REF.

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION

P/T

NO EXISTE UN Según las Normas Incumplimiento de Al no contar con Se recomienda a la

REGLAMENTO Básicas de Sistema, las Normas Básicas este manual, se MAE elaborar un
SOCIALIZADO POR Art. 4 y las Normas del Sistema de puede originar la reglamento que norme
TODO EL PERSONAL Básicas Control Organización elaboración del su Programación de
Interno todas las Administrativa Plan Operativo Operaciones de
La empresa no cuenta con instituciones públicas (NBSOA) y las Anual sin cumplir acuerdo a las Normas
reglamento específico para deben elaborar su Normas Básicas de las Normas
la implantación del Sistema reglamento específico Control Interno Basicas del
de Programación de de la entidad y (NBCI), referidas a Sistema de
Operaciones. presentar al ente tutor la elaboración de un Programacion de
para su aprobación. reglamento o Operaciones
manual propio que (NBSPO) a
norme el Sistema de cabalidad, y
Programación de dilución de
Operaciones. responsabilidades.