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EN

US

O
S
EN TABLERO DE CONTROL

SU
MAPA ESTRATEGICO

E
Ñ
O
MATRIZ DE PLANIFICACION
S
INDICADORES

INGRESO DE DATOS
TABLERO DE CONTROL
GENERAR
GANANCIAS
3 EN
LINEA JUGUETES
FINANCIERA

CLASICOS
LEYENDA
REDUCIR COSTOS
2
MATERIAS AMPLIAR
1 REDUCIR1 COSTOS
PRIMAS MERCADO DE PRODUCCIÓN

1 1 1 1 1
CONSTRUIR
GARANTIZAR LA
CLIENTE

1 1CUMPLIR
1 1 1 CONFIANZA EN LA
1
SATISFACCIÓN NUEVA 3LINEA DE
CRONOGRAMAS
DEL CLIENTE JUGUETES
1 1 1 1 1
PROCESOS DE
PRODUCCION

MEJORAR LA
CALIDAD DE MEJORAR LA
ACABADO DE 3
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTO
2
APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
PERSONAL

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1MEJORAR
1 1 1
CONTAR CON CAPACITAR AL
2 PERSONAL
2 2 2 2 1 PERSONAL
1 1 1 1 1 CONDICIONES
1 1 1 1
2 COMPETENTE
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 LABORALES
1 1 1 1
PE
APRE
DES
LEYENDA 1 BIEN
2 REGULAR
3 MALO
MAPA ESTRATEGICO
APLICADO A UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGUETES

GENERAR
GANANCIAS EN
PERSPECTIVA FINANCIERA

LINEA DE JUGUETES
CLASICOS

REDUCIR COSTOS AMPLIAR EL


UNITARIOS MERCADO
PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA CLIENTE

GARANTIZAR
CUMPLIR SATISFACCIÓN DEL
CRONOGRAMAS CLIENTE CON NUEVA
LINEA DE JUGUETES
PERSPECTIVA

MEJORAR LA CALIDAD
EN EL ACABADO DE
JUGUETES
APRENDIZAJE Y
PERSPECTIVA
DESARROLLO

CONTAR CON
PERSONAL CAPACITAR AL
COMPETENTE PERSONAL
CO

REDUCIR COSTOS
DE PRODUCCIÓN

CONSTRUIR IMAGEN
DE CONFIANZA EN LA
NUEVA LINEA DE
JUGUETES

MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD

MEJORAR
CONDICIONES
LABOLARES
MAT

OBJETIVO INDICADOR META

GANANCIAS EN 2016 0.1

JUGUETES
CLASICOS
GENERAR

LINEA DE 2017 0.2


Rentabilidad Económica 2018 0.3
(ROI) 2019 0.4

OBJETIVO INDICADOR META


REDUCIR COSTOS
DE PRODUCCIÓN

2016 0.10
PERSPECTIVA FINANCIERA

2017 0.15
2018 0.20
% De Reducción de Costos
2019 0.25

OBJETIVO INDICADOR META


EN EL MERCADO
PARTICIPACION
AUMENTAR LA

2016 0.1
% Incremento Nuevos 2017 0.2
Mercados
2018 0.3
2019 0.4

OBJETIVO INDICADOR META


REDUCIR COSTOS

2016 0.10
DE MATERIAS

2017 0.15
PRIMAS

2018 0.20
% De Reducción
2019 0.25

OBJETIVO INDICADOR META


TRUIR IMAGEN

EVA LINEA DE
ONFIANZA EN

2016 0.20
UGUETES

Índice de Confianza
CONSTRUIR IMAGEN

LA NUEVA LINEA DE
DE CONFIANZA EN

JUGUETES
2017 0.40
2018 0.60
Índice de Confianza
2019 1.00

PERSPECTIVA CLIENTE

OBJETIVO INDICADOR META


SATISFACCIÓN DEL

NUEVA LINEA DE
CLIENTE EN LA
2016 0.20
GARANTIZAR

JUGUETES
2017 0.40
Índice de Satisfacción del 2018 0.60
Cliente 2019 1.00

OBJETIVO INDICADOR META


CRONOGRAMAS DE

2016 0.60
ENTREGA

2017 0.70
CUMPLIR

2018 0.80
% Entregas Atrasadas
2019 1.00

OBJETIVO INDICADOR META

2016 0.20
PRODUCTIVIDAD

2017 0.40
MEJORAR LA

2018 0.70
PERSPECTIVA DE PROCESOS

2019 1.00
Índice de Productividad

OBJETIVO INDICADOR META


MEJORAR LA CALIDAD
EN EL ACABO DE LOS

2016 0.1
2017 0.2
JUGUETES

2018 0.3
2019 0.4
% De Calidad
PER

JUGUETES
MEJORAR LA CA
EN EL ACABO D
% De Calidad

OBJETIVO INDICADOR META

2016 0.1
CONDICIONES
LABORALES
MEJORAR
2017 0.2
% De Satisfacción de los 2018 0.3
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Empleados 2019 0.4

OBJETIVO INDICADOR META

2016 0.1
2017 0.2
CAPACITAR AL
PERSONAL

2018 0.3
% De Incremento del Nivel 2019 0.4
de Aprendizaje

OBJETIVO INDICADOR META

2016 0.1
COMPETENTE
CONTAR CON
PERSONAL

2017 0.2
% De Aumento de Personal 2018 0.3
Competente 2019 0.4
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Gerenciamiento Óptimo y Eficaz

1.2 Ver Item 1 y 2 del Objetivo Reducir


Costos Unitarios
1. Rentabilidad
1.3 Ver Item 1 del Objetivo Ampliar el
Mercado
1.4 Ver Item 1 y 2 del Objetivo Reducir
Costos de Producción

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Reducir Gastos Innecesarios de


Producción
1. Reducir Gastos
1.2 Análizar y Optimizar Gastos Generales

2.1 Controlar y Medir la adquisición de


Materiales
2. Materiales y Procesos
2.2 Controlar los Procesos Adecuados y
Evitar Reparaciones

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Abarcar Nuevos Mercados en el Exterior

1. Gestión Administrativa 1.2 Introducir en el Mercado Exterior Nuevos


Productos

1.3 Ampliar el Mercado Nacional con nuevos


productos

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Optimizar Rendimientos de Labor


1. Personal
1.2 Ver Items 1, 2 y 3 del Objetivo Mejorar la
Productividad
2.1 Adquirir Materiales e Insumos Por mayor
2. Materiales, Insumos, a menor precio.
Equipos y Suministros 2.2 Disminuir el Servicio de Reparacion de
equipos y el uso de suministros

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Participar en ferias Locales, nacionales e


Internacionales
1. Experiencia en el Rubro
1. Experiencia en el Rubro
1.2 Cartera de Clientes

2.1 Ver Items 1 y 2 del Objetivo Garantizar la


S/. 31,200.00
Satisfacción del Cliente
2. Calidad del Producto
2.2 Ver Items 1, 2 y 3 del Objetivo Mejorar la
S/. 31,200.00
Calidad de Producción

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Personal de Planta


1. Índice de Calidad
1.2 Adquisición de Materiales de Calidad

2.1 Cumplimiento de los Plazos


Establecidos
2. Eficacia en la produccion
2.2 Cumplir las espectativas del Cliente

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Contratar Personal Adecuado


1. Programación
1.2 Planeamiento y Ejecución de
Programación según plan de produccion

2.1 Supervisión de Procesos


2. Control
2.2 Control de Programación de Actividades

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Charlas Técnicas sobre mejoramiento de


los Rendimientos
1. Capacitación
1.2 Incentivar Económicamente al Personal
de Mejor Desempeño

2. Control de Procesos 2.1 Seguimiento de Procesos y Evaluación

3.1 Mantenimiento y Operatividad de


Herramientas y Equipos en Buen Estado
3. Herramientas y Equipos
3.2 Adquisición de Equipos Nuevos

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Adquirir Materiales y Equipos de Calidad


1. Recursos
1.2 Realizar Pruebas de Control de Calidad S/. 31,200.00

2.1 Ver Items 1 y 2 del Objetivo Capacitar al


2. Personal
Personal
3.1 Creacion de nuevos productos que
cumplan con los standares requeridos
3. Innovación
3.2 Inteligencia Comercial

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Instaurar Política de Incentivos Laborales


1. Salarios
1.2 Respetar los Salarios de los Trabajadores
de acuerdo a Ley

2.1 Otorgar Implementos de Seguridad a todo


el Personal
2. Personal
2.2. Acondicionar ámbientes óptimos para los
Trabajadores

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Promover y Contratar Convenios de


Capacitacion con Institutos Tegnologicos.
1. Capacitación
1.2 Promover y Presupuestar Charlas y
Diplomados al Personal Técnico

2. Capacitación por Medio de 2.1 Inscribir al Personal en Cursos


Proveedores Promovidos por los Proveedores

3.1 Evaluacion periodica al personal


deacuerdo a su funcion
3. Nivel de aprendizaje
3.2 Evaluacion de las Normas de Seguridad e
Higiene

INDUCTORES INICIATIVAS COSTO (S/.)

1.1 Selección de Personal Mediante


Evaluación de Competencias
1. Evaluación
1.2 Contratar Personal Técnico Calificado

2.1 Pagar al Personal Técnico y


Administrativo de acuerdo a Ley.
2. Sueldos Atractivos
2.2 Presupuestar Buenos Salarios a los
Técnicos y Profesionales
IÓN
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

Gerencia General Todo el Año Todo el Año Informe semestral

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion

Gerente de Ventas 1/1/2017 7/1/2017 Informe Semanal

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion

Jefatura de Compras Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

Gerencia de Ventas Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

Gerencia de Ventas Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

Gerente General Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
Gerencia de Adm.
2/1/2017 3/31/2017 Informe Semanal
Financiera
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

Gerencia General 6/15/2017 9/30/2017 Informe Semanal


Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Financiera

Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Calidad
Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Calidad
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion

Jefatura de Compras 2/1/2017 3/30/2017 Informe Semanal

Jefe de operaciones Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

Jefe de operaciones Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Produccion

Jefe de Operaciones Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal

Jefe de Operaciones Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Trimestral
Produccion

Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Trimestral
Financiera

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Produccion

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Produccion

Gerencia de Adm.
1/1/2017 3/30/2017 Informe cada 5 años
Financiera
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

Jefatura de Compras 1/1/2017 3/30/2017 Informe Semestral

Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Mensual
Calidad

RRHH Todo el Año Todo el Año Informe Semestral


Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Mensual
Produccion

Gerencia de Ventas Todo el Año Todo el Año Informe Semanal

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

RRHH Todo el Año Todo el Año Informe Semestral

Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Financiera

Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Mensual
Produccion

RRHH Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

Gerente General 6/1/2017 12/31/2017 Informe Semestral

RRHH 6/1/2017 12/31/2017 Informe Semestral

RRHH 6/1/2017 12/31/2017 Informe Semestral

RRHH Todo el Año Todo el Año Informe Semestral

RRHH Todo el Año Todo el Año Informe Semestral

FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia

RRHH 1/1/2017 1/31/2017 Informe anual

RRHH 1/1/2017 1/31/2017 Informe Semestral

Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Financiera

Gerencia de Adm.
12/1/2016 12/31/2016 Informe anual
Financiera
INDICADORES
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
12
GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE % RENTABILIDAD 0.20
JUGUETES CLASICOS

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
11
REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN % REDUCCIÓN DE COSTOS 10.00%

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
10
AUMENTAR LA PARTICIPACION EN % INCREMENTO NUEVOS MERCADOS 10.00%
EL MERCADO

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
9
REDUCIR COSTOS DE MATERIAS % DE REDUCCIÓN 9.36%
PRIMAS

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
INDICE
8
CONSTRUIR IMAGEN DE
CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE ÍNDICE DE CONFIANZA 0.73
JUGUETES

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
INDICE
7
GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 0.53
JUGUETES

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
6
6
CUMPLIR CRONOGRAMAS DE % DE OBRAS ATRASADAS 85.83%
ENTREGA

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% INCREMENTO
5
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD INDICE DE PRODUCTIVIDAD 11.67%

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% DE INCREMENTO
4
MEJORAR LA CALIDAD EN EL % DE AUMENTO DE CALIDAD 33.33%
ACABO DE LOS JUGUETES

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% DE EMPLEADOS
3 SATISFECHOS

MEJORAR CONDICIONES % SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS 78.75%


LABORALES

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% ASISTENCIA A CURSOS
2 REALIZADOS

CAPACITAR AL PERSONAL % NIVEL DE APRENDIZAJE 70.00%

ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
# PERSONAS
1
CONTAR CON PERSONAL % DE AUMENTO CON RESPECTO A LA 50
COMPETENTE LINEA BASE
DORES
ACTUAL
BUENO REGULAR PELIGROSO CALIFICACION
%

0.20 V>=0.35 0.25< =V<0.35 V<0.25 3

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%

10.00% V>=10% 0.05%< V<=0.09% V>0.04% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%

10.00% V>=10% 8%< V<=9% V<9% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%

9.36% V>=10% 8%<= V<10% V<8% 2

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
INDICE

0.73 V>=80% 75%<= V<80% V<75% 3

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
INDICE

0.53 V>=1% 0.5%<= V<1% V<1% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%
85.83% V>=60% 59%>V>=50% V<=49% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% INCREMENTO

11.67% V=0% 0%< V<=10% V>10% 3

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% DE INCREMENTO

33.33% V >=50% 30%<= V< 50% V <30% 2

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% DE EMPLEADOS
SATISFECHOS

78.75% V >=50% 30%<= V< 50% V <30% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
ASISTENCIA A CURSOS
REALIZADOS

70.00% V >=50% 30%<= V< 50% V <30% 1

ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% AUMENTO

55.00% V >=80 % 80%<= V< 50% V <50 % 2

1 2 3
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
12 GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE JUGUETES CLASICOS
11 REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN
10 AUMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
9 REDUCIR COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
8 CONSTRUIR IMAGEN DE CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE JUGUETES
7 GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE JUGUETES
6 CUMPLIR CRONOGRAMAS DE ENTREGA
5 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
4 MEJORAR LA CALIDAD EN EL ACABO DE LOS JUGUETES
3 MEJORAR CONDICIONES LABORALES
2 CAPACITAR AL PERSONAL
1 CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE
Regresar…
CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
PERSONAL DE PLANTA COMPETENTE 30 35 40
PEERSONAL DE PLANTA INCOMPETENTE 20 15 10
% DE PERSONAL DE PLANTA COMPETENTE 60% 70% 80%
% CRECIMIENTO DE PERSONAL CAPACITADO 16.67% 14.29%
TENTE
2019 PROMEDIO.
45 38
5 13
90% 0.75
12.50% 0.14
Regresar… MEJORAR CONDICIONES LABOR
RESUMEN 2016 2017 2018
SALARIOS
POLITICA INCENTIVOS LABORALES 50% 60% 70%
SALARIOS DE TRABAJADORES DE ACUERDO A LEY 80% 90% 95%
PERSONAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 60% 80% 85%
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES 80% 85% 85%
% DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS 67.50% 78.75% 83.75%
ICIONES LABORALES
2019

80%
100%

95%
90%
91.25%
Regresar…
MEJORAR LA CALIDAD EN EL ACABO DE LOS JUGUETES
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA) 2016 2017 2018
AUMENTA CALIDAD 5 30 45
NO AUMENTA CALIDAD 10 10 15
% AUMENTO CALIDAD DE PRODUCCIÓN 33.33% 75.00% 75.00%
JUGUETES
2019
65
5
92.86%
Regresar…
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
CHARLAS MEJORAMIENTO RENDIMIENTOS 15.00% 20.00% 55.00%
PLANTA INCENTIVOS PERSONAL MAYOR DESEMPEÑO 5.00% 20.00% 20.00%
EQUIPOS EN BUEN ESTADO 15.00% 25.00% 60.00%
% DE PERSONAL CON ACCIDENTES EN PLANTA 11.67% 3.61% 7.50%
2019
80.00%
50.00%
75.00%
11.39%
Regresar… CUMPLIR CRONOGRAMAS DE ENTREGA
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
PEDIDO1 ATRASADO 95.00% 75.00% 35.00%
PEDIDO2 ATRASADO 85.00% 65.00% 20.00%
PEDIDO3 ATRASADO 75.00% 55.00% 15.00%
PEDIDO4 ATRASADO 85.00% 60.00% 20.00%
PEDIDO5 ATRASADO 95.00% 65.00% 50.00%
PEDIDO6 ATRASADO 80.00% 40.00% 15.00%
TOTAL DE PEDIDOS ATRAZADOS 85.83% 60.00% 25.83%
2019
5.00%
0.00%
1.00%
2.00%
0.00%
2.00%
1.67%
Regresar… GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE JUGUET
RESUMEN (%- MULTA/M. CONTRATADO) 2016 2017 2018

CLIENTE 1INDICE DE SATISFACCIÓN 0.60 0.00 0.01

CLIENTE 2INDICE DE SATISFACCIÓN 0.50 0.00 0.00

CLIENTE 3INDICE DE SATISFACCIÓN 0.50 0.02 0.02

CLIENTE 4INDICE DE SATISFACCIÓN 0.50 0.02 0.02

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 0.53 0.01 0.01


LINEA DE JUGUETES
2019

0.01

0.00

0.02

0.01

0.01
Regresar…
CONSTRUIR IMAGEN DE CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA)2016 2017 2018 2019
LOTES ENVIADOS 8 9 10 11
LOTES DEVUELTOS 3 2 1 0
% DE LOTES NO DEVUELTOS 72.73% 81.48% 90.64% 100.00%
% DE LOTES DEVUELTOS 27% 19% 9% 0%
UEVA LINEA DE JUGUETES
Regresar… REDUCIR COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
RESUMEN (%- UTILIDAD/M. CONTRATADO) 2016 2017 2018
COSTOS 70000.00 70000.00 70000.00
COSTOS ACTUALES 63445.43 57100.88 50756.34
% DE INGRESOS 9.36% 18.43% 27.49%
2019
70000.00
44411.80
36.55%
Regresar… AUMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
RESUMEN (%-Monto de procesos) 2016 2017 2018
% de participacion 10% 10% 10%
ANUAL TOTAL VENTA PERU LINEA JUGUETES CLASICOS 20171518 20180471 20189424
VENTA TOTAL EN PERU 2017151.8 4036094.2 6056827.2
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 10.00% 20.00% 30.00%

22188669.8
2019
10%
20198377
8079350.8
40.00%
Regresar… REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN
RESUMEN (%-Monto trabajos mal ejecutados/M. 2016 2017 2018
CONTRATADO)
REDUCIR COSTOS EN 10% 10% 10%
TOTAL COSTOS 1118754.37 1118754.37 1118754.37
REDUCION 111875.44 111875.44 111875.44
% DE REDUCCION EN 10.00% 10.00% 10.00%
2019
10%
1118754.37
111875.44
10.00%
Regresar…
GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE JUGUETES CLASICOS
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA) 2016 2017 2018 2019

ROI RETORNO DE LA INVERSION 10.0% 30.0% 50.0% 60.0%

INGRESOS - GASTOS = UTILIDAD 10000.00 20000.00 40000.00 70000.00


INVERSION 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
% DE ROI TOTAL 0.2 0.4 0.8 1.4
CLASICOS