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Item Elemento

1. Compromiso de la alta dirección.

1 Cuenta con sistema de prevención de riesgos (SST)

2 Elaboración de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional.

3 ¿Ha definido y autorizado la Alta Dirección la política de seguridad?

4 ¿Establece objetivos y metas sobre Seguridad y Salud en el trabajo?

5 ¿Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos?

6 ¿Incluye un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua?

7 ¿Incluye explícitamente un compromiso de cumplir la legislación SST vigente y con otros requisitos que la organización
suscriba?

8 ¿Está documentada, implantada y mantenida al día?

9 Firma de Política.

10 Divulgación /Publicación de la Política de Seguridad.


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Item Elemento

11 Es comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones individuales de
seguridad y salud ocupacional.

12 Está disponible para todos los trabajadores y partes interesadas.

13 La Política de Seguridad, Salud Ocupacional, se encuentra en un formato que permite el control de sus revisiones

2. Planificación.

13 Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de Línea base como diagnóstico participativo del estado de la seguridad y
salud en el trabajo

14 Se ha realizado procedimiento para identificar y evaluar los requisitos legales y otros requisitos en SSO.

15 ¿Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo?

16 Se ha realizado algún estudio de evaluación de las condiciones de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (IPERC).
La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
17 En la evaluación de factores de riesgo se incluye la procreación.
¿Se realiza por puesto de trabajo?
18 ¿Los miembros del Comité SST han participado en la IPER?. Mostrar evidencia.

19 Se tiene un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo


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Item Elemento

20 Se tiene un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

21 Se ha establecido algún sistema de Auditoria Interna para la evaluación y control del Programa de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional.

22 Se han determinado por escrito algunos Objetivos y Metas concretas para alcanzar la Prevención de Riesgos.

23 Los Objetivos y Metas se han determinado de acuerdo a las evaluaciones realizadas de Prevención de Riesgos.

24 Se han previsto los medio mínimos necesarios que permitan alcanzar los Objetivos y Metas que son señalados.

25 Se efectúa periódicamente un seguimiento y control de los Objetivos y Metas establecidos.

26 Existe un presupuesto para la prevención de Riesgos.

27 Se ha establecido un sistema de evaluación aunque sea de forma aproximada de costos de los accidentes de trabajo.

28 Existe algún control de los Riesgos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.

29 Existe alguna persona asignada a la función de control de Riesgos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.

30 La persona asignada dispone de oficina para uso exclusivo.


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Item Elemento

31 La persona asignada tiene un colaborador para el desarrollo de sus funciones.

32 La persona asignada supervisa el proyecto de una nueva instalación, construcción o modificación.

33 Existe algún Servicio Médico.

34 Existe el Comité de Seguridad legalmente organizado.

35 El Comité de Seguridad está conformado de manera paritaria.

36 El comité de seguridad se reúne por lo menos una vez al mes.

37 Las reuniones del Comité se realizan en horario de trabajo y en las instalaciones de la empresa.

38 El Comité de Seguridad dispone de un Libro de Actas.

39 Los representantes de los trabajadores han sido elegidos por ellos mismos.

40 Se tiene al día las actas de reunión del comité de seguridad,en el cual se registran todos los acuerdos Las copias de las actas se
entregan a los miembros del Comité

41 Los representantes del comité tienen distintivos para ser identificados.

42 El Comité ha sido capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo.


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Item Elemento

43 Los miembros del Comité gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, hasta un máx. de 30 días
por año.

44 El comité de seguridad ha aprobado el RISST.

45 El comité de seguridad ha aprobado el Plan Anual de SST.

3. Participación, formación e información.

45 Se consulta la opinión del Comité con ocasión de modificaciones de planes, procedimientos, cambios de puestos de trabajo,
etc.…

46 Se suele consultar a los trabajadores sobre los cambios de puestos de trabajo.

47 Existe algún sistema que permita conocer las sugerencias acerca de las deficiencias existentes en las condiciones de trabajo.

48 Se ha realizado alguna mejora a partir de alguna sugerencia a cerca de las deficiencias existentes de las condiciones de trabajo.

49 Existe algún tipo de incentivos para las propuestas de mejora.

50 Se ha establecido un sistema de participación por medio de reuniones del personal de mando con los trabajadores para la
toma de decisiones en temas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.

51 El personal de mando está implicado en la realización de actividades preventivas (Investigación de Accidentes, Inspecciones,
elaboración de procedimientos, etc.…).
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Item Elemento

52 Se proporciona al trabajador un periodo de capacitación suficiente al ingresar a la empresa, cambio de puesto de trabajo o al
aplicar un nuevo método de trabajo.

53 Los mandos intermedios están implicados con la capacitación de los trabajadores a su cargo.

54 Se dispone de algún material (manual, procedimiento) para facilitar la capacitación.

55 Existe un responsable a cargo de las capacitaciones por parte de la empresa.

56 En el último año la Dirección ha participado en alguna capacitación para la mejora de la gestión de la prevención de riesgos.

57 En el último año se ha realizado alguna capacitación para los trabajadores sobre primeros auxilios, extinción de fuego –
incendios, uso de extintores y rescate.

58 Se ha determinado tiempo de la jornada laboral para la capacitación del personal en materia de Prevención.

59 Se toma evidencia de las capacitaciones realizadas.

60 Hay establecido un sistema de información directo para información de los trabajadores.

61 Hay establecido un sistema de información previa al personal sobre cambios en los procesos productivos, puestos de trabajo
etc.

62 Hay algún medio divulgativo sobre Prevención y temas de la empresa.

63 Está establecido un sistema de reuniones periódicas informativas de la Línea de Mando con el personal.
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Item Elemento

64 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador algún tipo de información sobre procedimientos de
trabajo relativos al puesto de trabajo.

65 Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita sobre la materia de Prevención de
Riesgos en el trabajo. Se agrega a su contrato
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Item Elemento

4. Implementación y Operación.

65 Elaboración de Matriz de Funciones y Responsabilidades.

66 Se realiza algún control de estas responsabilidades.

67 La Alta Dirección ha promovido alguna reunión en el último año para tratar temas de prevención.

68 Se dejan evidencias por escrito de estas reuniones.

69 Como resultado de las reuniones de prevención se toman decisiones a corto o largo plazo.

70 Se ha desarrollado o promovido campañas de prevención de riesgos.

71 Procedimiento de comunicación interna y externa.

72 Formato para comunicación interna y externa.

73 Procedimiento de Elecciones e Instalación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

74 Formato para convocatoria al comité.

75 Formato para acta de conformación de comité.


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Item Elemento

76 Formato para acta de conformación de brigadas.

77 Procedimiento para elaboración de documentos.

78 Formato para Lista Maestra de Documentos.

79 Formato para Firmas Autorizadas.

80 Procedimiento para actualizar, conservar y disponer documentos.

81 Formato para Distribución de Documentos.

82 Reglamento Interno de SST.

83 Procedimiento de Capacitación

84 Formato de Capacitación

85 Procedimiento de Excavaciones y Zanjas.

86 Formato Inspección de Excavaciones y zanjas.

87 Procedimiento de Mov. De Tierra.


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Item Elemento

88 Formato Inspección de Movimiento de Tierras.

89 Procedimiento de Colocación de Anclajes, Muro Pantalla

90 Formato Inspección de perforadora.

91 Formato Inspección de inyectora.

92 Formato Inspección de compresora.

93 Procedimiento para Trabajos en Espacio Confinado.

94 Formato Inspección para Trabajos en Espacio Confinado.

95 Procedimiento Prevención Contra Caídas.

96 Formato Inspección de Arnés.

97 Formato de Inspección de Linea de vIda.

98 Formato Inspección de Andamios.

99 Formato Inspección de Escaleras.


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Item Elemento

100 Procedimiento Instalación de Sistemas y Equipos de Seguridad.

101 Formato Inspección de Barandas.

102 Procedimiento de Trabajo en Caliente

103 Formato Inspección de trabajo en caliente.

104 Procedimiento Manejo de Herramientas eléctricas y Manuales.

105 Formato Inspección de Herramientas Eléctricas.

106 Formato Inspección de Herramientas manuales.

107 Procedimiento para Uso de EPP.

108 Formato Inspección de EPP.

109 Procedimiento para Trabajo con torre Grúa.

110 Formato Inspección de Torre Grúa.

111 Formato Inspección de Grúa Estacionaria


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Item Elemento

112 Procedimiento para Izaje de Cargas.

113 Formato Inspección de Equipo de Alzado ( Eslingas, Estrobos, Grilletes, Gancho).

114 Formato Inspección de Evaluación de Carga

115 Procedimiento de Eq.Pesado.

116 Formato Inspección de Volquete.

117 Formato Inspección de Retroexcavadora de Orugas.

118 Formato Inspección de Retroexcavadora de llantas.

119 Formato Inspección de Mini cargador ( Botcat)

120 Procedimiento de Eq.Liviano

121 Formato Inspección de Vibradora.

122 Formato Inspección de Mezcladora.


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Item Elemento

123 Formato Inspección de Sierra Circular.

124 Formato Inspección de Maquina de Soldar.

125 Formato Inspección de Eq. Oxicorte.

126 Formato Inspección de Tablero Eléctrico.

127 Formato Inspección de Esmeril.

128 Formato Inspección de Taladro.

129 Formato Inspección de Vibrocompactador.

130 Formato Inspección de Winche.

131 Certificado de Operatividad de Winche, Mezclador, Andamio Colgante, elevador,Polea

132 Procedimiento de Vaciaado de Concreto.

133 Formato Inspección Vaciado de Concreto

134 Formato Inspección Bomba de Concreto en Vehículo.


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Item Elemento

135 Formato Inspección Bomba Estacionaria TK 40 - TK 50

136 Procedimiento para el almacenamiento y manipulación de productos químicos.

137 Formato Inspección de almacenamiento y manipulación de productos químicos.

138 Procedimiento para Permiso de Trabajo

139 Formato para Permiso de Trabajo en altura.

140 Formato para Permiso de Trabajo en caliente.

141 Formato para Permiso de Espacio Confinado.

142 Formato para Permiso de Izaje cin Grúa.

143 Procedimiento Bloqueo uso de Tarjeta.

144 Formato Inspección de Bloqueo y Uso de Tarjeta.

145 Procedimiento para Orden y Limpieza.

146 Formato Inspección de Orden y Limpieza.


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Item Elemento

147 Formato Inspección de Comedor y vestidor.

148 Formato de Inspección de Baños.

149 Formato Inspección de Almacén

150 Procedimiento para Seguridad en oficinas( Ergonomía y Otros)

151 Procedimiento para Señalización.

152 Formato Inspección de Señalización.

153 Procedimiento de Seguridad y Vigilancia.

154 Procedimiento / Instructivo de Ingreso de Personal.

155 Formato de Hoja de Ruta.

156 Procedimiento para Control de Programas Médicos.

157 Matriz de Exámenes Médicos por Función/Puesto.

158 Procedimiento de Lactancia


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Item Elemento

159 Tabla de Equipo EPP y EPC vs Actividades.

160 Procedimiento para Seguridad del Contratista.


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Item Elemento

5. Actividades preventivas.

160 Existe algún control estadístico de accidentabilidad.

161 El registro de accidentes se realiza por la persona encargada de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.

162 Se elaboran periódicamente índices de Seguridad (índice de frecuencia, índice de severidad, índice de gravedad).

163 Se emplean mayoritariamente códigos normalizados para la clasificación de los accidentes (ANSI, OIT, o Ministerio de Trabajo).
Se han fijado Objetivos concretos sobre índices de accidentes.
164

165 Se informa de los resultados de los índices de seguridad.

166 La información de los índices de seguridad se da a la línea de mando Alta, Intermedia, trabajadores.

167 A raíz de los resultados de los índices de seguridad se han tomado medidas correctivas para reducirlos.

168 Se tiene Procedimiento de Investigación de Accidente e Incidentes.

169 Se investigan todos los incidentes y accidentes de trabajo.


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Item Elemento

170 Existe un formato específico para la investigación de los accidentes.

171 Este formato recoge también la información de los incidentes.

172 La dirección tiene conocimiento de los resultados de la investigación de los accidentes.

173 El encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional participa de la investigación de accidentes.

174 El Comité de Seguridad participa de la investigación de accidentes.

175 Las acciones correctivas surgidas a raíz de la investigación de accidentes se cumplen.

176 Se realizan periódicamente Inspecciones de Seguridad.

177 Existe un formato específico para las Inspecciones de Seguridad.

178 Se realiza un cronograma de Inspecciones.

179 Participación de Gerencia y Supervisores.

180 Se cumplen las acciones correctivas generadas a partir de las inspecciones.

181 Se informa de los resultados obtenidos de las inspecciones.


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Item Elemento

182 El Comité de Seguridad participa de las inspecciones.

183 Existe algún Análisis de Riesgos que permita la jerarquización en función de su peligrosidad.

184 Los análisis de Riesgos de accidentes consideran los daños y consecuencias así como la probabilidad de que sucedan.

185 Se realizan Monitoreo de Riesgos Físicos.

186 Se realizan Monitoreo de Riesgos Químicos.

187 Se realizan Monitoreo de Riesgos Biológicos.

188 Se realizan estudio disergonómico.

189 Se controlan eficazmente la realización de estos Monitoreo.

190 Se informan a la Gerencia, Supervisores, Trabajadores, Comité de Seguridad de los resultados de dichos Monitoreo.

191 Se tiene Procedimiento de enfermedades Ocupacionales.

192 Se tiene registro de Enfermedades Ocupacionales.

193 Se realizan exámenes médicos ocupacionales antes de entrar a trabajar, durante el trabajo y después de dejar de trabajar.
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Item Elemento

194 Se cuenta con Médico Ocupacional

195 Se solicita información toxicológica de los productos químicos (MSDS).

196 Se tiene Mapa de Riesgos.

197 Se tiene elaborado un Plan de Contingencia ( Emergencia).

198 El Plan de Contingencia ha sido divulgado a todo el personal.

199 Se cuentan con Brigadas de Emergencias.

200 Se realizan Simulacros periódicos para controlar la eficacia del Plan de Emergencia.

201 Se cuenta con botiquines de emergencia.

202 Formato de números de emergencia.

203 Formato Inspección de botiquín.

204 Formato Inspección de camilla rígida.

205 Se entrega EPP (Equipo de Protección Personal) a los trabajadores.


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Item Elemento

206 Hay un documento escrito donde señale de la obligatoriedad del uso del EPP.

207 Existe un control efectivo en la adquisición de EPP normalizado.

208 Existe un control efectivo por parte de la persona encargada de la Seguridad en el suministro de EPP.

209 Hay un sistema de control de la utilización de EPP.

210 Hay lugares adecuados para guardar y conservar los EPP.

211 Se informa a los trabajadores acerca de la necesidad de uso de EPP.

212 Se instruye a los trabajadores apropiadamente en el uso de EPP.


Se cuentan con EPC ( Equipos de Protección Colectiva) malla de color naranja, cinta roja de peligro , cinta amarilla, etc.
213

214 Se señalizan los lugares peligrosos en el área de trabajo.


Los trabajadores o representantes intervienen para escoger los medios de protección más idóneos.
215

216 Se tiene un reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo

217 El Reglamento Interno ha sido firmado por la Gerencia.


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Item Elemento

218 El Reglamento Interno de Seguridad ha sido difundido a todo el personal.

219 Se tiene Procedimientos de Trabajo.

220 Los procedimientos han sido firmados.

221 Se tiene Procedimiento de Gestión de Riesgos.

222 Se realiza Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).

223 Se tiene un procedimiento para realización de Auditorías.

224 Existe un formato para realizar dicha auditoria.

225 Informe de Auditoria Interna

226 Participa la Gerencia / supervisores en dicha Auditoria.


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Item Elemento

6. Revisión por la dirección.

226 Revisión de Política.

227 Revisión de Inspecciones / Auditorías.

228 Verificación de cumplimiento de objetivos y metas de seguridad.

229 Verificación de Acciones correctivas.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Cuenta con sistema propio de prevencion de riesgos.

Politica de SST. Se verificó que la firma del gerente general se encuentra montada .

Se verificó que contiene la firma del jefe de operaciones Ssoma, mientras


Politica de SST. que la firma del gerente general debela montaje.
El establecimiento de objetivos y metas no concuerda con la politica
Politica de SST. presentada .cuyo formato contiene otras politicas .

Politica de SST. Se verificó que es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos

se verificó compromiso en prevencion de lesiones ,enfermedades y de


Politica de SST. mejora continua

Politica de SST. se verificó el cumplimiento de requisitos legales

Se verificó que se encuentra actualizada con fecha del 15 de agosto del


Politica de SST. 2017.

Politica de SST. La politica debela montaje de la firma del gerente general

Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se encuentra publicado en el periodico mural .El RISST
interno, Charla de Inducción, etc. contiene la politica pero no esta firmado por el gerente.
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Observaciones
Documentos de Desempeño

Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se encuentra publicado en el periodico mural.
interno, Charla de Inducción, etc.
Charla, Periodico mural. Reglamento Se verificó que se realiza la entrega del RISST el cual contiene la politica.
interno, Charla de Inducción, etc.
La politica no se encuentra en formato que permite el control de sus
Politica de SST. revisiones .

Estudio de Linea Base. Se verifico que no sé realizo el estudio de linea base

Se verificó que no se cuenta con procedimiento para identificar y evaluar


Procedimiento de Requisitos Legales los requisitos legales y otros requisitos en SSO

Registro de normas legales Se verificó que cuenta con registro de normas legales

IPERC( Identificación de Peligros, Evaluación Se verificó que cuenta con IPERC .


de Riesgos y Control)
IPERC( Identificación de Peligros, Evaluación Se verificó que el IPERC cuenta con actividades rutinarias y no rutinarias.
de Riesgos y Control)
IPERC( Identificación de Peligros, Evaluación Se verificó que el IPERC no participa comité de SST, no sé pudo evidenciar.
de Riesgos y Control)

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verificó que se tiene un plan de SST


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Plan Anual de Seguridad Se verificó que no se cuenta con un plan anual de SST

_____ Se verificó que no hay Auditoria Interna.

Se verificó que existe matriz de Objetivos y Metas pero no se relacionan


Matriz de Objetivos y Metas. con las politicas.
Se verificó que se determinó de acuerdo a las evaluaciones los Objetivos y
Matriz de Objetivos y Metas. Metas.

_____ Se evindecio el presupuesto .

_____ Se verificó que se realiza un control mediante los informes semanales .

_____ Se evidencio presupuesto.


No se pudo evidenciar de manera física.
_____

IPERC( Identificación de Peligros, Evaluación Se verificó que existe control de Riesgos de Seguridad Industrial, Salud
de Riesgos y Control) Ocupacional.
Se verificó que se tiene un jefe de seguridad en obra. . El señor Diego
_____ Rodriguez
Se verificó que el Supervisor de Seguridad dispone de oficina para uso
_____ exclusivo.
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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ Se verificó que tiene un PDR en campo.

_____ Se verificó que se supervisa un Proyecto nuevo.

_____ Se verificvó que no cuenta con Servicio Médico en la misma oficina.

Acta de votación de Comité de SST. Se verificó que se formó el comité de SST.

Acta de votación de Comité de SST. Se verificó que se formó el comité de SST.

Acta de reunión de Comité de SST. Se verificó que el comité de SST se reune una vez al mes.

Acta de reunión de Comité de SST. Se verificó que el comité de SST se reune en horario de Trabajo.

Libro de Actas. Se verificó que se tiene libro de Actas.

Formato de Elecciones de los Se verificó que se realiaron las elecciones de representantes al comité de
representantes SST.

Actas de comité de SST. Se verificó que se tiene las actas de reunión de comité.

_____ No se pudo evidenciar.

_____ No se pudo evidenciar.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ Se verificó que todavía no.

No se pudo evidenciar.El RISST no cuenta con formas de los integrantes


Reglamento Interno de Seguridad del comité.
No se pudo evidenciar.El plan Anual no cuenta con firma de los
Plan Anual de Seguridad integrantes del comité.

_____ no se pudo evidenciar.

_____ Se evidencio que no se realizan cambios en los puestos de trabajo

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Se evidenció que la línea de mando da charlas de seguridad, cronograma


Charla de seguridad.
donde están programados.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Se verificó que se da charlas de inducción antes del ingreso del personal


Charla de Inducción. a Obra.
Se evidenció que la línea de mando da charlas de seguridad, cronograma
Charla de seguridad. donde están programados.

Manual de Charlas. Se evidenció que existe un manual de capacitaciones.

Se evidenció que el jefe de seguridad esta a cargo de las capacitaciones


_____ estipula el articulo 6 del RISST
Se evidenció que la dirección no ha dado ninguna capacitación para la
_____ mejora de gestión de la Prevención.

_____ Se evidenció capacitacion en el uso de extintores.

Formato de Charlas. Se evidenció que se encuentra formato de la charla.

Foirmato de Charlas Se evidencia que se realizan capacitaciones.

Periódico Mural Se evidenció que se tiene Periódico Mural.

_____ No se pudo evidenciar.

Periódico Mural Se evidenció que se tiene Periódico Mural.

_____ Se evidenció que se envia informes semanales.


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Formato de Charla de Inducción. Se verificó que se da charla de inducción.

_____ Se verificó la entrega de RISST.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Organigrama y Funciones y No se pudo evidenciar de manera física.


Responsabilidades.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidenció que se toman decisiones en las reuniones del CSST

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Formato de Convocatoria para el comité. Se evidenció el formato de convocatoria para el comité.

Formato para acta de conformación de Se evidenció el formato de acta de conformación de comité.


Comité.
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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidenció con el titulo de indice.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Reglamento Interno de Seguridad Se evidencia el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

_____ Se evidenció que se tiene procedimiento para capacitacion

Formato de Capacitación. Se evidencia el Formato de Capacitación.

Procedimiento de Excavaciones y Zanjas. Se verificó la elaboración del Procedimiento de Excavaciones y Zanjas.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Procedimiento de Movimientos de Tierras. No se pudo evidenciar de manera física.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Formato de Inspección de Movimiento de No se pudo evidenciar de manera física.


Tierras.
Procedimiento de Colocación de Anclajes, Se evidenció la elaboración de Procedimiento de Anclajes, Muro Pantalla.
Muro Pantalla

Formato de Inspección de Perforadora. Se evidenció el llenado de Formato de Inspección de Perforadora.

Formato de inspeccion de Inyectora Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Inspección de Compresora Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato. Aun no se aplica.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Inspección de Arnés Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Inspección de escaleras Se evidenció la existencia del formato.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidencio la existencia de dicho procedimiento

_____ Se evidenció la existencia del formato.

No se pudo evidenciar de manera física.


_____

Formato de Inspección de Herramientas No se pudo evidenciar de manera física.


Eléctricas.
Formato de Inspección de Herramientas No se pudo evidenciar de manera física.
Manuales.
No se pudo evidenciar de manera física.
_____

No se pudo evidenciar de manera física.


Formato de Inspección de EPP.

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____
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Observaciones
Documentos de Desempeño

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

_____ Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Inspección de Volquete. Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

Formato Inspección de Retroexcavadora de No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


llantas.
No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica
_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ Se evidenció la existencia del formato.

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

Formato de Inspección de Tablero Eléctrico. Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

No se pudo evidenciar de manera física. Aun no se aplica


_____

_____ Se evidenció la existencia del procedimiento

_____ Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Inspección Bomba de Concreto Se evidenció la existencia del formato.


en Vehículo.
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Evidencias / Hallazgos

Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Formato de Permiso de Trabajo en Altura. Se evidenció la existencia del formato.

Formato de Permiso de Trabajo en Caliente. Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ Se evidenció la existencia del formato.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Formato de Inspección de Orden y Limpieza No se pudo evidenciar de manera física.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidenció la existencia del formato. Pero no se usa.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Instructivo de Ingreso de Personal No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

No se pudo evidenciar de manera física.


_____ Hay Estándar.
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Observaciones
Documentos de Desempeño

Formato de Estadisticas Se verificó la realización de Estadísticas de SST.

_____ Se verificó que las realiza el Jefe de seguridad.

Formato de Estadisticas Se verificó la realización de Estadísticas de SST.

_____ Se verificó que llevan las Estadística del Ministerio de Trabajo.

Se verificó que se encuentran en el Plan de Seguridad y Salud en el


Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo.

Informe Semanal de Seguridad Se evidencio el Informe de Seguridad.

Informe Semanal de Seguridad y Periodico Si a la línea de Mando por el Informe y a los trabajadores no se les
informa.
Mural mediante el periódico mural.
_____ Se verificó que se tomaron las medidas correctivas.

_____ Se verificó que se cuanta con procedimiento.

_____ Se verificó que se investigan los accidentes .


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Formato de Investigación de Accidentes e Se verificó el formato de Investigación de Accidentes.


Ikncidentes Peligrosos
Formato de Investigación de Accidentes e Se verificó que si recoge información de Incidentes.
Ikncidentes Peligrosos

Informe Semanal de Seguridad. Se evidenció que se presenta informe .

El Jefe de SSOMA Participa de la Investigación del Accidente cuando


_____ ocurre,

_____ No se pudo evidenciar.

_____ El supervisor de Seguridad dijo que si .

Cronograma de Inspecciones Se verificó el cronograma de Inspecciones.

Formatos de Inspección. No se pudo evidenciar.

Cronograma de Inspecciones Se verifico que se tiene formatos para inspecciones.

_____ No se pudo evidenciar.

_____ Se verificó que se ralizan las acciones correctivas.

Informe Semanal Se verificó que se encuentra en Informe semanal.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación Se evidenció en el IPERC.


de Riesgos y Control)

Formato de Investigación de Accidentes. Se evidenció en el Formato de Investigación de Accidentes.

Monitoreo de Riesgos Físicos. No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Monitoreo de Riesgos Físicos. No se pudo evidenciar de manera física.

Informe Semanal de Seguridad. No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Examén Médico Pre Ocupacional. Se verificó la realización de Exámenes médicos.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Hoja de Seguridad (MSDS). No se pudo evidenciar de manera física.

Mapa de Riesgos. Se verificó la realización de Mapa de Riesgos en el mural de la obra.

Plan de Contingencias Se evidenció el Plan de Contingencias.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ Se evidenció la conformacion de la brigada de emergencia.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Botiquín de emergencias. Se evidenció que se cuenta con botiquín de emergencia.

Se verificó que los números de emergencia se encuentran en el periódico


Números de Emergencia. Mural.

Inspección de Botiquín. se pudo evidenciar de manera física.

_____ se pudo evidenciar de manera física.

Formato de entrega de EPPs. Se verificó en almacén la entrtega de EPPs a los trabajadores.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Reglamento Interno de Se verificó que en RISST, se señala la obligatoriedad del uso de EPPs.
Seguridad

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Inspección de EPPs. No se pudo evidenciar de manera física.

Inspección de EPPs. Si mediante inspeccion de EPP

_____ Se verificó que se cuenta con un vestuario.

_____ Si en la charla de seguridad e induccion

_____ Si en la charla de seguridad e induccion

_____ Se evidenció que se encuentran en el Almacén.

_____ Se verificó que se señalizan los lugares peligrosos.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Se evidenció el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
en el Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud No se evidencia firma de la gerencia
en el Trabajo
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Observaciones
Documentos de Desempeño

Formato de Charla donde se encuentra Se verificó que el RISST ha sido difundido.


difusión de RISST.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar firma de la gerencia

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

AST ( Analisis de Seguridad en el Trabajo) Se verificó el lenado del AST.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.


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Observaciones
Documentos de Desempeño

Poliíca Nueva. Se evidenció Politica nueva versión.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.

_____ No se pudo evidenciar de manera física.