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RPT Siaf Sel Expediente Secuencia Documento Guido 2012
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Año Expedie C F SecuencCorrelat Tipo Op Certific SecuencF.F. Nombre T.R. Nombre Cod. docNombre Serie Num. doFecha. dCod.
echa. dCod. docNom. doc
2012 0000001G C 0001 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-056-2 ###
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2012 0000001G D 0004 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-056-2 ###
2012 0000001G D 0006 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-056-2 ###
2012 0000001G D 0007 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-056-2 ###
2012 0000001G G 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U721 ### 068 CARTA
2012 0000001G G 0010 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U734 ### 065 CHEQUE
2012 0000001G G 0012 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U736 ### 065 CHEQUE
2012 0000001G G 0013 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U737 ### 065 CHEQUE
2012 0000001G P 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.721 ### 068 CARTA
2012 0000001G P 0010 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.734 ### 065 CHEQUE
2012 0000001G P 0012 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.736 ### 065 CHEQUE
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2012 0000002G G 0006 0001 GASTO -00000000002 18 CANON 2 CANON 009 COMP. PAGO (U020 ### 065 CHEQUE
2012 0000002G G 0007 0001 GASTO -00000000002 18 CANON 2 CANON 009 COMP. PAGO (U094 ### 065 CHEQUE
2012 0000002G P 0006 0001 GASTO -00000000002 18 CANON 2 CANON 069 PAGADO POR B.020 ### 065 CHEQUE
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2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1406 ### 081 TRANSF.
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2012 0000002G G 0003 0001 GASTO -00000000004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U2153 ### 081 TRANSF.
2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.2153 ### 081 TRANSF.
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2012 0000002G G 0003 0001 GASTO -00000000005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U1513 ### 081 TRANSF.
2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1513 ### 081 TRANSF.
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2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1405 ### 081 TRANSF.
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2012 0000002G G 0003 0001 GASTO -00000000007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U2139 ### 081 TRANSF.
2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.2139 ### 081 TRANSF.
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2012 0000002G G 0003 0001 GASTO -00000000008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U1618 ### 081 TRANSF.
2012 0000002G P 0003 0001 GASTO -00000000008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1618 ### 081 TRANSF.
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2012 0000003G P 0003 0001 GASTO -00000000003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3477 ### 065 CHEQUE
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2012 0000003G G 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U1495 ### 068 CARTA
2012 0000003G G 0009 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U1667 ### 065 CHEQUE
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2012 0000003G G 0012 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U1670 ### 065 CHEQUE
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2012 0000003G P 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1495 ### 068 CARTA
2012 0000003G P 0009 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1667 ### 065 CHEQUE
2012 0000003G P 0010 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1668 ### 065 CHEQUE
2012 0000003G P 0011 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1669 ### 065 CHEQUE
2012 0000003G P 0012 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1670 ### 065 CHEQUE
2012 0000003G P 0013 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.1671 ### 065 CHEQUE
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2012 0000004G C 0001 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
2012 0000004G D 0002 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS202 ###
2012 0000004G D 0002 0002 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
2012 0000004G D 0002 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
2012 0000004G G 0003 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U2369 ### 065 CHEQUE
2012 0000004G G 0003 0002 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
2012 0000004G G 0003 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
2012 0000004G P 0003 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.2369 ### 065 CHEQUE
2012 0000004G R 0004 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA202 ###
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2012 0000005G C 0001 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G C 0001 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G D 0002 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS283 ###
2012 0000005G D 0002 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G D 0002 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G G 0003 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U2939 ### 065 CHEQUE
2012 0000005G G 0003 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G G 0003 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
2012 0000005G P 0003 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.2939 ### 065 CHEQUE
2012 0000005G R 0004 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA283 ###
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2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS285 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U3644 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3644 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA285 ###
2012 0000006G C 0001 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS286 ###
2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS286 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U3642 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3642 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000004 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA286 ###
2012 0000006G C 0001 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS287 ###
2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS287 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U3643 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3643 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000005 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA287 ###
2012 0000006G C 0001 0001 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS306 ###
2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS306 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U3668 ### 084 CARTA
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3668 ### 084 CARTA
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000006 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA306 ###
2012 0000006G C 0001 0001 GASTO -00000000007 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1117-C ###
2012 0000006G C 0001 0002 GASTO -00000000007 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1117-C ###
2012 0000006G C 0001 0001 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS371 ###
2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS371 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U3850 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.3850 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000008 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA371 ###
2012 0000006G C 0001 0001 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS401 ###
2012 0000006G C 0001 0002 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G C 0001 0003 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G D 0002 0001 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS401 ###
2012 0000006G D 0002 0002 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G D 0002 0003 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G G 0003 0001 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4072 ### 084 CARTA
2012 0000006G G 0003 0002 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G G 0003 0003 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G P 0003 0001 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4072 ### 084 CARTA
2012 0000006G R 0004 0001 ENCARG00000000009 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA401 ###
2012 0000006G C 0001 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-134-2 ###
2012 0000006G D 0002 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-134-2 ###
2012 0000006G D 0003 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-134-2 ###
2012 0000006G D 0004 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-134-2 ###
2012 0000006G D 0005 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-134-2 ###
2012 0000006G G 0006 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4080 ### 068 CARTA
2012 0000006G G 0007 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4191 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4192 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G G 0009 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4193 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G P 0006 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4080 ### 068 CARTA
2012 0000006G P 0007 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4191 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G P 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4192 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G P 0009 0001 GASTO-00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4193 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G C 0001 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 1911-C ###
2012 0000006G D 0002 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 013511 ###
2012 0000006G G 0003 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8898 ### 081 TRANSF.
2012 0000006G G 0004 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8899 ### 065 CHEQUE
2012 0000006G P 0003 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8898 ### 081 TRANSF.
2012 0000006G P 0004 0001 GASTO -00000000002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8899 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000012 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1259-C ###
2012 0000007G D 0002 0001 GASTO -00000000012 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000064 ###
2012 0000007G G 0003 0001 GASTO -00000000012 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4840 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G P 0003 0001 GASTO -00000000012 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4840 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000011 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1261-C ###
2012 0000007G D 0002 0001 GASTO -00000000011 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000009 ###
2012 0000007G G 0003 0001 GASTO -00000000011 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4701 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G P 0003 0001 GASTO -00000000011 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4701 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000010 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1260-C ###
2012 0000007G D 0002 0001 GASTO -00000000010 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 0000007 ###
2012 0000007G G 0003 0001 GASTO -00000000010 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4631 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G P 0003 0001 GASTO -00000000010 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4631 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G C 0001 0001 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS413 ###
2012 0000007G C 0001 0002 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G C 0001 0003 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G D 0002 0001 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS413 ###
2012 0000007G D 0002 0002 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G D 0002 0003 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G G 0003 0001 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4745 ### 068 CARTA
2012 0000007G G 0003 0002 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G G 0003 0003 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G P 0003 0001 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4745 ### 068 CARTA
2012 0000007G R 0004 0001 ENCARG00000000014 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA413 ###
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000013 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1275-C ###
2012 0000007G D 0002 0001 GASTO -00000000013 18 CANON H SUB CU001 FACTUR731 14219 ###
2012 0000007G G 0003 0001 GASTO -00000000013 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4826 ### 081 TRANSF.
2012 0000007G P 0003 0001 GASTO -00000000013 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4826 ### 081 TRANSF.
2012 0000007G C 0001 0001 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS445 ###
2012 0000007G C 0001 0002 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G C 0001 0003 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G D 0002 0001 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU043 PLLA. VIATICOS445 ###
2012 0000007G D 0002 0002 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G D 0002 0003 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G G 0003 0001 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U4623 ### 084 CARTA
2012 0000007G G 0003 0002 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G G 0003 0003 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G P 0003 0001 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.4623 ### 084 CARTA
2012 0000007G R 0004 0001 ENCARG00000000015 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTA445 ###
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000016 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1426-C ###
2012 0000007G D 0002 0001 GASTO -00000000016 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 002 000082 ###
2012 0000007G G 0003 0001 GASTO -00000000016 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U7571 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G P 0003 0001 GASTO -00000000016 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7571 ### 065 CHEQUE
2012 0000007G C 0001 0001 GASTO -00000000017 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1455-C ###
2012 0000007G C 0001 0002 GASTO -00000000017 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 1455-C ###
2012 0000008G C 0001 0001 GASTO -00000000018 18 CANON 2 CANON 032 ORDEN DE SERV 1524-C ###
2012 0000008G D 0002 0001 GASTO -00000000018 18 CANON 2 CANON 001 FACTUR731 14384 ###
2012 0000008G G 0003 0001 GASTO -00000000018 18 CANON 2 CANON 009 COMP. PAGO (U653 ### 081 TRANSF.
2012 0000008G P 0003 0001 GASTO -00000000018 18 CANON 2 CANON 069 PAGADO POR B.653 ### 081 TRANSF.
2012 0000008G C 0001 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 230 PLANILLA. 230 R-181-2 ###
2012 0000008G D 0002 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 037 PLLA. UN. HAB R-181-2 ###
2012 0000008G D 0003 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 037 PLLA. UN. HAB R-181-2 ###
2012 0000008G D 0004 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 037 PLLA. UN. HAB R-181-2 ###
2012 0000008G D 0005 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 037 PLLA. UN. HAB R-181-2 ###
2012 0000008G D 0006 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 037 PLLA. UN. HAB R-181-2 ###
2012 0000008G G 0007 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 009 COMP. PAGO (U569 ### 068 CARTA
2012 0000008G G 0008 0001 GASTO-00000000002 18 CANON 2 CANON 009 COMP. PAGO (U782 ### 065 CHEQUE
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2012 0000010G P 0003 0001 GASTO -00000000019 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.5593 ### 081 TRANSF.
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2012 0000012G P 0004 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7961 ### 065 CHEQUE
2012 0000012G C 0001 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3156-C ###
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2012 0000012G P 0004 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9783 ### 065 CHEQUE
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2012 0000012G P 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8243 ### 081 TRANSF.
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2012 0000012G P 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7808 ### 065 CHEQUE
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2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8470 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8471 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3193-C ###
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2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8283 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8284 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3194-C ###
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2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8126 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8127 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3211-C ###
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2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8282 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010013 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3212-C ###
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2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010014 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 2372-C ###
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2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010014 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11123 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010014 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11124 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3235-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001132 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8279 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G G 0004 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8280 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8279 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010015 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8280 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010016 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3238-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010016 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000187 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010016 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10378 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010016 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10378 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3299-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 002798 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8285 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G G 0004 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8286 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8285 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010017 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8286 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 2447-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000059 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10386 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G G 0004 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10387 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10386 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010018 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10387 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010019 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3301-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010019 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV0348 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010019 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8248 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010019 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8248 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3316-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 01068 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8622 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G G 0004 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8623 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8622 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010020 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8623 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU234 DISPOSITIVO 2 MEMO N ###
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU234 DISPOSITIVO 2 MEMO N ###
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU234 DISPOSITIVO 2 MEMO N ###
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU234 DISPOSITIVO 2 MEMO N ###
2012 0000013G C 0001 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0002 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G D 0002 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G D 0002 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU049 RESOLUCION A RAR Nº ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G G 0003 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000013G G 0003 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000013G G 0003 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000013G G 0003 0003 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000013G G 0003 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0004 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0005 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0005 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0005 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G G 0003 0005 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.7982 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G R 0004 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G R 0004 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G R 0004 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G R 0004 0001 GASTO 00000010003 18 CANON H SUB CU048 RENDICION CTARAR Nº0 ###
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010021 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 2492-C ###
2012 0000013G C 0001 0002 GASTO -00000010021 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 2492-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010021 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 000239 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010021 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9661 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010021 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9661 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G C 0001 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 2529-C ###
2012 0000013G D 0002 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 000387 ###
2012 0000013G G 0003 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10360 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G G 0004 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10361 ### 065 CHEQUE
2012 0000013G P 0003 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10360 ### 081 TRANSF.
2012 0000013G P 0004 0001 GASTO -00000010022 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10361 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-260-2 ###
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-260-2 ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0002 0002 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0003 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0004 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0004 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0005 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0005 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0006 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0007 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0011 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0012 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G D 0014 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-260-2 ###
2012 0000014G G 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8171 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8171 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0015 0002 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000014G G 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8172 ### 068 CARTA
2012 0000014G G 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8172 ### 068 CARTA
2012 0000014G G 0029 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8364 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0030 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8365 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0030 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8365 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8366 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8366 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0032 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8367 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0033 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8368 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0036 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8371 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0037 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8486 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0039 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8488 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8171 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8171 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8172 ### 068 CARTA
2012 0000014G P 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8172 ### 068 CARTA
2012 0000014G P 0029 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8364 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0030 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8365 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0030 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8365 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8366 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8366 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0032 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8367 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0033 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8368 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0036 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8371 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0037 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8486 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0039 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8488 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010023 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2641-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010023 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 0000005 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010023 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U8830 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010023 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.8830 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3562-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 012802 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9331 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9332 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9331 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9332 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2765-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 02885 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9201 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9201 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2764-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000161 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9206 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9206 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2766-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000016 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9230 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9230 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2767-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 001874 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9202 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9202 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2768-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 001873 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9200 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9200 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2769-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000134 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9198 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9198 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2770-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 002 000191 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9207 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9207 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2771-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 002080 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9203 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9203 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2772-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000080 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9208 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9208 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2776-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000300 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9215 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9215 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2779-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000051 ###
2012 0000014G G 0003 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9199 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0003 0001 GASTO -00000010012 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9199 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010024 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3611-C ###
2012 0000014G C 0001 0002 GASTO -00000010024 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3611-C ###
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010025 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3651-C ###
2012 0000014G C 0001 0002 GASTO -00000010025 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3651-C ###
2012 0000014G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3581-C ###
2012 0000014G C 0001 0002 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3581-C ###
2012 0000014G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 013803 ###
2012 0000014G D 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 013696 ###
2012 0000014G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11956 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G G 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11957 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G G 0006 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12342 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G G 0007 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12343 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11956 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G P 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11957 ### 065 CHEQUE
2012 0000014G P 0006 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12342 ### 081 TRANSF.
2012 0000014G P 0007 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12343 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2818-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 002 000045 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9538 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9538 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2817-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 002 000042 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9555 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9555 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3825-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 013723 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11448 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11449 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11448 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010028 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11449 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3826-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV00404 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9784 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9785 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9784 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010029 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9785 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3801-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 002812 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9837 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9838 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9837 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9838 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3802-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 000518 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11006 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11007 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11006 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010030 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11007 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3824-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV00437 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10412 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10413 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10412 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010031 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10413 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3855-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 007857 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10328 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10329 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10328 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10329 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3862-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001228 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10007 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10008 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10007 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010032 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10008 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV2978-C ###
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2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11250 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11251 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11250 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11251 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010033 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3008-C ###
2012 0000015G C 0001 0002 GASTO -00000010033 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3008-C ###
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3886-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 002824 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10338 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10339 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G G 0004 0002 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10339 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G G 0005 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10677 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10338 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0005 0001 GASTO -00000010034 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10677 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010035 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3890-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010035 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000199 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010035 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11133 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010035 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11133 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010036 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3891-C ###
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2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010036 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10380 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010036 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10380 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010037 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3892-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010037 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001232 ###
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2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010037 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10326 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0005 0001 GASTO -00000010037 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10678 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010038 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3929-C ###
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2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010038 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9984 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010040 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3889-C ###
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2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010040 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11202 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010040 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11202 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3951-C ###
2012 0000015G D 0002 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV00441 ###
2012 0000015G G 0003 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10517 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G G 0004 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10518 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10517 ### 081 TRANSF.
2012 0000015G P 0004 0001 GASTO -00000010039 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10518 ### 065 CHEQUE
2012 0000015G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 3975-C ###
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2012 0000015G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11137 ### 081 TRANSF.
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-282-2 ###
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2012 0000016G D 0013 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-282-2 ###
2012 0000016G D 0014 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-282-2 ###
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2012 0000016G D 0017 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-282-2 ###
2012 0000016G D 0017 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-282-2 ###
2012 0000016G G 0018 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9882 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G G 0018 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9882 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G G 0019 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U9883 ### 068 CARTA
2012 0000016G G 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10078 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G G 0032 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10079 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G G 0041 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10088 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G P 0018 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9882 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0018 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9882 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0019 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9883 ### 068 CARTA
2012 0000016G P 0019 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.9883 ### 068 CARTA
2012 0000016G P 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10078 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G P 0032 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10079 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G P 0041 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10088 ### 065 CHEQUE
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010044 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4058-C ###
2012 0000016G C 0001 0002 GASTO -00000010044 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4058-C ###
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010043 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4060-C ###
2012 0000016G D 0002 0001 GASTO -00000010043 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 0000477 ###
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2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010043 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10521 ### 081 TRANSF.
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010042 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4061-C ###
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2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010042 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12152 ### 081 TRANSF.
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4062-C ###
2012 0000016G D 0002 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 007919 ###
2012 0000016G G 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11020 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G G 0004 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11021 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11020 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G P 0004 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11021 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010041 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4067-C ###
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2012 0000016G G 0003 0001 GASTO -00000010041 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10684 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010041 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10684 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3160-C ###
2012 0000016G D 0002 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000006 ###
2012 0000016G G 0003 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15210 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G G 0004 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15385 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15210 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G P 0004 0001 GASTO -00000010046 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15385 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010045 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3159-C ###
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2012 0000016G G 0003 0001 GASTO -00000010045 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10685 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010045 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10685 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010047 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4123-C ###
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2012 0000016G G 0003 0001 GASTO -00000010047 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12154 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G G 0004 0001 GASTO -00000010047 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12155 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010047 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12154 ### 081 TRANSF.
2012 0000016G P 0004 0001 GASTO -00000010047 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12155 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3216-C ###
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2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10619 ### 065 CHEQUE
2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3215-C ###
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3301-C ###
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2012 0000016G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3287-C ###
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2012 0000016G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11569 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010048 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4240-C ###
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2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010048 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12089 ### 065 CHEQUE
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2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010048 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12089 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010049 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4252-C ###
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2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010050 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3328-C ###
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2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010050 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14421 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010050 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14422 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010051 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4279-C ###
2012 0000017G C 0001 0002 GASTO -00000010051 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4279-C ###
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3397-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3397-C ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U10894 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.10894 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3386-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 0067 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12415 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12416 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12415 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010052 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12416 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3381-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 000016 ###
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2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12466 ### 065 CHEQUE
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2012 0000017G G 0006 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15489 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0007 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15490 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12466 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12467 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0006 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15489 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0007 0001 GASTO -00000010053 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15490 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4330-C ###
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2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11204 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11204 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4350-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 005031 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12361 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12362 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12361 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010054 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12362 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010055 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4354-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010055 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 001436 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010055 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13105 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010055 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13105 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 3448-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000193 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12242 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12242 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010056 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4358-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010056 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001320 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010056 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11442 ### 081 TRANSF.
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2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010056 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11442 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010056 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11443 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4411-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001305 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11444 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11445 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11444 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010057 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11445 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-310-2 ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0002 0002 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0003 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0004 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0007 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0011 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0012 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G D 0013 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-310-2 ###
2012 0000017G G 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11073 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0015 0002 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000017G G 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11074 ### 068 CARTA
2012 0000017G G 0016 0002 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU099 PAPELETA DEP.T6 ### 066 RECIBO
2012 0000017G G 0027 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11355 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0028 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11356 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11359 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0035 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11718 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0038 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11721 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0039 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11722 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0015 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11073 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11074 ### 068 CARTA
2012 0000017G P 0027 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11355 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0028 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11356 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0031 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11359 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0035 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11718 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0038 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11721 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0039 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11722 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4476-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 0042226 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11999 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12000 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11999 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12000 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4477-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 003984 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15198 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15376 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15198 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15376 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4478-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 005037 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12350 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12351 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12352 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12350 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12351 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12352 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 3508-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 000425 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12427 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G G 0004 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12428 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12427 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0004 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12428 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO -00000010058 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 3501-C ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO -00000010058 18 CANON H SUB CU001 FACTUR731 15879 ###
2012 0000017G G 0003 0001 GASTO -00000010058 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11732 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G P 0003 0001 GASTO -00000010058 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11732 ### 081 TRANSF.
2012 0000017G C 0001 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-337-2 ###
2012 0000017G D 0002 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-337-2 ###
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2012 0000017G D 0006 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU037 PLLA. UN. HAB R-337-2 ###
2012 0000017G G 0007 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11318 ### 068 CARTA
2012 0000017G G 0008 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11546 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0009 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11547 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G G 0011 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11549 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0007 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11318 ### 068 CARTA
2012 0000017G P 0008 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11546 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0009 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11547 ### 065 CHEQUE
2012 0000017G P 0011 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11549 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010059 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 3529-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010059 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3529-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010059 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 000017 ###
2012 0000018G D 0002 0002 GASTO -00000010059 18 CANON H SUB CU121 DOC. IN0001 000017 ###
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3543-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000035 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12314 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12314 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4479-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 000486 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11740 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11740 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3573-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV165 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15102 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15295 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15102 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010060 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15295 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3530-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3530-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 00092 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14965 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14966 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14965 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010009 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14966 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4515-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 001175 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15151 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15336 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15151 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15336 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4516-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 000552 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13419 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13419 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4517-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 00942 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12030 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010004 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12030 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4518-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000110 ###
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13152 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0005 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13153 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13152 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0005 0001 GASTO -00000010005 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13153 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4519-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV00531 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13154 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13155 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13154 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010006 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13155 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3685-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 011544 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U11952 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010010 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.11952 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4550-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000741 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12359 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12360 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12359 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12360 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4543-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 013852 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12621 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12622 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12621 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010061 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12622 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010066 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3813-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010066 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3813-C ###
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3812-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3812-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 000029 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15485 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15486 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15485 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010067 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15486 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010064 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3815-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010064 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3815-C ###
2012 0000018G C 0001 0003 GASTO -00000010064 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3815-C ###
2012 0000018G D 0003 0001 GASTO -00000010064 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 000031, ###
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2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010062 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3819-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010062 18 CANON H SUB CU027 RECIB. E001 1 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010062 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12535 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010062 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12535 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010063 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3822-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010063 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3822-C ###
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4622-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU090 RESUMEN SERV00563 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14221 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G G 0004 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14222 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14221 ### 081 TRANSF.
2012 0000018G P 0004 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14222 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3857-C ###
2012 0000018G D 0002 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000062 ###
2012 0000018G G 0003 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12395 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G P 0003 0001 GASTO -00000010011 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12395 ### 065 CHEQUE
2012 0000018G C 0001 0001 GASTO -00000010065 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3814-C ###
2012 0000018G C 0001 0002 GASTO -00000010065 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3814-C ###
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4762 ###
2012 0000019G C 0001 0002 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4762 ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0009 007653 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13770 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13770 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010068 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4731-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010068 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 005067 ###
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2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010068 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13697 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4742-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000528 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13799 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G G 0004 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13800 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13799 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0004 0001 GASTO -00000010069 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13800 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3897-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000099 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14423 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G G 0004 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14424 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14423 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0004 0001 GASTO -00000010071 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14424 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010072 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3906-C ###
2012 0000019G C 0001 0002 GASTO -00000010072 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3906-C ###
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010073 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3943-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010073 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000311 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010073 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13655 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010073 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13655 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010074 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4063-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010074 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4063-C ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010074 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12525 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010074 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12525 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4759-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR054 0004019 ###
2012 0000019G G 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14786 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0005 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14786 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4794-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 008096 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13476 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G G 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13477 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13476 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13477 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4064-C ###
2012 0000019G C 0001 0002 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4064-C ###
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV3996-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000038 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12973 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010007 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12973 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4807-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 008105 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13478 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G G 0004 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13479 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13478 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0004 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13479 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010076 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4102-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010076 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4102-C ###
2012 0000019G D 0002 0002 GASTO -00000010076 18 CANON H SUB CU121 DOC. INT. ANUL 4102-C ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010076 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13748 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G G 0003 0002 GASTO -00000010076 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13748 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010075 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4129-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010075 18 CANON H SUB CU027 RECIB. E001 2 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010075 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13657 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010075 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13657 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4177-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 001 000038 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13547 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010008 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13547 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4873-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000131 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14102 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G G 0004 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14103 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14102 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0004 0001 GASTO -00000010077 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14103 ### 065 CHEQUE
2012 0000019G C 0001 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4874-C ###
2012 0000019G D 0002 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 001412 ###
2012 0000019G G 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13424 ### 081 TRANSF.
2012 0000019G P 0003 0001 GASTO -00000010003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13424 ### 081 TRANSF.
2012 0000020G C 0001 0001 GASTO -00000020002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4958-C ###
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2012 0000020G P 0003 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13809 ### 081 TRANSF.
2012 0000020G P 0004 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13810 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G C 0001 0001 GASTO -00000010002 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 4987-C ###
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2012 0000020G G 0012 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12989 ### 065 CHEQUE
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2012 0000020G P 0012 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12989 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0016 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13968 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0020 0001 GASTO-00000010002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13972 ### 065 CHEQUE
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2012 0000020G C 0001 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU230 PLANILLA. 230 R-365-2 ###
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2012 0000020G G 0015 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12987 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G G 0016 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12988 ### 068 CARTA
2012 0000020G G 0016 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U12988 ### 068 CARTA
2012 0000020G G 0025 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13992 ### 065 CHEQUE
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2012 0000020G G 0032 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13999 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G G 0033 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14000 ### 065 CHEQUE
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2012 0000020G P 0015 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12987 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0016 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12988 ### 068 CARTA
2012 0000020G P 0016 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.12988 ### 068 CARTA
2012 0000020G P 0025 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13992 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0026 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13993 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0026 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13993 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0027 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13994 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0028 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13995 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0032 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13999 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0032 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13999 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0033 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14000 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0034 0001 GASTO-00000020002 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14001 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G C 0001 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4440-C ###
2012 0000020G C 0001 0002 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV 4440-C ###
2012 0000020G D 0002 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000122 ###
2012 0000020G G 0003 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15079 ### 081 TRANSF.
2012 0000020G G 0004 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15278 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0003 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15079 ### 081 TRANSF.
2012 0000020G P 0004 0001 GASTO -00000010078 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15278 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G C 0001 0001 GASTO -00000010079 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4472-C ###
2012 0000020G D 0002 0001 GASTO -00000010079 18 CANON H SUB CU027 RECIB. 0001 000194 ###
2012 0000020G G 0003 0001 GASTO -00000010079 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13658 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0003 0001 GASTO -00000010079 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13658 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G C 0001 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4488-C ###
2012 0000020G D 0002 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU001 FACTUR002 000028 ###
2012 0000020G G 0003 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15487 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G G 0004 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U15488 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0003 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15487 ### 065 CHEQUE
2012 0000020G P 0004 0001 GASTO -00000010080 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.15488 ### 065 CHEQUE
2012 0000021G C 0001 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU031 ORDEN DE CO 5110-C ###
2012 0000021G D 0002 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0001 006135 ###
2012 0000021G G 0003 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14116 ### 081 TRANSF.
2012 0000021G G 0004 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14117 ### 065 CHEQUE
2012 0000021G P 0003 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14116 ### 081 TRANSF.
2012 0000021G P 0004 0001 GASTO -00000020003 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14117 ### 065 CHEQUE
2012 0000021G C 0001 0001 GASTO -00000010088 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4517-C ###
2012 0000021G D 0002 0001 GASTO -00000010088 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4517-C ###
2012 0000021G G 0003 0001 GASTO -00000010088 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U13542 ### 065 CHEQUE
2012 0000021G P 0003 0001 GASTO -00000010088 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.13542 ### 065 CHEQUE
2012 0000021G C 0001 0001 GASTO -00000010081 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4495-C ###
2012 0000021G D 0002 0001 GASTO -00000010081 18 CANON H SUB CU001 FACTUR0002 000452 ###
2012 0000021G G 0003 0001 GASTO -00000010081 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14903 ### 081 TRANSF.
2012 0000021G P 0003 0001 GASTO -00000010081 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14903 ### 081 TRANSF.
2012 0000021G C 0001 0001 GASTO -00000010082 18 CANON H SUB CU032 ORDEN DE SERV4497-C ###
2012 0000021G D 0002 0001 GASTO -00000010082 18 CANON H SUB CU001 FACTUR001 000100 ###
2012 0000021G G 0003 0001 GASTO -00000010082 18 CANON H SUB CU009 COMP. PAGO (U14987 ### 065 CHEQUE
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2012 0000021G P 0003 0001 GASTO -00000010082 18 CANON H SUB CU069 PAGADO POR B.14987 ### 065 CHEQUE
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7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 23.48 BANCO ### ### S N A N 2012 10 02 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 74.28 VASQUE ### ### S N A N 2012 10 02 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 71.98 CONAFO ### ### S N A N 2012 10 02 2008 001
7068628 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 48.71 CAFAE ### ### S N A N 2012 10 02 2008 001
7068628 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 84.00 FEDERA ### ### S N A N 2012 10 02 2008 001
7068594 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 09 28 2008 001
7068594 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 09 28 2008 001
1210133 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 09 27 2008 001
1210133 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 09 27 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 325.73 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 10 24 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 337.79 BANCO DE LA ### S N A N 2012 10 04 2008 001
7068621 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 681.22 BANCO DE LA ### S N A N 2012 10 04 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 487.56 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 10 24 2008 001
7068621 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 471.00 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 10 24 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 23.48 BANCO DE LA ### S N A N 2012 10 04 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 74.28 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 10 24 2008 001
7068621 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 71.98 CONAFOVICER/ ### S N A N 2012 10 09 2008 001
7068628 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 48.71 CAFAE GERENC ### S N A N 2012 10 10 2008 001
7068628 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 84.00 FEDERACION D ### S N A N 2012 11 21 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1043942QUISPE COLQUE CARLO X N A 2012 09 28
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1043942QUISPE COLQUE CARLO S N A 2012 10 05
7123583 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1043942QUISPE ### ### S N A N 2012 10 09 2008 001
7123583 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1043942QUISPE COLQU ### S N A N 2012 10 11 2008 001
0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR ### 2032157EDROS SERVICIOS GENE X N A 2012 10 03
0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR ### 2032157EDROS SERVICIOS GENE S N A 2012 10 09
1200724 ### 0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR ### 2032157EDROS ### ### S N A N 2012 10 17 2008 001
7123615 ### 0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR 167.00 2032157SUNAT/ ### ### S N A R 2012 10 17 2008 001
1200724 ### 0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR ### 2032157EDROS ### ### S N A N 2012 10 17 2008 001
7123615 ### 0289 MEJORA26 3 2 9 ELECTR 167.00 2032157SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 16 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412RODRIGUEZ ALAYZA H X N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412RODRIGUEZ ALAYZA H S N A 2012 10 12
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412RODRIG ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412RODRIGUEZ AL ### S N A N 2012 10 18 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004624RIVERA HERRERA JUA X N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004624RIVERA HERRERA JUA S N A 2012 10 12
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004624RIVERA ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004624RIVERA HERRE ### S N A N 2012 10 18 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001219CHATA CRUZ GUILLER X N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001219CHATA CRUZ GUILLER S N A 2012 10 12
7123610 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001219CHATA ### ### S N A N 2012 10 16 2008 001
7123610 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001219CHATA ### ### S N A N 2012 10 22 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES JUAN JAX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES JUAN JAS N A 2012 10 10
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA F ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES ### S N A N 2012 10 16 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES JUAN JAX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES JUAN JAS N A 2012 10 10
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA F ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1004433PUMA FLORES ### S N A N 2012 10 16 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001315MACHACA MAMANI JOSX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001315MACHACA MAMANI JOSS N A 2012 10 10
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001315MACHAC ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1001315MACHACA MAMA ### S N A N 2012 10 22 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004629ASCUÑA CHAVERA ADAX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004629ASCUÑA CHAVERA ADAS N A 2012 10 12
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004629ASCUÑA ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004629ASCUÑA ### ### S N A N 2012 10 22 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004401SILVA SALAZAR VICTORX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004401SILVA SALAZAR VICTORS N A 2012 10 12
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004401SILVA ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004401SILVA SALAZAR ### S N A N 2012 10 18 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004428PACHO GOMEZ TIBURCX N A 2012 10 10
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7123604 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004428PACHO ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123604 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 300.00 1004428PACHO ### ### S N A N 2012 10 23 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 600.00 2044921C.V.COMUNICACION INTEX N A 2012 10 10
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 600.00 2044921C.V.COMUNICACION INTES N A 2012 10 12
1200718 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 600.00 2044921C.V.COM ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
1200718 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 600.00 2044921C.V.COM ### ### S N A N 2012 10 16 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744ZEVALLOS CALIZAYA F X N A 2012 10 11
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744ZEVALLOS CALIZAYA F S N A 2012 10 12
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744ZEVALL ### ### S N A N 2012 10 15 2008 001
7123603 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744ZEVALLOS CALI ### S N A N 2012 10 17 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1073022DELGADO PARI MONIC X N A 2012 10 10
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1073022DELGADO PARI MONIC N A A 2012 11 25
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1073022DELGADO PARI MONIC X N A 2012 10 11
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1073022DELGADO PARI MONIC N A A 2012 11 25
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS X N A 2012 10 09
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS N R A 2012 12 28
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS S N A 2012 11 30
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS S N A 2012 11 15
1200858 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 12 06 2008 001
7212123 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 313.00 2051988SUNAT/ ### ### S N A R 2012 12 06 2008 001
1200881 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 12 11 2008 001
7239395 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 313.00 2051988SUNAT/ ### ### S N A R 2012 12 11 2008 001
1200858 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 12 06 2008 001
7212123 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 313.00 2051988SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 01 18 2008 001
1200881 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 12 13 2008 001
7239395 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 313.00 2051988SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 01 18 2008 001
0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILCO NELS X N A 2012 10 15
0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILCO NELS S N A 2012 10 19
7123632 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIRE ### ### S N A N 2012 10 23 2008 001
7123632 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILC ### S N A N 2012 10 25 2008 001
0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILCO NELS X N A 2012 10 15
0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILCO NELS S N A 2012 10 22
7123633 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIRE ### ### S N A N 2012 10 24 2008 001
7123633 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILC ### S N A N 2012 10 25 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS X N A 2012 10 19
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA DE SERVICIOS S N A 2012 11 20
1200839 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 170.00 2051988SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 29 2008 001
1200839 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988EMPRESA ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 170.00 2051988SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 12 12 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044934ISHA E.I.R.L. X N A 2012 10 19
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044934ISHA E.I.R.L. S N A 2012 10 25
1200752 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044934ISHA E.I ### ### S N A N 2012 10 29 2008 001
7123660 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 186.00 2044934SUNAT/ ### ### S N A R 2012 10 29 2008 001
1200752 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044934ISHA E.I ### ### S N A N 2012 10 29 2008 001
7123660 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 186.00 2044934SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 16 2008 001
0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI ### 2044922BALTA NEGOCIOS Y REPX N A 2012 10 19
0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI ### 2044922BALTA NEGOCIOS Y REPS N A 2012 10 22
1200757 ### 0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI ### 2044922BALTA ### ### S N A N 2012 10 30 2008 001
7123662 ### 0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI 113.00 2044922SUNAT/ ### ### S N A R 2012 10 30 2008 001
1200757 ### 0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI ### 2044922BALTA ### ### S N A N 2012 10 30 2008 001
7123662 ### 0290 MEJORA26 3 2 1 MOBILI 113.00 2044922SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 16 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053264ARIZBEL E.I.R.L. X N A 2012 10 19
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053264ARIZBEL E.I.R.L. S N A 2012 11 14
1200815 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053264ARIZBEL ### ### S N A N 2012 11 21 2008 001
7164199 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 80.00 2053264SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 21 2008 001
1200815 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053264ARIZBEL ### ### S N A N 2012 11 21 2008 001
7164199 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 80.00 2053264SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053280INVERSIONES VANESA E. X N A 2012 10 19
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053280INVERSIONES VANESA E. S N A 2012 10 31
1200782 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053280INVERSI ### ### S N A N 2012 11 09 2008 001
7164156 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 90.00 2053280SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 09 2008 001
1200782 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053280INVERSI ### ### S N A N 2012 11 09 2008 001
7164156 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 90.00 2053280SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMATICA E.I.R.L X N A 2012 10 22
0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMATICA E.I.R.L S N A 2012 10 30
1200775 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 08 2008 001
7164147 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 326.00 2051984SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 08 2008 001
1200775 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 08 2008 001
7164147 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 326.00 2051984SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
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7212056 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO 660.00 2053485BANCO DE LA N ### S N A D 2012 12 06 2008 001
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7164147 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044922BALTA NEGOCIOS Y REPS A A R 2012 11 08 2008 001
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X N A 2012 10 23
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1200820 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 116.00 2053280INVERSI ### ### S N A N 2012 11 23 2008 001
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1200778 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 158.00 1004431FERNAN ### ### S N A N 2012 11 09 2008 001
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1200775 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052008CORPOR ### ### S N A N 2012 11 08 2008 001
7164176 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 574.00 2052008SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
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1200826 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1041425GOMEZ ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
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1200788 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 951.50 2053265LOUCES ### ### S N A N 2012 11 12 2008 001
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7164167 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 60.00 2053265SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
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7123665 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUE ### ### S N A N 2012 10 30 2008 001
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1210150 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO ### ### S N A N 2012 10 30 2008 001
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7123665 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 10 31 2008 001
1210150 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 10 30 2008 001
1210150 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 10 30 2008 001
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7164123 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 536.66 CONAFOVICER/ ### S N A N 2012 11 15 2008 001
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1200870 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1070146AGUADO ### ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212139 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 650.00 1070146SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 01 18 2008 001
0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMATICA E.I.R.L X N A 2012 10 30
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1200815 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 21 2008 001
7164199 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 228.00 2051984SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 21 2008 001
1200815 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO ### 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 21 2008 001
7164199 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 228.00 2051984SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 11 28 2008 001
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1300078 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744CON MA ### ### S N A N 2013 01 21 2008 001
7315507 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 912.00 1004744BANCO DE LA N ### S N A D 2013 02 05 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 440.00 1004434AQUINO SUCASACA DINX N A 2012 10 30
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7164177 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 440.00 1004434AQUINO ### ### S N A N 2012 11 14 2008 001
7164177 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 440.00 1004434AQUINO ### ### S N A N 2012 11 22 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1070146AGUADO PUMA GLORY X N A 2012 10 31
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1070146AGUADO PUMA GLORY S N A 2012 11 08
1200870 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1070146AGUADO ### ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212139 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 654.00 1070146SUNAT/ ### ### S N A R 2012 12 07 2008 001
1200870 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1070146AGUADO ### ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212139 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 654.00 1070146SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 01 18 2008 001
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0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILCO NELS S N A 2012 11 09
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7164173 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1000507RAMIREZ PILC ### S N A N 2012 11 20 2008 001
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0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042783HUIZA CORDOVA LETICIS N A 2012 11 09
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7164180 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042783HUIZA CORDOVA ### S N A N 2012 11 16 2008 001
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7164189 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1009604HERRER ### ### S N A N 2012 11 19 2008 001
7164189 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1009604HERRERA MELE ### S N A N 2012 12 07 2008 001
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0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042137VARGAS ZAMATA HEMES N A 2012 11 13
7212094 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042137VARGAS ### ### S N A N 2012 11 30 2008 001
7212094 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042137VARGAS ZAMAT ### S N A N 2012 12 17 2008 001
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1300053 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044944MAHUMA ### ### S N A N 2013 01 15 2008 001
7315467 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2044944BANCO DE LA N ### S N A D 2013 02 05 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004417COPACATI CALIZAYA L X N A 2012 11 08
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7212092 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004417COPACATI CALI ### S N A N 2012 12 04 2008 001
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7212136 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 222.00 2053280SUNAT/ ### ### S N A R 2012 12 07 2008 001
1200865 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2053280TACNA ### ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212136 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 222.00 2053280SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 01 18 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029446ALEMAN PUMA MAXIMAX N A 2012 11 12
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029446ALEMAN PUMA MAXIMAS N A 2012 11 20
1200828 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029446ALEMAN ### ### S N A N 2012 11 27 2008 001
7212056 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 534.00 1029446SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 27 2008 001
1200828 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029446ALEMAN ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
7212056 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 534.00 1029446SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 12 12 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029465CONDORI MENDOZA VAX N A 2012 11 12
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029465CONDORI MENDOZA VAS N A 2012 11 15
7283599 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029465CONDOR ### ### S N A N 2013 01 08 2008 001
7283599 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 348.00 1029465BANCO ### ### S N A D 2013 01 08 2008 001
7283599 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029465CONDORI MEND ### S N A N 2013 01 11 2008 001
7283599 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 348.00 1029465BANCO DE LA ### S N A D 2013 01 24 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412CARCASI DE FLOR RO E X A 2012 11 13
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004412CARCASI DE FLOR RO E X A 2012 11 13
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004415VERA KIHIEN MARIA IS X N A 2012 11 14
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004415VERA KIHIEN MARIA IS S N A 2012 11 14
7164188 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004415VERA KI ### ### S N A N 2012 11 19 2008 001
7164188 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004415VERA KIHIEN M ### S N A N 2012 11 23 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744LINARES FLOR ANTONI X N A 2012 11 14
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744LINARES FLOR ANTONI S N A 2012 12 03
7239400 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744LINARE ### ### S N A N 2012 12 12 2008 001
7239400 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 230.00 1004744BANCO ### ### S N A D 2012 12 12 2008 001
7239400 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744LINARE ### ### S N A N 2013 01 02 2008 001
7239400 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 230.00 1004744BANCO DE LA N ### S N A D 2012 12 28 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIPALIDAD DISTRI X N A 2012 11 14
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0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIPALIDAD DISTRI S N A 2012 12 26
7239403 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIP ### ### S N A N 2012 12 13 2008 001
7239403 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655BANCO ### ### S N A D 2012 12 13 2008 001
7315533 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIP ### ### S N A N 2013 01 29 2008 001
7315533 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 362.00 2020655BANCO ### ### S N A D 2013 01 29 2008 001
7239403 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIP ### ### S N A N 2013 02 05 2008 001
7239403 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655BANCO DE LA N ### S N A D 2013 01 24 2008 001
7315533 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIP ### ### S N A N 2013 04 30 2008 001
7315533 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 362.00 2020655BANCO DE LA N ### S N A D 2013 04 17 2008 001
0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 385.00 2051984TELEMATICA E.I.R.L X N A 2012 11 14
0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 385.00 2051984TELEMATICA E.I.R.L S N A 2012 11 20
1200826 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 385.00 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 27 2008 001
1200826 ### 0290 MEJORA26 3 2 3 EQUIPO 385.00 2051984TELEMAT ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2022171SAN CARLOS E I R L X N A 2012 11 14
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2022171SAN CARLOS E I R L S N A 2012 11 26
1200882 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2022171SAN CAR ### ### S N A N 2012 12 11 2008 001
7239396 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 152.00 2022171BANCO D ### ### S N A D 2012 12 11 2008 001
1200882 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2022171SAN CAR ### ### S N A N 2012 12 13 2008 001
7239396 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 152.00 2022171BANCO DE LA N ### S N A D 2012 12 28 2008 001
0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 96.00 2053494SEGURIDAD MAXIMA S.R X N A 2012 11 14
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1200927 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 96.00 2053494SEGURI ### ### S N A N 2012 12 20 2008 001
1200927 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 96.00 2053494SEGURI ### ### S N A N 2012 12 21 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029661CAYA CASTILLO BASILI X N A 2012 11 15
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7212144 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029661CAYA C ### ### S N A N 2012 12 10 2008 001
7212144 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1029661CAYA CASTILLO ### S N A N 2012 12 20 2008 001
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1200838 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052008CORPOR ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 320.00 2052008SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 29 2008 001
1200838 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052008CORPOR ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 320.00 2052008SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 12 12 2008 001
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1200838 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052008CORPOR ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 208.00 2052008SUNAT/ ### ### S N A R 2012 11 29 2008 001
1200838 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052008CORPOR ### ### S N A N 2012 11 29 2008 001
7212074 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 208.00 2052008SUNAT/BANCO ### S N A R 2012 12 12 2008 001
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0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### S N A 2012 11 21
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0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### S N A 2012 11 21
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7164203 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUE ### ### S N A N 2012 11 22 2008 001
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1210165 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO ### ### S N A N 2012 11 22 2008 001
318 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### RUFINO FLORES S D A N 2013 05 13 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 886.29 CONAFO ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 296.96 BANCO ### ### S N A N 2012 11 28 2008 001
7212104 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUE ### ### S N A N 2012 12 03 2008 001
7212104 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUE ### ### S N A N 2012 12 03 2008 001
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7164203 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 11 23 2008 001
1210165 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 11 22 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### BANCO DE LA ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 886.29 CONAFOVICER/ ### S N A N 2012 12 14 2008 001
7212068 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 296.96 BANCO DE LA ### S N A N 2012 12 07 2008 001
7212104 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 12 27 2008 001
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7212105 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO 912.59 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2012 12 27 2008 001
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0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1040949BEDOYA VALDIVIA EFRAS A A 2012 12 27
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7212149 ### 0291 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1042783HUIZA CORDOVA ### S N A N 2012 12 14 2008 001
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1200848 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2052006B&B CO ### ### S N A N 2012 12 03 2008 001
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1300066 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004436DAVILA ### ### S N A N 2013 01 17 2008 001
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7315532 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655BANCO ### ### S N A D 2013 01 29 2008 001
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0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2020655MUNICIPALIDAD DISTRI S A A 2012 12 28
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7283567 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 992.70 BANCO DE LA ### S N A N 2013 01 07 2008 001
7283567 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 5.00 VASQUEZ AGUI ### S N A N 2013 01 24 2008 001
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7315486 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 324.00 2052005BANCO DE LA N ### S N A D 2013 02 08 2008 001
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1300049 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 500.00 1041018RAYMUN ### ### S N A N 2013 01 14 2008 001
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1300084 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004744LINARE ### ### S N A N 2013 01 29 2008 001
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1300066 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1018056VELEZ ### ### S N A N 2013 01 17 2008 001
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1300066 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1041425GOMEZ ### ### S N A N 2013 01 17 2008 001
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1300029 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004417ROJAS ### ### S N A N 2013 01 10 2008 001
7283604 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 372.00 1004417SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 02 21 2008 001
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1300023 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 456.00 2011577SERVIFU ### ### S N A N 2013 01 10 2008 001
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7315479 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988SUNAT/ ### ### S N A R 2013 01 24 2008 001
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7315479 ### 0289 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 2051988SUNAT/BANCO ### S N A R 2013 02 21 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004732VILCA QUISPITUPAC FEX N A 2012 12 20
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004732VILCA QUISPITUPAC FES N A 2012 12 28
7283613 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004732VILCA Q ### ### S N A N 2013 01 09 2008 001
7283613 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO ### 1004732VILCA QUISPIT ### S N A N 2013 03 04 2008 001
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 660.00 1040949BEDOYA VALDIVIA EFRAX N A 2012 12 04
0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 660.00 1040949BEDOYA VALDIVIA EFRAS N A 2012 12 20
1300077 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 660.00 1040949BEDOYA ### ### S N A N 2013 01 18 2008 001
1300077 ### 0290 MEJORA26 2 3 4 COSTO 660.00 1040949BEDOYA ### ### S N A N 2013 01 18 2008 001
Cta. Cte Notas
NETO A PAGAR - FEBRERO 2012
AFP - FEBRERO 2012
RENTA 5TA CATEGORIA - FEBRERO 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION A.F.P. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION RENTA 5TA. CATEGORIA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACIONES ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES;
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
048
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044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL GPT 3205 TOPCON; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro.
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL GPT 3205 TOPCON; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro.
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL GPT 3205 TOPCON; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro.
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR APAZA MAMANI NANCY FRANCISCA
044
044
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR GASTOS POR LA COMPRA DE BIE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR GASTOS POR LA COMPRA DE BIE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR GASTOS POR LA COMPRA DE BIE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES;
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR CGASTOS POR LA COMPRA DE B
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR GASTOS POR LA COMPRA DE BIE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS Y APOYO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO; SEGÚN O
048
SNP - MARZO 2012
AFP - MARZO 2012
FALTAS/TARDANZAS - MARZO 2012
RENTA 5TA CATEG - MARZO 2012
ESSALUD - MARZO 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INV
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERS
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERS
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE DESCUENTO FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE RETENCION IMPTO A LA RENTA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECT
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE I
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS PARA R
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS PARA R
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS PARA R
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A UBINAS PARA LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DEL CANA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A UBINAS PARA LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DEL CANA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A UBINAS PARA LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE AMBIENTAL DEL CANA
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO PARA REALIZAR COORDINACIONE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO PARA REALIZAR COORDINACIONE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO PARA REALIZAR COORDINACIONE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO DE MOQ- UBINAS PARA REPLANTEO DE EJE EN CANAL UBINAS; SEGÚN AU
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO DE MOQ- UBINAS PARA REPLANTEO DE EJE EN CANAL UBINAS; SEGÚN AU
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO DE MOQ- UBINAS PARA REPLANTEO DE EJE EN CANAL UBINAS; SEGÚN AU
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA RECO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA RECO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA RECO
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. SEFERINO CHOQUE APAZA POR COMISION DE SERVICIO AL
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. SEFERINO CHOQUE APAZA POR COMISION DE SERVICIO AL
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. SEFERINO CHOQUE APAZA POR COMISION DE SERVICIO AL
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA VERIF
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA VERIF
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO DISTRITO DE UBINAS PARA VERIF
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. MILCIADES HUMBERTO HUACHO HUACHO POR COMISION D
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. MILCIADES HUMBERTO HUACHO HUACHO POR COMISION D
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. MILCIADES HUMBERTO HUACHO HUACHO POR COMISION D
048
NETO A PAGAR
AFP - MAYO 2012
RENTA 5TA CATEG - MAYO 2012
ESSALUD - MAYO 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION A.F.P. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION RENTA 5TA. CATEGORIA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACIONES ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES;
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE DE PROYECTO: ELABORACION DE DISEÑO DE TROCHAS CARROZ
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE TROCHAS CARROZABLES DE ACCESO (CANTERAS DE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO AMBIENTALISTA: APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA FORMULACION DE
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. EDGAR ANGEL CCOSI MAMANI POR COMISION DE SERVICIO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. EDGAR ANGEL CCOSI MAMANI POR COMISION DE SERVICIO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. EDGAR ANGEL CCOSI MAMANI POR COMISION DE SERVICIO
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO SEGURO COMPLEMEN
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. GUMERCINDO FLORES MAMANI POR COMISION DE SERVICI
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. GUMERCINDO FLORES MAMANI POR COMISION DE SERVICI
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL AL SR. GUMERCINDO FLORES MAMANI POR COMISION DE SERVICI
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO DEL PROYECTO "MEJ. Y AMPLIACION DEL S
048
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO SEGURO COMPLEMEN
044
NETO A PAGAR - JUNIO 2012
AFP - JUNIO 2012
FALTAS/TARDANZAS - JUNIO 2012
RENTA 5TA CATEG - JUNIO 2012
ESSALUD - JUNIO 2012
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRO
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION IMPTO. A LA RENTA 5TA CATEG. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO P
044 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
044
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NETO A PAGAR - JULIO 2012
SNP - JULIO 2012
AFP - JULIO 2012
JUDICIAL 1 - JULIO 2012
FALTAS/TARDANZAS - JULIO 2012
RENTA 5TA CATEG - JULIO 2012
ESSALUD - JULIO 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL (TEJADA HURTADO ALONSO JAVIER) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION IMPTO A LA RENTA 5TA CATEG. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO P
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO SEGURO COMPLEMEN
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE FERNANDEZ ARPASI JESUS ANGEL
048
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INVERSIONES VANESA E.I.R.L.; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA, DEL 17 AL 30 DE AGOSTO 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO N
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C.; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE VIRGENCITA DE LA CANDELARIA D
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C.; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR TRANSPORTES Y SERVICIOS ADUV
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C.; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE MANZANO MEDINA FAUSTO ; SEGÚ
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR RAYMUNDO FLORES ESTHER MIL
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NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2012
NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2012
NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2012
SNP - SETIEMBRE 2012
AFP - SETIEMBRE 2012
AFP - SETIEMBRE 2012
ESSALUD - SETIEMBRE 2012
ESSALUD - SETIEMBRE 2012
APO AFP - SETIEMBRE 2012
SCTR - SETIEMBRE 2012
CONAFOVICER - SETIEMBRE 2012
FALTAS/TARDANZAS - SETIEMBRE 2012
FTCCP - SETIEMBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION AFPs (1%) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION S.C.T.R. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE I
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION CONAFOVICER DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PRO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION CIVIL DEL PERU POR DESCUENTO DE REMU
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIO, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGÚN ORDE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 UND. GRUPO ELE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EDROS SERVICIOS GENERALES E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Q
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Y
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE AL AVANCE DE OBRAS QUE EJECUTA EL GR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Y
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Y
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA COMUNICACION VIA SKYPE EN ENTRE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL GRM
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Q
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS Q
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REFER
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE AL AVANCE DE OBRAS QUE EJECUTA EL GR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO INSPECTOR DE OBRA, DURANTE EN EL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGÚN ORDEN
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO INSPECTOR DE OBRA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012; SEGÚN ORDEN SERVI
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ISHA E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE MOBILIARIO; SEGÚN
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ARIZBEL E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INVERSIONES VANESA E.I.R.L. ; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 UND. KIT CAMARA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TELEMATICA E.I.R.L ; SEGÚN FACT
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C. ; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR SERVICIOS Y REPRESENT. LUSA E.
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C. ; SEG
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C. ; SEG
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C. ; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ROJAS MESTAS BERTHA YOLANDA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE LOUCES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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NETO A PAGAR - OCTUBRE 2012
NETO A PAGAR - OCTUBRE 2012
SNP - OCTUBRE 2012
ESSALUD VIDA - OCTUBRE 2012
CONAFOVICER - OCTUBRE 2012
ESSALUD - OCTUBRE 2012
ESSALUD - OCTUBRE 2012
APO AFP - OCTUBRE 2012
SCTR - OCTUBRE 2012
AFP - OCTUBRE 2012
AFP - OCTUBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION ESSALUD VIDA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION CONAFOVICER DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION AFPs (1%) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION S.C.T.R. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE I
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE AGUADO PUMA GLORY ELIZABETH
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 JGO RADIOS X 04
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TELEMATICA E.I.R.L; SEGÚN FACTU
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR CON MAMANI GREGORIA BACILIA (A
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE AGUADO PUMA GLORY ELIZABETH
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO INSPECTOR DE OBRA (PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO) CORRE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA, DEL 26 DE SETIEMBR AL 12 DE OCTUBRE 2012; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR MAHUMA EMPRESA INDIVIDUAL DE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO PREVENCIONISTA DE RIESGO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2012; SEGÚN ORDEN SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TACNA TRACTOR PARTS EMPRESA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ALEMAN PUMA MAXIMA BERTA; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL CUATRO POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR CONDORI MENDOZA VALERIANO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO NOTARIAL PARA PARTICIPAR COMO VEEDOR EN EL PROCESO DE SELECCION LICITACION
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR LINARES FLOR ANTONIO JULIO (AL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS (82.25 H/M); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nr
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBIN
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBIN
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 UND. IMPRESORA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR SAN CARLOS E I R L (PUNTALES D
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO PREVENCIONISTA DE RIESGOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGÚN O
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C.; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CORPORACION CYJSA S.A.C.; SEG
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NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2012
NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2012
SNP - NOVIEMBRE 2012
AFP - NOVIEMBRE 2012
CONAFOVICER - NOVIEMBRE 2012
ESSALUD - NOVIEMBRE 2012
APO AFP - NOVIEMBRE 2012
SCTR - NOVIEMBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION CONAFOVICER DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION AFPs (1%) DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION S.C.T.R. DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE I
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION AL PROVEEDOR DE COMERCIAL SANTA FE S.A.C. ; SEGÚN RESOLUCION
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ALVAREZ FLORES LUZ ANA ; SEGÚ
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE SAN CARLOS E I R L ; SEGÚN FACT
048 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO RETENCION DEL 10% EN APLICACION DEL ARTÍCULO 39º DE LA LEY DE CONTRATACIONES; SEGUN ORDEN DE CO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO DE PLOTEO DE PLANO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR RAYMUNDO FLORES ESTHER MIL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO SEGURO COMPLEMEN
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NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2012
AFP - NOVIEMBRE 2012
ESSALUD VIDA - NOVIEMBRE 2012
ESSALUD - NOVIEMBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION ESSALUD VIDA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGÚN OR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DAVILA COLQUE JUAN ANTONIO ; S
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR PILCO CUSACANI SOFIA (ALQUILER
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ISHA E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE COMERCIO INVERSIONES E&M E.I
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INVERSIONES VANESA E.I.R.L.; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR EMPRESA COMECIAL Y SERVICIOS
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
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CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CARGAD
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBIN
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CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
CONVENIO GOB. REG. MOQ. Y MUNICIP. DIST. UBINAS
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGÚN O
048
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CARCASI DE FLOR ROSA MARCEL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGÚN ORDEN SERV
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R
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SERV. DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE PERFORACION Y VOLA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR SAMIN SERVICIOS GENERALES EI
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SERV. DE EXAMEN DE EVALUACION DE SALUD PRE OCUPACIONAL
SERV. DE EXAMEN DE EVALUACION DE SALUD PRE OCUPACIONAL
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA, DEL 01 AL 17 DE SETIEMBRE 2012; SEGÚN ORDEN SERVICI
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO NOTARIAL PARA PARTICIPAR COMO VEEDOR EN EL PROCESO DE SELECCION LICITACION
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 02 UND. MEZCLADO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 UND. GPS NAVEG
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TELEMATICA E.I.R.L ; SEGÚN FACT
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SERV. ALQ. DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA. INCLUYE CHOFER. CONTRATO Nº 248-2012-DLSG-DRA/GR.MOQ, - A.M.C. Nº 163-2012-OEC/GR.MOQ. SERVIC
SERV. ALQ. DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA. INCLUYE CHOFER. CONTRATO Nº 248-2012-DLSG-DRA/GR.MOQ, - A.M.C. Nº 163-2012-OEC/GR.MOQ. SERVIC
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGÚN ORD
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TELEMATICA E.I.R.L ; SEGÚN FACT
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE INSPECCION CIRCULAR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE INSPECCION CIRCULAR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012;
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO INSPECTOR DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL 26 AL 30 DE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TACNA TRACTOR PARTS EMPRESA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01 UND. ELECTROBO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INSTALACIONES SANITARIAS INGE
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NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2012
AFP - DICIEMBRE 2012
ESSALUD - DICIEMBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
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NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2012
NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2012
SNP - DICIEMBRE 2012
AFP - DICIEMBRE 2012
AFP - DICIEMBRE 2012
ESSALUD VIDA - DICIEMBRE 2012
CONAFOVICER - DICIEMBRE 2012
ESSALUD - DICIEMBRE 2012
ESSALUD - DICIEMBRE 2012
APO AFP - DICIEMBRE 2012
SCTR - DICIEMBRE 2012
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, C
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROY
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVER
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION ESSALUD VIDA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION CONAFOVICER DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION AFP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVE
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION SCTR DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INV
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR INVERSIONES SAN AGUSTIN, EQUIP
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO COMO PREVENCIONISTA DE RIESGO DE OBRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012; S
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBIN
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INVERSIONES FIDELA E.I.R.L. ; SEG
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE NOTARIAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION DE M
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE CORTE Y/O FRACTURA
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR SAMIN SERVICIOS GENERALES EI
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR CONDORI MENDOZA VALERIANO (S
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR LINARES FLOR ANTONIO JULIO (AL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLAD
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ROJAS MESTAS BERTHA YOLANDA
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES SANTA MONICA E
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CARCASI DE FLOR ROSA MARCEL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE INVERSIONES VANESA E.I.R.L. ; SE
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS DE CONSTRUCCION PO
048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPL
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN
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048 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTO DE CONSTRUCCION POR
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R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012; SEGUN R-056 CANON MINERO
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012; SEGUN R-056 CANON MINERO
POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012; SEGUN R-056 CANON MINERO
ECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012; SEGUN R-056 CANON MINERO
BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 717 Y FACTURA Nro. 002-012652 Y 002-0012732 (RESUMEN DE BIENES NRO. 146) -/compromiso MARZO 2012 - CANON (SUJET
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-00012652 Y 002-0012732 -/compromiso de MARZO 2012.
IO Nro. 462 Y FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso MARZO 2012 - CANON. OBSERVACION: INFORME NRO. 920-2012-SGE-GRI/GR. MOQ.
IO Nro. 462 Y FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso MARZO 2012 - CANON. OBSERVACION: INFORME NRO. 920-2012-SGE-GRI/GR. MOQ.
IO Nro. 462 Y FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso MARZO 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSE RVACION: INFORME NRO. 920-20
NCISCA (ALQUILER DE ESTACION TOTAL); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso de MARZO 2012.
DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 734 Y FACTURA Nro. 001-007887 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 735 Y FACTURA Nro. 001-00504 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 736 Y FACTURA Nro. 001-001709 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 738 Y FACTURA Nro. 001-000112 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
A DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 863 Y FACTURA Nro. 001-002328 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 987 Y FACTURA Nro. 001-00379 -/compromiso MARZO 2012 - CANON.
GÚN ORDEN SERVICIO Nro. 554 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00001 -/compromiso de MARZO 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUE
S DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
NVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
OYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
OS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012; SEGUN R-065 CANON MINERO
PARA REUNION CON AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS PARA INFORMAR SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LA APLICAC
PARA REUNION CON AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS PARA INFORMAR SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LA APLICAC
PARA REUNION CON AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS PARA INFORMAR SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y LA APLICAC
L CANAL PRINCIPAL PARA EL EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 283-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
L CANAL PRINCIPAL PARA EL EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 283-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
L CANAL PRINCIPAL PARA EL EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 283-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
ACIONES CON EL ALCALDE DISTRITAL DE UBINAS Y BENEFICIARIOS Y RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N
ACIONES CON EL ALCALDE DISTRITAL DE UBINAS Y BENEFICIARIOS Y RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N
ACIONES CON EL ALCALDE DISTRITAL DE UBINAS Y BENEFICIARIOS Y RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE N
GÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 286-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
GÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 286-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
GÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 286-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
A RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 287-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
A RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 287-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
A RECONOCIMIENTO DE TRAZO DEL CANAL PHARA; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 287-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
CIO AL DISTRITO DE UBINAS (02 AL 09-04-2012) PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTO
CIO AL DISTRITO DE UBINAS (02 AL 09-04-2012) PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTO
CIO AL DISTRITO DE UBINAS (02 AL 09-04-2012) PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO; SEGÚN AUTO
A VERIFICAR EL REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACON DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIE
A VERIFICAR EL REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACON DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIE
A VERIFICAR EL REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA LA ELABORACON DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIE
SION DE SERVICIO A PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE UBINAS-CANAL RIO PHARA (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE
SION DE SERVICIO A PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE UBINAS-CANAL RIO PHARA (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE
SION DE SERVICIO A PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE UBINAS-CANAL RIO PHARA (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012; SEGUN R-134 CANON
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012; SEGUN R-134 CANON
POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012; SEGUN R-134 CANON
ECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012; SEGUN R-134 CANON
BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 1911 Y FACTURA Nro. 002-0013511 -/compromiso de MAYO 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO).
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013511 -/compromiso de MAYO 2012.
ARROZABLES DE ACCESO (CANTERA -OBRA) Y OBRAS DE ARTE ( BOCATOMA , RAPIDA Y DESARENADORES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012; SEGÚN O
RAS DE AGREGADOS - OBRA) Y DIBUJO DE PLANOS DE OBRAS DE ARTE (BOCATOMA RAPIDAS Y DESARENADORES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012; SE
ION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 1260 Y RECIBO POR HONOR
RVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS (17 AL 18-05-2012 ) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS D
RVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS (17 AL 18-05-2012 ) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS D
RVICIO A LA PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO-DISTRITO DE UBINAS (17 AL 18-05-2012 ) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS D
LEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION PARA EL PERIODO 01-05-2012 AL 31-05-2012; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 1275 Y FACTURA Nro. 731-14219 CO
ERVICIO A UBINAS (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORI
ERVICIO A UBINAS (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORI
ERVICIO A UBINAS (17 AL 18-05-2012) PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORI
N DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQ."; SE
LEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION PARA EL PERIODO 01-06-2012 AL 30-06-2012; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 1524 Y FACTURA Nro. 731-14384 CO
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012; SEGUN R-181 CANON 2
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012; SEGUN R-181 ---- CANON 2.
OR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012; SEGUN R-181 ------ CANON 2.
ATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012; SEGUN R-181 ------ CANON 2.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012; SEGUN R-181 -------- CANON 2.
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 REGALIAS P
SONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 REGALIAS P
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 ------ REGALIAS P.
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 ------ REGALIAS P.
OR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 ------ REGALIAS P.
TADO POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 ------ REGALIAS P.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012; SEGUN R-220 ------ REGALIAS P.
LEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION PARA EL PERIODO 01-07-2012 AL 31-07-2012; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 1806 Y FACTURA Nro. 731-14709 CO
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3097 Y FACTURA Nro. 002-0013423 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - C
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013423 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3154 Y FACTURA Nro. 001-0002358 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - C
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002358 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3155 Y FACTURA Nro. 002-00156 / 002-00157 / 002-00158 / 002-00159 Y 00
S ANGEL; SEGÚN FACTURA Nro. 002-00156 / 002-00157 / 002-00158 / 002-00159 Y 002-00160 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3156 Y FACTURA Nro. 001-000178 / 001-000179 Y 001-0000180 (RESUMEN
R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00179 Y 001-000180 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3157 Y FACTURA Nro. 001-000414 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
VICIO Nro. 2333 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000309 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A LA R
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3180 Y FACTURA Nro. 002-001070 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001070 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3193 Y FACTURA Nro. 002-001131 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
C.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001131 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3194 Y FACTURA Nro. 001-000674 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
LARIA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000674 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3211 Y FACTURA Nro. 002-001136 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CAN
C.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001136 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3212 Y FACTURA Nro. 001-002345 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002345 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA V2I-827 MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
S ADUVIRI - POMA S.A.C. (ALQUILER DE CAMIONETA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00091 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3235 Y FACTURA Nro. 002-001132 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
C.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001132 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3238 Y FACTURA Nro. 001-00187 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3299 Y FACTURA Nro. 001-002798 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
SENTACIONES E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002798 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 2447 Y FACTURA Nro. 001-00059 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CAN
; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000059 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3301 Y FACTURA Nro. 006-006828 Y 006-006829 (RESUMEN DE BIENES N
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3316 Y FACTURA Nro. 002-001068 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CA
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001068 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO REGION MOQ."; SEGÚN MEMORANDUM Nro. 714-2012-D
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA JAC HFC1061L PLACA WJ-2252 MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR (3 DIAS) ; S
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE FOTOCOPIADO; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 2529 Y FACTURA Nro. 002-00387 -/compromiso de SETIEMBRE 20
ER MILAGROS (SERVICIO DE FOTOCOPIADO); SEGÚN FACTURA Nro. 002-000387 -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
OS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
OR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.
E REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H
N ORDEN SERVICIO Nro. 2641 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0005 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPU
PO ELECTROGENO 2500 WATTS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3562 Y FACTURA Nro. 001-0012802 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCIO
ALES E.I.R.LTDA.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-0012802 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
BRAS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE RADIO STUDIO 97 FM, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2765
BRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE LA PROGRAMACION TELEVISIVA "CIUDADES SEGURAS" DE TELESUR , DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL
A EL GRM A TRAVES DEL INFORMATIVO DE RADIO EXPRESION, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2766 Y RECIBO POR HONORARI
BRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE LA PROGRAMACION DE RADIO CONTISUYO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SER
BRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DEL NOTICIERO DE RADIO CONTISUY0, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro.
ENTREVISTA REALIZADA EN TV PERU AL PRESIDENTE REGIONAL EL 15 DE JULIO 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2769 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00
L GRM A TRAVES DEL PUBLI-REPORTAJE EN EL PERIODICO "EL VOCERO" , DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2770 Y RECIBO P
BRAS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DEL PROGRAMA EL MATUTINO DE RADIO PRENSA Y TELEVISION REGIONAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012; SEGÚ
BRAS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE A PROGRAMACION DE RADIO ACTIVA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2772 Y REC
REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRAS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE REVISTA ILO AL DIA MES DE AGOSTO; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro
A EL GRM A TRAVES DEL PERIODICO EL ROTATIVO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2779 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3581 Y FACTURA Nro. 002-0013696 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CAN
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013696 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES (400 GLN GASOLINA) ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3581 Y FACTURA Nro. 002-0013803 -/compromiso de
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-00013803 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ORDEN SERVICIO Nro. 2818 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 002-000045 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUE
N SERVICIO Nro. 2817 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 002-00042 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A L
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3825 Y FACTURA Nro. 002-0013723 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CAN
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013723 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3826 Y FACTURA Nro. 001-001110 / 001-001111 Y 001-001113 (RESUMEN D
URA Nro. 001-001110 / 001-0001111 Y 001-001113 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3801 Y FACTURA Nro. 001-0002812 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSER
SENTACIONES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-0002812 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3802 Y FACTURA Nro. 001-000518 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
CTURA Nro. 001-000518 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3824 Y FACTURA Nro. 001-00191 / 001-000192 Y 001-00193 (RESUMEN DE
R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000193 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W610 14.1 Y 01 UND. IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-9120CN; SEGÚN ORDEN DE CO
N FACTURA Nro. 001-007857 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3862 Y FACTURA Nro. 002-001228 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
C. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0001228 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA Z3K-891 MAQUINA SECA OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 2978
USA E.I.R.LTDA. (ALQUILER DE CAMIONETA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000117 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3886 Y FACTURA Nro. 001-002824 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
SENTACIONES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002824 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
SENTACIONES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002824 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
SENTACIONES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002824 -/compromiso de OCTUBRE 2012. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 10339 POR IMPRESION DE CHEQUE.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3890 Y FACTURA Nro. 001-000199 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3891 Y FACTURA Nro. 002-00219 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3892 Y FACTURA Nro. 002-001232 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
C. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001232 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
C. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001232 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
C. ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001232 -/compromiso de OCTUBRE 2012. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 10327 POR IMPRESION DE CHEQUE.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3929 Y FACTURA Nro. 001-00176 / 001-00177 / 001-00178 Y 001-00179 (RE
OLANDA ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00176 / 001-00177 / 001-00178 / Y 001-000179 (RESUMEN DE BIENES NRO. 411) -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3889 Y FACTURA Nro. 001-002823 SIN IGV. -/compromiso de OCTUBRE 201
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3951 Y FACTURA Nro. 001-00784 / 001-00785 Y 001-00786 (RESUMEN DE
CTURA Nro. 001-00784 / 001-00785 Y 001-00786 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 3975 Y FACTURA Nro 001-000481 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 -CANON H
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 -CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 -CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 -CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
OS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-282 --- CANON H.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4060 Y FACTURA Nro. 001-00477 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
ES E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000477 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4061 Y FACTURA Nro. 001-0006 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON
ZABETH; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
OS X 04 UNIDADES RADIO PORTATIL-MOTOROLA EP450; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4062 Y FACTURA Nro. 001-007919 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON
N FACTURA Nro. 001-0007919 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
ORDEN DE COMPRA Nro. 4067 Y BOLETA DE VENTA Nro. 002-000186 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO I NDIRECTO-GASTOS GENERAL
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA, PLACA V2M, MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
CILIA (ALQUILER DE CAMION BARANDA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
OLQUETE 5M3 DE PLACA C9I-892 MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro.3159 Y FACTURA Nro. 001-00011 -/compromiso de OCTUBRE
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4123 Y FACTURA Nro. 001-00008 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANO
ZABETH ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00008 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3216 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 002-00047 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012
012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3215 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00034 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENS
AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS PROV. GRAL SANCHEZ CERRO, REG MOQ"; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3223 Y RECIBO POR
012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3301 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nro. E001-8 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COST
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA B6Z-762 MAQUINA SECA NO INCLUYE OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVI
UAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALQUILER DE CAMIONETA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00088 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ABAJO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3286 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00060 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - C
DEN SERVICIO Nro. 3287 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000191 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GEN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4240 Y FACTURA Nro. 001-000095 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000095 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4252 Y FACTURA Nro. 002-004827 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
RTA; SEGÚN FACTURA Nro. 002-004827 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
E MATERIALES DESDE LA CIUDAD DE MOQUEGUA HACIA OBRA (MOQ-UBINAS) EN CAMION VOLQUETE DE PLACA XH-6334 A TODO COSTO; SEGÚN ORDEN DE SERV
ERIANO (SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000500 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ITACION PUBLICA NRO. 008-2012-CP/GR.MOQ. "ADQUISICION DE TUBERIA PVC" DICHO ACTO PUBLICO CONSTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS EL 15-11-2012 Y
STACION TOPCON INCLUYE TRIPODE DE ALUMINIO PRISMA CON PORTA RPISMA, BASTON DE ALUMINIO, CABLE DE TRANSFERENCIA USB; SEGÚN ORDEN DE SERV
LIO (ALQUILER DE ESTACION TOTAL TOPCON); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000067 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ICIO Nro. 3381 Y FACTURA Nro. 002-00016 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRE
DE UBINAS (ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS); SEGÚN FACTURA Nro. 002-000016 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
RACTOR SOBRE ORUGAS (17.75 H/M); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3381 Y FACTURA Nro. 0002-00030 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DET
DE UBINAS (ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS); SEGÚN FACTURA Nro. 002-000030 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
RESORA HP LASERJET PRO P1102W; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4330 Y FACTURA Nro. 001-007950 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: C
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES (PUNTALES DE EUCALIPTO); SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4350 Y FACTURA Nro. 001-005031 -/comprom
ALES DE EUCALIPTO); SEGÚN FACTURA Nro. 001-005031 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4354 Y FACTURA Nro. 001-001436 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
EGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3448 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000193 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN D
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4358 Y FACTURA Nro. 002-001320 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
C.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001320 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4411 Y FACTURA Nro. 002-001305 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
C.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001305 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
SION, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 -CANON MINERO
SION, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 -CANON MINERO
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 -CANON MINERO
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 -CANON MINERO
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
OS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4476 Y FACTURA Nro. 001-00042226 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 -
LUCION COACTIVA NRO. 1110070026649 FACTURA Nro. 001-0042226.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4477 Y FACTURA Nro. 002-003984 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
; SEGÚN FACTURA Nro 002-003984 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4478 Y FACTURA Nro. 001-005037 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
ÚN FACTURA Nro. 001-005037 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
DE COMPRA Nº 4478 FACTURA Nº 001-005037 DE SAN CARLOS E I R L.
PLANOS, FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS Y OTROS; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3508 Y FACTURA Nro. 002-00425 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON
ER MILAGROS ( ); SEGÚN FACTURA Nro. 002-000425 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
LEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION PARA EL PERIODO 01-11-2012 AL 30-11-2012; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3501 Y FACTURA Nro. 731-15879 CO
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-337 CANON H
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-337 --- CANON H.
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-337 --- CANON H.
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-337 --- CANON H.
GÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3543 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000035 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4479 Y FACTURA Nro. 001-00486 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CAN
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE CONFECCION DE ZARANDA METALICA Y OTROS SERVICIOS; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3573 Y FACTURA N
ONIO ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00611 / 001-00612 Y 001-000613 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQULER DE CAMIONETA DE PLACA Z2C-886 MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR (24 DIAS); SEGÚN ORDEN DE S
QUILER DE CAMIONETA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00092 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4515 Y FACTURA Nro. 001-001175 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
URA Nro. 001-001175 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4516 Y FACTURA Nro. 001-000552 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4517 Y FACTURA Nro. 002-00942 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4518 Y FACTURA Nro. 001-00110 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CAN
E&M E.I.R.L; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00110 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4519 Y FACTURA Nro. 001-00251 / 001-00252 Y 001-00253 (RESUMEN DE
R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 001-00253 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE CONFECCION DE ROLL SCREEN CON IMPRESION DE BANNER INCLUYE ESTUCHE; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES (MADERA TORNILLO); SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4550 Y FACTURA Nro. 001-00741 -/compromiso de N
RVICIOS MADEREROS EIRL ( MADERA TORNILLO); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000741 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4543 Y FACTURA Nro. 002-0013852 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - C
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L.; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013852 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
ARGADOR FRONTAL SOBERE LLANTAS NEW HOLLAND W 190 DE 165-190 HP LAMPON 3 A3.5 Y D3 (143.60 H/M); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3812 Y FACTURA Nr
DE UBINAS (SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL); SEGÚN FACTURA Nro. 002-00029 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
EGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3819 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nro. E001-1 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUS
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4622 Y FACTURA Nro. 001-002843 Y 001-002844 (RESUMEN DE BIENES N
ARCELA; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002843 Y 001-002844 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012.
N SERVICIO Nro. 3857 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00062 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES (2000 BLS CEMENTO); SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4762 Y FACTURA Nro. 009-007653 -/compromiso de
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4731 Y FACTURA Nro. 001-005067 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4742 Y FACTURA Nro. 001-00528 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ES E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000528 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
Y VOLADURA DE ROCA FIJA CON EQUIPOS, ACCESORIOS, FUENTE DE ENERGIA Y MATERIALES ADITIVOS; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 3897 Y FACTURA Nro. 00
ALES EIRL (SERVICIO DE PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00099 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ERVICIO Nro. 3943 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000311 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A L
ITACION PUBLICA NRO. 012-2012-CE/GR.MOQ. "ADQUISICION DE RESERVORIO METALICO" DICHO ANTO PUBLICO CONSTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA Y OT
CLADORA DE CONCRETO, 02 PLANCHA COMPACTORA Y 02 UND. VIBRADORA DE CONCRETO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4759 Y FACTURA Nro. 054-0004019 -/c
NAVEGADOR; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4794 Y FACTURA Nro. 001-008096 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CI
N FACTURA Nro. 001-0008096 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
SERVICIO PRESTADO DESDE EL 07/12/2012
SERVICIO PRESTADO DESDE EL 07/12/2012
ÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3996 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00038 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMP
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4807 Y FACTURA Nro. 001-008105 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
N FACTURA Nro. 001-008105 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
RCULAR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4102 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON - CE. OBSERVACION: COSTO DIRECTO
RCULAR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4102 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON - CE. OBSERVACION: COSTO DIRECTO
E 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 4129 Y RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nro. E001-2 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 4177 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00038 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACIO
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4873 Y FACTURA Nro. 001-000131 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TACNATRACTOR E.I.R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000131 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
CTROBOMBA DE 3/4 CENTRIFUGA DE HIERRO FUNDIDO TRIFASICA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4874 Y FACTURA Nro. 002-001412 -/compromiso de DICIEMBRE 20
OR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4958 Y FACTURA Nro. 376-0008211-/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (AGENTE DE RE
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4913 Y FACTURA Nro. 001-00525 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ES E.I.R.L; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000525 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ORDEN DE COMPRA Nro. 4987 Y FACTURA Nro. 001-0030344 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACIO
AS INGENIEROS EIRL ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-0030344 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-356 CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-356 CANON H
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-356 CANON H
SION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
R PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
E INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
YECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
TOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-365 CANON H
N, EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A.C. (ALQUILER DE CAMIONETA ); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000122 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 4472 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000194 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPEN
RACTOR SOBRE ORUGAS; SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4488 Y FACTURA Nro. 002-00028 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL
DE UBINAS (ALQUILER DE TRACTOR); SEGÚN FACTURA Nro. 002-0028 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5110 Y FACTURA Nro. 001-0006135 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CA
L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-006135 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ON DE MENOR CUANTIA NRO. 54-2012-CEP/GR.MOQ. DICHO ACTO PUBLICO CONSTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO; SEGÚN
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE FOTOCOPIADO A4 EN B/N DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD (5000 COPIAS); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 449
CTURACION DE ROCA CON PATILLADORA C/ACCESORIOS Y PUNTOS; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4497 Y FACTURA Nro. 001-00100 -/compromiso de DICIEMBRE
ALES EIRL (SERVICIO DE CORTE); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00100 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
AMION BARANDA DE PLACA V3U-728 PARA TRASLADO DE MATERIALES DESDE LA CIUDAD DE MOQUEGUA AL SECTOR DE PHARA-DISTRITO DE UBINAS PROV. SANC
ANO (SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BARANDA); SEGÚN FACTURA Nro. 001-000505 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL TOPCON INCLUYE ACCESORIOS (TRIPODE, PRISMA, PORTAPRISMAS, BASTONES
LIO (ALQUILER DE ESTACION TOTAL); SEGÚN FACTURA Nro. 001-00081 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
EZCLADOR AD E CONCRETO DE 11 P3 MOTOR MARCA HONDA DE 13HP (10 DIA); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4500 Y FACTURA Nro. 001-00001 -/compromiso de D
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 4503 Y BOLETA DE VENTA Nro. 001-003426 -/compromiso de DICIEMBRE 2
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5081 Y FACTURA Nro. 001-002886 SIN IGV -/compromiso de DICIEMBRE 20
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5113 Y FACTURA Nro. 001-002669 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002669 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5114 Y FACTURA Nro. 001-000230 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
OLANDA; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000230 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5115 Y FACTURA Nro. 001-002884 SIN IGV. -/compromiso de DICIEMBRE 2
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5118 Y FACTURA Nro. 002-009048 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5119 Y FACTURA Nro. 001-002885 SIN IGV -/compromiso de DICIEMBRE 20
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5120 Y FACTURA Nro. 002-001161 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ONICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ; SEGÚN FACTURA Nro. 002-001161 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5122 Y FACTURA Nro. 002-00622 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5126 Y FACTURA Nro. 001-002889 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ARCELA ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-002889 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5133 Y FACTURA Nro. 001-00314 Y 001-000315 (RESUMEN DE SERVICIO
R.L. ; SEGÚN FACTURA Nro. 001-000315 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5162 Y FACTURA Nro. 001-00317 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
ION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE BIENES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 5218 Y FACTURA Nro. 002-0013990 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CA
ULTIPLES JEMARI E.I.R.L; SEGÚN FACTURA Nro. 002-0013990 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
ORDEN DE COMPRA Nro. 5241 Y BOLETA DE VENTA Nro. 002-00200 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERAL
ON POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA V4V-845 MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO).
920-2012-SGE-GRI/GR. MOQ.
E IMPUESTO A LA RENTA).
PLICACIOND E ENCUESTAS Y OTROS; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 202-2012 -/compromiso de ABRIL 2012.
PLICACIOND E ENCUESTAS Y OTROS; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 202-2012 -/compromiso de ABRIL 2012.
PLICACIOND E ENCUESTAS Y OTROS; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 202-2012 -/compromiso de ABRIL 2012.
VIAJE Nro. 285-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
VIAJE Nro. 285-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
VIAJE Nro. 285-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
N AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nº 306-2012-SGE/GR.MOQ/COMPROMISO DE MAYO 2012.
N AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nº 306-2012-SGE/GR.MOQ/COMPROMISO DE MAYO 2012.
N AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nº 306-2012-SGE/GR.MOQ/COMPROMISO DE MAYO 2012.
DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS"; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 371-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS"; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 371-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS"; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 371-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
AS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 401-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
AS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 401-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
AS DE CANTERAS PARA AGREGADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 401-2012 -/compromiso de MAYO 2012.
O).
GÚN ORDEN SERVICIO Nro. 1259 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00064 -/compromiso de MAYO 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUE
2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 1261 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00009 -/compromiso de MAYO 2012 - CANON.
HONORARIOS Nro. 001-000007 -/compromiso de MAYO 2012 - CANON.
ADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 413-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
ADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 413-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
ADOS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO; SEGÚN AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 413-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
4219 CON POLIZA Nro. 331917 - CANON -/compromiso de MAYO 2012.
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 455-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 455-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 455-2012 -/compromiso de JUNIO 2012.
OQ."; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 1426 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 002-00082 -/compromiso de JUNIO 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN D
4384 CON POLIZA Nro. 332087- CANON -/compromiso de JUNIO 2012. OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
4709 CON POLIZA Nro. 332330 - CANON -/compromiso de JULIO 2012.
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
59 Y 002-00160 (RESUMEN DE BIENES NRO. 334) -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO
SUMEN DE BIENES NRO. 399) -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTO
12 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-G ASTOS GENERALES DE OBRA.
O A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIR ECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
RVICIO Nro. 2372 Y FACTURA Nro. 001-00091 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO IND
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
2 - CANON. OBSERVACION:COSTO DIRECTO.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
ENES NRO. 348) -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
-2012-DRA/GR.MOQ. Y RESOLUCION ADMINSTRATIVA REGIONAL NRO. 076-2012-DRA/GR.MOQ. -/compromiso de SETIEMBRE 2012.
IAS) ; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 2492 Y FACTURA Nro. 001-000239 -/compromiso de SETIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO DIRECTO INFORME NR
BRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL NUEVE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENE RALES DE OBRA.
ANON H.
DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: CO STO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
ENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
o. 2765 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0002885 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COS TO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA
TO DEL 2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2764 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000161 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO IND
NORARIOS Nro. 001-00016 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENER ALES DE OBRA.
EN SERVICIO Nro. 2767 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-001874 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVA CION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENER
CIO Nro. 2768 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0001783 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE
. 001-0000134 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON OBSERVACION: COSTO INDIRECTO- GASTOS GENERALES DE OBRA.
ECIBO POR HONORARIOS Nro. 002-000191 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIREC TO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 2771 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0002080 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GA
2 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00080 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIR ECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
CIO Nro. 2776 Y FACTURA Nro. 001-000300 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIREC TO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
o. 001-00051 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA .
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO A.M.C. NRO. 151-2012-O EC/GR.MOQ.
omiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO A.M.C. NRO. 151-2012-O EC/GR.MOQ. INFORME N
IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS DE SUPERVISION.
STO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRE CTO-GASTOS DE SUPERVISION.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE O BRA.
UMEN DE BIENES NRO. 404) -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO- GASTOS G
OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GE NERALES DE OBRA
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OB RA.
MEN DE BIENES NRO. 437)-/ compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GE
DE COMPRA Nro. 3855 Y FACTURA Nro. 001-0007857 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
ro. 2978 Y FACTURA Nro. 001-000117 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OB RA.
QUE.
2 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GAS TOS GENERALES DE OBRA.
- CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GAST OS GENERALES DE OBRA.
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
179 (RESUMEN DE BIENES NRO. 411) -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-G
BRE 2012 - CANON.
EN DE BIENES NOR. 441) -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GEN
- CANON (BUEN CONTRIBUYENTE RESOL. NRO 1130050001615 A PARTIR DEL 01-10-2011). OBSERVACION: COSTO DIRE CTO A.M.C. NRO. 158-2012-OEC/GR.MOQ.
- CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBR A.
ENERALES
ERVICIO Nro. 3160 Y FACTURA Nro. 001-00006 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIR
TUBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO DI RECTO.
- CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION. COSTO DIRECTO
E 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GAS TOS DE SUPERVISION.
SPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA) OBSERVAC ION: COSTO INDIRECTO-GASTOS DE SUPERVISION.
BO POR HONORARIOS Nro. 001-000341 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION
: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OB RA.
E SERVICIO Nro. 3292 Y FACTURA Nro. 001-00088 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COST
2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECT O-GASTOS GENERALES DE OBRA.
OS GENERALES DE OBRA.
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
E SERVICIO Nro. 3328 Y FACTURA Nro. 001-000500 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL CUATRO POR CIENTO). OBSERVACION: C
1-2012 Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO EL 16-11-2012; SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 3397 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON - CE. OBSERVACION: COSTO
E SERVICIO Nro. 3386 Y FACTURA Nro. 001-000067 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COS
TO DIRECTO CONVENIO NRO. 040-2012-DRA J/GR.MOQ. INFORME NRO. 4652-2012-SGO-GRI/GR.MOQ.
O A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OB SERVACION: COSTO DIRECTO CONVENIO NRO. 040-2012-DRAJ-GR.MOQ INFORME NRO. 5463-2012-SGO-GRI/GR. MOQ
CION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
ompromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRE CTO
012 - CANON OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
NSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION : COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
2012 - CANON (AGENTE DE PERCEPCION (RS. 058-2006) A PARTIR DEL 01-04-2006) Y SUJETO A EMBARGO DE SUNAT. OBSERVACION: COSTO DIRECTO CONTRATO N
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO CONTRATO NRO. 229-201 2-DLSG-DRA/GR. MOQ ADS NRO. 095-2012-
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO) Y GARANTIA DEL 10 %. OBSERVACION: COSTO DIRECTO C ONTRATO NRO. 230-2012-DLSG-DRA/GR.MO
CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL NUEVE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OB RA.
5879 CON POLIZA Nro. 333536 - CANON -/compromiso de NOVIEMBRE 2012. OBSERVACION: COSTO DIRECTO
IÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS DE SUPERVISION.
12 - CANON (BUEN CONTRIBUYENTE RESOL. NRO 1 130050001615 A PARTIR DEL 01-10-2011). OBSERVACION: COSTO D IRECTO CONTRATO NRO. 231-2012-DLSG-DRA
TURA Nro. 001-00611 / 001-00612 Y 001-00613 (RESUMEN DE BIENES NRO. 165) -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIEN
EN DE SERVICIO Nro. 3530 Y FACTURA Nro. 001-00092 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION:
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
012 - CANON OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GA STOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE O BRA.
EN DE BIENES NRO. 531) -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS G
RVICIO Nro. 3685 Y FACTURA Nro. 001-0011544 -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (BUEN CONTRIBUYENTE RESOL. NRO 1130050000626 A PARTIR DEL 01-03-2
so de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO CO NTRATO NRO. 232-2012-DLSG-DRA/GR.M
2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
URA Nro. 002-00029-/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). O BSERVACION: COSTO DIRECTO. INFORME NRO.
DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBS ERVACION. COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
ENES NRO. 563) -/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVA CION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALE
ESTO A LA RENTA). OBSERVACION. COSTO IND IRECTO- GASTOS GENERALES DE OBRA.
miso de DICIEMBRE 2012 (AGENTE DE RETENCION (RS. 096-2012) A PARTIR DEL 01-06-2012) OBSERVACION: COSTO DIRECTO CONTRATO NRO. 238-2012-DLSG-DRA/G
12 - CANON. OBSERVACION: COSTO DIRECTO
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
A Nro. 001-000099 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL NUEVE POR CIENTO). OBSER VACION: COSTOS DIRECTO
STO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO IN DIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
TA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4063 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON - CE. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-
4019 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (AGENTE DE RETENCION (RS. 257-2011) A PARTIR DEL 01-12-2011). O BSERVACION: COSTO DIRECTO A.M.C. NRO. 165
POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
N DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS DE SUPERVISION.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
ZACION DE SUSPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
RVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS DE SUPE RVISION
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
MBRE 2012 - CANON OBSERVACION: COSTO DIRE CTO.
E DE RETENCION (RS. 082-2011) A PARTIR DEL 01-05-2011) OBSERVACION: COSTO INDIRECTO - GASTOS GENERALES DE OBRA.
2 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
RVACION: COSTO DIRECTO CONTRATO NRO. 25 3-2012-DLSG-DRA/GR.MOQ. L.P. NRO. 008-2012-CEP/GR.MOQ.
USPENSIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA). OBSE RVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
ÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: CO STO DIRECTO ADDENDA NRO. 01- AL CONVENIO NRO. 040-2012-DRAJ -GR.MOQ.
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
SEGÚN ORDEN SERVICIO Nro. 4517 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON - CE. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GA STOS GENERALES DE OBRA.
Nro. 4495 Y FACTURA Nro. 002-00452 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GAST OS GENERALES GENERALES OBRA.
EMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL NUEVE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
V. SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA A TODO COSTO; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4498 Y FACTURA Nro. 001-000505-/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CAN
TONES, CABLE USB); SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4499 Y FACTURA Nro. 001-00081 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOC
so de DICIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACIO N: COSTO DIRECTO. INFORME NRO. 5492-2012-SGO-GRI/GR.MOQ.
MBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO DIR ECTO
MBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO IND IRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES.
MBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO IN DIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-G ASTOS GENERALES DE OBRA.
MBRE 2012 - CANON.} OBSERVACION: COSTO IN DIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
2 - CANON (BUEN CONTRIBUYENTE RESOL. NRO 1110050000132 A PARTIR DEL 01-10-20011). OBSERVACION: COSTO D IRECTO.
12 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
RVICIO NRO. 572) -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERV ACION: COSTO INDIRECTO- GASTOS GENERAL
2 - CANON.
012 - CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO A.M.C. NRO. 218-2012 -OEC/GR.MOQ.
ENERALES DE OBRA.
RVICIO Nro. 3877 Y FACTURA Nro. 001-00017 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON. OBSERVACION: COSTO INDIREC TO-GASTOS GENERALES DE OBRA.
12.
12.
12.
E IMPUESTO A LA RENTA).
SIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA).
COSTO INDIRECTO-GAST OS GENERALES DE OBRA.
-GASTOS GENERALES DE OBRA .
STO INDIRECTO-GASTOS GENERALE S DE OBRA.
RME NRO. 3915-2012-SGO-GRI/G R.MOQ.
E OBRA.
STO INDIRECTO-GASTOS GENERALE S DE OBRA.
GENERALES DE OBRA.
LES DE OBRA.
CTO-GASTOS GENERALES DE OBRA .
ORME NRO. 4793-2012-SGO-GR I/GR.MOQ
STOS GENERALES DE OBRA
TOS GENERALES DE OBRA.
COSTO INDIRECTO-GASTOS GENE RALES DE OBRA.
RECTO-GASTOS DE SUPERVISION.
ECTO-GASTOS GENERALES
OS GENERALES
OQ.
STO DIRECTO.
VACION: COSTO INDIRECTO-GA STOS DE SUPERVISION.
: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENER ALES DE OBRA.
CION: COSTO DIRECTO.
COSTO INDIRECTO- GASTOS G ENERALES DE OBRA.
ON: COSTO DIRECTO
R. MOQ.
RATO NRO. 228-2012-DLSG/GR .MOQ. A.D.S. NRO. 095-2012-CEP/GR.MOQ.
5-2012-CEP/GR.MOQ (ITEM III)
GR.MOQ, A.D.S. NRO. 086-2012 -CEP/GR.MOQ.
SG-DRA/GR.MOQ. A.D.S. NRO. 094-2012-CEP/GR.MOQ.
OR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO.
ACION: COSTO INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA. INFORME NRO 5415-2012-SGO-GRI/GR.MOQ.
STOS GENERALES DE OBRA.
01-03-2006). OBSERVACION: COST O INDIRECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA .
A/GR.MOQ. A.D.S. NRO. 092-2012- CEP/GR.MOQ.
E NRO. 5416-2012-SGO-GRI/G R.MOQ.
NERALES DE OBRA.
G-DRA/GR.MOQ. A.D.P. NRO . 013-2012-CEP/GR.MOQ.
RECTO-GASTOS GENERALES DE OBRA .
RO. 165-2012-OEC/GR.MOQ.
12 - CANON (SUJETO A DETRACCIÓN DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVACION: COSTO DIRECTO
DEL DOCE POR CIENTO). OBSERVA CION: COSTO DIRECTO.
ENERALES DE OBRA.
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