAL


4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................30.000,00

753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206051101.1857.0000 – Programa de Seg. Alimentar e Abastecimento Local





3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................20.000,00


3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)........................................................................................................74,22
TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 13.708.349,30 (Treze Milhões, Setecentos e Oito Mil, Trezentos e Quarenta
e Nove Reais e Trinta Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

(KFW).

DIÁRIO OFICIAL
715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ

715404 – COMPANHIA DE COLONIZ. DO ACRE – COLONACRE EM LIQ. ORDINÁRIA
715404.211222255.4063.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da COLONACRE


717005.123661116.4040.0006 – Promoção da Educação Indigena

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................227.052,00


3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – FUNDEB (300)...........................................................................................................3.500.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – FUNDEB (300)........................................................................5.756.461,29
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – FUNDEB (300)...................................................................................................................1.500.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – FUNDEB (300)........................................................................................1.500.000,00

722002.175121230.1730.0007 - Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica Do Acre Proser (Bird)


732207 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL – IDAF

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................124.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700).........................................................................................................30.000,00
– SEDENS


755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................300.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 13.708.349,30 (Treze Milhões, Setecentos e Oito Mil, Trezen-
tos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos), será compensado de acordo com Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotações Orçamen-
tárias nos termos do disposto nos incisos II e III do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 conforme a seguir:
a) até o montante de R$ 12.256.461,29 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Nove
Centavos), provirão de Excesso de Arrecadação da Receita de ICMS ESTADO – FUNDEB (300); e
DIÁRIO OFICIAL
b) o restante no valor de R$ 1.451.888,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Um Centavo), de
anulação de Dotação Orçamentária do Próprio Orçamento, conforme discriminação abaixo:



(KFW).

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)......................................................................75.000,00

4.4.90.35.00.00 – Serviços de – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................................50.000,00


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................5.000,00

732207.206041101.1806.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Animal

3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)................................................................................................30.000,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700).................................................................................................................................15.000,00
732207.206031101.1807.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Vegetal

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700)...........................................................................................................................................20.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).......................................................................................................9.000,00

– SEDENS

DIÁRIO OFICIAL

754203.175121112.3190.0000 – Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto dos Municípios do Interior.

TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 4.641.257,24 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos
e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717007 – GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE
717007.278122258.4028.0002 – Lei pelé



4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................2.430.644,76
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – SUS (400).................................................................................................................612.000,00



754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.


754203.175121230.1730.0010 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................................................100.000,00
DIÁRIO OFICIAL
754203.175121112.1780.0000 – Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Abast. de Água dos Munic. do Interior


755209.144211119.1790.0000 – Fort. do cont. da População Carcerária, da Prest. do Serv. Juríd. aos Detento e das Medidas Alt. à Prisão

3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................197.000,00

755209.144211119.2738.0000 – Manut. da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 4.641.257,24 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil,
Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Or-
çamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:



717007 – GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE
717007.278122258.4028.0002 – Lei pelé



4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – SUS (400)..................................................................................................612.000,00
721607.103031118.4186.0000 – Suporte Profilático e Terapéutico.

4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................................1.061.059,80
721607.103051118.4216.0000 – Programa Saúde Itinerante.

4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)......................................................................................................559.999,00
4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................279.000,00

DIÁRIO OFICIAL

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.000,00


751003 – DEPARTAMENTO DE TURISMO

751002.236951102.3035.0000 – Consolidação das Rotas Turísticas do Vale Acre.
751003.236951102.3036.0000 – Estruturação e Desenvolvimento de Destinos Turísticos.






755209.144211119.2738.0000 – Manut. da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes


TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.222.233,13 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Trinta
e Três Reais e Treze Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

720002.184511115.3248.0000 – Reforma e Modernozação da Infra-Estrutura de Apoio a SEMA.

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................................................................59.862,56
720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS

(KFW).

3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200)...............................................................................259.680,92

721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração da Gestão de Planejamento

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – SUS (400).........................................................................................1.000,00
4.4.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................1.000,00







4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................175.000,00
754203.175121112.1780.0000 – Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Abast. de Água dos Munic. do Interior

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................40.000,00


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................7.000,00
DIÁRIO OFICIAL

758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG



4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)................................................................................................1.596.438,65
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.222.233,13 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil,
Duzentos e Trinta e Três Reais e Treze Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,


4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................59.862,56




3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – SUS (400)...........................................................................................................................................1.000,00
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................................1.000,00


732004 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA
732004.206021101.1850.0000 – Fomento à Criação de Ovinos

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00




DIÁRIO OFICIAL






759004 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
759004.113341101.4102.0000 – Departamento de Programas e Projetos Voltados aos Pequenos Negócios.

759005 – DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS

759005.113341101.4107.0000 – Departamento de Inclusão Socioprodutiva.

TIÃO VIANA
QUESNAY SOUZA DE LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 408.101,45 (Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Cinco
Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
102 – TRIBUNAL DE CONTAS

102001 – TCE – UNIDADE GESTORA
102001.010322210.2627.0000 – Gestão da Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Publicos.

DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 408.101,45 (Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Um Reais e Qua-
renta e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Superávit Financeiro apurado em balanço do exercício anterior, nos termos do disposto
no inciso I do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
TIÃO VIANA
QUESNAY SOUZA DE LIMA

Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 8.547.462,05 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocen-
tos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC

609001 – BM – UNIDADE GESTORA
(KFW).

3.3.90.15.00.00 – Diárias – Militar – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................................150.000,00

714003.041222254.2825.0000 – Folha de Pag. do Gabinete do Vice – Governador.

3.1.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação – RP (100)....................................................................................................................................3.379,20
714003.211222254.2829.0000 – Folha de Pagamento do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE

3.1.90.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado – RP (100).....................................................................................................854.902,44
714003.041282254.2955.0000 – Folha de Pagamento da Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre – FESPAC

3.1.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação – RP (100)....................................................................................................................................3.379,20

715503 – EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ACRE ACREDATA
715503.041262253.4066.0000 – Atividades a Cargo da ACREDATA



3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)...........................................................................................................................2.800.000,00
DIÁRIO OFICIAL
717006.123661116.4041.0006 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Fundamental Regular

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)...........................................................................................................................1.500.000,00
719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP

719204 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC
719204.061251119.2860.0000 – Educação no Trânsito.

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700)...................................................................................................322.247,00
719204.061251119.2862.0000 – Logística de Trânsito.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).............................................................................................................................339.155,00
719204.061251119.2863.0000 – Fiscalização de Trânsito.

3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700).................................................................................1.184.309,12
719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG

719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.




(KFW).

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200)...........................................................................1.249,50

722608.082441111.3219.0000 – Apoio á Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)........................................................................5.000,00


DIÁRIO OFICIAL
754201.267821114.3065.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Alto Acre.

754201.267821114.4085.0000 – Manutenção das Ativ. Técnico – Administrativas.

754210 – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚB. DO EST. DO ACRE – AGEAC

754210.175121114.3078.0000 – Saneamento Básico

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)........................................................................................2.000,00

756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

756003.164821113.3086.0000 – Urbanização de Assentamentos Precários.

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 8.547.462,05 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil,
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orça-
mento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

609001 – BM – UNIDADE GESTORA





3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100).....................................................................................861.660,84


DIÁRIO OFICIAL

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)..................................................................................1.500.000,00

719204.061251119.2861.0000 – Engenharia de Trânsito.


3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)................................................................................................48.251,50
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).......................................................................................165.006,82
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)....................................................................................................65.616,94

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).......................................................................................151.240,33



(KFW).

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................................1.249,50
720003.185411103.3235.0000 – Plano de Desenvolvimento Comunitários.




754201.267821114.3071.0000 – Conservação, Restauração e Manut. Rotineira de Rod. Federais, Estad. e Vicinais Asfaltadas – CIDE
DIÁRIO OFICIAL

754210 – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚB. DO EST. DO ACRE – AGEAC

754210.175121114.3078.0000 – Saneamento Básico

3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)..................................................................................................1.000,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700)...................................................................................................................................5.000,00
754210.267821114.3081.0000 – Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo.

TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 22.123.052,33 (Vinte e Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Cinquenta
e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714607 – FUNDES – FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE
714607.103022254.2834.0000 – Folha de Pag. da Secretaria de Estado de Saúde.

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).........................................................................................................................21.215.726,66


3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RPI (700)...................................................................................................................................3.000,00


DIÁRIO OFICIAL


3.3.91.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RPI (700)...............................................................................................................................150.000,00


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)..................................................................................500.000,00



755213.142431119.3126.0000 – Manut. do Dep. de Desenvolvimento Institucional

3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700).............................................................................................................................1,54




Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 22.123.052,33 (Vinte e Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil,
Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,


3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)................................................................................21.215.726,66


3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).................................................................................................................................3.000,00

DIÁRIO OFICIAL





3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................500.000,00



755213.142431119.3126.0000 – Manut. do Dep. de Desenvolvimento Institucional

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).................................................................................................1,54




TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 30.349.577,33 (Trinta Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhen-
tos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

609632 – FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – FUNESBOM/AC
609632.061821119.2904.0000 – Manut. do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC


717006.123661116.4041.0005 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Infantil

3.1.90.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado – RP (100)................................................................................................10.000.000,00

3.1.91.00.00.00 – Aplicações Diretas – Operação Intra-Orçamentárias
3.1.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS – RP (100)...........................................................................18.248.516,58


3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................722.192,86
720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE

720006.185421103.3247.0000 – Concessão Florestal.

4.4.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................10.000,00
720512. – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE – CDSA


752512.185411104.4176.0000 – Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre -CDSA

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – CONVÊNIOS (200)......................................................................91.463,24
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – CONVÊNIOS (200)...............................................................................................................10.000,00
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – CONVÊNIOS (200).................................................................................20.000,00



DIÁRIO OFICIAL


756001.082441113.3084.0000 – Programa Bolsa Moradia Transitória.

3.3.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – RP (100).......................................................................................108.600,00


761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT

761301 – FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE – FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 – Ampliação, Modernização e Gestão da Fábrica de Preservativos Masculinos do Município de Xapuri.

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).............................................................................................61,65
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)........................................................................................5.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 30.349.577,33 (Trinta Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove
Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:





715199 – DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.288462257.4181.0000 – Aporte ao Fundo de Previdência FPS

3.3.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS – RP (100)...........................................................................18.248.516,58


3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)................................................................................10.000.000,00


3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................300.000,00
DIÁRIO OFICIAL




3.3.50.41.00.00 – Contribuições – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................146.463,24




3.3.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)........................................................................................................................................1,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100).....................................................................................................................................................1,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700).............................................................................................................................................5.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)..........................................................................................................2,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100).....................................................................................................................................1,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)..................................................................................................1,00
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100)..............................................................................................................1,00
3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RP (100)...........................................................................................................................................1,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)...................................................................................................................1,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)....................................................................................................100.000,00

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................35.000,00

TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo:

305630 – FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DPE/AC
305630.031281110.2752.0001 – Manutenção do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR - DPE/Ac

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), será compensado de
acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:


3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700)....................................................................................................................25.000,00
TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais), para reforço de Dotações
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714211 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO ACRE – ACREPREVIDÊNCIA
714211.092722257.4013.0000 – Atividades a Cargo do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência

4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPREV (800).................................................................................5.000,00

717212.041262253.4136.0000 – Manutenção da Rede de Educação Profissional e Tecnológica



DIÁRIO OFICIAL

721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração, da Gestão e do Planejamento


722608.082441111.3220.0000 – Fortalecimento do Controle Social – IGDSUAS


753402 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉC. E EXT. RURAL DO ACRE – EMATER/AC
753402.041222254.4160.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Emater/Ac


754201.267821114.4083.0000 – Manut. de Máquinas, Equipamentos e Veículos.



Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais), será compen-
sado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo
43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:



714211 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO ACRE – ACREPREVIDÊNCIA
714211.092722257.4013.0000 – Atividades a Cargo do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPREV (800).................................................................................5.000,00

717212.041262253.3194.0000 – Expansão e Modernização da Rede EPT


DIÁRIO OFICIAL


721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração, da Gestão e do Planejamento


722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS


753402 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉC. E EXT. RURAL DO ACRE – EMATER/AC
753402.041222254.4160.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Emater/Ac

3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RPI (700)...........................................................................................................................................50.000,00

754201.267821114.4083.0000 – Manut. de Máquinas, Equipamentos e Veículos.

TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 159.823,44 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais
e Quarenta e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
446 – CASA CIVIL

446001 – CHEFIA DE GABINETE
446001.041222242.2714.0000 – Manutenção das Ativid. e Serviços Administrativos e Financeiros da Casa Civil.


DIÁRIO OFICIAL


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.216011240.3019.0004 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado Do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................47.194,16

722608.082441111.3222.0000 – Fortalecimento do Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).........................................................................20.000,00

754203.175121112.2907.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA de Rio Branco



3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.040,00
755213.142431119.2872.0000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura



4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................5.929,28
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 159.823,44 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte
e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
446 – CASA CIVIL

446001 – CHEFIA DE GABINETE
446001.041222242.2714.0000 – Manutenção das Ativid. e Serviços Administrativos e Financeiros da Casa Civil.

3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100)...........................................................................................................................5.000,00


DIÁRIO OFICIAL


4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)...............................................................47.194,16

722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS









3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..................................................................................................................5.929,28
TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
DIÁRIO OFICIAL


Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), será compensado de acordo com
Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº


3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700)....................................................................................................................10.000,00
TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 5.161.838,08 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e
Trinta e Oito Reais e Oito Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717003 – DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
717003.123611116.4043.0004 – Cons. das Ferramentas para Avaliar e Premiar a Gestão Escolar





3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social
DIÁRIO OFICIAL

3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – SUS (400)........................................................................................................63.408,00



753003.206011240.3019.0006 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.4.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
4.4.50.41.00.00 – Contribuições – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................................300.000,00
4.4.50.42.00.00 – Auxílios – OP. DE CRÉDITO (500)...........................................................................................................................700.000,00

754203.171222254.2254.0000 – Gestão da Folha de Pessoal - Depasa.

3.1.91.00.00.00 – Aplicações Diretas – Operação Intra-Orçamentárias

3.3.91.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)..................................................................................................110.000,00



756001.161222271.4095.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.633,50


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200).................................................................1.000.000,00


DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 5.161.838,08 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil,
Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,




4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................100.000,00



732207.206041101.1806.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Animal



4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................1.000.000,00

754203.171222254.2254.0000 – Gestão da Folha de Pessoal - Depasa.



755209.144211119.1786.0000 – Estruturação e Ampliação da Capacidade de Atendimento do IAPEN


DIÁRIO OFICIAL




4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200).................................................................................1.000.000,00


TIÃO VIANA

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO

Secretária de Estado da Fazenda, em exercício
ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.333.968,72 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e
Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

711308 – FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE – FUNDAC





3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200).................................................................1.150.000,00
DIÁRIO OFICIAL

720206.211272260.2781.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeira

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)...........................................................................................587,39












755213.142431119.2872.0000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura



3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................8.845,95
DIÁRIO OFICIAL


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00


Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.333.968,72 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, No-
vecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio

711308 – FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE – FUNDAC





3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RP (100)............................................................................................................................................25.000,00


717005.123661116.4040.0002 – Promoção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

717005.123661116.4040.0006 – Promoção da Educação Indigena



DIÁRIO OFICIAL

720206.211272260.2781.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeira

3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)......................................................................................................587,39







754004 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
754004.154511115.3088.0000 – Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para Administração Estadual.



3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RP (100)............................................................................429.559,84






DIÁRIO OFICIAL



ESTADO DO ACRE

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 3.145.596,27 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e
Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

(KFW).

3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................1.745.764,25

714002 – DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS
714002.041221123.2817.0000 – Manutenção das Ativ. das Centrais de Atendimento ao Cidadão – OCA – Rio Branco e Xapuri


715403 – COMPANHIA DE DE DESENVOLVIMENTO INDUST. DO ESTADO DO ACRE – CODISACRE
715403.041222267.4078.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da CODISACRE


717212.123631117.3193.0000 – Profissionalização e Qualificação da Força de Trabalho Acreana




DIÁRIO OFICIAL

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – SUS (400)..................................................................................................278.000,00



3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)........................................................................5.000,00
744 – SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SAI

744002.041222265.2779.0000 – Manutenção do Dep. de Monitoramento e Gestão.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................8.000,00

753003.206051101.1857.0000 – Programa de Seg. Alimentar e Abastecimento Local


755004.144221119.1814.0000 – Programa de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos



Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 3.145.596,27 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil,
Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio


4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)..................................................................................................................18.208,50
DIÁRIO OFICIAL



3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
714002 – DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS

714002.041221123.2817.0000 – Manutenção das Ativ. das Centrais de Atendimento ao Cidadão – OCA – Rio Branco e Xapuri

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.200,00
714004 – SECRETARIA ADJUNTA DE HUMANIZAÇÃO

714004.041221121.4135.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Adjunta de Humanização.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.000,00
714008 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES PUBLICAS

714008.041222253.2818.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................22.000,00

715403 – COMPANHIA DE DE DESENVOLVIMENTO INDUST. DO ESTADO DO ACRE – CODISACRE
715403.041222254.4158.0000 – Gestão da Folha de Pessoal – CODISACRE

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)...............................................................................................................................50.000,00

717212.041262253.3194.0000 – Expansão e Modernização da Rede EPT

DIÁRIO OFICIAL

720006.185411103.3240.0000 – Gestão, Proteção e Conservação das Unidades de Conservação.

4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................100.000,00




722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS

744 – SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SAI

744002.041221123.1835.0000 – Implantação e Gerenciamento dos Instrumentos de Planejamento da Gestão.





FRANCISCO DJALMA DA SILVA

Governador do Estado do Acre, em exercício
CLAUDIA LIMA SALDANHA

Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

ESTADO DO ACRE

DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 960.992,56 (Novecentos e Sessenta Mil, Novecentos e Noventa e Dois
Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:








3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RPI (700)........................................................................................................................50.000,00




4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100).................................................................................................55.725,24


3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100)..............................................................................................................................267,32
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 960.992,56 (Novecentos e Sessenta Mil, Novecentos e No-
venta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,

715199 – DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.288432256.2878.0000 – Controle da Dívida Interna – Administração Indireta

4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100).................................................................................................43.025,24
DIÁRIO OFICIAL


3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)...................................................................200.000,00

720006.185411103.3240.0000 – Gestão, Proteção e Conservação das Unidades de Conservação.











3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)......................................................................................................267,32



ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo:

305001.030922254.2853.0000 – Gestão da Folha de Pagamento da Defensoria Pública do Estado do Acre - DPE Acre - Dpe

3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RP (100).................................................................................................25.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), será compensado de
acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:





ESTADO DO ACRE

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.360.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil Reais), para reforço
de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

203002 – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
203002.021222220.2163.0000 – Custeio com Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça do Acre.

3.1.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)......................................................................................................2.000.000,00
203002.021222220.2172.0000 – Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça do Acre – DIPES

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..........................................................................................................................................300.000,00
203617 – FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO

203617.020612220.2643.0000 – Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário.

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.360.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil Reais),
será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo
1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
DIÁRIO OFICIAL

203009 – 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222220.4161.0000 – Custeio Com Folha De Pagamento Comarca De Rio Branco.

203617 – FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO

203617.020612220.2643.0000 – Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário.




ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 312.374,84 (Trezentos e Doze Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e
Oitenta e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
608 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE – PMAC


3.3.90.17.00.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar – RPI (700)...........................................................................................20.000,00



753401 – COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREP. DO ACRE CAGEACRE
753401.041222254.4159.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Cageacre

3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RPI (700)................................................................................................10.000,00


3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
DIÁRIO OFICIAL


Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 312.374,84 (Trezentos e Doze Mil, Trezentos e Setenta e
Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
608 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE – PMAC




3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700)...........................................................................................................................................30.000,00

753401 – COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREP. DO ACRE CAGEACRE
753401.206052268.2795.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras da CAGEACRE.

3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RPI (700)...........................................................................................................................................10.000,00




TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 9.980.000,00 (Nove Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais), para reforço
de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:
304 – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE

304001 – MPE – UNIDADE GESTORA
304001.030912241.2646.0000 – Manutenção e Gestão da Estrutura Operacional do Ministério Público Estadual.

304001.030912231.3205.0000 – Educação Continuada.

304001.030912241.4154.0000 – Gestão com Pessoas.

3.1.90.34.00.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – RP (100)..........................................1.430.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 9.980.000,00 (Nove Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais),
será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo
1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

304001.030912238.1713.0000 – Proj. Fortalecimento da Comunicação Institucional

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..........................................................................................................................................200.000,00
304001.030912239.1719.0000 – Estruturação e Uniformização das Sedes Próprias.

304001.035412235.1928.0000 – Defesa do Meio Ambiente.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)............................................................................................................................20.000,00
304001.030912230.1929.0000 – Consolidar a Política de Comunicação Institucional.

3.3.90.31.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras – RP (100)............................................................2.099,50
DIÁRIO OFICIAL
304001.030912241.1930.0000 – Combate à Corrupção e Defesa do Patromônio Publico.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00
304001.030912241.2646.0000 – Manutenção e Gestão da Estrutura Operacional do Ministério Público Estadual.

304001.030912233.3202.0000 – Comunidade Segura – Enfrentamento a Violência e a Criminalidade.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
304001.030912230.3203.0000– Direitos Sociais ao Alcance de Todos.

304001.030912231.3205.0000 – Educação Continuada.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
304001.030912239.3207.0000 – Plano de Diretor de TI.

3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)............................................................................................................................77,00
DIÁRIO OFICIAL
304001.030912234.3208.0000 – Criança e Adolescente Prioridade Absoluta.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................15.000,00
304001 030912237.3508.0000 – Fortalecimento do Programa Viver Pra Servir.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
304001 030912231.3510.0000 – Manter e Ampliar o Centro de Especialidade em Saude.

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................50.000,00
TIÃO VIANA


ESTADO DO ACRE
No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º e 18º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.532.559,29 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e
Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:


3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RPI (700)................................................................................................30.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700)........................................................................................87.711,36
DIÁRIO OFICIAL
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700).................................................................................1.000.000,00

3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)....................................................................................................19.797,65


4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................1.000.000,00


Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.532.559,29 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil,
Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 conforme a seguir:

719204.061251119.2860.0000 – Educação no Trânsito.


4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700)...............................................................................................................................750.000,00

3.3.91.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700)........................................................................................................249.911,56


4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200).................................................................................1.000.000,00



TIÃO VIANA


DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 163.025,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Vinte e Cinco Reais), para
reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:


3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)..........................................................................................................................130.800,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 163.025,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Vinte e Cinco
Reais), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do
Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:


TIÃO VIANA


Secretária de Estado da Fazenda
DIÁRIO OFICIAL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio re-
ferente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 107/2018 – CPL 03, cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa para aquisição de
Material de Consumo (Limpeza e Higiene) para atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, em favor das empresas: M &
Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.601.116/0001-04, vencedora dos itens 01, 11, 14, 15 e 28, totalizando o valor
geral estimado de R$ 3.317,20 (três mil trezentos e dezessete reais e vinte centavos), M & R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
11.001135/0001-98, vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, totalizando o valor
geral estimado de R$ 41.342,40 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.816/0001-44, vencedora dos itens 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19 e 20, totalizando o valor geral estimado de R$
7.285,00 (sete mil duzentos e oitenta e cinco reais). Os valores unitários e globais de cada item de acordo com os quantitativos estão discriminados
no encarte anexo.
Rio Branco – AC, 04 de Junho de 2018.
Maria Lídia Soares de Assis

Procuradora-Geral do Estado
ENCARTE I
1. Empresa: M & Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 63.601.116/0001-04, com sede na Rodovia AC-40, Triângulo - Rio Branco AC, tele-
fone (68) 3221-1277 representada neste ato por Reynaldo Martins Mandu, RG nº 467235 SJSP/AC.
Qtd. qtd. Valor (R$)
Item mínima máxima und. Discriminação dos Produtos
Estimada estimada Unitário Total
Água Sanitária alvejante, desinfetante, germicida, bactericida, frasco resistente; com capacidade de
01 01 500 unid. 1,10 550,00
1000ml, com prazo de validade mínima de 170 dias a contar da data de entrega.
11 01 500 und Flanela 100% algodão; medindo 38x58cm; percentual variando 2x3cm; na cor laranja. 2,40 1.200,00
14 01 72 und Limpa vidros, frasco de 500ml. 3,60 259,20
15 01 100 und Limpa alumínio, com tensoativo aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e agua. 2,13 213,00
28 01 50 und Sabonete líquido; frasco de 5 litros 21,90 1.095,00
Total Geral: 3.317,20
2. Empresa: M & R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.001135/0001-98, com sede a Rua 16 de Outubro, nº681 Bairro Quinze, Rio
Branco AC, telefone (68) 98401-6215, representado neste ato por Marcelo Vasconcelos Aquino, RG 138522 SSP/AC.
Unitário Total
Estimada estimada
02 01 unid. Álcool etílico liquido para uso domestico 92,8º frasco com 500 ml e com selo do inmetro. 5,00 3.000,00
600
03 01 unid. Balde em plástico, capacidade para 20 litros para pedreiro. 12,00 600,00
50
Desinfetante com ação bactericida e germicida para uso geral, fragrância eucalipto, embala-
04 01 caixas 24,99 1.499,40
60 gem plástica, frasco com 500 ml, caixa com 12 (doze) unid.
Desinfetante multi uso, composição de benzeno, sulfonato de sódio, tenso ativo, não iônico, alca-
05 01 caixas linizante sequestrante sulobilizante , éter glicólico, álcool, perfume e agua; frasco com capacidade 54,99 3.299,40
60 de 500ml, caixa com 12 (doze) unid.
06 01 360 unid. Detergente liquido neutro para lavar louca, biodegradável, frasco de 500ml. 1,89 680,40
07 01 30 unid. Escova para limpeza sanitária, em plástico, com cerdas de nylon e com suporte 11,94 358,20
Inseticida tipo sray composicao quimica improtrina,0,02%, permetrina 0,05%, esbiotrina 0,10%, solven-
13 01 und 10,00 500,00
50 te, antioxidante, Emusificante, frasco de 300ml.
18 01 192 und Lustra móvel com silicone frasco com 200ml. 8,00 1.536,00
21 01 30 und Pá coletora de lixo em plástico com cabo longo. 10,00 300,00
22 01 und Pano de chão, alvejado, medindo 70x50 cm, na cor branca. 3,99 1.995,00
500
23 01 rolos Papel higiênico; interfolhado; 100% celulose; rolos de 300 m x 10cm. 6,74 5.392,00
800
Papel toalha interfolhas; com 2 dobras; fibra virgem; 100% celulose; contendo 1000 folhas de
24 01 pct 14,85 8.910,00
600 23x21 cm.
Rodo com borracha dupla; tamanho médio; medindo 40cm; cabo roscavel revestido em plástico;
25 01 und 6,59 659,00
100 com encaixe plástico resistente.
26 01 70 pct Sabão em barra; 200g; pacotes com 5 barras. 7,00 490,00
27 01 und Sabão em pó; com branqueadores ativos; formula modo energético; embalagem de 500 gramas; 4,89 1.760,40
360
29 01 pct Saco plástico para lixo, com capacidade para 30 litros, acondicionado em pacote com 10 unidades 1,59 1.590,00
1000
30 01 pct Saco plástico, para lixo, com capacidade para100 litros, pacote com 05 unidades 1,59 1.590,00
1000
31 01 300 und Saponáceo cremoso frasco com 300ml.. 4,50 1.350,00
32 01 50 und Soda caustica em escama embalagem plástica de 500 gramas. 11,00 550,00
33 01 480 und Tira limo, cloro ativo, ação desinfetante, frascos com 500ml. 9,22 4.425,60
34 01 100 und Vassoura de piaçava 6,29 629,00
35 01 12 und Vassourão de gari; cabo de madeira e cerdas; tamanho 40cm. 19,00 228,00
3. Empresa: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.816/0001-44, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº1240- José
Augusto, Rio Branco AC telefone (68) 3227-1358/2102-2825/ 98124-7999, representado neste ato por Elenildo da Silva Andrade, RG nº 256785 SSP/AC.
DIÁRIO OFICIAL

Total Unitário
Estimada estimada
Escova para limpeza geral; modelo oval; base em madeira; com cerdas em nylon; medindo
08 01 und 4,00 320,00
80 13 x 5,5cm
140
09 01 pct Esponja; de lã de aço, 60g; pacote com 08 unid. 1,75 245,00
Esponja; dupla face para lavar loucas; antibacteriana; formato retangular; medindo aprox.
10 01 und 0,60 240,00
400 100x71x18 mm.
12 01 und Guardanapo de papel, branco, descartável, medindo 22x23 cm, pcte com 50 folhas. 2,70 1.350,00
500
Lixeira em aço inox; acabamento polido; com pedal e balde removível; medindo 295mm x
16 01 und 190,00 3.800,00
20 460mm; com capacidade 20 litros.
17 01 20 und Lixeira em plástico telada; capacidade para 10 litros. 5,50 110,00
19 01 100 und Luvas para limpeza; de borracha; tamanho Grande, par 6,10 610,00
20 01 100 und Luvas para limpeza; de borracha; tamanho Médio, par. 6,10 610,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
PORTARIA Nº 276/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, atuarem em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRA-
TO Nº 31/2018, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado - DPE, e a empresa ROBERTH & SOUZA LTDA, assinado no dia 29/05/2018
com vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo (TIPO ALIMEN-
TÍCIO), tudo em conformidade com o Processo DPE/AC Nº 377/2018, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 do Pregão Presencial SRP nº
603/2017 da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 917067-7.
II - Gestor Substituto: IRINEIA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 914200-2.
III - Fiscal Titular: RAFAELE TESSINARI BANDEIRA, matrícula nº 944201-4.
IV - Fiscal Substituto: JEAN PIERRE REANO DE SOUZA, matrícula nº 916410-3.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 05 de junho de 2018.
ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO

Defensora Pública-Geral do Estado.
PORTARIA Nº 277/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, atuarem em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRA-
TO Nº 28/2018, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado - DPE, e a empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI, assinado
no dia 11/05/2018 com vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de material de con-
sumo, tudo em conformidade com o Processo DPE/AC Nº 379/2018, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 do Pregão Presencial SRP
nº 045/2017 do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRA-
TANTE:
I - Gestor Titular: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 917067-7.
II - Gestor Substituto: IRINEIA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 914200-2.
III - Fiscal Titular: RAFAELE TESSINARI BANDEIRA, matrícula nº 944201-4.
IV - Fiscal Substituto: JEAN PIERRE REANO DE SOUZA, matrícula nº 916410-3.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a reali-
zação de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
DIÁRIO OFICIAL
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.

Defensora Pública-Geral do Estado.
EXTRATO DO CONTRATO N° 28/2018

Partes: Defensoria Pública do Estado do Acre e a Empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI (FILIAL 02);
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender as necessidades da DPE/AC;
Valor do contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais);
Programas de Trabalho:
a) 03092224827530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras - Natureza de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
- Fonte de Recurso: 100; e
b) 03128224827520000- Manutenção do Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos Jurídicos –CEJUR/DPE-AC - Natureza de Despesa:
33.90.30.00.00 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 700.
Data de Assinatura: 11 de maio de 2018.
Assinam: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e a Sra. YUNA UCHOA PEREIRA, pela Contratada.
Rio Branco – AC, 11 de maio de 2018.

Defensora Pública-Geral do Estado
ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a adjudicação referente ao PROCESSO Nº. 0003518-8/2018, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP Nº 116/2018 CEL 01, o objeto licitado em favor das Empresas conforme segue: a) M J SILVA FERNANDES, classificada para
o item 16, com o valor de R$ 16.800,00; b) DILSON A. RIBEIRO, classificada para os itens 17 e 18, com o valor de R$ 11.430,00; os demais itens da
licitação foram considerados FRACASSADOS; conforme especificado na Planilha Comparativa de preços, parte integrante do Processo Licitatório.
Rio Branco, 05 de junho de 2018.
Calos Batista da Costa – Cel. BM

Comandante Geral do CBMAC
SECRETARIAS DE ESTADO
SAI
PORTARIA Nº 12 DE 05 DE JUNHO DE 2018

O Secretário de Articulação Institucional, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto n°007, de 02 de janeiro de 2015.
Resolve:
Art. 1º Designar o servidor Gerson Marcos Freire do Vale, para exercer suas funções na Divisão de Relacionamento com os Mandatos Legislativos
em especial com a Liderança do Governo do Estado na ALEAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de maio de 2018.
Art. 3º Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.
Francisco Afonso Nepomuceno

Secretário de Estado de Articulação Institucional
SECT
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 158/2017 – CPL 03
PROCESSO Nº 835-7/2017/SECT
VALIDADE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA
DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Baterias Seladas, para atender a demanda de componentes nos equipamen-
tos UPS, existentes na sala cofre da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, conforme especificações abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
Quant. Estima- Quant. Estimada
Item Descrição Unid. Valor Unit. R$ Valor Total R$
do Consumo Registro
Baterias de 12V 280W compatíveis com a
01 80 90 Und. 1.006,66 90.599,40
UPS Eaton Powerware 9390 120KVAs
Baterias de 12V 150W compatíveis com a
02 80 90 Und. 731,11 65.799,90
UPS Eaton Powerware 9390 80KVAs
Valor Total Estimado R$ 156.399,30
DO VALOR: O registro de preços formalizado na presente Ata para a empresa CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, no valor de
R$ 156.399,30 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), para os itens 01, 02;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de
2018, sob o seguinte: Programa de Trabalho: 761.011.3147.0000; Natureza da Despesa: 33.90.30.00; Fonte de Recurso: 100.
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2018.
SIGNATÁRIOS: Pela SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA a Sr.ª RENATA SILVA E SOUZA, pela Empresa CME COMERCIAL
MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP o Sr. JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE.
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 835-7/2017/SECT
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 158/2017 - CPL 03
DAS PARTES: O Estado do Acre, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT e a EMPRESA CME COMERCIAL
MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratual o fornecimento de Baterias Seladas, para atender a demanda de componentes
nos equipamentos UPS, existentes na sala cofre da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT.
DO VALOR: O valor global deste contrato é de R$ 156.399,30 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o
exercício de 2018, sob o seguinte: Programa de Trabalho: 761.011.3147.0000; Natureza da Despesa: 33.90.30.00; Fonte de Recurso: 100.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante, nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato e seu termino dentro do exercício financeiro, não podendo ser prorrogado.
LOCAL E DATA: Rio Branco - Acre, 20 de fevereiro de 2018.
SIGNATÁRIOS: RENATA SILVA E SOUZA – pela Contratante e JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE – pela Contratada.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, PARA SALA COFRE/
SALA SEGURA, QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A
EMPRESA GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO GRP: Nº 720/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 197/2016 – CPL 03.
O Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 16.958.425/0001-48, com sede à Avenida Nações Unidas, nº 78, Bairro Bosque, CEP nº 69.900-715, no município de Rio
Branco, Capital do Estado do Acre, neste ato representada por sua Secretária de Estado, a Senhora RENATA SILVA E SOUZA, brasileira, divor-
ciada, portadora da Carteira de Identidade nº 285194, expedida pela SSP/AC, inscrita sob o número de CPF nº 516.163.782-04, domiciliada à Rua
Marechal Deodoro, nº 1095, Bairro Bosque, nesta capital, nomeada através do Decreto 645, de 29 de Janeiro de 2015, publicado no D.O.E em
06 de fevereiro de 2015 doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.888.247/0001-84, sediada a Rua dos Manacás, nº 276 – 1º Andar – sala 24 – Bairro: Jardim da Glória
– Cotia - SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, aqui representada legalmente pelo Senhor Sidney Fabiani da Silva, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG nº 16.174.754-1 SSP/SP e CPF nº 104.354.828-90, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o
presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo GRP nº 720/2016 e em observância às disposições da lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n°.8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Estadual nº
5.967 de 30 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual 7.477 de 25 de abril de 2014, no Decreto Estadual nº 5.972 de 30 de dezembro
de 2010, e demais normas legais aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 197/2016
– CPL 03, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Fica o prazo de vigência do caput da cláusula sexta do contrato em epígrafe, prorrogado por mais 07 (sete) meses, contatos a partir de 01 de junho de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o disposto no inciso II, alínea “d” do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como, o parecer nº 15/2015 da as-
sessoria jurídica da SECT; e Despacho da Autoridade Superior.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato não afetadas pelo presente aditamento.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contados da data de sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação no D.O.E, em resumo, do presente termo.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
O Foro para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas administrativamente, permanece o da Comarca de Rio Branco,
capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar.
Rio Branco, 30 de maio de 2018.
Renata Silva e Souza

Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia
Contratante
Sidney Fabiani da Silva
Gemelo do Brasil Data Centers,
Comércio e Serviços Ltda.
Contratada.
SEDENS
RESOLUÇÃO COPIAI/AC Nº 023 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 1.359 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000, E RE-
GULAMENTO OPERATIVO, CONFORME DECRETO N° 4.197 DE 1° DE OUTUBRO DE 2001
A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre – COPIAI/AC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.198 de 01 de outubro de 2001 e considerando o que dispõe o Art. 1° da Lei n° 1.359, de 29 de dezembro de 2000 e alterações vigentes,
conforme decisão emanada na 2ª Reunião Ordinária de 2017, realizada em 03/07/2017, mediante análise dos autos n° 78/2017,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a concessão, à empresa PISOS OURO VERDE E ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME, dos seguintes terrenos localizados na
Quadra 05 do Parque Industrial de Sena Madureira/AC: Lote 01, com área de 1.911,22 m², Perímetro de 180,93 m, Lote 36, com área de 1.866,11
m², Perímetro de 179,07 m, Lote 69, com área de 1.813,59 m², Perímetro de 177,35 m, Lote 158, com área de 1.877,12 m², Perímetro de 180,20 m,
Lote 248, com área de 1.902,74 m², Perímetro de 181,25 m e Lote 282, com área de 1.919,88 m², Perímetro de 182,11 m.
Art. 2º - O prazo para iniciar a construção das instalações físicas, por parte da empresa, será de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso, e o prazo de conclusão será conforme previsto no cronograma físico-financeiro da obra,
anexado ao plano de negócios. No caso de não cumprimento dos prazos, a área cedida, incluindo as benfeitorias realizadas, deverá ser devolvida
imediatamente ao Estado do Acre, não cabendo qualquer tipo de indenização à empresa por parte do Poder Público.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Michel Marques Abrahão

Presidente da COPIAI/AC, em exercício
Decreto n° 5.503, de 20 de outubro de 2016
DIÁRIO OFICIAL
RESOLUÇÃO COPIAI/AC Nº 024 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 1.359 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000, E RE-
GULAMENTO OPERATIVO, CONFORME DECRETO N° 4.197 DE 1° DE OUTUBRO DE 2001.
A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre – COPIAI/AC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.198 de 01 de outubro de 2001 e considerando o que dispõe o Art. 1° da Lei n° 1.359, de 29 de dezembro de 2000 e alterações vigentes,
conforme decisão emanada na 2ª Reunião Ordinária de 2017, realizada em 03/07/2017, mediante análise dos autos n° 77/2017,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a concessão, à empresa S.H.M. MADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, dos seguintes terrenos localizados na Quadra
04 do Parque Industrial de Sena Madureira/AC: Lote 01, com área de 1.911,22 m², Perímetro de 180,93 m, Lote 36, com área de 1.866,11 m², Pe-
rímetro de 179,07 m, Lote 69, com área de 1.813,59 m², Perímetro de 177,35 m, Lote 158, com área de 1.877,12 m², Perímetro de 180,20 m, Lote
248, com área de 1.902,74 m², Perímetro de 181,25 m e Lote 282, com área de 1.919,88 m², Perímetro de 182,11 m.
Art. 2º - O prazo para iniciar a construção das instalações físicas, por parte da empresa, será de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso, e o prazo de conclusão será conforme previsto no cronograma físico-financeiro da obra,
anexado ao plano de negócios. No caso de não cumprimento dos prazos, a área cedida, incluindo as benfeitorias realizadas, deverá ser devolvida
imediatamente ao Estado do Acre, não cabendo qualquer tipo de indenização à empresa por parte do Poder Público.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Michel Marques Abrahão

Presidente da COPIAI/AC, em exercício
Decreto n° 5.503, de 20 de outubro de 2016
SEE
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 1.459, de 01 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5.166, de 04 de fevereiro de 2013, publi-
cado no DOE nº 10.983, de 05 de fevereiro de 2013 e a Portaria nº 613, de 21 de março de 2013, publicada no DOE nº 11.014, de 25 de março de 2013.
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41, da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 19, de 1998; e do Decreto nº 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
Considerando o Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e Desempenho do Servidor, nomeada, através da Portaria
nº 2.522, de 05 de Agosto de 2015, publicada no DOE nº 11.616, de 11 de Agosto de 2015, no qual os servidores foram considerados aptos, nos
termos do anexo I desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho-Etapa Única, dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, nos
termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº. 39, de 29 de dezembro de 1993, c/c o Decreto nº. 3.704, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES

Secretário Adjunto de Educação-SEE
Anexo I
Nº DE ORDEM NOME MATRÍCULA DG CARGO SITUAÇAO
01 Cássia Maria Raulino Martins 9131850 06 Professor Nível Superior Apta

02 Jaciene Ribeiro Soares 9175148 08 Professor Nível Superior Apta
ESTADO DO ACRE
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
Portaria nº 1.161, de 03 de maio de 2018.
Designar o servidor RENÍZIO NEGREIROS DE OLIVEIRA
(Publicada no Diário Oficial nº 12.300, de 10 de maio de 2018)
Onde se lê: “RENÍZIO NEGREIROS DE OLIVEIRA.”
“Escola Maria Lizete de Oliveira Moura”
Leia-se: “RENÍZIO NEGREIROS OLIVEIRA JÚNIOR.”
“Escola Maria Lizete Moura de Oliveira”
JOSÉ ALBERTO NUNES

Secretário Adjunto de Educação
ESTADO DO ACRE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Portaria nº 1.460, de 01 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5.166, de 04 de fevereiro de 2013, publi-
cado no DOE nº 10.983, de 05 de fevereiro de 2013 e a Portaria nº 613, de 21 de março de 2013, publicada no DOE nº 11.014, de 25 de março de 2013.
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41, da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 19, de 1998; e do Decreto nº 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
Considerando o Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e Desempenho do Servidor, nomeada, através da Portaria
nº 2.522, de 05 de Agosto de 2015, publicada no DOE nº 11.616, de 11 de Agosto de 2015, no qual os servidores foram considerados aptos, nos
termos do anexo I desta Portaria,
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho- , dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, nos termos dos
arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº. 39, de 29 de dezembro de 1993, c/c o Decreto nº. 3.704, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
JOSÉ ALBERTO NUNES

Secretário Adjunto de Educação-SEE
Anexo I
Nº DE ORDEM NOME MATRICULA DG CARGO SITUAÇAO
01 Antonia de Jesus Sales da Silva 2367688 04 Professor Nível Superior Apta
02 Antonia Eliana da Silva Almeida 9397973 01 Professor Nível Superior Apta
03 Francisco Afifi Rodrigues de Aguiar 0339067 14 Professor Nível Superior Apto
04 Jefferson Teixeira Sarmento de Lima 9236830 03 Professor Nível Superior Apto
05 João de Souza Lima 2356547 04 Professor Nível Superior Apto
06 Marcos Nery de Oliveira 9149716 04 Professor Nível Superior Apto
07 Margareth Cristine Lopes Lamas 2385201 02 Professor Nível Superior Apta
08 Maria Alaide Soriano de Oliveira 9303545 07 Professor Nível Superior Apta
09 Maria Irteni do Nascimento Nunes 9100164 11 Professor Nível Superior Apta
10 Michelle de Souza Martins 9160230 07 Professor Nível Superior Apta
Professor Nível Superior Apt
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONVÊNIO 022/2017
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO BEIJA FLOR
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 022/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vigência
e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de Convênio a viger da seguinte forma:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio SEE nº 022/2017, 12 meses, a contar de 16 de junho de 2018
até 17 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do término da
vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante
proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias do encerramento da vigência.
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio que não foram modificadas por este Termo.
DATA DE ASSINATURA: 31 de maio de 2018.
ASSINAM:
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação da SEE
DINAURA DE LIMA GARCIA
Presidente do Comitê
ESTADO DO ACRE

DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO ENA
OLIVEIRA DE PAULA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 023/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vigência
e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de Convênio a viger da seguinte forma:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio SEE nº 023/2017, 12 meses, a contar de 15 de junho de 2018
até 14 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do término da
vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante
proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias do encerramento da vigência.
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio que não foram modificadas por este Termo.
ASSINAM:
JOSÉ ALBERTO NUNES
ROSA MARIA DA CRUZ DE SOUZA
ESTADO DO ACRE

DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO SÃO JOSÉ IV
DIÁRIO OFICIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA FINALIDADE:O presente termo tem por finalidade formalizar e dis-
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Ter- ciplinar o relacionamento contratual com vistas á execução dos traba-
mo de Convênio nº 024/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vi- lhos definido e especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO sem
gência e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de que sua lavratura foi regulamente autorizada pelo Presente do CO-
Convênio a viger da seguinte forma: MITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED no Termo homologação
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO Adjudicação,datado Dia 06 de Novembro de 2017 .
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência DO OBJETO:Constitui o serviço de manutenção na parte elétrica bebe-
do Convênio SEE nº 024/2017, 12 meses, a contar de 20 de junho de dor Industrial ,c/toda a instalação Hidráulica, e construção de uma pla-
2018 até 19 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá taforma md.1mx10t e 1mx4cm de Mármore, revestimento do piso dos
ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do banheiros dos alunos masculino e Feminino med.9mtx6.50=58,50², res-
término da vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que taurar pequenos repares em 02 (duas) Sala de aula, remover 08(oito)
convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuida- louza de vidro e restaurar a pintura med. 3m.23x1.3,substituir 01(uma)
de, mediante proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias janela med.1.20mtx1.50mt completa Incluindo caixilho em madeira c/
do encerramento da vigência. almofada de vidro,substituir 05(cinco) Janelas das salas de aulas sem
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO caixilho med1.20mx1.50mt em madeira, substituir a tubulação do gás
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio med .2mt.75x3.33cm, construir uma plataforma e sentar um quadro de
que não foram modificadas por este Termo. vidro na sala de aula med.3mt.23x1.30, adequar o acesso de 01(uma)
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018. sala de aula que fica próximo ao banheiro de alunos e construir outra,
mais afastada da porta do banheiro, med. 90cmx2mt.26CM. combase
ASSINAM: nas informações constante no Edital- tomada
JOSÉ ALBERTO NUNES VALOR DO CONTRATO 10.331,00( dez mil trezentos e trinta e um reias)
DOPRAZO: O prazo para entrega do serviços definidos na CLAUSULA
SÉTIMA e de até 30 dias, contrato da assinatura do termo de contrato.
KATIANE PIRES DE OLIVEIRA
DA DESPESA; PDDE/ESTADUAL/2º PARCELA
DATA DE ASSINATURA 30 de Novembro de 2017
Epitaciolândia-AC, 16 de Novembro de 2017
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Julia Rodrigues Tavares
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED Presidente do Comitê Executivo
ESTADO DO ACRE
Tomada de preço/ nº 01/2017 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
OBJETO DE LICITAÇÃO: Aquisição Material Pedagógico e permanente ESCOLA : JOANA RIBEIRO AMED
Com base nas informações constantes no Edital- Tomada de Preço e COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED
em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão Permante de TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento ora TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017
Escolhido, em favor da Empresa: M.G.S.Pereira Lucena Imp.e Exep.ME OBJETO DA LICITAÇÃO ;Aquisição de material Pedagógico e perma-
Inscrita sob o CNPJ:05.698.140/0001-07 foi vencedora nos itens : Per- nente Com base nas informações constantes o Edital- Tomada de Pre-
fazendo valor global R$ 5.587,20(cinco mil quinhentos e oitenta e sete ço Nº 03/2017 e em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da
reais e vinte centavos)Classificado como Menor Preço por Item,com Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão
base na Resolução nº 10 de abril de 2013 Art 3º §2º Lei 8.666 de 21 de Permante de LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimen-
junho de 1993. to ora Escolhido, em favor da Empresa: M.G.S.Pereira Lucena Imp.e
Epitaciolândia-AC, 31 de outubro de 2017 Exep.ME. Inscrita sob o CNPJ:05.698.140/0001-07 perfazendo o valor
global R$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais com vinte
Julia Rodrigues Tavares centavos) Classificado como Menor Preço por Item,com base na Resolu-
Presidente do Comitê executivo ção nº 10 de abril de 2013 Art. 3º § 2º Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
Epitaciolândia-AC 16 de Novembro 2017
ESTADO DO ACRE
Julia Rodrigues Tavares
Presidente do Comitê executivo
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Tomada de preço/ nº 01/2017
OBJETO DE LICITAÇÃO:Aquisição Material Pedagógico e permanente ESTADO DO ACRE
Com base nas informações constantes no Edital- Tomada de Preço e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão Permante de CONTRATO/SEE Nº 211/2018
LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento ora PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2018 - CPL 02
Escolhido, em favor da Empresa: Moura e Cia Inscrita sob o PROCESSO Nº 05503.000003/2018-33
(CNPJ:05.698.140/0001-07 foi vencedora nos itens : Perfazendo valor ADESÃO – SAMP/AC
global R$ 2.076,20(dois mil setenta e seis reias e vinte centavos) Clas- DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de
sificado como Menor Preço por Item,com base na Resolução nº 10 de Condicionadores de Ar, visando atender as necessidades das unidades
abril de 2013 Art 3º §2º Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 escolares da Rede Estadual de Ensino da SEE, tudo em conformidade
Epitaciolândia-AC, 31 de outubro de 2017 com o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico SRP nº 02/2018 (ADESÃO – SAMP/AC), constante no Pro-
Julia Rodrigues Tavares cesso Nº. 05503.000003/2018-33.
Presidente do Comitê executivo DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na
data de 28 de maio de 2018 e encerramento em 31 de dezembro de 2018.
DO PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$
ESTADO DO ACRE 5.300.220,00 (cinco milhões, trezentos mil, duzentos e vinte reais).
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO merciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros ne-
Extrato de contrato cessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
Tomada de preço nº 02/2017 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta con-
Convite de participação comunitária nº/2017 tratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
Contratante comitê executivo Joan Ribeiro Amed no orçamento da União, na classificação abaixo: 717.006.4041.0001 –
Contratada: Construtora Maciel Com E Rep. Ltda Garantir as funcionalidades das unidades escolares e administrativas
DIÁRIO OFICIAL
da SEE; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Material no transporte escolar fluvial, destinado atender os alunos matriculados
Permanente; Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.2973.0001 – Ga- nas escolas da Rede Estadual de Ensino no Estado do Acre, confor-
rantir as funcionalidades das unidades escolares e administrativas da me as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou
SEE; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Material o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de
Permanente; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB). Preços nº. 384/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e demais
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de maio de 2018. documentos constantes do Processo nº. 0017200-1/2017.
DO VALOR - O valor total do presente contrato é de R$ 43.925,00 (quarenta
ASSINAM: José Alberto Nunes – Secretário Adjunto de Educação – e três mil, novecentos e vinte e cinco reais), seu preço é fixo e irreajustável.
Pela Contratante DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - A despesa decorrente deste
Said Elias Vasconcelos Nogueira – Dream Ltda - ME – Pela Contratada contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002
(Torna-se sem efeito a publicação no DOE Nº 12.317, Pág. 15, ocorrida – Garantir a funcionalidade das unidades escolares e administrativas da
em 05/06/2018) SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo; Fonte
de Recurso: 100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a funcionalidade
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO das unidades escolares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa:
33.90.30.00 – Material de consumo; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
ESTADO DO ACRE DA VIGÊNCIA - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contatos
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE a partir da data de sua assinatura com termino dia 27 de maio de 2019.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de maio de 2018.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 1456 DE 30 DE MAIO DE 2018 ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de Contratante
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Vitor Pessoa Nogueira - J. V. Nogueira Imp. e Exp. LTDA – ME - Pela
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas Contratada
atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
ESTADO DO ACRE
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 211/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa DREAM LTDA - ME, que tem
PORTARIA Nº 1445 DE 28 DE MAIO DE 2018
por objeto a aquisição de Condicionadores de Ar, visando atender as
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
necessidades das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino da
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
SEE, tudo em conformidade com o disposto no Termo de Referência
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
- Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 02/2018 (ADESÃO –
SAMP/AC), constante no Processo Nº. 05503.000003/2018-33. atribuições legais e regulamentares.
I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407 RESOLVE:
II – Gestora Substituta: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula: Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
921088101 legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037 SEE N° 209/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINÍCIOS DA COSTA BERLAMINO – CAÇÃO E ESPORTE e a empresa J. V. NOGUEIRA – IMP. E EXP. LTDA
Matrícula: 2727361 - ME, que tem por objeto a aquisição de material de consumo (coletes
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- salva-vidas), tipo jaqueta ou jaleco, para uso no transporte escolar fluvial,
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a destinado atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- de Ensino no Estado do Acre, conforme as especificações constantes no
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pre-
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: gão Presencial para Registro de Preços nº. 384/2017 – CPL 02, propos-
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os dota da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- 0017200-1/2017, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
dos pelo Contrato Administrativo firmado; I – Gestor Titular: MÁRIO REIS DE ALMEIDA – Matrícula: 238047-1
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de II – Gestora Substituta: ROSANGELA COSTA DA SILVA – Matrícula: 32336501
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios III – Fiscal Titular: RAIMUNDO NONATO MOREIRA – Matrícula: 228079-1
informáticos, a exemplo do GRP; IV – Fiscal Substituto: CÁSSIA CAROLINE RAMOS VERAIS – Matrícula: 943792-4
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
mento do interesse público. dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. dos pelo Contrato Administrativo firmado;
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. informáticos, a exemplo do GRP;
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. mento do interesse público.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
JOSÉ ALBERTO NUNES e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Secretário Adjunto de Educação exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
(Torna-se sem efeito a publicação no DOE Nº 12.317, Pág. 12, ocorrida Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
em 05/06/2018) jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
ESTADO DO ACRE Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 209/2018 exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 384/2017 – CPL 02 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(PROCESSO Nº 0017200-1/2017)
DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a aquisição de ma- JOSÉ ALBERTO NUNES
terial de consumo (coletes salva-vidas), tipo jaqueta ou jaleco, para uso Secretário Adjunto de Educação
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
COMITÊ EXECUTIVO FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO
ESCOLA ESTADUAL RURAL FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2018.

CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 071/2018.
DAS PARTES:
CONTRATANTE: COMITÊ EXECUTIVO FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO
CONTRATADA: MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IMP. E EXP. LTDA..
DA FINALIDADE:
O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe-
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO, no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de 11 de maio de 2018.
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRA BENEFICIADA DE 1ª QUALIDADE, para
atender as necessidades da ESCOLA ESTADUAL RURAL FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO, localizada no município de Tarauacá - AC.
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$ 82.360,10 (oitenta e dois mil trezentos e sessenta reais e dez centavos).
DO PRAZO:
O prazo para entrega dos materiais definidos na CLÁUSULA SÉTIMA é de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato.
DA DESPESA:
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio Nº 001/2018.
ASSINAM:
Maria Eliene Nunes Calisto
Presidente do Comitê Executivo - PELA CONTRATANTE
Manoel Alcean Rodrigues de Araújo
Representante legal da Empresa - PELA CONTRATADA
ESTADO DO ACRE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO
Portaria nº 1481, de 05 de junho de 2018

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o servidor Antonio Trindade Bandeira da Silva Moura, matrícula nº124737-2, para exercera função de Coordenador do Ensino
Rural da Secretaria de Estado de Educação e Esporte.
Art. 2° - Revogar a Portaria nº 0267, de 01 de fevereiro de 2017.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de junho de 2018.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
JOSÉ ALBERTO NUNES

ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 680/2017

CONCORRÊNCIA Nº 020/2017 – CEL 01
PROCESSO Nº 0005659-7/2017
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo vigência e execução do CONTRATO/SEE Nº 680/2017, nos termos
do art. 57, §1°, II, da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com a documentação constante nos autos do processo em epígrafe.
DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: O prazo de vigência fica prorrogado por 4 (quatro) meses, contados a partir de 23 de julho de 2018, com
término em 22 de novembro de 2018.
PARAGRAFO ÚNICO: O prazo de execução fica prorrogado por 1 (um) mês, contado a partir de 27 de maio de 2018, com término em 26 de junho
de 2018.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta do orçamento específico - Programa de Trabalho:
Dotação Orçamentária Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte/ BIRD
Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioe- 44.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurí-
717.002.1730.0012 500
conômica do Acre. dica.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 25 de maio de 2018.
ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante

Francisco Alves Filgueiras - Induscon Ltda – EPP - Pela Contratada
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 235/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 203/2015 CPL 02
(PROCESSO Nº 0008494-7/2015)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 235/2016, nos termos do art.
57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO Nº 375/2018 e demais documentos constantes nos autos do
processo em epígrafe.
DIÁRIO OFICIAL
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo de vigência mencionado na cláusula primeira fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de 20 de junho de 2018, com término em 19 de junho de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 43.200,00 (qua-
renta e três mil e duzentos reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta do orçamento específico, Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolaridades e Administrativas da SEE - Elementos de Despesa: 33.90.36.00 – Ou-
tros Serviços de Terceiros (PF); Fonte: 100 (RP). 717.005.4040.0004 – Ampliação da Jornada Escolar e Implantação da Escola de Tempo Integral
- Elementos de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF); Fonte: 200 (CV).
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 29 de maio de 2018.

Francisco Cavalcante da Silva - Contratado
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 169/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1515/2013 – CEL 02
(PROCESSO Nº 0031511-2/2013)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 169/2014, nos termos do art. 57,
II e § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO N° 449/2018 e a documentação constante nos autos do processo
em epígrafe.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência mencionado na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 19
de março de 2018, com término em 18 de março de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), referente aos 200 (duzentos) dias letivos.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária - Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros
Serviços de Terceiros (PF); Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas
da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 16 de março de 2018.

Tiago Souza da Silva - Contratado
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 679/2017

CONCORRENCIA Nº 012/2017 – CEL 01
(PROCESSO Nº 0005529-3/2017)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o acréscimo de aproximadamente 8,98% (oito vírgula noventa e oito por cento) do valor total
do CONTRATO/SEE Nº 679/2017, nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com a documentação constante nos
autos do processo em epígrafe.
DO VALOR: O valor total do acréscimo é de R$ 15.967,43 (quinze mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) que somado
ao valor inicialmente contratado de R$ 177.700,42 (cento e setenta e sete mil e setecentos reais e quarenta e dois centavos), perfaz o valor global
de R$ 193.667,85 (cento e noventa e três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente termo correrão, por meio da seguinte classificação orçamen-
tária:
Dotação Programa Elemento de Despesa Fonte/ BIRD
Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão So- 44.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - (PJ)
717.002.1730.0012 500
cioeconômica do Acre PROSER (BIRD) 44.90.51.00 – Obras e Instalações
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 29 de maio de 2018.

Maira Drianny da Silva Costa - Amazônia Construções e Comércio Ltda - Pela Contratada
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado
nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, no uso de suas atribuições legais e regulamen-
tares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/SEE
N° 162/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa RICHARD S. MIRANDA - ME, que tem
por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material para premiação (troféus e medalhas), para atender as necessidades
da Diretoria de Gestão Estratégica e Relações Institucionais e a Coordenação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação e Esporte
- SEE, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP
N°. 075/2017 - CPL (ADESÃO SEMEL), proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo n°. 101/2017, a fim de atender as
necessidades da CONTRATANTE:
DIÁRIO OFICIAL
Gestor/Fiscal Matrícula Unidade Administrativa

GestoraTitular: Vera Lúcia Pires 2377039-1
Gestora Substituta: Maria Betânia Freitas da Silva 242012-1 Diretoria de Gestão Estratégica e
Fiscal Titular: Joselias Lima de Araújo 9100792-9 Relações Institucionais
Fiscal Substituta: Helane Mendonça do Nascimento Picollo 9128395-8
Gestora Titular: Fernanda Maria dos Santos Alves 2367491-1/2
Gestor Substituto: Jociley da Silva Lima 364088 Coordenação de Educação de Jovens
Fiscal Titular: Rejane Monteiro de Almeida 913058-06 e Adultos
Fiscal Substituta: Elisangela Brasil de Souza Nascimento 346870-14
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP;
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às
normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
JOSÉ ALBERTO NUNES

(Torna-se sem efeito a publicação do extrato da PORTARIA Nº 1401 DE 24 DE MAIO DE 2018, no DOE nº 12.312, p. 11 e 12 em 28/05/2018)
ESTADO DO ACRE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 163/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 541/2016 – CPL 02
(PROCESSO Nº 0014018-5/2016)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 163/2017, nos termos do art.
57, II, e § 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO Nº 448/2018 e demais documentos constantes nos autos do
processo em epígrafe.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência mencionado na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de
20 de março de 2018 até o dia 19 de março de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste Termo correrão através da seguinte dotação orçamentária - Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros (PJ); Fontes de Recurso: 100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrati-
vas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).”
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 12 de março de 2018.

Jorge Horácio Junior - J. HORÁCIO JÚNIOR - ME - Pela Contratada
ESTADO DO ACRE
NOTIFICAÇÃO
O Secretário Adjunto de Educação, no uso das atribuições, que lhes são delegadas no Decreto nº 664 de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado Nº 11.506, página 01, de 02 de março de 2015, NOTIFICA à empresa MD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.846.198/0001-80, inscrição estadual 01.012.857/001-32, com sede na Av. 17 de Novembro,
nº 685, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul/Acre, denominada doravante simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio-adminis-
trador o Senhor JHONNATANS DAMASCENO DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 883.371.462-49, portador
da cédula de identidade (RG) nº 10178791 SSP/AC, residente e domiciliado no endereço supracitado, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias,
os documentos abaixo relacionados, referente ao CONTRATO nº 402/2013, decorrente da CONCORRENCIA Nº 171/2012 – CPL 01 ((PROCESSO
Nº 0028562-5/2012)), cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de construção de Quadra Poliesportiva
padrão na Escola Francisco Salgado Filho, localizada no município de Rio Branco/AC, sob a fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Obras Públicas – SEOP.
a) Comprovantes de Recolhimento (FGTS e GPS) pago;
b) Protocolo de Envio de Arquivos;
c) GFIP completa da obra;
d) Cópia dos contra cheques (assinados);
e) Extrato mensal;
f) Relação Nominal dos trabalhadores da obra;
g) Certidões ATUALIZADAS (Incluindo as dos sócios da Empresa, se for o caso);
h) Recibo de Declaração que prefere receber em mãos, registrado em cartório.
O descumprimento da presente notificação poderá implicar na abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e aplicação de penali-
dades previstas no Edital de Licitação.
Rio Branco (AC), 04 de junho de 2018.
JOSÉ ALBERTO NUNES

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
COMITÊ EXECUTIVO JOÃO KUBITSCHEK trativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decor-
rência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos
Comissão Permanente de Licitação – CPL que causar.
CONVITE N.º 01/2018 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Aviso de Licitação
Objeto: Aquisição de materiais de expediente/didático, processamento Nilson Moura Leite Mourão
de dados, de limpeza e produção de higienização, equipamento de pro- Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
cessamento de dados e aparelho de mediação e orientação, para aten-
der as necessidades da Escola Estadual João Kubitschek. PORTARIA N° 040/2018 DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE
Fonte de Recursos: 100 CONTRATOS DE 29 DE MAIO DE 2018
Retirada do Edital: 06/06/2018 a 13/06/2018. O Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no
Através do SAAL no site www.saal.see.ac.gov.br. Ou excepcionalmente uso de suas atribuições legais;
na Escola João Kubitschek, situada na Av. 25 de Agosto, nº: 1712 – Bair- E considerando o princípio da delegação de competência, inserido no
ro: Eletroacre, no município de Cruzeiro do Sul/Acre. art. 9º e parágrafos da lei complementar Estadual nº 247, de 31 de de-
Horário de funcionamento:07 às 11:15 horas e das 13 às 17:15 horas. zembro de 2012.
Data da Abertura: 14/06/2018às 14h00min, Av. 25 de Agosto, nº: 1712– RESOLVE:
Bairro:Eletroacre, no município de Cruzeiro do Sul/Acre. Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
Cruzeiro do Sul – Acre, 06 de junho de 2018. legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
Local e data 021/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos – SEJUDH, e a empresa SERMATEC COM. E SERVIÇOS
A COMISSÃO IMP.E EXP.LTDA, Processo ADM/SEJUDH nº 005/2018, assinado no
Júlia Costa Alencar de Oliveira- Presidente dia 29/05/2018, que tem por objeto aquisição de MATERIAL DE CON-
Vania Maria da Silva Lima SUMO (material de processamento de dados), visando atender as ne-
Irismar Firmino Monteiro da Silva cessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em
conformidade com as especificações, qualidades e eficiência e condi-
Observação: Acesse: saal.see.ac.gov.br para maiores informações.
ções gerais estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Publique-se
I - Gestor Titular: Hélia de Melo Alvares – matricula 9339310-2;
II - Gestor Substituto: Ennio da Silva Assis - matricula 9198822-2;
SEJUDH III - Fiscal Titular: Marcos Thalles Silva Araújo – matricula 25496-12;
IV - Fiscal Substituto: Jaycelene Maria da Silva Brasil – matricula 917900-3;
PORTARIA N° 039/2018 DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
CONTRATOS DE 29 DE MAIO DE 2018 sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
O Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
uso de suas atribuições legais; dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
E considerando o princípio da delegação de competência, inserido no Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
art. 9º e parágrafos da lei complementar Estadual nº 247, de 31 de de- I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
zembro de 2012. cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
RESOLVE: dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
informáticos, a exemplo do GRP;
022/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
Humanos – SEJUDH, e a empresa DATASHOW INFORMÁTICA EIRE- às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
LI, Processo ADM/SEJUDH nº 005/2018, assinado no dia 29/05/2018, for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
que tem por objeto aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de mento do interesse público.
processamento de dados), visando atender as necessidades da Secre- Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em conformidade com taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
as especificações, qualidades e eficiência e condições gerais estabele- e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
cidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital. exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
I - Gestor Titular: Hélia de Melo Alvares – matricula 9339310-2; Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
II - Gestor Substituto: Ennio da Silva Assis - matricula 9198822-2;
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
III - Fiscal Titular: Marcos Thalles Silva Araújo – matricula 25496-12;
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
IV - Fiscal Substituto: Jaycelene Maria da Silva Brasil – matricula 917900-3; Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: Nilson Moura Leite Mourão
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado; EXTRATO DE CONTRATO – SEJUDH
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de CONTRATO Nº 021/2018
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios PREGÃO SRP Nº. 121/2018 CPL 03
informáticos, a exemplo do GRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso HUMANOS - SEJUDH E A EMPRESA SERMATEC COM. E SERVIÇOS
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- IMP.E EXP.LTDA.
mento do interesse público. DO OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de pro-
cessamento de dados), visando atender as necessidades da Secretaria
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 5.321,00 (cinco
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercí- mil, trezentos e vinte e um reais), seu preço é fixo e irreajustável.
cio do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência do dia 29 de maio a 31 de dezem-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- bro de 2018.
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à con-
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. ta do programa de Trabalho: 755.002.144222270.2766.0000 e
DIÁRIO OFICIAL
755.002.144222270.4179.0000.
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.17.
FONTE: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2018.
ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e o Srª. ARTEMIA FIGUEIREDO MELO
BARRETO, pela empresa contratada.
EXTRATO DE CONTRATO – SEJUDH

CONTRATO Nº 022/2018
PREGÃO SRP Nº. 121/2018 CPL 03
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018
DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH E A EMPRESA DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI.
DO OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de processamento de dados), visando atender as necessidades da Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 8.386,00 (oito mil, trezentos e oitenta e seis reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência do dia 29 de maio a 31 de dezembro de 2018.
DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do programa de Trabalho: 755.002.144222270.2766.0000 e
755.002.144222270.4179.0000.
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.17.
FONTE: 100 (RP).
ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e o Srª. MÁRCIA A. MOREIRA CHAGAS, pela
empresa contratada.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 121/2018 – CPL 03
PROCESSO Nº. 0004944-3/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTES: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e as empresas SERMATEC COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI e J.C DE LIMA FILHO - EIRELI.
OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (tonner), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
ENCARTE
1 - Empresa: DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ nº 01.739.321/0001-75, situada na Rua Boulevard Augusto Monteiro, nº 1.268, Bairro:
Triangulo, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3015-1516, representada neste ato por sua Procuradora Márcia A. Monteira Chagas, brasileira, portador
da carteira de identidade nº 4.335.101 – SSP/MG.
Qtd. Qtd.
Item Descriminação UND V. Unit. V. Total
Cons. Reg.
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca HP, modelo Laser Jet M1522NF color, ref. CE 436A, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 1.800 cópias. Deve apresentar
05 UND 12 14 229,00 3.206,00
padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade
mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora
da marca HP, modelo Laser Jet M1212NF MFP ref. CE 285A (85A), cor preta, não
reciclado, não recondicionado. Rendimento de impressão 1.800 cópias. Deve apre-
06 UND 12 14 240,00 3.360,00
sentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA:HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora
da marca HP, modelo laser jet P2055, ref. CE505A, cor preta, não reciclado, não
recondicionado. Rendimento de impressão 2.300 cópias. Deve apresentar padrão de
07 UND 12 14 328,00 4.592,00
qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três) meses da
data do recebimento. MARCA: HP
marca HP, modelo JET 1536DNF, ref. CE278AB, cor preta, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de no mínimo de impressão 2.100 cópias. Deve apresentar
08 UND 24 26 255,00 6.630,00
padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade
mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: HP
marca HP Laser Jet 3050, ref. Q2612A, cor preta, não reciclado, não recondicionado.
Rendimento de impressão de no mínimo 2.000 cópias. Deve apresentar padrão de
09 UND 12 14 238,00 3.332,00
qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três) meses da
data do recebimento. MARCA:HP
marca Samsung, modelo SCX 4729 FD, ref. D103L, cor preta, não reciclado, não
recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 cópias. Deve apre-
11 UND 12 14 339,00 4.746,00
sentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: SAMSUNG
marca Samsung, modelo SCX 4833 FD, ref. MLT–D205L, cor preta. não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 5.000 cópias. Deve
12 UND 12 14 340,00 4.760,00
apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impres-
sora. Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: SAMSUNG.
TOTAL 30.626,00
DIÁRIO OFICIAL
2 - Empresa: SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORT. E EXPORT.LTDA, CNPJ nº 04.439.665/0001-57, situada na Rua Edineide de
Fátima, nº 46, Bairro: Conjunto Procon, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3228-4508, representada neste ato por sua Procuradora Artemia
Figueiredo Melo Barreto, brasileira, portador da carteira de identidade nº 342.365 – SSP/AC.
Qtd. Qtd.
Item Descriminação UND V. Unit. V. Total
Cons. Reg.
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatível
com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK, ref.
T664120, na cor PRETA, 70ml, não reciclado, não recondicio-
nado. Rendimento de impressão de no mínimo 7.500 páginas.
01 UND 04 05 49,00 245,00
Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibi-
lidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03
(três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatível
com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK co-
lor, ref. T664220, na cor CIANO 70ml, não reciclado, não re-
condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 7.500
02 UND 04 05 49,00 245,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita com-
patibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatí-
vel com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK
color, ref. T664320, na cor MAGENTA, 70ml, não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo
03 UND 04 05 49,00 245,00
7.500 cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita
compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatí-
vel com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK
color, ref. T664420, na cor AMARELA, 70ML, não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo
04 UND 06 08 49,00 392,00
7.500 cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita
compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou com-
patível com impressora da marca Xerox, modelo Workcentre
3225, ref. 106R02778, não reciclado, não recondicionado.
Rendimento de impressão de no mínimo 3.000 cópias. Deve
14 UND 24 26 358,00 9.308,00
apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade
com a marca da impressora. Validade mínima de 12 (doze)
meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho Cilindro unidade de imagem original ou de marca si-
milar e/ou compatível com impressora da marca Xerox, modelo
WORKCENTRE 3225, ref.101R00474, não reciclado, não re-
condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 10.000
15 UND 01 02 396,00 792,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
tibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compa-
tível com impressora da marca Xerox, modelo Phaser 6500
color, ref. 106R01601, cor cyan, não reciclado, não recondi-
cionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 pági-
16 UND 02 03 579,00 1.737,00
nas. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
color, ref. 106R01602, cor magenta, não reciclado, não re-
17 condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 UND 02
03 550,00 1.650,00
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
color, ref. 106R01603, cor yellow, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500
18 UND 02 03 540,00 1.620,00
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
DIÁRIO OFICIAL

color, ref. 106R01604, cor black, não reciclado, não recondi-
cionado. Rendimento de impressão de no mínimo 3.000 có-
19 UND 06 08 547,00 4.376,00
pias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
TOTAL 20.610,00
3 - Empresa: JC DE LIMA FILHO – EIRELI - ME, CNPJ nº 15.675.651/0001-59, situada na Rua Geni Formiga, nº 35, Conjunto: Paulo Cesar - Bairro:
Estação Experimental, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3224-9007, representada neste ato por seu Procurador José Carlos de Lima Filho,
brasileira, portador da carteira de identidade nº 817.143 – SSP/DF.
Item Descriminação UND Qtd. Cons. Qtd. Registro V. Unit V. Total
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com im-
pressora da marca RICOH, modelo MP 501, ref. 407823, cor preta Ren-
dimento de impressão de no mínimo 25.000 cópias. Deve apresentar pa-
10 UND 12 14 580,00 8.120,00
drão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia
mínima de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: RICOH
TOTAL 8.120,00
ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e o Senhor(ª) Márcia A. Monteira Chagas,
Artemia Figueiredo Melo Barreto e José Carlos de Lima Filho, pelas empresas classificadas.
FONTE: 100
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados de sua assinatura.
SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decreto Governamental n.º 004, de 1º de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado “On line” nº 11.470, de 05 de janeiro de 2015.
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR RICARDO BRASIL CORRÊA DA CUNHA, para responder pelo Departamento de Silvicultura no âmbito da SEMA, sem ônus adi-
cionais aos seus vencimentos, no período de 01.06. a 08.06.2018, enquanto durar a ausência do titular da pasta que encontra-se em fruição de férias.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de junho 2018.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Carlos Edegard de Deus

Secretário de Estado de Meio Ambiente
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017

PROCESSO Nº 0009378-0/2017
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº251/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº135/2016 – CPL 04.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA E EMPRESA JWC MULTISERVICOS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste, o aditamento da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato n. º 029/2017, visando a pror-
rogação contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 18 de maio de 2018 a 18 de maio de 2019.
RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas e Condições estabelecidas no Contrato principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem
inalteradas e em pleno vigor.
PUBLICAÇÃO: A publicação do presente Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.
FORO: É competente o foro da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, para dirimir questões decorrentes deste Termo Aditivo, renun-
ciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 17 de maio de 2018.
ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS, pela CONTRATANTE e HELITON RICHARD ANDRADE DE PAIVA, pelo CONTRATADO.
EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2015

PROCESSO SEDENS 049/2014
PROCESSO SEMA Nº 0021840-6/2015
Consultoria Individual nº 009/2014
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA E SAMYA MILENA DA SILVA BRANDÃO TERRA.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a Clausula Primeira do Objeto referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
026/2015, visando a prorrogação do prazo por mais 05 (cinco) meses, contados a partir de 11 de maio a 11 de outubro de 2018, conforme justifica-
tiva técnica, que embora não transcrita integra este Termo.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem
inalteradas e em pleno vigor.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês se-
guinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.
DO FORO: O Foro para solução dos litígios decorrentes do presente Termo Aditivo é o da Comarca de Rio Branco/AC, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
DATA E LOCAL: Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.
ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS - CONTRATANTE E SAMYA MILENA DA SILVA BRANDÃO TERRA - CONTRATADA
DIÁRIO OFICIAL

SEOP
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
Rio Branco-Acre 04 de junho de 2018.
PORTARIA Nº 085/2018
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, no uso das atri- Engº Civil Átila Pinheiro de Souza
buições que lhe confere o Decreto Nº 5.633 de 02 de dezembro de 2016, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
RESOLVE: DECRETO Nº 5.633 DE 02/12/2016
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância DOE Nº 11.947 DE 05/12/2016
à legislação vigente, atuarem como Fiscais do Contrato Nº 099/2018
celebrado entre o SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE,
SEPLAN
e a Empresa RM CONSTRUÇÕES LTDA, assinado no dia 15/01/2018,
Processo Administrativo Nº 00181358-0/2017, com vigência do contrato
ESTADO DO ACRE
será de 08 (oito) meses, contados a partir da sua assinatura e prazo de
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
execução do contrato, objeto desta licitação será de 08 (oito) meses,
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA, que tem como
PORTARIA N° 101 DE 24 DE MAIO DE 2018.
objeto, os Serviços de Reforma do Hospital Geral de Feijó, localizado na
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no
Avenida Marechal Deodoro Bairro Central no município de Feijó-Acre,
uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de
de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência -
maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311
Anexo I do edital Concorrência nº 045/2017 – CPL 01, a fim de atender
no dia 25 de maio de 2018.
as necessidades da CONTRATANTE:
Considerando o disposto na Subcláusula 8.1 da Cláusula Oitava – Fis-
I - Fiscal Titular: Engº Civil Wellington Viana da Silva, CREA Nº 9426-D/AC;
calização c/c a alínea “b” da Cláusula Nona - Obrigações da Contratante
II - Fiscal Substituto: Engº Civil José Ricardo Gonçalves, CREA Nº
do Contrato nº 027/2018.
7996/D-AC;
RESOLVE:
III- Engenheiro Eletricista Titular: Paulo Emílio Lopes de Carvalho,
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
CREA Nº 023904-D/MT;
cia à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº
IV-Engenheiro Eletricista Substituto: Ricardo Pupin Costa, CREA Nº
027/2018, celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secre-
8.866-D/AC;
taria de Estado de Planejamento – SEPLAN e a empresa SISGRAPH
V–Engenheiro de Segurança no Trabalho: Erivan Nascimento Pereira,
LTDA (HEXAGON), Processo SEPLAN nº 1.430/2018, que tem como
CREA Nº 9536-D/AC;
é a contratação de empresa para fornecimento de Atualização de Li-
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
cenças de Softwares de Geotecnologia - ERDAS, objetivando a moder-
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi- nização e fortalecimento da Unidade Central de Geoprocessamento e
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Sensoriamento Remoto do Estado do Acre (UCEGEO), visando atender
Parágrafo Único O Fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- as ações do Programa “FUNDO AMAZÔNIA, Projeto Valorização do Ati-
taria e no manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo vo Ambiental Florestal/VAAF”.
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. II – Gestor Substituto: Jocemírio Ferreira de Abreu - Matrícula nº 52213-1
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. III - Fiscal Titular: Pedro de Souza Santiago- Matrícula nº 41220-2
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se. IV – Fiscal Substituto: Maria Alice Silva de Paula nº 29416-4
Rio Branco-Acre 04 de junho de 2018. § 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre-
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedi-
Engº Civil Átila Pinheiro de Souza mental do contrato.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS § 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato represen-
DECRETO Nº 5.633 DE 02/12/2016 tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual.
DOE Nº 11.947 DE 05/12/2016 § 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas,
PORTARIA Nº 086/2018 desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, no uso das atri- ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar.
buições que lhe confere o Decreto Nº 5.633 de 02 de dezembro de 2016, Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve-
RESOLVE: rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação
à legislação vigente, atuarem como Fiscais do Contrato Nº 280/2018 e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da
celebrado entre o SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA- vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos
CRE, e a Empresa CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, assinado no Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016,
dia 26/02/2018, Processo Administrativo Nº 003352-4/2017, com vida Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC.
gência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir do dia Art. 3º Revogar a Portaria nº 071/2018 de 23 de abril de 2018, publicada
seguinte ao do recebimento da emissão da ordem de serviço e prazo no Diário Oficial nº 12.301 de 11 de maio de 2018.
de execução de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento pela Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
CONTRATADA, que tem como objeto, a contratação de empresa de efeitos a contar de 18 de abril de 2018.
engenharia para Implantação do Sistema de Climatização Central e Ver- Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.
ticalização Mecânica com fornecimento e instalação dos equipamentos,
comissionamento e automatização do sistema do Hospital de Urgência Claudia Lima Saldanha
e Emergência de Rio Branco – HUERB Verticalização, de acordo com Secretaria de Estado de Planejamento – Em Exercício
as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital
Concorrência nº 023/2017 – CPL 01, a fim de atender as necessidades ESTADO DO ACRE
da CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
I - Fiscal Titular: Engº Mecânico George Dobré, CREA Nº 010795813-9/AC;
II - Fiscal Substituto: Engº Civil Wellington Viana da Silva, CREA Nº PORTARIA N° 102 DE 24 DE MAIO DE 2018.
9426-D/AC; O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no
III- Engenheiro Eletricista Titular: Ricardo Pupin Costa, CREA Nº 8.866-D/AC; uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de
IV-Engenheiro Eletricista Substituto: João Daniel P. Cunha de Sá, CREA maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311
Nº 139207 D/PR; no dia 25 de maio de 2018.
V–Engenheiro de Segurança no Trabalho: Erivan Nascimento Pereira, RESOLVE:
CREA Nº 9536-D/AC; Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº038/2018
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi- celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. de Planejamento – SEPLAN e a Empresa I9 SOLUÇÕES DO BRASIL
Parágrafo Único O Fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- LTDA Processo SEPLAN nº 1.819/2018, que tem como objeto a Aqui-
taria e no manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo sição de equipamento de informática (DESKTOP tipo I), no âmbito do
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribui-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. ção Financeira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o
DIÁRIO OFICIAL
Contrato Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 ESTADO DO ACRE

(Euros de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pre-
gão Presencial SPR nº. 301/2017, proposta da CONTRATADA e demais EXTRATO DO CONTRATO Nº038/2018
documentos constantes do Processo nº.0018685-1/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 1.819/2018 - SEPLAN
I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1 ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 301/2017 – CEL 03
II – Gestor Titular: Luiz Antônio Brasil de Lima - Matrícula nº 316954-8 PARTES: O ESTADO DO ACRE, por intermédio da SECRETARIA DE
III - Fiscal Titular: Jacob Gomes de Almeida Junior – Matrícula nº 9318291-2 ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN, e a empresa I9 SOLUÇÕES
IV – Fiscal Substituto: Ubirajara de Almeida Jucá - Matrícula nº 9261486-4 DO BRASIL LTDA.
§ 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre- OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de equipa-
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedimento de informática (DESKTOP tipo I), no âmbito do Programa REDD
mental do contrato. Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribuição Financeira
§ 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato represen- nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o Contrato Fi-
tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual. nanceiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 (Euros
§ 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no Termo
de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas,
Presencial SPR nº. 301/2017, proposta da CONTRATADA e demais do-
desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
cumentos constantes do Processo nº 0018685-1/2017.
ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar.
VALOR: R$ 81.400,00 (Oitenta e um mil e quatrocentos reais).
Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato cor-
rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto rerá à conta do programa de Trabalho: 713.005.04121.1250.1727.0000,
contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação Natureza da Despesa: 44.90.52.00, consignado ao CONTRATANTE no
e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da Orçamento Geral Do Estado, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº.
vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos 7130050125/2018, datada do dia 18/05/2018.
Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016, VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 07 (sete) meses contados da
da Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC. data de assinatura. De acordo com o art. 57 da lei 8.666/93 a vigência
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com contratual ficará adstrita ao respectivo crédito orçamentário.
efeitos a contar de 18 de maio de 2018. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.
ASSINAM: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, pela Secretaria de
Claudia Lima Saldanha Estado de Planejamento, e Lucimar Martins Sampaio, pela empresa I9
Secretário de Estado de Planejamento – Em Exercício SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA.
ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
PORTARIA N° 103 DE 24 DE MAIO DE 2018. EXTRATO DO CONTRATO Nº041/2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no uso das PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 2.203/2018 - SEPLAN
suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de maio de 2018, publi- ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 200/2017– CLP 4
cada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311 no dia 25 de maio de 2018. PARTES: O ESTADO DO ACRE, por intermédio da SECRETARIA DE
RESOLVE: ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN, e a empresa AGRONORTE
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 041/2018 OBJETO: Aquisição de veículos tipo caminhonete – utilitária, para aten-
celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado der as demandas das atividades e ações desempenhadas através da
de Planejamento – SEPLAN e a Empresa AGRONORTE IMPORTAÇÃO Secretaria de Planejamento do Estado do Acre - SEPLAN, no âmbito do
E EXPORTAÇÃO LTDA, Processo SEPLAN nº 2.203/2018, que tem como Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contri-
objeto a aquisição de veículos tipo caminhonete – utilitária, para atender as buição Financeira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000)
demandas das atividades e ações desempenhadas através da Secretaria e o Contrato Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020
de Planejamento do Estado do Acre - SEPLAN, no âmbito do Programa 00 198 (Euros de GBP 17.842.500), conforme as especificações cons-
REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribuição Finan- tantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 200/2017, proposta
ceira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o Contrato
da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo.
Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 (Euros
VALOR: R$ 276.470,58 (duzentos e setenta e seis reais quatrocentos e
de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no Termo de
setenta reais e cinquenta e oito centavos), seu preço é fixo e irreajustável.
Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrô-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da re-
nico para Registro de Preços nº 200/2017, proposta da CONTRATADA e
ferida aquisição estão previstas no Programa de Trabalho:
demais documentos constantes do Processo nº.2.203. 713.005.04121.1250.1727.0000 Elemento de Despesa: 44.90.52.00.
I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1 Fonte de Recursos: Programa REM fase II Acre (KFW) 200.
II – Gestor Substituto: Cintia Christina Araújo Médici Aguiar - Matrícula nº 300721-2 VIGÊNCIA: A vigência do Contrato, ficará adstrita aos respectivos crédi-
III - Fiscal Titular: Isélío da Cruz Santos - Matrícula nº 9296786-2 tos orçamentários de 2018, contar-se-á a partir de sua assinatura, com
IV – Fiscal Substituto: Valdecir de Souza Barroso - Matrícula nº 912077-11 fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.
§ 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre- DATA DA ASSINATURA: 22/05/2018
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedi-
mental do contrato. ASSINAM: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, pela Secretaria de Es-
§ 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato representado de Planejamento, e Patrícia Farhat Lucena, pela empresa AGRO-
tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual. NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
§ 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas, SETUL
desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar. GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER
rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto
contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO os atos
vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos praticados pela Senhora Pregoeira Fabiula Lima da Silva e sua equipe de
Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016, apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2018– CPL 02 - PRO-
da Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC. CESSO LICITATORIO Nº 0007223-5/2018, em favor da empresa, AUGUS-
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com TO S. DE ARAÚJO – ME para os lotes 01 e 02, e a empresa, M & R DISTRI-
efeitos a contar de 22 de maio de 2018. BUIDORA LTDA - EPP para o lote 03 pelo critério de menor preço por lote.
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018. Rio Branco-AC, 05 de Junho de 2018.
Claudia Lima Saldanha RACHEL ARAUJO MOREIRA LOPES COELHO

Secretário de Estado de Planejamento – Em Exercício Secretária de Estado de Turismo e Lazer
DIÁRIO OFICIAL
SESACRE
1º Termo de reRratificação AO TERMO DE ADESÃO N° 17/2018 E CONTRATO Nº 452/2018

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2017 – CARONA AO DISTRITO ESPECIAL INDÍ-
GENA LESTE DE RORAIMA - DSEIRR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006553-1/2018
ADA Nº 19-17-0103622
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DA RETIFICAÇÃO:
Subcláusula primeira – Justifica-se a retificação, para sanar erro técnico.
Subcláusula Segunda - Fica RETIFICADO o valor unitário do item 23 na tabela, nos seguintes termos
ONDE SE LÊ:
(...)
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM
23 0,25, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP ISOFARMA 8.500 R$ 0,83 R$ 2.805,00
AMPOLA 1,00 ML
(...)
LEIA-SE:
(...)
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM
23 0,25, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP ISOFARMA 8.500 R$ 0,33 R$ 2.805,00
AMPOLA 1,00 ML
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais informações permanecem inalteradas
Rio Branco/AC, 01 de junho de 2018.
ASSINA: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE
1º Termo de reRratificação AO CONTRATO Nº 420/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2018 - CPL 04
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018
ADA Nº 19-17-0072452
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP
DA RETIFICAÇÃO:
Subcláusula primeira – Justifica-se a retificação, para sanar inconsistência no quantitativo contratado, tendo em vista que foi solicitado além do
quantitativo disponível da Ata de Registro de Preços 119/2018.
Subcláusula segunda - Fica RETIFICADO o quantitativo do ITEM 40, nos seguintes termos:
LEIA-SE:
(...)
Subcláusula Primeira – O valor total do presente contrato é de R$ 26.422,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centa-
vos), conforme tabelas abaixo:
200039277 - SABONETE INFANTIL; ACONDI-
40 UN ALBANI 79 R$ 1,80 R$ 142,20
CIONADO EM EMBALAGEM DE 90G.
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
O valor total do contrato passa a perfazer a quantia de R$ 26.422,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
As demais informações permanecem inalteradas
Rio Branco/AC, 15 de maio de 2018.
ASSINA: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 186/2018

ADA Nº 19-17-0061352
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substi-
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR: O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 13.171,00 (treze mil, cento e setenta e um reais).
VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, Elementos de Despesas: 33.90.30.00 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
– Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da união).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR EDSON SANTOS
COELHO REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 066/2018 - CPL 04.
DIÁRIO OFICIAL
FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.279.145/0003-40, estabelecida à Av. Nações
Unidas, nº 1.321, Bairro Bosque, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3221-2731, e-mail: pemaza41@pemaza.com.br.
FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT. P/ REGISTRO VALOR UNIT. R$ VALOR EM R$
200036547 - OLEO LUBRIFICANTE AUTO-
MOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL; MULTI-
PETROBRÁS
01 VISCOSO SEMI-SINTETICO; SAE 15W40; LT 200 R$ 12,70 R$ 2.540,00
LUBRAX
CLASSIFICACAO API- CI-4; DB228.1 E ACEA
E-5; EMBALAGEM COM 1 LITRO.
200036497 - ADITIVO PARA LIMPEZA AUTO-
MOTIVA; REDUTOR DE EMISSOES DE OXI-
10 DO DE NITROGENIO AUTOMOTIVO PARA LT ARLA BRASIL 60 R$ 51,00 R$ 3.060,00
COMBUSTIVEL S-10; ARLA 32; EMBALA-
GEM PLASTICA DE 20 LITROS.
200028157 - FILTRO DE AR DO MOTOR AU-
14 TOMOTIVO; FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA UN WEGA 15 R$ 16,80 R$ 252,00
GENUINA.
200028158 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
15 TOMOTIVO; GASOLINA; FIAT; DOBLO; ANO UN WEGA 15 R$ 9,70 R$ 145,50
2011; PECA GENUINA.
200028156 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
16 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; GASOLINA; UN WEGA 15 R$ 16,00 R$ 240,00
FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
21 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FIAT; STRA- UN WEGA 2 R$ 9,00 R$ 18,00
DA; ANO 2004/2005; PECA ORIGINAL
26 TOMOTIVO; A DIESEL; CHEVROLET S-10; UN WEGA 15 R$ 42,00 R$ 630,00
ANO 2015; PECA GENUINA.
200026104 - FILTRO DE AR DO MOTOR
31 AUTOMOTIVO; TOYOTA; HILUX 4X4; ANO UN WEGA 15 R$ 47,50 R$ 712,50
2011; PECA GENUINA
34 AUTOMOTIVO; CITROEN; JUMPER; ANO UN TEC FIL 15 R$ 51,00 R$ 765,00
2013/2014; PECA GENUINA.
200068030 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38 AUTOMOTIVO; RENAULT; MASTER M BUS; UN WEGA 16 R$ 45,00 R$ 720,00
ANO 2015; PECA ORIGINAL.
41 TOMOTIVO; A GASOLINA; NISSAN; VERSA; UN WEGA 4 R$ 9,90 R$ 39,60
43 TOMOTIVO; FORD; FIESTA; ANO 2004/2004; UN WEGA 4 R$ 19,50 R$ 78,00
PECA GENUINA.
45 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; A GASOLINA; UN WEGA 4 R$ 10,90 R$ 43,60
FORD; FIESTA; ANO 2004; PECA GENUINA.
TOMOTIVO; SECUNDARIO; FORD; CAMI-
46 UN TEC FIL 16 R$ 114,00 R$ 1.824,00
NHAO TRUCK; CARGO F-2422; ANO 2008;
PECA GENUINA.
200032586 - FILTRO DE COMBUS-
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL;
47 UN TEC FIL 16 R$ 62,50 R$ 1.000,00
PRIMARIO,FORD;CAMINHAO CARGO
2422E ; ANO 2008; PECA GENUINA
49 AUTOMOTIVO; FORD F12000; ANO 2000; UN TEC FIL 12 R$ 91,90 R$ 1.102,80
PECA GENUINA.
VALOR TOTAL R$ R$ 13.171,00

ADA Nº 19-17-0061352
FORNECEDOR: BRAUMAR LTDA - EPP
DO OBJETO:
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR: O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, Elementos de Despesas: 33.90.30.00 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
– Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da união).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR MARINÊS LOURDES
BRAUN REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
DIÁRIO OFICIAL
ENCARTE I
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 066/2018 - CPL 04.
FORNECEDOR: BRAUMAR LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 02.485.501/0001-30, estabelecida à Av. Getúlio
Vargas, n° 2375, Bairro Bosque, CEP: 69.900-607 E-mail: augepneus@outlook.com.br.
FORNECEDOR: BRAUMAR EIRELI EPP
QUANT. P/
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR EM R$
REGISTRO
200010463 - OLEO LUBRIFICANTE
AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A
07 GASOLINA; DE 2 TEMPOS; CLAS- UN GT OIL 20 R$ 12,00 R$ 240,00
SIFICACAO API-TC; EMBALADO EM
FRASCO DE 500 ML
200010462 - OLEO LUBRIFICANTE
AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A
08 GASOLINA; DE 2 TEMPOS; CLAS- UN GT OIL 20 R$ 13,00 R$ 260,00
SIFICACAO API-TC; EMBALADO EM
FRASCO DE 1 LITRO
200032618 - FLUIDO PARA RADIA-
DOR FLUIDO COOLANT;LIQUIDO DE
RADIADOR MOTOREX COOLANT
G48;LIQUIDO DE RADIADOR PRON-
09 UN GT OIL 10 R$ 13,00 R$ 130,00
TO PARA USO. ANTI- CONGELANTE;
SUPORTA ATE 41 GRAUS NEGATIVO
RECOMENDADO PELA KTM/ HUSA-
BERG FRASCO DE 1 LITRO.
200011526 - FILTRO DE AR DO MO-
TOR AUTOMOTIVO; PARA MOTOR
22 MAXION 2.2; FORD; RANGER; ANO UN VOX 15 R$ 110,00 R$ 1.650,00
2001/2002/2006; A DIESEL; PECA
GENUINA.
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL; AU-
23 UN VOX 15 R$ 50,00 R$ 750,00
TOMOTIVO; MITSUBISHI; RANGER;
200002332 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTO-
24 UN VOX 15 R$ 30,00 R$ 450,00
MOTIVO; DIESEL, FORD; RANGER;
BRIFICANTE DO MOTOR AUTOMO-
27 UN VOX 15 R$ 54,00 R$ 810,00
TIVO; DIESEL; CHEVROLET; S-10;
200024199 - FILTRO DE COMBUSTI-
32 VEL AUTOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; UN VOX 15 R$ 21,00 R$ 315,00
HILUX; ANO 2011; PECA GENUINA.
200024197 - FILTRO DE OLEO LUBRI-
FICANTE DO MOTOR AUTOMOTIVO;
33 UN VOX 15 R$ 20,00 R$ 300,00
DIESEL; TOYOTA; HILUX CD; 4X4;
VEL AUTOMOTIVO; GASOLINA; CI-
35 UN VOX 15 R$ 45,00 R$ 675,00
TROEN; JUMPER; ANO 2014; PECA
GENUINA.
BRIFICANTE DO MOTOR AUTO-
36 UN VOX 15 R$ 40,00 R$ 600,00
MOTIVO; CITROEN; JUMPER; ANO
2014; PECA GENUINA.
200068031 - FILTRO DE AR DO MO-
TOR AUTOMOTIVO; RENAULT; MAS-
37 UN VOX 16 R$ 45,00 R$ 720,00
TER M BUS; ANO 2015; PECA ORI-
GINAL.
39 UN VOX 16 R$ 40,00 R$ 640,00
TIVO; RENAULT; MASTER M BUS;
ANO 2015; PECA ORIGINAL.
48 TIVO; HIDRAULICO; DIESEL; FORD; UN VOX 16 R$ 110,00 R$ 1.760,00
CAMINHAO TRUCK CARGO F 2422;
ANO 2008; PECA GENUINA
50 VEL AUTOMOTIVO; FORD; F12000; UN VOX 12 R$ 50,00 R$ 600,00
51 UN VOX 12 R$ 65,00 R$ 780,00
TIVO; FORD; F12000; ANO 2000;
PECA GENUINA.
DIÁRIO OFICIAL

ADA Nº 19-17-0072583
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE,
nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 115.060,50 (cento e quinze mil sessenta reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte
de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, JORGE LUIZ FERREI-
RA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 07.278.888/0001-78, estabelecida a Rua São Sebastião,
nº 768, Bairro Nova Estação, CEP: 69.914-400, Rio Branco – Acre, Telefone: (68) 3227-3140/84024521, e-mail: luizzjorge@uol.com.br.
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200048855 - SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
53 AGUA; POLPA DE MANGA; CONSERVANTES; APRESENTA- FR DAFRUTA 3.600 R$ 5,04 R$ 18.144,00
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.
200018842 - OVO; DE GALINHA, BRANCO; ACONDICIONADO
69 DZ CARIJÓ 6.750 R$ 4,96 R$ 33.480,00
EM EMBALAGEM APROPRIADA.
200022898 - BANANA BANANA COMPRIDA, 1ª QUALIDADE,
77 KG. CEASA RB 2.250 R$ 3,99 R$ 8.977,50
COM CASCA UNIFORME E SEMI MATURADA.
200022897 - BANANA PRATA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAM.
E COLOR. UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA; BEM DE-
78 SENVOLVIDA; SEM DANOS FISICOS E MEC. DO MANUSEIO E KG. CEASA RB 1.125 R$ 3,99 R$ 4.488,75
TRANSP.; CONDICOES CFE. RES. RCD 272/05); PADROES EMBA-
LAGEM DA IN. CONJ. N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA E INMETRO)
200019111 - BETERRABA; BETA VULGARIS; FRESCA, FIR-
ME E INTACTA; COM DIAMETRO ENTRE (50 A 80) MM, ME-
80 DIA; NAO APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO; KG. SATO 5.400 R$ 3,14 R$ 16.956,00
DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM CONTENDO
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
200043282 - MACA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; CONDICOES
90 DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 272/05), KG. FUJI 2.700 R$ 5,99 R$ 16.173,00
(INST.NORMAT.N 50 DE 03/07/02.
200018844 - REPOLHO VERDE; LISO; FRESCO; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER
99 BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; PRODUTO SUJEI- KG. SATO 3.375 R$ 4,99 R$ 16.841,25
TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.AD-
MINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
VALOR TOTAL R$ 115.060,50

ADA Nº 19-17-0072583
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESA-
CRE, nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 997.555,50 (novecentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cin-
quenta centavos).
VIGÊNCIA:
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, VALDEMIR BARBOSA
DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
DIÁRIO OFICIAL
ENCARTE I
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.415.832/0001-79, com sede na Rua Quinari,
n° 610, Bairro: Triangulo Velho, CEP: 69.906-212, na cidade de Rio Branco/AC, e-mail: valdemirbs67@gmail.com, telefone: (68) 3221-3709/9971-4542.
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200006360 - CANELA; EM PO, FRASCO COM 30 GRAMAS
PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM
FORMA DE PÓ FINO, ACONDICIONADO EM SACO DE PO-
LIETILENO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ
14 CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FR APTI 450 R$ 3,65 R$ 1.642,50
E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICA-
ÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDA-
DE REQUISITANTE
200022893 - FARINHA LACTEA; COMPLEMENTO ALIMEN-
TAR; MISTURA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO
TORRADA, LEITE; FARINHA DE CEREAIS E OUTROS PROD.
24 LA ALLNUTRI 675 R$ 9,51 R$ 6.419,25
PERMITIDOS; VITAMINAS E MINERAIS; EM PO; ACONDI-
CI. EM LATA APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA;
ACOND. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.
200038928 - AVEIA EM FLOCOS FINOS; COM GLUTEN; EM-
29 LA QUAKCER 900 R$ 9,18 R$ 8.262,00
BALAGEM EM LATA COM 450G.
39 200024911 - LEITE LONGA VIDA “UHT” EM CAIXA 1 LITRO UN ITALAC 67.500 R$ 4,09 R$ 276.075,00
200039297 - MANJERICAO DESIDRATADO; EMBALAGEM DE
500G; EM FOLHA SECA; OBTIDO DE ESPECIES VEGETAIS
40 PÇ APTI 225 R$ 4,90 R$ 1.102,50
GENUINOS; FOLHAS SAS; LIMPOS E SECOS; DE COLORA-
CAO VERDE PARDACENTA.
200039906 - EXTRATO DE TOMATE; TRADICIONAL; NA BASE
43 LA OLÉ 4.500 R$ 2,80 R$ 12.600,00
DE TOMATE; ACUCAR; SAL; EMBALAGEM EM LATA DE 340G.
200028872 - SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO COMESTI-
49 UN 88 2.250 R$ 2,39 R$ 5.377,50
VEL, ENLATADA, 125G
200048853 - SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
52 AGUA; POLPA DE GOIAIBA; CONSERVANTES; APRESENTA- FR DAFRUTA 3.600 R$ 5,20 R$ 18.720,00
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.
200039604 - CARNE BOVINA; COSTELA MINDINHA; EM PECA
INTEIRA; DEVE APRESENTAR SE COM ASPECTO PROPRIO;
60 NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO E SABOR KG. BOI GORDO 5.625 R$ 9,49 R$ 53.381,25
PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARA-
SITAS; DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA.
200019229 - CARNE BOVINA; ACEM; EM PECA INTEIRA.
DE ASPECTO; NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR;
CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEA-
62 DAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER KG. BOI GORDO 4.725 R$ 19,86 R$ 93.838,50
SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU
ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO.SUA APRESENTACAO
DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200011710 - CARNE BOVINA; COXAO DURO; EM PECA IN-
TEIRA. DE ASPECTO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;
COR; CHEIRO; SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVER-
64 DEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER KG. BOI GORDO 13.500 R$ 20,49 R$ 276.615,00
SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU
ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.SUA APRESENTAÇÃO
DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200003801 - PAO FRANCES; 50 G OU MASSA FINA
FORMATO FUSIFORME COM ADIÇÃO DE SAL, COMPOSTO
DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL, E FERMEN-
TO QUÍMICO.DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACOS
73 UN CASA VALE 195.750 R$ 0,58 R$ 113.535,00
DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPAREN-
TE DE FORMA QUE O PRODUTO SEJA ENTREGUE ÍNTE-
GRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNI-
MA DE 24 HORAS APÓS ENTREGA - UNIDADE DE 50G
200024920 - ABACAXI FRUTA, LIMPA DE PRIMEIRA AUSÊNCIA
75 DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRA- UN CEASA RB 2.250 R$ 4,98 R$ 11.205,00
NHOS ADERIDOS A CASCA.
200041730 - CEBOLA; FRESCA; GRAUDA; MAIS DE 70% DA
SUPERFICIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO; PELI-
81 CULA EXTERNA DA CEBOLA; SEM DEFEITOS EXT. E INT. KG. CEAGESP 4.500 R$ 3,98 R$ 17.910,00
COMO BROTADO; DANO MECANCO MANCHA NEGRA; SEM
PELICULA OU PODRE.
200041731 - CENOURA; FRESCA; COMPACTA E FIRME;
SEM LESAO FISICA E MECANICA; RACHADURA E CORTE;
TAM E COR UNIFORME; ESTANDO DE ACORDO COM A
82 KG. CEAGESP 5.400 R$ 3,49 R$ 18.846,00
RESOLUCAO RDC 272/05; PADROES DE EMBALAGEM DA
INSTRUCAO NORMATIVA CONJ. N 9; DE 12/11/02; SARC;
ANVISA; INMETRO.
DIÁRIO OFICIAL
200042594 - CEBOLINHA; (CHEIRO VERDE) FRESCA; DE

PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; BEM
83 DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMI- MAÇ CEASA RB 6.750 R$ 1,39 R$ 9.382,50
DADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANOR-
MAL; COM APROXIMADAMENTE 150G;
200022744 - COENTRO FRESCO; DO TIPO COMUM; DE OTI-
85 MA QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇOS; PESANDO MAÇ CEASA RB 900 R$ 2,59 R$ 2.331,00
APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS.
200037122 - JERIMUM OU ABOBORA LAVADO E SECO ADE-
QUADAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES; NAO
GERMINADAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FISSURAS;
87 KG. CEASA RB 3.375 R$ 3,50 R$ 11.812,50
COLORACOES E MANCHAS VERDES; CINZENTAS; AZUIS;
NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RECEBIMENTO
DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO
200003410 - MANDIOCA (MACAXEIRA) TIPO BRANCA/AMA-
RELA; DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES A MÉDIAS, COR
PRÓPRIA DA ESPÉCIE E UNIFORME, FRESCAS, COM CAS-
92 KG CEASA RB 4.500 R$ 3,25 R$ 14.625,00
CA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS, DEFEITOS OU MAN-
CHAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS NA SUPERFÍ-
CIE EXTERNA E SEM UMIDADE.
93 200024914 - MAXIXE VERDE KG. CEASA RB 450 R$ 5,00 R$ 2.250,00
200052839 - MELAO AMARELO; DE PRIMEIRA; LIVRE DE RE-
SIDUOS DE FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA E MECANI-
CA; RACHADURA E CORTE; TAMANHO E COR UNIFORME;
95 KG.. CEAGESP 4.500 R$ 5,48 R$ 24.660,00
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANU-
SEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO SUJEITO A VERIFICA-
CAO NO ATO DA ENTREGA.
200024918 - QUIABO FRUTO CAPSULAR, CONICO, VERDE
98 KG. CEASA RB 450 R$ 5,20 R$ 2.340,00
E PELUDO.
200029000 - ABACATE MANTEIGA; DE PRIMEIRA; TAM E CO-
LORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVI-
DO E MADURO; C/POLPA FIRME E INTACTA; S/DANOS FISC
101 KG. CEAGESP 2.250 R$ 6,50 R$ 14.625,00
E MEC ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSP; PROD SUJEI-
TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.
ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA

ADA Nº 19-17-0072583
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI
DO OBJETO:
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 554.670,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta reais).
VIGÊNCIA:
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte de Re-
cursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, CLELSON ALVES
DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 08.279.380/0001-57, estabelecida
na Rua Baixa Verde, nº 239, Bairro Cidade Nova, CEP: 69.905-414, no município de Rio Branco/AC, telefone: (68) 3223 2574/3224 2952/9-9958
1791, e-mail: fricarnes.rb@hotmail.com.
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNITÁRIO
200030071 - CARNE BOVINA; CONTRA-FILÉ,
58 DE 1° QUALIDADE, RESFRIADA DE 0° À 5°, KG. FRICARNES 900 R$ 18,50 R$ 16.650,00
COR AVERMELHADA VIVA, TEXTURA FIRME
200024903 - CARNE BOVINA; ALCATRA, DEVE
APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO,
NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR,
59 KG. FRICARNES 11.250 R$ 17,00 R$ 191.250,00
CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE
ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA
DIÁRIO OFICIAL
200019228 - CARNE BOVINA; COXAO MOLE;

EM PECA INTEIRA. DE ASPECTO; NAO AMO-
LECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO;
SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDE-
61 ADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E KG. FRICARNES 11.250 R$ 16,70 R$ 187.875,00
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE
POSSA ALTERA LA OU ENCOBRIR QUALQUER
ALTERACAO.SUA APRESENTACAO DEVE SER
CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200038942 - CARNE BOVINA; MOIDA DE 1ª QUA-
LIDADE DE ASPECTO; NAO AMOLECIDA E NEM
PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO;
SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE
PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBS-
TANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA
LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO;
63 DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA KG. FRICARNES 900 R$ 13,30 R$ 11.970,00
E MINISTRO DE AGRICULTURA; CONTENDO
EMBALEM O SIF; NOME E COMPOSICAO DO
PRODUTO; LOTE; DATA DE FABRICACAO E VA-
LIDADE; NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO
OFICIAL; CGC; ENDERECO DE FABRICANTE;
SUA APRESENTACAO DEVE SER CONGELADA
EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200011714 - CARNE BOVINA; BISTECA; DE
ASPECTO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGA-
JOSA; COR; CHEIRO; SABOR PRÓPRIO; SEM
MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARA-
65 SITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTAN- KG. FRICARNES 4.500 R$ 12,50 R$ 56.250,00
CIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.SUA
APRESENTAÇÃO DEVE SER CONGELADA EM
TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200030310 - FRANGO; EM CORTES; COXA E
SOBRECOXA; SEM TEMPERO; CONGELADO;
66 KG. ACREAVES 13.500 R$ 6,20 R$ 83.700,00
VALIDADE DE 12 MESES; ACONDICIONADA EM
SACO PLASTICO.
200039870 - CARNE BOVINA; SALGADA - PLACIDO DE
70 KG. 450 R$ 15,50 R$ 6.975,00
CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG. CASTRO

ADA Nº 19-17-0072583
FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES
DO OBJETO:
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 83.812,50 (oitenta e três mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR MARIA JESUETE SILVA
FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
ENCARTE I
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES, CNPJ sob o nº 10.569.175/0001-78, com sede na Estrada da Floresta, nº 424, CEP: 69.906-383, Bairro
Floresta, na cidade de Rio Branco/AC, e-mail: distribuidorafloresta@hotmail.com, telefone: (68) 99972-2421.

FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNITÁRIO
200046129 - ALFACE; FRESCA; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
74 BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; MAÇ IN NATURA 6.750 R$ 2,45 R$ 16.537,50
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE
DIÁRIO OFICIAL
200043257 - BATATA INGLESA; LAVADA E

79 SELECIONADA; EM PERFEITO ESTADO DE KG. IN NATURA 5.400 R$ 2,80 R$ 15.120,00
CONSERVACAO.
200028633 - CHUCHU; PARA CONSUMO
FRESCO; VERDE ESCURO; PEQUENO; NAO
84 APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EX- KG. IN NATURA 4.500 R$ 4,50 R$ 20.250,00
TERNO; CONTENDO IDENTIFICACAO DO
FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
200042596 - COUVE FRESCA; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA;
86 ISENTA DE ENFERMIDADES; LIVRE DE RE- MAÇ IN NATURA 900 R$ 2,00 R$ 1.800,00
SIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PA-
RASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS;
COM APROXIMADAMENTE 400 G;
200019114 - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA;
FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILI-
ZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;
89 KG. IN NATURA 2.250 R$ 3,00 R$ 6.750,00
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DE-
VENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADU-
RO; COM POLPA FIRME E INTACTA.
200019113 - PEPINO; APRESENTACAO FRES-
CO E FIRME; COM COMPRIMENTO ENTRE
10 E 13 CM; APRESENTAR HOMOGENEIDA-
DE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESEN-
96 KG. IN NATURA 4.500 R$ 5,19 R$ 23.355,00
TAR O DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS
QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO; CONTEN-
DO IDENTIFICACAO, PESO LIQUIDO, NOME
E TELEFONE DO FORNECEDOR.
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0020636-8/2017
Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 470/2017 - CPL 04.
Objeto: Aquisição de água mineral em garrafão, para atender as necessidades das Unidades de Saúde de Rio Branco e a Divisão de Almoxarifado,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde — SESACRE.
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE, inscrita sob o CNPJ n° 04.034.526/0001-43, com sede na Benjamin Constant, n° 830,
Centro, neste Município de Rio Branco, Estado do Acre, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL
RODRIGUES ARRUDA, torna pública, em face do Parecer emitido pela Divisão Jurídica de Licitações e Contratos e em conformidade com o art.
24, XI, da Lei n.º 8.666/93, a CONVOCAÇÃO do licitante, na ordem de classificação, no prazo de 48 horas, a contar da publicação, MASATOSHI
B. NISHIZAWA, inscrita sob CNPJ nº 14.524.596/0001-33, classificada em 4º lugar no certame, referente ao Item 03, para a assinatura do contrato
de saldo remanescente. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações.
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
ADA Nº 19-17-0061352
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: PEMAZA ACRE LTDA
DO OBJETO:
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor do presente Contrato é de R$ 13.171,00 (treze mil, cento e setenta e um reais), conforme tabelas abaixo:
PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.279.145/0003-40, estabelecida à Av. Nações Unidas, nº 1.321,
Bairro Bosque, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3221-2731, e-mail: pemaza41@pemaza.com.br
QUANT. A
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
CONTR.
200036547 - OLEO LUBRIFICANTE AU-
TOMOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL;
MULTIVISCOSO SEMI-SINTETICO; SAE PETROBRÁS
01 LT 200 R$ 12,70 R$ 2.540,00
15W40; CLASSIFICACAO API- CI-4; LUBRAX
DB228.1 E ACEA E-5; EMBALAGEM COM
1 LITRO.
200036497 - ADITIVO PARA LIMPEZA AU-
TOMOTIVA; REDUTOR DE EMISSOES
10 DE OXIDO DE NITROGENIO AUTOMOTI- LT ARLA BRASIL 60 R$ 51,00 R$ 3.060,00
VO PARA COMBUSTIVEL S-10; ARLA 32;
EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS.
14 AUTOMOTIVO; FIAT; DOBLO; ANO 2011; UN WEGA 15 R$ 16,80 R$ 252,00
PECA GENUINA.
15 AUTOMOTIVO; GASOLINA; FIAT; DO- UN WEGA 15 R$ 9,70 R$ 145,50
BLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
DIÁRIO OFICIAL

16 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; GASOLINA; UN WEGA 15 R$ 16,00 R$ 240,00
FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
21 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FIAT; STRA- UN WEGA 2 R$ 9,00 R$ 18,00
DA; ANO 2004/2005; PECA ORIGINAL
26 AUTOMOTIVO; A DIESEL; CHEVROLET UN WEGA 15 R$ 42,00 R$ 630,00
S-10; ANO 2015; PECA GENUINA.
31 AUTOMOTIVO; TOYOTA; HILUX 4X4; UN WEGA 15 R$ 47,50 R$ 712,50
ANO 2011; PECA GENUINA
34 AUTOMOTIVO; CITROEN; JUMPER; UN TEC FIL 15 R$ 51,00 R$ 765,00
ANO 2013/2014; PECA GENUINA.
38 AUTOMOTIVO; RENAULT; MASTER M UN WEGA 16 R$ 45,00 R$ 720,00
BUS; ANO 2015; PECA ORIGINAL.
41 AUTOMOTIVO; A GASOLINA; NISSAN; UN WEGA 4 R$ 9,90 R$ 39,60
VERSA; ANO 2014; PECA GENUINA.
43 AUTOMOTIVO; FORD; FIESTA; ANO UN WEGA 4 R$ 19,50 R$ 78,00
2004/2004; PECA GENUINA.
200062310 - FILTRO DE OLEO LUBRI-
FICANTE DO MOTOR AUTOMOTIVO; A
45 UN WEGA 4 R$ 10,90 R$ 43,60
GASOLINA; FORD; FIESTA; ANO 2004;
PECA GENUINA.
AUTOMOTIVO; SECUNDARIO; FORD;
46 UN TEC FIL 16 R$ 114,00 R$ 1.824,00
CAMINHAO TRUCK; CARGO F-2422;
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL;
47 UN TEC FIL 16 R$ 62,50 R$ 1.000,00
PRIMARIO,FORD;CAMINHAO CARGO
2422E ; ANO 2008; PECA GENUINA
49 AUTOMOTIVO; FORD F12000; ANO UN TEC FIL 12 R$ 91,90 R$ 1.102,80
2000; PECA GENUINA.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e sua execução a partir do recebimento da ordem de fornecimento, ambas com
término em 31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 14 de maio de 2018.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, EDSON SANTOS COELHO
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ADA Nº 19-17-0061352
CONTRATADA: BRAUMAR LTDA - EPP
DO OBJETO: Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de
troca e substituição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais), conforme tabelas abaixo:
BRAUMAR LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 02.485.501/0001-30, estabelecida à Av. Getúlio Vargas, n° 2375,
Bairro Bosque, CEP: 69.900-607 E-mail: augepneus@outlook.com.br
QUANT. A
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
CONTR.
200010463 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMO-
TIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA; DE 2 TEM-
07 UN GT OIL 20 R$ 12,00 R$ 240,00
POS; CLASSIFICACAO API-TC; EMBALADO
EM FRASCO DE 500 ML
200010462 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMO-
TIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA; DE 2 TEM-
08 UN GT OIL 20 R$ 13,00 R$ 260,00
POS; CLASSIFICACAO API-TC; EMBALADO
EM FRASCO DE 1 LITRO
200032618 - FLUIDO PARA RADIADOR FLUIDO
COOLANT;LIQUIDO DE RADIADOR MOTOREX
COOLANT G48;LIQUIDO DE RADIADOR PRON-
09 UN GT OIL 10 R$ 13,00 R$ 130,00
TO PARA USO. ANTI- CONGELANTE; SUPORTA
ATE 41 GRAUS NEGATIVO RECOMENDADO
PELA KTM/ HUSABERG FRASCO DE 1 LITRO.
DIÁRIO OFICIAL
200011526 - FILTRO DE AR DO MOTOR AUTO-

MOTIVO; PARA MOTOR MAXION 2.2; FORD;
22 UN VOX 15 R$ 110,00 R$ 1.650,00
RANGER; ANO 2001/2002/2006; A DIESEL;
PECA GENUINA.
23 TOMOTIVO; DIESEL; AUTOMOTIVO; MITSU- UN VOX 15 R$ 50,00 R$ 750,00
BISHI; RANGER; ANO 2006; PECA GENUINA.
200002332 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
24 DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL, FORD; UN VOX 15 R$ 30,00 R$ 450,00
RANGER; ANO 2006; PECA GENUINA.
27 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL; CHE- UN VOX 15 R$ 54,00 R$ 810,00
VROLET; S-10; ANO 2008; PECA GENUINA.
32 TOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; HILUX; ANO UN VOX 15 R$ 21,00 R$ 315,00
2011; PECA GENUINA.
200024197 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
33 DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; UN VOX 15 R$ 20,00 R$ 300,00
HILUX CD; 4X4; ANO 2011; PECA GENUINA.
35 TOMOTIVO; GASOLINA; CITROEN; JUMPER; UN VOX 15 R$ 45,00 R$ 675,00
36 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; CITROEN; UN VOX 15 R$ 40,00 R$ 600,00
JUMPER; ANO 2014; PECA GENUINA.
37 TOMOTIVO; RENAULT; MASTER M BUS; ANO UN VOX 16 R$ 45,00 R$ 720,00
2015; PECA ORIGINAL.
39 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; RENAULT; UN VOX 16 R$ 40,00 R$ 640,00
MASTER M BUS; ANO 2015; PECA ORIGINAL.
TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; HIDRAULICO;
48 UN VOX 16 R$ 110,00 R$ 1.760,00
DIESEL; FORD; CAMINHAO TRUCK CARGO F
2422; ANO 2008; PECA GENUINA
50 TOMOTIVO; FORD; F12000; ANO 2000; PECA UN VOX 12 R$ 50,00 R$ 600,00
GENUINA.
51 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FORD; F12000; UN VOX 12 R$ 65,00 R$ 780,00

As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e sua execução a partir do recebimento da ordem de fornecimento, ambas com
término em 31 de dezembro de 2018.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, MARINÊS LOURDES BRAUN
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2018
ADA Nº 19-18-0009914
CONTRATADA: ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
DO OBJETO:
Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Unidades de Saúde do estado, no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 17.185,80 (dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme tabelas abaixo:
CONTRATADO: ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
QUANT. A CONTRA- VALOR UNIT.
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR EM R$
TAR R$
200001954 - CADERNO BROCHURA GRAN-
7 DE, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, MED. 200 X UN JANDAIA 400 R$ 3,68 R$ 1.472,00
275MM
200001779 - BORRACHA DE PAPELAARIA BI-
14 UN RED BOR 600 R$ 0,22 R$ 132,00
COLOR, PARA LAPIS E TINTA
200001006 - BORRACHA DE PAPELAARIA
15 UN RED BOR 600 R$ 0,16 R$ 96,00
BRANCA, Nº 40
200004050 - COLA PARA ISOPOR COR
29 TRANSPARENTE, COMPOSICAO: ACETATO UN ISOCOLA 100 R$ 2,59 R$ 259,00
DE POLIVINILA E ALCOOL; 90G
DIÁRIO OFICIAL
200000360 - LIVRO DE ATA PAUTADO, COM

57 UN FORONI 600 R$ 15,94 R$ 9.564,00
200 FOLHAS, MED. 205 X 300MM
200006358 - PASTA SANFONADA; EM POLI-
78 PROPILENO, TAMANHO OFICIO: 260MM X UN DAC 120 R$ 21,99 R$ 2.638,80
390MMX 27MM, NA COR CRISTAL
200000118 - PINCEL PARA RETROPROJETOR
85 UN BRW 200 R$ 2,14 R$ 428,00
CORES SORTIDAS, PONTA DE 2,0MM
200054888 - BOBINA DE PAPEL; TERMICA;
110 UN REGISPEL 50 R$ 4,00 R$ 200,00
PARA IMPRESSORA; MEDINDO 80MMX40M.
200002031 - FITA ADESIVA DUPLA FACE,
113 UN ADELBRAS 400 R$ 5,99 R$ 2.396,00
ROLO MED. 19MM X 50M

A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000, 10.302.1118.41850000,
10.302.1118.19180000, 10.302.11181920000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 e Fonte de Re-
curso: 100 e 400.
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, ARNALDO DE OLIVEIRA
MELO REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7216072019/2018

DISPENSA 19-18-0001643, visando a aquisição de etiquetas térmicas para atender as necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública do
Estado do Acre, no valor total de R$ 2.422,50 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - CNPJ nº 56.146.095/0001-00
CÓDIGO DE DESPESA: 33 90 30 16
Rio Branco – Acre, 29 de maio de 2018.
ORDENADOR DE DESPESA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA N° 943 DE 15 DE MAIO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de 06 de
Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização contrato nº 481/2018, e/ou seus substitutos processo administrativo nº
0027016-7/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 066/2018 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa PEMAZA
ACRE LTDA- CNPJ: 14.279.145/0003-40, cujo objeto é Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes
e filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE.
I – Gestor do Contrato:
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01;
b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 9440755-1;
II - Fiscal do Contrato:
a) Titular: Cleiverton José Pereira de Almeida – CPF: 905.251.082-20;
b) Substituto: Telmino Costa de Lima – CPF: 758.083.072-87.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após
o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de
fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as
providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à
administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no
endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14 de maio de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.


O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de 06 de
Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização contrato nº 481/2018, e/ou seus substitutos processo administrativo nº
0027016-7/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 066/2018 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa PEMAZA
ACRE LTDA- CNPJ: 14.279.145/0003-40, cujo objeto é Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e
DIÁRIO OFICIAL
filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de insumos, Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
de Estado de Saúde – SESACRE. zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
I – Gestor do Contrato: das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados
b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 9440755-1; observar as orientações, competências, atribuições e responsabili-
II - Fiscal do Contrato: dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con-
a) Titular: Cleiverton José Pereira de Almeida – CPF: 905.251.082-20; tratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de
b) Substituto: Telmino Costa de Lima – CPF: 758.083.072-87. 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra cao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar de 06 de abril de 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
exercendo suas atribuições GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome RESOLVE:
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Art. 1º Revogar a Portaria de n° 844 de 23 de Abril de 2018.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. ção do contrato nº 385/2018 e/ou substitutos, Processo Administra-
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser- tivo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe- 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos a empresa HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A, cujo obje-
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en- to é Aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22- das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos. Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com I - Gestor do Contrato:
efeitos a contar de 14 de maio de 2018. a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10;
Registre, Publique e Cumpra-se. b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3;
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53;
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
PORTARIA N° 1017 DE 22 DE MAIO DE 2018 após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- ções das partes contratantes.
GUES ARRUDA nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.748, de §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
05/04/2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
RESOLVE: dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, legais dos titulares.
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
do contrato nº 380/2018 e/ou substitutos, oriundo da Dispensa de Licita- sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
ção 19-17-0080967, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
e a empresa CELLERA FARMACÊUTICA S. A., cujo objeto é Aquisição exercendo suas atribuições.
de medicamentos, solicitado pelo Departamento de Assistência Farma- Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
cêutica Insumos Estratégicos – DAFI, para atender as necessidades da ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON e do para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
Centro de Referência de Medicamentos especializados - CREME. ele inerentes.
I - Gestor do Contrato: Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
a) Titular: RICARDO ADELANO MELO MENDES – MATRÍCULA: 9151850-8;
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1.
observar as orientações, competências, atribuições e responsabilida-
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
des estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
ções das partes contratantes.
manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
-administrativos.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- PORTARIA N° 1028 DE 08 DE MAIO DE 2018
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
ele inerentes. 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências

Art. 1º Revogar a Portaria de n° 757 de 23 de Abril de 2018. do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento legais dos titulares.
e Fiscalização do contrato nº 386/2018 e/ou substitutos, Processo Admi- §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
nistrativo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
Nº 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
e a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO - FARMACÊUTICA CE- exercendo suas atribuições.
ARENSE LTDA, cujo objeto é Aquisição de medicamentos, destinados Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes à rede objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
hospitalar do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Saúde – SESACRE. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
I - Gestor do Contrato: petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
II - Fiscal do Contrato: Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53; servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1. estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Ad-
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual ministrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
ções das partes contratantes. -administrativos.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. Registre, Publique e Cumpra-se.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
RESOLVE:
ele inerentes.
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 952 de 15 de maio de 2018.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
servância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
to e Fiscalização do contrato Nº 320/2016 processo administrativo nº
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
0001659-3/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 142/2016, cele-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
brado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa AEROBRAN
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
TÁXI AÉREO LTDA, cujo objeto é a Contratação dos serviços de empre-
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
sa de táxi aéreo, especializada no transporte aeromédico, em aeronave
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
monomotor e bimotor para a prestação de serviços de transporte de pa-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
cientes em UTI AÉREA cumprindo todos os requisitos previstos em re-
gulamentação específica da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
do Conselho Federal de Medicina – CFM e Conselho Regional de Medi-
cina – CRM, para efetivação de transporte inter-hospitalar de urgência
e emergência, SAMU, com intuito de garantir o acesso a assistência a
saúde em municípios que ofereça maior capacidade de resolução dos
agravos a saúde, dentro do Estado do Acre, em favor dos pacientes do
Tratamento Fora de Domicilio – TFD, no âmbito da Secretaria de Estado
PORTARIA N° 1029 DE 29 DE MAIO DE 2018 de Saúde – SESACRE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de a) Titular: Kennedy Moreira Nasserala – Matrícula: 9176054-4;
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, b) Substituto: Andreia Santos Farias -Matricula 9319638-3;
RESOLVE: II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 756 de 23 de Abril de 2018. a) Titular: Andressa de Gois Amaral – CPF: 789.592.502-44;
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- b) Substituto: Cleilda Braga Dias – CPF: 570.154.222-04
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
e Fiscalização do contrato nº 387/2018 e/ou substitutos, Processo Admi- após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
nistrativo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP ções das partes contratantes.
Nº 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
e a empresa MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
objeto é Aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessi- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
dades das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. legais dos titulares.
I - Gestor do Contrato: §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
II - Fiscal do Contrato: exercendo suas atribuições.
a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53; Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
97926-1. as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
ções das partes contratantes. das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
DIÁRIO OFICIAL
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados PORTARIA N° 1072 DE 01 DE JUNHO DE 2018
observar as orientações, competências, atribuições e responsabili- O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con- GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
tratos Administrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/ RESOLVE:
cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza- Art. 1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob-
cao-de-contratos-administrativos. servância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento
efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018. e Fiscalização contrato nº 517/2018, e/ou substitutos, processo adminis-
Registre, Publique e Cumpra-se. trativo nº 0022672-1/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP 549/2017
- CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Em-
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA presa ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP.- CNPJ:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 04.517.439/0001-47, cujo objeto Aquisição de material de expediente,
para atender as necessidades das Unidades de Saúde do estado, no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
PORTARIA N° 1058 DE 30 DE MAIO DE 2018 I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- a) Titular: SHEILA ANDRADE VIEIRA – MATRICULA: 21656102
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de b) Substituto: JOSIENE RODRIGUES DA S.NASCIMENTO - CPF:
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 780.245.792-00
RESOLVE: II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 951 de 15 de maio de 2018. a) Titular: FCº ERIVALDO BRAZ MAIA - CPF: 701.923.592-15.
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em obser- b) Substituto: CARLOS MAGNO DE LIMA SOUZA – Matricula 21140003.
vância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen- se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
to e Fiscalização do contrato Nº 319/2016 processo administrativo nº após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
0001659-3/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 142/2016, ções das partes contratantes.
celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa RIO §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
BRANCO AEROTÁXI LTDA, cujo objeto é a Contratação dos serviços do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
de empresa de táxi aéreo, especializada no transporte aeromédico, dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
em aeronave monomotor e bimotor para a prestação de serviços de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
transporte de pacientes em UTI AÉREA cumprindo todos os requisi- legais dos titulares.
tos previstos em regulamentação específica da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, do Conselho Federal de Medicina – CFM e
Conselho Regional de Medicina – CRM, para efetivação de transpor-
te inter-hospitalar de urgência e emergência, SAMU, com intuito de
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
garantir o acesso a assistência a saúde em municípios que ofereça
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
maior capacidade de resolução dos agravos a saúde, dentro do Esta- as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
do do Acre, em favor dos pacientes do Tratamento Fora de Domicilio Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
– TFD, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
a) Titular: Kennedy Moreira Nasserala – Matrícula: 9176054-4; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
b) Substituto: Andreia Santos Farias -Matricula 9319638-3; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
a) Titular: Andressa de Gois Amaral – CPF: 789.592.502-44; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
b) Substituto: Cleilda Braga Dias – CPF: 570.154.222-04 aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar a partir de 23 de maio 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- PORTARIA N° 1044 DE 30 DE MAIO DE 2018.
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
exercendo suas atribuições. Considerando a solicitação contida no MEM/DACA Nº. 19-18-0050163,
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- de 29 maio de 2018, da Gerência do Departamento de Atas e Contratos
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais Administrativos da Diretoria de Administração e Compras.
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a R E S O L V E:
ele inerentes. Art.1° Designar KELLY RAYRE DE PAULA OLIVEIRA, para responder
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- pelo expediente da Divisão de Elaboração e Monitoramento de Atas
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- e Contratos Administrativos, vinculada a Diretoria de Administração e
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- Compras, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças, no perío-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. do de 14 de maio de 2018 a 10 de setembro de 2018, tendo em vista a
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ausência da titular do cargo, sem percepção de gratificação.
observar as orientações, competências, atribuições e responsabili- Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con- dados a contar de 14/05/2018.
tratos Administrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de Registre-se, publique-se e cumpra-se.
31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/
cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza- Rui Emanuel Rodrigues Arruda
cao-de-contratos-administrativos. Secretário de Estado de Saúde do Acre
efeitos a contar de 01 de janeiro de 2018. PORTARIA N° 1080 DE 04 DE JUNHO 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
nº 8.748 de 05 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais, e
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA Considerando o MEMO/SAAS/GAB/N°1047/2018 de 30 de maio de
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 2018, do Secretário Adjunto de Atenção à Saúde.
DIÁRIO OFICIAL
R E S O L V E:
CPL
Art. 1º Nomear LÚCIA DE FÁTIMA CARLOS PAIVA LUNA para respon-
der cumulativamente pela Coordenação do Projeto de Ampliação de Ci-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
rurgias Eletivas, sem percepção de gratificação.
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
efeitos a contar de 1° de junho de 2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N 228/2018 - CEL 02 – SEPLAN
Rui Emanuel Rodrigues Arruda Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material ex-
Secretário de Estado de Saúde pediente e suprimento de informática visando atender as ações da
SEPLAN, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Acre – PDSA FASE II.
Fonte de Recursos: 500 - PDSA Fase II (BID), PA II. 3.5.1.1.3.4.
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS- licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
TRO DE PREÇOS Nº 066/2018 - CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrifi- 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
cantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
insumos, a fim de atender as demandas da frota de veículos oficiais da Data da Abertura: 19/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.”; em favor das empresas: Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº
14.279.145/0003-40, referente aos Itens: 1, 10, 14, 15, 16, 21, 26, 31, ASS Joaquim Falcão Macedo Neto
34, 38, 41, 43, 45, 46, 47 e 49 com o valor total global de R$ 13.171,00 CAR Pregoeiro
(treze mil, cento e setenta e um reais) Consta no Processo a via original devidamente assinada
AGUIA AZUL PNEUS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ
nº 05.391.917/0001-88, referente aos Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
18, 19, 20, 28, 29, 30, 40, 42 e 44 com o valor total global de R$ 5.863,50 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
(cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
BRAUMAR EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº
02.485.501/0001-30, referente aos Itens: 7, 8, 9, 22, 23, 24, 27, 32, 33, AVISO DE LICITAÇÃO
35, 36, 37, 39, 48, 50 e 51 com o valor total global de R$ 10.680,00 (dez PREGÃO N 230/2018 - CEL 02 – SEPLAN
mil, seiscentos e oitenta mil) Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fretamento
Rio Branco/AC, 26 de abril de 2018. de aeronaves em trechos intermunicipais no Estado do Acre para atender
ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre -
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA PDSA FASE II no âmbito do Acordo de Empréstimo nº 2928/OC-BR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE Fonte de Recursos: 500 (BID)
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
SGA licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
ESTADO DO ACRE 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
Data da Abertura: 19/06/2018 às 14h30min, conforme preâmbulo no Edital.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
AGENTE DE POLÍCIA, AUXILIAR DE NECROPSIA, DELEGADO DE
POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA ASS Inaldo Vilela dos Santos Junior
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL - SEPC. CAR Pregoeiro
EDITAL Nº 070 SGA/SEPC, DE 05 DE JUNHO DE 2018. Consta no Processo a via original devidamente assinada
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria
de Estado de Polícia Civil - SEPC, tornam público o resultado preliminar
da Etapa de Exame Médico e Toxicológico de candidatos (sub judice),
conforme segue: SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1 DO RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO
1.1 Resultado preliminar dos candidatos APTOS no Exame Médico e AVISO DE LICITAÇÃO
Toxicológico PREGÃO Nº 194/2018 - CPL 03 – PMAC – SRP
257.342-3 FELIPE GONCALVES MARTINS (SUB JUDICE) / 259.387-4 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Material de Expe-
FRANCISCO MOREIRA SOARES (SUB JUDICE) / 259.234-7 GLAUCO diente, destinados a atender demandas do Batalhão de Policiamento de
LIMA BARBOSA (SUB JUDICE) / 201.661-3 JOSÉ RENATO AZEVE- Transito – BPTRAN.
DO DE FARIAS (SUB JUDICE) / 250.175-9 KIULY DANIEL DA SILVA Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (CONVENIO DETRAN).
SÁ (SUB JUDICE) / 267.306-1 MARESSA SANTOS DO NASCIMENTO Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
(SUB JUDICE) / 254.232-3 MURILO MATOS MOURA (SUB JUDICE) / Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
260.340-3 NAIRA MOREIRA DE CARVALHO (SUB JUDICE) / 261.689-0 licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
ROGGER DA SILVA (SUB JUDICE) / 251.670-5 ROMMEL DAYAN CUNHA pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
DE QUEIROZ (SUB JUDICE) / 254.753-8 RONALD GALVAO QUEIROZ 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
(SUB JUDICE) / 255.290-6 SMAILE MAGNUM LIMA BARBOSA (SUB JU- Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
DICE) / 2536641 THALITA SIDRIM DE FIGUEIREDO (SUB JUDICE). Data da Abertura: 19/06/2018 ás 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
2 DO PEDIDO DE REVISÃO Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
2.1 O candidato não mencionado acima poderá consultar a motivação em
link disponível no site www.ibade.org.br e solicitar revisão do resultado pre- ASS Adriano Santos da Silva
liminar na forma indicada no item 14 do Edital de abertura do certame. CAR Pregoeiro
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Consta no Processo a via original devidamente assinada
3.1 Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Con-
curso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro, GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
(68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br. SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rio Branco/AC, 05 de junho de 2018. SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

Secretária de Estado da Gestão Administrativa PREGÃO N 157/2018 - CEL 02 – SEPN
Carlos Flávio Gomes Portela Richard Objeto: Contratação de Empresa especializada nos serviços de hospe-
Secretário de Estado de Polícia Civil dagem em hotel, incluso alimentação (café da manhã regional e jantar
DIÁRIO OFICIAL
simples), no município de Cruzeiro do Sul/AC para atender as atividades de execução dos Convênios firmados entre o Governo do Estado do Acre,
CNPJ 63.606.479/0001-24, por meio da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios – SEPN.
Fonte de Recursos: 200 (828275/2016/MTur) e 200 (759998/2011/SENAES/MTb).
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e
Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
Data da Reabertura: 19/06/2018 às 10h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
ASS Fabiula Lima da Silva

CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 209/2018 - CPL 02 – SEE - SRP
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 02 retifica Aviso de Licitação do pregão acima mencionado, Publicado no Diário Oficial do
Estado Nº 12.317 Pág. 45, no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 106 Pág. 152, nos Jornais O Rio Branco e A Tribuna todos do dia 05/06/2018 e na
internet nos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br Estrada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-
830 – Rio Branco –AC – Fone (68) 3215-4600.
Onde se Lê: “Data da Abertura: 01/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.,”.
Leia-se: “Data da Abertura: 18/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.”.
ASS Janda Feitosa de Araújo Salvato

CAR Pregoeira

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 CPL 01 SEOP/DETRAN
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da Construção do Fechamento da área da nova sede do Departamento Estadual de
Trânsito localizado na Rua Presidente Médici, Bairro Canaã, no município de Rio Branco, solicitado por meio do OF/Nº 385/2018/GAB/SEOP e OF/
Nº 161/DIREG/DETRAN - Processo Administrativo N.º 0003912-6/2018.
A Comissão Permanente de Licitação 01 – CPL 01, em conjunto com a engenheira designada pela SEOP, INABILITOU as empresas: 1) EXECU-
TIVA SERVIÇO COMÉRCIO IMP. E EXP. EIRELI; 2) CONSORCIO J. R. (composto pelas empresas: CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA e
CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA); 3) CONSTRUTORA MACIEL COM. E REP. LTDA e HABILITOU a(s) licitante(s) 1) ATLAS CONSTRUCAO
E COMERCIO EIRELE ME, 2) BELA VISTA CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 3) CONSTRUTORA MANUELLA - EI-
RELI, 4) TERRA NOVA CONSTRUCOES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 5) NEO CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI, 6)
DZ CONSTRUCOES, 7) EMOT CONSTRUÇÕES LTDA à segunda fase do certame. Em ato contínuo, a Comissão atendendo o que dispõe o art.
109, I, alínea “a” da Lei 8.666/93, concedeu prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que a(s) licitante(s) inconformada(s) com esta decisão, querendo,
apresente(m) razões de recurso e, em não havendo recurso, a Comissão informou que sua reabertura será comunicada, através do e-mail que
está cadastrado no sistema de “relatório de downloads de comprovante de retirada de editais por interessados” e nos sites www.ac.gov.br, www.
acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.brs) de Preços da(s) licitante(s) habilitada(s).
ASS Maria Dulcenir Linhares de Souza

CAR Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES – SEPMULHERES
Para ser feliz: Políticas Públicas e Respeito

TERMO DE REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 031/2018 – CPL 03
A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SEPMULHERES, no uso de suas atribuições legais, torna pública a REVOGAÇÃO, com
fundamento no Art. 49 caput, primeira parte, da lei nº 8.666/93, do Pregão Eletrônico SRP nº 031/2018 - CPL 03, cujo objeto é a “Contratação de
empresa para prestação de serviços de terceirizados (Recepcionista, Motorista, Auxiliar de Limpeza e Coordenador Administrativo), nas dependên-
cias desta secretaria, em Rio Branco - Acre”, por interesse da Administração Pública.
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.
ASS Concita Maia

CAR Secretária de Estado/SEPMULHERES
DIÁRIO OFICIAL
AUTARQUIAS
DEPASA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
EXTRATO DE ATA Nº 024/2018

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA e a Empresa OLIVEIRA & MELO LTDA
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2018– CPL 01.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento Continuado de Produtos Químicos, destinados a atender as neces-
sidades das Estações de Tratamento de Água do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, no município de Rio Branco
e no interior do Estado do Acre, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I.
VALOR: 11.598.000,00 (Onze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito Mil Reais)
QTDE P/ QTDE P/ VALOR VALOR
ITEM CARACTERÍSTICA UNID
CONSUMO REGISTRO UNIT. [R$] TOTAL [R$]
Policloreto de Alumínio (Aln(OH)m(CL3)n-m) com as seguintes especificações:
- Aspecto Visual: Solução límpida âmbar;
- Cor: Amarelada;
- Odor: Sem odor;
- Teor de Al2O3: 18,0 – 16,0%;
- Basicidade: 38 – 45%;
- pH de solução a 15%: 3,0 – 5,0%;
- Ponto de Ebulição a 1 atm: 112º C;
01 m³ 2.500 3.000 3.866,00 11.598.000,00
- Ponto de congelamento a 1atm: - 20º C;
- Solubilidade em água: 100%;
- Concentração máxima de Ferro: 70 mg/kg;
- Teor de cloretos: 20,00 – 24,00;
- Peso específico (g/cm³), mínimo a 25º C: 1,35;
- Concetração máxima de Cadmio (ppm): 0,02;
- Concentração máxima de Mercúrio (ppm): 25,0;
- Chumbo: Isento;
TOTAL GERAL (R$): 11.598.000,00
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 754.203.17.512.1112.1780.0000 –
Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Água dos Municípios do Interior; 754.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção das
Atividades Administrativas e Financeiras do Depasa; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 -Material Consumo ; Fonte de Recurso:700 (Recursos Próprios
das Indiretas) e 100 (Recursos Próprios - OGE).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05.06.2018.
ASSINAM: MOISÉS DINIZ LIMA, pelo CONTRATANTE e NELSON BRAZ DE MELO FILHO, pela CONTRATADA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA
EXTRATO DE ATA Nº 025/2018

PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA e a Empresa SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2018– CPL 01.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento Continuado de Produtos Químicos, destinados a atender as neces-
sidades das Estações de Tratamento de Água do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, no município de Rio Branco
e no interior do Estado do Acre, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I.
VALOR: R$: 4.600.000,00 (Quatro Milhões e Seiscentos Mil Reais)
QTDE P/ QTDE P/ VALOR VALOR
ITEM CARACTERÍSTICA UNID
CONSUMO REGISTRO UNIT. [R$] TOTAL [R$]
Sulfato de Alumínio granulado isento de ferro, com as seguintes especificações:
- sólido granulado, refinado ou ventilado;
- Branco;
- Inodoro;
02 - pH (em solução de 20g/L de água): 3-4; TON 600 2.000 2.300,00 4.600.000,00
- Alumínio (como Al2O3): 16 – 20%;
- Ferro (como Fe2O3) : 0 – 0,01%;
- Acidez livre (como H2SO4): 0 – 0,5%;
- Alcalinidade livre (como Al2O3)
TOTAL GERAL (R$): 4.600.000,00
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 754.203.17.512.1112.1780.0000 –
Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Água dos Municípios do Interior; 754.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção das
Atividades Administrativas e Financeiras do Depasa; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 -Material Consumo ; Fonte de Recurso:700 (Recursos Próprios
das Indiretas) e 100 (Recursos Próprios - OGE).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05.06.2018.
ASSINAM: MOISÉS DINIZ LIMA, pelo CONTRATANTE e JORGE LÚCIO DE OLIVEIRA, pela CONTRATADA.
DERACRE
PORTARIA Nº 176, DE 04 DE JUNHO DE 2018.

O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41 da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 019 de 1998; e do Decreto n. 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
DIÁRIO OFICIAL
Considerando o Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, no qual os servidores foram considerados aptos, nos termos
do anexo desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho da servidora elencada no Anexo I desta Portaria, nos termos dos arts. 22,
23 e 24, da Lei Complementar nº. 39 de 29 de dezembro de 1993 c/c os art. 22 e 23, I, § 3º, ambos do Decreto nº. 3.704 de 18 de dezembro de 2008.
André Luiz Galo Mansour

Diretor-Geral do DERACRE

Anexo I
Situação da
Matrícula Nome Cargo
Avaliação
Núbia Adriana Rocha da Gestor de Políticas
9084282-5 Apto
Silva Gomes Públicas
André Luiz Galo Mansour


O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Manoel Ângelo Xavier Costa para responder pela Divisão de Controle e Segurança de Trafego desta Autarquia, no pe-
ríodo de 01.06.2018 a 15.06.2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua expedição.
Rio Branco – Acre, 4 de junho de 2018
ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR

ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 4.16.209A
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE,
contratante e a Empresa EMPREITEIRA BOA VISTA LTDA, contratada.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação dos prazos de vigência e execução, por mais 06 (seis) meses, do Contra-
to nº 4.16.209A, em cumprimento ao disposto no MEMORANDO/DECIT/Nº 016/2018, do Departamento de Construção de Infraestrutura de Trans-
portes, Parecer da Procuradoria Jurídica e Despacho da Diretoria Geral, que fazem parte integrante do processo administrativo nº 000.257/2016.
DATA: 29 de maio de 2018.
ASSINAM: ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR, pelo contratante e ADALCIMAR DE OLIVEIRA LIMA, pela contratada.
DETRAN

O Diretor Geral em Exercício do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Nº 1.169/95, que transformou o DETRAN/AC em Autarquia e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR VANESSA DE JESUS ALBUQUERQUE, Técnica Administrativa, matrícula nº 9312625, para, em substituição a ELDIVON MON-
TEFUSCO PORTELA, Gestor de Políticas Públicas, matrícula 9123350, atuar como Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar, designada pela Portaria nº 279, de 24 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 12.311, de 25 de maio de 2018, referente ao
Processo nº 004/18 – CPAD.
Art. 2º DESIGNAR CELENE ALBUQUERQUE DE SOUZA, Técnica Administrativa, matrícula nº 335851, para, em substituição a VANESSA DE
JESUS ALBUQUERQUE, Técnica Administrativa, matrícula 9312625, atuar como membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar,
designada pela Portaria nº 279, de 24 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 12.311, de 25 de maio de 2018, referente ao Pro-
cesso nº 004/18 – CPAD.
Art. 3º Esta Portaria tem efeitos retroativos a contar de 04 de junho de 2018.
Registra-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de Junho de 2018.
Fábio Eduardo Ferreira

Diretor Geral em exercício
DETRAN/AC

O Diretor Geral em Exercício do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere
(art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências,
CONSIDERANDO o previsto no art. 138 de Lei Complementar nº 39/1993;
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo Administrativo nº 014.000487/2018 DETRAN/AC;
CONSIDERANDO, o requerimento do servidor, datado em 04 de junho de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º INTERROMPER, a pedido, a Licença Prêmio do servidor Aritana Oliveira de Sousa, que foi concedida através da Portaria nº 203 de 18 de abril de 2018;
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º Esta portaria tem efeitos retroativos a contar de 15 de maio de 2018.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de junho de 2018.
Fábio Eduardo Ferreira

Diretor Geral em exercício
DETRAN/AC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 022/2018 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO
DESDOBRAMENTO)
1 BTC7288 FD00063072 17/03/2018 7455 - 0
2 GVQ1728 FD00063269 22/03/2018 7455 - 0
3 JXF7536 FD00063017 19/03/2018 7463 - 0
4 JXF7536 FD00063168 19/03/2018 7463 - 0
5 KCT8843 FD00063059 17/03/2018 7455 - 0
6 LSV6129 FD00063081 17/03/2018 7463 - 0
7 LWH8624 FD00063048 17/03/2018 7455 - 0
8 MZO0766 FD00063652 23/03/2018 7455 - 0
9 MZO7014 FD00063297 23/03/2018 7463 - 0
10 MZO8585 FD00063079 17/03/2018 7455 - 0
11 MZP0014 FD00063163 19/03/2018 7455 - 0
12 MZQ6648 FD00063113 18/03/2018 7463 - 0
13 MZQ8474 FD00063263 22/03/2018 7471 - 0
14 MZQ8491 FD00063663 23/03/2018 7471 - 0
15 MZR3285 FD00063103 17/03/2018 7455 - 0
16 MZR7109 FD00063303 23/03/2018 7455 - 0
17 MZR9354 FD00063238 21/03/2018 7455 - 0
18 MZS2577 FD00063043 17/03/2018 7463 - 0
19 MZT0231 FD00063241 21/03/2018 7455 - 0
20 MZT0825 FD00063249 22/03/2018 7455 - 0
21 MZT3207 FD00063093 17/03/2018 7455 - 0
22 MZT4648 FD00063012 19/03/2018 7463 - 0
23 MZU0969 FD00063262 22/03/2018 7455 - 0
24 MZU6448 FD00063083 17/03/2018 7463 - 0
25 MZU9003 FD00063225 21/03/2018 7455 - 0
26 MZU9381 FD00063066 19/03/2018 7455 - 0
27 MZV0334 FD00063056 17/03/2018 7455 - 0
28 MZV2062 FD00063212 21/03/2018 7455 - 0
29 MZV4695 FD00063042 17/03/2018 7455 - 0
30 MZW1061 FD00063010 19/03/2018 7455 - 0
31 MZW1217 FD00063135 18/03/2018 7463 - 0
32 MZW1823 FD00063036 17/03/2018 7455 - 0
33 MZW2244 FD00063257 22/03/2018 7463 - 0
34 MZW2244 FD00063266 22/03/2018 7455 - 0
35 MZW7834 FD00063112 18/03/2018 7455 - 0
36 MZX0394 FD00063247 22/03/2018 7463 - 0
37 MZX8679 FD00063221 21/03/2018 7455 - 0
38 MZY0458 FD00063070 17/03/2018 7455 - 0
39 MZY2373 FD00063009 19/03/2018 7455 - 0
40 MZY3434 FD00063049 17/03/2018 7455 - 0
41 MZY4401 FD00063019 19/03/2018 7455 - 0
42 MZZ6661 FD00063170 19/03/2018 7455 - 0
43 MZZ6960 FD00063092 17/03/2018 7463 - 0
44 MZZ9489 FD00063137 18/03/2018 7463 - 0
45 NAA1546 FD00063027 19/03/2018 7455 - 0
46 NAA1546 FD00063173 19/03/2018 7463 - 0
47 NAA4950 FD00063243 22/03/2018 7455 - 0
48 NAA5341 FD00063245 22/03/2018 7455 - 0
49 NAA5933 FD00063254 22/03/2018 7471 - 0
50 NAA7121 FD00063142 18/03/2018 7463 - 0
51 NAA7985 FD00063058 17/03/2018 7455 - 0
52 NAA8298 FD00063085 17/03/2018 7455 - 0
53 NAA8781 FD00063172 19/03/2018 7455 - 0
54 NAB0177 FD00063261 22/03/2018 7463 - 0
55 NAB1822 FD00063107 17/03/2018 7463 - 0
56 NAB2113 FD00063040 17/03/2018 7455 - 0
57 NAB8781 FD00063164 19/03/2018 7455 - 0
58 NAB9369 FD00063138 18/03/2018 7463 - 0
59 NAB9512 FD00063124 18/03/2018 7463 - 0
60 NAB9512 FD00063151 18/03/2018 7471 - 0
61 NAC4439 FD00063047 17/03/2018 7455 - 0
62 NAC8391 FD00063159 18/03/2018 7455 - 0
63 NAC8413 FD00063114 18/03/2018 7455 - 0
64 NAC8448 FD00063100 17/03/2018 7455 - 0
DIÁRIO OFICIAL
65 NAD1245 FD00063658 23/03/2018 7455 - 0

66 NAD3302 FD00063090 17/03/2018 7455 - 0
67 NAD4351 FD00063216 21/03/2018 7463 - 0
68 NAD4864 FD00063169 19/03/2018 7455 - 0
69 NAD4864 FD00063180 20/03/2018 7455 - 0
70 NAD5774 FD00063294 23/03/2018 7455 - 0
71 NAD8977 FD00063008 19/03/2018 7455 - 0
72 NAD9641 FD00063087 17/03/2018 7455 - 0
73 NAE5799 FD00063101 17/03/2018 7455 - 0
74 NAE7455 FD00063236 21/03/2018 7455 - 0
75 NAE8293 FD00063031 19/03/2018 7455 - 0
76 NAF1423 FD00063280 23/03/2018 7455 - 0
77 NAF1781 FD00063290 23/03/2018 7455 - 0
78 NAF2535 FD00063657 23/03/2018 7455 - 0
79 NAF4461 FD00063161 18/03/2018 7455 - 0
80 NAG0808 FD00063053 17/03/2018 7455 - 0
81 NAG4354 FD00063133 18/03/2018 7471 - 0
82 NAG5733 FD00063041 17/03/2018 7455 - 0
83 NAG8760 FD00063068 19/03/2018 7455 - 0
84 NAN4274 FD00063102 17/03/2018 7455 - 0
85 NDH7948 FD00063123 18/03/2018 7455 - 0
86 NDT2655 FD00063223 21/03/2018 7455 - 0
87 NEG3428 FD00063191 20/03/2018 7455 - 0
88 NSN0897 FD00063186 20/03/2018 7455 - 0
89 NXR1224 FD00063145 18/03/2018 7455 - 0
90 NXR2516 FD00063301 23/03/2018 7463 - 0
91 NXR3173 FD00063209 21/03/2018 7455 - 0
92 NXR3366 FD00063073 17/03/2018 7455 - 0
93 NXR4179 FD00063046 17/03/2018 7455 - 0
94 NXR5104 FD00063275 22/03/2018 7455 - 0
95 NXR9272 FD00063014 19/03/2018 7455 - 0
96 NXS2040 FD00063284 23/03/2018 7455 - 0
97 NXS4500 FD00063131 18/03/2018 7455 - 0
98 NXS4500 FD00063232 21/03/2018 7455 - 0
99 NXS5316 FD00063277 22/03/2018 7455 - 0
100 NXS6676 FD00063038 17/03/2018 7463 - 0
101 NXS9330 FD00063208 20/03/2018 7455 - 0
102 NXS9340 FD00063230 21/03/2018 7455 - 0
103 NXS9457 FD00063224 21/03/2018 7455 - 0
104 NXT6332 FD00063296 23/03/2018 7455 - 0
105 NXT6858 FD00063105 17/03/2018 7455 - 0
106 NXT7592 FD00063050 17/03/2018 7463 - 0
107 NXT7793 FD00063276 22/03/2018 7455 - 0
108 OVG0404 FD00063211 21/03/2018 7471 - 0
109 OVG0659 FD00063152 18/03/2018 7455 - 0
110 OVG3069 FD00063117 18/03/2018 7455 - 0
111 OVG3069 FD00063153 18/03/2018 7463 - 0
112 OVG4856 FD00063166 19/03/2018 7455 - 0
113 OVG9343 FD00063662 23/03/2018 7455 - 0
114 OXP5720 FD00063128 18/03/2018 7455 - 0
115 OXP6278 FD00063020 19/03/2018 7455 - 0
116 OXP7350 FD00063052 17/03/2018 7455 - 0
117 OXP7998 FD00063144 18/03/2018 7455 - 0
118 PHI7449 FD00063032 19/03/2018 7455 - 0
119 QLU2487 FD00063021 19/03/2018 7455 - 0
120 QLU8412 FD00063064 18/03/2018 7463 - 0
121 QLV2899 FD00063192 20/03/2018 7455 - 0
122 QLV8029 FD00063214 21/03/2018 7455 - 0
123 QLX2090 FD00063285 23/03/2018 7455 - 0
124 QLX3842 FD00063278 23/03/2018 7455 - 0
125 QLX5572 FD00063233 21/03/2018 7455 - 0
126 QLY1507 FD00063149 18/03/2018 7455 - 0
127 QLY4091 FD00063158 18/03/2018 7455 - 0
128 QLZ5982 FD00063104 17/03/2018 7463 - 0
129 QLZ9271 FD00063264 22/03/2018 7455 - 0
O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os
demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e
retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa
do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 6 de Junho de 2018
Shirley Torres de Araújo

DIRETOR GERAL DO DETRAN/AC
DIÁRIO OFICIAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2018 - Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as
tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não
conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA
DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado
até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser inter-
posto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções
299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO - VALOR DA
DESDOBRAMENTO) MULTA
1 ALR1268 A000766822 09/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
2 BIK1801 A000690131 14/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
3 DRW6102 A000738662 24/12/2017 5169 - 2 R$ 2934.7
4 MZN9780 A000829103 21/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
5 MZO2486 A000794925 26/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
6 MZP9587 A000826966 02/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
7 MZR7176 A000827612 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
8 MZR8166 A000817572 09/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
9 MZS0453 A000690144 03/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
10 MZS0453 A000690145 03/01/2018 6556 - 4 R$ 293.47
11 MZT6776 A000541710 12/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
12 MZT6776 A000541711 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
13 MZT7702 A000829014 09/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
14 MZT7702 A000829015 09/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
15 MZV0867 A000839672 09/12/2017 5169 - 2 R$ 2934.7
16 MZW8605 A000796542 25/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
17 MZW8768 A000809487 06/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
18 MZX7300 F000004673 29/01/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
19 MZZ9698 A000754844 01/01/2017 5010 - 0 R$ 880.41
20 MZZ9698 A000754845 01/01/2017 6599 - 2 R$ 293.47
21 MZZ9698 A000754847 01/01/2017 5118 - 0 R$ 880.41
22 MZZ9698 F000003210 01/01/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
23 NAA4048 A000825762 05/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
24 NAA8297 A000829007 09/12/2017 6637 - 2 R$ 195.23
25 NAB1637 A000687838 05/11/2016 6599 - 2 R$ 293.47
26 NAB1637 A000687839 05/11/2016 5045 - 0 R$ 293.47
27 NAB1637 A000737551 05/11/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
28 NAB3681 A000826036 07/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
29 NAB3681 A000826037 07/12/2017 6602 - 0 R$ 293.47
30 NAB8323 A000730841 25/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
31 NAC3080 A000826965 02/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
32 NAC5186 A000754212 29/11/2016 6017 - 5 R$ 293.47
33 NAC7323 A000829526 23/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
34 NAC7323 A000829527 23/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
35 NAD0575 A000732277 07/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
36 NAD9542 A000809480 19/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
37 NAE0706 A000826180 10/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
38 NAE6412 A000818916 09/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
39 NAE6412 A000818917 09/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
40 NAE8033 A000765494 31/01/2017 7242 - 2 R$ 130.16
41 NAF2107 A000804168 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
42 NAF8145 A000794914 22/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
43 NAG3569 A000734330 19/02/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
44 NAG9462 A000809490 27/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
45 NCN8180 A000724096 12/12/2017 6017 - 5 R$ 293.47
46 NDE3448 A000812715 07/12/2017 6769 - 0 R$ 130.16
47 NTZ8915 A000828373 26/12/2017 6637 - 1 R$ 195.23
48 NXR0230 A000829035 17/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
49 NXR0988 A000752874 07/11/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
50 NXR4367 A000690128 13/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
51 NXR4367 A000690129 13/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
52 NXR6198 A000770457 15/12/2017 5061 - 0 R$ 880.41
53 NXS1013 A000829318 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
54 NXS4880 A000818250 04/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
55 NXS8422 A000826085 11/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
56 NXT1059 A000804163 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
57 OVG1904 A000831252 11/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
58 OVG2001 A000826930 22/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
59 OVG5845 A000804151 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
60 OVG6905 A000687835 01/11/2016 5010 - 0 R$ 880.41
61 QLU6060 A000804157 05/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
62 QLU6060 A000804158 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
63 QLU8389 A000809492 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
DIÁRIO OFICIAL
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 022/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
DESDOBRAMENTO)
1 ACI9932 SE00028220 17/03/2018 6726 - 1
2 ANV6045 SE00029964 24/03/2018 5185 - 1
3 APW9968 SE00028966 21/03/2018 5185 - 1
4 ASD6556 SE00029221 31/03/2018 6726 - 1
5 ASW1864 SE00029511 23/03/2018 5185 - 1
6 AVA9454 SE00029455 23/03/2018 6602 - 0
7 AYR0547 SE00029838 23/03/2018 5185 - 1
8 BAG1838 A000767537 13/03/2018 6050 - 1
9 BAG9243 SE00028822 20/03/2018 7633 - 1
10 BAG9243 SE00028823 20/03/2018 5185 - 1
11 BHE6671 SE00028999 21/03/2018 7242 - 2
12 BHE6671 SE00029000 21/03/2018 5053 - 1
13 CCO0290 SE00029233 23/03/2018 6769 - 0
14 CDD5191 SE00028835 20/03/2018 5185 - 1
15 CVX3895 SE00027975 13/03/2018 6599 - 2
16 CVX3895 SE00027983 13/03/2018 5037 - 1
17 DBE7103 SE00028262 13/03/2018 5185 - 1
18 DFP4971 SE00028089 15/03/2018 5185 - 1
19 FOK8700 SE00029616 24/03/2018 5185 - 1
20 GON8204 SE00028309 15/03/2018 7234 - 0
21 GXT9105 SE00028844 20/03/2018 6050 - 1
22 HFD5554 SE00029650 27/03/2018 5185 - 1
23 HKF3257 SE00029890 29/03/2018 7366 - 2
24 HKF3257 SE00029893 29/03/2018 6408 - 0
25 HPV8902 SE00030193 27/03/2018 5185 - 1
26 HQI5320 SE00029219 25/03/2018 5010 - 0
27 INH5885 SE00029190 20/03/2018 5185 - 1
28 JHN9891 SE00028597 14/03/2018 6599 - 2
29 JJQ3123 SE00029414 24/03/2018 6050 - 1
30 JPE7008 SE00029617 24/03/2018 5185 - 1
31 JUT8877 SE00030006 27/03/2018 5185 - 1
32 JWV5619 SE00029850 28/03/2018 7633 - 1
33 JXO2878 SE00028962 21/03/2018 5185 - 1
34 JXP9016 SE00029083 19/03/2018 7242 - 2
35 JXS4917 SE00030239 30/03/2018 5010 - 0
36 JXS4917 SE00030246 30/03/2018 5118 - 0
37 JXS4917 SE00030249 30/03/2018 6599 - 2
38 JXS4917 SE00030267 30/03/2018 5274 - 2
39 JXS4917 SE00030428 30/03/2018 6556 - 1
40 JXS4917 SE00030429 30/03/2018 5797 - 0
41 JXS4917 SE00030437 30/03/2018 5835 - 0
42 JXU6259 SE00030105 30/03/2018 6599 - 2
43 JXV6165 SE00028329 16/03/2018 6050 - 1
44 JXW4268 SE00028007 14/03/2018 5045 - 0
45 JXW4268 SE00028009 14/03/2018 6700 - 0
46 JXW4268 SE00028014 14/03/2018 6610 - 2
47 KAT4803 SE00019773 13/03/2018 5185 - 1
48 KCU4001 SE00028689 16/03/2018 5282 - 0
49 KCU4001 SE00028690 16/03/2018 5304 - 0
50 KCU4001 SE00028692 16/03/2018 5320 - 0
51 KDO4881 SE00030713 01/04/2018 6599 - 2
52 KER5988 SE00028053 15/03/2018 5185 - 1
53 KEU2444 SE00030387 28/03/2018 5185 - 1
54 KZF6472 SE00028866 18/03/2018 5169 - 1
55 LOH3038 SE00028967 21/03/2018 5185 - 1
56 MZN3391 SE00028405 20/03/2018 5010 - 0
57 MZN3391 SE00028414 20/03/2018 5118 - 0
58 MZN3391 SE00028415 20/03/2018 6556 - 1
59 MZN3391 SE00028417 20/03/2018 6408 - 0
60 MZN3391 SE00028528 20/03/2018 6726 - 1
61 MZN3724 SE00022481 23/03/2018 5029 - 2
62 MZN6270 SE00030037 27/03/2018 6769 - 0
63 MZN6278 SE00029726 31/03/2018 5045 - 0
64 MZN6278 SE00030517 31/03/2018 6599 - 2
65 MZN6278 SE00030519 31/03/2018 5290 - 0
66 MZN6278 SE00030521 31/03/2018 5304 - 0
DIÁRIO OFICIAL
67 MZN6298 A000858268 20/03/2018 6564 - 0

68 MZN8284 SE00028846 19/03/2018 5185 - 1
69 MZN8298 SE00028292 21/03/2018 5185 - 1
70 MZN9002 SE00029019 19/03/2018 7242 - 2
71 MZN9002 SE00029020 19/03/2018 6726 - 1
72 MZN9002 SE00029085 19/03/2018 6637 - 1
73 MZN9623 SE00030258 27/03/2018 5185 - 1
74 MZN9968 SE00025072 14/03/2018 6599 - 2
75 MZN9973 SE00028100 21/03/2018 5185 - 1
76 MZN9973 SE00029631 27/03/2018 5185 - 1
77 MZN9973 SE00030252 27/03/2018 5185 - 1
78 MZO4441 A000858280 21/03/2018 7366 - 2
79 MZO4612 SE00026240 15/03/2018 5010 - 0
80 MZO4612 SE00026241 15/03/2018 6599 - 2
81 MZO6144 SE00029939 29/03/2018 5819 - 1
82 MZO6144 SE00029946 29/03/2018 7030 - 1
83 MZO7504 A000858272 20/03/2018 6858 - 0
84 MZO8334 SE00025216 22/03/2018 7048 - 1
85 MZO9014 A000795381 15/03/2018 5010 - 0
86 MZO9014 A000795382 15/03/2018 5118 - 0
87 MZO9197 A000791004 21/03/2018 6599 - 2
88 MZO9891 A000792431 20/03/2018 5010 - 0
89 MZP0109 SE00029573 24/03/2018 5185 - 2
90 MZP1459 A000769485 22/03/2018 5010 - 0
91 MZP1459 A000769486 22/03/2018 5118 - 0
92 MZP1459 A000769487 22/03/2018 6599 - 2
93 MZP1831 SE00028545 14/03/2018 6599 - 2
94 MZP1831 SE00028546 14/03/2018 5045 - 0
95 MZP1846 SE00029998 27/03/2018 5185 - 1
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908 OXP8247 SE00028632 17/03/2018 5045 - 0
909 OXP8341 A000805932 26/03/2018 6050 - 1
910 OXP8427 SE00028107 24/03/2018 5010 - 0
911 OXP9018 SE00029697 30/03/2018 6050 - 1
912 OXP9900 SE00029898 25/03/2018 5452 - 1
913 PHK4507 SE00029809 23/03/2018 7633 - 2
914 QKC2865 SE00029365 23/03/2018 7242 - 2
915 QLU2317 SE00029123 26/03/2018 5738 - 0
916 QLU3499 SE00023334 29/03/2018 5037 - 1
917 QLU3499 SE00023335 29/03/2018 6599 - 2
918 QLU3741 SE00029851 28/03/2018 7633 - 1
919 QLU3859 SE00027945 17/03/2018 7633 - 1
920 QLU4197 SE00028770 14/03/2018 7633 - 1
921 QLU4468 SE00029996 27/03/2018 7340 - 0
922 QLU4468 SE00030312 27/03/2018 7340 - 0
923 QLU4501 SE00029262 02/04/2018 6599 - 2
924 QLU5560 SE00029288 23/03/2018 6769 - 0
925 QLU5811 A000808653 21/03/2018 5010 - 0
926 QLU6061 SE00027232 15/03/2018 6599 - 2
927 QLU6108 SE00030040 28/03/2018 5487 - 0
928 QLU6239 SE00028016 16/03/2018 7366 - 2
929 QLU6239 SE00028024 16/03/2018 7030 - 1
930 QLU6590 SE00029113 28/03/2018 6599 - 2
931 QLU7538 SE00028093 18/03/2018 5380 - 0
932 QLU7567 SE00030117 30/03/2018 6602 - 0
933 QLU8097 SE00028801 14/03/2018 6050 - 1
934 QLU8451 SE00029208 23/03/2018 6050 - 1
935 QLU8688 SE00027302 15/03/2018 5738 - 0
936 QLU8879 SE00029131 27/03/2018 6599 - 2
937 QLU9978 SE00029803 24/03/2018 5010 - 0
938 QLV0057 SE00028179 23/03/2018 7340 - 0
939 QLV0280 SE00023772 27/03/2018 6599 - 2
940 QLV2100 SE00029840 23/03/2018 5185 - 1
941 QLV2289 SE00027270 23/03/2018 5819 - 1
942 QLV2637 SE00030009 25/03/2018 5738 - 0
943 QLV2637 SE00030010 25/03/2018 5169 - 1
944 QLV2802 SE00021714 16/03/2018 5193 - 0
945 QLV3140 SE00024665 14/03/2018 6050 - 1
946 QLV3152 SE00030013 26/03/2018 5320 - 0
947 QLV3159 SE00029693 30/03/2018 7366 - 2
948 QLV3281 SE00029601 24/03/2018 5185 - 1
949 QLV4139 SE00029115 24/03/2018 5010 - 0
950 QLV4499 SE00028209 16/03/2018 7633 - 1
951 QLV6140 SE00030323 28/03/2018 5185 - 1
952 QLV6811 SE00028937 18/03/2018 5568 - 0
953 QLV7172 SE00027461 21/03/2018 7340 - 0
954 QLV8148 SE00030139 29/03/2018 7340 - 0
955 QLV8199 SE00029817 28/03/2018 5037 - 1
956 QLV8229 SE00029978 27/03/2018 6122 - 0
957 QLV8798 SE00030300 27/03/2018 7340 - 0
958 QLW0018 SE00028250 18/03/2018 5010 - 0
959 QLW0018 SE00028253 18/03/2018 5118 - 0
960 QLW1592 SE00028727 14/03/2018 6050 - 1
961 QLW2919 SE00028753 16/03/2018 7030 - 1
962 QLW3862 SE00024715 14/03/2018 6050 - 1
963 QLW3991 SE00022931 16/03/2018 5746 - 1
964 QLW4101 SE00028843 20/03/2018 6050 - 1
965 QLW5060 SE00030103 29/03/2018 6599 - 2
966 QLW5832 SE00030056 27/03/2018 5185 - 1
967 QLW9290 SE00022788 22/03/2018 6599 - 2
968 QLW9961 SE00028226 18/03/2018 6556 - 1
969 QLX0500 SE00028243 14/03/2018 6050 - 1
970 QLX1121 SE00022761 23/03/2018 5010 - 0
971 QLX1872 SE00029391 27/03/2018 5010 - 0
972 QLX3081 A000792436 20/03/2018 6050 - 1
973 QLX3690 SE00028874 20/03/2018 5010 - 0
974 QLX4640 SE00029947 31/03/2018 6769 - 0
975 QLX9101 SE00029357 23/03/2018 5452 - 1
976 QLY0060 SE00029626 24/03/2018 6599 - 2
977 QLY0060 SE00029630 24/03/2018 5010 - 0
978 QLY0060 SE00029633 24/03/2018 5118 - 0
979 QLY0471 SE00028312 16/03/2018 6971 - 0
DIÁRIO OFICIAL
980 QLY1551 SE00028842 20/03/2018 6050 - 1

981 QLY2109 SE00028756 17/03/2018 6858 - 0
982 QLY2130 SE00019772 13/03/2018 5185 - 1
983 QLY3040 SE00030194 27/03/2018 5185 - 1
984 QLY3052 SE00029249 24/03/2018 7340 - 0
985 QLY3862 SE00030719 01/04/2018 5010 - 0
986 QLY3862 SE00030723 01/04/2018 5118 - 0
987 QLY4232 SE00029133 27/03/2018 5185 - 1
988 QLY4761 SE00029819 28/03/2018 7340 - 0
989 QLY5451 SE00028693 23/03/2018 6050 - 1
990 QLY5802 SE00028971 21/03/2018 6432 - 1
991 QLY8362 SE00030540 31/03/2018 5010 - 0
992 QLY8362 SE00030541 31/03/2018 5118 - 0
993 QLY8362 SE00030542 31/03/2018 6599 - 2
994 QLY8362 SE00030545 31/03/2018 6556 - 1
995 QLZ0781 SE00029958 29/03/2018 7340 - 0
996 QLZ2042 A000858277 20/03/2018 7366 - 2
997 QLZ2201 SE00027298 13/03/2018 7366 - 2
998 QLZ3440 SE00030047 31/03/2018 5010 - 0
999 QLZ7020 SE00029609 24/03/2018 7340 - 0
1000 QLZ7112 SE00028356 16/03/2018 5452 - 3
1001 QLZ8840 SE00028302 13/03/2018 5959 - 1
1002 QLZ9420 SE00029474 31/03/2018 6670 - 0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC.
O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, considerando
que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos ar-
tigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os
proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de
seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 ACB0767 A000794906 21/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
2 AJH0754 SE00016982 09/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
3 ALR1268 A000766825 24/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
4 AQR4345 SE00022857 14/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
5 AYP3528 SE00023250 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
6 BAA9090 SE00021359 25/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
7 BNG1357 SE00021921 06/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
8 CIP9519 SE00022178 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
9 CIP9519 SE00022179 06/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
10 CTA5137 SE00021367 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
11 CVM2240 A000828369 23/12/2017 6637 - 2 R$ 195.23
12 CVM2240 A000828371 23/12/2017 5452 - 3 R$ 195.23
13 DDL2887 A000829952 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
14 DRW6102 SE00020581 24/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
15 DUL2324 SE00023206 19/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
16 EGE0933 SE00021373 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
17 EUP5811 SE00019710 11/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
18 EZV6149 A000766953 18/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
19 FDC3661 SE00019795 23/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
20 FTO9177 SE00019427 06/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
21 GZP5464 A000827641 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
22 HIM9220 SE00020379 26/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
23 HOO8831 A000712763 15/11/2016 6599 - 2 R$ 293.47
24 HOO8831 A000712765 15/11/2016 5045 - 0 R$ 293.47
25 HQP5224 A000790466 28/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
26 HWT4715 SE00020445 13/12/2017 5878 - 0 R$ 130.16
27 IHS0968 SE00022605 15/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
28 IHS0968 SE00022606 15/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
29 JUR0556 SE00020918 22/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
30 JUR0556 SE00020971 22/12/2017 5061 - 0 R$ 880.41
31 JUR0556 SE00020972 22/12/2017 5193 - 0 R$ 293.47
32 JUR0556 SE00020974 22/12/2017 5185 - 2 R$ 195.23
33 JWL7442 SE00022721 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
34 JWR1509 A000795794 23/12/2017 5452 - 1 R$ 195.23

35 JWS6729 A000825789 19/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
36 JXF9294 SE00019465 19/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
37 JXS0900 A000758014 11/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
38 JXV2607 SE00021304 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
39 JXV9276 A000789870 13/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
40 JXW4268 SE00021017 24/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
41 JXW4268 SE00021142 25/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
42 JXW4268 SE00021143 25/12/2017 6610 - 2 R$ 195.23
43 JXW4268 SE00021210 10/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
44 JXW4268 SE00023179 19/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
45 JYJ1448 A000779828 08/01/2018 5401 - 0 R$ 195.23
46 JYX9552 A000819234 15/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
47 JZQ5954 SE00022500 26/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
48 JZS2468 SE00021364 11/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
49 JZY0873 SE00022349 20/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
50 JZY0873 SE00022350 20/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
51 KAB8806 A000791972 07/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
52 KDP5003 A000779759 08/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
53 KEU2444 SE00021098 05/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
54 KMV8242 A000831703 30/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
55 LAH1213 SE00022152 21/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
56 LAH1213 SE00022153 21/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
57 MSC8702 A000789443 19/12/2017 5746 - 3 R$ 130.16
58 MZN5282 SE00022057 21/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
59 MZN5282 SE00022058 21/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
60 MZN5282 SE00022059 21/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
61 MZN7967 A000794294 14/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
62 MZN8298 A000767697 25/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
63 MZN8996 SE00021896 28/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
64 MZN8996 SE00021898 28/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
65 MZN9859 A000828358 21/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
66 MZO0486 A000860101 17/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
67 MZO0676 SE00024050 30/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
68 MZO1037 A000794833 30/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
69 MZO1037 A000794834 30/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
70 MZO2200 A000790179 28/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
71 MZO2414 SE00023524 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
72 MZO3151 A000794755 04/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
73 MZO3807 A000794279 12/12/2017 6769 - 0 R$ 130.16
74 MZO4303 A000758070 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
75 MZO4337 A000761335 12/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
76 MZO4338 SE00022231 09/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
77 MZO4606 A000790465 22/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
78 MZO4757 A000758016 18/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
79 MZO4842 A000790959 21/12/2017 6394 - 1 R$ 293.47
80 MZO4943 A000794344 26/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
81 MZO5860 A000795916 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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83 MZO5860 A000795918 27/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
84 MZO6418 A000758013 11/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
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87 MZO6957 A000808158 10/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
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DIÁRIO OFICIAL
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174 MZR6276 A000829861 14/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
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179 MZR7703 SE00019475 19/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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183 MZR8237 A000789728 17/01/2018 6050 - 2 R$ 293.47
184 MZR8968 A000677123 07/12/2016 5738 - 0 R$ 293.47
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187 MZR9834 A000790372 29/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
188 MZR9844 SE00023336 19/01/2018 6637 - 1 R$ 195.23
189 MZS0498 A000794754 04/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
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198 MZS3118 A000805504 17/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
199 MZS3486 SE00023694 30/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
200 MZS3601 SE00020481 22/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47

201 MZS3624 A000791983 21/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
202 MZS3886 A000710690 20/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
203 MZS3945 A000736472 25/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
204 MZS3945 A000825919 25/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
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206 MZS4364 A000831737 09/01/2018 5347 - 0 R$ 130.16
207 MZS4398 SE00020159 14/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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212 MZS4872 SE00022956 13/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
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214 MZS4872 SE00023077 13/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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218 MZS6244 A000819618 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
219 MZS6264 A000733453 20/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
220 MZS6264 A000831801 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
221 MZS6264 A000831802 20/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
222 MZS7217 A000807166 11/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
223 MZS7365 A000779712 09/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
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225 MZS7438 SE00022033 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
226 MZS7555 A000828553 13/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
227 MZS7555 A000828554 13/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
228 MZS7648 A000810179 13/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
229 MZS7798 A000819242 15/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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231 MZS7988 A000575082 27/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
232 MZS7995 A000829024 16/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
233 MZS7995 A000829025 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
234 MZS7995 A000829026 16/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
235 MZS9293 A000803637 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
236 MZS9908 A000819613 02/12/2017 6653 - 1 R$ 195.23
237 MZT1182 A000771595 04/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
238 MZT1203 A000784009 30/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
239 MZT1203 A000784010 30/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
240 MZT1203 A000784011 30/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
241 MZT1588 SE00020103 13/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
242 MZT1588 SE00020104 13/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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533 NAA3458 A000859253 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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545 NAA7005 SE00022273 26/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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565 NAB0160 A000809337 11/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
566 NAB0412 SE00021186 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
567 NAB0463 A000831815 29/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
568 NAB0463 A000831816 29/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
569 NAB0508 SE00023305 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
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571 NAB0708 A000831736 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
572 NAB0763 A000804041 10/12/2017 5452 - 2 R$ 195.23
573 NAB0765 SE00021111 02/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
574 NAB0870 A000819220 12/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
575 NAB1234 SE00020080 03/01/2018 5967 - 0 R$ 1467.35
576 NAB1243 SE00021243 28/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
577 NAB1313 A000794815 23/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
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DIÁRIO OFICIAL
615 NAB6297 A000809481 19/12/2017 5037 - 1 R$ 586.94

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620 NAB7055 A000790015 11/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
621 NAB7312 H000001580 11/12/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
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672 NAC4824 A000790457 08/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
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674 NAC5005 A000783826 02/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
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680 NAC5861 SE00022425 09/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
681 NAC6162 A000758069 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
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685 NAC6366 A000765869 04/02/2017 5045 - 0 R$ 293.47
686 NAC6720 SE00022576 15/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
687 NAC6765 A000789822 20/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
688 NAC7051 A000665580 18/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
689 NAC7051 A000665581 18/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
690 NAC7067 SE00021913 04/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
691 NAC7074 A000803867 17/12/2017 6858 - 0 R$ 130.16
692 NAC7074 A000826926 17/12/2017 7048 - 1 R$ 293.47
693 NAC7393 SE00023324 19/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
694 NAC7447 SE00022224 08/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
695 NAC7557 SE00020837 23/12/2017 5282 - 0 R$ 1467.35
696 NAC7557 SE00020838 23/12/2017 5304 - 0 R$ 1467.35
697 NAC7557 SE00020870 23/12/2017 5320 - 0 R$ 1467.35
DIÁRIO OFICIAL
698 NAC7558 A000738103 23/12/2016 5169 - 2 R$ 2934.7

699 NAC7558 A000755321 23/12/2016 5266 - 2 R$ 2934.7
700 NAC7558 A000755322 23/12/2016 7099 - 1 R$ 195.23
701 NAC7558 A000755323 23/12/2016 5835 - 0 R$ 195.23
702 NAC7558 A000755324 23/12/2016 5207 - 0 R$ 88.38
703 NAC7709 A000789449 22/12/2017 5720 - 0 R$ 195.23
704 NAC8033 A000807307 17/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
705 NAC8078 SE00023192 24/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
706 NAC8094 A000766442 19/12/2017 5525 - 0 R$ 130.16
707 NAC8188 SE00019792 23/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
708 NAC8753 SE00022897 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
709 NAC9132 SE00023525 25/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
710 NAC9157 A000794540 14/12/2017 6408 - 0 R$ 130.16
711 NAC9350 A000819619 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
712 NAC9590 A000744607 12/07/2016 5045 - 0 R$ 191.54
713 NAC9788 A000812977 20/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
714 NAC9788 A000828256 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
715 NAC9788 A000828257 20/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
716 NAC9831 SE00021467 21/01/2018 5142 - 0 R$ 293.47
717 NAC9876 A000781287 24/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
718 NAD0396 SE00022790 16/01/2018 6661 - 0 R$ 195.23
719 NAD0575 SE00021890 07/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
720 NAD0575 SE00021891 07/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
721 NAD0687 A000781285 09/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
722 NAD0687 A000781286 09/12/2017 6076 - 0 R$ 293.47
723 NAD0900 SE00023236 20/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
724 NAD0958 A000794913 22/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
725 NAD1018 SE00020321 23/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
726 NAD1547 A000819804 01/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
727 NAD1753 A000732431 28/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
728 NAD1753 A000826396 28/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
729 NAD1753 A000826397 28/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
730 NAD2015 SE00022124 15/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
731 NAD2697 A000832205 11/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
732 NAD2711 A000690135 22/12/2017 7030 - 1 R$ 293.47
733 NAD2794 SE00020874 24/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
734 NAD2855 SE00021865 05/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
735 NAD3131 A000810176 11/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
736 NAD3332 SE00023994 29/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
737 NAD3332 SE00023997 29/01/2018 6610 - 1 R$ 195.23
738 NAD3374 A000758068 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
739 NAD3553 SE00020245 22/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
740 NAD3680 A000638986 18/09/2016 5274 - 1 R$ 1915.38
741 NAD3680 A000638987 18/09/2016 5215 - 2 R$ 191.54
742 NAD3778 A000794953 24/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
743 NAD4265 SE00023570 23/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
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DIÁRIO OFICIAL
781 NAE0171 SE00023400 19/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47

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DIÁRIO OFICIAL
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884 NAF6360 A000804196 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
885 NAF6430 A000825783 15/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
886 NAF6493 A000789436 16/12/2017 5622 - 2 R$ 88.38
887 NAF6806 A000670337 11/01/2018 5410 - 0 R$ 130.16
888 NAF6806 A000670338 11/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
889 NAF6999 A000794951 24/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
890 NAF7185 SE00022024 09/01/2018 5967 - 0 R$ 1467.35
891 NAF7201 A000779757 08/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
892 NAF7366 SE00022953 14/01/2018 5452 - 3 R$ 195.23
893 NAF7366 SE00022955 14/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
894 NAF7774 A000789835 04/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
895 NAF7918 A000718601 03/11/2016 5061 - 0 R$ 880.41
896 NAF7919 SE00022055 21/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
897 NAF8272 A000710687 18/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
898 NAF8272 A000710688 18/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
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DIÁRIO OFICIAL
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1064 NXR8134 SE00022297 10/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
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1112 NXT0351 A000789839 05/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
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1126 NXT2490 A000789821 20/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
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1133 NXT4268 SE00021235 03/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
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1190 OVG7528 SE00022630 15/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
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1192 OVG7814 SE00023737 21/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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1194 OVG8091 SE00019055 02/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1195 OVG8551 A000758092 20/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
1196 OVG8551 A000789879 22/12/2017 5401 - 0 R$ 195.23

1197 OVG8858 SE00023075 16/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1198 OVG8858 SE00023088 16/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47
1199 OVG8941 SE00023792 28/01/2018 5452 - 3 R$ 195.23
1200 OVG9016 A000790409 21/12/2017 5401 - 0 R$ 195.23
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1203 OVG9558 SE00022080 31/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1204 OVG9558 SE00022081 31/01/2018 6580 - 0 R$ 293.47
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1210 OXP0472 A000794922 26/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
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1218 OXP2907 SE00023367 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1219 OXP3158 A000758091 20/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
1220 OXP3712 SE00024053 30/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
1221 OXP3718 A000770489 07/01/2018 5061 - 0 R$ 880.41
1222 OXP3718 A000770490 07/01/2018 7048 - 1 R$ 293.47
1223 OXP4291 A000795465 21/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1224 OXP4591 SE00022635 19/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
1225 OXP5172 A000794669 14/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
1226 OXP5207 A000794768 08/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
1227 OXP5222 SE00021079 23/12/2017 6653 - 1 R$ 195.23
1228 OXP5222 SE00021081 23/12/2017 6637 - 1 R$ 195.23
1229 OXP5222 SE00021083 23/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
1230 OXP5222 SE00021100 23/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
1231 OXP5839 SE00020387 26/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1232 OXP6068 SE00019590 23/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1233 OXP6209 SE00023341 20/01/2018 7625 - 2 R$ 293.47
1234 OXP6479 SE00023720 21/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1235 OXP7267 A000744747 01/01/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1236 OXP7922 A000761330 12/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1237 OXP8291 SE00020063 13/12/2017 5967 - 0 R$ 1467.35
1238 OXP8871 SE00022035 12/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
1239 OXP9190 A000795001 20/12/2017 6076 - 0 R$ 293.47
1240 OXP9717 A000790961 21/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1241 OXP9830 A000803864 17/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1242 OXP9830 A000826923 17/12/2017 7048 - 1 R$ 293.47
1243 PHA1696 SE00022600 12/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
1244 PHK3090 A000760767 26/12/2017 7625 - 1 R$ 293.47
1245 PHN0427 SE00022190 09/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
1246 QLU0278 SE00024044 27/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
1247 QLU0999 A000752051 27/11/2016 7048 - 1 R$ 293.47
1248 QLU0999 A000752052 27/11/2016 5215 - 1 R$ 293.47
1249 QLU1500 A000781283 09/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1250 QLU2541 SE00023208 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1251 QLU2627 A000791971 07/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1252 QLU3478 A000773052 20/02/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1253 QLU3478 A000773053 20/02/2017 5118 - 0 R$ 880.41
1254 QLU3478 A000773054 20/02/2017 6637 - 2 R$ 195.23
1255 QLU3478 A000773055 20/02/2017 7340 - 0 R$ 130.16
1256 QLU3900 SE00019794 23/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1257 QLU3900 SE00019798 23/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
1258 QLU4382 A000818447 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1259 QLU4382 A000818448 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1260 QLU4739 A000810919 13/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1261 QLU4799 A000806237 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1262 QLU4799 A000806238 27/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1263 QLU4799 A000806239 27/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
1264 QLU4799 A000826894 19/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1265 QLU4799 A000826895 19/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1266 QLU5082 A000677064 08/01/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1267 QLU5131 SE00022029 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1268 QLU5741 A000690134 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1269 QLU6690 SE00023238 20/01/2018 7242 - 2 R$ 130.16
1270 QLU8752 SE00021999 04/02/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1271 QLU8949 SE00021849 15/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1272 QLU9120 A000761344 14/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
1273 QLU9297 A000789223 12/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
1274 QLU9507 A000806640 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1275 QLU9507 A000806641 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1276 QLV0437 SE00021975 04/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1277 QLV0480 SE00022582 23/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1278 QLV0508 SE00020247 22/12/2017 6858 - 0 R$ 130.16
DIÁRIO OFICIAL
1279 QLV0511 A000805801 17/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16

1280 QLV0612 A000759318 26/01/2017 5738 - 0 R$ 293.47
1281 QLV0920 A000804198 16/12/2017 5509 - 0 R$ 130.16
1282 QLV0920 A000804199 16/12/2017 6580 - 0 R$ 293.47
1283 QLV1091 A000794343 26/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1284 QLV1237 SE00021453 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1285 QLV1458 SE00023154 18/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
1286 QLV1790 SE00022316 16/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1287 QLV2499 SE00020570 22/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
1288 QLV2499 SE00020573 22/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
1289 QLV3990 SE00020134 04/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1290 QLV4047 A000736533 03/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1291 QLV4047 A000736534 03/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1292 QLV4150 A000802895 03/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1293 QLV5810 SE00020089 06/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1294 QLV7512 SE00022205 26/01/2018 6041 - 2 R$ 195.23
1295 QLV8220 A000820049 19/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
1296 QLV8652 A000828253 21/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
1297 QLV8688 A000794765 08/01/2018 5479 - 0 R$ 130.16
1298 QLV8938 A000831741 12/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1299 QLV8938 A000831743 12/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1300 QLV8938 A000831744 12/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
1301 QLV9001 A000789034 26/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
1302 QLV9100 A000718692 24/12/2016 6068 - 1 R$ 195.23
1303 QLV9100 A000718693 24/12/2016 5525 - 0 R$ 130.16
1304 QLV9191 A000755955 07/02/2017 5819 - 4 R$ 880.41
1305 QLW0219 A000788623 18/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1306 QLW0219 A000788624 18/01/2018 5061 - 0 R$ 880.41
1307 QLW0901 SE00022127 19/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1308 QLW0901 SE00022128 19/01/2018 5274 - 1 R$ 2934.7
1309 QLW0901 SE00022130 19/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
1310 QLW1241 A000790369 29/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1311 QLW1861 A000779837 09/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1312 QLW2350 SE00022385 07/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1313 QLW2520 A000819816 09/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
1314 QLW3832 A000810922 13/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1315 QLW4292 A000790005 27/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1316 QLW6592 SE00022651 19/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
1317 QLW6982 A000541712 12/01/2018 5061 - 0 R$ 880.41
1318 QLW7170 A000794926 29/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
1319 QLW7840 SE00023210 21/01/2018 6637 - 1 R$ 195.23
1320 QLW7840 SE00023211 21/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
1321 QLW7861 A000795576 06/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1322 QLW7901 A000794924 26/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
1323 QLW8562 SE00022647 19/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
1324 QLW9021 SE00022126 19/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
1325 QLX0641 A000725686 22/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1326 QLX2061 SE00022643 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1327 QLX2662 SE00023628 23/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
1328 QLX2911 A000784005 22/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1329 QLX2911 A000784006 22/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
1330 QLX5320 A000783665 09/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
1331 QLX7431 A000790463 19/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1332 QLX8882 A000758074 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
1333 QLX9202 SE00020542 29/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
1334 QLX9950 A000779763 09/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1335 QLY0540 A000795472 04/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1336 QLY3582 A000753824 15/11/2016 5819 - 1 R$ 880.41
1337 QLY5240 SE00020375 24/12/2017 7030 - 1 R$ 293.47
1338 QLY5930 A000830814 18/01/2018 5487 - 0 R$ 195.23
1339 QLY6690 A000743710 17/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
1340 QLY7760 SE00022221 08/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
1341 QLZ1290 A000790354 24/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
1342 QLZ1410 SE00020340 21/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
1343 QLZ4212 SE00022212 07/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
1344 QLZ4512 SE00022106 14/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
1345 QLZ4512 SE00022107 14/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
1346 QLZ4512 SE00022108 14/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
1347 QLZ4860 A000794819 23/12/2017 5479 - 0 R$ 130.16
1348 QLZ5010 SE00021949 11/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
1349 QLZ5422 A000794864 09/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
1350 QLZ7512 A000827445 10/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
1351 QLZ7512 A000827446 10/12/2017 5215 - 1 R$ 293.47
1352 QLZ9730 SE00023353 02/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que conste
a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identificação oficial que
comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração, quando for o caso; d)
cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar
para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima
estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e retirados no
sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa do veículo, número
do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
SHIRLEY TORRES DE ARAÚJO

DIÁRIO OFICIAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 022/2018 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito
- Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgota-
das as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido
cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
DESDOBRAMENTO)
1 AON7901 FP00317486 18/03/2018 7455 - 0
2 APB8024 FP00318088 20/03/2018 7455 - 0
3 ATE0861 A000821076 20/03/2018 5541 - 2
4 AWA4643 FP00317398 18/03/2018 7455 - 0
5 CWK7521 FP00317196 17/03/2018 7455 - 0
6 DKN7373 FP00318626 22/03/2018 7463 - 0
7 DSK9008 A000815696 24/03/2018 5541 - 2
8 DSK9008 A000823050 23/03/2018 5185 - 1
9 ECM9784 A000821374 27/03/2018 6637 - 2
10 EZJ9510 FP00317301 17/03/2018 7455 - 0
11 FDC3661 ME00003818 26/03/2018 6050 - 1
12 FDC3684 FP00318376 21/03/2018 7455 - 0
13 FDC3694 FP00318093 20/03/2018 7463 - 0
14 FFX5994 A000821305 23/03/2018 5541 - 2
15 HBM5004 A000821069 20/03/2018 5541 - 2
16 JHN9841 ME00004161 05/04/2018 5185 - 1
17 JIE2533 FP00317242 17/03/2018 7455 - 0
18 KDS5622 ME00004096 02/04/2018 5550 - 0
19 KJQ1884 ME00003702 26/03/2018 5193 - 0
20 KKM5446 A000820900 21/03/2018 5541 - 2
21 MQX5157 FP00317119 18/03/2018 7455 - 0
22 MZN3974 FP00317262 17/03/2018 7455 - 0
23 MZN4760 FP00318457 22/03/2018 7455 - 0
24 MZN5738 A000821307 27/03/2018 5541 - 2
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432 OVG9451 FP00318124 21/03/2018 7455 - 0
433 OVG9716 ME00004022 26/03/2018 5185 - 1
434 OXP0580 FP00317591 18/03/2018 7455 - 0
435 OXP1768 ME00003534 27/03/2018 5541 - 4
436 OXP2469 FP00317347 17/03/2018 7455 - 0
437 OXP4350 A000821070 20/03/2018 5541 - 2
438 OXP4589 A000820890 19/03/2018 5541 - 2
439 OXP4709 A000820931 20/03/2018 5541 - 2
440 OXP4748 FP00318208 21/03/2018 7455 - 0
441 OXP7039 FP00318344 21/03/2018 7455 - 0
442 OXP8147 FP00317393 18/03/2018 7455 - 0
443 OXP8308 ME00004113 28/03/2018 5452 - 1
444 OXP8539 A000821229 27/03/2018 5541 - 2
445 OXP8552 FP00318358 21/03/2018 7455 - 0
446 OXP9118 FP00318064 20/03/2018 7455 - 0
447 OXP9207 A000821207 19/03/2018 7340 - 0
448 OXP9562 FP00317314 17/03/2018 7455 - 0
449 PQP9606 FP00318383 22/03/2018 7455 - 0
450 QLU2949 FP00317325 17/03/2018 7455 - 0
451 QLU3820 ME00003799 28/03/2018 7366 - 2
452 QLU4587 ME00003540 29/03/2018 5738 - 0
453 QLU4587 ME00003971 29/03/2018 5541 - 1
454 QLU4751 FP00318372 21/03/2018 7455 - 0
455 QLU7051 ME00003796 28/03/2018 7633 - 2
456 QLU8967 FP00317146 18/03/2018 7455 - 0
457 QLU9022 ME00003533 27/03/2018 5541 - 4
458 QLV0181 FP00318347 21/03/2018 7455 - 0
459 QLV0471 ME00004137 05/04/2018 5720 - 0
460 QLV0737 ME00003836 02/04/2018 7625 - 1
461 QLV1147 ME00004184 02/04/2018 6050 - 1
462 QLV1730 ME00004083 28/03/2018 7633 - 1
463 QLV1862 A000821046 27/03/2018 5541 - 2
464 QLV2461 ME00004097 02/04/2018 5452 - 1
465 QLV2889 FP00317614 18/03/2018 7455 - 0
466 QLV2952 A000816698 19/03/2018 5541 - 2
467 QLV3041 ME00004239 02/04/2018 5550 - 0
468 QLV3190 FP00317342 17/03/2018 7455 - 0
469 QLV5671 FP00318628 22/03/2018 7463 - 0
470 QLV7228 FP00317332 17/03/2018 7455 - 0
471 QLV7309 ME00004066 03/04/2018 7633 - 2
472 QLV7651 ME00003824 26/03/2018 6050 - 1
473 QLW0690 FP00318353 21/03/2018 7455 - 0
474 QLW1002 FP00317209 17/03/2018 7455 - 0
475 QLW2020 ME00003915 26/03/2018 6050 - 1
476 QLW2801 ME00003923 27/03/2018 7048 - 1
477 QLW6360 FP00317438 18/03/2018 7455 - 0
478 QLW8800 A000816699 19/03/2018 5550 - 0
479 QLX2262 ME00003869 27/03/2018 5541 - 4
480 QLX2662 ME00004031 02/04/2018 7633 - 1
481 QLX4902 A000821036 21/03/2018 5541 - 2
482 QLX5852 FP00317931 20/03/2018 7455 - 0
483 QLX6221 FP00317176 17/03/2018 7455 - 0
484 QLX9840 ME00004039 05/04/2018 7633 - 2
485 QLY0462 FP00318321 21/03/2018 7455 - 0
486 QLY0952 FP00318399 22/03/2018 7455 - 0
487 QLY1062 FP00317474 18/03/2018 7455 - 0
488 QLY1851 ME00003532 27/03/2018 6050 - 1
489 QLY3250 FP00317459 18/03/2018 7455 - 0
DIÁRIO OFICIAL
490 QLY3250 FP00317553 18/03/2018 7455 - 0

491 QLY4321 FP00317313 17/03/2018 7455 - 0
492 QLY4671 FP00318335 21/03/2018 7463 - 0
493 QLY6130 FP00318654 22/03/2018 7455 - 0
494 QLY6190 ME00004101 03/04/2018 5541 - 3
495 QLY7000 FP00318189 21/03/2018 7463 - 0
496 QLY7192 A000821355 23/03/2018 5509 - 0
497 QLY7972 FP00317327 17/03/2018 7455 - 0
498 QLY8630 FP00317368 17/03/2018 7471 - 0
499 QLZ1782 FP00318437 22/03/2018 7455 - 0
500 QLZ1901 ME00003710 04/04/2018 7625 - 2
501 QLZ2207 ME00003715 04/04/2018 5487 - 0
502 QLZ2640 ME00003876 26/03/2018 5541 - 3
503 QLZ2852 FP00318596 22/03/2018 7455 - 0
504 QLZ4132 FP00317394 18/03/2018 7471 - 0
505 QLZ7112 A000822336 22/03/2018 5541 - 2
506 QLZ8862 FP00318341 21/03/2018 7455 - 0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2018 - Superintendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito - Rio Branco - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997
- Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de
entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conheci-
da, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA
PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até
o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto
recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009
e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 ALS7427 ME00001048 17/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
2 AMN8867 ME00000212 18/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
3 ARO9936 ME00000217 19/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
4 ASG1906 A000067671 27/12/2017 5509 - 0 R$ 130.16
5 ASW8792 ME00001289 24/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
6 AYQ1630 ME00001891 07/02/2018 5550 - 0 R$ 130.16
7 AZF4794 ME00000826 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
8 BAL9507 ME00001104 19/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
9 CET5137 ME00000950 17/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
10 CVM0582 A000053385 17/10/2016 5541 - 2 R$ 127.69
11 DIE4684 A000067677 27/12/2017 5479 - 0 R$ 130.16
12 DIE4684 A000067765 10/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
13 DKE0829 A000064290 12/01/2017 6050 - 1 R$ 293.47
14 DPA3101 ME00001032 17/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
15 DSK9008 ME00000240 24/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
16 DSK9008 ME00000359 02/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
17 DSK9008 ME00001098 19/01/2018 5487 - 0 R$ 195.23
18 EEZ5997 ME00000610 08/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
19 ELK1913 A000062733 05/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
20 EPH7988 A000813331 26/10/2017 5460 - 0 R$ 130.16
21 ETJ5202 ME00000720 12/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
22 EYL5558 ME00000686 12/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
23 FBD5414 A000814974 29/11/2017 5541 - 2 R$ 195.23
24 FCZ4454 A000047840 18/07/2016 5460 - 0 R$ 85.13
25 FDC3661 ME00000548 05/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
26 FDC3694 ME00000717 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
27 FDC3697 ME00000797 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
28 FNI5193 A000814160 23/10/2017 7633 - 2 R$ 293.47
29 FUN8362 A000053608 05/09/2016 6050 - 1 R$ 191.54
30 FVS1945 A000815851 13/11/2017 7625 - 2 R$ 293.47
31 FZM1090 A000813970 30/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
32 GRP0097 ME00002030 03/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
33 GZN9477 ME00001277 23/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
34 HEJ2785 ME00001111 23/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
35 HHX1670 A000814812 21/11/2017 5541 - 2 R$ 195.23
36 HJE2673 ME00000545 05/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
37 HQE6278 A000822254 14/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
38 HWG4409 A000814336 08/11/2017 5541 - 3 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
39 IQC7389 A000822037 09/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23

40 IXS1970 ME00000958 17/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
41 JFP4912 ME00000787 12/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
42 JIE2513 ME00000451 05/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
43 JIE2523 A000815288 18/12/2017 6971 - 0 R$ 293.47
44 JIE2523 A000815289 18/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
45 JIE2523 A000815290 18/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
46 JIE2523 A000815847 18/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
47 JIE2523 A000815850 18/12/2017 6408 - 0 R$ 130.16
48 JIE2533 ME00000764 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
49 JJM2346 B000036922 15/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
50 JJM2346 ME00000680 11/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
51 JRI3203 A000063329 10/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
52 JXG5466 ME00001594 26/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
53 JXX1686 A000822045 13/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
54 JXX7007 A000815947 30/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
55 JYN4694 ME00001037 17/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
56 JZJ5632 A000067796 15/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
57 KAU2062 A000814792 11/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
58 KDA2521 ME00000288 28/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
59 KDE6173 A000813453 09/01/2018 5541 - 3 R$ 195.23
60 KDE7794 A000057420 08/12/2016 5550 - 0 R$ 130.16
61 KOP5859 A000815672 12/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
62 KYE2885 A000048972 04/08/2016 5541 - 1 R$ 127.69
63 LAD3775 ME00000809 17/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
64 LLX5830 A000822183 27/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
65 LNA2180 A000822101 08/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
66 LNA2180 ME00000697 10/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
67 LSM0159 A000816050 08/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
68 MDV2289 A000062739 09/10/2017 5541 - 1 R$ 195.23
69 MWK6303 A000822602 12/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
70 MYG5424 A000063245 09/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
71 MYG5424 A000813628 17/10/2017 5541 - 2 R$ 195.23
72 MZD8632 ME00001169 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
73 MZN3977 ME00002151 08/02/2018 5991 - 0 R$ 293.47
74 MZN4056 ME00000151 18/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
75 MZN4760 ME00000840 17/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
76 MZN6922 A000822653 03/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
77 MZN8186 ME00001209 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
78 MZO2606 ME00000411 27/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
79 MZO6535 A000822301 18/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
80 MZO8563 ME00001270 20/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
81 MZP0814 A000067606 02/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
82 MZP1494 A000047048 11/08/2016 5541 - 2 R$ 127.69
83 MZP2347 ME00001206 18/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
84 MZP2726 ME00000937 17/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
85 MZP3299 A000067780 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
86 MZP4878 A000058935 11/01/2017 5541 - 1 R$ 195.23
87 MZP6595 ME00001549 26/01/2018 5541 - 3 R$ 195.23
88 MZP6821 ME00000336 21/12/2017 7633 - 2 R$ 293.47
89 MZP7361 ME00000746 12/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
90 MZP7531 ME00000815 15/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
91 MZQ1524 ME00000740 12/01/2018 5380 - 0 R$ 130.16
92 MZQ2615 ME00001988 05/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
93 MZQ2716 A000048777 01/08/2016 5541 - 1 R$ 127.69
94 MZQ3111 ME00000627 11/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
95 MZQ4916 ME00000940 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
96 MZQ6986 A000822151 11/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
97 MZQ7982 ME00000825 16/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
98 MZQ8527 A000067635 04/01/2018 5452 - 6 R$ 195.23
99 MZQ9406 ME00001269 20/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
100 MZQ9661 A000067757 10/01/2018 5452 - 2 R$ 195.23
101 MZQ9752 A000815836 08/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
102 MZR1839 ME00000483 03/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
205 MZW9966 ME00000743 12/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16

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238 MZY3889 ME00000589 09/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
239 MZY4003 ME00000504 05/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
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242 MZY5236 ME00000924 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
243 MZY6003 A000822200 04/01/2018 7625 - 2 R$ 293.47
244 MZY6566 A000815919 19/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
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246 MZY9296 ME00001020 24/01/2018 5541 - 4 R$ 195.23
247 MZY9316 ME00000340 21/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
248 MZZ0086 ME00001031 17/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
249 MZZ1274 ME00000305 20/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
250 MZZ1288 ME00000876 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
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253 MZZ2831 ME00001114 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
254 MZZ3678 ME00001163 18/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
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256 MZZ3996 ME00000119 24/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
257 MZZ4745 ME00001075 18/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
258 MZZ5223 ME00002264 09/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
259 MZZ5305 A000822118 16/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
260 MZZ6013 ME00001932 02/02/2018 7625 - 1 R$ 293.47
261 MZZ6053 B000052148 10/09/2016 5541 - 2 R$ 127.69
262 MZZ6351 A000055663 09/11/2016 5452 - 1 R$ 195.23
263 MZZ6538 ME00000086 09/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
264 MZZ6587 A000822040 09/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
265 MZZ6957 ME00000387 12/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
266 MZZ7247 ME00001056 17/01/2018 5541 - 4 R$ 195.23
267 MZZ7948 ME00000588 08/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
268 MZZ8462 ME00001040 17/01/2018 6068 - 1 R$ 195.23
269 MZZ8948 A000815933 23/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
270 MZZ8948 ME00000316 20/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
271 NAA0181 ME00001129 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
272 NAA1553 ME00002272 09/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
273 NAA2630 A000815629 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
274 NAA2888 ME00001400 24/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
275 NAA2905 ME00000470 04/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
276 NAA3259 ME00001124 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
277 NAA4039 A000057056 29/11/2016 5541 - 2 R$ 195.23
278 NAA4805 ME00000901 17/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
279 NAA5658 A000049393 28/07/2016 5819 - 1 R$ 574.61
280 NAA5821 ME00000897 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
281 NAA6078 ME00002189 07/02/2018 6017 - 4 R$ 293.47
282 NAA6213 B000056228 24/11/2016 5819 - 2 R$ 880.41
283 NAA6419 A000815667 12/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
284 NAA6427 A000822112 12/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
285 NAA7050 ME00001871 31/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
286 NAA7361 A000814743 09/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
287 NAA7367 ME00001112 17/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
DIÁRIO OFICIAL
288 NAA7416 ME00000896 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23

289 NAA7867 A000055936 30/11/2016 5452 - 1 R$ 195.23
290 NAA8184 ME00000939 17/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
291 NAA8417 ME00001628 26/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
292 NAA8763 ME00000309 20/12/2017 5479 - 0 R$ 130.16
293 NAA9713 A000813668 12/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
294 NAA9761 A000815943 18/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
295 NAA9967 A000815621 14/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
296 NAB0356 ME00001134 24/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
297 NAB0888 ME00001053 17/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
298 NAB1381 ME00001146 17/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
299 NAB1762 A000054291 05/11/2016 5452 - 1 R$ 195.23
300 NAB2066 ME00000074 05/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
301 NAB2264 ME00000609 08/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
302 NAB2359 A000055110 03/11/2016 5819 - 2 R$ 880.41
303 NAB2434 ME00000724 11/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
304 NAB2555 ME00000877 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
305 NAB2822 A000055957 16/11/2016 5959 - 1 R$ 1467.35
306 NAB3593 ME00000842 12/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
307 NAB4495 ME00000700 10/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
308 NAB5366 ME00000366 27/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
309 NAB5450 A000067650 10/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
310 NAB5790 A000814096 12/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
311 NAB6014 ME00000843 12/01/2018 5622 - 1 R$ 88.38
312 NAB6060 A000814267 12/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
313 NAB6712 ME00002171 07/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
314 NAB7140 A000053625 21/09/2016 5541 - 2 R$ 127.69
315 NAB7221 ME00000549 05/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
316 NAB7384 A000047712 12/07/2016 5819 - 1 R$ 574.61
317 NAB8964 A000059187 09/01/2017 5541 - 2 R$ 195.23
318 NAB9670 A000822111 12/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
319 NAC1196 ME00000494 04/01/2018 6041 - 2 R$ 195.23
320 NAC1214 ME00000870 15/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
321 NAC1670 A000822173 19/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
322 NAC1807 ME00000930 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
323 NAC2051 ME00000244 19/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
324 NAC2357 ME00002046 02/02/2018 7633 - 2 R$ 293.47
325 NAC2428 A000054146 03/11/2016 5819 - 2 R$ 880.41
326 NAC2590 A000052661 05/10/2016 5819 - 1 R$ 574.61
327 NAC2790 ME00000642 09/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
328 NAC2882 A000813454 14/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
329 NAC3800 ME00000617 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
330 NAC4110 ME00001145 17/01/2018 5452 - 2 R$ 195.23
331 NAC4471 ME00001004 16/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
332 NAC4575 A000053667 09/09/2016 5541 - 1 R$ 127.69
333 NAC4803 ME00000463 04/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
334 NAC4942 ME00000513 04/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
335 NAC5001 A000822302 18/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
336 NAC5465 ME00001490 29/01/2018 5487 - 0 R$ 195.23
337 NAC5465 ME00001584 29/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
338 NAC5915 ME00000907 15/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
339 NAC6007 ME00001935 02/02/2018 5541 - 4 R$ 195.23
340 NAC6768 ME00000075 05/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
341 NAC6768 ME00000819 15/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
342 NAC6981 ME00000788 15/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
343 NAC7038 A000055546 22/11/2016 5541 - 2 R$ 195.23
344 NAC7557 A000815940 10/01/2018 6580 - 0 R$ 293.47
345 NAC8584 ME00001271 20/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
346 NAC8964 A000822167 15/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
347 NAC9028 ME00001220 23/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
348 NAC9255 A000067640 04/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
349 NAC9265 ME00000820 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
350 NAC9499 ME00000839 17/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
351 NAC9671 ME00000218 19/12/2017 7633 - 2 R$ 293.47
352 NAD0443 A000048065 13/07/2016 5274 - 1 R$ 1915.38
353 NAD0520 ME00000561 10/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
354 NAD0546 ME00000072 04/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
355 NAD0646 A000053453 10/10/2016 5550 - 0 R$ 85.13
356 NAD0921 ME00000754 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
357 NAD1140 A000058180 14/12/2016 5819 - 1 R$ 880.41
358 NAD1797 ME00001085 18/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
359 NAD2095 A000057050 07/12/2016 5452 - 1 R$ 195.23
360 NAD2780 ME00000660 12/01/2018 6017 - 4 R$ 293.47
361 NAD3101 ME00002045 02/02/2018 5550 - 0 R$ 130.16
362 NAD4030 A000822116 02/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
363 NAD4844 A000815842 14/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
364 NAD5705 ME00001928 02/02/2018 5819 - 1 R$ 880.41
365 NAD5930 ME00001829 05/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
366 NAD6841 ME00001931 02/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
367 NAD7144 ME00001158 18/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
368 NAD7599 A000822532 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
369 NAD8112 A000815797 28/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
370 NAD8286 A000815666 12/12/2017 5541 - 3 R$ 195.23
DIÁRIO OFICIAL
371 NAD8921 A000051323 26/08/2016 5452 - 1 R$ 127.69

372 NAD9183 ME00000733 11/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
373 NAD9183 ME00000800 15/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
374 NAD9317 A000822174 19/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
375 NAE0174 A000822048 15/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
376 NAE0393 ME00001949 05/02/2018 7625 - 2 R$ 293.47
377 NAE0829 ME00000031 09/01/2018 5487 - 0 R$ 195.23
378 NAE1253 ME00000446 05/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
379 NAE1422 ME00001038 17/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
380 NAE2739 A000045697 06/07/2016 5452 - 6 R$ 127.69
381 NAE2752 ME00001211 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
382 NAE3040 A000067629 02/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
383 NAE3573 ME00001877 02/02/2018 7633 - 1 R$ 293.47
384 NAE3662 ME00000978 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
385 NAE4751 ME00001838 06/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
386 NAE4825 A000045982 13/07/2016 5959 - 1 R$ 957.69
387 NAE4989 ME00000215 18/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
388 NAE5036 A000069942 08/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
389 NAE5045 ME00001002 16/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
390 NAE5045 ME00001003 16/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
391 NAE5980 A000814044 19/12/2017 5452 - 1 R$ 195.23
392 NAE6109 ME00000450 05/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
393 NAE6109 ME00000509 05/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
394 NAE6705 A000814099 12/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
395 NAE6770 ME00001090 18/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
396 NAE6867 ME00000831 16/01/2018 5541 - 4 R$ 195.23
397 NAE7738 ME00000017 09/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
398 NAE8844 ME00000304 20/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
399 NAE8909 ME00000781 15/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
400 NAE8909 ME00001221 23/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
401 NAE8909 ME00001222 23/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
402 NAE9169 ME00000407 27/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
403 NAE9270 ME00000871 16/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
404 NAE9329 A000815721 08/12/2017 7633 - 2 R$ 293.47
405 NAE9719 ME00001154 18/01/2018 5193 - 0 R$ 293.47
406 NAE9773 ME00000348 22/12/2017 7633 - 2 R$ 293.47
407 NAE9809 A000822155 11/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
408 NAE9832 A000822514 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
409 NAE9860 ME00001711 31/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
410 NAF0752 A000814042 19/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
411 NAF0906 ME00001418 31/01/2018 5452 - 6 R$ 195.23
412 NAF1781 ME00000688 12/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
413 NAF3396 ME00000769 15/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
414 NAF3606 B000057514 15/12/2016 5541 - 2 R$ 195.23
415 NAF4040 A000067652 13/12/2017 5185 - 2 R$ 195.23
416 NAF4316 A000822109 12/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
417 NAF4767 A000822189 02/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
418 NAF4809 A000052711 28/11/2016 6866 - 1 R$ 130.16
419 NAF4987 ME00000599 09/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
420 NAF5196 A000054500 28/10/2016 5452 - 1 R$ 127.69
421 NAF5632 ME00001408 25/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
422 NAF5632 ME00001965 07/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
423 NAF5694 ME00000849 12/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
424 NAF5851 A000044264 20/11/2016 6050 - 1 R$ 293.47
425 NAF7050 A000048513 14/07/2016 5541 - 6 R$ 127.69
426 NAF7089 A000815790 20/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
427 NAF7248 ME00000850 12/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
428 NAF7248 ME00000856 12/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
429 NAF7576 ME00000908 15/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
430 NAF7576 ME00000909 15/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
431 NAF8275 A000048555 14/07/2016 5541 - 1 R$ 127.69
432 NAF8275 ME00000641 09/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
433 NAF9150 ME00000619 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
434 NAF9203 ME00001010 18/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
435 NAF9249 A000052050 08/09/2016 5541 - 2 R$ 127.69
436 NAG0376 A000822655 09/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
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DIÁRIO OFICIAL
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DIÁRIO OFICIAL
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571 NXS1257 ME00000692 09/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
572 NXS2341 A000045942 04/07/2016 5819 - 2 R$ 574.61
573 NXS2455 A000054852 09/11/2016 7340 - 0 R$ 130.16
574 NXS3037 ME00001237 18/01/2018 7625 - 2 R$ 293.47
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577 NXS4157 ME00000214 18/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
578 NXS4250 A000815727 18/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
579 NXS4512 A000822533 16/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
580 NXS4832 ME00000518 05/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
581 NXS5092 A000067605 02/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
582 NXS5239 A000822038 09/12/2017 5452 - 1 R$ 195.23
583 NXS5678 A000046438 11/07/2016 7366 - 2 R$ 85.13
584 NXS5889 A000044225 19/12/2016 7625 - 2 R$ 293.47
585 NXS6538 A000822186 27/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
586 NXS7099 A000822184 27/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
587 NXS7178 ME00000742 12/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
588 NXS8131 ME00000691 12/01/2018 7625 - 1 R$ 293.47
589 NXS8262 A000822153 11/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
590 NXS8415 ME00001653 25/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
591 NXS8486 ME00001873 02/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
592 NXS8503 ME00000782 12/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
593 NXS8587 ME00000460 04/01/2018 5541 - 4 R$ 195.23
594 NXS9082 A000822175 19/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
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596 NXS9370 A000815726 18/12/2017 6408 - 0 R$ 130.16
597 NXS9636 ME00001210 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
598 NXT0356 A000822727 29/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
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DIÁRIO OFICIAL
620 NXT4731 ME00001157 18/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47

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701 QLU2458 A000822515 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
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DIÁRIO OFICIAL
703 QLU3729 A000814265 11/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23

704 QLU3729 A000814266 11/12/2017 7633 - 1 R$ 293.47
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707 QLU5310 ME00002142 07/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
708 QLU6470 ME00000228 19/12/2017 6017 - 4 R$ 293.47
709 QLU6969 ME00000701 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
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731 QLV9369 ME00001029 17/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
732 QLV9812 ME00001028 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
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736 QLW1362 A000056940 08/12/2016 6050 - 1 R$ 293.47
737 QLW1639 A000067697 28/12/2017 5509 - 0 R$ 130.16
738 QLW1808 ME00002697 23/02/2018 5541 - 2 R$ 195.23
739 QLW1970 A000067611 02/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
740 QLW2840 A000054859 11/11/2016 5959 - 1 R$ 1467.35
741 QLW3920 ME00000837 17/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
742 QLW6071 ME00000965 16/01/2018 5541 - 4 R$ 195.23
743 QLW6280 A000822552 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
744 QLW6680 A000065958 02/02/2017 5541 - 1 R$ 195.23
745 QLW6818 ME00001462 25/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
746 QLW7251 ME00001298 19/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
747 QLW9352 A000058555 21/12/2016 7340 - 0 R$ 130.16
748 QLW9412 ME00000738 11/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
749 QLX0731 ME00000912 15/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
750 QLX2361 A000822034 09/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
751 QLX2662 A000814050 21/12/2017 5541 - 2 R$ 195.23
752 QLX2662 ME00001268 19/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
753 QLX3731 ME00000488 04/01/2018 6041 - 2 R$ 195.23
754 QLX7660 ME00000672 10/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
755 QLX8040 A000813743 19/12/2017 7625 - 2 R$ 293.47
756 QLX8902 ME00000520 05/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
757 QLX9030 A000822049 15/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
758 QLX9322 A000056489 09/12/2016 5568 - 0 R$ 195.23
759 QLY3341 ME00001292 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
760 QLY7060 A000067639 04/01/2018 5509 - 0 R$ 130.16
761 QLY7877 ME00002082 06/02/2018 7625 - 2 R$ 293.47
762 QLY8230 ME00001067 18/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
763 QLY9552 ME00001475 24/01/2018 5541 - 2 R$ 195.23
764 QLZ0020 ME00001035 17/01/2018 7633 - 2 R$ 293.47
765 QLZ0642 ME00001164 18/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
766 QLZ2500 A000814747 13/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
767 QLZ2500 A000814748 13/12/2017 5622 - 2 R$ 88.38
768 QLZ4772 ME00000925 16/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.

DIÁRIO OFICIAL
PROCESSO N. 008/2018 9135693-8 ocupante do cargo de Agente Penitenciário, licença-prêmio de

INTERESSADO: Diretoria Presidente 90 (noventa) dias, no período de 01 de julho de 2017 a 28 de setembro de
ASSUNTO: Compra Direta de Material de Consumo 2017, referente ao período aquisitivo de 09/05/2010 a 08/05/2015.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE COMPRA DIRETA Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado efeitos a partir 01/07/17.
do Acre-Codisacre, Sr. João Pereira da Costa, no uso de sua compe- Registre-se;
tência e tendo como prerrogativa os regramentos instituídos pela lei Fe- Publique-se; e
deral nº 8.666/93: Cumpra-se.
RESOLVE:
Autorizar e Ratificar a Compra Direta, com vistas na contratação da Em- Aberson Carvalho de Sousa
presa Marlon Jones Pereira, inscrição no CNPJ nº 29.411.903/0001-47, Diretor Presidente
no valor de R$ 1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito reais), a
presente Compra Direta fundamenta-se no dispositivo do artigo 23 e EXTRATO DO CONTRATO
artigo 24 inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações CONTRATO Nº 022/2018
posteriores, conforme Parecer Jurídico anexo ao processo. CONTRATO DE ADESÃO Nº. 022/2018 ORIUNDA DE DISPENSA DE
Rio Branco, 23 de maio de 2018. LICITAÇÃO
PARTES: Instituto de Administração Penitenciária como CONTRATAN-
João Pereira da Costa TE e a empresa Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE
Diretor Presidente-CODISACRE como CONTRATADA.
OBJETO: Constitui objeto desde Contrato, exclusivamente o forneci-
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO mento de energia elétrica pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR, às
Processo nº 0004255-7/2018/2018 instalações das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo B, sob
Pregão Presencial Por Registro de Preços nº. 114/2018 – CEL 01 sua responsabilidade, de acordo com as Condições Gerais de forneci-
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, nos termos do ar- mento de Energia Elétrica, e sem prejuízo dos demais regulamentos
tigo 43, inciso VI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO expedidos pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para as
os atos praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e demais membros unidades consumidoras – Ucs constantes no quadro abaixo:
da Comissão Especial de Licitação - CEL 01, com referência ao Pregão UCs ENDEREÇO MUNICÍPIO
Presencial Por Registro de Preços, cujo objeto consiste na aquisição de 0209412-6 Avenida Getúlio Vargas nº 1213, Bairro Centro Rio Branco
bobinas térmicas, utilizadas para emissão das infrações geradas no talo- 0114354-9 Estrada da penal nº 600, Cruzeiro do Sul CZS
nário eletrônico, para atender as necessidades desta Autarquia, conforme 0146121-4 Estrada da Penal nº 530, cruzeiro do sul CZS
especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência. 0177871-4 Estrada da penal nº 540, cruzeiro do sul CZS
- O Item 01 foi adjudicado em favor da Empresa RICHARD SOUZA MI- Sena
0121684-8 Rua João Marçal nº 630, bairro cristo libertador
RANDA - ME, CNPJ Nº 07.650.136/0001-96, com o valor global de R$ Madureira
7.110,00 (Sete mil e cento e dez reais). 0125333-6 Avenida Antônio frota nº 330, bairro centro Tarauacá
Em conformidade com o Relatório de Lances e Planilha Comparativa de 0157896-0 Rodovia BR 364 (TAR/CRZ(RURAL) Nº 9001 Tarauacá
Preços da fls. 423 à 425 do processo em referência. 0399058-3 Avenida Avelino Leal nº 505, Bairro Copacabana Tarauacá
Rio Branco, 29 de maio de 2018. VALOR TOTAL: O valor estimado do presente contrato, implica na or-
dem de R$ 2.814.072,73 (dois milhões oitocentos e quatorze mil setenta
Fábio Eduardo Ferreira e dois reais e setenta e três centavos).
DIRETOR GERAL DO DETRAN EM EXERCÍCIO VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura
PORTARIA Nº 285 DE 28/05/18 até o dia 31/12/2018.
DOE Nº 12.313 Programa de Trabalho: 755.20914.421.1119.2728.0000
Elemento de Despesa 33.90.39.43
IAPEN Fonte: 100 RP
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO Assinam: Aberson Carvalho de Sousa pela Contratante e o Sr. Vanderlei
Freitas Valente INTERVENIENTE e os Srs. Roberto Monteiro da Rocha
PORTARIA Nº 237 DE 13 DE MARÇO DE 2018. Filho e Marcos Cley Lima Ribeiro pela CONTRATADA.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
art. 6º da Lei 1.908, de 31 de julho de 2007, em seus incisos I, VI e XIX e
pelo Decreto nº 8.322, de 02 de fevereiro de 2018, e considerando a deci-
IAPEN
são exarada no processo nº 0003839-5/2018, de 28 de fevereiro de 2018.
RESOLVE:
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018
Art. 1º Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018, contida
39, de dezembro de 1993, a servidora Ana Saraiva Matny, matrícula
no Processo 067/2018, ADESÃO A ATA SRP Nº 010/2018 REFERENTE
9266267-1 ocupante do cargo de Assistente Social, licença-prêmio de
AO PREGÃO SRP Nº 328/2017 - SEAP - a contratação de empresa
90 (noventa) dias, no período de 09 de março de 2018 a 06 de junho para prestação de serviço de manutenção preventiva de alinhamento e
de 2018, referente ao período aquisitivo de 15/08/2008 a 14/08/2013. balanceamento de veículos, cambagem, conserto, troca de óleo, rodízio
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com e montagem de pneus (com fornecimento de peças), visando atender as
efeitos a partir 09/03/18. viaturas do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN.
Registre-se; (Publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.289, 24 de abril de 2018
Publique-se; e – página: 55)
Cumpra-se. - Onde se lê: VALOR TOTAL: O valor total estimado para o presente
contrato é de R$ 117.920,80 (Cento e dezessete mil novecentos e vinte
Aberson Carvalho de Sousa reais e oitenta centavos).
Diretor Presidente - Leia-se: VALOR TOTAL: O valor total do presente contrato é de R$
177.544,80 (Cento e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO reais e oitenta centavos).
PORTARIA Nº 348 DE 12 DE ABRIL DE 2018. Assinam: Aberson Carvalho de Sousa Diretor Presidente
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENI-
TENCIÁRIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. IDAF
6º da Lei 1.908, de 31 de julho de 2007, em seus incisos I, VI e XIX e pelo
Decreto nº 8.322, de 02 de fevereiro de 2018, e considerando a decisão PORTARIA Nº 045/PRES/IDAF DE 30 DE MAIO DE 2018.
exarada no processo nº 0022966-7/2017, de 06 de outubro de 2017. O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU-
RESOLVE: ÁRIA E FLORESTAL DO ACRE- IDAF, no uso de suas atribuições que
Art. 1º Conceder, com fundamento no Art. 132, da Lei Complementar 39, lhe confere o Decreto nº 4.592 de 06 de maio de 2016, publicado no D.
de dezembro de 1993, o servidor Raimundo Silva do Nascimento, matrícula O. E. nº 11.801 de 11 de maio de 2016.
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicado para, em observância à legislação vigente, atuar como Gestor e Fiscal do CONTRATO N.º 023/2018
celebrado entre INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF, E A EMPRESA, DENOMINADA ELETROFER COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA Processo IDAF nº 0002488-4/2018 assinado no dia 04/05/2018 com vigência contratual que dar-
-se-á a contar de sua assinatura e seu término dentro do exercício financeiro em 31/12/2018, que tem por objeto do presente contrato a contratação
de empresa para o fornecimento de materiais de consumo (material de construção), visando atender as necessidades da Sede Administrativa do
IDAF e de suas ULDAG’S (Unidade Local de Defesa Agropecuária) em todo o interior do Estado conforme as especificações constantes no Termo
de Referência, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: Suely Castro de Holanda Nunes;
II - Gestor Substituto: Jaraguacema Mairi de Oliveira Ribeiro
III - Fiscal Titular: Agagildo de Paiva Lima;
IV - Fiscal Substituto: Maria Rozair Dantas Barros.
Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3° Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar da data de assinatura do contrato.
Art. 5º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho

Diretor Presidente
PORTARIA Nº 047/PRES/IDAF DE 30 DE MAIO DE 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Decreto nº 4.592 de 06 de maio de 2016, publicado no D. O. E. nº 11.801 de 11 de maio de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo indicado para, em observância à legislação vigente, atuar como Gestor e Fiscal do CONTRATO N.º 024/2018
celebrado entre INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL - IDAF, E A EMPRESA, DENOMINADA R. A. L. SALES ME, Processo
IDAF 2018.04.0199 assinado no dia 24/05/2018 com vigência contratual que dar-se-á a contar de sua assinatura e seu término dentro do exercício
financeiro 2018, constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviço de lavagem e lubrificação dos veículos para atender a frota do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF. Tudo em conformidade com as especificações constante no MEMO/TRANSPORTE/IDAF Nº001/2018, a
fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor do Contrato: Tânia Maria Tavares da Silva;
II - Gestor Substituto: Suely Castro Nunes de Holanda;
III - Fiscal Titular: Wilmar José Bandeira;
IV - Fiscal Substituto: Cremilda Mota de Souza.
Art. 2º Compete ao servidor, designado como gestor do contrato de que trata esta Portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de sua vigên-
cia. O gestor acima designado responde pelo exercício das atribuições a ele confiadas.
Art. 3° Compete ao servidor, designado como fiscal do contrato em comento, fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes
contratuais para que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. Responde o fiscal pelo exercício das atri-
buições a ele confiadas.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar da data de assinatura do contrato.

Diretor-Presidente
PORTARIA N.º048/PRES/IDAF DE 30 DE MAIO DE 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE- IDAF, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Decreto nº 4.592 de 06 de maio de 2016, publicado no D. O. E. Nº 11.801 de 11 de maio de 2016.
RESOLVE,
Art.1º Revogar a portaria nº 001, de 04 de janeiro de 2017, publicada no D.O.E. Nº 11.970 de 06 de janeiro de 2017, que designou o servidor, Josiel
Barbosa de Figueiredo, para responder como Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização de Trânsito de Produtos e Subprodutos de Origem Vegetal,
deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 1º/06/2018.

Diretor-Presidente
IDM
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE
EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENÇÃO - INTERNO 002.01/2018

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representado
pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública O RESULTADO PARCIAL DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS (EDITAL INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO), NA MODALIDADE DE APOIO
AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal
nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições es-
tabelecidas neste Edital.
PORTADOR DE
CANDIDATO NOTA CLASSIFICAÇÃO
NECESSIDADE
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: 12 MESES
RIO BRANCO
DIÁRIO OFICIAL
CEPT ROBERVAL CARDOSO – ESTRADA TRANSACREANA KM 19

APOIO AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06 (seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
RC – AAA MANHÃ
Francisco Silva da Cunha 46,00 - 1º
Iriana Maria da Silva 35,00 - 2º
Rayane Maria de Melo Queiroz 46,00 - 3º
Maria Rita Paro de Lima

Diretora Presidente
Decreto n° 040/2015
ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 022.05/2018
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, repre-
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública O RESULTADO
DE RECURSO DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE ME-
DIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA
NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as
normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser
pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
CANDIDATO RECURSO OBSERVAÇÃO
RIO BRANCO
ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ANÁLISE CLINICAS
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM – MENSALISTA 30 HORAS
RBR-AC Manhã e Tarde
Pontuação atribuída de acordo com os critérios de avaliação da prova
Skarllatt Silva de Carvalho Indeferido
didática no item 10.1 e anexo IV do edital de abertura.

Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 022.06/2018
FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE MEDIADOR DE
APRENDIZAGEM MENSALISTA (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL
DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabe-
lecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista,
mediante as condições estabelecidas neste Edital.
NOTA DA NOTA DA
NOTA PORTADOR DE
CANDIDATO PRIMEIRA SEGUNDA CLASSIFICAÇÃO RESULTADO
FINAL NECESSIDADE
FASE FASE
RIO BRANCO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ANÁLISE CLINICAS
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM – MENSALISTA 30 HORAS
Graduação em Biomedicina com experiência em Análises
RBR-AC Manhã e Tarde
Clínicas.
Francisco de Assis Souza Martins 32,00 40,00 72,00 - 1º Classificado
Olímpia Figueiredo de Souza 32,00 39,10 71,10 - 2º Classificado
Skarllatt Silva de Carvalho 40,00 23,00 63,00 - 3º Classificado

Diretora Presidente
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
EDITAL 023.04/2018 - MEDIOTEC

sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público A RETIFICAÇÃO
DO RESULTADO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE APOIO AS
ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS, ASSESSOR PEDAGÓGICO E SUPERVISOR DE CURSO, PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS
TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA
MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que
estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
ONDE SE LÊ:
RIO BRANCO
CEPT CAMPOS PEREIRA - CIDADE DO POVO
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS
Experiência comprovada de no mínimo de 06(seis) meses em atividades acadêmicas e administrativas.
CP - AAA40 40h Manhã e Tarde
Liliane Moura Fernandes Indeferido Pontuação de acordo com o item 10.01 do edital de abertura.
LEIA-SE:
CANDIDATO NOTA DA PRIMEIRA FASE PORTADOR DE NECESSIDADE
RIO BRANCO
Liliane Moura Fernandes Indeferido Pontuação de acordo com o item 10.01 do edital de abertura.
Mércia Justa Nogueira Deferido Pontuação de acordo com o item 10.01 do edital de abertura.

Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE

sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO
DO RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE
APOIO AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS, ASSESSOR PEDAGÓGICO E SUPERVISOR DE CURSO, PARA ATUAÇÃO NOS
CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DE-
NOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº
002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
NOTA DA PRIMEIRA PORTADOR DE
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
FASE NECESSIDADE
RIO BRANCO
Mariuza Sirlene Lozano Zumaeta 52,00 - 1º
Nadja Veruska Dias Lustosa de Almeida Lima 48,00 - 2º
Sabrina de Lima Bezerra 42,00 - 3º
Elizete Costa de Melo 41,00 - 4º
Gilson Coelho da Silva 38,00 - 5º
Maria da Costa Lopes Mota 37,00 - 6º
Mércia Justa Nogueira 37,00 - 7º
João Cláudio de Oliveira 35,00 - 8º
Raimunda Nonata Mendonça de Lima 35,00 - 9º
Liliane Moura Fernandes 35,00 - 10º
Sandro Augusto do Vale Pereira Filho 33,00 - 11º
Larissa Bandeira Feitosa 31,00 - 12º
Jailini da Silva Araújo 29,00 - 13º
Lucia Cris Bonfanti 28,00 - 14º
Normano Lima Vieira do Nascimento 27,00 - 15º
Sara Silva 27,00 - 16º
Niuzete Souza de Lima do Nascimento 26,00 - 17º
Márcia Andréia Marinho de Almeida 26,00 - 18º
Kassandry de Araújo Melo 26,00 - 19º
Jimmy Joseph Vasquez Cairo 25,00 - 20º
Elinice Feitosa de Oliveira Pinheiro 25,00 - 21º
Édilo Costa da Silva 24,00 - 22º
DIÁRIO OFICIAL
Mayara Oliveira da Costa 24,00 - 23º

Carla Narielle Gomes Albuquerque 24,00 - 24º
Edvan Socorro Prado de Paula 23,00 - 25º
Elisangélica Melo Portela 23,00 - 26º
Bruno Giovanni Mendes da Silveira 23,00 - 27º
Jakson Gama da Silva 23,00 - 28º
Ingredy Silva de Araújo 23,00 - 29º
Ranna Kíssia Alves das Neves 23,00 - 30º
Antônia Freitas Paiva 22,00 - 31º
Evangelina Mendes de Mesquita 21,00 - 32º
Aurione da Costa Casas 21,00 - 33º
Josefa Estevo de Souza Araújo 20,00 - 34º
David Rocha Macêdo 19,00 - 35º
Gesilda Nascimento da Silva 18,00 - 36º
Yara Moreira Menezes 18,00 - 37º
Gleydson Cunegundes Cruz 17,00 - 38º
Maria Margarene Normando Borges 16,00 - 39º
Kamilly Teixeira Vinha 16,00 - 40º
Sandra Xavier Melo Martins 15,00 - 41º
Maria de Nazaré Menezes de Almeida 15,00 - 42º
Mário Angelo Vieira de Melo Benevenutti 15,00 - 43º
Michele Pereira dos Santos 15,00 - 44º
Ana Paula França Ribeiro 15,00 - 45º
Eduardo Nascimento Fonseca 15,00 - 46º
Polliana Nunes dos Santos 15,00 - 47º
Iriana Maria da Silva 15,00 - 48º
CP - AAA20 20h Noite
Gilcilene Rodrigues da Silva Alcântara 42,00 - 1º
Claudia Elane de Oliveira Silva 40,00 - 2º
Luciano Nascimento de Oliveira 37,00 - 3º
Geziel de Souza Silva 36,00 - 4º
Clebison Andre da Rocha Lima 33,00 - 5º
Jefferson Luís Pimentel Santiago 30,00 - 6º
Rayane Maria de Melo Queiroz 30,00 - 7º
Natacha Pinheiro Melo Brozzo 29,00 - 8º
Natanael Oliveira da Silva 28,00 - 9º
Juliana Andrade da Silva 27,00 - 10º
Shirley Raquemily Prado de Paula 27,00 - 11º
Ronnilda Maria Gonçalves Araújo 25,00 - 12º
Angelica Maciel dos Santos 25,00 - 13º
Celso Gustavo Pitter 25,00 - 14º
Maria José Silva Murici 24,00 - 15º
Jadson Cabral de Moraes 22,00 - 16º
Édilo Costa da Silva 21,00 - 17º
Sandra Maria de Souza Sampaio 20,00 - 18º
Aurilene Barbosa Batista Lima 19,00 - 19º
Anderson de Arújo Siqueira 19,00 - 20º
Maria das Graças Gomes da Silva Gonçalves 17,00 - 21º
Marly Batista Vieira da Silva 15,00 - 22º
Rodrigo Maia Rodrigues 15,00 - 23º
SUPERVISOR DE CURSO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA
CP - SC 40h Manhã e tarde
NÃO HOUVE INSCRITOS
ASSESSOR PEDAGÓGICO
CP - AP 40h Manhã e tarde
Micaela Monte de Moura Alves 48,00 - 1º
Dirlei Simões 24,00 - 2º
Eliane Soares Sobral 21,00 - 3º
Maria Rosimar Ferreira Tojal 19,00 - 4º
Gervância de Souza Mota 17,00 - 5º

Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 025.03/2018 - REMANESCENTES

sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública A REABERTURA
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSA-
LISTA (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº
12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
DIÁRIO OFICIAL
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações, executado pelo Instituto Estadual
de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi - IDM, através dos Centros de Educação Profissional e Tecnoló-
gica e unidades remotas.
1.2 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior,
conforme definidas no ANEXO I deste Edital. Os candidatos selecionados receberão bolsa conforme o estabelecido na Lei Federal nº 12.513/2011, e suas
alterações, Resolução nº 04/2012 – CD/FNDE e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, cujo recurso será financiado pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação, durante o período da oferta dos cursos.
1.3 Aplica-se ao presente Edital a Lei Federal nº 12.513/2011, e suas alterações, Resoluções: nº 04/2012 e n° 23, de 28 de junho de 2012 – CD/
FNDE e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017.
1.4 A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação apresentada como resultado final deste processo e serão convocados
conforme a demanda do Instituto Dom Moacyr, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período dos cursos, com antecedência de três dias
úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará na convocação imediata do próximo classificado.
1.5 Durante a vigência do Termo de Compromisso, a critério da Coordenação Geral do Programa, poderá haver remanejamento dos bolsistas,
conforme a necessidade e a conveniência das atividades propostas.
1.6 A Comissão do Processo Seletivo do Instituto Dom Moacyr, será responsável pela coordenação deste Processo.
1.7 Os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.
ac.gov.br e no site do IDM, endereço eletrônico www.idm.ac.gov.br
2. DO PROGRAMA
2.1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em sua nova ação denominada MÉDIOTEC, do Ministério de
Educação/SETEC/MEC e IDM, visa o fortalecimento das políticas de educação profissional mediante a convergência das ações de fomento a
execução, de produção pedagógica e de assistência técnica, para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio pela Rede Federal de
Educação Profissional Cientifica e Tecnológica (RFEPCT), articulada de forma concomitante mediante convênios de intercomplementaridade com
as Redes Públicas Estaduais de Educação (RPEDE), buscando parceria com o setor produtivo.
3. DAS ATRIBUIÇÕES:
3.1.1 – O MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA, conforme Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, possui as seguintes atribuições:
a) Planejar as aulas e atividades didáticas, conforme modelo disponibilizado pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica, e ministrá-las
aos educandos;
b) Mediar em qualquer área técnica do CEPT ou outra Unidade de Ensino da rede IDM de acordo com o seu contexto de atuação, formação ou
áreas fins;
c) Adequar à oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo;
d) Elaborar e adequar os conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos educandos participantes da oferta;
e) Propiciar espaço de acolhimento e debate com os educandos;
f) Avaliar o desempenho dos educandos;
g) Elaborar relatório mensal sobre os processos realizados durante a sua atividade;
h) Participar dos encontros de coordenação do PRONATEC / MEDIOTEC, promovidos pelos coordenadores geral e adjunto;
i) Participar de encontros pedagógicos, que envolva capacitação e planejamento das atividades de ensino aprendizagem, estabelecidos pelo Coordenador
Geral do CEPT, pela Gerência Pedagógica e Curricular, pelos Coordenadores Técnicos, Coordenadores de Aprendizagem e Supervisores de Curso;
j) Verificar antecipadamente condições do ambiente físico onde as atividades de ensino aprendizagem acontecerão, considerando todos os fatores
que contribuem para um ambiente propício à aprendizagem;
k) Zelar pelo espaço didático e materiais e equipamentos utilizados;
l) Realizar o acompanhamento diário das atividades (preenchimento da caderneta observando a frequência dos educandos, desempenho acadêmi-
co dos educandos e relatório diário das atividades), e que deve ser entregue no prazo de até cinco dias úteis a contar do final da unidade temática
ou do curso;
m) Participar de encontros e reuniões quando convocado.
4. DA REMUNERAÇÃO
4.1 Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros de distribuição da carga horária semanal dedicada ao PRONATEC/MEDIOTEC:
TABELA I
Função Carga Horária – Semanal Valor mensal
Mediador de Aprendizagem Mensalista (Zona Urbana e Zona Rural) 30h semanais R$ 2.250,00
5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS CARGOS:

5.1 Diploma ou certidão de formação de nível superior ou técnico, conforme ANEXO I, expedido por Instituição de Ensino devidamente reconhecida
pelo MEC;
5.2 Experiência profissional e qualificação conforme especificado para cada cargo do ANEXO I.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 As inscrições ocorrerão no período de 06, 07 e 08 de junho de 2018, das 8:00h às 18:00h, nos locais indicados na TABELA ABAIXO
TABELA II
MÚNICIPIO LOCAL ENDEREÇO
Plácido de Castro Centro de Educação Profissional João de Deus Rodovia Ac 40, km 3,5.
6.2 No ato da inscrição o candidato deverá:

a) preencher o Formulário de Inscrição entregue pela mesa receptora;
b) apresentar documento de identidade;
c) entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identificação com foto, legíveis e sem rasuras e acon-
dicionados em envelope lacrado;
d) receber da mesa receptora o comprovante de inscrição.
6.3 São considerados documentos de identidade somente a carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública/
Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares, além das carteiras expedidas
por Órgãos e Conselhos que, por força da Lei Federal, valham como identidade.
6.4 A concorrência se dará entre os candidatos inscritos para o mesmo cargo, mesma área, no mesmo município.
6.5 Caso o candidato aprovado no processo seletivo tenha feito inscrição para Município/Vila que não seja o da sua moradia, todas as despesas
com deslocamento e permanência serão por conta do candidato, não cabendo nenhuma obrigação por parte da Instituição.
6.6 O candidato deverá no ato da inscrição marcar no campo específico da Ficha de Inscrição (ANEXO II), uma única opção de área e município
onde está sendo oferecida a vaga. Depois de efetivada a inscrição não será aceito pedido de alteração.
6.7 Será admitida 01 (uma) única inscrição por candidato, caso haja mais de uma, validar-se-á a de maior pontuação.
6.8 O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
6.9 A inscrição neste Processo Seletivo Simplificado implica o conhecimento e a expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
6.10 Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do respectivo instrumento procuratório, com firmas
reconhecidas, acompanhadas de cópias do documento de identidade do procurador.
DIÁRIO OFICIAL
6.11 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as conse-
quências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas por ocasião do preenchimento da Ficha de Inscrição.
6.12 A inscrição será anulada, na verificação de eventual falsidade nas declarações ou irregularidade dos documentos apresentados.
6.13 Não será admitida juntada ou substituição posterior de quaisquer documentos exigidos deste Edital, consistindo obrigação do candidato
apresentá-los no ato da inscrição, sob pena de ser indeferido.
6.14 Não será aceita solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
6.15 A documentação apresentada pelo candidato nesse Processo Seletivo Simplificado não será devolvida, sendo arquivada junto com os demais
documentos referentes ao certame.
6.16 Não será cobrada taxa de inscrição.
7. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
7.1 Das vagas, 10% (Dez por cento) serão destinadas aos portadores de deficiência na forma do inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e
o artigo 12 da Lei Complementar nº 39/93 e suas alterações.
7.2 Serão considerados portadores de deficiências os candidatos enquadrados na Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 e Decreto Federal
nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
7.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro sub-
sequente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas.
7.4 Para fins de recrutamento, a deficiência da qual o candidato seja portador deverá ser compatível com as atribuições da atribuição a qual concorre.
7.5 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato portador de deficiência deverá, impreterivelmente, sob pena de desclassificação:
a) No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) Juntar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência, na
forma do subitem 6.2, conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
7.6 O laudo médico deverá ser acondicionado no envelope, no ato da inscrição.
7.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada) não será devolvido e não serão fornecidas cópias dos documentos.
7.8 A não observância do disposto no subitem 7.2, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito
às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
7.9 Os candidatos classificados e considerados portadores de deficiência terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão na lista de
classificação geral.
7.10 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, como determinam os artigos 37 e 41, do Decreto nº 3.298/99, e alterações posteriores.
7.11 As vagas destinadas às pessoas com deficiência no subitem 7.1 que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no Pro-
cesso Seletivo, serão preenchidas pelos demais candidatos, concorrentes às vagas gerais, observada a ordem de classificação.
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão do Processo Seletivo, designada pela Diretora-Presidente do IDM por meio de Portaria, e
constará de duas fases, descritas abaixo:
8.1.1 PRIMEIRA FASE: ANÁLISE CURRICULAR (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO);
a) Para efeito de homologação da inscrição, serão considerados válidos apenas os candidatos que atendam aos requisitos mínimos constantes no
item 5 deste Edital.
b) Será constituída da análise das informações curriculares comprovadas e contemplará a pontuação de 60 (sessenta) pontos para a experiência
profissional específica na área de seleção e titulação para todos os candidatos de todos os cargos.
c) A análise curricular será coordenada pela Comissão desse Processo Seletivo Simplificado.
d) Serão considerados títulos para pontuação, exclusivamente, aqueles discriminados na TABELA III;
e) Cada certificado ou declaração de experiência será pontuado uma única vez;
8.1.2 SEGUNDA FASE: PROVA DIDÁTICA (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO).
8.1.2.1 A Prova Didática será realizada em locais e horários a serem divulgados no Edital de convocação, que será publicado no Diário Oficial do
Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br), no site do IDM (www.idm.ac.gov.br) e corresponderá a 40 pontos.
8.1.2.2 Com base na lista organizada na forma estabelecida no item 10.1 serão convocados para a prova didática os candidatos ao cargo de Me-
diador de Aprendizagem Mensalista classificados na análise curricular no quantitativo de 5 (cinco) vezes o número de vagas do cargo, respeitados
os empates na última posição.
8.1.2.3 Os candidatos selecionados e convocados para a Prova Didática, que não comparecerem ao local, na data e horário estabelecidos, estarão
automaticamente excluídos deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.2.4 A prova didática consistirá na elaboração de um Planejamento e apresentação de aula expositiva conforme orientações do item 8.1.2.5
alíneas “a” e “b”. A entrega do Planejamento escrito deve ser feita em 2 (duas) vias impressas, na data indicada no Edital de Convocação para a
Prova Prática. Sendo que a não entrega do documento impresso acarretará na perda dos pontos relativos a esse item.
8.1.2.5 No Edital de Convocação para a Prova Prática, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM, os candidatos que estiverem
convocados deverão seguir rigorosamente:
a) Os candidatos deverão apresentar um dos temas indicados em Edital de Convocação, em formato de aula expositiva obedecendo ao roteiro
entregue conforme estabelecido pelo ANEXO III deste edital.
b) Os candidatos terão que apresentar seu Planejamento obedecendo ao tempo mínimo de 20 minutos e não ultrapassando o máximo de 30 minu-
tos, conforme cronograma de horários estabelecido pela comissão de avaliação deste processo de seleção.
8.1.2.6 A Prova Didática terá pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos, sendo que 10 (dez) pontos é na entrega pelo Planejamento impresso e
30 (trinta) na apresentação didática.
8.1.2.7 A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do
pensamento e de planejamento, às estratégias de ensino utilizadas, o domínio dos recursos didáticos utilizados e à apresentação da aula.
8.1.2.8 Para a prova didática os candidatos convocados deverão escolher os temas propostos na componentes curriculares de acordo com o cargo para
o qual está concorrendo que constará em Edital de Convocação.
8.1.2.9 A não entrega do Planejamento de Aula, escrito e impresso, acarretará na anulação dos 10 (dez) pontos correspondente a esse item. Sendo
que apenas a entrega física do documento não garante a pontuação inicial, faz-se necessário que o planejamento esteja de acordo com o indicado
no ANEXO III.
8.1.2.10 O não respeito à duração mínima ou máxima da Prova Didática resultará na perda de 5,0 (cinco) pontos. O candidato será avaliado con-
siderando o desempenho efetivo, de acordo com as normas estabelecidas no ANEXO IV.
8.1.2.11 Qualquer material ou recurso didático utilizado na execução da apresentação (Prova Didática) é de inteira responsabilidade do candidato.
8.1.2.12 O instrumento de avaliação do Planejamento escrito e da Prova Didática seguirá o modelo constante no ANEXO IV deste edital.
8.1.2.13 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade.
8.1.2.14 Não será permitido o uso de celular ou gravador durante a realização da Prova Didática. Celulares deverão ser desligados e guardados
até a saída definitiva do local da realização da Prova Didática.
9. DA VIGÊNCIA
9.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por
igual período, conforme necessidade da Instituição. Os candidatos classificados poderão ser chamados a qualquer momento a critério da Coorde-
nação Geral do PRONATEC/ MEDIOTEC, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.
DIÁRIO OFICIAL
10. DA ANÁLISE CURRICULAR

10.1 A análise será realizada de acordo com as instruções e critérios estabelecidos na TABELA III.
TABELA III
CARGO: MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA
FORMAÇÃO ACADÊMICA (não cumulativa) PONTUAÇÃO
Doutorado 15,0
Mestrado 10,0
Pós-graduação (Lato Sensu) 8,0
PONTUAÇÃO
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
UNITÁRIA MÁXIMA
Certificados de cursos/oficinas de qualificação ou aperfeiçoamento profissional na área de formação do curso pretendido,
com carga horária mínima 20 (vinte) horas. (Cada certificado de no mínimo 20 horas equivale a 4 (quatro) pontos, podendo 4,0 12,0
ser apresentadas no máximo 3 (três) comprovações).
Certificados ou declarações que comprovem a participação em capacitações pedagógicas em educação básica, profis-
sional ou superior com duração mínima de 08 (oito) horas. (Cada comprovação equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser 2,0 6,0
apresentadas no máximo 3 (três) comprovações).
Certificados ou declarações que comprovem a qualificação profissional na área de informática com carga horária mínima
1,0 9,0
de 20 horas (cada 20 horas de curso equivalerá a 01 (um) ponto, podendo ser apresentado no máximo 180 horas).
SUBTOTAL 42,0
PONTUAÇÃO
EXPERIENCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
UNITÁRIA MÁXIMA
Experiência em programas educacionais inclusivos na educação profissional e tecnológica. (Cada 3 (três) meses de
1,0 4,0
experiência comprovada equivalerá a 1,0 (um) ponto, podendo ser apresentado no máximo 12 meses de comprovação).
Docência na Educação Básica ou Profissional. (Cada 3 meses de experiência comprovada equivalerá a 1,0 (um) ponto,
1,0 4,0
podendo ser apresentado no máximo 12 (doze) meses de comprovação).
Docência em cursos e oficinas relacionados à área do curso pretendido, com duração mínima de 20 (vinte) horas. (Cada
2,0 4,0
curso/oficina ministrado(a) equivale a 2 (dois) pontos, podendo ser apresentadas no máximo 2 (duas) comprovações).
PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE FORMAÇÃO
UNITÁRIA MÁXIMA
Experiência na área de formação de no mínimo 3 (três) meses. (Cada 3(três) meses de experiência comprovada equiva-
2,0 6,0
lerá a 2,0 (dois) pontos, podendo ser apresentado no máximo 3(três) comprovações, EXCETO DOCÊNCIA.)
SUBTOTAL 18,0
TOTAL 60,0
PROVA DIDÁTICA PONTUAÇÃO
Entrega do Planejamento de aula escrito e impresso em duas vias, um dia antes da prova didática. Atender aos requisitos
40,0
da avaliação da prova didática descrita no ANEXO IV deste edital.
PONTUAÇÃO MÁXIMA (SOMATÓRIA DE TODOS OS ITENS) 100 PONTOS
10.2 Não será pontuada experiência na forma de estágio ou aprendizado ou ainda o tempo necessário para comprovação de requisito do cargo pretendido.
10.3 Para comprovação da experiência em docência deverá ser observado o quadro a seguir:
TIPO ATIVIDADE COMPROVAÇÃO
Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual, ou Municipal, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedi-
Em Órgão Público
dor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal ou órgão equivalente.
Cópia da carteira de trabalho (página da identificação com foto e dos dados pessoais e registro dos contratos de trabalho).
Em Empresa Privada
Em caso de contrato em vigor, o tempo de serviço será considerado até a data final indicada para entrega dos títulos.
Cópia do contrato de prestação de serviço e declaração da empresa ou setor onde atua ou atuou, em papel timbrado
Como Prestador de Serviço e com carimbo do CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando o efetivo pe-
ríodo de atuação na atividade especifica.
11. DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

11.1 A classificação preliminar dar-se-á em razão da ordem decrescente da nota obtida, individualizada por área e por município e será divulgada
por meio do Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM.
11.2 No caso de igualdade de pontuação na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate:
a) o candidato com maior idade;
b) maior número de pontos no item 10; e
c) persistindo o empate, terá preferência maior número de pontos no item Experiência Comprovada.
11.3 A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre e no site do IDM.
11.4 Será excluído deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que:
a) apresentar documento, rasurado, ilegível, incompleto ou falso;
b) desrespeitar algum membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado;
c) descumprir quaisquer das normas deste Edital;
d) não participar de qualquer etapa deste Processo Seletivo Simplificado;
e) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado sob efeito de bebida alcoólica e/ou sobre efeito de entorpecentes ou de substâncias químicas,
visivelmente identificado por qualquer membro da comissão;
f) comparecer em qualquer etapa do Processo Simplificado portando arma branca ou arma de fogo. Ainda que o candidato possua o porte de arma,
ficará impedido de realizar a entrevista armado;
g) não atingir 25% do total de pontos da primeira fase; e
h) não atingir 50% do total de pontos na soma das notas das fases.
11.5 Será desclassificado o candidato que não entregar o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios e documento de identifica-
ção com foto, legíveis e sem rasuras e acondicionados em envelope lacrado;
12. DO RESULTADO
12.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este edital.
12.2 Os candidatos selecionados somente perceberão bolsas se respeitadas às normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alte-
rações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017.
12.3 As dúvidas decorrente deste Edital poderão ser dirimidas pelo endereço eletrônico: processoseletivo.idm@gmail.com ou pelo telefone 68
2106-2801, à Comissão do Processo Seletivo.
13. DOS RECURSOS:
13.1 Os candidatos poderão interpor Recurso Administrativo, impreterivelmente, em 2 dias uteis, a contar da data de publicação do resultado parcial
do processo seletivo.
13.2 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo, conforme critérios abaixo:
a) Apresentação conforme o modelo constante no ANEXO V, transcrito em letra de forma ou impresso, contendo, obrigatoriamente, as alegações e seus
fundamentos, especificando, município, cargo/área, carga horária e turno para o qual concorre, o número do CPF, nome do candidato e sua assinatura;
b) O candidato deverá ser claro, conciso e objetivo no seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
c) Os recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido;
DIÁRIO OFICIAL
d) O candidato poderá questionar apenas sua própria nota.

13.3 Serão preliminarmente indeferidos os recursos que não atenderem aos requisitos acima;
13.4 A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados dos recursos no Diário Oficial do Estado do Acre www.diario.ac.gov.br, e no site do
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi www.idm.ac.gov.br.
13.5 O recurso deverá ser protocolado no local onde a inscrição foi efetuada, conforme TABELA do subitem 6.1 ou para o e-mail processoseletivo.idm@
gmail.com. Somente serão considerados e avaliados os recursos encaminhados via e-mail ou entregues nos locais até às 17h, horário local.
14. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
14.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à classificação para cada cargo, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre e site
do IDM, que serão a fonte oficial para tomada de conhecimento das informações de convocação para contratação.
14.2 Para ser contratado, o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) possuir os requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo, conforme ANEXO I;
14.2.1 E apresentar os seguintes documentos:
a) Diploma ou declaração, conforme especificado para cada cargo;
b) Documento Oficial de Identidade – RG ou outros;
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d) Título Eleitoral;
e) Cartão do PIS/PASEP, no caso de já ter sido empregado ou número do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
f) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e negativa da Justiça Federal (Cível e Criminal) e Justiça Estadual (Cível e Criminal):
• Quitação ou Certidão com a Justiça Eleitoral (www.tre-ac.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-quitacao-eleitoral);
• Certidão Negativa da Justiça Federal (www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/);
• Certidão de Distribuição – Ação: Cível (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
• Certidão de Distribuição – Ação: Criminal (http://esaj.tjac.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000);
g) Comprovante de quitação com as obrigações militares (somente para o sexo masculino);
h) Comprovante de residência atual;
i) Comprovante de conta de pessoa física, em nome do candidato (a conta poderá ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
j) Comprovante de realização de Cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessários para este
cadastro são: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancária ativa e comprovante de endereço atualizado. O candidato que já possuir
cadastro deverá apresentar somente comprovante de sua ativação. Informações no site: www.sefaz.ac.gov.br;
k) 1 foto 3x4 colorida;
l) No ato da contratação deverá ser apresentado (no caso de servidor público) documentação comprobatória da situação funcional.
14.3 Os candidatos selecionados, no prazo de até 03 (três) dias a contar da convocação, deverão apresentar-se nos locais e horários definidos no
Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br) e no site do IDM (www.idm.ac.gov.br).
14.4 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado que não se apresentar no prazo e local definidos no Diário Oficial do Estado do
Acre e site do IDM será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro candidato aprovado, respeitada a classificação geral.
14.5 O candidato convocado em substituição a candidato desistente, conforme previsto no subitem 14.4, terá o prazo de até 03 (três) dias, a contar
da convocação, para se apresentar, caso contrário será também considerado desistente.
14.6 O Termo de Compromisso, poderá ser rescindido a qualquer momento de pleno direito, mediante motivação da Coordenação Geral do PRO-
NATEC/MEDIOTEC, com comunicação escrita e antecedência mínima de 15 (quinze) dias a interesse da administração.
14.7 Não poderão assinar o Termo de Compromisso às pessoas que possuam Cargo em Comissão – CEC, nos termos da Lei Complementar nº 247 de
17 de fevereiro de 2012, bem como pessoas já possuem bolsa custeada com recurso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
15. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1 O resultado final para o cargo de MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA será a soma das notas da analise curricular e entrevista.
15.2 O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre (www.diario.ac.gov.br) e site do IDM (www.idm.ac.gov.br.)
16. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
16.1. As atividades serão iniciadas em dia, horário e local estabelecidos pela Coordenação Geral do PRONATEC/ MEDIOTEC, cabendo ao bolsista
acatar integralmente essas definições, sob pena de desligamento do programa.
16.2. O período contratado será conforme o ANEXO I, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 A aprovação no Processo Seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à concessão da bolsa, ficando a concretização deste ato condi-
cional à observância das disposições legais pertinentes, bem como da respectiva disponibilização financeira, em função da formação das turmas,
da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Processo Seletivo.
17.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, declarando-
-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
17.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las.
17.4 Será excluído o candidato que, em qualquer etapa do Processo Seletivo, utilizar meio fraudulento, meio ilícito, proibido ou atentar contra a disciplina
no local de realização das inscrições ou análise dos currículos.
17.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e comunicados referentes a este processo Seletivo Simplificado no
Diário Oficial do estado do Acre e no site do IDM.
17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, em primeira instância e pela Coordenação Geral do PRONATEC /
MEDIOTEC em segunda instância.
17.7 O candidato selecionado poderá obter informações junto à Comissão deste Processo Seletivo Simplificado.
17.8 Será obedecida de forma rigorosa a ordem de classificação para o preenchimento das vagas.
17.9 É vedado o acumulo, por um mesmo profissional, de bolsas de diferentes atribuições e a participante com vinculação a outro programa de bolsa, com
exceção de CAPES e CNPq, bem como não se admite a concessão de bolsas para ocupantes de cargos em comissão exclusivos.

Diretora Presidente
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 025.03/2018

ANEXO I
MEDIADOR MENSALISTA – MEDIOTEC
QUADRO DE VAGAS E REQUISITOS MÍNIMOS
CADASTRO DE PORTADORES DE
CÓDIGO REQUISITOS MÍNIMOS TURNO VAGAS TOTAL
RESERVA DEFICIÊNCIA
CONTRATAÇÃO: 12 MESES
CEPT JOÃO DE DEUS
PLÁCIDO DE CASTRO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM PESCA
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA - 30 HORAS
Graduação em Engenharia de Pesca, Engenharia Agronômica ou áre-
PC-P as afins ou Curso Técnico de Nível Médio em Aquicultura, Pesca ou Manhã 01 - - 01
Recurso Pesqueiro.
DIÁRIO OFICIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 025.03/2018 - REMANESCENTES

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
(Comprovante de inscrição – Via da Comissão)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
CÓDIGO DO REQUISITO CARGA HORÁRIA /
MUNICÍPIO CARGO/AREA
MÍNIMO PERÍODO
LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____.
Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Nº 025.03/2018 - REMANESCENTES

(Comprovante de inscrição – Via do Candidato)
DADOS DO CANDIDATO
NOME:
RG: CPF:
DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:
PORTADOR DE DEFICIENCIA: ( ) NÃO ( ) SIM - QUAL:
DADOS DA INSCRIÇÃO
CÓDIGO DO REQUISITO CARGA HORÁRIA /
MUNICÍPIO CARGO/AREA
MÍNIMO PERÍODO
LOCAL E DATA_____________________________ _____ / _____ / _____.
Assinatura do candidato (a) Assinatura da mesa receptora
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 025.03/2018 - REMANESCENTES

ANEXO III
ROTEIRO PARA O PLANEJAMENTO ESCRITO
1. NOME DO CANDIDATO:
1.2 MUNICÍPIO:
1.3 CARGO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL/CARGA HORÁRIA (Conforme Anexo I do Edital Nº 025.03/2018 - REMANESCENTES)
1.4 TEMA:
1.5 OBJETIVO
2. BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (Conteúdos abordados durante a mediação):
3. DESENVOLVIMENTO DA MEDIAÇÃO (descrição das atividades adequadas para o aprendizado das Bases Científicas e Tecnológicas e desenvol-
vimento das habilidades pelos educandos)
4. RECURSOS DIDÁTICOS (materiais e insumos adequados para a realização da mediação)
5. AVALIAÇÃO (apresentar as estratégicas de avaliação para verificar o desenvolvimento das habilidades das Bases Científicas e Tecnológicas)

ANEXO IV
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
1. PLANEJAMENTO ESCRITO (Valor 0 a 10 pontos – 25%)
Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NÚMERO DE PONTOS
01 Define de maneira clara as habilidades/objetivos a serem desenvolvidas na mediação
02 Apresenta coerência entre a Base Cientifica e Tecnológica (Conteúdos) e as habilidades.
Apresenta coerência entre as atividades de ensino propostas, Base Cientifica e Tecnológica (Con-
03
teúdos) e as habilidades.
04 Apresenta atividade de levantamento de conhecimento prévio dos educandos.
Descreve estratégias a serem desenvolvidas com os educandos que apresentam dificuldades de 10,0
05
aprendizagens e possíveis conflitos.
06 Descreve formas de utilização de recursos didáticos.
Apresenta estratégias de avaliação coerentes com as habilidades, Base Cientifica e Tecnológica
07
(Conteúdos) e atividades previstas no planejamento.
08 Distribui de forma adequada o tempo para as atividades
SUB-TOTAL 1
2. DESENVOLVIMENTO DA MEDIAÇÃO Valor 0 a 30 pontos – 75%)

PONTUAÇÃO
Nº CRITÉRIOS NÚMERO DE PONTOS
MÁXIMA
01 Apresenta as habilidades (objetivos) a serem desenvolvidas na mediação. 5,0
02 Desenvolve a mediação em conformidade com o planejamento. 5,0
Expõe com clareza, objetividade e conhecimento a Base Cientifica e Tecnológica (Conteúdos) da
03 5,0
mediação.
04 Utiliza adequadamente a linguagem Técnica/Cientifica no desenvolvimento da mediação. 5,0
05 Finaliza a mediação destacando/sistematizando principais temas abordados na mediação. 2,5
06 Utiliza adequadamente os recursos didáticos na mediação. 2,5
07 Utiliza de forma adequada o tempo previsto para a mediação 2,5
08 Utiliza linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo aplicado 2,5
SUB-TOTAL 2
DIÁRIO OFICIAL
TOTAL (1 + 2)=
Houve entrega do planejamento escrito, antes do início do desenvolvimento do planejamento?
( ) Sim – manter a pontuação do sub-total do item 1
( ) Não – anular pontuação do sub-total do item 1
TOTAL (1 + 2)=
__________________________________________
ASSINATURA DO AVALIADOR

ANEXO V
REQUERIMENTO PARA RECURSO
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
NOME: DATA DE NASCIMENTO:
CPF: RG:
CARGO/AREA A QUE CONCORRE:
MUNICÍPIO AO CARGO QUE CONCORRE: CARGA HORÁRIA:
FORMAÇÃO:
( ) pontuação atingida pelo candidato
( ) desclassificação do candidato
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A :
( ) eliminação do candidato
( ) outros
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
_______________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.

__________________________________________
Assinatura do candidato
INSTRUCÕES:
Somente serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com
as normas estabelecidas no item 13 deste Edital.
ANEXO VI
COM VÍNCULO
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu, _________________________________________, brasileiro, Estado Civil: __________________, Profissão: ____________________, RG
nº ____________________, CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão – CEC no
âmbito da Administração Pública, bem como que o desempenho das atividades que serão por mim exercidas no âmbito do PRONATEC/MÉDIOTEC
- NÃO TRARÁ NENHUM PREJUÍZO A MINHA CARGA HORÁRIA REGULAR E AO ATENDIMENTO DO PLANO DE METAS DA INSTITUIÇÃO A
QUAL ESTOU VINCULADO, não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu recrutamento.
_______________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.
Nome do Recrutado: _______________________________________

CPF nº ___________________________

SEM VÍNCULO
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE
OU IMPEDIMENTO PARA O RECRUTAMENTO
Eu, _____________________________________________________, Brasileiro/a, Estado civil:____________, Profissão: _____________, RG
nº:_______________________, CPF nº _______________________, DECLARO, para os devidos fins, que não possuo Cargo em Comissão –
CEC no âmbito da Administração Pública ou Função Gratificada no âmbito do PRONATEC/MÉDIOTEC, bem como que NÃO POSSUO NENHUM
VÍNCULO CAPAZ DE GERAR CONFLITO DE CARGA HORÁRIA; não restando incompatibilidades ou impedimentos que impliquem no meu re-
crutamento.
_______________________ – Acre, _____ de ___________ de 2018.
_______________________________________________________
Assinatura do Recrutado
CPF nº:_____________________________

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA
Srª. Maria Rita Paro de Lima
Diretora-Presidente do IDM
Eu, ____________________________________________________________________________, Nacionalidade:______________________,
Estado Civil:_______________________, CPF nº _________________, residente e domiciliado (a) _____________________________________
_______________________________________________________
CEP: ________________________________, telefone/celular: (68) ________________________________________
e-mail:___________________________________________________, candidato(a) aprovado(a) na Classificação do Edital nº________/2018, para
o cargo de__________________________________________________ no município de ____________________________-Ac, venho respeito-
samente à presença de Vossa Senhoria, em atendimento ao EDITAL nº________/2018, declarar que tenho disponibilidade de carga horaria para
exercer atividades no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC/MÉDIOTEC no turno da ____________________,
perfazendo uma carga horária de _______________________, conforme necessidade dessa Instituição.
_____________________ – Acre, ______ de ____________ de 2018.
______________________________________________________
Assinatura do Bolsista
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 027.01/2018
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público O RESULTADO
PARCIAL DA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVAS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS,
NA MODALIDADE DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS
TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA
MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que
estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
FASE NECESSIDADE
ROBERVAL CARDOSO
PORTO ACRE - VILA DO INCRA
ESCOLA EDMUNDO PINTO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AQUICULTURA
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM MENSALISTA – 30 HORAS
RC - AQ MANHÃ E TARDE
Karina Sales Coronel 16,0 - 1º

Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE
EDITAL Nº 028.01/2018
MEDIADOR DE APRENDIZAGEM HORISTA
sentado pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público O RESULTADO
PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM
HORISTA (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas na Lei Federal nº
12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
FASE NECESSIDADE
CEPT GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
PORTO ACRE
ESCOLA JADER SARAIVA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
MEDIADOR HORISTA 72 HORAS
PA - IT INGLÊS TÉCNICO MANHÃ
NÃO HOUVE CLASSIFICADOS
RIO BRANCO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM EVENTOS
RB - EA1 ESPANHOL APLICADO TARDE
Tiago Lima 40,00 - 1º
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM HOSPEDAGEM
ESCOLA SANTO ANTÔNIO II (Belo Jardim III, BR 364 KM 07 - ZONA RURAL)
RB - EA2 ESPANHOL APLICADO TARDE
NÃO HOUVE INSCRITOS
SENADOR GUIOMARD
ESCOLA 15 DE JUNHO
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM
SG - EI ESPANHOL INSTRUMENTAL NOITE
Adriana D’Ávila Soares 36,00 - 1º
XAPURI
ESCOLA DIVINA PROVIDÊNCIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO
XP - IT INGLÊS TÉCNICO NOITE
Ranne Kelly Barboza da Silva 20,00 - 1º

Diretora Presidente
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE

DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE APOIO ÁS ATIVIDADES ACA-
DÊMICAS E ADMINISTRATIVAS (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL
DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabe-
lecidas na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista,
mediante as condições estabelecidas neste Edital.
RIO BRANCO
MMR - AAA Manhã/ Tarde
Mércia Justa Nogueira Deferido Pontuação atribuída conforme o item 10.01 do Edital de abertura.
Daniele Moura de Oliveira Deferido Inconsistência na tabulação de dados.

Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE

O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DOM MOACYR GRECHI - IDM, representa-
do pela Diretora Presidente, Maria Rita Paro de Lima, Decreto Nº 040/2015, no uso de suas atribuições legais, torna pública O RESULTADO FINAL DA
PRIMEIRA FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE DE APOIO ÁS ATIVIDADES ACA-
DÊMICAS E ADMINISTRATIVAS (ZONA URBANA E ZONA RURAL), PARA ATUAÇÃO NOS CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA NACIONAL DE
ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC em sua nova AÇÃO DENOMINADA MEDIOTEC, observadas as normas estabelecidas
na Lei Federal nº 12.513/2011 e suas alterações e na Instrução Normativa/IDM nº 002/2017, que estabelece o valor a ser pago ao bolsista, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
FASE NECESSIDADE
RIO BRANCO
MMR - AAA Manhã/ Tarde
Jaksilande Araújo de Lima 53,00 - 1º
Elisangela Melo Portela 51,00 - 2º
Raimunda Nonata Mendonça de Lima 42,00 - 3º
Clenilda Viana Barbosa 39,00 - 4º
Mércia Justa Nogueira 38,00 - 5º
Daniele Moura de Oliveira 21,00 - 6º
Natanael Oliveira da Silva 18,00 - 7º

Diretora Presidente
IMAC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PROC Nº 1580/2014.

(Art. Nº.96, § 1º, IV do Decreto Federal Nº.6.514/2008)
NOTIFICADO: KARIN GOMES BARLATT/LAMINADOS CATEDRAL LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 05.006.407/0001-40.
OBJETIVO: Através do presente, fica a pessoa acima qualificada, notificado para tomar conhecimento do parecer jurídico n° 229/2017 e boleto de
pagamento referente a Auto de Infração, encontra-se disponível neste instituto já que o interessado não foi localizado por morar em lugar incerto
ou não sabido.
LOCAL: Sala da Divisão de Controle Ambiental - DCA, desse Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, situada à Rua Rui Barbosa, N.º 135 –
Centro – Rio Branco/Ac.
Paulo Roberto Viana de Araújo

Diretor Presidente do IMAC
Decreto Nº 4.589/2016
DIÁRIO OFICIAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PROC Nº 1848/2016.

(Art. Nº.96, § 1º, IV do Decreto Federal Nº.6.514/2008)
NOTIFICADA: LENOIR OTOVOLF, inscrito no CPF sob Nº 861.081.239-15.
OBJETIVO: Através do presente, fica a pessoa acima qualificada, notificada a comparecer ao local abaixo indicado para, no prazo de até 10 (dez)
dias, conforme Art. Nº.122 do Decreto Federal Nº.6.514/2008, afim de apresentar suas Alegações Finais.
LOCAL: Sala da Divisão de Controle Ambiental - DCA, desse Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, situada à Rua Rui Barbosa, N.º 135 –
Centro – Rio Branco/Ac.
Paulo Roberto Viana de Araújo

Diretor Presidente do IMAC
Decreto Nº 4.589/2016
IMC
PROCESSO/IMC nº 030/2018
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2018
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 051/2017
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMC Nº 003/2018.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 045/2017 – GERENCIADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª
REGIÃO – TRT8ª
PROCESSO TRT8ª Nº 1888/2017
PARTES: Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC e HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
OBJETO: O Presente instrumento tem por objeto a contratação para Aquisição de veículos, compreendendo fornecimento e assistência técnica,
através de concessionária do fabricante no período de garantia. Os veículos deverão ser fornecidos, com garantia e assistência técnica, através de
concessionária do fabricante, no mínimo de 02 (dois) anos após recebimento definitivo., conforme especificações e condições definidas no Termo
de Referência que é parte integrante deste Contrato e na proposta comercial, independentemente de transcrição.
DO VALOR: O valor GLOBAL deste Contrato é de R$ 119.950,00 (cento e dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para pagamento das despesas decorrentes do objeto do presente Contrato estão previstos no
Programa de Trabalho: 720.215.185.411.250.1727.0009 – Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/REDD EARLY MOVERS – REM
ACRE FASE II; Elemento de Despesa: 44.90.52.52 (veículo de tração mecânica) – Fonte de Recursos: 200 – (Contrato de Contribuição Financeira
KfW/BMZ Nº BMZ 3020 00 198 – Programa REM Acre Fase II) Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2018 - SEPLAN.
Vigência: O prazo de vigência deste Contrato é até o dia 31/12/2018, com eficácia a contar da data da publicação do extrato do contrato no Diário
Oficial do Estado. O prazo de garantia de 24 (vinte e quatro) meses é acrescido do prazo de vigência contratual, contados a partir do recebimento
definitivo dos equipamentos, para fins de prestação dos serviços de assistência técnica.
Firmam: Magaly da Fonseca e Silva Taveira Medeiros, pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais- IMC, e Eduardo Cordeiro
De Almeida e Silva, pela HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FUNDHACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE
PORTARIA Nº 56 DE 17 DE MAIO DE 2018.

A superintendente da Fundação Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeada através do Decreto Nº 072, de 12 de Janeiro de 2015, com efeitos a contar
de 1º de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulares.
Resolve:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal das Atas de Registro de Preços
nº 048, 049, 050, 051 e 052/2018, Processo nº 0008129-2/2017, celebrado entre a FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE – FUNDHACRE e
as empresas CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA; UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; CENTRO
OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME; J. V. NOGUEIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; e BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA NEFROLOGIA.
I – Gestor: Roberta da Silva Castro.
II – Fiscal: Áurea Celeste Freitas.
Art. 2º - Os servidores designados para executarem as atividades de que trata esta Portaria responderão pelo exercício das atribuições a eles confiadas,
devendo supervisionar e fiscalizar a referida ata, cabendo aplicação de notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos serviços efetiva-
mente realizados, estando sujeitos às penalidades previstas em lei.
Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor a partir da dará de sua assinatura.
Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 048/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0008129-2/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 382/2017 – CPL 04
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
DO OBJETO
Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especificações abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
200063742 - ACIDO; PERACETICO 3,5%; PEROXIDO DE HIDROGE-
NIO 26%; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRE-
3 SENTACAO GALAO DE 5 LITROS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO GL 1.350 Ecoper R$ 134,00 R$ 180.900,00
DE 12 MESES; UTILIZACAO ESTERILIZANTE PARA MAQUINA DE
HEMODIALISE E REPROCESSANTE DE DIALISADORES.
DIÁRIO OFICIAL
KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PER-

MICATH; CALIBRE 13.5 A 14.5 FR; 50CM DE COMPRIMENTO TOTAL
(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES,
SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXI-
MAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), CONTENDO,
33 NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SE- KT 90 Medcomp R$ 890,00 R$ 80.100,00
RINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELI-
ZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE
QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILI-
ZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.
VALOR TOTAL: R$261.000,00
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, no valor de R$ 261.000,00 (duzentos
e sessenta e um mil reais), para os itens 03 e 33; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da FUNDHACRE, para o exercício financeiro de 2018, no programa
de Trabalho: 721.302.4137.0000. Elemento de despesa: 33.90.30.00. Fonte de Recursos: 400 – Transferências de Recursos do Sistema Único de
Saúde - SUS de origem da União e 100 - Recursos Próprios – Ordinários.
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2018.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR
LTDA, o senhor Jarleys Ferreira da Silva.

PROCESSO Nº 0008129-2/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 382/2017– CPL 04
DO OBJETO
ESPECIFICAÇÃO
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. MARCA
UNITÁRIO TOTAL
200069877-1 - CATETER; DE TENCKOFF PEDIATRICO; 100% SILICONE; COM 2
CUFFS FIXOS; FILAMENTO RADIOPACO; UM ADAPTADOR E UMA TAMPA LUER
LOCK PARA FECHAMENTO DO CATETER; CONECTOR LUER LOCK; ESTERIL;
APIROGENICO E ATOXICO; CALIBRE 15FR; DIAMETRO 32CM; EXTREMO ABERTO
ARREDONDADO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ADEQUADA; SEGURA; COMPATIVEL
24 COM PROCESSO DE ESTERILIZACAO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFE- UN 36 Gabisa R$ 180,00 R$ 6.480,00
RENCIA COM TECNICA ASSEPTICA; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO;
PROCEDENCIA; DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO; PRAZO DE VALIDADE; NUME-
RO DO LOTE; REGISTRO NO MS E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE
E PERTINENTE AO PRODUTO; A DATA DE VALIDADE DEVE SER NO MINIMO DE 12
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
VALOR TOTAL: R$ 6.480,00
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, no valor de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais), para o item 24; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela UNI-LIFE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
– IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a senhora Suerle Micherlane da Silva Carineiro de Medeiros.

PROCESSO Nº 0008129-2/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 382/2017 – CPL 04
DO OBJETO Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as demandas da FUNDHACRE, conforme especificações abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
KIT CATETER DUPLO LÚMEN; LONGA PERMANÊNCIA; TIPO PER-
MICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 36CM DE COMPRIMENTO TOTAL
(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CO-
RES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN
PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), CON-
08 TENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓ- UN 900 Healthline R$ 969,00 R$ 872.100,00
RIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR,
TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDU-
ALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA,
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.
DIÁRIO OFICIAL
KIT CATETER TRIPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADUL-

TO, EXTENSÕES CURVAS CONTENDO: CATETER DE DOIS LU-
MENS RADIOPACOS PRINCIPAIS; COM CLAMP CORTA FLUXO E
ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5FR A 12,5 FR X 19 A 20
CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, SEN-
DO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL)
E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL) E UM LÚMEN PARA
20 INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES, RETIRADAS DE UN 900 Healthline R$ 194,00 R$ 174.600,00
AMOSTRAS DE SANGUE E PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL (COR
MARROM), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SE-
RINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO,
ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE
GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DA-
DOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZA-
ÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA
KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMI-
CATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 39 A 40CM DE COMPRIMENTO TOTAL
(PONTA A PONTA). EXTENSÕES CURVAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS
LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERME-
LHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN
32 DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA UN 72 Healthline R$ 899,00 R$ 64.728,00
INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILA-
TADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDI-
VIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA,
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.
VALOR TOTAL R$ 1.111.428,00
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, no valor de R$ 1.111.428,00
(um milhão, cento e onze mil e quatrocentos e vinte e oito reais), para os itens 08, 20 e 32; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela CENTRO OESTE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME, o senhor Jesusmar Almeida da Silva.

PROCESSO Nº 0008129-2/2017
DO OBJETO
ESPECIFICAÇÃO
200051908-1 - OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO; ARMACAO
EM NYLON; COM FORMATO ANATOMICO; COM POSSIBILIDADE
DE VISUALIZACAO EM UM ANGULO DE 120°; LENTES E LATE-
RAIS EM PECA UNICA DE POLICARBONATO; ANTI-EMBARCANTE;
22 ANTI-RISCO; LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECCAO QUIMICA; UN 270 Plasticor R$ 14,00 R$ 3.780,00
MEDINDO 54MM; E/OU AUTOCLAVAVEL; HASTE DUPLA FORTE;
DOBRAVEIS E COM REGULAGEM DE TAMANHO; EMBALAGEM IN-
DIVIDUAL; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO
E DO FABRICANTE; PROCEDENCIA.
200037758 - CONJUNTO DESCARTAVEL; DE CIRCULACAO ASIS-
TIDA-LINHA DE SANGUE ARTERIAL/VENOSA INFANTIL. PARA HE-
MODIALISE CONECTOR PARA AGULHA DE FISTULA EM LUER,
26 UN 288 Fortecare R$ 29,00 R$ 8.352,00
EXTENSOES PARA SORO E BOMBA DE HEPARINA. PONTO DE
INJECAO E PINCA. CATABOLHA ARTERIAL COM 20 A 30MM DE
DIAMETRO COM FILTRO.
DO VALOR
O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa J. V NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA no valor de R$ 12.132,00(doze mil cento e
trinta e dois reais), para os itens 22 e 26; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela J. V NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA, o
senhor Vitor Pessoa Nogueira.
DIÁRIO OFICIAL

PROCESSO Nº 0008129-2/2017
DO OBJETO
ESPECIFICAÇÃO
200037154 - AGULHA; DESCARTAVEL; PARA HEMODIALISE; FIS-
TULA ARTERIO-VENOSA 15G X 25MM; ESTERIL; CONECTOR
4 LUER-LOCK; LUBRIFICADA COM SILICONE; AGULHA TRILAMINA- UN 27.000 Nipro R$ 1,80 R$ 48.600,00
DA; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRO-
BIANA; ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA;
200034915 - AGULHA; DESCARTAVEL; PARA HEMODIALISE; FISTULA
ARTERIO-VENOSA 16G; ESTERIL; CONECTOR LUER-LOCK; LUBRIFI-
5 UN 90.000 Nipro R$ 1,80 R$ 162.000,00
CADA COM SILICONE; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BAR-
REIRA MICROBIANA, ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA.
200037155 - AGULHA; DESCARTAVEL; PARA HEMODIALISE; FIS-
TULA ARTERIO-VENOSA 17G X 20MM; ESTERIL; CONECTOR
6 LUER-LOCK; LUBRIFICADA COM SILICONE; AGULHA TRILAMINA- UN 45.000 Nipro R$ 1,80 R$ 81.000,00
DA; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRO-
BIANA; ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA;
CATETER DUPLO LÚMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO; KIT
CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS; EXTEN-
SÕES CURVAS. COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER
LOCK; MEDINDO 11.5FR A 12.5 FR X 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO.
COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LI-
NHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA
7 UN 900 Biomedical R$ 130,00 R$ 117.000,00
LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓ-
RIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO
EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVI-
DUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA,
200054030-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; SU-
PERFICIE MINIMA DE 1,3M²; BIOCOMPATIVEL; DE MATERIAL SIN-
TETICO; CAMARA TRANSPARENTE; ATOXICA; RIGIDA; COM CA-
BECOTES ROSQUEAVEIS CAPAZES DE SEREM RETIRADOS PARA
FACILITAR A LIMPEZA POR PROCESSO MANUAL; CONEXAO EM
ROSCA LUER LOCK; NO ADAPTADOR DAS GARRAS DE HANSSEN
E CONECTOR DAS LINHAS SE SANGUE SUPERIORES E INFERIO-
13 RES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; ISENTO UN 8.640 Nipro R$ 76,00 R$ 656.640,00
DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZACAO OU SUBSTANCIAS QUI-
MICAS TOXICAS E CAPAZES DE SEREM REUTILIZADOS POR ATE
12 VEZES; POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA; CON-
TENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; PRO-
CEDENCIA; TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO; VALIDADE; NUME-
RO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS; E ATENDER AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200054036-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; ALTIO
FLUXO; SUPERFICIE MINIMA DE 1,8M²; BIOCOMPATIVEL; DE MATE-
RIAL SINTETICO; CAMARA TRANSPARENTE; ATOXICA; RIGIDA; COM
CABECOTES ROSQUEAVEIS CAPAZES DE SEREM RETIRADOS
PARA FACILITAR A LIMPEZA POR PROCESSO MANUAL; CONEXAO
EM ROSCA LUER LOCK NO ADAPTADOR DAS GARRAS DE HANS-
SEN E CONECTOR DAS LINHAS SE SANGUE SUPERIORES E INFE-
14 RIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; ISENTO UN 15.120 Nipro R$ 49,00 R$ 740.880,00
TENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCE-
DENCIA; TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO; VALIDADE; NUMERO DE
LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS; E ATENDER AS DEMAIS NORMAS
VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200054764-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; ALTO FLU-
XO; USO UNICO; SUPERFICIE MINIMA DE 2,2M²; BIOCOMPATIVEL; DE
MATERIAL SINTETICO; CAMARA TRANSPARENTE; ATOXICA; RIGIDA;
COM CONEXAO EM ROSCA LUER LOCK NO ADAPTADOR DAS GAR-
RAS DE HANSSEN; E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE SUPERIO-
RES E INFERIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO;
15 UN 6.480 Nipro R$ 47,00 R$ 304.560,00
ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZACAO OU SUBSTANCIAS
QUIMICAS TOXICAS; POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIA-
DA; CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO;
PROCEDENCIA; TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO; VALIDADE; NUME-
RO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS; E ATENDER AS DEMAIS
NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
DIÁRIO OFICIAL
200054757-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; MEDIO

FLUXO; USO UNICO; SUPERFICIE MINIMA DE 1,6M²; BIOCOMPATI-
VEL; DE MATERIAL SINTETICO; CAMARA TRANSPARENTE; ATOXICA;
RIGIDA; COM CONEXAO EM ROSCA LUER LOCK NO ADAPTADOR
DAS GARRAS DE HANSSEN; E CONECTOR DAS LINHAS DE SANGUE
SUPERIORES E INFERIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO
16 UN 15.120 Nipro R$ 48,00 R$ 725.760,00
DE ETILENO; ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZACAO OU
SUBSTANCIAS QUIMICAS TOXICAS; POSSUI EMBALAGEM INDIVI-
DUAL APROPRIADA; CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO;
VALIDADE; NUMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS; E ATEN-
DER AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.
200000482 - PROTETOR FACIAL. CONSTITUÍDO DE CARNEIRA DE

PLÁSTICO; REGULAGEM DE TAMANHA ATRAVÉS DE CATRACA;
VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR; LENTE DE VISOR COM
18 ESPESSURA DE 1 MM; VISOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 UN 120 Prosafety R$ 30,00 R$ 3.600,00
MM DE LARGURA E 255 MM DE ALTURA; FORMATO CONVENCIO-
NAL, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO
USUÁRIO CONTRA IMPACTOS E PARTÍCULAS VOLÁTEIS.
21 200000471 – LÂMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 12 CX 180 Maxicor R$ 23,00 R$ 4.140,00
CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO; KIT

CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS; EXTEN-
SÕES CURVAS. COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER
LOCK; MEDINDO 11.5 A 12,5 FR X 19 A 20 CM DE COMPRIMENTO.
COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LI-
NHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA
25 UN 144 Biomedical R$ 150,00 R$ 21.600,00
LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓ-
RIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO
EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVI-
DUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA,
200069943-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; ALTO

FLUXO; USO UNICO; SUPERFICIE MINIMA DE 2,0M²; BIOCOMPATI-
VEL; DE MATERIAL SINTETICO; CAMARA TRANSPARENTE; ATOXI-
CA; RIGIDA; COM CONEXAO EM ROSCA LUER LOCK NO ADAPTA-
DOR DAS GARRAS DE HANSSEN; E CONECTOR DAS LINHAS DE
27 SANGUE SUPERIORES E INFERIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU UN 3.240 Nipro R$ 48,00 R$ 155.520,00
RAIOS GAMA; ISENTOS DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZACAO OU
SUBSTANCIAS QUIMICAS TOXICAS; POSSUIR EMBALAGEM INDIVI-
DUAL APROPRIADA; CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO;
VALIDADE; NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.

28 RIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; ISENTO UN 360 Nipro R$ 75,00 R$ 27.000,00
200054031-1 - DIALISADOR CAPILAR; PARA HEMODIALISE; MEDIO

29 RIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; ISENTO UN 2.016 Nipro R$ 120,00 R$ 241.920,00
DIÁRIO OFICIAL

30 RIORES; ESTERILIZADO A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO; ISENTO UN 432 Nipro R$ 75,00 R$ 32.400,00
200034859 - PROTETOR DE PRESSAO; EM PVC RIGIDO; COMO BAR-
34 REIRA PROTETORA DESCARTAVEL; E MEMBRANA HIDROFOBICA UN 99.000 Nipro R$ 0,50 R$ 49.500,00
BACTERIANA; COM POROSIDADE 0,2 MICRONS DE DIAMETRO;
VALOR TOTAL: 3.372.120,00
DO VALOR
2.1. O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA no valor de R$
3.372.120,00 (três milhões trezentos e setenta e dois mil cento e vinte reais), para os itens 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 30
e 34; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL.
ASSINAM: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, a senhora Juliana Quinteiro e pela BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, o senhor Gerson da Silva Braga.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO SRP N°. 382/2017

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório
referente ao PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°. 382/2017 – Aquisição de material médico hospitalar
para Nefrologia, realizado pela Comissão Permanente de Licitação – 04, tendo sido ADJUDICADO o objeto da licitação em favor das empresas:
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, no valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), para os itens 03 e 33; UNI-LIFE CO-
MÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais), para o item
24; CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, no valor de R$ 1.111.428,00 (um milhão, cento e onze mil e quatrocentos e vinte e
oito reais), para os itens 08, 20 e 32; J. V NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA no valor de R$ 12.132,00(doze mil cento e trinta e dois reais), para os itens
22 e 26; O registro de Preços formalizado na presente Ata para a empresa BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA no valor de
R$ 3.372.120,00 (três milhões trezentos e setenta e dois mil cento e vinte reais), para os itens 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29,
30 e 34; conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Juliana Quinteiro
Superintendente da FUNDHACRE
EMPRESAS PÚBLICAS
CODISACRE
EXTRATO DE CONTRATO
ESPECIE: Contrato nº 008/2018.
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre – CODISACRE
CONTRATADA: Marlon Jones Pereira
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de consumo para atender a necessidade imediata da Codisacre, de acordo
com às normas pertinentes as Leis 8.666/93 e alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04122226740780000
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000
VALOR DA AQUISIÇÂO: R$ 1.968,00 (mil, novecentos e sessenta e oito reais).
VIGENCIA: Será de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato, que é de 25 de maio de 2018.
DATA DE ASSINATURA: 25/05/2018.
ASSINA: Pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre – CODISACRE: Sr. João Pereira da Costa – Diretor Presidente. E pela
Empresa Marlon Jones Pereira – Proprietário Administrador.
PROCESSO N. 008/2018
INTERESSADO: Diretoria Presidente
ASSUNTO: Compra Direta de Material de Consumo
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE COMPRA DIRETA
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre-Codisacre, Sr. João Pereira da Costa, no uso de sua competência e
tendo como prerrogativa os regramentos instituídos pela lei Federal nº 8.666/93:
RESOLVE:
Autorizar e Ratificar a Compra Direta, com vistas na contratação da Empresa Marlon Jones Pereira, inscrição no CNPJ nº 29.411.903/0001-47, no
valor de R$ 1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito reais), a presente Compra Direta fundamenta-se no dispositivo do artigo 23 e artigo 24 inciso
II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, conforme Parecer Jurídico anexo ao processo.
Rio Branco, 23 de maio de 2018.
João Pereira da Costa

Diretor Presidente-CODISACRE
DIÁRIO OFICIAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(a) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 94.254.497,74 0,00
Pessoal Ativo 75.335.071,13 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 70.552.269,48
Obrigações Patronais 4.464.424,06
Benefícios Previdenciários 318.377,59
Pessoal Inativo e Pensionistas 10.204.557,31 0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas 9.054.509,62
Pensões 1.150.047,69
Outros Benefícios Previdenciários 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.714.869,30 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 15.742.364,17 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 127.361,19 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.714.869,30 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 6.900.133,68 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 78.512.133,57 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 4.577.612.564,83
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 4.577.612.564,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 78.512.133,57 1,72%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2% 91.552.251,30 2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% 86.974.638,73 1,90%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 82.397.026,17 1,80%
FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA.
Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Data de emissão: 28/05/2018
ORGINAL ASSINADO
Reginaldo Luís Pereira Prates Orozino Vilas Boas Benevides Rosimeire de Fátima Ribeiro Kátia Rejane de Araújo Rodrigues
Diretor de Finanças Contador - CRC nº AC-001276/O-2 Diretora de Controle Interno Procuradora-Geral de Justiça
DIÁRIO OFICIAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL TOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS NÃO
Maio/2017 Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Setembro/2017 Outubro/2017 Novembro/2017 Dezembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018
12 MESES) PROCESSADOS
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 6.928.841,69 6.846.497,87 7.203.978,63 7.262.675,78 7.182.461,14 7.431.467,13 7.904.745,05 7.079.882,98 14.659.152,92 7.235.890,49 7.230.675,97 7.288.228,09 94.254.497,74 0,00
Pessoal Ativo 5.116.189,91 5.105.008,21 5.293.147,45 5.543.432,69 5.452.941,25 5.655.923,34 5.882.209,46 5.054.176,28 11.771.822,12 5.809.736,77 5.875.590,14 5.865.504,51 75.335.071,13 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 11.178.682,23 5.377.774,19 5.462.344,05 5.430.440,42 70.552.269,48
Obrigações Patronais 296.945,23 304.519,50 328.126,81 316.976,83 322.775,93 321.984,25 328.407,85 689.652,60 503.654,65 359.677,48 341.940,60 349.762,33 4.464.424,06
Benefícios Previdenciários 89.485,24 72.285,10 71.305,49 85.301,76 318.377,59
Pessoal Inativo e Pensionistas 782.218,38 782.218,38 815.086,09 782.218,38 788.611,64 787.033,37 782.219,22 870.734,80 1.408.959,96 782.555,81 815.840,79 806.860,49 10.204.557,31 0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas 969.412,56 545.722,38 579.007,36 570.027,06 9.054.509,62
Pensões 439.547,40 236.833,43 236.833,43 236.833,43 1.150.047,69
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 733.488,17 654.751,78 767.618,28 620.047,88 618.132,32 666.526,17 911.908,52 465.319,30 1.478.370,84 643.597,91 539.245,04 615.863,09 8.714.869,30 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.182.888,89 1.062.837,19 1.170.816,29 1.154.251,19 1.201.065,05 1.267.402,92 1.514.809,52 1.088.370,57 2.475.623,37 1.258.438,03 1.170.127,52 1.195.733,63 15.742.364,17 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 11.787,66 1.933,33 0,00 0,00 0,00 27.742,07 0,00 13.412,58 4.919,39 12.460,91 55.105,25 0,00 127.361,19 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 733.488,17 654.751,78 767.618,28 620.047,88 618.132,32 666.526,17 911.908,52 465.319,30 1.478.370,84 643.597,91 539.245,04 615.863,09 8.714.869,30 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 437.613,06 406.152,08 403.198,01 534.203,31 582.932,73 573.134,68 602.901,00 609.638,69 992.333,14 602.379,21 575.777,23 579.870,54 6.900.133,68 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 5.745.952,80 5.783.660,68 6.033.162,34 6.108.424,59 5.981.396,09 6.164.064,21 6.389.935,53 5.991.512,41 12.183.529,55 5.977.452,46 6.060.548,45 6.092.494,46 78.512.133,57 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 4.577.612.564,83
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 4.577.612.564,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 78.512.133,57 1,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2% 91.552.251,30 2,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% 86.974.638,73 1,90
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 82.397.026,17 1,80
FONTE: Relatórios Financeiros do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - SAFIRA. Unidade Responsável: Diretoria de Finanças. Data de emissão: 28/05/2018
ORGINAL ASSINADO
Reginaldo Luís Pereira Prates Orozino Vilas Boas Benevides Rosimeire de Fátima Ribeiro Kátia Rejane de Araújo Rodrigues
Diretor de Finanças Contador CRC nº AC-001276/O-2 Diretora de Controle Interno Procuradora-Geral de Justiça
DIÁRIO OFICIAL
BUJARI
MUNICIPALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
PORTARIA Nº123/2018. PORTARIA /Nº027 DE 28 DE MAIO DE 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE, O PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC., no uso de suas atribuições
NO USO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS legais e Considerando a Lei Orgânica 085 de 20 de Dezembro de 1995.
POR LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº RESOLVE:
19.234/2018. Art. 1º Fica Cedida a servidora CLICIA SAMPAIO DE ALBUQUERQUE
RESOLVE: Apoio Administrativo Profissionalizante/ Nível 5, ao Tribunal Regional
Nomear, para o Cargo em Comissão de Assessora Parlamentar AP-X, Eleitoral do Estado do Acre , para prestar serviços no Posto de Atendi-
com efeitos retroativos à 1º de Junho do ano em curso, a senhora Mar- mento Eleitoral ( PAE ) de Bujari, com ônus para esta Municipalidade.
lene Silva do Nascimento, a qual prestará seus serviços no Gabinete do Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com efei-
Vereador Railson Correa. tos retroativos a 16 de Abril de 2018.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE REGISTRE-SE
Rio Branco-Acre, 05 de Junho de 2018. PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUJARI – AC 28 DE MAIO DE 2018.
Clézio de Freitas Moreira
Presidente em Exercício ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito
ACRELÂNDIA
ESTADO DO ACRE
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR CONSÓCIO RIO AN-
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 023/2018 TIMARY
Objeto: Registro de Preço para futuras aquisições de gênero Alimentí- RESOLUÇÃO/CECRA/Nº 01/2018.
cio, materiais de consumo, expediente, limpeza, e material permanente O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR CONSÓRCIO RIO ANTIMARY,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO SEU ESTATUTO,
e Secretaria Municipal de Obras. Abertura das Propostas: 20 de Junho Resolve:
de 2018 às 14:00 hs. Art. 1º - Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE
Local: Av. Gov. Edmundo Pinto n°. 810- Centro, Prefeitura Municipal de PROPOSTAS composta pelos membros abaixo relacionados:
Acrelândia. O edital poderá ser adquirido junto à comissão de licitação ROSIMEIRE DA SILVA TORRES - Presidente
no endereço acima citado. Maiores esclarecimentos no horário de ex- MARIA ODETE DO VALE LEAL - Apoio
pediente nos dias úteis. ANTONIA JOELMA CRUZ – Apoio
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executa-
Acrelândia – Acre, 05 de Junho de 2018.
rem os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo MEC/FNDE
- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/ACESSIBI-
Rita de Cássia Negrelli Pereira LIDADE, para aplicação no desenvolvimento das atividades de apren-
Pregoeira dizagem das ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO SALUSTIANO
CARDOSO, SANTA CECILIA, SANTA LUZIA E SÃO PEDRO.
BRASILEIA Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Bujari-Acre, 5 de Junho de 2018.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA JOSIANE VASCONCELOS DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL Presidente do Conselho Escolar
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISITADOR DO PROGRAMA ESTADO DO ACRE

CRIANÇA FELIZ - EDITAL Nº 01/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR CRECHE DONA BELA
A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, no de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas, torna público a convocação para o RESOLUÇÃO/CECDB/Nº 01/2018.
cargo de visitadores para o programa Criança Feliz, na ordem de chama- O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR CRECHE DONA BELA, NO
da dos candidatos classificados nos termos do Edital 01/2018. Os candi- USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO SEU ESTATUTO,
datos deverão comparecer munidos de seus documentos pessoais, RG, Resolve:
CPF, Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral, comprovan- Art. 1º - Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE
PROPOSTAS composta pelos membros abaixo relacionados:
te de residência atualizado, Diploma do Ensino Médio reconhecido pelo
MARIA DE JESUS QUEIROZ - Presidente
MEC, Certidões de antecedentes civis, criminais e carteira de trabalho,
MARIA LIBERDADE FERREIRA LEITE - Apoio
em original e fotocopia, na data, local e horários abaixo especificados: MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA CUNHA – Apoio
Data: 11/06/2018 Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem
Horário: das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h os processos licitatórios dos recursos transferidos pelo MEC/FNDE -
Local: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/ACESSIBILI-
Cargo: Visitador do Programa Criança Feliz – Classificados do nº 01 DADE, para aplicação no desenvolvimento das atividades de aprendi-
ao 05 zagem da CRECHE DONA BELA.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Classificação Nome Nota Bujari-Acre, 5 de Junho de 2018.
01 Carlos Jesus Ferreira de Lima 9,3
DOLAIR FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS
02 Simara Nunes Maia 8,9 Presidente do Conselho Escolar
03 Jeovani Nascimento Oliveira 8,4
04 Luana Silva e Silva 8,4 ESTADO DO ACRE
05 Fabrícia Soares de Araújo 8,2 UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR CONSÓCIO RAMAL COPAÍBA
Brasiléia – Acre, 05 de junho de 2018. RESOLUÇÃO/CECRC/Nº 01/2018.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR CONSÓRCIO RAMAL
Rogéria Gondim da Silva COPAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO
Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social SEU ESTATUTO,
DIÁRIO OFICIAL
Resolve:
CRUZEIRO DO SUL
Art. 1º - Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DE
PROPOSTAS composta pelos membros abaixo relacionados:
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
ROSIMEIRE DA SILVA TORRES - Presidente
GABINETE DO PREFEITO
MARIA ODETE DO VALE LEAL - Apoio
ANTONIA JOELMA CRUZ – Apoio
Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem os DECRETO Nº 148/2018, DE 04 DE JUNHO DE 2018.
processos licitatórios dos recursos transferidos pelo MEC/FNDE - PRO-
GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/ACESSIBILIDADE, PRORROGA O PRAZO PARA PAGAMENTO EM COTA ÚNICA COM
para aplicação no desenvolvimento das atividades de aprendizagem das DESCONTO DO IPTU 2018.
ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, MAMÉDIA
MACIEL, NOSSA SENHORA APARECIDA E OSVALDO VALE DA SILVA. O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
Bujari-Acre, 5 de Junho de 2018. Considerando a grande procura para pagamento com desconto ref. ao
IPTU/2018.
FRANCINETE DE SOUZA FERNANDES DECRETA:
Presidente do Conselho Escolar Art. 1º O desconto de 10% para pagamento em cota única do Imposto
Predial e Territorial Urbano 2018 e de 20% para o contribuinte que esti-
ver em dia com a Fazenda Pública em relação ao imóvel pelo programa
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI bom pagador ficam prorrogados, excepcionalmente, até a data de 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME DE JULHO DE 2018.
Parágrafo Único – Para tirar dúvidas e pegar o carnê com a nova data,
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEM- o contribuinte deverá se dirigir ao Centro de Atendimento ao Cidadão –
PORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUN- CAC, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
DAMENTAL. Sul, sito à Rua Rui Barbosa n° 67, Centro.
CONVOCAÇÃO ENTREVISTA Nº. 002/2018 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afi-
A Prefeitura Municipal de Bujari, por intermédio da Secretaria Municipal xação no Átrio desta Municipalidade, com efeitos a contar da data de
de Educação – SEME, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados sua emissão.
no Processo Seletivo Simplificado, Edital SEME Nº. 002/2017 de 17 de GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES-
março de 2017 a comparecerem na sede da Prefeitura de Bujari/AC TADO DO ACRE, EM 04 DE JUNHO DE 2018.
com sede à BR-364, km 28, nº 900, Centro, a participarem da ENTRE- Registre-se.
VISTA, tal solicitação justifica-se em razão da desistência e/ou desclas- Publique-se.
sificação dos candidatos aprovados e homologados até 3 (três) vezes o Cumpra-se.
número de vagas conforme edital:
DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA Ilderlei Cordeiro
Os candidatos deverão comparecer na sede à BR-364, km 28, nº 900, Prefeito Municipal
Centro de Bujari/AC no dia 08/06/2018 nos horários relacionados abaixo.
Os candidatos deverão comparecer ao local de entrevista munido de
documentos originais de identificação, no prazo de validade. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
O não comparecimento implicara na eliminação do candidato no proces- GABINETE DO PREFEITO
so seletivo conforme determina o edital.
NÍVEL SUPERIOR DECRETO Nº 149/2018, DE 04 DE JUNHO DE 2018.
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL 25H - ZONA URBANA
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DE MOVI-
MENTAÇÃO, ANÁLISE E EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA
INSCRIÇÃO NOME DATA HORÁRIO
DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE E DÁ
0343 DINALDO ELIO VALE ALVANARI 09:00H
0398 MARIA IVANISE NUNES DA ROCHA 08/06/18 09:10H OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
1217 MARIA JOENILDE CRUZ 09:20H
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
Bujari /AC, 05 de Junho de 2018. atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município e
a Lei Municipal n° 749, de 03/05/2017.
Romualdo de Souza Araújo DECRETA:
Prefeito Municipal de Bujari/ AC Art. 1º Fica exonerado o Sr. LEONISIO BARRETO DO NASCIMENTO,
Maria Aparecida de Araújo brasileiro, portador do CPF n° 497.278.853-49, do cargo de COORDE-
Secretario Municipal de Educação – SEME NADOR DE MOVIMENTAÇÃO, ANÁLISE E EXECUÇÃO FINANCEIRA –
CC 14 da Secretaria de Finanças do Município de Cruzeiro do Sul – Acre.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou
ESTADO DO ACRE
afixação no Átrio desta Municipalidade, retroagindo seus efeitos a 30 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI
Abril de 2018, revogado as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,
ESTADO DO ACRE, EM 04 DE JUNHO DE 2018.
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a
Registre-se.
decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao PREGÃO
Publique-se.
PRESENCIAL SRP N° 005/2018 – CPL 01, cujo objeto é o REGISTRO
Cumpra-se.
DE PREÇOS para eventual e futura Contratação dos Serviços de Lava-
gem e Borracharia em Veículos e Máquinas que compõe a frota da Pre-
Ilderlei Cordeiro
feitura do Município de Bujari – Acre, destinado a atender as necessida-
Prefeito Municipal
des das Secretarias pertencentes a Esfera Municipal, que ADJUDICOU
o objeto licitado em favor das empresas vencedoras, a saber: MARIA
DE FÁTIMA DE SOUSA – ME (BORRACHARIA PRONTO JÁ), inscrita MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
no CNPJ nº 13.479.531/0001-50, para os itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, GABINETE DO PREFEITO
20 e 21, com o valor de R$ 27.075,00 (Vinte e sete mil, setenta e cinco
reais); ROSA MARIA OLIVEIRA FERNANDES (LAVA JATO BUJARI), PORTARIA Nº 090/2018, DE 30 DE MAIO DE 2018.
inscrita no CNPJ nº 18.328.127/0001-08, para os itens 2, 6, 8, 12 e 13, O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
com o valor de R$ 37.750,00 (Trinta e sete mil, setecentos e cinquenta atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
reais); ANTONIO OCELIANO PESSOA BENTO (LAVA JATO CEARA), RESOLVE:
inscrita no CNPJ nº 21.721.356/0001-94, para os itens 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamen-
e 11, com o valor de R$ 37.120,00 (Trinta e sete mil, cento e vinte reais). to da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de JULIANA
Bujari – Acre, 01 de junho de 2018. PEREIRA, Secretária Municipal de Saúde, tendo em vista o seu deslo-
camento a cidade de Rio Branco/AC, no dia 30/MAI/2018, onde partici-
ROMUALDO DE SOUZA ARAÚJO pará de uma assembleia geral ordinária do Conselho das Secretarias
Prefeito de Bujari Municipais de Saúde do Acre.
DIÁRIO OFICIAL
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação Objeto: Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Rodoviária.
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, através de seu Pregoei-
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ro, torna público a todos os interessados que a Tomada de Preços nº
ESTADO DO ACRE, EM 30 DE MAIO DE 2018. 08/2018, com abertura marcada para o dia 06/06/2018 às 11h00min,
Registre-se. fica PRORROGADA a abertura para o dia 08/06/2018 às 09h00min.
Publique-se. Cruzeiro do Sul – AC, 05 de junho de 2018.
Ilderlei Cordeiro Garisson Plinio Sarah Messias

Prefeito Municipal Presidente
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE EPITACIOLÂNDIA

ESTADO DO ACRE
PORTARIA Nº 091/2018, DE 30 DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município.
RESOLVE: DECRETO Nº 059/2018. DE 05 DE JUNHO DE 2018.
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamen-
to da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de THAIANA “Revoga o Decreto Municipal nº. 058/2018”.
FÉLIX DE MELLO, servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Rio Branco/AC, no dia O Prefeito Municipal de Epitaciolândia – AC, JOÃO SEBASTIÃO FLO-
04/JUN/2018, onde participará do treinamento para emissão das cartei- RES DA SILVA, usando de suas atribuições legais previstas no art. 85,
ras amarelas, liberadas pela ANVISA, para viagens internacionais. inciso VI da Lei Orgânica do Município.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação DECRETA:
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário. Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº. 058/2018, publicado no
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, ES- DOE/AC nº. 12.317, pag. 87, de 05/06/2018, que alterou o horário de
TADO DO ACRE, EM 30 DE MAIO DE 2018.
funcionamento da administração pública municipal.
Registre-se.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Epitaciolândia/Acre, 05 de junho de 2018.
Ilderlei Cordeiro
Prefeito Municipal JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA
PREFEITO DE EPITACIOLÂNDIA
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE
GABINETE DO PREFEITO ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
PORTARIA Nº 094/2018, DE 05 DE JUNHO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das PORTARIA Nº 131 DE 05 DE JUNHO DE 2018.
atribuições legais que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município. “Dispõe sobre Diárias”.
RESOLVE: O Prefeito Municipal de Epitaciolândia - AC, JOÃO SEBASTIÃO FLO-
I – Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento
RES DA SILVA, no uso de suas atribuições previstas no Art. 85, inciso
da(s) respectiva(s) diária(s) referente ao deslocamento de JOSÉ BENE-
VI da Lei Orgânica do Município.
DITO MESQUITA DE SOUZA, servidor lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, tendo em vista o seu deslocamento a cidade de Fortaleza/ RESOLV E:
CE, nos dias 04 e 05/JUN/2018, onde participará do encontro prepara- Art 1º - Conceder 01 (uma) diária ao Senhor MAURIVAN PEREIRA AN-
tório para oficinas do Programa Educação Conectada. TERO , Diretor de Departamento de Assistência Social, portador do RG
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação n° 10045104 SSP/AC, CPF nº 856.550.902-87, para que o mesmo se
no Átrio desta Municipalidade, revogada as disposições em contrário. desloque à cidade de Rio Branco para Acompanhar o secretario na reu-
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, nião ordinária da CIB/AC, no dia 01 de junho de 2018.
ESTADO DO ACRE, EM 05 DE JUNHO DE 2018. Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
Registre-se. das as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Epitaciolândia/AC 05 de junho de 2018.
Ilderlei Cordeiro
Prefeito Municipal
JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
ESTADO DO ACRE
Aviso de Prorrogação do Prazo de abertura de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
Tomada de Preços nº 09/2018
Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de Licitação, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2018
2º piso, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro – Fone/Fax (68) 3322-6610. RATIFICAÇÃO
Objeto: Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Rodoviária. O Prefeito de Epitaciolândia, JOÃO SEBASTIÃO FLORES DA SILVA,
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, através de seu Pregoei- no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município c/c
ro, torna público a todos os interessados que a Tomada de Preços nº o previsto no caput do artigo 26, da Lei n° 8.666/93, Ratifica a DISPEN-
06/2018, com abertura marcada para o dia 06/06/2018 às 15h00min,
SA DE LICITAÇÃO, na contratação do senhor GILMAR DE OLIVEIRA
fica PRORROGADA a abertura para o dia 15/06/2018 às 09h00min.
SILVA, inscrito no CPF sob o nº 699.651.532-72, para prestação de ser-
Cruzeiro do Sul – AC, 06 de junho de 2018.
viço de transporte escolar (Ramal Fontinele de Castro), no valor total de
Garisson Plinio Sarah Messias R$ 70.527,60 (setenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta
Presidente centavos) por se tratar de licitação dispensável (Art. 24, inc. V da Lei
8.666/93), sendo que as despesas da contratação correrão por conta
da seguinte dotação: Programa de Trabalho: 07.30.12.361.0042.2.053
ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – Transporte Escolar. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Ser-
viços de Terceiros Pessoa Física. Fonte de Recursos: 004 – FUNDEB.
Aviso de Prorrogação do Prazo de abertura de Licitação Epitaciolândia-AC, 09 de maio de 2018.
Tomada de Preços nº 08/2018
Local: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul – Sala de Reuniões de Licitação, João Sebastião Flores da Silva
2º piso, sito a Rua Rui Barbosa, n.º 67 – Centro – Fone/Fax (68) 3322-6610. Prefeito Municipal
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE RESOLVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA Art. 1º - Conceder 01 ½ (uma e meia) diárias à Chefe da Vigilância
Sanitária Júlia Costa de Sousa- CPF nº 020.822.872-11, em comple-
Extrato de Contrato mentação da Portaria 115 de 14 de maio, referente ao oficio nº 034/18,
Dispensa de Licitação n° 025/2018. para se deslocar à cidade de Sena Madureira- AC, no período de 20
N° do Contrato: 046/2018. a 26/05/2017, com finalidade de participar da ‘II Semana de Vigilância
PARTES: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia (Contratante) e Gilmar Sanitária e Saúde”, com tema principal “ÁGUA, FONTE DE VIDA”, que
de Oliveira Silva (Contratado). ocorrerá nos dias 21, 22, 23, 24, e 25 de maio, a partir das 09:00h, no
OBJETO: Serviço de transporte escolar, com o objetivo de atender os auditório da E.E.E.M Dom Júlio Mattioli.
alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Epi- Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
taciolândia/AC (Ramal Fontinele de Castro). das as disposições em contrário.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação correlata. Registre-se, publique-se e Cumpra-se.
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses. Gabinete do Prefeito de Feijó-Acre, 01 de junho de 2018.
VALOR: R$ 70.527,60 (setenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e
sessenta centavos). Kiefer Roberto Cavalcante Lima
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: Prefeito de Feijó
07.30.12.361.0042.2.053 – Transporte Escolar. Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Fonte de
Recursos: 004 – FUNDEB. PREFEITURA MINICÍPAL DE FEIJÓ
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, João Sebastião Flores da Silva, Prefeito Concede diária à Thâmilla Lorranna de Albuquerque Barbosa e Francis-
Municipal de Epitaciolândia e o Contratado, Gilmar de Oliveira Silva. ca Regina Rodrigues de Mendonça.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO Considerando o OFICIO/SEMSAU/N°256/2018, de 29 de maio de 2018,
oriundo da Secretaria de Saúde.
ESTADO DO ACRE RESOLVE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias Diretora Administrativa Thâmilla Lor-
ranna de Albuquerque Barbosa - CPF nº 031.429.403-35, e da Enfer-
Extrato de Contrato
meira Francisca Regina Rodrigues de Mendonça CPF n°015.178.822-
Dispensa de Licitação n° 022/2018.
73, para se deslocar à cidade de Rio Branco- AC, no período de 18 a
N° do Contrato: 040/2018.
20/06/2018, com finalidade de participar do II Seminário Estadual de
PARTES: Prefeitura Municipal de Epitaciolândia (Contratante) e Lucile-
Educação Permanente em Saúde. Vale salientar que, este seminário
ne Canuto de Souza (Contratada).
faz parte do processo de atualização do plano Estadual de Educação
OBJETO: Aluguel de uma roçadeira para a Secretaria Municipal de Educação.
Permanente em Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação correlata.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.
das as disposições em contrário.
VALOR: R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais).
Registre-se, publique-se e Cumpra-se.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:
07.10.12.361.0042.2.018.0000 – Manutenção das Atividades Educacio- Gabinete do Prefeito de Feijó-Acre, 01 de junho de 2018.
nais/07.30.12.361.0042.2.053.0000 – Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental - Apoio. Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 Kiefer Roberto Cavalcante Lima
– Outros Serv. de Terceiros (PF). Prefeito de Feijó
Fonte de Recursos: 001 – RPM e 004 – FUNDEB.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2018. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018
EDITAL DE ELIMINAÇÃO N° 01
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, João Sebastião Flores da Silva, Prefeito A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pro-
Municipal de Epitaciolândia e a Contratada, Lucilene Canuto de Souza. fissionais de Nível Superior e Técnico – BIOMÉDICO e TÉCNICO EM
ANÁLISE CLÍNICA, instituída nos termos da Portaria nº 070/2018, de
FEIJÓ 20 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO PROCESSO SELETI-
PREFEITURA MINICÍPAL DE FEIJÓ VO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 001/2018.
TÉCNICO EM ANALISE CLINICA
PORTARIA Nº 125, DE 01 DE JUNHO DE 2018. CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Concede diárias a Chefe do Setor Administração Tributária Maria Luci- Maria Zenieta de Souza e Silva 55 1ª
neide Gomes da Silva
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE, no uso das atribui- I – Considerando que a candidata convocada Maria Zenieta de Souza e
ções que lhe são conferidas por Lei. Silva não cumpriu as exigências para admissão constante no Edital nº.
Consideração o teor do Oficio PMF/ST/OF Nº 001/18, datado de 30 de maio de 001/2018 para o cargo de Técnico em Análise Clínica.
2018, oriundo do Setor Tributário, respectivamente com proposta de viagem. II – O(a) candidato(a) convocado(a) deverá cumprir as exigências para admis-
RESOLVE são constante no Edital nº. 001/2018, item 11 e demais normais aplicáveis.
Art. 1º Conceder 03 (três) diárias, à Chefe do Setor Administração Tri- III – A candidata acima relacionada perde o direito à contratação nos
butária Maria Lucineide Gomes da Silva - CPF n° 617.784.192-91, para se termos do item 2.1 do Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2018.
deslocar à cidade de Rio Branco - AC, no período de 05 a 07/06/2018, com IV – A convocação dos demais candidatos aprovados observará a or-
finalidade de participar do curso “Sonegação Zero para o ISS de Banco”. dem de classificação nos termos do item 9.2 do Processo Seletivo Sim-
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga- plificado – Edital 01/2018.
das as disposições em contrário. V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e Cumpra-se. Feijó-AC, 05 de junho de 2018.
Gabinete do Prefeito de Feijó-Acre, 01 de junho de 2018. ________________________
Eronildo Oliveira de Sousa
Kiefer Roberto Cavalcante Lima Presidente da Comissão Processo Seletivo
Prefeito de Feijó
MÂNCIO LIMA
PREFEITURA MINICÍPAL DE FEIJÓ
ESTADO DO ACRE
PORTARIA Nº 126, DE 01 DE JUNHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
Concede diária à Chefe da Vigilância Sanitária Júlia Costa de Sousa.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE, no uso das atribui- EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2017
ções que lhe são conferidas por Lei. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017 FIRMADO
Considerando o OFICIO/VSM/037/2018, de 28 de maio de 2018, oriun- ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA, E A EMPRESA
do do Departamento de Vigilância Sanitária. T. L. DE BARROS- ME.
DIÁRIO OFICIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO tada por seu Representante Legal Senhor Auricelio Linhares de Lima,
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do contrato até dezembro inscrito no CPF/MF sob o nº 602.197.262-72, MOTORAUTO VEÍCU-
de 2018, a contar de 28 de maio de 2018 do contrato original celebrado LOS E MÁQUINAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
entre as partes em 25 de maio de 2017. no CNPJ/MF sob o nº 04.043.451/0001-67, neste ato representada por
CLAUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO seu Sócio Diretor Senhor Olavo Gomes Pires Neto, inscrito no CPF/
As demais cláusulas e subcláusulas do Contrato original não são abran- MF sob o nº 310.824.831-68, para comparecer na sala de Reunião da
gidas por este Termo Aditivo permanecendo em vigor. Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMMU-AC, no prédio da
Mâncio Lima – Acre, 28 de maio de 2018. Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, localizado na Avenida Valério
Caldas Magalhães, nº 839, Centro – Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano
ISAAC DE SOUZA LIMA Estado do Acre, no dia 08/06/2018 às 10:30 horas, para negociação
Prefeito Municipal direta com o pregoeiro das propostas de preços ofertadas e abertura da
Documentação de Habilitação dos referidos licitantes, tudo de conformi-
MANOEL URBANO dade com o ato convocatório. Informações Tel. 68 3611-1236, no Setor
de Licitações, no endereço acima citado.
ESTADO DO ACRE Manoel Urbano Estado do Acre, em 05 de junho de 2018.
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO José Altanizio Taumaturgo Sá – Prefeito Municipal
Albertes Paiva da Silva – Pregoeiro Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018 ESTADO DO ACRE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PODER EXECUTIVO
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Munici- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
pal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, como
Contratante e do outro lado a Empresa Sotreq S/A, como Contratada. EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2018
OBJETO: Fornecimento de um TRATOR DE ESTEIRA, com manuten- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018
ção preventiva de 4.000 (quatro mil) horas, para o Apoio à Capacidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2018
Produtiva Local, conforme exigências e regras contidas neste Edital e PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre, Através da Pre-
seus anexos e Proposta de Preços final e aprovada da empresa ven- feitura Municipal de Manoel Urbano como Contratante e do outro lado a
cedora (Trator de Esteiras – caterpillar Modelo D6k2 novo, com a se- Empresa OMEGACAR EIRELI – CNPJ N.º 08.859.610/0001-57.
guintes características mínimas: novo, zero hora, sobre esteiras, ano de OBJETO: Futura Aquisição de Pneus e Camara de Ar, para atender as
fabricação 2017, motor a diesel, turbo, potência mínima de 90 KW, que Secretarias Municipais de Obras e Serviços Pubicos, Secretaria Agricul-
atenda as normas de emissão de gases TIER III, com cabine fechada tura e Meio Ambiente, do Município de Manoel Urbano - Acre.
tipo ROPS/FOPS, com ar condicionado, banco do operado com suspen- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato
são a ar, transmissão hidrostática bidirecional, com ripe (escarificador) correrá à conta dos Programas de Trabalho:
traseiro de três dentes e demais itens de série para o modelo, todos 2.008 –Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, 2.009 – Manu-
estander do fabricante, com garantia mínima de 12 meses independen- tenção do Setor de Transporte, 2.025 – Serviços de Limpeza Urbana
temente de horas trabalhadas). dos Residuos Solidos, 2.003 – Manutenção da Frota da Secretaria de
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO ATIVIDADE: 1.047 – Aquisi- Agricultura, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo,
ção de Maquinas e Equipamentos para a Frota da Agricultura. CÓDIGO Fonte de Recurso 001 –RP e 18 SIDE
DA DESPESA: 4.4.90.52.0000 – Equipamento e Material Permanente. VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 113.569,20(cento e treze
FONTE DE RECURSOS: 01 - Recursos Próprios – Ordinários. 06 - mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) de acordo
Transferências Voluntárias da União (Convênios). com os valores especificados na Proposta Final da empresa vencedora.
VALOR: O valor do presente Contrato é de R$- R$- 600.700,00 (Seis- VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12(doze)
centos Mil e Setecentos Reais) de acordo com os valores especificados meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado con-
na Proposta de Preço Final da empresa vencedora: forme disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias cor- DATA DA ASSINATURA: 03 de abril de 2018.
ridos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações ASSINAM: Jose Alatanizio Taumaturgo Sá – Contratante e Risomar
posteriores. Nascimento de Brito – Contratado.
ESTADO DO ACRE
ASSINAM: José Altanizio Taumaturgo Sá – Pela Contratante e Edmilson
PODER EXECUTIVO
Rocha de Souza – pela Contratada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
ESTADO DO ACRE EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2018

PODER EXECUTIVO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2018
PARTES: Município de Manoel Urbano Estado do Acre, Através da Pre-
AVISO DE CONVOCAÇÃO feitura Municipal de Manoel Urbano como Contratante e do outro lado a
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018 Empresa Xapurir Pneus Ltda – CNPJ N.º 03.942.081/0001-37.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 OBJETO: Futura Aquisição de Pneus e Camara de Ar, para atender as
O Município de Manoel Urbano Estado do Acre/Prefeitura Munici- Secretarias Municipais de Obras e Serviços Pubicos, Secretaria Agricul-
pal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien- tura e Meio Ambiente, do Município de Manoel Urbano - Acre.
te, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n° DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato
04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Valério Caldas de Maga- correrá à conta dos Programas de Trabalho:
lhães, nº 839, bairro Centro, Cep. 69.950-000 – Manoel Urbano Estado 2.008 –Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, 2.009 – Manu-
do Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor José tenção do Setor de Transporte, 2.025 – Serviços de Limpeza Urbana
Altanizio Taumaturgo Sá, portador da Cédula de Identidade RG sob o dos Residuos Solidos, 2.003 – Manutenção da Frota da Secretaria de
nº 172.645 – SSP/AC e inscrito no CPF/MF sob o nº 308.759.782-15, Agricultura, Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo,
residente e domiciliado neste Município de Manoel Urbano Estado do Fonte de Recurso 001 –RP e 18 SIDE
Acre, através do seu Pregoeiro Sr. Albertes Paiva da Silva e sua Equipe VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 164.836,00(cento e ses-
de Apoio Sr. José Carvalho Veloso e Sr. Roberto Rivelino Bussons Viga, senta e quarto mil, oitocentos e trinta e seis centavos) de acordo com os
designada pelo Decreto Municipal n° 008/2018,data de 16/02/2018, pu- valores especificados na Proposta Final da empresa vencedora.
blicado no Diário do Estado do Acre – DOE nº 12.245, página nº 81 VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12(doze)
de 22/02/2018, torna público, para o conhecimento dos interessados, meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado con-
em especial aos Licitantes participantes do PROCESSO LICITATÓRIO forme disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Nº 020/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, conforme sessão DATA DA ASSINATURA: 03 de abril de 2018.
ocorrida no dia 11/05/2018, sendo as empresas MERCETOYA PEÇAS
E ACESSÓRIOS IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, ASSINAM: Jose Alatanizio Taumaturgo Sá – Contratante e Marcos Ani-
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.709.857/0001-05, neste ato represen- bal Batista – Contratado.
DIÁRIO OFICIAL
R E S O L V E:
MARECHAL THAUMATURGO
Art. 1º. EXONERAR o Srº RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA AZEVEDO,
do Cargo em Comissão de Coordenadoria de Limpeza Pública da Secre-
ESTADO DO ACRE
taria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo até ulterior deliberação.
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data do dia 01 de junho de
2018, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 205 DE 03 DE JUNHO DE 2018 Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
Acre, em 01 de junho de 2018.
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no Registre-se.
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei, Publique-se.
R E S O L V E: Cumpra-se.
Art. 1º. EXONERAR o Srº. ECLÍNIO FURTADO DO NASCIMENTO, do
cargo em Comissão de Assessor Técnico para Secretaria Municipal de ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Administração até ulterior deliberação. Prefeito
2018, revogadas as disposições em contrário. ESTADO DO ACRE
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
Registre-se.
Publique-se.
DECRETO Nº 204 DE 03 DE JUNHO DE 2018
Cumpra-se.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no

Prefeito uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. EXONERAR o Srº. RAIR DE LIMA NICÁCIO, do cargo em Co-
ESTADO DO ACRE missão de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto até
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO ulterior deliberação.
GABINETE DO PREFEITO Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data do dia 03 de junho de
DECRETO Nº 206 DE 03 DE JUNHO DE 2018 Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no
Registre-se.
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
Publique-se.
R E S O L V E:
Cumpra-se.
Art. 1º. NOMEAR o Srº. ECLÍNIO FURTADO DO NASCIMENTO, para
o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Educação, Cultura e
Desporto até ulterior deliberação. ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data do dia 03 de junho de Prefeito
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do ESTADO DO ACRE
Acre, em 03 de junho de 2018. MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
Registre-se. GABINETE DO PREFEITO
Publique-se.
Cumpra-se. DECRETO Nº 202 DE 03 DE JUNHO DE 2018
ISAAC DA SILVA PIYÃKO O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no

Prefeito
R E S O L V E:
ESTADO DO ACRE Art. 1º. NOMEAR o Srº ROSSELINO OLIVEIRA AZEVEDO, para o Car-
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO go em Comissão de Coordenadoria de Limpeza Pública da Secretaria
GABINETE DO PREFEITO Municipal de Obras, Viação e Urbanismo até ulterior deliberação.
DECRETO Nº 199 DE 01 DE JUNHO DE 2018 2018, revogadas as disposições em contrário.
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no Acre, em 03 de junho de 2018.
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei, Registre-se.
R E S O L V E: Publique-se.
Art. 1º. EXONERAR da Servidora Pública a Senhora MARIA DE NA- Cumpra-se.
ZARE DA SILVA SOUZA a Função de Confiança FC - 09, até ulterior
deliberação. ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito
Acre, em 01 de junho de 2018. ESTADO DO ACRE
Registre-se. MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO
Publique-se. GABINETE DO PREFEITO
Cumpra-se.
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
Prefeito O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no
ESTADO DO ACRE R E S O L V E:
MUNICÍPIO DE MARECHAL THAUMATURGO Art. 1º. EXONERAR o Srº RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA AZEVEDO,
GABINETE DO PREFEITO do Cargo em Comissão de Coordenadoria de Limpeza Pública da Secre-
taria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo até ulterior deliberação.
DECRETO Nº 200 DE 01 DE JUNHO DE 2018 Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data do dia 01 de junho de
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do
uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei, Acre, em 01 de junho de 2018.
DIÁRIO OFICIAL
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Prefeito
ESTADO DO ACRE
DECRETO Nº 203 DE 22 DE MAIO DE 2018
O PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. NOMEAR a Srª. MARIA VISNELDA OLIVEIRA ALMEIDA, para o cargo em Comissão de Coordenadora do PETI da Secretaria Municipal de
Assistência Social até ulterior deliberação.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data do dia 22 de Maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, em 22 de maio de 2018.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Prefeito
PLÁCIDO DE CASTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2018
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para a Construção de Escola de Educação Infantil - Tipo I no Município de Plácido de Castro.
ONDE SE LÊ:
6.2.2. Comprovação de que o(s) profissional (ais) indicados pela empresa na data da licitação, ter (em) executado, a qualquer tempo, obras/serviços
de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) de acervo técnico CAT e/ou Atestado (s), em nome do
próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU, obedecendo
para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitas conforme constantes a seguir:
SERVIÇOS REQUERIDOS
Fundações e Superestrutura
Cobertura
Esquadrias
Revestimentos Internos e Externos
LEIA-SE:
6.2.2. Comprovação de que o(s) profissional (ais) indicados pela empresa na data da licitação, ter (em) executado, a qualquer tempo, obras/serviços
de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) de acervo técnico CAT e/ou Atestado (s), em nome do
próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU, obedecendo
para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitas conforme constantes a seguir:
SERVIÇOS REQUERIDOS
Serviços Unidades Quantidade
Alvenaria Tijolo Cerâmico M² 892,245
Concreto Armado – FCK = 25 MPA M³ 72,76
Telha Metálica Sanduiche M² 701,05
Estrutura da Cobertura STEEL FRAME M² 725,87
Forro de Gesso Acartonado Estruturado M² 247,69
Plantio de Grama M² 177,00
Bloco Intetravado M² 34,00
Rede Estruturado Cabo UTP-6(24 AWG) M 629,45
SPDA-Para Raios Tipo Franklin M 2,00
ONDE SE LÊ:
ANEXO XIV
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
Quant. Descrição
01 ENGENHEIRO CIVIL E/OU TÉCNICO EQUIVALENTE
LEIA-SE:
ANEXO XIV
CORPO TÉCNICO EXIGIDOS
Graduação Mínima Experiência
Engenheiro Civil Senior
Engenheiro Eletricista Senior
Eng. Segurança no Trabalho ou Técnico Junior
Plácido de Castro, AC 05/06/2018.
Olívio Botelho de Andrade Neto

Presidente da CPL
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 013/2018
Objeto: Contratação de Pessoa Juridica para fornecimento de material elétrico destinado a atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Plácido de Castro.
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Municipal de Pregão, referente ao Edital do Pregão
Presencial SRP nº. 013/2018, objeto que classificou a Empresa RODRIGUES E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES COM. E REP. LTDA, inscrita sob CNPJ
nº. 12.123.184/0001-66, nos Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 e 82. Perfazendo o valor
total de R$ 543.485,00 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais).
Plácido de Castro, Acre 30 de Maio de 2018.
Gedeon Sousa Barros

Prefeito
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 020/2018
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Pessoa Juridica para o fornecimento de Água Mineral e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para
abastecimento de todas as Secretarias Municipais com quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e seus anexos
e Proposta de Preços apresentada. Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Municipal de
Pregão, referente ao Edital do Pregão Presencial SRP nº. 020/2018, objeto que classificou a Empresa E C Guimarães - Me inscrita sob CNPJ nº.
21.372.687/0001-66, nos itens: 01,02,03 do Lote I e 01,02,03 e 04 do Lote II perfazendo o valor total dos itens de R$ 205.450,00 (Duzentos e Cinco
Mil, Quatrocentos e Cinquenta reais).
Plácido de Castro, Acre 28 de Maio de 2018.
Gedeon Sousa Barros

Prefeito
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018/PMPC/AC

Modalidade Pregão Presencial SRP N°013/2018
Processo N°021/2018
Empresa Contratada: Rodrigues & Oliveira Const. Com. Rep. Ltda – ME, inscrita sob CNPJ nº. 12.123.184/0001-66 com sede na Rua Nabuco de
Araújo, CEP 69.915-160, no Município de Rio Branco-Acre, neste ato representada pelo Sr. Antônio Altevir da Silva Rodrigues, portador da Cédula
de Identidade nº 026.7781 SSP/AC e CPF nº 595.326.452-68.
QUANT. P/ VALOR UNIT. P/
ITEM ESPECIFICAÇÃO APRES.
REGISTRO REGISTRO R$
1 bocal de louca e-27 c/rabicho unid 300 1,57
2 bocal e-27 plafon branco 100w ceramico unid 400 4,03
3 bocal porcelana e-40 unid 300 5,55
4 bucha nylon nº.08 unid 400 0,13
5 fita isolante 19mmx20mts, scoth ou superior unid 100 9,80
6 interruptor c/1 tecla 10am unid 200 7,44
7 interruptor c/2 teclas simples 10 amperes unid 200 8,80
8 interruptor c/3 teclas simples 10 amperes unid 200 10,90
9 interruptor sob. c/1 tecla 10 amperes unid 200 7,07
10 interruptor sob. c/2 tecla 10 amperes unid 200 10,20
11 lampada compcta 25w 220v unid 500 13,31
12 lampada compcta 30w 220v unid 500 15,01
13 lampada compacta 46w 220v unid 600 37,89
14 lampada compacta 110wts 220v e27 unid 500 70,02
15 lampada led 09w bulbo biv.6500k unid 500 14,80
16 lampada led 10w bulbo biv 6000k unid 500 15,71
17 lampada led 12w bulbo biv 6000k unid 500 20,09
18 lampada led 15w biv.br 6500k unid 500 25,00
19 lampada led 16w bulbo biv.6000k unid 500 31,00
20 Parafuso fixo phil 5,0x40 unid 1000 0,13
21 refletor led preto 20w unid 100 59,47
24 tomada 2p+t 10 amperes unid 500 7,05
25 tomada 2p +t 20 amperes unid 500 8,00
26 tomada dupla monobloco 10 amperes unid 300 9,00
27 tomada dupla monobloco 20 amperes unid 300 10,80
28 tomada tripla monobloco 10 amperes unid 300 10,90
29 tomada tripla monobloco 20 amperes unid 300 18,00
30 armação leve 3 estribo unid 100 14,74
31 armação padrão 3mm 1 estribo unid 100 7,00
32 armação padrão 3mm 2 estribo. unid 100 11,90
33 cabo aluminio duplex 10mm metro 2000 2,81
34 cabo flex 16,00mm (preto) 750 vts metro 2000 6,75
35 cabo aluminio quadriplex 70mm metro 2000 24,00
DIÁRIO OFICIAL

39 cabo aluminio triplex 16mm metro 2000 6,08
40 cabo aluminio triplex 25mm metro 1500 7,80
41 cabo flex 1,50mm (azul) metro 2000 0,75
42 cabo flex 2,50mm (amarelo) metro 2000 1,11
43 cabo flex 4,00mm (verde)-450/750 v-5c10034 metro 2000 1,75
44 cabo flex 10mm (preto) metro 2000 4,55
45 cabo flex 6,00mm (preto) metro 2000 2,70
46 cabo flex 25,00mm (preto) 750v metro 1500 10,14
47 cabo flex 35,00mm (preto)-450/750 v metro 1500 14,91
48 cabo flex 50,00mm (preto) 750v metro 1500 21,00
49 caixa padrão monofasica 340 x260 x 148mm unid 50 62,00
50 caixa padrão polifasica 420 x 260 x 148mm unid 100 115,00
51 conector p/haste cobre ½ a 5/8 unid 100 2,00
53 curva de eletroduto, angulação 90°, tipo roscável tamanho 1” pol, material PVC unid 100 2,55
58 Disjuntor monofásico tipo DIN, unipolar, 25 amperes. unid 100 8,03
59 disjuntor bisáfico 50 amperes 10mm unid 100 21,00
60 disjuntor trifásico. 125 amperes unid 100 2,10
61 eletroduto galvanizado 2.1/2” pol, 6 mts unid 100 2,30
62 eletroduto roscável pvc 3/4” pol, amanco, similar ou superior unid 100 6,99
63 eletroduto roscável pvc 1” pol amanco, similar ou superior unid 200 13,01
64 elettroduto roscável pvc 1.1/4” pol amanco, similar ou superior unid 100 16,80
65 eletroduto roscável pvc 2” pol amanco, similar ou superior unid 100 23,00
66 eletroduto roscável pvc 2.1/2” pol, 3mts unid 100 20,18
67 eletroduto roscável pvc 3” pol, 3mts unid 100 59,00
68 fio paralelo 2x1,50mm metro 2000 1,30
69 fio paralelo 2x 2,50mm metro 2000 1,35
70 fio paralelo 2x4,00mm metro 2000 1,99
71 haste cobre aterramento-1/2 x 1,20m unid 100 13,03
72 kit abraçadeira 3 mts aço carbono unid 100 18,90
73 luva roscável p/eletr. pvc 3/4” unid 200 0,60
74 luva roscável p/eletr.pvc 1” unid 200 1,20
75 luva roscável p/ eletr pvc 1.1/4” unid 200 1,99
76 luva roscável p/eletr pvc 2” unid 200 3,00
77 luva roscável p/eletr. pvc 2.1/2” unid 200 6,00
78 luva roscável p/eletr pvc 3” unid 200 9,80
79 Quadro de distribuição p/12 disjuntores unid 50 38,20
isolador roldana porcelana 72×72mm, cor marrom características:tensão nominal 1kv, car-
82 unid 100 3,10
ga de ruptura de mecânica: 10kn, cor: marrom, distância de escoamento: 112mm
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06 de Junho de 2018.
ASSINAM: Gedeon Sousa Barros (PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO) CONTRATANTE e Antônio Altevir da Silva Rodrigues
(Rodrigues & Oliveira Const. Com. Rep. Ltda – ME) - CONTRATADA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE OBRAS Nº. 011/2.014
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário em Plácido de Castro-AC.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO e ANDRADE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Modalidade: Tomada de Preço 04/2014
Objeto do Aditamento:
“CLÁUSULA SEXTA - O Valor do presente contrato terá um acréscimo na ordem de R$ 26.110,57 (vinte e seis mil, cento e dez reais e cinquenta
e sete centavos) que serão pagos com Recursos Próprios desta Prefeitura com a dotação 02.008.27.8130050.1007 – Construção, Ampliação e
Reforma de Áreas Esportivas e Culturais e rubrica: 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações - Fonte 00.101.00: Recursos Próprios Ordinários, que
passará de R$ 530.547,85 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 556.658,42 (quinhentos
e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a partir da data da assinatura deste Termo Aditivo.”
Da ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Signatários: Pela Contratante: Gedeon Sousa Barros- Prefeito de Plácido de Castro e pela contratada: Andriely Dayane Andrade - Proprietária
Data da assinatura: 04 de junho de 2018.
PORTO ACRE
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 1.536 DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 5.º,
parágrafo 1.º, art. 3.º, “c” e “d”, art. 4.º, parágrafo único, da Lei Municipal N.º 597, de 28 de dezembro de 2016.
DIÁRIO OFICIAL
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.021.005,20 (um milhão vinte e um mil cinco reais e vinte centavos), ao Orçamento Mu-
nicipal, conforme a discriminação abaixo:
I – Órgão 008 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO)
PROGRAMA: 08.01.12.122.0007.2.086 – Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Secretaria Municipal De Educação
ELEMENTO DE DESPESA DESCRIÇÃO R$ VALOR FONTE
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 11.000,00 12
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16.000,00 12
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.000,00 12
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 40.000,00 12
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 10.000,00 12
TOTAL DO PROGRAMA 91.000,00

PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.018 – Manutenção do Ensino Fundamental

PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.017 – Merenda Escolar

PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.016 – Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar

PROGRAMA: 08.01.04.122.0007.2.079 – Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB, MERENDA ESCOLAR E CULTURA.

PROGRAMA: 08.01.04.122.0007.2.088 – Manutenção do Programa Salário Educação - QSE
II – Órgão 08.10 – Fundo de Manutenção e Desenv. da educação (FUNDEB)
PROGRAMA: 08.10.12.361.0007.2.019 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – Profissionais do Magistério
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 182.924,00 4
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por tempo Determinado 44.062,00 4

PROGRAMA: 08.10.12.365.0007.2.015 – Manutenção do Desenvolvimento Infantil

PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – APOIO
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 26.061,00 5
TOTAL DO PROGRAMA 110.125, 00
III – Órgão 010 – Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social
PROGRAMA: 10.01.08.244.0005.2.080 – Manutenção do Conselho Tutelar
IV- Órgão 009 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Fundo Municipal de Saúde)
PROGRAMA: 09.10.10.301.0013.2.023 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 170.000,00 13

PROGRAMA: 09.10.10.301.0013.2.029 – Programa de Agente Comunitário – PACS
DIÁRIO OFICIAL

PROGRAMA: 09.10.10.301.0013.2.027 – Programa de Saúde Bucal
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 1.021.005,20 (um milhão vinte e um mil cinco reais e vinte
centavos), será compensado conforme descriminação abaixo, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº
I – Órgão 008 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO)
PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.1.098 – Ampliação e Reforma Aquisição de Equipamentos e climatização para as Municipais
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações 30.000,00 12

PROGRAMA: 08.01.12.361.0021.1.099 – Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas

PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.016 – Aquisição e Manutenção do Transporte Escolar

PROGRAMA: 08.01.04.122.0007.2.088 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 16
PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.2.018 – Manutenção do Ensino Fundamental

PROGRAMA: 08.01.04.122.0007.2.079 – Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB, MERENDA ESCOLAR E CULTURA.

PROGRAMA: 10.01.08.244.0005.2.080 – Manutenção do Conselho Tutelar


PROGRAMA: 08.01.12.361.0007.2.020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – APOIO
II – Órgão 009 – Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento
PROGRAMA: 09.10.10.301.0013.2.023 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde

PROGRAMA: 09.10.10.301.0013.2.074 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF
DIÁRIO OFICIAL

PROGRAMA: 09.01.17.512.0017.1.082 – Elaboração do Plano Municipal de Saneamento

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – AC, em 30 DE AGOSTO DE 2017, 129º da República, 115º do Tratado de Petrópolis,
56º do Estado do Acre, 26º do Município de Porto Acre.
BENEDITO CAVALCANTE DAMASCENO

Prefeito de Porto Acre-AC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
TERMO HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018
O Prefeito Municipal de Porto Acre, no uso das atribuições legais a ele conferidas e em conformidade o art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2001 e art. 43, VI,
da Lei 8.666/93 e CONSIDERANDO a classificação das propostas e o Julgamento de Recurso Administrativo e Contrarrazões pelo Pregoeiro e a
emissão do Parecer Jurídico e do Controle Interno Municipal favoráveis, RESOLVE: ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP Nº 014/2018, tendo como objeto a Aquisição de Veículos, Equipamentos de Informática e Mobiliário, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento em atendimento a Proposta: 11812.868000/1170-01 do Ministério da Saúde com a Prefeitura de Porto
Acre, em favor das empresas licitantes vencedoras do certame da seguinte forma: CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.596.872/0001-90 , vencedora dos (itens 3, 4, 5 e 7 do LOTE I) com Valor Global de R$ 8.170,00 (oito mil cento
e setenta reais), SABENAUTO COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.888.433/0008-15, vencedora do (item 2 do LOTE II)
com Valor Global de R$ 43.890,00 (quarenta e três mil oitocentos e noventa reais), M S SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.172.177/0001-08 vencedora do (item 1, 2, 6 do LOTE I e item único do LOTE III) com Valor Global de R$ 27.400,00
(vinte e sete mil e quatrocentos reais) e AGRONORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.582979/0001-04 ven-
cedora do (item 1 do LOTE II) com Valor Global de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).
Porto Acre - AC, 29 de maio de 2018
Benedito Cavalcante Damasceno - Prefeito Municipal.
RIO BRANCO
PREFEITURA DE RIO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras providências.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei Complementar n.º 42, de 27 de dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dotação
orçamentária, conforme a discriminação abaixo:
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS
020.605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
020.605.08.244.0205.2291.0000 - ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERA-
BILIDADE SOCIAL - SEMCAS (CRAS) - (BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA)
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 01 R.P 15.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), será compensado de acordo
com anulação das dotações orçamentárias, nos termos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março
de 1964, conforme a seguir:
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
010.999.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
010.999.99.999.0601.9999.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência 01 R.P. 15.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 04 de junho 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de Rio Branco.
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco
Maria Janete Sousa dos Santos
Secretária Municipal de Planejamento
Marcelo Castro Macêdo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DE RIO BRANCO 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS

GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pes. Jurídica 10 R.P.IND. 15.000,00
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), será compensado
providências.” de acordo com anulação das dotações orçamentárias, nos termos do
disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei 012.501 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB
Complementar n.º 42, de 27 de dezembro de 2017. 012.501.15.451.0601.2045.0000 - MANUTENÇÃO DA
DECRETA: ADMINISTRAÇÃO DA EMURB
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
(cem mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço da dota- 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
ção orçamentária, conforme a discriminação abaixo: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.R.P. IND 20.000,00
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA 012.501.15.451.0101.2047.0000 - MELHORAMENTO DA
016.606 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA
INFRAESTRUTURA URBANA
016.606.18.541.0105.2242.0000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
DE MEIO AMBIENTE 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 10.R.P.IND 15.000,00
Permanente
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 010. R.P.IND 100.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
revogadas as disposições em contrário.
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), será compensado de acor-
Rio Branco-Acre, 05 de junho de 2018, 130º da República, 116º do
do com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto no
Tratado de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de
inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de
Rio Branco.
março de 1964, conforme a seguir:
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA Socorro Neri
016.606 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEIA Prefeita de Rio Branco
016.606.18.541.0105.2242.0000 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL Maria Janete Sousa dos Santos
DE MEIO AMBIENTE Secretária Municipal de Planejamento
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Marcelo Castro Macêdo
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
3.3.90.35.00 - Serviço de Consultoria 010. R.P.IND 100.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo- GABINETE DA PREFEITA
gadas as disposições em contrário.
Rio Branco-Acre, 04 de junho de 2018, 130º da República, 116º do Tra- DECRETO Nº 569 DE 04 DE JUNHO DE 2018
tado de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de Rio
Branco. “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras
providências.”
Socorro Neri
Prefeita de Rio Branco A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
Maria Janete Sousa dos Santos que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei
Secretária Municipal de Planejamento Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
Marcelo Castro Macêdo Complementar n.º 42, de 27 de dezembro de 2017.
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
das dotações orçamentárias, conforme a discriminação abaixo:
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SO-
DECRETO Nº 571 DE 05 DE JUNHO DE 2018 CIAL - SEMCAS
020.605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras 020.605.08.244.0205.1247.0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRA-
providências.” MA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGD-M)
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei 01 R.P 10.000,00
Distribuição Gratuita
Complementar n.º 42, de 27 de dezembro de 2017. 020.605.08.244.0205.2275.0000 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
DECRETA: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (BLOCO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE) -PAEFI
(trinta e cinco mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
das dotações orçamentárias, conforme a discriminação abaixo: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
012.501 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para
01 R.P 25.000,00
012.501.15.451.0601.2045.0000 - MANUTENÇÃO DA Distribuição Gratuita
ADMINISTRAÇÃO DA EMURB 020.605.08.244.0205.2291.0000 - ATENDIMENTO E PROTEÇÃO SO-
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL CIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VUL-
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS NERABILIDADE SOCIAL - SEMCAS (CRAS) - (BLOCO DE PROTE-
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas ÇÃO BÁSICA)
4.4.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pes. 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
10 R.P.IND. 20.000,00
Jurídica 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
012.501.15.451.0101.2047.0000 - MELHORAMENTO DA 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
INFRAESTRUTURA URBANA 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para
01 R.P 70.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL Distribuição Gratuita
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), será compensado gadas as disposições em contrário.
de acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do Rio Branco-Acre, 04 de junho de 2018, 130º da República, 116º do Tratado
disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de Rio Branco.
de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN Socorro Neri
010.999.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Prefeita de Rio Branco
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Marcelo Castro Macêdo
9.9.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência 01 R.P. 105.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 529 DE 23 DE MAIO DE 2018
Rio Branco-Acre, 04 de junho 2018, 130º da República, 116º do Tratado
de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de Rio Branco. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do
Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e
Socorro Neri VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco,
Prefeita de Rio Branco
Considerando o disposto no processo de autos nº 2018.02.000939, sob
o protocolo eletrônico nº 14.218/2018, bem como o constante no des-
pacho de fl. 19 da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Marcelo Castro Macêdo
Pessoas – SEAD,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Isaias Ferreira Júnior, matrícula nº 538284-
PREFEITURA DE RIO BRANCO 1, Procurador Jurídico, lotado na Procuradoria Geral do Município, Li-
GABINETE DA PREFEITA cença para exercício de atividade política, nos termos do artigo 82, da
Lei Municipal nº 1.794, de 30 de dezembro de 2009, combinado com a
DECRETO Nº 567 DE 04 DE JUNHO DE 2018 alínea “d” do inciso II do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de
18 de maio de 1990.
“Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
providências.” efeitos a contar de 07/04/2018.
Rio Branco – Acre, 23 de maio de 2018, 130º da República, 116º do
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições Tratado de Petrópolis, 57º do Estado do Acre e 135º do Município de
que lhe confere o art. 58º, incisos V e VII, c/c artigo 62, inciso I, da Lei Rio Branco.
Orgânica do Município de Rio Branco, e com fulcro no artigo 6º da Lei
Complementar n.º 42, de 27 de dezembro de 2017. Socorro Neri
DECRETA: Prefeita de Rio Branco
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), ao Orçamento Municipal em vigor, para reforço
das dotações orçamentárias, conforme a discriminação abaixo: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
013.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO - SEME PORTARIA Nº. 050, DE 04 DE JUNHO DE 2018.
013.003.12.361.0201.2127.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN- A Diretora Presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, no
DAMENTAL uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei nº. 1.292/97,
3.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL regulamentada pelo Decreto nº. 6.456/98, o Regimento Interno da au-
3.3.00.00.00 - INVESTIMENTOS tarquia, aprovado pela Resolução nº. 001/97, e ainda a Lei nº. 1.698, de
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 04 de abril de 2008 e suas alterações.
Considerando o pedido de gozo de 03 mês de Licença Prêmio requerido
3.3.90.30.00 - Material Permanente 01 R.P. 27.500,00
no Processo n.º 15462/2018.
013.003.12.365.0201.2129.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IN- RESOLVE:
FANTIL - PRÉ-ESCOLA Art. 1° Conceder ao servidor Arlem Souza da Silva, ocupante do car-
3.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL go de Vigia, matrícula n.º 700171, 03 (três) meses de Licença Prêmio,
3.3.00.00.00 - INVESTIMENTOS fundamentado na Lei nº 1.955/2012 e suas alterações, com gozo no
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas período de 16 de junho de 2018 a 15 de setembro de 2018, referente ao
3.3.90.30.00 - Material Permanente 01 R.P. 20.000,00 período aquisitivo de 2010/2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
013.003.12.365.0201.2239.0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI-
efeitos a contar de 16 de junho de 2018.
MENTO DAS CRECHES
Registre-se,
3.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL Publique-se,
3.3.00.00.00 - INVESTIMENTOS Cumpra-se.
3.3.90.30.00 - Material Permanente 01 R.P. 62.500,00 Maria Edinara da Costa Lima
Diretora Presidente
Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, Decreto Munic. n.º 298/2018
no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), será compensado de
acordo com anulação da dotação orçamentária, nos termos do disposto PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
no inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
de março de 1964, conforme a seguir:
FINANÇAS – SEFIN
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC
010.999.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2018
Objeto: Serviços de Apoio Administrativo.
Origem: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência 01 R.P. 110.000,00 Data da Abertura: 20/06/2018 às 10h30min (dez horas e trinta minutos).
DIÁRIO OFICIAL
Retirada do Edital: 07/06/2018 a 19/06/2018 Horário: 8h às 17h. Através do PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua Amazonas, 466 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
– Cerâmica, 1º piso da Galeria Real – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-074 FINANÇAS - SEFIN
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Jucilene Lopes Pessoa RATIFICAÇÃO
Pregoeira da CEL/PMRB Considerando as justificativas contidas no Processo n° 22188/2018, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças - SE-
FIN e parecer favorável, conforme procedimento administrativo, RATIFI-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE CO a Autorização de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento nos
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E inciso II do Art. 25 e inciso VI, do art. 13 da Lei 8.666/93, para contrata-
FINANÇAS – SEFIN ção da empresa CIAP Projetos, CNPJ nº 08.266.798/0001-20, para de
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – DELIC Curso “Sonegação Zero para ISS de Banco”, para 10 (dez) pessoas.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL Rio Branco –AC, 05 de junho de 2018.
AVISO DE LICITAÇÃO Marcelo Castro Macêdo

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2018 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
Objeto: Serviços de Reprografia.
Origem: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Data da Abertura: 19/06/2018 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos). SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Retirada do Edital: 07/06/2018 a 18/06/2018 Horário: 8h às 17h. Através
do e-mail: cpl@riobranco.ac.gov.br ou na CEL/PMRB – Rua Amazo- PORTARIA Nº 44/2018
nas, 466 – Cerâmica, 1º piso da Galeria Real – Rio Branco-AC – CEP: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SO-
69.905-074 CIAL, NOMEADA PELO DECRETO Nº 014, DE 02 DE JANEIRO 2017,
Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018. NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Jucilene Lopes Pessoa Art. 1º. Designar Silvia Aletícia Oliveira Palmeiras - Diretora da Proteção
Pregoeira da CEL/PMRB Social Especial, para responder pelo expediente do Abrigo Masculino
Casa do Sol Nascente, enquanto durar a ausência da Titular da pasta,
Anna Lúcia Gonçalves Ferreira, que se encontra em gozo de férias re-
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
gulamentares, no período de 29/05/2018 a 04/06/2018.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA-SAFRA
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se,
PORTARIA Nº 072/2018/GAB/SAFRA Publique-se,
O Secretário Municipal de Agricultura e Floresta, no uso de suas atribui- Cumpra-se.
ções legais, e regulares, Resolve: GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIS-
Art. 1º - Designar os servidores abaixo indicados para, em observân- TÊNCIA SOCIAL, EM 01 DE JUNHO DE 2018.
cia à legislação vigente, atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato nº
052/2018, proveniente do Pregão Eletrônico n° 004/2018 CEL/PMRB, Maria das Dores Araújo de Sousa
que tem por objeto: Aquisição de Mangueira Preta de 3/4” (tarja ama- Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social
rela); Caixa d’ água (plástica) de 1.000 l e Cabo de energia elétrica,
duplex, 10 mm. Celebrado entre a Secretaria Municipal de Agricultura e
Floresta – SAFRA e a empresa D. L. Ramos.
I – Gestor: Jessé Ad’víncula Medeiros – matrícula n° 545486-6
II – Fiscal: George Lima dos Santos– matrícula nº 702484-4 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS
Art. 2º - Os servidores designados para executar as atividades de que CONSELHO ESCOLAR/UNIDADE EXECUTORA BOM JESUS
trata esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a eles RESOLUÇÃO Nº 001/CE/UExBJ/2018.
confiadas, devendo supervisionar e fiscalizar, cabendo aplicação de Rio Branco – AC 04 de junho de 2018.
notificações, assim como o atesto de notas fiscais com base nos Equi- O PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR/UEx BOM JESUS NO USO
pamentos adquiridos, estando sujeitos às penalidades previstas em lei. DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PREVISTA NO SEU ESTATUTO:
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Resolve:
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Art. 1º - Nomear uma Comissão Permanente de Licitação composta pe-
Rio Branco, 05 de junho de 2018. los membros abaixo discriminados:
Silvana Pereira Luz Teodoro - Presidente
Mário Jorge da Silva Fadell Marlene de Freitas da Silva
Secretário de Agricultura e Floresta- SAFRA Francilene Souza Ferreira
Decreto nº. 1.226, de 04 de maio de 2017. Art. 2º - Os membros desta Comissão são designados para executarem
os processos licitatórios dos recursos transferidos pela Prefeitura de Rio
Branco através da Secretaria Municipal de Educação, para aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO no desenvolvimento das atividades da Escola de Ensino Fundamental
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E Bom Jesus, nos termos da Lei nº 1.907, de 17 de maio de 2012 – Lei
FINANÇAS - SEFIN de Autonomia Financeira das Escolas Públicas Municipais; assim como
dos recursos repassados pelo FNDE/MEC, conforme Resolução Nº. 09,
AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO de 02 de março de 2011, Nº 08 de 16 de dezembro de 2017 e Nº 06 de
Processo n° 22188/2018 27 de fevereiro de 2018.
Partes: Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finan- Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
ças- SEFIN e CIAP Projetos, CNPJ: 08.266.798/0001-20. Rio Branco – AC 04 de junho de 2018
Objeto: Curso “Sonegação Zero para o ISS de Banco”
Fundamentação Legal: Art. 25, inciso II e Art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93 Valdirene Diogo de Oliveira
Dotação Orçamentária: Modernização da Administração Tributária Presidente do Conselho Escolar/UEx Bom Jesus
01.009.001.04.123. 0503.2199.0000, Manutenção do Departamento de
Administração Tributária 01.009.001.04.122.0601.2221.0000, Despesa: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR
Fonte: 01
Valor: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para 10 pessoas. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018
Rio Branco, Acre 05 de junho de 2018. PROCESSO CPL nº 136/2018
PREGÃO SRP Nº. 057/2018
Marcelo Castro Macêdo VALIDADE: 12 (doze) meses
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças DATA DA ASSINATURA: 01/06/2018
DIÁRIO OFICIAL
Objeto: Aquisição de material de consumo (uniforme), destinados a atender as atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SEMSUR.
Empresa: M.A.M. LIMA-ME.; CNPJ sob o nº. 84.308.337/0001-50, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 3457, Bairro Vila Ivonete, representada
neste ato pela Senhora Maria Auxiliadora Mesquita de Lima, CPF nº 203.009.992-91, RG nº 638.880- SSP/AM.
Valor
Item Especificação Und. Quant. V. Unit.
Total
Boné 100% algodão em brim pesado armação sarja 03x01, gramatura 260 g/m² de cor verme-
01 Unid. 400 25,00 10.000,00
lha, com serigrafia na frente, lateral, abas (que permitam proteção total do pescoço)
Camisa gola polo modelo feminina, manga curta com 3 botões 97% algodão e 3% elastano, com
03 Unid. 200 27,90 5.580,00
gramatura de 170 g/m², na cor vermelha, com bordado da PMRB na altura do peito do lado esquerdo
Camisa de malha pv, 67% poliéster e 33% viscose com gramatura 165 g/m² na cor vermelha,
05 Unid. 600 18,00 10.800,00
serigrafia da PMRB na altura do peito
R$ 26.380,00
Empresa: MASTER UNIFORMES E BRINDES INDISTRIA E COMÉRCIO LTDA.; CNPJ nº 26.583.427/0001-4, com sede na rua Barão de Melgaço,
nº 607, Bairro Porto-Cuiabá-MT, representada neste ato pelo Senhor Júnior Rodrigues da Silva, RG nº 1040154-7- SSP/AC.
Valor T
Item Especificação Und. Quant. V. Unit.
otal
Boné 100% algodão em brim pesado armação sarja 03x01, gramatura 260 g/m² de cor vermelha,
02 Unid. 200 17,99 3.598,00
com serigrafia na frente, lateral.
Camisa gola polo modelo masculino, manga curta com 3 botões 97% algodão e 3% elastano, com
04 Unid. 200 28,00 5.600,00
gramatura de 170 g/m², na cor vermelha, com bordado da PMRB na altura do peito do lado esquerdo
Camisa de malha pv, 67% poliéster e 33% viscose com gramatura 165 g/m² na cor vermelha,
06 manga longa, transfer refletivo de 40 mm(colado na altura do peito na frente e atrás) serigrafia da UNID. 600 32,00 19.200,00
PMRB na altura do peito e logomarca da PMRB.
Calça em tecido jeans 9oz profissional 100% algodão pré lavado, gramatura 362 g/m², sarja
02x01, modelo masculino, cós postiço 4,5cm fechamento de botão, sete passantes, zíper refor-
07 Unid. 280 52,00 14.560,00
çado, 02 bolsos frontais embutidos c/abertura tipo americano, na parte traseira 02 bolsos com
palas e 12 cm de largura e serigrafia perna esquerda, logo da PMRB
Calça de brim pesado, armação sarja 03x01, gramatura 276 g/m²,cor vermelha, cintura toda em
elástico e cordão 02 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, na parte traseira 02
08 Unid. 400 47,00 18.800,00
bolsos com palas e 12 cm de largura, transfer refletivo de 40mm(colado na altura do joelho) e
serigrafia perna esquerda, logo da PMRB
Colete de brim pesado, armação sarja 03x01, gramatura 276 g/m² na cor vermelha, com abertura
lateral por elástico, frente com parte superior com 02 bolsos serigrafados e dois bolsos na parte
09 Unid. 240 48,00 11.520,00
inferior, transfer refletivo de 40 mm(colado na altura do ombro e nas costas na mesma altura) na
parte de trás identificação(função) e serigrafia da PMRB.
Jaleco em brim pesado, armação sarja 03x01, gramatura 276 g/m² na cor vermelha, com04 bol-
10 Unid. 24 54,00 2.160,00
sos frontais, com serigrafia no bolso superior esquerdo e na parte de trás.
R$ 75.438,00
Assinam: Kellyton Silva Carvalho – pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Órgão Gestor,
M.A.M. LIMA-ME, este ato representado pelo senhor Maria Auxiliadora Mesquita, MASTER UNIFORMES E BRINDES INDISTRIA E COMÉRCIO
LTDA, neste ato representado pelo senhor Júnior Rodrigues da Silva.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Extrato de Contrato
Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEMSUR
Número do contrato: 15.18.005
Processo : Contratação direta
Modalidade: Dispensa
Ano da Modalidade: 2018
Partes: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos-SEMSUR e M.J.JUNIOR LTDA.
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste Contrato o aquisição de mangueiras hidráulicas com terminais, para demandas da Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos- SEMSUR, tudo em conformidade com as descrições dos anexos , parte integrante do Edital.
Fundamentação legal: Nos acasos omissos, neste termos contratual, serão aplicados os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e legislação pertinente.
Vigência do Contrato: Início: Dia 04 de junho de 2018.
Término: Dia 03 de agosto de 2018.
Valor: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 7.470,29 (sete mil quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Fonte de recurso: 01 (Recursos Próprios)
Signatários-Contratante: Kellyton Silva Carvalho

Signatários-Contratada: Marcos Aurélio Belém Chaar

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE - SMC

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CIDADE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 158/2018 de 04 de Junho de 2018:
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Servidor EMERSON DEANGELES SIMPLÍCIO DOS SANTOS, Matrícula n.º 701626-1, para exercer interinamente a função
de Diretor do Departamento de Licenciamento e Aprovação de Projetos enquanto durar a ausência do Titular do cargo, no período de 05/06 a
08/06/2018, sem prejuízo de suas funções;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de Junho de 2018.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Rio Branco-Acre, 05 de Junho de 2018.
CHARLEI JORGE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Secretário Municipal da Cidade – Em exercício
DIÁRIO OFICIAL

SANTA ROSA DO PURUS
AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018
EXTRATO DO CONTRATO FMCGB/GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº
OBJETO: Aquisição de Grupos Geradores.
077/2018
LOCAL E RETIRADA DO EDITAL: Na Prefeitura Municipal de Santa
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL/
Rosa do Purus, Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
LOURDES DOS SANTOS VIDAL
à Rua Coronel José Ferreira, N° 1.200, Cidade Nova, no município
PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital
de Santa Rosa do Purus – Acre, podendo o presente Edital ser reti-
de credenciamento 01/2017 publicado no Diário Oficial nº 12.077 de 20
rado no horário de 07h00min as 13h00min, no período de 07/06/2018
de junho de 2017.
a 20/06/2018, através de solicitação por E-mail: cplsrp2017@hotmail.
OBJETO: O (A) contratado (a) se obriga por este instrumento a realizar
com, CD, PEN-DRIVER.
Apresentações de Banda Musical no evento “Domingo Cultural”. A apre-
DATA DA ABERTURA DO CERTAME: 21/06/2018 ás 08h00min, confor-
sentação artística ocorrerá na data, local, horário, duração conforme
me preâmbulo do Edital Nº. 013/2018.
descrito abaixo:
Santa Rosa do Purus-Ac, 05 de Junho de 2018.
DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/05/2018
HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO: 9h às 11h, 12 às 14h, 16h às horas. Jaife Lima da Silva
DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO: 2h Pregoeiro/PMSRP
Associação de Moradores de Bair-
LOCAL:
ro Cadeia Velha. SENADOR GUIOMARD
VALOR GLOBAL: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). LEI N.º 155 DE 05 DE JUNHO DE 2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programa de Trabalho: 01.013.301.13.392.0204.1011.0000; 01.013.301 “Abre crédito suplementar ao orçamento financeiro de 2018 e dá outras
.13.392.0204.1032.0000; 01.013.301.13.392.0204.2052.0000 e 01.013. Providências”
301.13.392.0204.2057.0000. Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.0
0/3.3.90.36.00.00.00, Fonte do Recurso: 01. O Prefeito Municipal de Senador Guiomard-AC, ANDRÉ LUÍS TAVARES
O pagamento será efetuado em favor do (a) contratado (a) em até 30 DA CRUZ MAIA no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi-
dias após a entrega dos documentos solicitados no Edital ao Departa- das por Lei.
mento Financeiro da FMCGB. Faço saber, que a Câmara Municipal de Senador Guiomard aprovou e
VIGÊNCIA: 30 dias. eu sanciono a seguinte Lei:
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 30 de maio de 2018. Art. 1° - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 251.000,00 (Du-
zentos e Cinquenta e Um Mil Reais), ao Orçamento Municipal em vigor,
ASSINAM: Antônio Sérgio de Carvalho Souza, Diretor – Presidente para reforço na dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:
FMCGB, como contratante e Lourdes dos Santos Vidal, como contratada. 011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
011.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
011.02.026.452.0023.1013 – AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA-
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO MENTOS
4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO- 4.4.00.00.00 – INVESTMENTOS
LESCENTE DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 322/2018 06 251.000,00
PERMANENTE
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Art. 2° - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior,
ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS no valor de R$ 251.00,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil reais), pro-
CONSIDERANDO virá de superávit financeiro apurado em balanço de exercício anterior,
Deliberação do colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Crian- nos termos do disposto do inciso I do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei
ça e do Adolescente -CMDCA no dia 14 de Março de 2018; Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
CONSIDERANDO Fonte: 06 – Transferências Voluntários da União (convênios).
A Lei Municipal Nº 2.150 de 09 de Dezembro de 2015 em seu artigo 16º Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
“O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Crian- Senador Guiomard-Acre, 05 de junho de 2018
ça e do Adolescente será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
CONSIDERANDO André Luís Tavares da Cruz Maia
O Regimento interno deste CMDCA em seu artigo 9º “O mandato das Prefeito de Senador Guiomard
entidades representantes da sociedade civil junto ao Conselho Muni-
cipal de Direitos da Criança e do Adolescente será de 02 (dois) anos, PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO
permitida 01 (uma) única recondução; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear as instituições para comporem a Comissão de Legisla- EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO
ção e Normas: CONTRATO DE OBRAS Nº. 011/2.014
- Centro de Integração Empresa Escola - CIEE OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para Execução dos
-Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas Serviços de Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário em Plá-
-Secretaria Municipal de Educação – SEME cido de Castro-AC.
-Associação Amor e Vida - SAVI Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO e AN-
Art. 2º. Nomear as instituições para comporem a Comissão de Políticas DRADE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.
Básicas e Fundo: Modalidade: Tomada de Preço 04/2014
- Secretaria Municipal de Saúde Objeto do Aditamento:
-Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social “CLÁUSULA SEXTA - O Valor do presente contrato terá um acrésci-
-Secretaria Municipal de Planejamento mo na ordem de R$ 26.110,57 (vinte e seis mil, cento e dez reais e
-Educandário Santa Margarida cinquenta e sete centavos) que serão pagos com Recursos Próprios
Art. 3º. Nomear as instituições para comporem a Comissão de Fiscalização: desta Prefeitura com a dotação 02.008.27.8130050.1007 – Constru-
-Associação Cristã Alfa – ACALFA ção, Ampliação e Reforma de Áreas Esportivas e Culturais e rubrica:
- Fundação Garibaldi Brasil 44.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações - Fonte 00.101.00: Recursos
-Jovens com Uma Missão- JOCUM Próprios Ordinários, que passará de R$ 530.547,85 (quinhentos e trinta
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), para
R$ 556.658,42 (quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquen-
Iana Sarah Bacelar Sarquis ta e oito reais e quarenta e dois centavos), a partir da data da assinatura
Presidente do CMDCA deste Termo Aditivo.”
DIÁRIO OFICIAL
Da ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contato 31/05/2018, a fim de transportar a Secretária Municipal de Saúde MEI-
que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo. RIVANIA DANIEL DA SILVA CPF Nº 686.917.932-87, para participar da
Assembléia Geral Ordinária, realizada no auditório do Núcleo Estadual
Signatários: Pela Contratante: Gedeon Sousa Barros- Prefeito de Pláci- do Ministério da Saúde no Acre, localizado na Rua Cel. Sebastião Dan-
do de Castro e pela contratada: Andriely Dayane Andrade - Proprietária tas, 2.418 – Estação Experimental.
Data da assinatura: 04 de junho de 2018. ART. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018 MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem Prefeita de Tarauacá
de veículos e motocicletas, com fornecimento do material de consumo,
mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos
ESTADO DO ACRE
serviços, destinados a atender as necessidades da PMSG.
Local de Retirada: Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, sito MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
Rodovia AC 40, s/n, Bairro: Democracia, das 07:30 as 13:30, Portal de GABINETE DA CASA CIVIL
Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Email: cplsenadorguiomard@hotmail.com PORTARIA Nº 82/2018 DE 01 DE JUNHO DE 2018
Tipo: Menor preço. A PREFEITA DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no exercício de suas
Data e Local da Abertura: dia 20 de junho de 2018 ás 09:00 horas, na funções e usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Sede da Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, sito Rodovia AC Orgânica do Município e Lei Municipal n° 809/2014;
40, s/n, Bairro: Democracia. RESOLVE:
Senador Guiomard/AC, 05 de junho de 2018 ART. 1° - CONCEDER, a MEIRIVANIA DANIEL DA SILVA, CPF nº
686.917.932-87, 03 (três) diárias, para gastos com alimentação e pou-
Estácio P. dos Santos sada na cidade de Rio Branco – Acre, no período de 29/05/2018 a
Pregoeiro 31/05/2018, para participar da Assembléia Geral Ordinária, realizada no
auditório do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Acre, localizado
AVISO DE LICITAÇÃO na Rua Cel. Sebastião Dantas, 2.418 – Estação Experimental.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2018 ART. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
Objeto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de ma- publicação.
terial permanente (ar condicionado Split) para atender as necessidades
da Prefeitura de Senador Guiomard/AC. MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
Local de Retirada: Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, sito Prefeita de Tarauacá
Rodovia AC 40, s/n, Bairro: Democracia, das 07:30 as 13:30, Portal de
Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Email: cplsenadorguiomard@hotmail.com ESTADO DO ACRE
Tipo: Menor preço. MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
Data e Local da Abertura: dia 21 de junho de 2018 ás 09:00 horas, na GABINETE DA CASA CIVIL
Sede da Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, sito Rodovia AC
40, s/n, Bairro: Democracia. PORTARIA Nº 83/2018 DE 04 DE JUNHO DE 2018.
Senador Guiomard/AC, 05 de junho de 2018 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei
Estácio P. dos Santos Municipal nº 795/2014;
Pregoeiro RESOLVE:
Art.1º - EXONERAR FRANCISCA ROSÂNEA FEITOSA NEGREIRO,
TARAUACÁ portadora do CPF N° 641.240.022-20, nomeada através da Portaria nº
191 de 11 de abril de 2017, publicada no D.O.E. nº 12.032 de 12 de abril
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO de 2017, pag. 106.
Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publi-
ESTADO DO ACRE cação, com efeitos a contar de 01 de junho de 2018.
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
GABINETE DA CASA CIVIL MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
Prefeita de Tarauacá
PORTARIA Nº 73/2018 DE 28 DE MAIO DE 2018
A PREFEITA DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no exercício de suas
funções e usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei ESTADO DO ACRE
Orgânica do Município e Lei Municipal n° 809/2014; MUNICIPÍO DE TARAUACÁ
RESOLVE: GABINETE DA CASA CIVIL
ART. 1° - CONCEDER, a JESUINO BANDEIRA RODRIGUES, CPF Nº
495.223.882-20, 02 (duas) diárias, para gastos com alimentação e pou- PORTARIA Nº 84/2018 DE 04 DE JUNHO DE 2018
sada na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre, no período de 21/05/2018 a A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no uso
23/05/2018, a fim de protocolar os DBEs, Estatutos e Atas dos Comitês de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município e Lei
Executivos das Escolas Municipais para mudança de Razão Social na Municipal nº 795/2014;
Receita Federal do Brasil. RESOLVE:
ART. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e pu- Art. 1° - NOMEAR, ELISSANDRA DA SILVA E SILVA, portadora do CPF
blicação. N° 514.565.672-68, para exercer o cargo em Comissão de Coordenado-
ra de Erradicação do Trabalho Infantil, referência CEC-02.
MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA
Art. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e pu-
Prefeita de Tarauacá
blicação.
ESTADO DO ACRE MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA

MUNICÍPIO DE TARAUACÁ Prefeita de Tarauacá
GABINETE DA CASA CIVIL
PORTARIA Nº 81/2018 DE 01 DE JUNHO DE 2018 ESTADO DO ACRE

A PREFEITA DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no exercício de suas MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
funções e usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei GABINETE DA CASA CIVIL
Orgânica do Município e Lei Municipal n° 809/2014;
RESOLVE: PORTARIA Nº 85/2018 DE 04 DE JUNHO DE 2018
ART. 1° - CONCEDER, a LISSANDRO DA SILVA ARAÚJO, CPF A PREFEITA DE TARAUACÁ, Estado do Acre, no exercício de suas
412.408.632-68, 03 (três) diárias, para gastos com alimentação e pou- funções e usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
sada na cidade de Rio Branco – Acre, no período de 29/05/2018 a Orgânica do Município e Lei Municipal n° 809/2014;
DIÁRIO OFICIAL
RESOLVE: fará realizar a reabertura do processo sob n°994/2018 em atendimento

ART. 1° - CONCEDER, a MEIRIVANIA DANIEL DA SILVA, CPF nº a Lei Nº 11.947 de 16 de Junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE nº
686.917.932-87 e ANTONIO CLEIBER MENEZES FERRAZ CPF Nº 038 de 16 de Julho de 2009. CHAMADA PUBLICA N°001/2018, que
648.906.862-15, 04 (quatro) diárias, cada, para gastos com alimenta- tem como Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
ção e pousada na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre, no período de e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, destinada
05/06/2018 a 08/06/2018, para participar da Oficina de Pactuação dos ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Indicadores de Saúde, que será realizada no Auditório da Unidade de PNAE, durante o exercício de 2018, os quais seguem seus descritos
Saúde da Família 25 de Agosto, localizado na Avenida 25 de Agosto. quantitativos e qualitativos no Edital e seus anexos. Sessão de abertura
ART. 2° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e designada para o dia 28/06/2018 às 9h30min na sede da Prefeitura
publicação. Municipal de Tarauacá, situada na Rua Cel. Juvêncio de Menezes, nº
395, Centro. As retiradas do edital seus anexos poderão ser obtidos
MARILETE VITORINO DE SIQUEIRA junto a Comissão Permanente de Licitação, no dia 06/06/2018 á
Prefeita de Tarauacá 27/06/2018 ou pelo e-mail setordelicitacoestk@gmail.com no horário de
expediente. Tarauacá – Acre, 05 de junho de 2018. Francisco Rodrigues
ESTADO DO ACRE Oliveira Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ
PROCESSO N° 609/2018 – PREGÃO PRESENCIAL SRP 006/2018.
VALIDADE: 12 MESES, OBJETO. Aquisição de Materiais de Consumo Espécie: EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2018, firmado entre
(Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar e Outros) para de atender a PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ e a Pessoa Jurídica
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Mercetoya Peças e Acessórios Imp. e Exp. Ltda, inscrita no CNPJ sob o
de Tarauacá. 1) Empresa, T. LEITE SILVA LTDA Inscrito no CNPJ sob n° 34.709.857/0001-05 que tem como objeto a Aquisição de Caminhão
o nº17.468.184/0001-11, com sede à Rua João de Pessoa n° 313 – com Carroceria - Tipo carga seca, em atendimento ao Convênio nº
Centro, CEP: 69.970-000 / Tarauacá – Acre, representada neste ato 846616/2017 - SICONV, celebrado entre Município de Tarauacá e o
pela Sr. TiagoLeite Silva, portador do CPF nº017.779.682-08 e RG Ministério da Integração Nacional, conforme PREGÃO PRESENCIAL
nº 1077055-0 - SSP/AC. Vencedora, itens 01- R$22,49; item 02 – R$ Nº. 005/2018, oriundo do processo adm.nº. 614/2018, com valor total
14,15; item 03- R$79,89; item 04 R$68,99; item 05 - R$57,64; item de R$ 300.400,00 ( Trezentos mil e quatrocentos reais). Vigência: O
06 – R$109,74; item 10 – R$ 19,99. Dotação Orçamentária – 01.06.01 prazo de vigência é de 12 (doze) meses dias, contados a partir da data
–2062; 2021; 2016 – 3.3.90.30.00 – 001 (RP) 016 (FNDE), Data da da assinatura do contrato.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.04.01.1.001
assinatura: Tarauacá – Acre, 29 de maio de 2018. Assinam: Marilete - 44.90.52 - 001RP e 006 CONV. Data da assinatura: Tarauacá/AC,
Vitorino de Siqueira – Prefeita/ CONTRATANTE e a empresa – T. LEITE 30/05/2018. Assinam: Marilete Vitorino de Siqueira pela CONTRATANTE
SILVA LTDA representado pelo Sr. Tiago Leite Silva – CONTRATADA. e pela Sra.Célia Tíbulo Giordani pela CONTRATADA.
ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ PREFEITURA DE TARAUACÁ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2018 Extrato do Contrato Administrativo nº 047/2018, firmado em 05/06/2018,
PROCESSO N° 609/2018 – PREGÃO PRESENCIAL SRP 006/2018. com a pessoa Jurídica: CONSTRUTORA PERES LTDA, inscrita no
VALIDADE: 12 MESES, OBJETO. Aquisição de Materiais de Consumo CNPJ nº 84.319.003/0001-82. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
(Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar e Outros) para de atender prestação de serviços de mão de obras para a construção civil, com for-
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura necimento de material a fim de atender a Secretaria Municipal de Admi-
de Tarauacá. 1) Empresa, M.B.OLIVEIRA – ME Inscrito no CNPJ sob nistração, conforme especificações do termo de referência. Modalidade:
o nº14.600.715/0001-90, com sede à Rua Quintino Bocaíuva n° 138 Carta Convite nº 004/2018; Valor R$: 55.466,39, Vigência: 05/06/2018
– Centro, CEP: 69.970-000 / Tarauacá – Acre, representada neste ato a 05/08/2018; Cobertura Orçamentária: Proj. Ativ. 1.061 – melhorias
pela Sra. Mirna Borges Oliveira, portador do CPF nº012.606.241-29 e de infraestrutura do cemitério municipal – Elemento de despensa:
RG nº 352168 - SSP/AC. Vencedora, itens 12- R$2,89; item 13 – R$ 4.4.90.51.00 – material de consumo – fonte: 001(RP). Signatários: pela
15,90; item 14- R$ 15,90. Dotação Orçamentária – 01.06.01 –2062; Contratante: Sra. Marilete Vitorino de Siqueira, pela Contratada: José
2021; 2016 – 3.3.90.30.00 – 001 (RP) 016 (FNDE), Data da assinatura:
Ney Peres de Farias - Sócio Proprietário. Tarauacá - Acre 05 de Junho
Tarauacá – Acre, 29 de maio de 2018. Assinam: Marilete Vitorino de
de 2018. Marilete Vitorino de Siqueira - Prefeita.
Siqueira – Prefeita/ CONTRATANTE e a empresa – M.B. OLIVEIRA –
ME representada pela Sra. Mirna Borges Oliveira – CONTRATADA.
XAPURI
ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2018 TERMO DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO N° 609/2018 – PREGÃO PRESENCIAL SRP 006/2018. Nº 007/2018 – XAPURI/AC
VALIDADE: 12 MESES, OBJETO. Aquisição de Materiais de Consumo O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAPURI – ESTADO DO ACRE, no
(Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar e Outros) para de atender uso de suas atribuições legais CONVOCA na ordem de classificação
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura estabelecida pela relação dos classificados, de acordo com o Edital
de Tarauacá. 1) Empresa, DROGARIA VIVER BEM EIRELI Inscrito no 02/2018/FUNDAPE, os classificados abaixo discriminados:
CNPJ sob o nº04.017.547/0001-50, com sede à Rua João Paiva n°979 CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLA / ZONA RURAL
– Centro, CEP: 69.970-000 / Tarauacá – Acre, representada neste ato 01 FABILISSON CAMPOS BEZERRA
pelo Sr.Valdicélio Lima da Silva, portador do CPF nº495.189.332-00 02
e RG nº 0272190 - SSP/AC. Vencedora, itens 07- R$ 79,80. Dotação Para no prazo de 48 HORAS (dois dias), portanto nos dias 05 e 06
Orçamentária – 01.06.01 –2062; 2021; 2016 – 3.3.90.30.00 – 001 (RP) de junho de 2018, sob pena de preclusão da posse, apresentar toda
016 (FNDE), Data da assinatura: Tarauacá – Acre, 29 de maio de 2018. documentação necessária à sua contratação na Secretaria Municipal
Assinam: Marilete Vitorino de Siqueira – Prefeita/ CONTRATANTE e de Planejamento, Finanças, Administração e Coordenação Geral – SE-
a empresa – DROGARIA VIVER BEM EIRELI representada pelo Sr. PLACOGE, situada na Rua 24 de Janeiro – 240 – centro, no horário das
Valdicélio Lima da Silva – CONTRATADA. 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e posterior
posse ao cargo selecionado.
ESTADO DO ACRE Os candidatos aprovados deverão apresentar a seguinte documentação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ • RG; (cópia e original)
• CPF (cópia e original)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO • Título Eleitor; (cópia e original)
AVISO DE REABERTURA CHAMADA PUBLICA N° 001/2018. • Carteira de Trabalho; (cópia e original)
A PREFEITURA MUNICÍPAL DE TARAUACÁ através da Comissão • Comprovante de residência; (cópia)
Permanente de Licitação TORNA PÚBLICO, aos interessados que • Comprovante de escolaridade, conforme o edital; (cópia e original);
DIÁRIO OFICIAL
Esta convocação poderá ser alterada conforme o interesse da administração. Fonte de Recursos: Subvenções Municipais.
Nada mais a tratar para o momento. Retirada do Edital: 06/06/2018 à 15/06/2018, através do site www.bll.
É a presente convocação. org.br ou excepcionalmente na Sede da Amac – Rua Isaura Parente,
Xapuri/Acre, 28 de maio de 2018 nº 2.931 – Conjunto Tangará, Cep 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone
(68) 2106-3816.
Francisco Ubiracy Machado Vasconcelos
Horário de atendimento: 7h às 12h das 14h às 17h.
Prefeito Municipal
Data da Abertura: 18/06/2018 às 08h30min, conforme Edital.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI Alexsandro da Conceição Braz
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO Consta no Processo a via original devidamente assinada
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.
A Prefeitura de Xapuri, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LI- COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO EXTRATIVISTA
CITAÇÃO – CPL, nos termos e para os fins do disposto no Art. 21º, I, DO ESTADO DO ACRE - COOPERACRE
II e III da Lei 8.666/1993 Torna Público para conhecimento dos interes-
sados que realizará a sessão pública de abertura sob a modalidade,
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Processo: Shopping nº 001/2018
RECUPERAÇÃO DO RAMAL DA VARIANTE, CONFORME PROJETO Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, Homologo a deci-
BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁ- são da Comissão Especial de Licitação (CEL), referente à CONVITE DE
RIA DE CUSTOS, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 828290/2016 PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, Shopping nº.001/2018 – Aquisição de
MI E CONTRA PARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, a Aquisição de 10 Sistemas Biointegrados de Agroenergia (Energia Solar
abertura fica marcada para o dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018, as Fotovoltaica, Biodigestor e Sistema de Irrigação para Cultivo de 1 hec-
09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Xapuri, situada na Rua tare de Plantio) instalados e Adjudico os ITENS Kit Biodigestor 4,5m2
Floriano Peixoto, nº 114, Centro – Xapuri - AC.
instalado, Kit solar para residência instalado, Kit solar instalado para
A íntegra do Edital com seus anexos, poderá ser obtida junto a Comis-
captação de água, Kit para irrigação por gotejamento do objeto licitado,
são Permanente de Licitação, entre os dias 06/06/2018 à 21/06/2018 no
endereço supra, no horário das 08:00 às 12:00 h, ou. em favor da empresa: ALFA ENGENHARIA EIRELI - ME, com o valor
Endereço Eletrônico: cplxapuri@gmail.com/ http://app.tce.ac.gov.br/ global de R$ 304.940,20 (trezentos e quatro mil novecentos e quarenta
portaldaslicitacoes reais e vinte centavos). Rio Branco – Acre, 30 de maio de 2018.
Xapuri - AC, 05 de junho de 2018.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Manoel José da Silva
Presidente da Cooperacre
Iury Rodrigues Moreira
PRESIDENTE DA CPL
PRESBITÉRIO DO ACRE – PRAC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018
ESTADO DO ACRE CONTRATANTE: Presbitério do Acre – PRAC
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI CONTRATADO: ASSCON – Assessoria Técnica e Consultoria Empre-
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO sarial LTDA- ME
OBJETO: Constitui objeto do presente a Contratação de serviços de as-
AVISO DE LICITAÇÃO sessoria técnica na elaboração de proposta técnica e financeira para ce-
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018. lebração de parceria com a Secretaria de Estado de Educação – SEE,
A Prefeitura de Xapuri, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICI- ano letivo de 2018, de acordo com o Termo de Subvenção n° 02/2013
TAÇÃO – CPL, nos termos e para os fins do disposto no Art. 21º, I, II e VALOR TOTAL: R$4.200,00 (Quatro mil e duzentosreais).
III da Lei 8.666/1993 Torna Público para conhecimento dos interessados
DATA DE ASSINATURA: 15/03/2018
que realizará a sessão pública de abertura sob a modalidade TOMADA
VIGÊNCIA: 31/12/2018
DE PREÇO Nº 006/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO FIO E SARJETA CONFORME ASSINAM: Saint’ Clair Cidreira Júnior como Procurador do Presbitério do
PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA OR- Acre – PRAC e Odim José Bezerra de Moarespela empresa Assessoria
ÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, COM RECURSOS DO DEPARTAMENTO Técnica e Consultoria Empresarial LTDA- ME.
DO PROGRAMA CALHA NORTE - DPCN, PRPOSTA DO CONVÊNIO
Nº 826892/2016 E CONTRA PARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, a SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES-
abertura fica marcada para o dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018, as TADO DO ACRE – SEBRAE NO ACRE
10:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Xapuri, situada na Rua
Floriano Peixoto, nº 114, Centro – Xapuri - AC. EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0016/2018.
A íntegra do Edital com seus anexos, poderá ser obtida junto a Comis- PARTES: Serviço de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre -
são Permanente de Licitação, entre os dias 06/06/2018 à 21/06/2018 no SEBRAE/AC, e a empresa TECMAQ LTDA, representada neste ato por
endereço supra, no horário das 08:00 às 12:00 h, ou. seu Procurador, DARCY DUARTE DE ALENCAR FILHO.
Endereço Eletrônico: cplxapuri@gmail.com/ http://app.tce.ac.gov.br/ OBJETO: Fornecimento e distribuição de cadeiras e poltronas, conforme
portaldaslicitacoes
especificações técnicas e quantidades constantes nos anexos do contrato.
Xapuri - AC, 05 de junho de 2018.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato vigorará por 06 (seis) meses, a
contar da assinatura do instrumento contratual, sem prejuízo da obriga-
Iury Rodrigues Moreira toriedade da Contratada em observar o prazo da garantia e assistência,
PRESIDENTE DA CPL que deverá ser pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir da
data de emissão do Termo de Aceite Definitivo.
DIVERSOS Parágrafo Primeiro: O prazo constante poderá ser prorrogado, nos ter-
mos da Resolução CDN nº. 213/2011, Artigo 26, paragrafo único.
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ACRE - AMAC
VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO no Acre pagará à Contratada a importância global de R$ 861.600,00
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 (oitocentos e sessenta e um mil e seiscentos reais), a ser efetuado em
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Infor- parcela única.
mática e Eletrônicos, destinados a atender as necessidades da Associa- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2018.
ção dos Municípios do Acre - AMAC, em conformidade com as especifi- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução
cações constantes no Termo de Referência. do presente contrato correrão à seguinte conta:
DIÁRIO OFICIAL
Unidade: Finanças; Projeto: Nova Sede do Sebrae: Fase Final; Ação: Aquisição dos Bens Móveis da Nova Sede do Sebrae; Natureza de Despesa:
Móveis e Utensílios; Fonte de Recurso: CSO.
LOCAL E DATA: Rio Branco/Acre, 29 de maio de 2018.
Assinam pelo Sebrae no Acre: MÂNCIO LIMA CORDEIRO, Diretor - Superintendente; ROSA SATIKO NAKAMURA, Diretora de Administração e
finanças; e a empresa TECMAQ LTDA, representada neste ato por seu Procurador, DARCY DUARTE DE ALENCAR FILHO.
ANEXO I - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

Valor Valor
Item Código Descrição do Produto Marca Modelo Quantidade
Unitário (R$) Unitário (R$)
01 C3 Poltrona de Auditório 625x705x860mm. Kastrup Itamarati 243 1.400,00 340.200,00
02 C4 Poltrona de Auditório 725x705x860mm. Kastrup Itamarati 08 1.800,00 14.400,00
Cadeira de base fixa com 4 pés empilhável,
estrutura em aço preto, revestido com tela
preta de poliéster perfurado de 300 g/m²; as-
03 C1 Vitra Medaslim 195 2.600,00 507.000,00
sento com revestimento de espuma de poliu-
retano, livre de CFC, 100% poliéster, 400g/m²
na cor preta. Medidas: 622x575x870mm.
Valor Total 861.600,00
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ACRE – SEBRAE NO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0018/2018.

PARTES: Serviço de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre - SEBRAE/AC, e a empresa MS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA - EIRELI, representada por seu Sócio - Proprietário MICHEL MESSIAS DINIZ.
OBJETO: Fornecimento e distribuição de poltronas, conforme especificações técnicas e quantidades constantes nos anexos deste contrato.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato vigorará por 06 (seis) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual, sem prejuízo da obrigato-
riedade da Contratada em observar o prazo da garantia e assistência, que deverá ser pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir da data
de emissão do Termo de Aceite Definitivo.
VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Sebrae no Acre pagará à Contratada a importância global de R$ 10.800,00 (dez mil
e oitocentos reais), a ser efetuado em parcela única.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à seguinte conta:
Unidade: Finanças; Projeto: Nova Sede do Sebrae: Fase Final; Ação: Aquisição dos Bens Móveis da Nova Sede do Sebrae; Natureza de Despesa:
Móveis e Utensílios; Fonte de Recurso: CSO.
LOCAL E DATA: Rio Branco/Acre, 29 de maio de 2018.
Assinam pelo Sebrae no Acre: MÂNCIO LIMA CORDEIRO, Diretor - Superintendente; ROSA SATIKO NAKAMURA, Diretora de Administração e finanças;
e a empresa MS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EIRELI, representada por seu Sócio - Proprietário MICHEL MESSIAS DINIZ.
ANEXO I - DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor Unitário Valor
Item Código Descrição do Produto Quantidade
Marca Modelo (R$) Total (R$)
Poltrona de Couro Ecológico, estrutura em aço
achatado polido ou aço polido cromado, onde ares-
tas, curvas e junções aparentes deverão ter acaba-
05 C5 Molvefar Barcelona 09 1.200,00 10.800,00
mento contínuo e perfeito; couro ecológico com qua-
drados costurados e botões revestidos na mesma
cor do revestimento. Medidas: 750x750x800mm.
Total Geral 10.800,00
A.R. Wink – ME
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA nº 11/2018, com validade de 4 (quatro)
Anos, para atividade de COMERCIO VAREJISTA DE SUBPRODUTOS FLORESTAIS MADEREIROS, localizado à Rodovia BR-317, Km 01, 814,
Aeroporto,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, DO RAMAL GORDOLINO, para atividade
de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
ÁREA RURAL, COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 08 KM, deriva da BR 317 no Km 10 sentido Capixaba / Xapuri. Município: Capixaba – Acre.
Ricardo Alexandre Xavier Gomes

Diretor-Presidente

CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, DO RAMAL CHICO MENDES, para atividade
de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
ÁREA RURAL, COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,5 KM, deriva da BR 317 no km 08 sentido Capixaba / Xapuri. Município: Capixaba – Acre.

Diretor-Presidente
DIÁRIO OFICIAL
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

CNPJ: 04.065.033/0001-70 CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre
IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 23 – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM
LADO ESQUERDO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E 10 LADO DIREITO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM
UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 8,6 KM, deriva da Rodovia 475. UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 12 KM, deriva da Rodovia 475.
Município: Plácido de Castro – Acre. Município: Plácido de Castro – Acre.
Rio Branco – AC, 30 de maio de 2018. Rio Branco – AC, 30 de maio de 2018.
Ricardo Alexandre Xavier Gomes Ricardo Alexandre Xavier Gomes

Diretor-Presidente Diretor-Presidente

CNPJ: 04.065.033/0001-70 CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 06 IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 10
LADO ESQUERDO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E LADO ESQUERDO para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM
UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 55 KM, deriva da Rodovia 475. UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 07 KM, deriva da Rodovia 475.


CNPJ: 04.065.033/0001-70 CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
– IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL KM 14 LADO
06 LADO DIREITO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E DIREITO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRES-
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE SÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRI-
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM UMA EX-
UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 2 KM, deriva da Rodovia 475. Mu- TENSÃO APROXIMADA DE 45 KM, deriva da Rodovia 475. Município:
nicípio: Plácido de Castro – Acre. Plácido de Castro – Acre.


CNPJ: 04.065.033/0001-70 CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –
IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL KM 08 LADO IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 14
DIREITO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRES- LADO ESQUERDO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E
SÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRI- SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE
BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM UMA EX- DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM
TENSÃO APROXIMADA DE 10 KM, deriva da Rodovia 475. Município: UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 08 KM, deriva da Rodovia 475.
Plácido de Castro – Acre. Município: Plácido de Castro – Acre.


CNPJ: 04.065.033/0001-70 CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre
– IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL KM 08 – IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM
ESQUERDO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E SU- 16 LADO DIREITO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E
PRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM
UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 07 KM, deriva da Rodovia 475. UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 10 KM, deriva da Rodovia 475.

DIÁRIO OFICIAL

CNPJ: 04.065.033/0001-70
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre –

IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 16
LADO ESQUERDO, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM
UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 11 KM, deriva da Rodovia 475.
Município: Plácido de Castro – Acre.

Diretor-Presidente

CNPJ: 04.065.033/0001-70

IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DO KM 20,
para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM UMA EXTENSÃO
APROXIMADA DE 10,5 KM, deriva da Rodovia 475. Município: Plácido
de Castro – Acre.

Diretor-Presidente

CNPJ: 04.065.033/0001-70

IMAC, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU, NO RAMAL DOS ARI-
NOS, para atividade de MANUTENÇÃO COM PODA E SUPRESSÃO
DE VEGETAÇÃO NA FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE DE DISTRIBUI-
ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL, COM UMA EXTEN-
SÃO APROXIMADA DE 18 KM, deriva da BR 317 no Km35 sentido Se-
nado Guiomard/ Capixaba. Município: Capixaba – Acre.

Diretor-Presidente
EXTRAÇÃO LATERITA QUINARI LTDA - ME

CNPJ: 12.293.108/0001-07
Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre -

IMAC, a Licença de Operação - LO, para atividade de Extração Mine-
ral Convencional para exploração de Argila e Laterita a ser utilizada na
construção civil, com área total de 36,6 hectares, vinculado ao processo
do DNPM 886057/2014, localizado à BR-317, km 14, no Município de
Senador Guiomard/AC.
Estado do Acre
Diário Oficial
www.diario.ac.gov.br
Casa Civil
Departamento de Diário Oficial do Estado

Av. Brasil, nº 439 - Centro
Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br Rio Branco-AC -
CEP: 69900-076

Abertura de crédito suplementar para secretarias do Acre

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ESTADO DO ACRE

Quarta-feira, 06 de junho de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.318 186 Páginas

DECRETO Nº 8.909 DE 02 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO

DECRETO Nº 8.913 DE 03 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

751 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER – SETUL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

754201.267821114.4085.0000 – Manutenção das Ativ. Técnico – Administrativas.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

732005.206011101.1943.0000 – Agricultura Sustentável

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

732005.206011101.1944.0000 – Integração Lavoura Pecuária e Floresta

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES