Fecha

20/02/2017
Reporte de 7 Pasos Folio

NC-16-033
Fecha de Identificación: Acción X Acción Preventiva: Mejora: 1/3
Correctiva:
Realizado por: CARLOS AGUILA
Área(s) Involucrada(s): SISTEMAS
Si la acción es resultado de una auditoría anotar la referencia de la auditoría: AI-16-1
En caso de que la no conformidad corresponda a una reclamación de cliente, anotar la siguiente información:
Cliente: Contacto:
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ ACCIÓN PREVENTIVA / MEJORA
En el proceso de control de la información;
- No se presentó evidencia de cambio de contraseñas conforme lo indica el procedimiento.
- Se identificó que la base de equipo de cómputo no se tiene actualizada, ya que algunos equipos no están registrados.
- No se está realizando los respaldos de forma diaria como lo indica el procedimiento, actualmente se lleva de forma manual cada semana y no
se hace del % de los equipos.
- Se identificó que los respaldos de equipo solo se tienen considerados los de las oficinas quedando fuera los equipos que se encuentran en los
servicios y los asignados al personal operativo.
- En los respaldos que se deben mantener fuera de las instalaciones se identificó que no se realiza en tiempo y forma y no se saca de las
instalaciones como se indica en el procedimiento.
- El programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo no considero 4 equipos que se tienen identificados ejemplo (009,027,029 y
037)
- No se presenta evidencia del reporte a dirección de administración del cumplimiento del mantenimiento.
- Se identificó que el área de sistemas no tiene conocimiento de las bajas de personal.
- En el sistema SISC se detectó que el logo no es el vigente.
- Se encontró registros con falta de firmas, incompleto (baja de equipo software y hardware, programa de mantenimiento preventivo de equipo de
cómputo, resguardo de cuentas de correo, resguardo de equipos de cómputo)
- No se mostraron indicadores de medición el último reporte se realizó en agosto)

2. ACCIONES DE CONTENCIÓN Aplica No Aplica

Fecha de
No. Acción Responsable
Implementación

3. CAUSA RAÍZ (Adjuntar el/ los documento(s) generado(s) en el análisis para determinar la(s) causa(s) raíz).
Falta de continuidad en el seguimiento de algunos procesos.

Versión 0 F-SIG-026
 Fecha
20/02/2017
Reporte de 7 Pasos Folio

NC-16-033
Fecha de Identificación: Acción X Acción Preventiva: Mejora: 2/3
Correctiva:

4. ACCIONES PERMANENTES
Fecha
No. Acción Responsable Resultado Esperado
Inicio Fin
SE HARAN REGISTROS DEL CAMBIO DE ASISTENTE DE ENERO PERMANENTE TENER LOS REGISTROS DE LOS
CONTRASEÑA SISTEMAS CAMBIOS EN TIEMPO Y FORMA.
SE ACTUALIZARÁ EL INVENTARIO DEL EQUIPO ASISTENTE DE ENERO FEBRERO TENER LA INFORMACION
DE COMPUTO. SISTEMAS CORRECTA DE LOS EQUIPOS
ASIGNADOS.
SE IMPLEMETARA QUE EL RESPALDO DE LA ASISTENTE DE ENERO PERMANENTE TENER LOS RESPALDOS DIARIOS
INFORMACION SEA DE FORMA DIARIA SISTEMAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE
FORMA DIARIA

SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LOS GERENTE DE SISTEMAS ENERO PERMANENTE TENER LOS RESPALDOS DE LAS
RESPALDOS DE FORMA MENSUAL EN TIEMPO Y MAQUINAS FUERA DE LAS
FORMA INSTALACIONES EN TIEMPO Y
FORMA
SE HARAN LOS MANTENIMIENTOS A EQUIPOS ASISTENTE DE ENERO PERMANENTE TENER AL DIA LOS
DE COMPUTO RESPETANDO EL CALENDARIO SISTEMAS MANTENIMINETOS DE LOS
SIN QUE SE OMITA ALGUNO EQUIPOS CONFORME AL
CALENDARIO.
SE HARA EL REPORTE MESUAL DEL GERENTE DE SISTEMAS ENERO PERMANENTE TENER LA EVIDENCIA DEL
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO CUMPLIMENTO DE
PARA LA ENTREGA A DIRECCION MANTENIMIENTO CON EL REPORTE
A DIRECCION
SE SOLICITARÁ A RH QUE MANDE UN CORREO GERENTE DE SISTEMAS ENERO MARZO TENER EL CONOCIMIENTO DE LAS
DE BAJA DE PERSONAL DE LAS PERSONAS PERSONAS QUE DEJARON DE
QUE TIENEN EQUIPOS DE COMPUTO O PRESTAR SUS SERVICIOS A LA
ACCESOS QUE SEAN PARA USO INTERNO DE EMPRESA PARA QUE LA
LA EMPRESA. INFORMACION A LA QUE TIENEN
ACCESO NO SEA COMPROMETIDA.
SE CAMBIARÁ EL LOGO DE LA PLATAFORMA GERENTE DE SISTEMAS ENERO FEBRERO TENER TODOS LOS LOGOS
SISC ACTUALIZADOS
SE CONSEGUIRAN LAS FIRMAS FALTANTES DE ASISTENTE DE ENERO FEBRERO TENER LA INFORMACION
TODOS LOS RESGUARDOS DE LOS EQUIPOS SISTEMAS COMPLETA
DE COMPUTO
SE HARAN LOS INDICADORES MENSALES Y SE GERENTE DE SISTEMAS ENERO PERMANENTE LLEVAR EL REGISTRO DE LOS
ENTREGARAN A DIRECCION INDICADORES Y QUE SE CUMPLAN
AL 100%

Versión 0 F-SIG-026
 Fecha
20/02/2017
Reporte de 7 Pasos Folio

NC-16-033
Fecha de Identificación: Acción X Acción Preventiva: Mejora: 3/3
Correctiva:

5. VERIFICACIÓN (Resultados Encontrados)

Conclusión: Cerrada Abierta Realizada por: Fecha:

6. CONTROL / EFICACIA (Resultados Encontrados)

Conclusión: Cerrada Abierta Realizada por: Fecha:

7. PREVENCIÓN
¿Algún otro servicio o proceso similar requiere de acciones similares? SI No

En caso afirmativo, anotar el folio del Reporte de 7 pasos generado:

Versión 0 F-SIG-026