24/05/2018 NFE0135_CEST_Rejeição_806 - Linha Microsiga Protheus - TDN

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NFE0135_CEST_Rejeição_806

Criado por Isis Alkmin Beltrao Tenorio Maximo, última alteração em 29 mar, 2018

CEST Rejeição: 806

Produto: Microsiga Protheus

Versões: 12

Ocorrência: Como gerar o CEST na NFE ? Como resolver a rejeição 806 ?

Passo a O código do CEST deve ser preenchido no cadastro de produto no campo B1_CEST e após fazer a nota é gravado o conteúdo nos campos FT_CEST e CD2_CEST.
passo:
806 - Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

Ao utilizar as situações tributárias: 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900 é obrigatório gerar o CEST.

Para o 90 e o 900 ainda é necessário que haja o calculo do ICMS-ST:

O CST 90 com a tag vICMSST ou seja, apenas com cálculo de ICMS-ST (tag: vICMSST diferente de zero).

O CSOSN 900 com a tag vICMSST ou seja, apenas com cálculo de ICMS-ST (tag: vICMSST diferente de zero).

Se necessário para alterar a situação tributária deverá ir na TES no campo F4_SITTRIB

Exceção 1: A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).

Impressão no Danfe:

O CEST é gerado apenas no XML.

Não existe até o momento um layout da Sefaz para que seja apresentada a informação do CEST, ou seja, não foi criado um novo campo no Danfe, e não há nenhuma informação na nota técnica

Caso seja uma solicitação da Sefaz do seu estado, poderá utilizar um padrão para gerar a mensagem em informações complementares, como exemplo C5_MENNOTA.

Conforme a nota técnica 2015.003_v_1.94:

Obs: O CEST já foi implementado há mais de um ano em nossos fontes (NFESEFAZ, SPEDNFE e TSS)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=348294800 1/2
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base_de_conhecimento tss versao_11 versao_12 xml novo_layout_nfe

layout_nfe 4_0_nfe 806 806_rejeicao rejeicao_806

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=348294800 2/2