Formato 8.

1 - Registro de Compras
Periodo: MARZO 2018
RUC: 20142438366
Razón Social: PLAST CENTER TACNA S.A.C.
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIO

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEED
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO

11-030001 3/1/2018 10 2351 1

11-030002 3/1/2018 01 102 02743 6
11-030003 3/1/2018 01 002 524863 6
11-030004 2/5/2018 01 FA01 00122 6
11-030005 3/6/2018 01 FE01 00010 6
11-030006 3/8/2018 01 001 00008 6
11-030007 3/10/2018 01 FE01 00018 6
11-030008 3/10/2018 01 FE02 10532 6
11-030009 3/12/2018 01 001 00010 6
11-030010 3/13/2018 01 FE01 00020 6
11-030011 3/15/2018 01 FE01 67213 6
11-030012 3/15/2018 01 FE01 00021 6
11-030013 3/15/2018 01 001 00016 6
11-030014 3/16/2018 01 F001 00020 6
11-030015 3/16/2018 13 0005 01259 6
11-030016 3/17/2018 14 00 258-2 6
11-030017 3/17/2018 01 002 524981 6
11-030018 3/18/2018 01 FE01 00017 6
11-030019 3/18/2018 01 F002 05639 6
11-030020 3/18/2018 01 FA01 06534 6
11-030021 3/20/2018 01 FE01 00456 6
11-030022 3/20/2018 01 F001 00021 6
11-030023 3/21/2018 01 FE01 00018 6
11-030024 3/21/2018 01 F001 00022 6
11-030025 3/22/2018 01 001 00019 6
11-030026 3/22/2018 14 0001 9363551 6
11-030027 3/22/2018 14 1 13547882 6
11-030028 3/23/2018 01 F001 00023 6
11-030029 3/24/2018 01 FE01 00020 6
11-030030 3/25/2018 01 0001 00007 6
11-030031 3/25/2018 01 0001 00008 6
11-030032 3/25/2018 01 FE01 00042 6
11-030033 3/26/2018 01 0001 00009 6
11-030034 3/27/2018 01 FE01 00043 6
11-030035 3/28/2018 01 FE01 00044 6
11-030036 3/29/2018 01 0001 00010 6
11-030037 3/30/2018 01 FE01 00046 6
11-030038 3/30/2018 01 FE01 00022 6
11-030039 3/30/2018 01 F001 734811 6
11-030040 3/31/2018 01 FE01 08436 6
11-030041 3/31/2018 02 E001 00023 6
11-030042 3/31/2018 01 0001 05728 6

TOTAL GENERAL

TOTAL I.G.V. 18%

 TOTAL I.G.V. 18%

Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo: MARZO 2018
RUC: 20142438366
Razón Social: PLAST CENTER TACNA S.A.C.
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIO

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEED
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

 INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION
NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV
0018551 MIGUEL GARCIA CALDERON 1,000.00
20100190100 LAYCONSA 3,517.42 633.14
20100050359 FABER CASTELL 5,118.64 921.36
20531963486 EL FIERRO 1,271.19 228.81
20369452569 PAY PAY S.A.C. 508.47 91.52
20142438366 PLAST CENTER TACNA S.A.C. 232.46 41.84
20369452569 PAY PAY S.A.C. 932.20 167.80
20500485712 MUEBLES RONY 4,754.24 855.76
20142438366 PLAST CENTER TACNA S.A.C. 113.75 20.48
20369452569 PAY PAY S.A.C. 592.37 106.63
20648569121 NISSAN 16,949.15 3,050.85
20369452569 PAY PAY S.A.C. 2,203.39 396.61
20142438366 PLAST CENTER TACNA S.A.C. 10.93 1.97
20620708316 INFORDATA TECHNOLOGHY S.A.C. 41.53 7.47
20254165035 LA POSITIVA 0.00 0.00
20533336991 REVITAC SOS 100.00 18.00
20100050359 FABER CASTELL 635.59 114.41
20474175163 IMPORTACIONES MAYDE S.A.C. 304.24 54.76
20100067324 ARTESCO S.A. 63.56 11.44
20100190100 LAYCONSA 84.75 15.26
10778826590 REGULA QUINA VELASQUEZ 296.61 53.39
20620708316 INFORDATA TECHNOLOGHY S.A.C. 12.71 2.29
20474175163 IMPORTACIONES MAYDE S.A.C. 278.81 50.19
20620708316 INFORDATA TECHNOLOGHY S.A.C. 1,727.97 311.03
20142438366 PLAST CENTER TACNA S.A.C. 76.27 13.73
20134052989 EPS 42.37 7.63
20119205949 ELECTROSUR 59.32 10.68
20620708316 INFORDATA TECHNOLOGHY S.A.C. 644.07 115.93
20474175163 IMPORTACIONES MAYDE S.A.C. 422.88 76.12
20532680123 COMERCIAL SOS S.A.C. 119.49 21.51
20532680123 COMERCIAL SOS S.A.C. 228.81 41.19
20532947741 FERRETERÍA LA NACIONAL 38.14 6.87
20532680123 COMERCIAL SOS S.A.C. 19.49 3.51
20532947741 FERRETERÍA LA NACIONAL 42.37 7.63
20532947741 FERRETERÍA LA NACIONAL 22.03 3.97
20532680123 COMERCIAL SOS S.A.C. 169.49 30.51
20532947741 FERRETERÍA LA NACIONAL 54.24 9.76
20474175163 IMPORTACIONES MAYDE S.A.C. 761.86 137.13
20100310288 ARTI S.A. 175.85 31.65
20100047641 PAPELERÍA LA NACIONAL S.A. 2,118.64 381.36
10004518701 MARIA INES PRADO 0.00 0.00
20383162654 Ae1 S.A. 1,377.12 247.88

L GENERAL 46,122.42 8,302.03

46,122.42 8,302.03
 0.00 0.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DENOMINACION
NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV

VTAS GRAVADAS 46,122.42 8,302.03

L GENERAL SUBDIARIO: 46,122.42 8,302.03

 ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS OTROS
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS
1000

90.00

1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,090.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,090.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 S/0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS OTROS
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
BASE BASE NO CARGOS
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 2,090.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION
1,000.00
4,150.00
6,040.00
1,500.00
600.00
274.30
1,100.00
5,610.00
134.23
699.00
20,000.00
2,600.00
12.90
49.00
106.20
118.00
750.00
359.00
75.00
100.00
350.00
15.00
329.00
2,039.00
90.00
50.00
70.00
760.00
499.00
141.00
270.00
45.00
23.00
50.00
26.00
200.00
64.00
899.00
207.50
2,500.00
1,000.00
1,625.00

55,530.10

55,530.10
 0.00

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DOMICILIADO EMISION

55,530.10

55,530.10
PAG. 1
CTLIBR81

PORC.IGV

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 2
CTLIBR81

PORC.IGV