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PLAN DE NEGOCIOS

IMPLEMENTACION DE UN
RESTAURANTE VEGETARIANO
“SABOR VEGANO”
UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y TURISMO


ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO

DEONTOLOGIA DEL TURISMO

DOCENTE:
Dr Marcos Espinoza Maguiña
SEMESTRE:
2017-II
CICLO:
IX
ALUMNO:
Llallico Jara Nestor Jaime

HUARAZ – 2017
1. RESUMEN EJECUTIVO

2. NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:


SABOR VEGANO (come y vive): Restaurante dedicado a la venta y
comercialización de comida vegetariana, para turistas extranjeros
jóvenes y adultos; y para el público de clase A y B en la ciudad de
Huaraz.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA IDEA


DE NEGOCIO:

En la ciudad de Huaraz, en los últimos años la población ha venido


presentando un problema de sobrepeso y la mala nutrición, debido a
que se expende por lo general una cantidad de alimentos no saludables
en los diversos establecimientos y la falta de innovación de un
restaurante que brinda comida vegetariana. Ya que hoy en día se ve
más personas que presentan alguna enfermedad y debido a ello su
alimentación es mucho más cuidadosa y delicada debido a su salud.

El otro punto es el incremento de la insatisfacción de los clientes más


exigentes respecto a la calidad de servicio, buen potaje asimismo
también la calidez el trato, el ambiente, y sobre todo cubrir las
expectativas de los clientes.

Es así que la clientela consideraría una opción a este tipo negocio por
la innovación de la comida vegetariana en base a productos orgánicos
y la calidad del servicio ofrecido por parte de la empresa.

En la ciudad de Huaraz, existe gran flujo de turistas extranjeros y


nacionales ya que la ciudad siendo capital de Ancash, y centro soporte
para los turistas, debido a ello existe la gran oportunidad de introducir
este tipo de negocio. Debido a que el tipo de servicio en este caso
restaurante son: tradicionales y común. Asimismo, la plaza es un punto
estratégico debido a que la zona es mayormente concurrido por los
turistas extranjeros, en emplazamientos frecuentados peatonalmente y
preferiblemente cercanos a lugares públicos que permitan la rotación
constante de clientes. También el lugar cuenta con zonas de fácil
aparcamiento y/o acceso en transporte público.

La falta de una oferta gastronómica de estas características en la


ciudad de Huaraz despertó el interés y la curiosidad de mi persona,
para poder diversificar el mercado y personas que gustan consumir y
degustar este tipo de productos lo tuvieran a su disposición durante
todo el año sin tener que salir de su entorno y sobre todo en un
ambiente cómodo, por el hecho de que todas las personas que
concurren tienen una cultura alimenticia saludable similar. Si bien
estas personas pueden perfectamente asistir a cualquier restaurant y
consumir comidas (menús clásicos), hay pocos restaurantes que
ofrecen productos netamente vegetarianos, a esto le agregamos que
tampoco existe un servicio de “delivery”, la cual se encarga de llevar
comida “menú”, de estas características a domicilio.

Seremos unos de los pioneros en ofertar este servicio de “delivery”,


variaremos nuestra carta netamente de comida vegetariana y a la vez
tendremos un servicio eficaz para que nuestro cliente tenga una
experiencia nueva para que su expectativa sea excelente, sobre todo
mantenerse saludable y vivo.
4. ANÁLISIS DEL MERCADO
En la ciudad de Huaraz los restaurantes que elaboran comida
vegetariana son muy pocos y algunos de ellos están ubicados en zonas
alejadas por donde no transita con recurrencia el turista extranjero y
ofrecen un servicio de comida vegetariana con unos estándares de
calidad bajos, debido al creciente número de personas que prefieren la
comida sana orgánica sin grasa y con propiedades nutritivas he tomado
la decisión de crear un restaurante que satisfaga todas las necesidades
de ese creciente número de personas que buscan lo saludable nutritivo
y delicioso.

Teniendo en cuenta que el restaurante vegetariano está dirigido a los


consumidores que buscan comida saludable, que tengan entre 24 y 45
años de edad, y el público en general de estatus A y B. Personas con
diferentes ingresos económicos que busquen el mejor servicio y
calidad en comidas vegetarianas. Recordando que el restaurante
vegetariano estaría diseñado en altos estándares de calidad a un bajo
costo asequible para los turistas extranjeros jóvenes y adultos y el
público de status A y B con un valor nutritivo para el consumidor, sin
afectar la salud de este.

4.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO


Para la segmentación se tomará como referente dos fuentes
principales. La primera es la más reciente emisión del Perfil del
Turista de la Comisión de Promoción del Perú – PROMPERÚ. Según
este estudio por lo general los turistas extranjeros que visitan nuestro
país residen en grandes ciudades, son personas cultas y trabajan en
cargos ejecutivos y técnicos.
En cuanto a la edad se ha detectado segmentos de interés los que
pertenecen al rango de 25 a 44 años (54%) y los que cuentan con más
de 45 años (34%). Los turistas usan mayormente durante su estadía los
servicios de alojamiento de hoteles de 4 o 5 estrellas (23%), siendo el
gasto total promedio de estadía de US$ 994. Dentro de los más
importantes tipos de turismo figura el turismo cultural (89%),
naturaleza (43%) y el turismo de aventura (25%).

Esta información lleva inmediatamente a identificar mercados


potenciales a nivel turístico en temas de turismo cultural y natural que
pueden ser explotados. A nivel de la Provincia de Ancash el PTE 2015
revela que un 4% del total del turismo de origen extranjero a nivel
nacional se localiza en la ciudad de Huaraz. Tomando en cuenta que
la cantidad de turistas extranjeros que visitaron el Perú en el 2015 fue
de 3.445 millones el promedio de visitantes en el Perú y a la ciudad de
Huaraz alcanzo aproximadamente los 52 890 turistas extranjeros.

VACACIONISTA NATURAL
56% Jóvenes Adultos y Adultos que valoran el
confort y status. Residen en EE.UU, España,
VN Francia y Alemania.
 Generalmente entre 24 años a 45
 mayormente solteros.

VACACIONISTA AVENTURO PRO


NATURALEZA
Turistas interesados en conocer
44% culturas y visitar sitios
arqueológicos, disfrutar de ambientes naturales y
VAPN practicar deportes de aventura en estos destinos.
Residen en Norteamérica, Canadá y Europa
• Generalmente entre 24 años a 45
• Mayormente solteros
Se consultó también el Perfil del Turista que visita el Parque Nacional
Huascarán para observar el perfil del turista de naturaleza en el Callejón de
Huaylas, el cual se resume:

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA EL DEPARTAMENTO


DE ANCASH – 2015

SEXO Masculino (60%), Femenino


(40%)
EDAD De 15 a 24 años (30%), de 25 a 34
años (29%)
ESTADO CIVIL Soltero (62%), Casado o conviviente
(22%)

EDUCACIÓN Universitaria (46%), Maestría


(17%)
INGRESO FAMILIAR Menos de US$ 20,000
(26%) y US$ 200,000 o más
(2%)
PAIS DE RESIDENCIA EE.UU (20%), España (13%),
Francia (8%), Alemania (6%)
MOTIVOS Vacaciones, recreación u ocio
(compras) (73%), Visitar a familiares
o amigos
(9%)
FUENTES Internet (70%), Recomendación de
amigos (44%), Revistas (14%)
PERMANENCIA PROMEDIO
Permanencia mediana en Ancash 5
noches
ASPECTOS QUE MÁS INFLUYEN EN
Cultura diferente (74%), variedad de
LA ELECCIÓN DE UN DESTINO
actividades (55%)
TURÍSTICO
Analizando estas investigaciones de mercado se pueden encontrar ciertas
diferencias significativas, principalmente entre el perfil general del turista
extranjero a nivel nacional y el perfil específico a nivel zonal. En Ancash
existe un menor porcentaje de visita de los grupos demográficamente
mayores, la razón es la plataforma del servicio de restauración en comida
vegetariana orientada a turista extranjero y al público en general de status A
y B, que no está a la altura de la calidad de servicio, y comida saludable que
este segmento con mayor poder adquisitivo usualmente demanda. Los
recursos de carácter cultural, natural y urbano de la zona atraen a grupos
demográficamente más jóvenes pues para estos segmentos la comodidad no
es un factor decisivo.

Otro punto importante es que el nivel promedio de gasto diario per cápita en
Huaraz es menor al promedio nacional del turista extranjero. Esto se debe a
que los costos del servicio de restauración son menores (restaurantes
categorizados por el tipo de servicio y menú ofertado) y que los segmentos
de mayor poder adquisitivo tienen una menor participación de mercado
(léase 40 años a más) ya que prefieren otros destinos con una plataforma de
servicio de mayor nivel. A pesar de ello es un mercado interesante por la
diversidad de recursos que permite ofrecer servicios diferenciados
enfocables a mercados de jóvenes profesionales. Este segmento no prioriza
el factor comodidad sino la accesibilidad de una cobertura global que les
permita alcanzar el servicio con un valor agregado compatible con sus
intereses.

Tomando en cuenta lo discutido hasta el momento, a pesar que el enfoque


tradicional obliga a pensar en una segmentación por factores demográficos
como criterios principales se puede observar que en el mercado turístico el
comportamiento de los países de primer mundo resulta ser bastante
homogéneo (principalmente el Norteamericano y el Europeo) por lo que se
escoge como mejor alternativa una segmentación conductual en base a
variables que dependan de los beneficios buscados por el turista al realizar
un viaje. Es decir, basar la segmentación por tipo de turismo realizado.

Este tipo de segmentación es la misma utilizada en perfiles de mercado de


PROMPERU donde se agrupan los turistas por dos principales segmentos de
interés. El perfil de cada segmento se construye determinando la
participación de turistas por país de procedencia y se calculan sobre la
composición total las características sociodemográficas vinculadas.

4.2. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

¿Cuál es el perfil del cliente potencial?


Preguntas clave Respuestas
¿Entre que edades
Nuestro público objetivo está dentro del rango de edades entre 24
fluctúa el público
años a 45 años.
objetivo?

¿Cuál es su género? Es mixto, para ambos géneros.

¿Qué actividades Actividades de aventura (caminatas), observación de la


realiza? naturaleza e interacción con el entorno.
¿A qué nivel
socioeconómico Pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B
pertenece?
¿Cuál es su nivel de EEUU: De US$ 20,000 a US$ 39,999
ingresos? 26% euros anuales, publico de Estatus A y B xxxx
¿Dónde está
ubicado el público Provienen mayormente de Europa y América del Norte.
objetivo?
¿Cuál es su estilo Familias con empresas propias (negocios familiares) y
de vida? trabajadores dependientes (estado)
Salir de vacaciones en familia, planear salidas entre amigos por
¿Qué hábitos tiene?
pocos días para salir del estrés.
¿Es mayorista,
minorista,
Es el consumidor final.
productor o
consumidor final?
¿Cuál es el tamaño
Es un target de 6000 turistas extranjeros que visitan el Callejón
del mercado
de Huaylas al año.
objetivo?
¿Cuál es el
Debido a la última crisis económica, Europa está a pasos de
potencial de
recuperarse y Norteamérica está en crecimiento, por lo que el
crecimiento de este
mercado se ve prometedor a futuro.
mercado objetivo?
¿Cuál es el perfil del cliente potencial, para consumir el servicio?
Preguntas clave Respuestas
¿Por qué
comprarían
Comprarían el producto porque además de ser un alimento de
determinado
nutrición, saludable y entre otros beneficios de los productos,
producto o
sumarian nuevas experiencias de degustar productos de calidad y
contratarían
dejarían de lado la mala alimentación con la que viven a diario.
determinado
servicio?

¿Cuándo y bajo qué Comprarían el producto cuando las familias planifiquen sus
circunstancias próximas vacaciones, o los trabajadores solteros dependientes
adquirirían el bien o arreglen sus vacaciones por derecho; hacia áreas naturales nuevas
servicio? en busca de experiencias y descanso.

¿Cómo toman la
decisión de Compran movidos por las promociones de temporada.
compra?

Tomando en cuenta el cuadro de flujo de visitas extranjeras a la ciudad de


Huaraz del 2009-2016, la cual nos facilitó realizar nuestra tasa de
crecimiento, y posteriormente nuestra proyección de demanda del 2018-
2022.
Visitantes Nacionales - Registrados en el PC Llanganuco
MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 2,212 2,703 2,497 4,049 4,016 3,957 6,006 6,967
Febrero 1,645 2,040 2,192 3,598 3,759 4,943 4,854 5,812
Marzo 912 1,374 1,337 1,874 7,048 2,652 2,206 9,713
Abril 4,982 5,832 7,188 8,100 1,651 9,610 7,042 2,452
Mayo 2,103 2,503 2,775 3,570 3,796 4,542 5,208 5,058
Junio 2,477 1,749 2,633 10,481 4,152 4,419 5,503 3,636
Julio 9,539 8,953 11,486 9,128 11,367 12,454 18,000 21,895
Agosto 4,187 6,286 8,310 11,342 10,224 11,323 14,286 13,458
Septiembre 3,014 3,050 3,941 6,323 7,474 5,394 6,683 6,631
Octubre 4,644 6,682 7,953 7,818 8,438 8,244 12,155 11,239
Noviembre 5,028 6,106 6,281 6,543 7,087 6,393 3,407 11,119
Diciembre 1,950 1,160 2,639 2,702 3,000 2,370 2,929 3,907
TOTAL 42,693 48,438 59,232 75,528 72,012 76,301 88,279 101,887
Fuente: Parque Nacional Huascarán

Visitantes Extranjeros - Registrados en el PC Llanganuco


MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero 459 673 622 648 730 821 1,328 2,005
Febrero 389 570 510 632 586 855 994 1,543
Marzo 528 525 557 639 1,055 950 1,121 2,039
Abril 710 791 810 1,137 1,079 1,404 1,587 2,092
Mayo 1,037 1,153 1,179 1,480 1,510 2,018 1,977 2,878
Junio 1,392 961 1,439 1,248 1,750 2,073 2,114 2,750
Julio 1,733 1,731 2,008 1,723 2,250 2,222 2,702 3,349
Agosto 1,854 1,804 1,862 1,859 1,697 2,365 2,598 3,406
Septiembre 1,518 1,044 1,450 1,463 1,493 1,728 2,111 3,125
Octubre 998 1,080 1,095 1,047 1,353 1,632 1,916 2,604
Noviembre 666 590 681 814 982 1,271 1,562 2,382
Diciembre 540 350 548 757 769 1,097 1,340 1,945
TOTAL 11,824 11,272 12,761 13,447 15,254 18,436 21,350 30,118
Fuente: Parque Nacional Huascarán
TOTAL

MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Enero 2,671 3,376 3,119 4,697 4,746 4,778 7,334 8,972
Febrero 2,034 2,610 2,702 4,230 4,345 5,798 5,848 7,355
Marzo 1,440 1,899 1,894 2,513 8,103 3,602 3,327 11,752
Abril 5,692 6,623 7,998 9,237 2,730 11,014 8,629 4,544
Mayo 3,140 3,656 3,954 5,050 5,306 6,560 7,185 7,936
Junio 3,869 2,710 4,072 11,729 5,902 6,492 7,617 6,386
Julio 11,272 10,684 13,494 10,851 13,617 14,676 20,702 25,244
Agosto 6,041 8,090 10,172 13,201 11,921 13,688 16,884 16,864
Septiembre 4,532 4,094 5,391 7,786 8,967 7,122 8,794 9,756
Octubre 5,642 7,762 9,048 8,865 9,791 9,876 14,071 13,843
Noviembre 5,694 6,696 6,962 7,357 8,069 7,664 4,969 13,501
Diciembre 2,490 1,510 3,187 3,459 3,769 3,467 4,269 5,852
TOTAL 54,517 59,710 71,993 88,975 87,266 94,737 109,629 132,005
Fuente: Parque Nacional Huascarán
Demanda Histórica

2011 2012 2013 2014 2015 2016

71,993 88,975 87,266 94,737 109,629 132,005

SOLUCIÓN:
DEMANDA HISTORICA:
𝑨ñ𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 − 𝑨ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒓𝒐𝒓
∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑨ñ𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

𝟖𝟖𝟗𝟕𝟓 − 𝟕𝟏𝟗𝟗𝟑
(𝟏) . . . . ∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟗. 𝟎𝟗%
𝟖𝟖𝟗𝟕𝟓
𝟖𝟕𝟐𝟔𝟔 − 𝟖𝟖𝟗𝟕𝟓
(𝟐) . . . . ∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = −𝟏. 𝟗𝟔%
𝟖𝟕𝟐𝟔𝟔
𝟗𝟒𝟕𝟑𝟕 − 𝟖𝟕𝟐𝟔𝟔
(𝟑) . . . . ∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕. 𝟖𝟗%
𝟗𝟒𝟕𝟑𝟕
𝟏𝟎𝟗𝟔𝟐𝟗 − 𝟗𝟒𝟕𝟑𝟕
(𝟒) . . . . ∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟑. 𝟓𝟖%
𝟏𝟎𝟗𝟔𝟐𝟗
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎𝟓 − 𝟏𝟎𝟗𝟔𝟐𝟗
(𝟓) . . . . ∆% = ( ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟔. 𝟗𝟓%
𝟏𝟑𝟐𝟎𝟎𝟓

Tasa de Crecimiento:
∑ ∆%
𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔

𝟏𝟗. 𝟎𝟗 + (−𝟏. 𝟗𝟔) + 𝟕. 𝟖𝟗 + 𝟏𝟑. 𝟓𝟖 + 𝟏𝟔. 𝟗𝟓


∑ ∆% =
𝟓

∑ ∆% = 𝟏𝟏. 𝟏𝟏%.............Tasa de crecimiento.


Factor de Calculo:
𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝟏+( )
𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟏. 𝟏𝟏
=𝟏+( )
𝟏𝟎𝟎
= 𝟏. 𝟏𝟏%

DEMANDA ACTUAL:

AÑO ANTERIOR * FACTOR DE CALCULO


Año 2016 = 132005 *1.11 = 146525...........…(demanda actual)

DEMANDA PROYECTADA
TOTAL DEMANDA ACTUAL * FATOR DE CALCULO
Año 2017……146525 * 1.11 = 162642
Año 2018……162642* 1.11 = 180532
Año 2019……180532 * 1.11= 200390
Año 2020……200390 * 1.11 = 222432
Año 2021……222432 * 1.11 = 246899
CUADRO PROYECCION DE DEMANDA
DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021

NUMERO DE TURISTAS A LAS


QUE PROYECTAMOS 162642 180532 200390 222432 246899
OFRECER NUESTROS
SERVICIOS.

4.3. ANÁLISIS DE MERCADO OBJETIVO

Nuestro Mercado objetivo será un 52.89 % de turistas insatisfechos


del total de turistas extranjeros presentado en el cuadro proyección
de demanda.

AÑOS CANTIDADES PARTICIPACION DE


MERCADO (4.6%)

2017 86021 1011


2018 95483 1102
2019 10599 1202
2020 11764 1310
2021 13058 1395
TOTAL 6000

4.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En el ámbito de influencia del proyecto, existen 4 competidores


importantes, que, si bien no funcionan como restaurant netamente
vegetariano, sin embargo, elaboran comida de este durante el día. Sus
ventajas es que tienen algún tiempo en el mercado y, en consecuencia,
una relativa experiencia, prestigio y una posición en la mente del
consumidor.
Análisis de la competencia
Empresas Nivel de aceptación Tipo de cliente ¿Por qué ¿Dónde se ¿A que precio
Competidoras Alta Regular Poca que atiende razón la comercializa vende?
eligen? el producto?

Salvia X Turistas Por la Jr. 28 de Bisteck a lo pobre


extranjeros y variedad de Julio - de carne vegetal:
Público en productos y la Huaraz s/.18.oo
general calidad de los Milanesa de carne
mismos. vegetal: s/.16.00
Saltado de carne
vegetal con
verdura: s/.14.00
Salud y Vida
Debido falta de información por parte de las personas emprendedoras o
inversores la competencia para este tipo empresas en la ciudad de Huaraz es
escasa, se ha observado que ellos no son restaurantes netamente vegetarianos
debido a ello tiene una pequeña producción de los productos, ofrecen un variado
menú, sus pocos cliente son personas que conocen del restaurante por medio
de referencias de amigos o conocidos, manejan un precio asequible para todos
servicios (menús) no es un mercado competitivo debido a la falta de tecnificación,
al parecer la tendencia de este tipo de empresas en los próximos años nula por
la incredulidad de los inversores, la reacción de la entrada de un competidor para
ellos seria de no poder hacer nada porque su bajo conocimiento de estrategias
de mercado no los pondría en una posición ventajosa.

4.5. ESTRATEGIA DE MERCADO


4.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO
Para el restaurante SABOR VEGANO, es de gran importancia
la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a calidad y buen
servicio. Por tal razón se desarrollan estrategias que permitan la
habitualidad de los mismos en nuestro servicio; para ello se
implementan las siguientes estrategias:

Estrategia de la línea de productos vegetariano

Ítem Estrategia
Ventajas  Precio
 Ser el único restaurante netamente
vegetariano en la zona.
 La seguridad es lo que nos distingue,
contamos con Cámaras de vigilancia
en el exterior e interior del
restaurante.
 Resaltar la variedad del producto
hechos como en casa: en comparación
a la comida tradicional de la
competencia cercana que produce
comida no muy vegetariana.

Beneficios  Sabor es único e inolvidable.
 Vitamínico por los productos que
componen el plato son frescos y
saludables, elaborado con materia
orgánica.
 Nutrición alto índice por lo que está
compuesto de verduras.
 Presentación en plato grande de tal
manera que el cliente se sienten
satisfechos.
 Cantidad.

Servicio post-venta Los clientes permanentes obtendrán:


 Descuentos por la compra de
productos vegetarianos por fechas
especiales.
 Los días sábados se obsequiará un
postre a cada plato pedido por persona.
El postre tendrá las características de
ser elaborado a base de vegetales.
 Recompensa por ser cliente habitual:
para los clientes que sean permanentes
en almorzar en nuestro restaurante se
motivará a llevar una persona como
invitado con un costo totalmente gratis
de su plato y el de su invitado. Se
tendrá como condición haber
alcanzado un mínimo de 20 almuerzos
para acceder al beneficio del invitado.

4.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO

Dado que esta línea de productos no


son productos como tal, pero que
¿Cuál será el precio del producto? sus sustitutos cercanos son las
comidas tradicionales que se
expende en la ciudad, que oscila
entre S/. 6.00 a 8.00, se
haconsiderado establecer un precio
de introducción:
Desayuno: Jugo de guayaba S/.
xxxxx
Almuerzo: Crema de acelgas S/. xxx
Cena: Tomates a la provenzal S/.
xxx
Los costos se han considerado
tomando en cuenta los costos de la
¿Cómo se ha determinado el materia prima, insumos y de la
precio? Método utilizado producción, así como los gastos
relacionados con la administración
y ventas. Todo ello en función a los
precios de mercado.
¿es un precio de introducción al Los precios son de introducción.
merado o es u precio definido?
Para la fijación de los precios, se ha
¿Otra información relevante para la tomado en cuenta los precios de
fijación de precios? mercado para la comida vegetariana
(de competidores cercanos y con
productos de un parecido cercano.

Política de pago y descuento:


¿Cómo le va cobrar a su cliente?
Al contado X
Tarjeta de crédito VISA X
Fiado
¿va hacer algún descuento por volumen o según otro criterio?
A los clientes permanentes e les harán descuentos por la
compra de productos en volumen que se elaboren en fechas
especiales.

4.5.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN


Utilizaremos un canal directo pues luego de entregados a nosotros los
insumos seremos quienes preparemos los alimentos para el
consumidor final directamente.
Vías de venta:
PRODUCTO

COMIDA VEGETARIANA

EN EL PARA LLEVAR DELIVERY


ESTABLECIMENTO

MENOS COSTE AUN MENOS COSTE COSTE AÑADIDO


MAYOR MARGEN MAYOR MARGEN DEL REPARTO
DE VENTA DE VENTA MENOR MARGEN
DE VENTA
Estimular con precios Potenciar pedidos de
Ciertos productos para
Asumir costos

CLIENTE
Consumidor

4.5.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN


Promoción de lanzamiento

La promoción de la línea de productos comida vegetariana tendrá una


duración de 2 meses.

Primera etapa:
- Diseño y elaboración de logo y slogan de la empresa

Logo circular de fondo negro, con letras de color verde ya que el color
verde representa salud en la comida
El slogan “come y vive”: hace referencia a la comida sana que ofrecemos
en nuestro restaurante.
- Diseño y colocación del letrero comercial del negocio en el local de
ventas.

Segunda etapa:
Promoción de la línea de productos vegetarianos, así como la marca y
slogan a través de:
- Redes sociales: difusión del producto a través de la red social y
creación de una página web.
- Para ofertar nuestros productos usaremos las páginas web como
TripAdvisor y Booking debido que su uso es excelente para captar
al público objetivo.
- Creación de una aplicación para pedidos y reservas.

5. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN


5.1. LOCALIZACIÓN DE NEGOCIO
El negocio se encuentra ubicado en la av. Luzuriaga N° xxxxxx (en
el parque del periodista), en la provincia de Huaraz, región Ancash.
En su recorrido del parque del Periodista, se pueden encontrar
restaurantes, bares, agencia de viajes entre otros servicios. Por tanto,
es una zona atractiva y estratégica para llegar a nuestro público
objetivo ya que es una zona de alta rotación por los turistas extranjeros,
asimismo para establecer negocios de este tipo y donde encontramos
que en la actualidad no hay restaurante netamente de comida
vegetariana en la ciudad de Huaraz.
En cuanto a la facilidad de servicios, esta es una zona de gran
importancia que cuenta con servicios de agua, luz, teléfono,
alcantarillado, energía y manejo de desperdicios. Todos estos servicios
son prestados efectivamente por lo que no habrá problemas en el uso
de los mismos durante el funcionamiento del restaurante.
5.2. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DEL NEGOCIO
Distribución en Planta

5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Especificaciones técnicas de la línea de productos bandera del
restaurante “SABOR VEGANO”.
FICHA TECNICA

RESTAURANTE
Nombre del producto
“SABOR VEGANO”
Ofrecemos un servicio inmediato y
oportuno a todos nuestros clientes al
llegar a nuestro restaurante, con un
mínimo de 15 minutos desde que se pide
la orden hasta que se entrega, nuestros
colaboradores “meseros” estarán atentos
en todo momento para cumplir con todas
sus exigencias, se les atenderá con un
personal joven, atento amable y con
capacidad y vocación de servicio. El
restaurante cuenta con un espacio
adecuado para realizar las actividades
específicas, una cocina, dos baños, zona
de recepción y caja, zona de mesas la
cual tendrá capacidad para atender un
máximo de 64 personas entre adultos y
niños.

Se tendrá al servicio del cliente un plato


especial de comida vegetariana cada día
de la semana los cuales son elaborados
con materia prima fresca y de alta
calidad, además para exigencias
especiales el cliente será satisfecho con
pedidos especiales.

DESAYUNO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
Nombre del producto Jugo de guayaba
Descripción del Es una mezcla de fruta con agua
producto
Lugar de elaboración Producto elaborado en la cocina del restaurante
SABOR VEGANO ubicada en el parque del
periodista.
Composición Vitaminas C y calcio
nutricional
Empaque y Porción de 62,5gm
presentación
Características
Requisitos mínimos Norma sanitaria de preparación de alimentos
de normatividad
Tipo de conservación No se aconseja conservar, mejor consumir
inmediatamente para aprovechar su valor
nutricional.
Consideraciones para Mantener y conservar a una temperatura
el almacenamiento inferior a 30º C
Materias primas Cantidad requerida
por plato
Formulación Guayaba 62,5gm
Azúcar Al gusto
agua 200cc

ALMUERZO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
Nombre del producto Crema de acelgas
Descripción del Es una preparación que consiste en un puré de
producto acelgas en un caldo de pollo con una adición de
especias.
Lugar de elaboración Producto elaborado en la cocina del restaurante
SABOR VEGANO ubicada en el parque del
periodista.
Composición Agua, carbohidratos, proteína vitamina A,
nutricional minerales como hierro, yodo, calcio, magnesio y
potasio.
Empaque y Taza de 250 cc
presentación

Características

Requisitos mínimos Norma sanitaria de preparación de alimentos


de normatividad
Tipo de conservación No se aconseja conservar, mejor consumir
inmediatamente para aprovechar su valor
nutricional.
Consideraciones para Mantener y conservar a una temperatura inferior
el almacenamiento a 30º C
Materias primas Cantidad requerida
por plato
Formulación Acelga 125gm
Zanahoria 3125gm
Papas 3125gm
Sal 1pizca
aceite 172 cucharada

CENA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO
Nombre del producto Tomates a la provenzal
Descripción del Es una preparación que consiste en cortar los
producto tomates por la mitad, sacar y quitar las semillas,
hacer un hueco en el centro y rellenar con la
preparación, rociar con aceite de oliva.
Lugar de elaboración Producto elaborado en la cocina del restaurante
SABOR VEGANO ubicada en el parque del
periodista.
Composición 85kcal, carbohidratos, proteínas, grasas y fibra.
nutricional
Empaque y Porción de 150gm
presentación

Características

Requisitos mínimos Norma sanitaria de preparación de alimentos


de normatividad
Tipo de conservación No se aconseja conservar, mejor consumir
inmediatamente para aprovechar su valor
nutricional.
Consideraciones Mantener y conservar a una temperatura inferior
para el a 30º C
almacenamiento
Materias primas Cantidad requerida
por plato
Formulación Tomates 125gm
Queso mozarella 1.000gm
Aceite 3125gm
Sal 1pizca
aceite 172 cucharada
ajo 1 pizca
Pan rallado 20gm

BENEFICIOS DEL PRODUCTO


SABOR VEGANO: Las comidas producidas dentro del restaurante tienen una
composición del 90% vegetal, los cuales tienen sin número de propiedades como
las que se mencionan a continuación:

1. Previenen enfermedades cardíacas ya que está comprobado que existe cierta


relación entre ese tipo de afecciones y el consumo de carne animal.

2. Disminuye la presión arterial. Las grasas animales elevan la presión mientras


que las vegetales poli saturadas las disminuyen.

3. La sal marina no refinada es mucho menos dañina que la refinada que genera
infartos, hipertensión y otras patologías.

4. La fibra facilita la expulsión de residuos alimenticios y la dieta vegetariana se


caracteriza justamente por contener mucha fibra.

5. Los cereales, vegetales y frutas permiten un mayor control de la diabetes.

6. Es saludable para quienes tienen colesterol alto. Ellos deben ingerir soja,
berenjenas, quingombó, almendras, margarina con esteroles vegetales y
cebada.

7. Es beneficiosa para los deportistas. Sucede que tanto las pastas como los
cereales son buenas fuentes energéticas.
8. Aporta nutrientes. Las vitaminas y nutrientes que el organismo necesita están
contenidas en los cereales, las frutas y los vegetales.

ESTADO DE DESARROLLO

Descripción Del Proceso De Elaboración De Alimentos

El proceso se realiza en seis pasos:

1. paso 1: comienza con la compra de insumos y material necesario


para la manipulación y transformación de la materia prima, compras que
son hechas a los proveedores previamente escogidos, de acuerdo a
unos parámetros establecidos.

2. paso 2: es la selección de los alimentos, los que se van a refrigerar


para su cuidado y los que se van a utilizar de inmediato para la
preparación de los distintos platos y pedidos de los clientes.

3. paso 3: es el bodegaje, se guarda en lugares respectivos los


insumos que no se van a utilizar en forma inmediata.

4. paso 4: es la solicitud del cliente, quien escoge algún plato y el


mesero anota el pedido en su comanda. Luego el mesero lleva esta
información al chef principal, quedando una copia para contabilidad.
5. paso 5: es el proceso de producción del plato, el chef y su ayudante
de cocina se encargan de la creación del plato pedido por el cliente, para
esto hacen uso de los diversos materiales y utensilios de cocina, así
como de los ingredientes respectivos.

6. paso 6: envío del plato al cliente, el chef entrega el pedido al jefe al


mesero, quien atendió dicha mesa, éste lleva el plato a la mesa
respectiva. Todo el grupo está pendiente de cualquier necesidad del
cliente para atenderlo y mantenerlo a gusto.

COMPRA DE
INSUMOS
ENVIO DEL SELECCION
PLATO AL DE
CLIENTE ALIMENTOS

PROCESO DE
PRODUCCION SOLICITUD
DEL PLATO DEL CLIENTE

BODEGAJE
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO


1 Compra de chef 3h
insumos
2 Selección de chef 30 min
alimentos
3 Bodegaje Ayudante de cocina 5min
4 Solicitud del cliente Mesero 5min
5 Proceso de Chef – ayudante de 15min
producción de los cocina
platos
6 Envió del plato al mesero 3 min
cliente
Secuencia de Actividades
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO


1 Recibir y acomodar mesero 1 min
a los clientes
2 Entregar carta de mesero 1 min
menús
3 Tomar el pedido mesero 5 min
4 Entregar orden de mesero 1min
pedido
5 Preparar comida de Chef – ayudante de 15 min
la orden cocina
6 Servir pedido a los mesero 2 minuto
clientes
7 Otro servicio del mesero 1 minuto
cliente
8 Entregar al cliente mesero 1 min
la cuenta
9 Realizar el cobro cajera 3 minutos
de la cuenta

5.4. LISTADO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


Se requiere de maquinaria y equipo que faciliten los procesos de
producción, así como utensilios y accesorios. A continuación, se
enlistan las maquinas, equipos y herramientas necesario para el buen
funcionamiento del restaurante SABOR VEGANO.

Identificación de Maquinas, Equipos y Herramientas

Ítem Cantidad Proveedor


(unidad
requerida)
Infraestructura
Estufa industrial. 1

Maquinaria y equipos
Cuchillo de corte 5

Tabla de corte 5

Olla arrocera industrial. 2


Ollas para cocinar 10

Balanza de cocina 1

Nevera industrial 1

Licuadora industrial de
1
inmersión
Batidora 1
Cafetera 1
Sartenes 5
Menaje (platos, 110

vasos, bandejas,
Cubiertos, etc.).
Campana extractora 1

Mesón de trabajo y
1
lavado.
Juego de mesa con sillas 16
(4)
Equipo de computo 1

Software contable 1

Televisor 1

Minicomponente 1

5.5. MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS


Requerimiento de materiales y/o materias primas para 2017(unidades
del 1er año)
PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA LA ELABORACION DE
LOS PLATOS
MATERIA PRIMA CANTIDADES/UNIDADES
INSUMOS DE MEDIDA PROVEEDOR
Acelgas 1000 Grs
Ahuyama 1000 Grs
Almendras 1000 Grs
Arroz 1000 Grs Comercial
Trujillo
Brócoli 1000 Grs
Calabacín 1000 Grs
Cebolla 1000 Grs
Cebolla Larga Picada 1000 Grs
Cebolla puerro 1000 Grs
Cebollín 1000 Grs
Champiñones 1000 Grs
Cilantro 1000 Grs
Espinaca 1000 Grs
Fideos chinos 1000 Grs Comercial
Trujillo
Guayaba 1000 Grs
Habichuela 1000 Grs
Harina de Garbanzos 1000 Grs Comercial
Trujillo
Harina trigo 1000 Grs Comercial
Trujillo
Huevos 30 UND
Leche soya 1000 ML
Lechuga 1000 Grs
Lentejas 1000 Grs
Limón 1000 Grs
Manzana 1000 Grs
Maracuyá 1000 Grs
Miso 1000 Grs
Mora 500Grs
Naranja 1000 Grs
Papas 1000 Grs
Pasas 1000Grs
Perejil Picado 1000 Grs
Pimentón 1000 Grs
Piña 1000 Grs
Plátano 1000 Grs
Queso mozzarella 1000 Grs
Queso Parmesano 1000 Grs
Quinua 1000 Grs
Repollo 1000 Grs
Salsa soya 1000 Grs
Tomates 1000 Grs
Tortillas 8 UND
Trigo 1000 Grs
Zanahoria 1000 Grs

PRODUCTO DESCRIPCION DE UNIDAD CANTIDAD


INSUMOS DE
MEDIDA
acelgas Gramo 125
MENU DEL Zanahoria Gramo 125
LUNES Tomates Gramo 75
Sal Gramo 62
Crema de acelgas
Papas Gramo 125
Plato fuerte Arroz Gramo 125
Tomates Gramo 95
Arroz blanco Zanahorias Gramo 125
Tomates ala Pan rayado unidad 1
provenzal Dientes de ajo unidad 2
Perejil Gramo 31
Aceite de oliva Onza 1
Jugo Guayaba Gramo 31
azúcar Gramo 62

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD


MATERIAL DE
MEDIDA
MENU DEL tomates Gramo 125
MARTES Queso mozarella gramo 30
Aceite onzas 1
Cazuela de tomates Ajo unidad 2
y puerros Pan rayado unidad 1
Sal Gramo 62
Plato fuerte Arroz Gramo 100
quinua pimentón gramo 125
Raíces chinas gramo 95
arroz en salsa de Salsa de soya onza 1
soya - jugo cebolla gramo 31
Quinua gramo 50
naranja gramo 125
azúcar gramo 62

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD


MATERIAL DE
MEDIDA
MENU DEL espinaca gramo 125
MIERCOLES Mantequilla Gramo 150
Gratinado de Ajo Unidad 2
espinacas Harina de trigo Gramos 50
Aceite Onza 2
Plato fuerte Leche mililitros 300
Nuez moscada Gramo 31
arroz de zanahoria Arroz Gramo 95
Zanahoria Gramo 90
Limonada Pimentón Gramo 95
Sal Gramo 62
Aceite Onza 1
Limones Unidad 3
azúcar gramo 62

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD


MATERIAL MEDIDA
MENU DEL lentejas Gramo 62
JUEVES tomate Gramo 31
Sopa de lentejas Sal Gramo 62
Ajo Unidad 2
Plato fuerte Laurel Gramo 31
Apio Gramo 62
Arroz de cilantro Aroz Gramo 95
colombinas a la cilantro Gramo 62
verdura zanahoria Gramo 75
habichuela Gramo 45
naranjada cebolla Gramo 75
perejil Gramo 75
ahuyama gramo 75
naranjas gramo 125
azúcar gramo 62
PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MATERIAL DE
MEDIDA
MENU DEL cebolla Gramo 75
VIERNES zanahorias Gramos 125
Algas wakame gramos 25
Sopa de miso Genmai miso gramos 25
Limón Unidad 3
perejil Gramo 31
Plato fuerte calabacines gramos 95
huevos unidad 1
Calabacines Queso parmesano gramos 25
gratinados
cebollas Gramo 75
Sal Gramo 62
Aceite Onza 1

PRODUCTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD


MATERIAL DE
MEDIDA
MENU DEL cebolla gramos 75
SABADO champiñones gramos 95
mantequilla gamos 10
Sopa de 0regano gramo 10
champiñones maizena gramos 10
Pastilla de caldo unidad 1
Plato fuerte Leche litros 1/4
Salsa de soya gramos 10
Arroz gramos 80
finas hiervas arroz naranjas unidad 1
de naranja Ajo unidad 1
cebolla gramos 75
jugo Aceite de oliv Onza 1
mantequilla gramos 10
Queso parmesano gramos 10

Sal gramos 30
5.6. ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTO
Requerimiento de personal para el proceso productivo.
Puesto de trabajo Número
Chef 1
Cocinero 1
Ayudante de 2
cocina

6. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
6.1.1. EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENCIA GENERAL

CONTADOR EXTERNO
-----------------------------

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN


PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

CAJERO
CHEF

MOZOS DELIVERY

COCINERO

AYUDANTE Y
COCINA

6.1.2. DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL


PUESTO N° DE GERENCIA
PUESTOS
Descripción del Se encargará de la dirección y coordinación
puesto de las actividades dentro del restaurante.
Es quien representa al restaurante ante los
clientes. Entre sus tareas se encuentra el
revisar que los procesos se estén llevando
a cabo de forma correcta en el negocio. El
gerente será la persona encargada de
1 evaluar mensualmente el desempeño de
los meseros.
Educación  Licenciatura en administración de
empresas, Hoteles y Restaurantes, o fin.
 Previo entrenamiento en administración
de restaurante.
 Mínimo dos años de experiencia en un
puesto similar.
 De preferencia familiarizado con la
tecnología.
Descripción de  Trato con los proveedores.
tareas  Resolución de conflictos entre el
personal.
 Toma de decisiones.
 Manejo de personal.
Puesto N° DE Contabilidad
PUESTOS
Descripción del puesto Este puesto se encargará de llevar
un control de las actividades
económicas del negocio. También se
1
hará cargo de los asuntos, tales
como pagos de impuestos.

Educación  Licenciatura en contabilidad y


finanzas o afín.
 Experiencia mínima de 3 años en
un cargo similar.

Descripción de  Preparación de los informes


Tareas financieros que sean necesarios.
 Llevar las cuentas del
restaurante.
 Costeos.
 Realizar un reporte semanal de la
contabilidad y finanzas del
negocio.

Puesto N° DE Chef
PUESTOS
Descripción Es el encargado de coordinar las actividades de
del puesto la cocina y de la creación de los platos. Deberá
supervisar al equipo de ayudantes de cocina,
así como el uso adecuado del equipo y las
1 materias primas.
Educación  Graduado en Artes culinarias o gastronomía.
 Dos años de experiencia en un nivel similar o
superior.
Descripción de  Control de los ayudantes de cocina.
tareas  Realizar la compra de materias primas.
 Recepción y revisión de materias primas.
 Creación de los platillos.
Puesto N° DE Ayudantes de cocina
PUESTO
Descripción del 1 Este puesto se encarga de ser el apoyo del
puesto chef en la elaboración de los platillos.

Educación  Capacitación.
 Curso técnico en cocina.
 Tener por lo menos un año de
experiencia en cocina.
Descripción de tareas  Apoyo al chef en las tareas que este
requiera.
 Asistencia e la elaboración de los
platillos.
 Mantener limpiar su área de trabajo.
 Administración de los utensilios y
materias primas.

ATENCIÓN AL CLIENTE:

Esta área está conformada por los mozos, quienes se encargan de que
el cliente sea bien atendido y que por lo tanto se sienta con ganas de
regresar.

6.2. PROMESA DE VALOR


En nuestro establecimiento de restaurante SABOR VEGANO es líder
en la producción de comidas saludables y nutritivas para beneficio de
los turistas extranjeros jóvenes, adultos y el público de estatus A y B,
inicialmente, con proyección al crecimiento a nivel regional y
nacional.

6.3. VISIÓN
Estar catalogados como un excelente lugar para compartir reuniones,
brindando una atención personalizada. Llegar a ser un negocio exitoso
en la especialidad a nivel regional. Ser una empresa líder en el rubro
con alto reconocimiento a nivel social, cultural y empresarial.
6.4. MISIÓN
Brindar un servicio de alimentación saludable utilizando materia
prima de excelente calidad, ayudando a que las personas que buscan
un estilo de vida natural cuenten con un lugar específico acorde a sus
necesidades alimenticias, promoviendo una buena calidad de vida,
despertando el interés del público en general.

6.5. OBJETIVOS
 Al 2021 contribuir con la salud de los turistas extranjeros como
también del público general del estatus A y B, por el consumo de
productos saludables y nutritivo como los son la línea de.
 Lograr posicionamiento en la mente del público objetivo a través de
la línea de productos saludables y nutritivas al 2021.
 Lograr al 2021 posicionamiento del restaurante SABOR VEGANO
en el mercado de planificación, en el ámbito nacional e
internacional, mediante la línea de productos saludables y
nutritivas. La permanente promoción de los diferentes productos se
llevarán el logo y slogan oficial que se lleve a crear.
 Lograr al 2021 una participación en el mercado potencial
Tanto por ciento % anual de productos saludables y nutritivos.
 Lograr un incremento de la

7. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO


7.1. VENTAS EN UNIDADES
Ventas en unidades para el periodo (2017-2022)
N° Precio Periodos (Años)
del 2017 2018 2019 2020 2021
Producto producto
o
servicio
1

7.2. PROYECCIÓN DE VENTAS


Proyección de ventas anuales (s/.) (2017-2021)
N° Precio Periodos (Años)
del 2017 2018 2019 2020 2021
Producto producto
o
servicio
1

7.3. PLAN DE INVERSIÓN

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TASA DEPREC


UNITARIO TOTAL ANUAL ANUAL
1 Estufa 10% 100.000
1 1.000.000 1.000.000
industrial.
2 Cuchillo de 10% 4.000
5 8.000 40.000
corte
3 Tabla de corte 5 5.000 25.000 10% 2.500
4 Olla arrocera 10% 40.000
2 200.000 400.000
industrial.
5 Ollas para 10% 30.000
10 30.000 300.000
cocinar
6 Balanza de 10% 4.000
1 40.000 40.000
cocina
7 Nevera industrial 1 1.800.000 1.800.000 10% 180.000
8 Licuadora
industrial de 1 200.000 200.000 10% 20.000

inmersión
9 Batidora 1 40.000 40.000 10% 4.000
10 Cafetera 1 40.000 40.000 10% 4.000
11 Sartenes 5 50.000 250.000 10% 25..000
12 Menaje (platos, 110
vasos, bandejas, 21.000 2.310.000 10% 231.000
Cubiertos, etc.).
13 Campana
1 500.000 500.000 10% 50.000
extractora
14 Mesón de 10% 100.000
1 1.000.000 1.000.000
trabajo y lavado.
15 Juego de mesa 10% 112.000
16 70.000 1.120.000
con sillas (4)
16 Equipo de 33% 429.000
1 1.300.000 1.300.000
computo
17 Software -- --
1 1.000.000 1.000.000
contable
18 Televisor 1 600.000 600.000 33% 198.000
19 Minicomponente 1 400.000 400.000 33% 132.000
20 Arriendo de local -- -- 700.000 -- --
21 adecuaciones -- -- 1.000.000 -- --
TOTAL -- 14.065.000 1.665.500

7.4. COSTOS
7.4.1. COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS
Costos de materias primas
Presupuesto de las materias anual
PRODUCTOS ORGÁNICOS

ARTICULO 2017 2018 2019 2020 2021


Acelgas $ 1.800
Ahuyama $ 1.200
Almendras $17380
Arroz $ 2.600
Brócoli $4030
Calabacín $ 9.400
Cebolla $ 1.700
Cebolla Larga $ 2.600
Picada
Cebolla puerro $ 11.780
Cebollín $12560
Champiñones $ 10.000
Cilantro $ 7.600
Espinaca $ 2.000
Fideos chinos $6200
Guayaba $ 3.000
Habichuela $ 3.650
Harina de $8.000
Garbanzos
Harina trigo $ 2.950
Huevos $ 7.000
Leche soya $ 3.000
Lechuga $4000
Lentejas $ 3.200
Limón $ 3.000
Manzana $6030
Maracuyá $ 6.000
Miso $ 10.400
Mora $ 9.000
Naranja 3000
Papas $ 2.480
Pasas 5180
Perejil Picado $ 24.000
Pimentón $ 3.030
Piña $1800
Plátano $ 1.890
Queso mozzarella $ 9.780
Queso Parmesano $ 49.880
Quinua $ 14.000
Repollo $ 3.000
Salsa soya $ 19.257
Tomates $ 5.000
Tortillas $5470
Trigo 18200
Zanahoria $ 1.600

PRODUCTO DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021


MATERIAL
acelgas 225
MENU DEL Zanahoria 158
LUNES Tomates 375
Sal 43.5
Crema de Papas 300
acelgas Arroz 480
Plato fuerte Tomates 475
Zanahorias 158
Pan rayado 100
Arroz blanco
Dientes de ajo 100
Tomates ala
Perejil 31
provenzal Aceite de oliva 200
Guayaba 93
azúcar 136
Jugo
Total 2.875

7.4.2. MANO DE OBRA DIRECTA


Presupuesto De Mano De Obra Directa Anual
Mano de obra directa anual (s/.)
Años 2017 2018 2019 2020 2021
Maestros
operadores

7.4.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF)


7.4.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

7.5. FINANCIAMIENTO

7.6. FLUJO DE CAJA

7.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD


7.7.1. VAN
7.7.2. TIR
8. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA

9. CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

ANEXOS