ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

PRODUCTO DELICITRUS
(UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMOS/QUETZALES)

No. CONCEPTO 2016 2017 2018

1 Mercado total en unidades en el casco urbano de 10,000,000.00 9,800,000.00 10,094,000.00
Tecpán G.
2 Participación de mercado 13% 15% 18%

3 Precio por unidad Q12.00 Q12.00 Q13.00

4 Costo variable Q2.50 Q2.75 Q2.75

5 Margen de contribución bruta unitaria Q9.50 Q9.25 Q10.25

6 Volumen de ventas en unidades 1,300,000 1,470,000 1,816,920

7 Volumen de ventas en valores Q15,600,000.00 Q17,640,000.00 Q23,619,960.00

8 Margen de contribución bruta Q12,350,000.00 Q13,597,500.00 Q18,623,430.00

9 Gastos Generales Q500,000.00 Q500,000.00 Q500,000.00

10 Margen de contribución neta Q11,850,000.00 Q13,097,500.00 Q18,123,430.00

11 Publicidad Q200,000.00 Q225,000.00 Q229,500.00

12 Gastos de distribución y ventas Q1,200,000.00 Q1,250,000.00 Q1,312,500.00

13 Utilidad Q10,450,000.00 Q11,622,500.00 Q16,581,430.00