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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
PLAN DE CALIDAD
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ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
INDICE..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE .........................................................................................................................................................3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna
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8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseño
………………………………………………………………………………..19
12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21
13.1 Planificación de los procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfacción del cliente
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26
ANEXO A ORGANIGRAMA ..............................................................................................................................28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42
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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La
aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecución de Obras
Compras
Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos
dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada
uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales
procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
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En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO 9000
:2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización)
“Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
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siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto
las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
e) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad
o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:
Document Área/
POLÍTICA DE NOMBRE o Depto
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD INDICADORES /Procedim
iento
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- Iniciativa de la
organización en el QSP-080 DOP
Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC ROP
correctivas y prevntivas
en cuanto a las acciones QA
preventivas
- Iniciativa de la
organización en el QSP-090 varios
Implementación de mejoramiento de su SGC
oportunidades de mejora en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
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recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros
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Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
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9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación
del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/Q
programa de obra e inversiòn teniendo A/DOP/ROP
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Adquirir los materiales y herramientas Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP
necesarias para el desarrollo de la
obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Garantizar que las obras estarán Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o
arquitecto residente ofrecido en la
propuesta, quienes atenderán
personalmente los trabajos.
Responder por los daños y perjuicios Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en la
ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente e Durante todo el proyecto SOP-652 DOP
idóneo para el desarrollo de la obra. El
contratista se obliga a cumplir la
totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables a
los trabajadores que utilice en el
presente contrato.
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11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son suministrados
por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños
de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE
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12 COMPRAS
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Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
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17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
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18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
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Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en practica
los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA
EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS O
CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO. ESAS
REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA
SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.
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ANEXOS
ANEXO A
DIRECTOR DE OBRA
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PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOR ESTRUCTURAL
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PERSONAL EN EL PROYECTO
PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD
ANEXO B
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COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION
FORMACION
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
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EXPERIENCIA
HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.
DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION
Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del
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Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando dichos
contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de recursos
en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,
tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones) sobre
los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
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Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendrá
facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo técnico
de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y reprogramaciones
de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los recursos que tenga en
la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ingeniero
Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la
fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.
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EXPERIENCIA
HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras
INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil
RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
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Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD
Capacidad de mando.
Administración del Recurso Humano.
Capacidad de Decisión.
Seguridad – Practicidad – Competitividad.
Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.
MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, disposición
y utilización de los materiales.
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Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada de
tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de las
obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.
AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).
FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA
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ANEXO C
GERENTE
EDUCACION
Ingeniero civil,
RESPONSABILIDADES
PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
AUTORIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDADES
SECRETARIIA
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EDUCACION
RESPONSABILIDADES
ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar la
Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de aceptación
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general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan presentar al
Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco días de cada
mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo preventivo a la
Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a la gerencia, que
redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que solicite la Gerencia;
j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y
Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta
conocer y que forman parte de este contrato.
ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y liquidar
los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y servicios
para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral, e) atender
las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato suscrito entre EL
CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.; f) atender
las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y los demás asuntos jurídicos que
se requieran en la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera del presente
contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de
condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que EL
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.
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ANEXO D
MAPA DE PROCESOS
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