Objetivos y Estrategias de La Cnel

Plan Anual Terminado 2016 - BORRADOR
CNEL - Corporación Nacional de Electricidad

Objetivo 9. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente.
Indicador Comportamiento
9.2. Frecuencia media de interrupción (FMIK) Discreto
Metas (Por Período) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10.34 9.76 9.19 8.61 8.04 7.46 6.88 6.31 5.73 5.15 4.58 4
Resultados (Por Período) 2016
11.56 10.98 10.2 9.66 9.3 8.94 8.31 8.04 7.76 7.67 7.46
Avance 2016
111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 % 148.93 % 162.88 %
9.3. Tiempo total de interrupcion (TTIK) Discreto

9.16 8.84 8.53 8.21 7.89 7.57 7.25 6.94 6.62 6.3 5.98 5.8
10.22 9.59 9.27 8.64 8.2 10.25 9.75 9.16 9.06 9.25 9.01
Avance 2016
111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 % 146.83 % 150.67 %
9.4. Porcentaje de satisfacción de clientes Continuo

Metas (Acumulado) 2016
Ene - Dic
70
Resultados (Acumulado) 2016
Avance 2016
Estrategia
9.1. Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.
9.2. Fortalecer los centros de operaciones.
9.3. Implementar grupos de trabajo 24/7.
9.4. Instalar dispositivos de protección automática y seccionamiento en el sistema eléctrico.
9.5. Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes.
9.7. Homologar los procesos comerciales e iniciar el proceso de implementación del sistema comercial único.
9.8. Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.
9.9. Mejorar los procesos de compras corportativas para operación y mantenimiento.
9.10. Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes.
Riesgos Calificación
1. Estiaje CAUSARIA incremento de costos 1
Objetivo 10. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.

10.1. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Continuo
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
95.24 95.27 95.29 95.31
95.18 95.23 95.48
05/01/2017 10:55 AM GPR | 1

Avance 2016
99.94 % 99.96 % 100.20 %
Estrategia
10.2. Planificar la infraestructura eléctrica de corto, mediano y largo plazo.
10.3. Mejorar la sinergia interinstitucional para atender necesidades eléctricas no identificadas.
10.4. Estructurar y ejecutar planes de expansión.
1. Falta de estudios CAUSARIA dificultades para acceder a créditos BID 42
Objetivo 12. Reducir las pérdidas de energía.

12.1. Porcentaje de pérdidas totales de energía Discreto
15.19 15.06 14.9 14.73 14.62 14.51 14.4 14.24 14.09 13.92 13.76 13.59
15.39 15.33 15.28 15.42 15.23 15.06 15.13 15.03 15.03 15.25 15.19 15.11
Avance 2016
101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 % 110.39 % 111.18 %
Estrategia
12.1. Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las unidades de control especializados.
12.2. Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.
12.3. Implementar procesos de lectofacturación y control de lecturas.
12.4. Fortalecer los sistemas de medición inteligente (AMI).
12.7. Blindar la red secundaria.
12.9. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.
12.10. Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de distribución.
12.11. Mejorar el factor de potencia.
1. Incumplimiento de contratistas CAUSARIA incumplimiento de planes 24
Objetivo 13. Incrementar la eficiencia Institucional en la CNEL EP.

13.5. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo
0.05
0.05
Avance 2016
100.00 %
13.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0159 0.1015 0.1015 0.1015 0.0863 0.2646 0.2662 0.2136 0.1946 0.1596 0.1354
Avance 2016
10.60 % 67.67 % 67.67 % 67.67 % 57.53 % 176.40 % 177.47 % 142.40 % 129.73 % 106.40 % 90.27 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 2

13.9. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) Discreto
0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 %
Estrategia
13.1. Implementar la oficina y equipos de proyectos.
13.3. Mejorar la aplicación de las normas NIIFs en la elaboración de los estados financieros.
13.4. Implementar y automatizar un sistema de gestión por procesos.
13.7. Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.
13.9. Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.
13.10. Mejorar el control de los procesos judiciales.
13.11. Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.
13.12. Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la infraestructura eléctrica.
13.13. Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública.
13.14. Estructurar un banco de proyectos de inversión.
13.15. Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.
13.16. Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.
1. Falta de procesos homologados CAUSARIA retrasos en la gestión 42
Objetivo 14. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la CNEL EP.

14.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto
0.04 0.04 0.04 0.04
0.0454 0.0402 0.0421
Avance 2016
113.50 % 100.50 % 105.25 %
14.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0085 0.0085
Avance 2016
21.50 % 42.50 % 42.50 %
14.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0107 0.0106
Avance 2016
21.50 % 53.50 % 53.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 3

14.12. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto

0.2 0.2 0.2 0.2
0.1457 0.1399 0.1372
Avance 2016
72.85 % 69.95 % 68.60 %
14.13. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto

0.1 0.08 0.05 0.01
0.0183 0 0
Avance 2016
18.30 % 0.00 % 0.00 %
14.14. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación Continuo
institucional (2016)
0.25 0.5 0.75 1
0.4043 0.8765 0.9558
Avance 2016
161.72 % 175.30 % 127.44 %
Estrategia
14.1. Implementar un modelo de desarrollo y administración del Talento Humano.
14.2. Mejorar las competencias del Talento Humano.
14.3. Mejorar las condiciones de trabajo del Talento Humano.
14.4. Mejorar la Cultura Organizacional.
14.5. Implementar un Sistema de Evaluación de la Productividad y Gestión del Talento Humano.
14.6. Implantar la equidad salarial interna
1. Falta de aprobación de estructura orgánica CAUSARIA retrasos en la operación. 35
Objetivo 15. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la CNEL EP.

15.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Continuo
0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0193 0.0541 0.0917 0.1199 0.181 0.1942 0.22 0.2575 0.2789 0.2789 0.2789
Avance 2016
96.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 % 43.58 % 36.70 %
15.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0754 0.1452 0.1452 0.3028 0.3751 0.438 0.5096 0.5771 0.6609 0.6609 0.6609
05/01/2017 10:55 AM GPR | 4

Avance 2016
90.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 % 79.31 % 72.10 %
Estrategia
15.1. Mejorar el proceso de planificación, ejecución seguimiento y control y registro contable de proyectos de operación e inversión.
15.3. Automatizar la ejecución, seguimiento y control de los proyectos.
1. Incrementos de costos CAUSARIA problemas de flujo de efectivo 40
Objetivo 16. Incrementar la recaudación

16.1. Recaudación Total de Energía (Móvil anual) Discreto
0.9745 0.9745 0.9783 0.9802 0.9872 0.9863 0.9917 0.9942 0.996 1.0036 1.0031 1.0023
0.9509 0.9486 0.95 0.9448 0.9458 0.9421 0.9381 0.9381 0.9417 0.944 0.9475
Avance 2016
97.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 % 94.06 % 94.46 %
16.2. Reducción de cartera vencida Continuo

362,559,69 361,707,13 360,854,57 341,633,74 340,781,18 339,928,62 339,076,06 338,223,50 337,370,93 336,518,37 335,665,81 334,813,25
6.24 4.55 2.86 7.72 6.03 4.34 2.66 0.97 9.28 7.59 5.91 4.22
368,014,89 373,473,64 373,823,32 378,951,52 384,701,91 388,353,42 393,290,43 393,290,43 393,588,00 398,216,35 400,574,54
7.04 5.44 1.07 1.25 0.29 3.58 2.38 2.38 8.89 3.2 9.93
Avance 2016
101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 % 118.33 % 119.34 %
Estrategia
16.1. Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación.
16.2. Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.
16.3. Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.
16.4. Implementar esquemas de medición prepago.
1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÍA incumplimiento de pagos 40
Objetivo 17. Incrementar la eficiencia energética.

17.1. Energía ahorrada por proyectos de eficiencia energética Continuo
Ene-Jun Jul-Dic
14,464 58,112
13,561
Avance 2016
93.76 %
Estrategia
17.1. Intensificar las campañas vigentes de sustitución de equipos de baja eficiencia energética por equipos de alta eficiencia.
17.2. Completar la sustitución de luminarias de baja eficiencia en el servicio de alumbrado público general.
17.3. Realizar campañas de sensibilización, información y formación sobre el ahorro energético, dirigida a los consumidores finales.
17.4. Desarrollar, adoptar e implementar normativas internas para garantizar el ahorro y la eficiencia energética en la institución.
17.5. Completar la eliminación de las bombillas de baja eficiencia en las residencias y el comercio menor.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 5

17.6. Aumentar la eficiencia operacional del sistema de alumbrado público general (sistemas electrónicos de ahorro).
17.7. Propiciar la implementación de nuevos planes de sustitución de equipos de baja eficiencia por equipos altamente eficientes.
1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÍA retrasos en el cronograma. 25
Objetivo 18. Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.

18.1. Porcentaje de inversión en gestión del conocimiento Continuo
Ene-Jun Jul-Dic
0.4 1
0.4149
Avance 2016
103.72 %
Estrategia
18.1. Compartir y mantener el conocimiento, mejores prácticas y experiencias en la organización.
18.2. Motivar la creatividad del talento humano.
18.3. Fortalecer la aplicación de la mejora continua institucional
1. Resistencia al cambio CAUSARIA retrasos en el cambio cultural hacia la innovación 24
Objetivo 19. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.

19.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental Continuo
3.16 9.48 18.95 25.27 32.16 37.99 45.58 52.47 57.52 63.35 69.18 75.81
3.61 10.44 20.87 31.38 39.12 45.69 47.69 55.5 61.24 67.89 74.68 81.49
Avance 2016
114.24 % 110.13 % 110.13 % 124.18 % 121.64 % 120.27 % 104.63 % 105.77 % 106.47 % 107.17 % 107.95 % 107.49 %
Estrategia
19.1. Implantar un Plan de Manejo Ambiental Integral.
19.2. Adoptar esquemas de Participación Ciudadana en los proyectos de inversión.
19.3. Incorporar mano de obra comunitaria en los proyectos de operación e inversión.
19.4. Desarrollar programas con enfoque a la socialización y empoderamiento entre la comunidad y la Corporación.
1. Falta de recursos CAUSARÍA incumplimiento del Plan Ambiental 15
05/01/2017 10:55 AM GPR | 6

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional de Compras
Objetivo 1. Reducir tiempo en los mecanismos de contratación pública MEDIANTE la sistematización y
especialización de los técnicos por tipos de procesos
1.1. Días promedio de elaboración de pliegos Discreto
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 6 8.33 7.61 7.5 6.8 5.25 6.88 7.12 9 7
Avance 2016
10.00 % 60.00 % 83.30 % 76.10 % 75.00 % 68.00 % 52.50 % 68.80 % 71.20 % 90.00 % 70.00 %
1.2. Porcentaje de procesos cancelados Continuo

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0 0 0.0426 0.0197 0.0266 0.0272 0.0311 0.0219 0.0215 0.0198 0.0234
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 85.20 % 39.40 % 53.20 % 54.40 % 62.20 % 43.80 % 43.00 % 39.60 % 46.80 %
1.3. Porcentaje de procesos desiertos Continuo

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0 0 0.0567 0.0862 0.1594 0.1882 0.1609 0.1452 0.1435 0.1879 0.1847
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 23.62 % 35.92 % 66.42 % 78.42 % 67.04 % 60.50 % 59.79 % 78.29 % 76.96 %
Objetivo 2. Reducir tiempo en elaboración de reformas al PAC MEDIANTE la automatización de una

herramienta que permita mantener el control del PAC
2.1. Días promedio de elaboración de reformas al PAC Discreto
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.71 4.7 4.38 4.54 4.6 4.48 4.92 4 4.61 4.82 4.5
Avance 2016
134.20 % 94.00 % 87.60 % 90.80 % 92.00 % 89.60 % 98.40 % 80.00 % 92.20 % 96.40 % 90.00 %
Proyectos
No hay información capturada
05/01/2017 10:55 AM GPR | 7

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional de Comunicación
Social
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación de un
sistema de evaluación de cumplimiento de los comunicadores.
1.2. Porcentaje de cumplimiento de entregables Continuo
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
100.29 104.83 106.96 121 115.35 117.22 117.65 103.22 110 110 118.8
Avance 2016
117.99 % 123.33 % 125.84 % 142.35 % 135.71 % 137.91 % 138.41 % 121.44 % 129.41 % 129.41 % 139.76 %
Objetivo 2. Incrementar el relacionamiento con los grupos de interés de la marca CNEL EP MEDIANTE la
aplicación de estrategias de comunicación.
2.1. Porcentaje de presencia positiva de la Marca CNEL EP en medios Discreto
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
89.02 97.56 95.12 92 91.46 93.59 93.59 120.74 111.43 119.88 131.23
Avance 2016
104.73 % 114.78 % 111.91 % 108.24 % 107.60 % 110.11 % 110.11 % 142.05 % 131.09 % 141.04 % 154.39 %
Proyectos
Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha Avance Avance
de Fin Físico Físico Real
Planeado
I006 Plan de comunicación 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 8

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional de
Responsabilidad Corporativa
Objetivo 1. Reducir los índices de accidentabilidad MEDIANTE la implementación de un sistema de seguridad
y salud, inspecciones de seguridad, capacitación y certificación de personal operativo, dotación de Equipo
de Protección Personal, adiestramiento, elaboración de procedimientos para la contratación de personal
operativo, fortalecimiento de los comités de seguridad y salud
1.1. Índice de frecuencia de accidentes Discreto
2.85 2.85 2.83 2.81 2.81 2.8 2.8 2.78 2.78 2.78 2.77 2.77
2.99 2.55 2.22 1.84 1.81 1.83 1.71 1.84 1.92 1.97 1.87 1.76
Avance 2016
104.91 % 89.47 % 78.45 % 65.48 % 64.41 % 65.36 % 61.07 % 66.19 % 69.06 % 70.86 % 67.51 % 63.54 %
1.2. Indice de gravedad Discreto

678.17 675.5 667.55 659.61 651.66 643.71 635.77 632.59 629.41 627.82 626.23 624.89
594.66 332.53 917.06 683.47 661.25 559.7 481.8 427.86 383.67 402.55 369.19 338.04
Avance 2016
87.69 % 49.23 % 137.38 % 103.62 % 101.47 % 86.95 % 75.78 % 67.64 % 60.96 % 64.12 % 58.95 % 54.10 %
Objetivo 2. Incrementar la eficacia de la Gestión Ambiental de CNEL EP MEDIANTE la Implementación y

Seguimiento de instrumentos de gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa ambiental.
2.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental Continuo
3.16 9.48 18.95 25.27 32.16 37.99 45.58 52.47 57.52 63.35 69.18 75.81
3.61 10.44 20.87 31.38 39.12 45.69 47.69 55.5 61.24 67.89 74.68 81.49
Avance 2016
114.24 % 110.13 % 110.13 % 124.18 % 121.64 % 120.27 % 104.63 % 105.77 % 106.47 % 107.17 % 107.95 % 107.49 %
Proyectos
Planeado
I006 Dotación de Botas Dieléctricas a 1,056,165.35 0.00 Ejecución 30/04/2017 66.00 % 66.00 %
trabajadores operativos de CNEL EP
I007 Adquisición de ropa de trabajo 560,474.39 0.00 Ejecución 30/09/2017 50.00 % 50.00 %
para el personal operativo de CNEL
EP 2016 - 2017
05/01/2017 10:55 AM GPR | 9

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Dirección Nacional Jurídica
Objetivo 1. Incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión jurídica de CNEL EP y sus Unidades de
Negocio MEDIANTE la socialización y capacitación en temas legales que involucren a la corporación;
elaboración, homologación y sistematización de lineamientos jurídicos de aplicación general y específica
según corresponda; normalización de los procedimientos para la elaboración de resoluciones, contratos,
impugnaciones, reclamos relacionados con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.1. Tiempo promedio en la elaboración de resoluciones Discreto
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.25 1.92 2.02 2.53 2.45 2.55 2.55 1.56 1.78 3.05 1.81
Avance 2016
41.67 % 64.00 % 67.33 % 84.33 % 81.67 % 85.00 % 85.00 % 52.00 % 59.33 % 101.67 % 60.33 %
1.2. Tiempo promedio para la suscripción de contratos Discreto

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 6 3 12 8.25 4 4 0 9.25 0 1
Avance 2016
66.67 % 40.00 % 20.00 % 80.00 % 55.00 % 26.67 % 26.67 % 0.00 % 61.67 % 0.00 % 6.67 %
1.3. Monto de recuperación de cartera en proceso de coactiva Continuo

221,017.42 432,866.86 674,252.86 938,250.39 1,159,751. 1,395,336. 1,644,621. 1,877,854. 2,104,011. 2,366,590. 2,624,315. 2,893,016.
55 82 33 48 28 14 77 12
238,582.36 472,496.27 787,704.13 920,918.86 1,070,133. 1,300,269. 1,501,691. 1,717,526. 1,975,337. 2,194,200. 2,405,073.
59 44 99 35 96 36 96
Avance 2016
107.95 % 109.16 % 116.83 % 98.15 % 92.27 % 93.19 % 91.31 % 91.46 % 93.88 % 92.72 % 91.65 %
Proyectos
Planeado
I002 Socialización del Modelo de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Gestión de Compras Públicas a todas
las Unidades de Negocio
I003 Contratación de consultores BID 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
para compras corporativas
05/01/2017 10:55 AM GPR | 10

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia de Seguridad de la
Información
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de seguridad de los activos de información de la Corporación
MEDIANTE la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, así como el análisis y adopción
de estrategias de control, referentes a los temas de seguridad que estan establecidas en el Esquema
Gubernamental de Seguridad de la Informacion
1.1. Porcentaje de eventos de seguridad tecnológica atendidos Discreto
0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.98 0.98 0.98
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Avance 2016
111.11 % 111.11 % 111.11 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 102.04 % 102.04 % 102.04 %
1.3. Porcentaje de incidentes de seguridad descubiertos evitados Discreto

0.6 0.7 0.75 0.75
0.6 1 1 1
Avance 2016
100.00 % 142.86 % 133.33 % 133.33 %
1.4. Número de soluciones o herramientas de seguridad implementadas Continuo

1 2 3 3
1 2 6 2
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 200.00 % 66.67 %
Proyectos
Planeado
I002 Adqusición de Herramienta 0.00 0.00 Completado 15/01/2016 100.00 % 100.00 %
Informática para Gestión de Seguridad
de la Información para CNEL EP
I003 Adquisición de solución para 0.00 0.00 Completado 24/04/2016 100.00 % 100.00 %
Gestión de Eventos de Seguridad de
la Información, detección Riesgos y
Vulnerabilidades para la CNEL EP
I004 Adquisición para Ampliación del 0.00 0.00 Ejecución 19/07/2016 100.00 % 100.00 %
Sistema de Protección de las Base de
Datos de CNEL EP.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 11

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Administrativa
Financiera
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión de la Gerencia Administrativa Financiera.
2.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Continuo
0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0193 0.0541 0.0917 0.1199 0.181 0.1942 0.22 0.2575 0.2789 0.2789 0.2789
Avance 2016
96.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 % 43.58 % 36.70 %

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0754 0.1452 0.1452 0.3028 0.3751 0.438 0.5096 0.5771 0.6609 0.6609 0.6609
Avance 2016
90.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 % 79.31 % 72.10 %
Estrategia
2.1. Sistematizar y automatizar los procesos de la Gerencia Administrativa Financiera.
2.2. Mejorar la cultura de análisis para la toma de decisiones en base a información financiera y estadística.
2.3. Mejorar los controles de información Administrativa y Financiera .
2.4. Regularizar el uso del archivo físico.
2.5. Mejorar la funcionalidad de la infraestructura física.
1. Falta de integración de información comercial CAUSARIA problemas en la consolidación de información 9
2. Aumento desmedido del precio de compra de la Energia CAUSARIA iliquidez en la corporación 48
05/01/2017 10:55 AM GPR | 12

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Comercial
Objetivo 6. Reducir pérdidas no técnicas de energía
15.19 15.06 14.9 14.73 14.62 14.51 14.4 14.24 14.09 13.92 13.76 13.59
15.39 15.33 15.28 15.42 15.23 15.06 15.13 15.03 15.03 15.25 15.19 15.11
Avance 2016
101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 % 110.39 % 111.18 %
Estrategia
6.1. Ejecutar y supervisar los planes de reducción de pérdidas (PLANREP).
6.3. Implementar sistemas de medición inteligente.
1. Incumplimiento de contratistas CAUSARIA retraso del plan comercial 24
Objetivo 7. Incrementar la calidad del servicio comercial

Ene - Dic
70
Avance 2016
Estrategia
7.1. Sistematizar el control de indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC 004-01.
7.2. Cumplir con los indicadores de calidad de servicio comercial acorde a la regulación CONELEC 004-01.
7.3. Simplificar trámites de atención al cliente.
7.6. Fortalecer e integrar el Sistema de Atención de Reclamos con otros sistemas (Comercial, GIS, CRM).
7.7. Monitorear y controlar el cumpllimiento de políticas y procedimientos.
1. Falta de procesos comerciales CAUSARIA retrasos y errores en cumplimiento del plan 7
Objetivo 8. Incrementar la recaudación respecto de la facturación

8.1. Recaudación Total de Energía (Móvil anual) Discreto
0.9745 0.9745 0.9783 0.9802 0.9872 0.9863 0.9917 0.9942 0.996 1.0036 1.0031 1.0023
0.9509 0.9486 0.95 0.9448 0.9458 0.9421 0.9381 0.9381 0.9417 0.944 0.9475
Avance 2016
97.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 % 94.06 % 94.46 %
Estrategia
8.1. Ampliar y mejorar los puntos y canales de recaudación.
8.2. Optimizar la gestión de corte y reconexión (falta de pago)
05/01/2017 10:55 AM GPR | 13

8.4. Gestionar el pago oportuno de las entidades del sector público.

8.5. Elaborar e implementar el plan de comunicación (cultura y canales de pago).
8.6. Elaborar e implementar el plan de notficaciones por segmento de clientes.
1. Falta de presupuesto del plan comercial CAUSARIA cambios en el alcance del plan 28
Objetivo 9. Reducir la cartera vencida

9.1. Emisiones en Cartera Discreto
3.34 3.3 3.26 3.05 3.02 2.99 2.97 2.93 2.9 2.86 2.83 2.78
3.39 3.41 3.39 3.4 3.44 3.46 3.51 3.51 3.48 3.54 3.56
Avance 2016
101.50 % 103.33 % 103.99 % 111.48 % 113.91 % 115.72 % 118.18 % 119.80 % 120.00 % 123.78 % 125.80 %

362,559,69 361,707,13 360,854,57 341,633,74 340,781,18 339,928,62 339,076,06 338,223,50 337,370,93 336,518,37 335,665,81 334,813,25
6.24 4.55 2.86 7.72 6.03 4.34 2.66 0.97 9.28 7.59 5.91 4.22
368,014,89 373,473,64 373,823,32 378,951,52 384,701,91 388,353,42 393,290,43 393,290,43 393,588,00 398,216,35 400,574,54
7.04 5.44 1.07 1.25 0.29 3.58 2.38 2.38 8.89 3.2 9.93
Avance 2016
101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 % 118.33 % 119.34 %
Estrategia
9.1. Depurar y recuperar la cartera vencida mayor a 6 meses segmentandola por: ubicación geografica, tipo de cliente y antiguedad de deuda.
9.2. Aplicar y controlar el reglamento de convenios de pago.
9.3. Fortalecer, aplicar y controlar el proceso de coactiva.
9.4. Gestionar el pago de la cartera vencida de las entidades públicas aplicando acuerdos, convenios y normativa vigente.
9.5. Gestionar la baja de la cartera incobrable con sus respectivos registros comercial y financiero.
1. Cambios en la administración CAUSARIA retrasos en el cumplimiento del plan comercial 24
Objetivo 10. Incrementar la efectividad de las lecturas y facturación.

10.1. Índice de toma de lecturas reales Discreto
0.8981 0.9035 0.9089 0.9143 0.9197 0.9251 0.9305 0.9359 0.9413 0.9467 0.9521 0.9575
0.8917 0.8782 0.8753 0.8746 0.8925 0.9046 0.9204 0.921 0.9253 0.9274 0.9227
Avance 2016
99.29 % 97.20 % 96.30 % 95.66 % 97.04 % 97.78 % 98.91 % 98.41 % 98.30 % 97.96 % 96.91 %
10.2. Porcentaje de errores de facturación (PEF) Discreto

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0083 0.0052 0.0056 0.0047 0.0046 0.0055 0.0048 0.0045 0.0039 0.0036 0.0033
Avance 2016
83.00 % 52.00 % 56.00 % 47.00 % 46.00 % 55.00 % 48.00 % 45.00 % 39.00 % 36.00 % 33.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 14

Estrategia
10.1. Depurar y actualizar el catastro comercial e información de los clientes.
10.2. Implementar la lectofacturación en línea.
10.3. Ampliar y optimizar la toma de lecturas (lecturas periódicas, tecnologias, procesos)
10.5. Elaborar e implementar un modelo de gestión de la calidad de facturación.
10.6. Reportar y dar seguimiento a la solución de las novedades de lectura.
1. Cambios en la regulación CAUSARIA retrasos y cambios en los proyectos 1
05/01/2017 10:55 AM GPR | 15

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Control de
Gestión
Objetivo 1. Incrementar el nivel de cumplimiento de requerimientos MEDIANTE la identificación del portafolio
de requerimientos internos y externos, su priorización, su control y seguimiento.
1.4. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos Discreto
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
99 94 98 98 100 95 97 98 99 93 96
Avance 2016
102.06 % 96.91 % 101.03 % 101.03 % 103.09 % 97.94 % 100.00 % 101.03 % 102.06 % 95.88 % 98.97 %
Objetivo 3. Incrementar el nivel de madurez del Sistema de Gestión por Procesos MEDIANTE el levantamiento
de documentación y rediseño de procesos que contribuyan a la mejora continua.
3.1. Documentos elaborados del Sistema de Gestión por Procesos (nuevos y actualizaciones) Continuo
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
5 15 25 32 47 57 69 88 94 102 110
Avance 2016
83.33 % 125.00 % 138.89 % 133.33 % 156.67 % 158.33 % 164.29 % 183.33 % 174.07 % 170.00 % 166.67 %
3.2. Documentos aprobados vigentes del Sistema de Gestión por Procesos Continuo
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
5 13 19 24 39 49 58 71 73 75 81
Avance 2016
166.67 % 216.67 % 211.11 % 200.00 % 260.00 % 272.22 % 276.19 % 295.83 % 270.37 % 250.00 % 245.45 %
Proyectos
Planeado
I003 Plan de Implementación de la 0.00 0.00 Ejecución 31/01/2016 100.00 % 90.00 %
herramienta Gobierno por Resultados
2015
05/01/2017 10:55 AM GPR | 16

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Desarrollo
Corporativo
Objetivo 6. Incrementar las competencias del talento humano.
Ene-Jun Jul-Dic
0.4 1
0.4149
Avance 2016
103.72 %

0.04 0.04 0.04 0.04
0.0454 0.0402 0.0421
Avance 2016
113.50 % 100.50 % 105.25 %
0.25 0.5 0.75 1
0.4043 0.8765 0.9558
Avance 2016
161.72 % 175.30 % 127.44 %

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0085 0.0085
Avance 2016
21.50 % 42.50 % 42.50 %

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0107 0.0106
Avance 2016
21.50 % 53.50 % 53.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 17

Estrategia
6.1. Implementar el sistema de administración de talento humano por competencias.
6.3. Ejecutar planes de capacitación y desarrollo de personal.
1. Variación en el inicio de talleres y capacitaciones CAUSARIA retrasos en el cumplimiento el programa de capacitación 40
2. Indisponibilidad de fondos CAUSARIA retrasos en los planes de capacitación 40
3. Implementación de la nueva estructura CAUSARIA replanificación del plan de implementación de puestos 40
Objetivo 7. Incrementar el bienestar y desempempeño del talento humano.

0.04 0.04 0.04 0.04
0.0454 0.0402 0.0421
Avance 2016
113.50 % 100.50 % 105.25 %

0.2 0.2 0.2 0.2
0.1457 0.1399 0.1372
Avance 2016
72.85 % 69.95 % 68.60 %

0.1 0.08 0.05 0.01
0.0183 0 0
Avance 2016
18.30 % 0.00 % 0.00 %
Estrategia
7.1. Desarrollar y ejecutar planes de capacitación.
7.6. Implementar planes y programas de bienestar integral.
1. Incumplimiento de perfiles y competencias del personal de acuerdo al modelo CAUSARIA malestar del personal 30
05/01/2017 10:55 AM GPR | 18

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Planificación
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación eléctrica institucional MEDIANTE la
implementación de metodologías y procesos de planificación eléctrica, soporte continuo a las unidades de
negocio y a la corporación en el desarrollo de estudios eléctricos de prefactibilidad.
2.1. Número de estudios de prefactibilidad realizados Continuo
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
5 10 16 21 26 32 38 43 47 53 58
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 106.67 % 105.00 % 104.00 % 106.67 % 108.57 % 107.50 % 104.44 % 106.00 % 105.45 %
2.2. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Continuo

95.24 95.27 95.29 95.31
95.18 95.23 95.48
Avance 2016
99.94 % 99.96 % 100.20 %
Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión MEDIANTE el uso de

herramientas tecnológicas que permitan extraer información que sirva de insumo para evaluar la gestión de
las Unidades de Negocio y a su vez contribuyan para la oportuna toma de decisiones.
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0159 0.1015 0.1015 0.1015 0.0863 0.2646 0.2662 0.2136 0.1946 0.1596 0.1354
Avance 2016
10.60 % 67.67 % 67.67 % 67.67 % 57.53 % 176.40 % 177.47 % 142.40 % 129.73 % 106.40 % 90.27 %
Objetivo 4. Incrementar la atención de solicitudes de electrificación de comunidades rurales y urbano

marginales MEDIANTE el oportuno registro de la información y seguimiento de los tramites.
4.1. Porcentaje de solicitudes atendidas Continuo
0.7 0.7 0.7 0.7
0.5344 0.6679 0.5984
Avance 2016
76.34 % 95.41 % 85.49 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 19

4.2. Tiempo de respuesta de informe técnico Discreto

30 30 30 30
36 26 31
Avance 2016
120.00 % 86.67 % 103.33 %
4.3. Tiempo de respuesta al solicitante Discreto

45 45 45 45
35 40 45
Avance 2016
77.78 % 88.89 % 100.00 %
Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la Planificación Estratégica Institucional MEDIANTE la implementación

de la herramienta de Gobierno por Resultados en toda la organización.
4.1. Indice de Gestión Estratégica Discreto
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.9677 0.9655 0.8471 0.9088 0.9646 0.7941 0.876 0.8994 0.8465 0.8358 0.8704
Avance 2016
120.96 % 120.69 % 105.89 % 113.60 % 120.58 % 99.26 % 109.50 % 112.42 % 105.81 % 104.48 % 108.80 %
Proyectos
Planeado
I006 Homologación del Procedimiento 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
de Cálculo de Pérdidas Técnicas
I007 Implementación de la Oficina de 0.00 0.00 Anteproyecto 28/02/2017 0.00 % 0.00 %
Gestión de Proyectos - PMO
I008 Elaboración del Programa de 0.00 0.00 Anteproyecto 15/04/2017 0.00 % 0.00 %
Electrificación Rural (PER 2017).
05/01/2017 10:55 AM GPR | 20

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional de Tecnologías de
la Información
Objetivo 4. Incrementar el portafolio de soluciones tecnológicas
4.1. Porcentaje de Soluciones Tecnológicas Implementadas Continuo
5 10 15 20 25 35 45 55 65 70 80 85
1.92 6.25 10.03 10.03 21.04 28.75 28.75 39.21 59.43 65.7 75.43
Avance 2016
38.40 % 62.50 % 66.87 % 50.15 % 84.16 % 82.14 % 63.89 % 71.29 % 91.43 % 93.86 % 94.29 %
Estrategia
4.2. Automatizar la gestión de proyectos utilizando herramientas EPM.
4.4. Adoptar los sistemas de apoyo homologados acorde al proyecto SIGDE.
1. Falta de auspiciantes CAUSARIA retraso en la ejecución de nuevos proyectos 40
Objetivo 5. Incrementar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de los servicios tecnológicos.

5.1. Porcentaje de disponibilidad de los servicios Discreto
98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
99.875 99.9125 99.6125 98.9045 98.9045 99.6365 99.379 99.335 99.9475 98.945 99.8063 99.6842
Avance 2016
101.19 % 101.23 % 100.92 % 100.21 % 100.21 % 100.95 % 100.69 % 100.64 % 101.26 % 100.25 % 101.12 % 101.00 %
Estrategia
5.1. Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz, datos y video.
5.2. Implementar una infraestructura de seguridades basados en ISO 27000.
5.3. Mejorar y optimizar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de los servidores bajo normas de escalabilidad y alta disponibilidad.
5.4. Mejorar los niveles de servicio de centros de computo corporativos con estandares TIA 942 que incluya fiabilidad y seguridad Tier 3.
1. Deterioro de los servicios adquiridos por factores externos CAUSARIA indisponibilidad de los sistemas 42
Objetivo 6. Incrementar la eficacia de soporte tecnológico.

6.1. Porcentaje de incidencias atendidas. Discreto
90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95
95.7 93.14 96.3 96.3 95.04 90.63 90.63 88.92 86.55 83.36 86.76
Avance 2016
106.33 % 103.49 % 107.00 % 107.00 % 100.04 % 95.40 % 95.40 % 93.60 % 91.11 % 87.75 % 91.33 %
Estrategia
6.1. Implementar procesos de tecnologias de informacion respaldados en metodologias COBIT e ITIL.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 21

6.2. Generar el plan de capacitación de TI.

6.3. Ampliar y fortalecer los sistemas de monitoreo y control de los servicios tecnológicos.
1. Falta de personal capacitado CAUSARIA deterioro en el soporte 35
05/01/2017 10:55 AM GPR | 22

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Técnica
Objetivo 3. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.
3.2. Porcentaje de viviendas nuevas atendidas FERUM Continuo
0.1 0.3 0.6 0.9
0.0794 0.2785 0.4909
Avance 2016
79.40 % 92.83 % 81.82 %
3.3. Porcentaje de viviendas con mejoras atendidas FERUM Continuo

0.1 0.3 0.6 0.9
0.111 0.7843 0.8415
Avance 2016
111.00 % 261.43 % 140.25 %
Estrategia
3.1. Atender oportunamente a los clientes de crecimiento vegetativo.
3.2. Implementar planes de inversión (FERUM).
1. Falta de personal CAUSARIA debilidad en el diagnóstico de las necesidades 42
Objetivo 4. Incrementar la calidad del servicio eléctrico

4.1. Frecuencia media de interrupcion (FMIK) Discreto
10.34 9.76 9.19 8.61 8.04 7.46 6.88 6.31 5.73 5.15 4.58 4
11.56 10.98 10.2 9.66 9.3 8.94 8.31 8.04 7.76 7.67 7.46
Avance 2016
111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 % 148.93 % 162.88 %
4.2. Tiempo total de interrupcion (TTIK) Discreto

9.16 8.84 8.53 8.21 7.89 7.57 7.25 6.94 6.62 6.3 5.98 5.8
10.22 9.59 9.27 8.64 8.2 10.25 9.75 9.16 9.06 9.25 9.01
Avance 2016
111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 % 146.83 % 150.67 %
Estrategia
4.1. Mejorar la infraestructura de la red.
4.2. Mejorar la atención oportuna a clientes.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 23

4.3. Desarrollar e implementar planes de mantenimiento oportuno.

4.4. Adoptar sistemas informaticos para análisis y control técnico .
1. Falta de celeridad en la formación de equipos de trabajo CAUSARIA retrasos en la ejecución de proyectos 18
05/01/2017 10:55 AM GPR | 24

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Proyecto SIG
Objetivo 1. Incrementar el nivel de actualización, disponibilidad, calidad y aprovechamiento de información
técnico y comercial del sistema de distribución que reposa en el SIG MEDIANTE la implementación de
herramientas tecnológicas, el cumplimiento de procedimientos de actualización SIG, el desarrollo de
portafolio de reportes que presenten estadísticas relacionadas con el SIG y el fortalecimiento de las
Unidades SIG
1.2. Índice de actualización de clientes Continuo
93.56 93.74 93.92 94.1 94.3 94.51 94.71 94.94 95.22 95.54 95.93 96.36
93.11 93.24 92.63 92.83 93.1 93.26 93.24 93.53 93.47 93.53 93.53 93.58
Avance 2016
99.52 % 99.47 % 98.63 % 98.65 % 98.73 % 98.68 % 98.45 % 98.51 % 98.16 % 97.90 % 97.50 % 97.11 %
1.3. Porcentaje de levantamiento de la infraestructura eléctrica Continuo

89.51 89.69 89.86 90.05 90.24 90.45 90.65 90.88 91.15 91.47 91.86 92.28
89.51 89.69 90.26 90.91 91.62 92.82 92.4 92.73 93.74 92.52 92.52 93.03
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.45 % 100.96 % 101.53 % 102.62 % 101.93 % 102.04 % 102.84 % 101.15 % 100.72 % 100.81 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 25

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Bolívar
1.3. FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Continuo
5.87 5.7 5.53 5.36 5.19 5.02 4.85 4.68 4.51 4.34 4.17 4
6.07 6.04 6.04 4.9 4.84 5.01 5.01 2.97 2.53 2.16 1.89
Avance 2016
103.41 % 105.96 % 109.22 % 91.42 % 93.26 % 99.80 % 103.30 % 63.46 % 56.10 % 49.77 % 45.32 %
1.4. TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Continuo
11.35 11.05 10.74 10.44 10.13 9.83 9.52 9.22 8.91 8.61 8.3 8
11.64 11.66 11.72 7.21 6.98 6.74 6.74 4.19 3.6 3.22 3.08
Avance 2016
102.56 % 105.52 % 109.12 % 69.06 % 68.90 % 68.57 % 70.80 % 45.44 % 40.40 % 37.40 % 37.11 %
Estrategia
1.1. Repotenciar el centro de control
1.2. Incorporar equipos de trabajo para operación y mantenimiento
1.3. Construir nuevos alimentadores
1.4. Mejorar el sistema de comunicaciones
1.5. Desarrollar estudios de coordinación de protecciones
1. Fenómeno del niño CAUSARÍA retrasos en el avance de los proyectos de calidad 42
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Bolívar

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0064 0.0044 0.0059 0.0035 0.0054 0.0033 0.0038 0.0069 0.005 0.004 0.0038
Avance 2016
64.00 % 44.00 % 59.00 % 35.00 % 54.00 % 33.00 % 38.00 % 69.00 % 50.00 % 40.00 % 38.00 %

0.937 0.94 0.943 0.946 0.949 0.952 0.955 0.958 0.961 0.964 0.967 0.97
0.9592 0.9593 0.96 0.9693 0.9615 0.9722 0.9621 0.9607 0.961 0.9646 0.9758
Avance 2016
102.37 % 102.05 % 101.80 % 102.46 % 101.32 % 102.12 % 100.74 % 100.28 % 100.00 % 100.06 % 100.91 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 26

2.3. Porcentaje de facturas entregadas Discreto

0.952 0.953 0.954 0.955 0.956 0.958 0.96 0.962 0.964 0.966 0.968 0.98
0.9509 0.9588 0.9567 0.9645 0.9657 0.9643 0.9522 0.9526 0.9568 0.9663 0.9731
Avance 2016
99.88 % 100.61 % 100.28 % 100.99 % 101.01 % 100.66 % 99.19 % 99.02 % 99.25 % 100.03 % 100.53 %
Estrategia
2.4. Mejorar la atención a clientes
1. Incumplimiento de contratistas CAUSARÍA retraso en la entrega de obras. 12
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Bolívar

3.2. Porcentaje de Pérdidas de Energía. Continuo
9.43 9.94 9.31 9.24 9.17 9.38 9 8.91 8.82 8.72 8.69 8.5
9.18 9.16 9.16 9.28 8.92 8.56 8.22 7.8 7.46 7.05 6.97 6.99
Avance 2016
97.35 % 92.15 % 98.39 % 100.43 % 97.27 % 91.26 % 91.33 % 87.54 % 84.58 % 80.85 % 80.21 % 82.24 %
Estrategia
3.3. Mejorar el catastro de clientes
3.6. Actualizar el catastro de alumbrado público
3.7. Mejorar y controlar equipos de medición y consumo cero
1. Déficit de materiales CAUSARÏA retrasos en la entrega de obras. 28
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la UN Bolívar

4.1. Porcentaje de Recaudación Año Movil Discreto
1.0344 1.0275 1.0197 1.0239 1.0219 1.0237 1.0307 1.0272 1.0247 1.0167 1.0155 1.0139
1.0199 1.0172 1.0218 1.0208 1.0191 1.0173 1.0227 1.0268 1.0318 1.0314 1.0349
Avance 2016
98.60 % 99.00 % 100.21 % 99.70 % 99.73 % 99.37 % 99.22 % 99.96 % 100.69 % 101.45 % 101.91 %
Estrategia
4.1. Establecer convenios de pagos
4.2. Implemetar la recaudación móvil
4.3. Implementar débitos bancarios
4.5. Implementar campañas masivas de cortes y reconexiones
4.6. Crear nuevos puntos de recaudación
1. Falta de liquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Bolívar
05/01/2017 10:55 AM GPR | 27

2.17 2.13 2.09 2.05 2.01 1.96 1.93 1.88 1.85 1.81 1.76 1.72
2.25 2.22 2.25 2.24 2.3 2.33 2.33 2.28 2.23 2.22 2.16
Avance 2016
103.69 % 104.23 % 107.66 % 109.27 % 114.43 % 118.88 % 120.73 % 121.28 % 120.54 % 122.65 % 122.73 %
Estrategia
5.1. Implementar campañas masivas de cortes y reconexiones
5.2. Implementar convenios de pago
5.3. Implementar el proceso de coactiva
5.4. Difundir campañas publicitarias de cumplimiento de pago
1. Demoras en el proceso de coactiva CAUSARÍA retrasos en la recuperación de cartera. 30
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Bolívar

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0 0 0 0 0 0.129 0.129 0.2842 0.2211 0.1579 0.1504
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.00 % 86.00 % 189.47 % 147.40 % 105.27 % 100.27 %
6.2. Porcentaje de vehiculos operativos Discreto

0.9 0.9
0.9643 0.9643
Avance 2016
107.14 % 107.14 %
Estrategia
6.1. Mejorar y ampliar el parque automotor
6.2. Mejorar la infraestuctura eléctrica de distribución de baja tensión
6.3. Mejorar la ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos
1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÏA retrasos en el cronograma 24
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Bolívar

0.25 0.5 0.75 1
0.1871 0.7515 0.7412
Avance 2016
74.84 % 150.30 % 98.83 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 28


0.04
Avance 2016
Estrategia
7.1. Desarrollar programas de capacitación para todo el personal
7.3. Crear plan de formación para nuevo personal operativo
1. Falta de recursos CAUSARÏA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Bolívar

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0248 0.12 0.1919 0.2624 0.2979 0.3299 0.4015 0.4553 0.517 0.5819 0.6458
Avance 2016
29.77 % 72.03 % 76.76 % 78.73 % 71.51 % 65.98 % 68.83 % 68.30 % 68.93 % 69.83 % 70.46 %
8.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo

0.02 0.06 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0118 0.1049 0.1074 0.1233 0.1701 0.1726 0.1734 0.1755 0.1755 0.2287 0.273
Avance 2016
59.00 % 174.83 % 134.25 % 88.07 % 81.00 % 61.64 % 48.17 % 39.89 % 32.50 % 35.73 % 35.92 %
Estrategia
1. Aumento de costos de materiales CAUSARÏA reprogramaciones presupuestarias 21
05/01/2017 10:55 AM GPR | 29

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN El Oro
17.74 16.49 15.24 13.99 12.74 11.5 10.25 9 7.75 6.5 5.25 4
20.95 16.74 15.61 15.23 15.17 15.17 15.17 15.17 14.58 14.58 14.58
Avance 2016
118.09 % 101.52 % 102.43 % 108.86 % 119.07 % 131.91 % 148.00 % 168.56 % 188.13 % 224.31 % 277.71 %
15.85 15.14 14.42 13.71 13 12.28 11.57 10.85 10.14 9.43 8.71 8
18.64 17.39 16.48 16.16 15.67 15.67 15.67 15.67 14.77 14.77 14.77
Avance 2016
117.60 % 114.86 % 114.29 % 117.87 % 120.54 % 127.61 % 135.44 % 144.42 % 145.66 % 156.63 % 169.58 %
Estrategia
1.1. Implementar planes de mantenimiento preventivo y predictivo en el sistema de subtransmisión y distribución
1.2. Mejorar la dotación de materiales eléctricos
1.3. Homologar, estandarizar y automatizar subestaciones
1.4. Fortalecer la gestión del centro de operaciones
1.5. Instalar dispositivos de seccionamiento y protección en alimentadores de distribución
1.6. Fortalecer y evaluar sistemáticamente y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes
1.7. Mejorar el nivel de voltaje en puntos críticos
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN El Oro

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0037 0.0016 0.0028 0.0027 0.0033 0.003 0.0028 0.0017 0.0012 0.0013 0.0012
Avance 2016
37.00 % 16.00 % 28.00 % 27.00 % 33.00 % 30.00 % 28.00 % 17.00 % 12.00 % 13.00 % 12.00 %

0.938 0.94 0.942 0.944 0.946 0.948 0.95 0.952 0.954 0.956 0.958 0.96
0.954 0.952 0.9267 0.9141 0.9343 0.9548 0.958 0.9544 0.9599 0.9613 0.9609
Avance 2016
101.71 % 101.28 % 98.38 % 96.83 % 98.76 % 100.72 % 100.84 % 100.25 % 100.62 % 100.55 % 100.30 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 30


0.9925 0.993 0.9935 0.994 0.9945 0.995 0.9955 0.996 0.9965 0.997 0.9975 0.998
0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 0.9992 0.9995 0.9995 0.9997
Avance 2016
99.89 % 99.84 % 99.79 % 99.74 % 99.69 % 99.65 % 99.60 % 100.32 % 100.30 % 100.25 % 100.22 %
Estrategia
2.1. Fortalecer y evaluar sistemáticamente y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes
2.2. Implementar nuevos centros de recaudación
2.3. Mejorar la fiscalización de contratos de lectura de medición
2.4. Implementar horarios nocturnos de reconexión
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN El Oro

14.93 14.83 14.74 14.61 14.59 14.49 14.38 14.24 14.13 14.02 13.87 13.7
14.69 14.81 14.81 14.2 14.46 14.49 14.69 14.79 14.86 14.86 14.81
Avance 2016
98.39 % 99.87 % 100.47 % 97.19 % 99.11 % 100.00 % 102.16 % 103.86 % 105.17 % 105.99 % 106.78 %
Estrategia
3.1. Fortalecer las unidades de control de energía
3.2. Mejorar la actualización continua del catastro de clientes
3.3. Implementar sistemas de medición focalizados para realizar balances energéticos
3.4. Fortalecer el sistema de medición inteligente (AMI)
3.5. Blindar la red secundaria en zonas críticas
3.6. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes especiales y masivos
3.7. Establecer y ejecutar planes de optimización del sistema de distribución
3.8. Mejorar la calidad de información para la facturación
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN El Oro

0.9974 0.9936 0.9948 0.9912 0.994 0.9923 0.9941 0.9949 0.9938 0.9975 0.997 0.9963
0.9782 0.9731 0.9771 0.9694 0.9483 0.9444 0.9566 0.963 0.9603 0.9625 0.968
Avance 2016
98.07 % 97.94 % 98.22 % 97.80 % 95.40 % 95.17 % 96.23 % 96.79 % 96.63 % 96.49 % 97.09 %
Estrategia
4.1. Implementar nuevos centros de recaudación
4.2. Mejorar la fiscalización de contratos de corte y reconexión
05/01/2017 10:55 AM GPR | 31

4.3. Mejorar los ciclos de facturación

1. Falta de liquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN El Oro

0.55 0.55 0.54 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
0.69 0.78 0.69 0.79 0.71 0.77 0.84 0.78 0.81 0.78 0.77
Avance 2016
125.45 % 141.82 % 127.78 % 161.22 % 147.92 % 160.42 % 175.00 % 165.96 % 172.34 % 169.57 % 167.39 %
Estrategia
5.1. Depurar la cartera de clientes
5.2. Dar de baja cuentas superiores a 10 años
5.3. Crear nuevo código a clientes deudores y coactivar la cuenta con deudas superiores a 6 meses
5.4. Difundir nuevas políticas de convenios de pago
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN El Oro

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0111 0 0 0 0 0.0682 0.0682 0.1593 0.0879 0.0697 0.05
Avance 2016
7.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 45.47 % 45.47 % 106.20 % 58.60 % 46.47 % 33.33 %

0.7 0.8
0.7667
Avance 2016
109.53 %
Estrategia
6.1. Automatizar procesos
6.5. Mejorar la imagen institucional hacia el cliente la opinión pública
1. Falta de seguimiento de los proyectos CAUSARÏA retrasos en el cronograma. 24
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN El Oro

0.25 0.5 0.75 1
05/01/2017 10:55 AM GPR | 32


0.4306 0.4306 0.589 0.8098
Avance 2016
172.24 % 86.12 % 78.53 % 80.98 %

0.04
0.0471
Avance 2016
117.75 %
Estrategia
7.1. Capacitar al personal operativo y administrativo
7.2. Evaluar al personal de acuerdo a sus competencias
7.3. Mejorar las condiciones de trabajo
1. Falta de recursos CAUSARÏA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN El Oro

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0763 0.2326 0.074 0.3352 0.4093 0.4882 0.5676 0.6396 0.7213 0.8095 0.8988
Avance 2016
91.60 % 139.62 % 29.60 % 100.57 % 98.25 % 97.64 % 97.31 % 95.95 % 96.17 % 97.14 % 98.06 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0525 0.1169 0.1062 0.1219 0.178 0.1987 0.2836 0.3305 0.3468 0.3995 0.431
Avance 2016
262.50 % 233.80 % 132.75 % 87.07 % 84.76 % 70.96 % 78.78 % 75.11 % 64.22 % 62.42 % 56.71 %
Estrategia
1. Aumento de costos de materiales CAUSARÏA reprogramaciones presupuestarias 21
05/01/2017 10:55 AM GPR | 33

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Esmeraldas
22.64 20.95 19.25 17.56 15.86 14.17 12.47 10.78 9.08 7.39 5.69 4
25.03 19.26 18.85 19.46 20.94 20.94 16.65 16.22 14.69 14.64 14.64
Avance 2016
110.56 % 91.93 % 97.92 % 110.82 % 132.03 % 147.78 % 133.52 % 150.46 % 161.78 % 198.11 % 257.29 %
29.02 27.11 25.2 23.29 21.38 19.47 17.55 15.64 13.73 11.82 9.91 8
31.27 25.93 23.22 27.52 28.96 28.96 22.19 21.59 21.37 21.99 21.99
Avance 2016
107.75 % 95.65 % 92.14 % 118.16 % 135.45 % 148.74 % 126.44 % 138.04 % 155.64 % 186.04 % 221.90 %
Estrategia
1.1. Estructurar planes de mantenimiento integrales con líneas energizadas
1.2. Implementar un plan de equipamiento en subestaciones y redes de distribución
1.3. Automatizar las subestaciones y los puntos de transferencia en el sistema de distribución
1.4. Coordinar con el transmisor planes para disponer de puntos de entrega de energía a 230kV y 138kV
1.5. Construir líneas de subtransmisión a nivel de 69kV y nuevas de subestaciones 69/13.8 kV
1.6. Construir nuevos alimentadores a nivel de 13.8kV
1.7. Construir anillos a nivel de subtransmisión
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Esmeraldas

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0142 0.0133 0.0155 0.0136 0.0129 0.0124 0.0077 0.0066 0.0064 0.0078 0.0062
Avance 2016
142.00 % 133.00 % 155.00 % 136.00 % 129.00 % 124.00 % 77.00 % 66.00 % 64.00 % 78.00 % 62.00 %

0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9
0.6475 0.6934 0.7372 0.7536 0.7524 0.7859 0.791 0.7867 0.793 0.7866 0.7776
Avance 2016
95.22 % 99.06 % 102.39 % 101.84 % 99.00 % 100.76 % 98.88 % 95.94 % 94.40 % 91.47 % 88.36 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 34


0.815 0.82 0.825 0.83 0.835 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9
0.6991 0.7312 0.8131 0.8249 0.8572 0.8611 0.8626 0.8102 0.8928 0.8678 0.9412
Avance 2016
85.78 % 89.17 % 98.56 % 99.39 % 102.66 % 102.51 % 101.48 % 94.21 % 102.62 % 98.61 % 105.75 %
Estrategia
2.2. Mejorar tiempos de atención de nuevos servicios
2.3. Automatizar procesos comerciales
2.5. Mejorar los tiempos de rehabilitación del servicio por falta de pago
2.6. Instalar medidores prepago en zonas fluviales
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Esmeraldas

22.93 22.59 22.13 21.75 21.37 20.92 20.52 20.2 19.67 19.32 18.8 18.25
23.5 23.29 22.65 23.04 22.25 23.09 22.72 22.17 22.75 22.25 21.97
Avance 2016
102.49 % 103.10 % 102.35 % 105.93 % 104.12 % 110.37 % 110.72 % 109.75 % 115.66 % 115.17 % 116.86 %
Estrategia
3.1. Cambiar redes abiertas a preensambladas
3.2. Mejorar la revisión y corrección de medidores con bajo consumo
3.3. Crear grupos de trabajo equipados con cámaras termográficas y otros equipos para mantenimiento predictivo
3.4. Reforzar equipos de control de pérdidas en zonas norte, centro y sur
3.5. Repotenciar alimentadores de redes primarias 13.8kV
3.6. Instalar medidores a clientes con servicios convenidos
3.7. Regularizar conexiones directas a usuarios clandestinos
3.8. Difundir las normativas sobre sanciones del hurto de energía
3.10. Mejorar el nivel de información del sistema de georeferenciación
3.11. Instalar medidores prepago en zonas fluviales
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Esmeraldas

0.9968 0.9792 0.9763 0.9757 0.9584 0.9493 0.9617 0.9754 0.9853 0.992 0.9911 0.9903
0.9903 0.9564 0.9551 0.9392 0.913 0.9 0.88 0.8924 0.8855 0.87 0.8823
Avance 2016
99.35 % 97.67 % 97.83 % 96.26 % 95.26 % 94.81 % 91.50 % 91.49 % 89.87 % 87.70 % 89.02 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 35

Estrategia
4.2. Controlar las actividades de corte y reconexión
4.3. Implementar la entrega de avisos de planilla vía mensajes SMS
4.6. Gestionar débitos automáticos con Ministerio de Finanzas para cobro de consumo mensual de Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San
Mateo e instituciones públicas
1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÏA Incumplimiento de pagos 40
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Esmeraldas

12.67 12.18 11.89 10.55 10.11 9.76 9.63 9.48 9.35 9.25 9.05 8.96
13.49 12.55 12.26 12.31 11.76 11.58 11.32 11.35 11.38 12.87 11.22
Avance 2016
106.47 % 103.04 % 103.11 % 116.68 % 116.32 % 118.65 % 117.55 % 119.73 % 121.71 % 139.14 % 123.98 %
Estrategia
5.2. Fortalecer la unidad de coactiva
5.3. Mejorar la recaudación de precoactiva por gestión de cartera
5.5. Gestionar la baja de cartera incobrable
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Esmeraldas

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0 0 0 0 0 0.1626 0.1626 0.336 0.32 0.2681 0.2482
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 108.40 % 108.40 % 224.00 % 213.33 % 178.73 % 165.47 %

0.75 0.75
0.8333
Avance 2016
111.11 %
Estrategia
6.1. Desarrollar alianzas estratégicas con empresas públicas locales para promociones cruzadas
6.3. Desarrollar un sistema de información gerencial que pueda soportar las nuevas estrategias de negocio de la unidad de negocio
6.4. Implementar una oficina de proyectos basada en la metodología PMP
6.5. Ejecutar prácticas empresariales social y ambiental responsables en vinculación con la estrategia corporativa
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Esmeraldas
05/01/2017 10:55 AM GPR | 36

0.25 0.5 0.75 1
0.3911 0.2742 0.2965
Avance 2016
156.44 % 54.84 % 39.53 %

0.04
Avance 2016
Estrategia
7.1. Adoptar un sistema de reclutamiento, selección, evaluación y desempeño del personal por competencias requeridas
7.3. Identificar e implementar programas de capacitación, desarrollo y mantenimiento de competencias individuales y de equipos de trabajo
1. Falta de recursos CAUSARÍA incumplimiento del Plan de Capacitación. 12
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Esmeraldas

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0673 0.2426 0.1326 0.2095 0.3936 0.4614 0.5413 0.6074 0.6465 0.7798 0.8573 0.8817
Avance 2016
80.79 % 145.62 % 53.04 % 62.86 % 94.48 % 92.28 % 92.80 % 91.12 % 86.20 % 93.58 % 93.53 % 88.17 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0129 0.055 0.0834 0.1573 0.1876 0.2113 0.2425 0.3134 0.4162 0.4772 0.5168 0.5336
Avance 2016
64.50 % 110.00 % 104.25 % 112.36 % 89.33 % 75.46 % 67.36 % 71.23 % 77.07 % 74.56 % 68.00 % 59.29 %
Estrategia
1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias 21
05/01/2017 10:55 AM GPR | 37

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayaquil
Objetivo 7. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacciòn del cliente.
7.4. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas en Alumbrado Público Discreto
57.6 57.6 57.6 57.6 57.4 57.2 57 56.8 56.6 56.4 56.2 56
58.29 58.57 58.47 58.44 58.49 58.46 58.46 58.47 58.46 58.46 58.46 58.46
Avance 2016
101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 % 103.65 % 104.02 % 104.39 %
7.11. Frecuencia Media de Interrupción - (FMIk) Discreto

4.92 4.84 4.76 4.68 4.6 4.52 4.43 4.34 4.25 4.16 4.08 4
4.8 4.76 4.3 4.33 4.26 3.86 3.59 3.6 3.44 3.22 3.33
Avance 2016
97.56 % 98.35 % 90.34 % 92.52 % 92.61 % 85.40 % 81.04 % 82.95 % 80.94 % 77.40 % 81.62 %
7.13. Tiempo Total de Interrupción - (TTIk) Discreto

2.33 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.12 2.1
2.15 2.07 2.09 2.17 2.01 1.92 1.82 1.77 1.8 1.85 1.74
Avance 2016
92.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 % 86.45 % 82.08 %
Estrategia
7.1. Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.
7.2. Fortalecer los centros de operaciones y centro de contacto
7.3. Aumentar grupos de trabajo 24/7.
7.4. Instalar dispositivos de protección automática y seccionamiento en el sistema eléctrico.
7.5. Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes.
7.7. Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.
7.8. Continuar con el seguimiento de cada procedimiento de contratación pública.
7.9. Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes
1. Falta de recursos destinados por parte del PGE CAUSARÍA un déficit en la inversión planificada para mejorar el 20
servicio.
Objetivo 8. Incrementar la eficiencia institucional.

8.7. Porcentaje de Pérdidas Técnicas de Energía. Discreto
0.0888 0.0887 0.0886 0.0885
0.0844 0.0864 0.0848
05/01/2017 10:55 AM GPR | 38

Avance 2016
95.05 % 97.41 % 95.71 %

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Estrategia
8.1. Implementar la oficina y equipos de proyectos.
8.2. Estructurar un banco de proyectos de inversión.
8.3. Depurar procesos que permita la implementacion posterior de la niifs.
8.5. Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.
8.6. Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.
8.7. Mejorar el control de los procesos judiciales.
8.8. Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.
8.9. Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la infraestructura eléctrica.
8.10. Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública por medio de campañas informativas.
8.11. Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.
1. Una baja asignación del VAD CAUSARÏA no cumplir con todas la mejoras en pro de mejorar la eficiencia y eficacia 21
institucional.
Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0328 0.0838 0.1351 0.2003 0.3297 0.3455 0.3911 0.4388 0.4281 0.5041 0.5041
Avance 2016
164.00 % 167.60 % 168.88 % 143.07 % 157.00 % 123.39 % 108.64 % 99.73 % 79.28 % 78.77 % 66.33 %

0.083 0.166 0.249 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.833 0.916 1
0.0917 0.1732 0.278 0.3458 0.4362 0.44 0.566 0.6328 0.7 0.7831 0.7831
Avance 2016
110.48 % 104.34 % 111.65 % 103.84 % 104.86 % 88.18 % 97.08 % 95.02 % 93.46 % 94.01 % 85.49 %
Estrategia
10.1. Mejorar el proceso de planificación financiera, ejecución presupuestaria, seguimiento, control y registro contable de proyectos de operación e
inversión.
10.2. Mejorar los procesos internos de conciliacion por programas y proyectos de inversion a nivel de detalle.
1. La falta de conocimiento del ámbito público en los funcionarios CAUSARÏA ineficiencias en el cumplimiento del uso del 36
presupuesto.
Objetivo 11. Incrementar la recaudación

05/01/2017 10:55 AM GPR | 39
11.1. Porcentaje de recaudación total Discreto
97.27 97.33 97.76 97.97 98.97 98.72 99 98.91 98.98 99.75 99.68 99.61
95.18 95.2 95.41 95.47 96.21 95.83 95.51 96.02 95.64 96.48 96.75
Avance 2016
97.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 % 96.72 % 97.06 %

110,351,88 109,943,17 109,534,46 104,788,67 104,379,96 103,971,26 103,562,55 103,153,85 102,745,14 102,336,43 101,927,73 101,519,02
1.87 5.4 8.94 6.05 9.58 3.11 6.65 0.18 3.72 7.25 0.79 4.32
111,284,97 112,760,22 112,211,61 110,185,52 111,368,29 111,369,49 113,538,56 112,244,32 113,309,39 113,308,67 111,963,87
5.47 7.5 7.31 1.42 4.52 9.36 2.76 6.31 1.04 6.04 3.64
Avance 2016
100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 % 110.72 % 109.85 %
Estrategia
11.1. Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación
11.2. Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.
11.3. Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.
Objetivo 12. Reducir las Pérdidas de Energía

11.56 11.48 11.32 11.14 11.06 11.03 11 10.99 10.79 10.67 10.65 10.55
11.39 11.5 11.42 11.87 11.72 11.58 11.75 11.51 11.62 12.02 11.79
Avance 2016
98.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 % 112.65 % 110.70 %
Estrategia
12.2. Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.
12.3. Mejorar el proceso de lecto-facturación y control de lecturas.
12.4. Expander los sistemas de medición inteligente AMI en los ciclos masivos incluyen controladores de circuitos.
12.5. Ampliar diseño y ejecución de proyectos de electrificación en zonas urbano marginales con redes clandestinas y conexiones directas.
12.6. Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.
1. Déficit de materiales CAUSARÍA retrasos en la entrega de obras 28
Objetivo 13. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.

13.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribución/Mensual Continuo
3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99
3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99
05/01/2017 10:55 AM GPR | 40

Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Estrategia
13.1. Implementar, de acuerdo a la normativa ambiental vigente, los planes de manejo ambiental de los proyectos aprobados.
13.2. Continuar, mantener y asegurar la participación ciudadana en los proyectos de inversión.
13.5. Implementar la Gestión de Riesgos Integral.
13.6. Implementar un programa de vigilancia del cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo 14. Incrementar el Desarrollo del Talento Humano

0.25 0.5 0.75 1
1 1 1
Avance 2016
400.00 % 200.00 % 133.33 %
Estrategia
14.1. Implementar un modelo de gestión de la formación por competencias.
14.2. Diseñar e implementar un plan de prevención de riesgos labolares.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 41

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Guayas - Los
Rios
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Guayas - Los Ríos
14.61 13.65 12.68 11.72 10.75 9.79 8.82 7.86 6.89 5.93 4.96 4
15.97 15.26 14.55 14.55 11.06 11.06 8.82 8.71 8.71 8.0645 8.0645
Avance 2016
109.31 % 111.79 % 114.75 % 124.15 % 102.88 % 112.97 % 100.00 % 110.81 % 126.42 % 135.99 % 162.59 %
9.96 9.78 9.6 9.42 9.25 9.07 8.89 8.71 8.53 8.36 8.18 8
11.27 9.7 9.13 9.13 7.88 7.88 4.83 4.87 4.87 4.7303 4.73
Avance 2016
113.15 % 99.18 % 95.10 % 96.92 % 85.19 % 86.88 % 54.33 % 55.91 % 57.09 % 56.58 % 57.82 %
Estrategia
1.1. Ejecutar el plan de mantenimiento valorado.
1.6. Fortalecer las protecciones del sistema eléctrico.
1.8. Mejorar la provisión oportuna de equipos y materiales del mantenimiento.
1.9. Identificar falta de servicio en zonas urbano marginales.
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Guayas - Los Ríos

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0302 0.0302 0.0512 0.0512 0.0083 0.0083 0.008 0.0077 0.0077 0.0056 0.0056
Avance 2016
302.00 % 302.00 % 512.00 % 512.00 % 83.00 % 83.00 % 80.00 % 77.00 % 77.00 % 56.00 % 56.00 %

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.9806 0.7871 0.9845 0.9845 0.99 0.99 0.98 0.9869 0.9869 0.9836 0.9836
Avance 2016
100.06 % 80.32 % 100.46 % 100.46 % 101.02 % 101.02 % 100.00 % 100.70 % 100.70 % 100.37 % 100.37 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 42


0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9599 0.9634 0.9738 0.9738 0.99 0.99 0.98 0.9869 0.9869 0.951 0.951
Avance 2016
96.96 % 97.31 % 98.36 % 98.36 % 100.00 % 100.00 % 98.99 % 99.69 % 99.69 % 96.06 % 96.06 %
Estrategia
2.1. Mejorar la calidad de lectura de medidores
2.2. Actualizar el catastro de clientes
2.3. Mejorar la infraestructura de atención al cliente
2.4. Reingeniería del proceso de instalación de medidores
2.5. Mejorar el proceso de atención de reclamos
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Guayas - Los Ríos

15.28 15.23 15.18 15.12 15.07 15.02 14.99 14.95 14.9 14.85 14.79 14.75
15.28 15.26 15.23 15.24 15.11 15.11 15.36 15.36 15.36 15.28 15.15
Avance 2016
100.00 % 100.20 % 100.33 % 100.79 % 100.27 % 100.60 % 102.47 % 102.74 % 103.09 % 102.90 % 102.43 %
Estrategia
3.1. Implementar sistemas de medición inteligente (AMI)
3.2. Blindar redes secundarias en zonas críticas
3.3. Ejecutar planes de control de clientes especiales (industriales) y masivos
3.4. Implementar totalizadores para realizar balances energéticos
3.5. Implementar telemedición en clientes con subestación propia (69kV)
3.6. Implementar la fiscalización de proyectos eléctricos de promotores
1. Déficit de materiales CAUSARÍA retrasos en la entrega de obras. 28
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la UN Guayas - Los Rios

0.9674 0.972 0.9773 0.9804 0.9861 0.9887 0.9995 1.0063 1.0084 1.0176 1.0169 1.0157
0.9332 0.9445 1.0381 1.0381 0.996 0.996 0.943 0.9503 0.9523 0.9526 0.9572
Avance 2016
96.46 % 97.17 % 106.22 % 105.89 % 101.00 % 100.74 % 94.35 % 94.44 % 94.44 % 93.61 % 94.13 %
Estrategia
4.1. Implementar sistemas de medición inteligente (AMI)
4.2. Implementar la lectofacturación
4.3. Implementar puntos de recaudación (CAR)
4.4. Externalizar totalmente el proceso de corte y reconexión
05/01/2017 10:55 AM GPR | 43

1. Falta de líquidez de abonados CAUSARÍA Incumplimiento de pagos 40
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Guayas - Los Ríos

2.01 1.98 1.94 1.76 1.72 1.7 1.68 1.65 1.62 1.59 1.56 1.51
2.25 2.08 2.12 2.12 2.16 2.16 2.13 2.08 2.08 2.09 2.09
Avance 2016
111.94 % 105.05 % 109.28 % 120.45 % 125.58 % 127.06 % 126.79 % 126.06 % 128.40 % 131.45 % 133.97 %
Estrategia
5.1. Implantar la baja de cartera incobrable
5.2. Implementar planes de comunicación para convenios de pago
5.5. Implementar medidores de prepago
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Guayas los Ríos

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0106 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.016 0.016 0.129 0.1398 0.1919 0.1472
Avance 2016
7.07 % 7.13 % 7.13 % 7.13 % 7.13 % 10.67 % 10.67 % 86.00 % 93.20 % 127.93 % 98.13 %

0.7 0.7
0.7111
Avance 2016
101.59 %
Estrategia
6.1. Repotenciar el parque automotor
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Guayas los Ríos

0.25 0.5 0.75 1
0.2354 0.1304 0.2491
05/01/2017 10:55 AM GPR | 44

Avance 2016
94.16 % 26.08 % 33.21 %

0.04
Avance 2016
Estrategia
7.2. Ejecutar plan anual de capacitación
7.4. Impulsar y aplicar procedimientos en la Administración del Talento Humano.
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Guayas los Ríos

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0794 0.0724 0.2373 0.3055 0.3721 0.4302 0.5084 0.5789 0.5789 0.5789 0.5789
Avance 2016
95.32 % 43.46 % 94.92 % 91.66 % 89.32 % 86.04 % 87.16 % 86.84 % 77.19 % 69.47 % 63.16 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0423 0.0645 0.1186 0.1816 0.295 0.3124 0.3753 0.4353 0.4353 0.4353 0.4353
Avance 2016
211.50 % 129.00 % 148.25 % 129.71 % 140.48 % 111.57 % 104.25 % 98.93 % 80.61 % 68.02 % 57.28 %
Estrategia
1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias 21
05/01/2017 10:55 AM GPR | 45

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Los Ríos
19.75 18.32 16.89 15.45 14.02 12.59 11.16 9.73 8.3 6.86 5.43 4
22.03 16.23 16.23 17.61 15.5 15.5 15.76 15.76 15.76 15.76 15.76
Avance 2016
111.54 % 88.59 % 96.09 % 113.98 % 110.56 % 123.11 % 141.22 % 161.97 % 189.88 % 229.74 % 290.24 %
23.48 22.07 20.66 19.26 17.85 16.44 15.04 13.63 12.22 10.81 9.41 8
27.96 15.47 15.47 16.53 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
Avance 2016
119.08 % 70.10 % 74.88 % 85.83 % 84.59 % 91.85 % 100.40 % 110.79 % 123.57 % 139.69 % 160.47 %
Estrategia
1.1. Ejecutar planes de mantenimiento preventivo
1.2. Implementar guardias de atención 24/7 en los cantones del área de servicio
1.3. Mejorar el equipamiento eléctrico en las subestaciones
1.4. Implementar el sistema SCADA
1.5. Mejorar el sistema de coordinación de protecciones
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Los Ríos

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0093 0.007 0.0071 0.0071 0.007 0.0119 0.0079 0.0034 0.0046 0.0029 0.0019 0.0019
Avance 2016
93.00 % 70.00 % 71.00 % 71.00 % 70.00 % 119.00 % 79.00 % 34.00 % 46.00 % 29.00 % 19.00 % 19.00 %

0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9
0.8662 0.8876 0.8699 0.8709 0.8819 0.8811 0.8937 0.8985 0.8956 0.8952 0.8987 0.9018
Avance 2016
127.38 % 126.80 % 120.82 % 117.69 % 116.04 % 112.96 % 111.71 % 109.57 % 106.62 % 104.09 % 102.12 % 100.20 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 46


0.79 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9
0.8342 0.8396 0.8437 0.8482 0.8625 0.8732 0.8937 0.8757 0.8726 0.8802 0.8859 0.8841
Avance 2016
105.59 % 104.95 % 104.16 % 103.44 % 103.92 % 103.95 % 105.14 % 101.83 % 100.30 % 100.02 % 99.54 % 98.23 %
Estrategia
2.1. Mejorar el catastro de lecturas
2.2. Mejorar la calidad en la toma de lectura
2.3. Mejorar el proceso de facturación
2.4. Fortalecer los equipos de atención a servicios y reclamos
2.5. Mejorar los tiempos de registro de información (servicios y reclamos)
2.6. Implementar sistemas de capacitación en atención al cliente
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Los Ríos

19.82 19.79 19.57 19.48 19.35 19.22 19.08 18.83 18.96 18.71 18.41 17.9
20.16 20.54 20.45 20.37 20.42 20.2 20.12 19.99 19.98 19.94 19.94
Avance 2016
101.72 % 103.79 % 104.50 % 104.57 % 105.53 % 105.10 % 105.45 % 106.16 % 105.38 % 106.57 % 108.31 %
Estrategia
3.1. Ejecutar planes de normalización en ramales donde se han instalado los transformix
3.2. Implementar sistemas de medición de pérdidas por circuito de baja tensión
3.3. Controlar el número de clientes con consumo cero
3.4. Ejecutar la revisión de clientes de consumo masivo
3.5. Ampliar la telemedición a clientes especiales
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Los Ríos

1.0111 1.0073 1.0019 0.9942 1.006 1.0078 1.008 1.0159 1.015 1.025 1.0199 1.0192
0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.9056 0.9141 0.9013 0.899 0.887 0.887
Avance 2016
93.96 % 94.31 % 93.82 % 93.54 % 91.45 % 90.30 % 89.84 % 89.98 % 88.80 % 87.71 % 86.97 % 87.03 %
Estrategia
4.1. Mejorar la fiscalización de los procesos de corte y reconexión
4.2. Ampliar los puntos de recaudación
4.3. Ejecutar campañas de difusión para el pago oportuno
05/01/2017 10:55 AM GPR | 47

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Los Ríos

16.38 16.27 15.93 14.83 14.75 14.63 14.54 14.43 14.19 14.1 14.08 13.83
15.97 15.67 15.28 15.13 14.89 15.03 14.9 14.78 14.59 14.57 14.61 14.61
Avance 2016
97.50 % 96.31 % 95.92 % 102.02 % 100.95 % 102.73 % 102.48 % 102.43 % 102.82 % 103.33 % 103.76 % 105.64 %
Estrategia
5.1. Depurar la cartera vencida de clientes
5.2. Mejorar los procesos de coactiva
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Los Ríos

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0 0 0 0 0 0.0288 0.0288 0.0714 0.0849 0.0248 0.025
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 19.20 % 19.20 % 47.60 % 56.60 % 16.53 % 16.67 %

0.6 0.75
0.6042
Avance 2016
100.70 %
Estrategia
6.1. Cambiar los vehículos que tienen una vida útil superior a la establecida legalmente por nuevos
6.3. Controlar que la ejecución de los procedimientos internos se efectúen oportunamente
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Los Ríos

0.25 0.5 0.75 1
0.9651 0.9651 0.9651
Avance 2016
386.04 % 193.02 % 128.68 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 48


0.04
Avance 2016
Estrategia
7.1. Controlar y dar seguimiento al Plan de Capacitación
7.2. Implementar la evaluación de desempeño a los trabajadores y funcionarios
1. Aumento de costos de materiales CAUSARÍA reprogramaciones presupuestarias. 21
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Los Ríos

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0727 0.21 0.1391 0.2246 0.3511 0.4751 0.5635 0.631 0.7167 0.7565 0.8901
Avance 2016
87.27 % 126.05 % 55.64 % 67.39 % 84.28 % 95.02 % 96.61 % 94.66 % 95.56 % 90.78 % 97.11 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0217 0.0515 0.0489 0.1225 0.1258 0.1624 0.2144 0.2814 0.3351 0.369 0.4498
Avance 2016
108.50 % 103.00 % 61.12 % 87.50 % 59.90 % 58.00 % 59.56 % 63.95 % 62.06 % 57.66 % 59.18 %
Estrategia
05/01/2017 10:55 AM GPR | 49

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Manabí
12.78 11.98 11.18 10.38 9.59 8.79 7.99 7.19 6.39 5.6 4.8 4
10.26 9.8 9.8 12.51 11.04 11.04 8.96 8.5 8.42 8.66 9.48 9.06
Avance 2016
80.28 % 81.80 % 87.66 % 120.52 % 115.12 % 125.60 % 112.14 % 118.22 % 131.77 % 154.64 % 197.50 % 226.50 %
12.08 11.71 11.34 10.97 10.6 10.23 9.86 9.48 9.11 8.74 8.37 8
8.81 7.96 7.96 11.23 9.31 9.31 18.53 17.5 17.45 18.01 19.19 19.3
Avance 2016
72.93 % 67.98 % 70.19 % 102.37 % 87.83 % 91.01 % 187.93 % 184.60 % 191.55 % 206.06 % 229.27 % 241.25 %
Estrategia
1.1. Repotenciar el sistema de subtransmisión y distribución
1.2. Implementar planes de mantenimiento preventivo
1.3. Mejorar el stock de materiales, equipos eléctricos y de trabajo para el mantenimiento
1.4. Automatizar el sistema eléctrico de distribución
1.5. Implementar planes de mantenimiento con líneas energizadas
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Manabí

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0049 0.0056 0.0045 0.0031 0.0039 0.0062 0.0073 0.0059 0.0041 0.0029 0.0021
Avance 2016
49.00 % 56.00 % 45.00 % 31.00 % 39.00 % 62.00 % 73.00 % 59.00 % 41.00 % 29.00 % 21.00 %

0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92
0.827 0.8297 0.8349 0.7261 0.8263 0.8443 0.8641 0.8758 0.8737 0.8799 0.8935
Avance 2016
102.10 % 101.18 % 100.59 % 86.44 % 97.21 % 98.17 % 99.32 % 99.52 % 98.17 % 97.77 % 98.19 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 50


0.825 0.83 0.835 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92
0.8657 0.8246 0.868 0.4701 0.8236 0.78 0.778 0.8364 0.8388 0.9071 0.9222
Avance 2016
104.93 % 99.35 % 103.95 % 55.96 % 96.89 % 90.70 % 89.43 % 95.05 % 94.25 % 100.79 % 101.34 %
Estrategia
2.2. Fortalecer las agencias en recursos e infraestructura
2.3. Sistematizar y difundir los canales de servicio al cliente
2.4. Repotenciar los sistemas de medición
2.5. Mejorar el sistema de atención al cliente
2.6. Mejorar los tiempos de atención a reclamos
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Manabí

24.24 23.93 23.83 23.79 23.69 23.48 23.06 22.31 21.64 20.92 20.19 19.5
24.21 24.02 23.88 23.82 23.91 23.88 23.89 23.89 24.01 24.01 24.33
Avance 2016
99.88 % 100.38 % 100.21 % 100.13 % 100.93 % 101.70 % 103.60 % 107.08 % 110.95 % 114.77 % 120.51 %
Estrategia
3.1. Repotenciar los sistemas de medición
3.2. Repotenciar el sistema de subtransmisión y distribución
3.3. Ampliar y construir subestaciones
3.4. Renovar medidores que culminaron vida útil
3.5. Cambiar redes desnudas por preensambladas
3.6. Regularizar servicios con toma directa
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Manabí

0.9521 0.9561 0.9613 0.9663 0.9773 0.9839 0.9906 0.9964 1.0027 1.0147 1.0143 1.0137
0.9059 0.9025 0.9029 0.8676 0.8576 0.8571 0.8508 0.8573 0.8563 0.8515 0.8519
Avance 2016
95.15 % 94.39 % 93.92 % 89.79 % 87.75 % 87.11 % 85.89 % 86.04 % 85.40 % 83.92 % 83.99 %
Estrategia
4.1. Ampliar canales de pago
4.2. Publicitar los canales de pago
05/01/2017 10:55 AM GPR | 51

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Manabí

5.48 5.44 5.37 5.05 5.04 5 4.95 4.89 4.82 4.76 4.69 4.61
6.27 6.35 6.28 7.05 7.46 8.42 8.6 8.49 8.66 9.09 9.61
Avance 2016
114.42 % 116.73 % 116.95 % 139.60 % 148.02 % 168.40 % 173.74 % 173.62 % 179.67 % 190.97 % 204.90 %
Estrategia
5.2. Fortalecer el equipo de coactiva
5.3. Mejorar los contratos de corte y reconexión
5.4. Mejorar la imagen del servicio eléctrico
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Manabí

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0169 0.0168 0.0168 0.0168 0.0112 0.0615 0.0726 0.1934 0.1657 0.122 0.0833
Avance 2016
11.27 % 11.20 % 11.20 % 11.20 % 7.47 % 41.00 % 48.40 % 128.93 % 110.47 % 81.33 % 55.53 %

0.7 0.7
0.7907 0.7204
Avance 2016
112.96 % 102.91 %
Estrategia
6.2. Mejorar los procedimientos para el control de gastos
6.3. Integrar los sistemas informáticos de los procesos habilitantes de apoyo y agregadores de valor
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Manabí

0.25 0.5 0.75 1
05/01/2017 10:55 AM GPR | 52


0.6367 0.8525 1.6912 2.1387
Avance 2016
254.68 % 170.50 % 225.49 % 213.87 %

0.04
0.0292
Avance 2016
73.00 %
Estrategia
7.4. Crear un plan de capacitación en base a las necesidades del talento humano técnico administrativo y jurídico
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Manabí

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0794 0.1792 0.1306 0.2229 0.3363 0.4064 0.4899 0.5687 0.7519 0.8397 0.9295
Avance 2016
95.32 % 107.56 % 52.24 % 66.88 % 80.72 % 81.28 % 83.99 % 85.31 % 100.25 % 100.77 % 101.41 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0199 0.066 0.0782 0.0778 0.104 0.1249 0.1402 0.1793 0.3243 0.3456 0.3716
Avance 2016
99.50 % 132.00 % 97.75 % 55.57 % 49.52 % 44.61 % 38.94 % 40.75 % 60.06 % 54.00 % 48.89 %
Estrategia
05/01/2017 10:55 AM GPR | 53

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Milagro
12.73 11.94 11.14 10.35 9.56 8.76 7.97 7.18 6.38 5.59 4.79 4
10.84 11.25 12.64 11.09 11.32 11.39 11.25 11.35 11.35 10.76 11.09
Avance 2016
85.15 % 94.22 % 113.46 % 107.15 % 118.41 % 130.02 % 141.15 % 158.08 % 177.90 % 192.49 % 231.52 %
14.09 13.53 12.98 12.43 11.87 11.32 10.77 10.21 9.66 9.11 8.55 8
12.05 12.15 13.65 11 10.86 10.84 11.64 11.72 11.72 11.65 12.64
Avance 2016
85.52 % 89.80 % 105.16 % 88.50 % 91.49 % 95.76 % 108.08 % 114.79 % 121.33 % 127.88 % 147.84 %
Estrategia
1.1. Automatizar subestaciones
1.2. Mejorar el parque automotor
1.3. Implementar equipos de trabajo para líneas energizadas (herramientas y personal)
1.4. Incorporar tecnologías para mantenimiento preventivo
1.5. Mejorar la topología de la red de subtransmisión
1.6. Ampliar la cobertura del servicio electrico en zonas rurales y urbano marginales.
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Milagro

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0056 0.0037 0.0049 0.0037 0.0025 0.002 0.002 0.0022 0.0033 0.002 0.0016
Avance 2016
56.00 % 37.00 % 49.00 % 37.00 % 25.00 % 20.00 % 20.00 % 22.00 % 33.00 % 20.00 % 16.00 %

0.8675 0.875 0.8825 0.89 0.8975 0.905 0.9125 0.92 0.9275 0.935 0.9425 0.95
0.8553 0.6859 0.7837 0.8641 0.8873 0.8881 0.8884 0.8882 0.8925 0.8936 0.8721
Avance 2016
98.59 % 78.39 % 88.80 % 97.09 % 98.86 % 98.13 % 97.36 % 96.54 % 96.23 % 95.57 % 92.53 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 54


0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9885 0.9783 0.976 0.9768 0.9983 0.9958 0.9928 0.9938 0.9918 0.9936 0.9893
Avance 2016
99.85 % 98.82 % 98.59 % 98.67 % 100.84 % 100.59 % 100.28 % 100.38 % 100.18 % 100.36 % 99.93 %
Estrategia
2.1. Estructurar grupos de trabajo
2.2. Fiscalizar los servicios externalizados
2.4. Socializar, difundir los servicios ofrecidos
2.5. Brindar atención oportuna
2.6. Integrar información de clientes a través de convenios interinstitucionales
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Milagro

18.29 18.01 17.64 17.44 17.31 17.16 16.99 16.91 16.78 16.61 16.38 16.1
18.62 18.63 18.46 18.5 18.07 18.07 18.18 18.08 18.87 19.16 18.87 18.7
Avance 2016
101.80 % 103.44 % 104.65 % 106.08 % 104.39 % 105.30 % 107.00 % 106.92 % 112.46 % 115.35 % 115.20 % 116.15 %
Estrategia
3.1. Completar el blindaje de las redes de baja tensión
3.2. Complementar la medición en media tensión
3.3. Implementar planes periódicos de revisión masiva de medidores
3.4. Implementar planes de difusión para evitar hurtos de energía
3.5. Construir nuevos alimentadores
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Milagro

0.9833 0.9798 0.9806 0.9811 0.9858 0.9807 0.987 0.9906 0.9949 1.0012 1.0008 0.9999
0.9036 0.8813 1.0255 0.9329 0.8935 0.9715 0.9405 1.0071 1.0562 0.9696 0.9584 0.9479
Avance 2016
91.89 % 89.95 % 104.58 % 95.09 % 90.64 % 99.06 % 95.29 % 101.67 % 106.16 % 96.84 % 95.76 % 94.80 %
Estrategia
4.1. Ampliar alianzas para recaudación de valores
4.2. Implementar medios de pago electrónico
4.3. Difundir los sistemas de pago
4.4. Personalizar la gestión de cobro con grandes clientes
05/01/2017 10:55 AM GPR | 55

4.5. Incorporación equipos de trabajo para corte y reconexión

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Milagro

3.26 3.22 3.14 3.04 3 2.98 2.95 2.92 2.9 2.86 2.82 2.78
3.32 3.3 3.3 3.27 3.2 3.2 3.25 3.19 3.22 3.23 3.25 3.26
Avance 2016
101.84 % 102.48 % 105.10 % 107.57 % 106.67 % 107.38 % 110.17 % 109.25 % 111.03 % 112.94 % 115.25 % 117.27 %
Estrategia
5.1. Implementar procedimiento para la baja de cartera incobrable
5.2. Depurar clientes con deuda mayor a 6 meses
5.3. Controlar la cartera corriente de clientes
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Milagro

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0217 0.0131 0.0131 0.0131 0.0131 0.1176 0.1176 0.3097 0.2645 0.1402 0.0368
Avance 2016
14.47 % 8.73 % 8.73 % 8.73 % 8.73 % 78.40 % 78.40 % 206.47 % 176.33 % 93.47 % 24.53 %

0.75 0.75
0.7826
Avance 2016
104.35 %
Estrategia
6.2. Ampliar el parque automotor
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Milagro

0.25 0.5 0.75 0
0.2 0.42 0.75
05/01/2017 10:55 AM GPR | 56

Avance 2016
80.00 % 84.00 % 100.00 %

0.04
Avance 2016
Estrategia
7.2. Implementar la supervisión en las áreas operativas
7.4. Desarrollar capacitaciones al personal en seguridad y salud ocupacional
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Milagro

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0637 0.1469 0.2337 0.3035 0.3694 0.4328 0.4986 0.5745 0.6375 0.6375 0.6375
Avance 2016
76.47 % 88.18 % 93.48 % 91.06 % 88.67 % 86.56 % 85.48 % 86.18 % 85.00 % 76.50 % 69.55 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0113 0.0454 0.0813 0.0853 0.1536 0.1564 0.1702 0.2238 0.2385 0.2385 0.2385
Avance 2016
56.50 % 90.80 % 101.63 % 60.93 % 73.14 % 55.86 % 47.28 % 50.86 % 44.17 % 37.27 % 31.38 %
Estrategia
05/01/2017 10:55 AM GPR | 57

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena
Objetivo 1. Incrementar la cobertura y la calidad de servicio técnico en la UN Santa Elena
16.06 14.96 13.87 12.77 11.67 10.58 9.48 8.38 7.29 6.19 5.1 4
16.65 16.03 16.37 16.37 14.27 13.44 12.7 10.4 11.65 10.48 9.16
Avance 2016
103.67 % 107.15 % 118.02 % 128.19 % 122.28 % 127.03 % 133.97 % 124.11 % 159.81 % 169.31 % 179.61 %
11.8 11.45 11.11 10.76 10.42 10.07 9.73 9.38 9.04 8.69 8.35 8
11.46 12.21 13.59 13.59 11.9 11.23 11 10.3 14.23 11.21 11.15
Avance 2016
97.12 % 106.64 % 122.32 % 126.30 % 114.20 % 111.52 % 113.05 % 109.81 % 157.41 % 129.00 % 133.53 %
Estrategia
1.1. Automatizar la operación de subestaciones
1.4. Mejorar las redes de distribución
1.5. Mejorar los planes y procesos de mantenimiento y operación
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Santa Elena

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0084 0.0046 0.0047 0.0038 0.0029 0.0031 0.0027 0.0033 0.0007 0.0046 0.0025 0.003
Avance 2016
84.00 % 46.00 % 47.00 % 38.00 % 29.00 % 31.00 % 27.00 % 33.00 % 7.00 % 46.00 % 25.00 % 30.00 %

0.936 0.94 0.944 0.948 0.952 0.956 0.96 0.964 0.968 0.972 0.976 0.98
0.9343 0.9278 0.9337 0.9363 0.9338 0.9448 0.9541 0.9486 0.9462 0.9542 0.953 0.9453
Avance 2016
99.82 % 98.70 % 98.91 % 98.77 % 98.09 % 98.83 % 99.39 % 98.40 % 97.75 % 98.17 % 97.64 % 96.46 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 58


0.9845 0.985 0.9855 0.986 0.9865 0.987 0.9875 0.988 0.9885 0.989 0.9895 0.99
0.9931 0.9905 0.9897 0.9903 0.9912 0.9914 0.9919 0.9977 0.9939 0.9937 0.9852 0.994
Avance 2016
100.87 % 100.56 % 100.43 % 100.44 % 100.48 % 100.45 % 100.45 % 100.98 % 100.55 % 100.48 % 99.57 % 100.40 %
Estrategia
2.1. Mejorar los tiempos de respuesta de los servicios comerciales
2.3. Ampliar los servicios comerciales en nuevos centros de atención
2.4. Automatizar los procesos de inspecciones
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Santa Elena

14.54 14.93 15.05 15.05 15.01 14.75 14.65 14.54 14.42 14.41 14.22 13.94
14.77 14.68 14.84 14.93 14.78 14.78 14.4 14.3 14.4 14.81 14.79
Avance 2016
101.58 % 98.33 % 98.60 % 99.20 % 98.47 % 100.20 % 98.29 % 98.35 % 99.86 % 102.78 % 104.01 %
Estrategia
3.1. Fortalecer y estabilizar los equipos especializados
3.2. Automatizar procesos de toma de lectura a grandes clientes
3.3. Blindar las redes convencionales de baja tensión en sectores críticos
3.4. Controlar clientes masivos
3.5. Automatizar el control de pérdidas con perfiles de riesgos
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Santa Elena

0.9361 0.9382 0.95 0.9586 0.9681 0.9722 0.981 0.9881 0.9931 1.0033 1.0027 1.0018
0.8994 0.8922 0.8991 0.8982 0.8996 0.8961 0.8903 0.9009 0.8984 0.8983 0.9053
Avance 2016
96.08 % 95.10 % 94.64 % 93.70 % 92.92 % 92.17 % 90.75 % 91.17 % 90.46 % 89.53 % 90.29 %
Estrategia
4.1. Generar planes de difusión en el pago oportuno
4.2. Fortalecer los canales de acceso y comunicación a clientes
4.3. Generar convenios de pago con GADs y entidades públicas
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Santa Elena
05/01/2017 10:55 AM GPR | 59

3.75 3.73 3.68 3.6 3.6 3.59 3.58 3.56 3.55 3.52 3.51 3.45
3.85 3.9 3.83 4.06 3.9 3.97 3.98 3.94 4.1 4.12 4.17 4.1
Avance 2016
102.67 % 104.56 % 104.08 % 112.78 % 108.33 % 110.58 % 111.17 % 110.67 % 115.49 % 117.05 % 118.80 % 118.84 %
Estrategia
5.2. Mejorar la recaudación a través del proceso de precoactiva y coactiva
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Santa Elena

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0513 0.0437 0.0437 0.0437 0.0312 0.0813 0.0813 0.075 0.2284 0.1591 0.1257
Avance 2016
34.20 % 29.13 % 29.13 % 29.13 % 20.80 % 54.20 % 54.20 % 50.00 % 152.27 % 106.07 % 83.80 %

0.9 0.9
0.9888
Avance 2016
109.87 %
Estrategia
6.1. Mejorar controles de entregables de trabajo
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Santa Elena

0.25 0.5 0.75 1
0.176 0.2275 0.3781
Avance 2016
70.40 % 45.50 % 50.41 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 60


0.04
Avance 2016
Estrategia
7.1. Desarrollar capacitaciones al personal en ambitos técnicos, legales y administrativos
7.3. Adoptar mecanismos de medición del Talento Humano
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Santa Elena

0.0833 0.1666 0.25 0.333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0743 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.2538 0.2778 0.2801 0.313 0.3406
Avance 2016
89.20 % 83.43 % 55.60 % 41.74 % 33.37 % 27.80 % 43.51 % 41.67 % 37.35 % 37.56 % 37.16 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0154 0.0583 0.0583 0.0583 0.0583 0.0583 0.1609 0.1883 0.2095 0.2794 0.3288
Avance 2016
77.00 % 116.60 % 72.88 % 41.64 % 27.76 % 20.82 % 44.69 % 42.80 % 38.80 % 43.66 % 43.26 %
Estrategia
8.1. Mejorar el proceso de planificación del presupuesto
05/01/2017 10:55 AM GPR | 61

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santo Domingo
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Santo Domingo
8.42 8.02 7.62 7.22 6.82 6.41 6.01 5.61 5.21 4.8 4.4 4
8.83 8.83 8.69 8.51 8.78 8.78 9.69 9.89 9.77 8.8 8.5 8.1
Avance 2016
104.87 % 110.10 % 114.04 % 117.87 % 128.74 % 136.97 % 161.23 % 176.29 % 187.52 % 183.33 % 193.18 % 202.50 %
8.78 8.71 8.64 8.57 8.49 8.42 8.35 8.28 8.21 8.14 8.07 8
8.53 8.86 8.57 9.96 9.29 9.29 26.62 26.45 26.2 9.21 8.83 8.5
Avance 2016
97.15 % 101.72 % 99.19 % 116.22 % 109.42 % 110.33 % 318.80 % 319.44 % 319.12 % 113.14 % 109.42 % 106.25 %
Estrategia
1.1. Implementar mantenimiento sobre líneas energizadas
1.3. Implementar la coordinación de protecciones, fusibles, reconectador en todos los alimentadores
1.4. Implementar planes de desbroce continuos
1.5. Automatizar el sistema eléctrico con énfasis en subestaciones
1.6. Implementar cierres de anillos en el sistema de potencia
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Santo Domingo

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0025 0.0031 0.0026 0.003 0.0042 0.0051 0.003 0.0035 0.0028 0.0021 0.0032 0.0027
Avance 2016
25.00 % 31.00 % 26.00 % 30.00 % 42.00 % 51.00 % 30.00 % 35.00 % 28.00 % 21.00 % 32.00 % 27.00 %

0.9745 0.975 0.9755 0.976 0.9765 0.977 0.9775 0.978 0.9785 0.979 0.9795 0.98
0.9826 0.9835 0.9955 0.9837 0.9889 0.9852 0.9901 0.9874 0.9883 0.9886 0.9883 0.9878
Avance 2016
100.83 % 100.87 % 102.05 % 100.79 % 101.27 % 100.84 % 101.29 % 100.96 % 101.00 % 100.98 % 100.90 % 100.80 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 62


0.979 0.98 0.981 0.982 0.983 0.984 0.985 0.986 0.987 0.988 0.989 0.99
0.9848 0.9848 0.9844 0.9857 0.9681 0.9682 0.9691 0.9643 0.9867 0.9895 0.989 0.991
Avance 2016
100.59 % 100.49 % 100.35 % 100.38 % 98.48 % 98.39 % 98.39 % 97.80 % 99.97 % 100.15 % 100.00 % 100.10 %
Estrategia
2.1. Fortalecer el área de fiscalización y control de los servicios técnicos especializados
2.2. Implementar sistema AMI
2.3. Actualizar y depurar constantemente el catastro de clientes
2.4. Capacitar al personal de atención al cliente y prestación de servicios
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Santo Domingo

11.52 11.46 11.43 11.38 11.34 11.3 11.26 11.21 11.16 11.1 11.05 11
11.59 11.71 11.61 11.58 11.17 11.09 10.94 10.76 10.91 10.81 10.81 10.42
Avance 2016
100.61 % 102.18 % 101.57 % 101.76 % 98.50 % 98.14 % 97.16 % 95.99 % 97.76 % 97.39 % 97.83 % 94.73 %
Estrategia
3.1. Internalizar el control de clientes especiales
3.2. Implementar sistema AMI
3.3. Fortalecer los grupos de trabajo y equipamiento para el control de energía
3.4. Reforzar coordinación con fiscalía en temas de hurto de energía
3.5. Mejorar los procesos de revisión de sistemas de medición
3.6. Realizar estudios de planificación a corto, mediano y largo plazo e implementar y asegurar financiamiento del plan de obras
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Santo Domingo

1.0208 1.0135 1.0162 1.0135 1.0141 1.0048 1.0105 1.0051 0.9963 0.9973 0.9969 0.9963
1.0291 1.0314 1.0322 1.0256 1.0307 1.031 1.0264 1.0241 1.0207 1.0182 1.021 1.0154
Avance 2016
100.81 % 101.77 % 101.57 % 101.19 % 101.64 % 102.61 % 101.57 % 101.89 % 102.45 % 102.10 % 102.42 % 101.92 %
Estrategia
4.1. Implementar convenios para nuevos puntos de recaudación
4.2. Difundir los canales de pago y atención al cliente
4.3. Mejorar el proceso de cobro del servicio eléctrico de instituciones públicas
4.4. Ampliar el uso de medidores prepago
05/01/2017 10:55 AM GPR | 63

Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Santo Domingo

1.2 1.18 1.16 1.13 1.11 1.08 1.07 1.05 1.03 1.01 0.99 0.96
1.16 1.17 1.1 1.09 1.08 1.1 1.1 1.1 1.13 1.1 1.06 1.05
Avance 2016
96.67 % 99.15 % 94.83 % 96.46 % 97.30 % 101.85 % 102.80 % 104.76 % 109.71 % 108.91 % 107.07 % 109.38 %
Estrategia
5.1. Depurar la cartera vencida de la zona norte de Manabí
5.2. Mejorar la gestión de coactiva
5.3. Mejorar la eficacia de la gestión del cobro
5.4. Actualizar y depurar constantemente el catastro de clientes
5.5. Mejorar el proceso de liquidación de clientes en mora
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Santo Domingo

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.014 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0233 0.0233 0.1221 0.1145 0.0797 0.0803
Avance 2016
9.33 % 10.33 % 10.33 % 10.33 % 10.33 % 15.53 % 15.53 % 81.40 % 76.33 % 53.13 % 53.53 %

0.9 0.95
1.0149
Avance 2016
112.77 %
Estrategia
6.1. Documentar, mejorar y automatizar procesos
6.2. Implementar un plan de comunicación interno
6.3. Adoptar políticas que permitan la implementación de sistemas de gestión de calidad
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Santo Domingo

0.25 0.5 0.75 1
05/01/2017 10:55 AM GPR | 64


0.4098 0.9357 0.9463
Avance 2016
163.92 % 187.14 % 126.17 %

0.04
0.0404
Avance 2016
101.00 %
Estrategia
7.1. Implementar centro de formación en temas de la gestión de distribución
7.2. Implementar planes integrales y pertinentes de capacitación
7.3. Implementar un modelo para mejorar la gestión del talento humano
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Santo Domingo

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.833 0.9166 1
0.0463 0.1636 0.2278 0.3113 0.3896 0.4344 0.5475 0.6263 0.6611 0.7975 0.9281
Avance 2016
55.58 % 98.20 % 91.12 % 93.40 % 93.52 % 86.88 % 93.86 % 93.95 % 88.15 % 95.74 % 101.25 %

0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0198 0.0831 0.135 0.1591 0.2192 0.2423 0.3085 0.3959 0.4838 0.5541 0.5832 0.657
Avance 2016
99.00 % 166.20 % 168.75 % 113.64 % 104.38 % 86.54 % 85.69 % 89.98 % 89.59 % 86.58 % 76.74 % 73.00 %
Estrategia
05/01/2017 10:55 AM GPR | 65

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio técnico en la UN Sucumbíos
10.79 10.17 9.55 8.94 8.32 7.7 7.09 6.47 5.85 5.23 4.62 4
14.5 13.96 11.29 12.57 12.8 12.8 8.54 8.81 8.22 8.44 8.82 10.42
Avance 2016
134.38 % 137.27 % 118.22 % 140.60 % 153.85 % 166.23 % 120.45 % 136.17 % 140.51 % 161.38 % 190.91 % 260.50 %
15.08 14.44 13.79 13.15 12.51 11.86 11.12 10.57 9.93 9.29 8.64 8
23.17 21.34 16.69 21.5 20.58 20.58 12.82 12.41 11.6 10.56 9.84 11.02
Avance 2016
153.65 % 147.78 % 121.03 % 163.50 % 164.51 % 173.52 % 115.29 % 117.41 % 116.82 % 113.67 % 113.89 % 137.75 %
Estrategia
1.1. Fortalecer el conocimiento de los equipos de trabajo
1.2. Crear las áreas de trabajo (protecciones, estudios, fiscalización, líneas de subtransmisión, alumbrado público, líneas energizadas)
1.3. Mejorar niveles de voltaje de acuerdo a los estudios eléctricos
1.4. Implementar nuevas subestaciones
1.5. Remodelar primarios de distribución
1.6. Repotenciar subestaciones
1.7. Mantener franjas de servidumbre
1.8. Reforzar las líneas de subtransmisión
1.9. Adquirir equipos de prueba para subestaciones
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio comercial en la UN Sucumbíos

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0052 0.0049 0.0047 0.0049 0.0046 0.0045 0.0043 0.0042 0.0038 0.0035 0.0033 0.0031
Avance 2016
52.00 % 49.00 % 47.00 % 49.00 % 46.00 % 45.00 % 43.00 % 42.00 % 38.00 % 35.00 % 33.00 % 31.00 %

0.9745 0.975 0.9755 0.976 0.9765 0.977 0.9775 0.978 0.9785 0.979 0.9795 0.98
0.9487 0.9431 0.928 0.9477 0.9615 0.9731 0.9729 0.9745 0.9764 0.9741 0.9735 0.9778
05/01/2017 10:55 AM GPR | 66

Avance 2016
97.35 % 96.73 % 95.13 % 97.10 % 98.46 % 99.60 % 99.53 % 99.64 % 99.79 % 99.50 % 99.39 % 99.78 %

0.9845 0.985 0.9855 0.986 0.9865 0.987 0.9875 0.988 0.9885 0.989 0.9895 0.99
0.9814 0.9812 0.9907 0.9902 0.9906 0.9904 0.9876 0.9762 0.9765 0.988 0.9915 0.9917
Avance 2016
99.69 % 99.61 % 100.53 % 100.43 % 100.42 % 100.34 % 100.01 % 98.81 % 98.79 % 99.90 % 100.20 % 100.17 %
Estrategia
2.1. Crear las áreas de trabajo (corte y reconexión, fiscalización)
2.2. Mejorar tiempos de atención al cliente
2.3. Ampliar la contratación de servicios de cortes y reconexiones
2.4. Mejorar la fiscalización de servicios
2.5. Depurar catastros de clientes y consumos cero y estimados
Objetivo 3. Reducir las pérdidas de energía en la UN Sucumbíos

17.18 17.06 16.95 16.83 16.63 16.5 16.35 16.22 16.07 15.89 15.65 15.5
16.62 16.1 15.61 15.54 15.51 15.42 15.43 15.55 15.21 15.05 15.05 15.05
Avance 2016
96.74 % 94.37 % 92.09 % 92.34 % 93.27 % 93.45 % 94.37 % 95.87 % 94.65 % 94.71 % 96.17 % 97.10 %
Estrategia
3.2. Migrar redes convencionales a preensambladas
3.3. Ampliar la contratación de servicios de cortes y reconexiones
3.4. Cambiar medidores obsoletos
3.5. Implementar nuevas subestaciones
3.6. Elevar el nivel de voltaje en la red de distribución
3.7. Regularizar conexiones directas
3.8. Implementar equipos de telemedición
3.9. Implementar medición prepago
Objetivo 4. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la UN Sucumbíos

0.9618 0.9642 0.9665 0.9685 0.9775 0.9742 0.9766 0.9809 0.9873 0.9952 0.9947 0.9938
0.808 0.863 0.964 0.929 0.927 0.915 0.908 0.916 0.91 0.907 0.91 0.915
Avance 2016
84.01 % 89.50 % 99.74 % 95.92 % 94.83 % 93.92 % 92.98 % 93.38 % 92.17 % 91.14 % 91.48 % 92.07 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 67

Estrategia
4.1. Regularizar conexiones directas
4.3. Implementar centros de recaudación
4.4. Implementar el área de coactiva
4.6. Implementar nuevos convenios de pago
Objetivo 5. Reducir la cartera vencida en la UN Sucumbíos

1.29 1.26 1.25 1.23 1.21 1.18 1.16 1.14 1.12 1.09 1.07 1.05
1.29 1.25 1.38 1.37 1.72 1.49 1.56 1.62 1.57 1.56 1.69 1.69
Avance 2016
100.00 % 99.21 % 110.40 % 111.38 % 142.15 % 126.27 % 134.48 % 142.11 % 140.18 % 143.12 % 157.94 % 160.95 %
Estrategia
5.1. Implementar el área de coactiva
5.2. Implementar grupos de trabajo
5.3. Centralizar información para recuperación de coactiva
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia institucional en la UN Sucumbíos

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.0093 0.009 0.009 0.009 0.009 0.0631 0.0631 0.1416 0.2743 0.16 0.2061
Avance 2016
6.20 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 6.00 % 42.07 % 42.07 % 94.40 % 182.87 % 106.67 % 137.40 %

0.75 0.75
0.7368
Avance 2016
98.24 %
Estrategia
6.3. Controlar que la ejecución de los procedimientos internos se efectúen oportunamente
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo de talento humano en la UN Sucumbíos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 68

0.25 0.5 0.75 1
0.4756 0.5185 0.8054
Avance 2016
190.24 % 103.70 % 107.39 %

0.04
Avance 2016
Estrategia
7.1. Incorporar personal operativo y administrativo en áreas urgentes
7.2. Implementar la evaluación de desempeño a los trabajadores y funcionarios
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la UN Sucumbíos

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0591 0.1499 0.1349 0.2156 0.2911 0.3657 0.4281 0.4549 0.5812 0.65 0.717
Avance 2016
70.95 % 89.98 % 53.96 % 64.69 % 69.88 % 73.14 % 73.39 % 68.24 % 77.49 % 78.00 % 78.22 %

0.02 0.06 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0195 0.0286 0.0553 0.057 0.1107 0.1417 0.1626 0.2032 0.2417 0.2683 0.2696
Avance 2016
97.50 % 47.67 % 69.12 % 40.71 % 52.71 % 50.61 % 45.17 % 46.18 % 44.76 % 41.92 % 35.47 %
Estrategia
05/01/2017 10:55 AM GPR | 69

Financiera >Jefatura de Activos Fijos
Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de almacenes MEDIANTE la implementación de
normativas, la remodelación de las bodegas y la implementación de una herramienta tecnológica.
1.6. Porcentaje de cumplimiento del plan de adquisiciones para el mejoramiento de los almacenes Continuo
Ene-Jun Jul-Dic
0.75 1
0.8667
Avance 2016
115.56 %
1.7. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la herramienta tecnológica Continuo

0.5 0.75 1 1
0.6667 1 1
Avance 2016
133.34 % 133.33 % 100.00 %
1.9. Porcentaje de cumplimiento del proceso de remate de inservibles y obsoletos Continuo

50 75 100
45 65
Avance 2016
90.00 % 86.67 %
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de activos MEDIANTE la implementación de

herramientas tecnológicas y normativas de administración de activos
2.4. Porcentaje de constataciones físicas bajo custodia de los funcionarios Continuo
0.5 0.9091 0.9583 1
0.5 1 1
Avance 2016
100.00 % 110.00 % 104.35 %
2.5. Porcentaje de cumplimiento de constataciones físicas de las líneas de Subtransmisión Continuo

0.5 0.75 1
05/01/2017 10:55 AM GPR | 70


0 0.3333
Avance 2016
0.00 % 44.44 %
2.6. Porcentaje de avance de la homologación de códigos y descripciones de activos fijos y bienes de control Continuo
0.25 0.75 1 1
0.3 0.5 1
Avance 2016
120.00 % 66.67 % 100.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 71

Financiera >Jefatura de Gestión Contable
Objetivo 1. Incrementar la eficiencia en la Gestión Contable MEDIANTE el registro oportuno de las
transacciones utilizando Plan de Cuentas Homologado MACEDEL y aplicación consistente de NIC, en el
Sistema Informático CGWEB integrado a sus respectivas Interfaces.
1.1. Porcentaje de cumplimiento en la presentacion de los Estados Financieros Basicos. Discreto
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100
Avance 2016
50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 50.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Objetivo 2. Reducir los tiempos de consolidación de la Información Tributaria MEDIANTE la difusión de

directrices e impulsar el cumplimiento oportuno de la Planificación Tributaria en las Unidades de Negocio y
Oficina Central
2.3. Cumplimiento del procedimiento de remisión de impuestos en CNEL EP Discreto
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Objetivo 3. Incrementar el sinceramiento y ordenamiento Contable MEDIANTE permanente concientización y

control en Unidades de Negocio.
3.1. Cantidad de Grupos de Cuentas Conciliadas - Proyecto Continuo
2 4 6 8
2 2 2
Avance 2016
100.00 % 50.00 % 33.33 %
Proyectos
Planeado
I004 Proyecto GAF-Saneamiento 0.00 0.00 Anteproyecto 31/01/2017 0.00 % 0.00 %
saldos cuentas estados financieros
CNEL EP
05/01/2017 10:55 AM GPR | 72

Financiera >Jefatura de Gestión de Tesoreria
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de pagos, MEDIANTE la disponibilidad inmediata de
recursos
2.3. Tiempo efectivo de pago Discreto
2.73 2.73 2.73 2.48 2.48 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
1.74 1.9 1.3 1.92 2.2 2.15 2.15 2.15 2.15 2.2 2.2
Avance 2016
63.74 % 69.60 % 47.62 % 77.42 % 88.71 % 96.41 % 96.41 % 96.41 % 96.41 % 98.65 % 98.65 %
2.4. Porcentaje de efectividad en control de garantías de Proveedores Discreto

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
100 100 100 100 99 97 97 97 97 95 95
Avance 2016
105.26 % 105.26 % 105.26 % 105.26 % 104.21 % 102.11 % 102.11 % 102.11 % 102.11 % 100.00 % 100.00 %
Proyectos
Planeado
I002 Validación de conciliaciones 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
bancarias versus. Saldos bancarios
reales
05/01/2017 10:55 AM GPR | 73

Financiera >Jefatura de Gestión Presupuestaria
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la elaboración de la proforma presupuestaria MEDIANTE el
cumplimiento del cronograma establecido en las directrices.
1.1. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la proforma presupuestaria. Continuo
0 0 0 10 20 40 50 80 100 100 100 100
0 0 0 5 7.5 15 25 50 85 87 87
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 50.00 % 37.50 % 37.50 % 50.00 % 62.50 % 85.00 % 87.00 % 87.00 %
Objetivo 2. Reducir el tiempo de atención de los trámites recibidos MEDIANTE la aplicación de

procedimientos y difusión de directrices
2.1. Tiempo promedio de atención de trámites que ingresan al Departamento Discreto
12 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5.1 3.42 5.49 3.17 3.17 6.29 4.34 5.39 4.44 4.37 4.37
Avance 2016
42.50 % 34.20 % 68.62 % 39.62 % 39.62 % 78.62 % 54.25 % 67.38 % 55.50 % 54.62 % 54.62 %
Objetivo 3. Reducir el tiempo de presentación de reportes de ejecución presupuestaria MEDIANTE el

levantamiento de procedimientos y difusión de directrices
0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0193 0.0541 0.0917 0.1199 0.181 0.1942 0.22 0.2575 0.2789 0.2789 0.2789
Avance 2016
96.50 % 108.20 % 114.62 % 85.64 % 86.19 % 69.36 % 61.11 % 58.52 % 51.65 % 43.58 % 36.70 %

0.0833 0.1666 0.25 0.3333 0.4166 0.5 0.5833 0.6666 0.75 0.8333 0.9166 1
0.0754 0.1452 0.1452 0.3028 0.3751 0.438 0.5096 0.5771 0.6609 0.6609 0.6609
Avance 2016
90.52 % 87.15 % 58.08 % 90.85 % 90.04 % 87.60 % 87.36 % 86.57 % 88.12 % 79.31 % 72.10 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 74

Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 75

Financiera >Jefatura de Servicios Generales
Objetivo 1. Incrementar el nivel de cumplimiento de atención a las necesidades de los funcionarios de la
Corporación MEDIANTE la definición de un procedimiento para el cambio de mobiliario con estandares
ergonómicos, seguridad integral y la ejecución del plan de mantenimiento preventivo-correctivo de
vehículos.
1.2. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Continuo
0.9 0.9 0.9 0.9
1 1 0.9444
Avance 2016
111.11 % 111.11 % 104.93 %
1.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Continuo
0.97 0.97 0.97 0.97
1 1 0.975
Avance 2016
103.09 % 103.09 % 100.52 %
1.4. Porcentaje de cumplimiento del plan de adquisiciones de servicios generales Continuo

0.25 0.5 0.75 1
0.25 0.24 0.7143
Avance 2016
100.00 % 48.00 % 95.24 %
Proyectos
Planeado
I005 Diseño del modelo de gestion de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
administración del parque automotor a
nivel corporativo
I006 Plan de mantenimiento de bienes 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
muebles e inmuebles
I007 Gestión Integral del Parque 0.00 0.00 Anteproyecto 09/12/2017 0.00 % 0.00 %
Vehicular de la Corporación.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 76

>Jefatura de Catastro y Facturación
Objetivo 1. Incrementar la calidad de los productos y servicios de la jefatura de facturación y catastro de
CNEL MEDIANTE la contratación de servicios de toma de lecturas o lectofacturación en línea, servicios para
la entrega oportuna de facturas y servicios para la actualización y mejoramiento del catastro comercial, la
aplicación correcta de los cargos tarifarios y la implementación de procesos homologados de facturación y
catastro.
0.8981 0.9035 0.9089 0.9143 0.9197 0.9251 0.9305 0.9359 0.9413 0.9467 0.9521 0.9575
0.8917 0.8782 0.8753 0.8746 0.8925 0.9046 0.9204 0.921 0.9253 0.9274 0.9227
Avance 2016
99.29 % 97.20 % 96.30 % 95.66 % 97.04 % 97.78 % 98.91 % 98.41 % 98.30 % 97.96 % 96.91 %

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0083 0.0052 0.0056 0.0047 0.0046 0.0055 0.0048 0.0045 0.0039 0.0036 0.0033
Avance 2016
83.00 % 52.00 % 56.00 % 47.00 % 46.00 % 55.00 % 48.00 % 45.00 % 39.00 % 36.00 % 33.00 %

0.9503 0.9519 0.9535 0.9551 0.9573 0.9595 0.9621 0.9646 0.9671 0.9696 0.9721 0.9748
0.9524 0.9498 0.9587 0.9103 0.957 0.9519 0.9525 0.9585 0.9626 0.9715 0.9767
Avance 2016
100.22 % 99.78 % 100.55 % 95.31 % 99.97 % 99.21 % 99.00 % 99.37 % 99.53 % 100.20 % 100.47 %
1.7. Porcentaje de lecturas validadas en clientes con demanda Discreto

0.9672 0.9696 0.972 0.9745 0.977 0.9792 0.9814 0.9836 0.9859 0.9881 0.9902 0.9924
0.967 0.9637 0.9668 0.9643 0.951 0.9733 0.9715 0.975 0.9761 0.9766 0.9745
Avance 2016
99.98 % 99.39 % 99.47 % 98.95 % 97.34 % 99.40 % 98.99 % 99.13 % 99.01 % 98.84 % 98.41 %
Proyectos
Planeado
I005 Facturación electrónica 0.00 0.00 Completado 30/04/2016 100.00 % 100.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 77

I006 Mejoramiento de la calidad de la 545,585.29 0.00 Ejecución 14/05/2017 100.00 % 76.00 %

información del catastro de clientes
de las UN Bolívar, Esmeraldas y
Manabí para optimizar la atención a
los clientes y reducir los tiempos de
respuesta a sus requerimientos.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 78

>Jefatura de Control de Energía
Objetivo 3. Reducir el porcentaje de pérdidas de energía móvil MEDIANTE el cambio de medidores de 120 V
por 240 V.
15.19 15.06 14.9 14.73 14.62 14.51 14.4 14.24 14.09 13.92 13.76 13.59
15.39 15.33 15.28 15.42 15.23 15.06 15.13 15.03 15.03 15.25 15.19 15.11
Avance 2016
101.32 % 101.79 % 102.55 % 104.68 % 104.17 % 103.79 % 105.07 % 105.55 % 106.67 % 109.55 % 110.39 % 111.18 %
3.3. Número de medidores de 120 V reemplazados por medidores de 240 V Continuo

33,401 74,340 130,881 239,939 361,963 497,829 542,203 586,577 630,951 675,325 719,699 764,073
56,602 94,093 134,955 180,439 206,300 232,446 262,532 288,815 309,990 330,482 350,974
Avance 2016
169.46 % 126.57 % 103.11 % 75.20 % 56.99 % 46.69 % 48.42 % 49.24 % 49.13 % 48.94 % 48.77 %
Objetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestión del sistema de medición inteligente (Telegestión) MEDIANTE
el monitoreo constante del desempeño de la red de comunicación LAN, la efectividad en la toma de lecturas
remotas y la reducción de los tiempos de reconexión.
4.4. Efectividad de toma de Lecturas de medidores AMI Discreto
0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985
0.992 0.9981 0.995 0.995 0.995 0.996 0.996 0.996 0.9925 0.995 0.995
Avance 2016
99.35 % 99.96 % 99.65 % 99.65 % 99.65 % 99.75 % 99.75 % 99.75 % 99.40 % 99.65 % 99.65 %
4.5. Tiempo medio de Reconexión de Medidores AMI Discreto

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
33 33.46 40 40 40 38.07 38.07 38.07 54.31 39.06 39.06
Avance 2016
165.00 % 167.30 % 200.00 % 200.00 % 200.00 % 190.35 % 190.35 % 190.35 % 271.55 % 195.30 % 195.30 %
Objetivo 5. Incrementar el número de consumidores atendidos con circuitos expresos MEDIANTE la atención
de los requerimientos de consumidores registrados en el SIPEC y la instalación de circuitos expresos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 79

5.1. Número de Circuitos Expresos Instalados (PEC) Continuo
105,275 210,550 315,825 421,100 526,375 631,650 631,650 631,650 631,650 631,650 631,650 631,650
17,422 32,770 53,807 70,380 87,517 105,155 118,005 129,982 137,180 144,978 151,236
Avance 2016
16.55 % 15.56 % 17.04 % 16.71 % 16.63 % 16.65 % 18.68 % 20.58 % 21.72 % 22.95 % 23.94 %
5.2. Porcentaje de solicitudes atendidas en el SIPEC Continuo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.9285 0.9395 0.9319 0.9296 0.9253 0.9258 0.9244 0.9152 0.9153 0.9126 0.9096
Avance 2016
92.85 % 93.95 % 93.19 % 92.96 % 92.53 % 92.58 % 92.44 % 91.52 % 91.53 % 91.26 % 90.96 %
5.3. Porcentaje de Circuitos Expresos instalados solicitados por clientes con cocina de inducción Continuo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.9082 0.9151 0.9155 0.918 0.9209 0.9206 0.9164 0.9123 0.9083 0.9017 0.8964
Avance 2016
90.82 % 91.51 % 91.55 % 91.80 % 92.09 % 92.06 % 91.64 % 91.23 % 90.83 % 90.17 % 89.64 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 80

>Jefatura de Recaudación y Gestión de Cartera
Objetivo 1. Incrementar la Recaudación MEDIANTE la ampliación de las formas de Pago y su cobertura,
control en línea de los cortes y reconexiones,automatización del proceso de precoactiva y coactiva.
1.2. Recaudación Total (Móvil anual) Discreto
0.9745 0.9745 0.9783 0.9802 0.9872 0.9863 0.9917 0.9942 0.996 1.0036 1.0031 1.0023
0.9509 0.9486 0.95 0.9448 0.9458 0.9421 0.9381 0.9381 0.9417 0.944 0.9475
Avance 2016
97.58 % 97.34 % 97.11 % 96.39 % 95.81 % 95.52 % 94.60 % 94.36 % 94.55 % 94.06 % 94.46 %
1.3. Recaudación por Venta de Energía (Móvil anual) Continuo

0.9799 0.9862 0.9926 0.9892 0.994 0.9887 0.995 0.9958 0.9987 1.0072 1.0173 1.0165
0.9763 0.9766 0.9669 0.967 0.9716 0.9675 0.9675 0.9675 0.9699 0.9667 0.9708
Avance 2016
99.63 % 99.03 % 97.41 % 97.76 % 97.75 % 97.86 % 97.24 % 97.16 % 97.12 % 95.98 % 95.43 %
Objetivo 2. Reducir la cartera Vencida MEDIANTE la depuración total de las cuentas de los clientes deudores.
2.1. Porcentaje de Depuración Mensual Discreto
0.083 0.166 0.25 0.33 0.416 0.5 0.583 0.66 0.75 0.833 0.916 1
0.05 0.01 0.2162 0.2242 0.2732 0.3328 0.3898 0.3898 0.5575 0.6344 0.6835
Avance 2016
60.24 % 6.02 % 86.48 % 67.94 % 65.67 % 66.56 % 66.86 % 59.06 % 74.33 % 76.16 % 74.62 %

3.34 3.3 3.26 3.05 3.02 2.99 2.97 2.93 2.9 2.86 2.83 2.78
3.39 3.41 3.39 3.4 3.44 3.46 3.51 3.51 3.48 3.54 3.56
Avance 2016
101.50 % 103.33 % 103.99 % 111.48 % 113.91 % 115.72 % 118.18 % 119.80 % 120.00 % 123.78 % 125.80 %

362,559,69 361,707,13 360,854,57 341,633,74 340,781,18 339,928,62 339,076,06 338,223,50 337,370,93 336,518,37 335,665,81 334,813,25
6.24 4.55 2.86 7.72 6.03 4.34 2.66 0.97 9.28 7.59 5.91 4.22
05/01/2017 10:55 AM GPR | 81


368,014,89 373,473,64 373,823,32 378,951,52 384,701,91 388,353,42 393,290,43 393,290,43 393,588,00 398,216,35 400,574,54
7.04 5.44 1.07 1.25 0.29 3.58 2.38 2.38 8.89 3.2 9.93
Avance 2016
101.50 % 103.25 % 103.59 % 110.92 % 112.89 % 114.25 % 115.99 % 116.28 % 116.66 % 118.33 % 119.34 %
2.5. Cartera Vencida - Sector Público mayor a 30 días Continuo

51,447,508. 51,323,034. 51,198,560. 51,074,086. 50,949,612. 50,825,138. 50,700,664 50,576,189. 50,451,715. 50,327,241. 50,202,767. 50,078,293.
04 03 03 02 01 01 99 99 98 97 97
54,993,109. 59,982,883. 62,098,716. 59,358,448. 60,896,051. 67,610,314. 69,863,449. 69,863,449. 73,104,303. 75,784,219. 75,927,050.
93 05 93 36 62 98 94 94 34 68 11
Avance 2016
106.89 % 116.87 % 121.29 % 116.22 % 119.52 % 133.03 % 137.80 % 138.14 % 144.90 % 150.58 % 151.24 %
2.6. Cartera Vencida - Sector Privado mayor a 30 días Continuo

301,031,15 300,303,06 299,574,98 280,478,62 279,750,54 279,022,45 278,294,36 277,566,27 276,838,19 276,110,10 275,382,01 274,653,92
5.71 8.03 0.34 9.21 1.53 3.85 6.16 8.48 0.8 3.12 5.44 7.76
298,653,06 299,513,35 301,071,73 302,830,66 302,844,17 309,708,27 308,065,77 308,065,77 307,029,16 308,139,47 309,659,65
8.66 0.02 6.08 0.76 0.52 2.5 5.32 5.32 2.15 1.04 3.67
Avance 2016
99.21 % 99.74 % 100.50 % 107.97 % 108.26 % 111.00 % 110.70 % 110.99 % 110.91 % 111.60 % 112.45 %
Proyectos
Planeado
I003 Implementación del proceso 0.00 0.00 Ejecución 31/03/2016 100.00 % 60.00 %
automatizado de corte de reconexión
mediante la herramienta BPM
05/01/2017 10:55 AM GPR | 82

>Jefatura de Servicio al Cliente
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio a los clientes de CNEL EP MEDIANTE la implementación
de mecanismos de reducción de tiempos de atención y respuesta, el monitoreo de la atención a
solicitudes y reclamos, la remodelación de agencias, la capacitación de técnicas de atención al cliente y la
implementación de manuales de procesos.
2.1. Porcentaje de reclamos atendidos Discreto
0.9817 0.9821 0.9824 0.9828 0.9836 0.9844 0.9852 0.986 0.9869 0.988 0.9892 0.9901
0.9891 0.989 0.9927 0.9896 0.9921 0.9898 0.9941 0.994 0.994 0.9952 0.996
Avance 2016
100.75 % 100.70 % 101.05 % 100.69 % 100.86 % 100.55 % 100.90 % 100.81 % 100.72 % 100.73 % 100.69 %
2.3. Indice de Nivel de Servicio Discreto

0.6 0.6 0.65 0.65 0.7 0.7 0.75 0.8 0.85 0.85 0.85 0.8
0.6553 0.7081 0.6367 0.6643 0.8076 0.8179 0.8384 0.8723 0.896 0.9524 0.962 0.9192
Avance 2016
109.22 % 118.02 % 97.95 % 102.20 % 115.37 % 116.84 % 111.79 % 109.04 % 105.41 % 112.05 % 113.18 % 114.90 %

Ene - Dic
70
Avance 2016
2.5. Indice de atención de llamadas Discreto

0.8 0.8 0.85 0.85 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
0.8986 0.9192 0.8989 0.9327 0.9611 0.9687 0.977 0.9803 0.9838 0.9917 0.9926 0.9811
Avance 2016
112.33 % 114.90 % 105.75 % 109.73 % 106.79 % 107.63 % 108.56 % 108.92 % 109.31 % 110.19 % 110.29 % 122.64 %
Proyectos
Planeado
I003 Cero Papeles en Gestión 0.00 0.00 Ejecución 31/07/2016 0.00 % 0.00 %
Comercial
I005 Implementacion de sistema 0.00 0.00 Anteproyecto 01/01/2016 0.00 % 0.00 %
automatizado de turnos de atención
05/01/2017 10:55 AM GPR | 83

Corporativo >Jefatura de Seguros
Objetivo 1. Incrementar la eficacia de la administración de seguros de CNEL EP, MEDIANTE la
Implementación del Plan de Seguros,el Plan de Riesgos y la capacitación del personal en temas de Seguros.
1.2. Porcentaje de recuperacion en seguros Continuo
Ene-Jun Jul-Dic
0.5
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 84

Corporativo >Jefatura de Talento Humano
Objetivo 1. Incrementar las competencias del talento humano MEDIANTE la capacitación específica requerida
para el cargo.
0.04 0.04 0.04 0.04
0.0454 0.0402 0.0421
Avance 2016
113.50 % 100.50 % 105.25 %

Ene-Jun Jul-Dic
0.4 1
0.4149
Avance 2016
103.72 %
0.25 0.5 0.75 1
0.4043 0.8765 0.9558
Avance 2016
161.72 % 175.30 % 127.44 %

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0085 0.0085
Avance 2016
21.50 % 42.50 % 42.50 %

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0043 0.0107 0.0106
Avance 2016
21.50 % 53.50 % 53.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 85

Objetivo 2. Reducir el tiempo de respuestas en los requerimientos del cliente interno MEDIANTE la
homologación y socialización de los procesos internos de Talento Humano
2.2. Tiempo de Respuestas de Solicitudes de Aprobación de Contratación Discreto
8 7 6 5
8 7 6
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 %
Objetivo 3. Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia del servicio prestado al personal de CNEL
EP MEDIANTE la optimización del Talento Humano, el fortalecimiento de los puestos permanentes,
redistribución de la carga laboral y la reorganización de los puestos y procesos con énfasis al personal
técnico.
3.3. Número de clientes por trabajador o servidor Continuo
357 358 361 364 368 371 374 377 380 383 386 396
368.6354 370.2609 371.6895 372.9998 368.4497 359.3592 357.4682 357.4014 360.3144 358.7553 360.6387
Avance 2016
103.26 % 103.42 % 102.96 % 102.47 % 100.12 % 96.86 % 95.58 % 94.80 % 94.82 % 93.67 % 93.43 %

0.2 0.2 0.2 0.2
0.1457 0.1399 0.1372
Avance 2016
72.85 % 69.95 % 68.60 %

0.1 0.08 0.05 0.01
0.0183 0 0
Avance 2016
18.30 % 0.00 % 0.00 %
Proyectos
Planeado
I003 Plan de Capacitación Corporativo 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2017 0.00 % 0.00 %
2017
05/01/2017 10:55 AM GPR | 86

la Información >Dirección de Inteligencia de Negocios (BI)
Objetivo 1. Incrementar modelos de negocio al Data warehouse, MEDIANTE la construcción de Datamart en
cada una de las áreas de la CNEL EP
1.4. Número de modelos de negocio integrados al Data warehouse Continuo
1 2 3 4
0 2 2
Avance 2016
0.00 % 100.00 % 66.67 %
Proyectos
Planeado
I009 Quality Data 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
I010 Implementación de herramientas 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
para administración y control del
presupuesto Corporativo TM1
I012 Data Mart de Soporte (Mesa de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Ayuda)
I013 REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
DE PORTAL DE COGNOS -
REINGENIERÍA DE SERVIDORES
I014 Soporte y mantenimiento Data 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Warehouse (ETL)
I015 RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
SOPORTE DE HERRAMIENTAS DE
BI - SERVIDOR DE APLICACIONES Y
COMPONENTES
I016 MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
A DYNAMIC CUBES, MIGRACIÓN DE
PROYECTOS COGNOS 8 DE GLR Y
DAR DE BAJA SERVIDOR
I017 SOPORTE Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 Ejecución 31/05/2017 100.00 % 100.00 %
SAR-ABPM
I018 DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
INFORMACIÓN DE FORMULARIOS
SISDAT
05/01/2017 10:55 AM GPR | 87

la Información >Jefatura de Aplicaciones Informáticas
Objetivo 5. Incrementar el portafolio de soluciones tecnológicas MEDIANTE la implementación de
herramientas BPM, EPM, automatización de sistemas de administración por competencias, integración entre
los servicios y adoptando sistemas de apoyo tecnológicos homologados por el proyecto SIGDE
5.1. Porcentaje de Soluciones Tecnológicas Implementadas Continuo
5 10 15 20 25 35 45 55 65 70 80 85
1.92 6.25 10.03 10.03 21.04 28.75 28.75 39.21 59.43 65.7 75.43
Avance 2016
38.40 % 62.50 % 66.87 % 50.15 % 84.16 % 82.14 % 63.89 % 71.29 % 91.43 % 93.86 % 94.29 %
Proyectos
Planeado
I021 Gestión de órdenes de trabajo 0.00 0.00 Definición 31/12/2016 100.00 % 5.00 %
para mantenimiento preventivo y
correctivo de Vehículos
I024 Procedimientos de seguridad en 0.00 0.00 Completado 31/01/2016 100.00 % 100.00 %
documentos de Ordenes de trabajo
I042 Automatización de liquidaciones 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
económicas para proyectos técnicos
I044 Automatización de Procesos 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Pre-contractuales (Proceso de
Adquisiciones)
I045 Horas de desarrollo para la 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
implementación de herramienta
de Administración y Control del
presupuesto corporativo
I049 Automatización en la generación 0.00 0.00 Ejecución 22/04/2016 100.00 % 80.00 %
de archivos XML para ATS
I050 Implementación de sistema de 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Análisis Predictivo
I051 Sistema de automatización de 0.00 0.00 Definición 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Control y Gestión de proyectos
I052 Implementación de Control 0.00 0.00 Definición 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Presupuestario de proyectos
(Alineación de propuestas a la
Planificación Estratégica)
I054 Adquisición de licencias de 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
software de Auditoría para Análisis y
Consulta de datos
I057 Renovación del SMA MULTIGES 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Corporativo
I058 Implementación de sistema para 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
la Gestión automática de campañas
de información a los clientes de los
Sistemas Comerciales
I059 Proceso de pago de facturas de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/01/2016 0.00 % 0.00 %
entidades de Gobierno tramitados a
través del E-SIGEF
05/01/2017 10:55 AM GPR | 88

I060 Soporte y mantenimiento para 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
aplicaciones y servicios de la Dirección
de Aplicaciones
I061 Integración de nuevos procesos 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Comerciales al servicio de Ventanilla
Única
I062 Soporte y mantenimiento del 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 100.00 % 60.00 %
Sistema Financiero Contable
I063 Control Automatizado para la 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
generación de informes de Balance
Energético (medidores totalizadores)
I064 Horas de desarrollo para la 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
integración sistema Nómina y sistema
de Evaluación por Desempeño
I065 Implementación de Interfaces 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Sistemas Comerciales - Sistema
Financiero Contable
I066 Reportería Indicadores y cubos 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
de información del sistema de Nómina
I067 Migración de nuevas Unidades 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
de Negocio al sistema Financiero
Contable
sistema de Nómina
I069 Adquisición de equipos 0.00 0.00 Congelado 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
biométricos para agencias y sub
agencias de CNEL EP
I070 Automaitzación de la gestión 0.00 0.00 Planeación 31/12/2016 100.00 % 10.00 %
de mensajería inteligente para envío
y recepción de información con
integración al centro de contacto
I071 Mantenimiento correctivo y 0.00 0.00 Planeación 31/12/2016 100.00 % 10.00 %
preventivo de equipos biométricos
corporativos en sitio
I072 Integración del balcón de 0.00 0.00 Definición 31/12/2016 100.00 % 0.00 %
servicios a nuevas unidades de
negocio de CNEL EP
I073 Programa de mejoramiento 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
y automatización de atención de
servicios al cliente
I074 Adquisición de licencias de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
software para lectofacturación
I075 Desarrollo e implementación del 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
módulo de recaudación corporativo
I076 Migración de datos de facturas 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
pendientes no migradas a los sistemas
comerciales
I077 Horas de desarrollo para el 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
switch transaccional para nuevos
requerimientos comerciales
I078 Mejoras del sistema SITOP en 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
recomendaciones a Gerencias de
CNEL EP
switch transaccional corporativo CNEL
EP
I080 Sistema de Gestión de vehículos 0.00 0.00 Definición 31/05/2016 100.00 % 5.00 %
con integración AVL
I081 Implementación de Load 0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %
Balancer - consulta de planillas
SIGA
I083 Soporte y mantenimiento de 0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %
Sistema de evaluación y empeño
05/01/2017 10:55 AM GPR | 89

I084 Soporte y mantenimiento de 0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %

software, sistema de mantenimiento
asistido por computadora
I085 Implementación de indicadores 0.00 0.00 Anteproyecto 04/02/2016 0.00 % 0.00 %
de productividad de talento humano
I086 Implementación de Sistema de 0.00 0.00 Ejecución 18/05/2016 100.00 % 80.00 %
Evaluación para Agentes del Centro
de Contacto y Balcón de Servicios
I087 Habilitar Licencias en el sistema 0.00 0.00 Completado 29/03/2016 100.00 % 100.00 %
CGWEB para presupuesto 2015 y
pruebas de integración con Bodegas
I088 Servicio para Habilitar nuevos 0.00 0.00 Congelado 15/03/2016 100.00 % 50.00 %
módulos a nivel corporativo y en otras
UN incluidos en la Suite CGWEB
05/01/2017 10:55 AM GPR | 90

la Información >Jefatura de PlataformaTecnológica
Objetivo 1. Incrementar la confiabilidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la plataforma
tecnológica MEDIANTE: La aplicación de la mejora y optimización de enlaces de datos así como la capacidad
de almacenamiento y procesamiento de servidores, La implementación de políticas y controles de seguridad
bajo el marco de referencia ISO 27001, La capacitación del personal técnico.
1.1. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas comerciales Discreto
98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Avance 2016
101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 % 101.42 %
1.2. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas informáticos de apoyo Discreto

98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
100 100 99.88 99.88 99.88 100 99.88 99.01 99.97 99.88 100 99.88
Avance 2016
101.42 % 101.42 % 101.30 % 101.30 % 101.30 % 101.42 % 101.30 % 100.42 % 101.39 % 101.30 % 101.42 % 101.30 %
1.3. Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones Discreto

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
99.53 99.68 99.3 96.468 96.468 98.576 98.366 98.96 99.82 96.63 99.265 99.587
Avance 2016
100.54 % 100.69 % 100.30 % 97.44 % 97.44 % 99.57 % 99.36 % 99.96 % 100.83 % 97.61 % 100.27 % 100.59 %
1.4. Porcentaje de disponibilidad de servidores Discreto

98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
99.97 99.97 99.27 99.27 99.27 99.97 99.27 99.37 100 99.27 99.96 99.27
Avance 2016
101.39 % 101.39 % 100.68 % 100.68 % 100.68 % 101.39 % 100.68 % 100.78 % 101.42 % 100.68 % 101.38 % 100.68 %
Proyectos
Planeado
I006 Sistema integrado para 0.00 0.00 Anteproyecto 29/05/2017 0.00 % 0.00 %
alojamiento de servidores, equipos de
comunicación y scada de uso interno
05/01/2017 10:55 AM GPR | 91

para unidades de negocio de CNEL

EP
I009 Adquisición de equipos de 0.00 0.00 Anteproyecto 06/02/2017 0.00 % 0.00 %
respaldo de energía para agencias de
CNEL EP
I010 Ampliación de equipos de 0.00 0.00 Anteproyecto 07/02/2017 0.00 % 0.00 %
networking y control de seguridades
para agencias y subestaciones de
CNEL EP
05/01/2017 10:55 AM GPR | 92

la Información >Jefatura de Soporte TI
Objetivo 1. Incrementar la satisfacción del usuario final MEDIANTE la implementación de SLA (Acuerdos
Nivel de Servicio), certificación a personal TI.
90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95
95.7 93.14 96.3 96.3 95.04 90.63 90.63 88.92 86.55 83.36 86.76
Avance 2016
106.33 % 103.49 % 107.00 % 107.00 % 100.04 % 95.40 % 95.40 % 93.60 % 91.11 % 87.75 % 91.33 %
Proyectos
Planeado
I002 Implementación de la Mesa de 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Ayuda Corporativa en Unidad de
Negocio Guayaquil
05/01/2017 10:55 AM GPR | 93

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Gerencia Nacional Técnica >Jefatura
de Ingeniería y Construcciones
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la ejecución de proyectos relacionados con la cobertura y mejora
MEDIANTE la atención a las novedades generadas en revisiones a los programas de inversión.
2.1. Porcentaje de novedades resueltas Discreto
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.9231 0.8462 0.8929 1 1 0.7917 0.7805 0.84 0.8438 0.8571 0.8571
Avance 2016
108.60 % 99.55 % 105.05 % 117.65 % 117.65 % 93.14 % 91.82 % 98.82 % 99.27 % 100.84 % 100.84 %
Objetivo 3. Incrementar el número de viviendas atendidas en el programa de inversión FERUM MEDIANTE

control y monitoreo de la ejecución y fiscalización de obras.
3.2. Porcentaje de viviendas nuevas atendidas FERUM Continuo
0.1 0.3 0.6 0.9
0.0794 0.2785 0.4909
Avance 2016
79.40 % 92.83 % 81.82 %
3.3. Porcentaje de viviendas con mejoras atendidas FERUM Continuo

0.1 0.3 0.6 0.9
0.111 0.7843 0.8415
Avance 2016
111.00 % 261.43 % 140.25 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 94

de Mantenimiento
Objetivo 1. Reducir componentes potenciales de fallo de la infraestructura eléctrica MEDIANTE la corrección
anomalías termográficas y visuales, en la infraestructura eléctrica
1.1. Porcentaje de anomalías corregidas Continuo
0.6742 0.6984 0.7226 0.7468 0.771 0.7952 0.8194 0.8436 0.8678 0.892 0.9162 1
0.7334 0.7334 0.7334 0.7957 0.8221 0.8413 0.9587 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666
Avance 2016
108.78 % 105.01 % 101.49 % 106.55 % 106.63 % 105.80 % 117.00 % 114.58 % 111.39 % 108.36 % 105.50 %
Objetivo 3. Incrementar el nivel de cumplimiento del presupuesto de mantenimiento. MEDIANTE La

contratación de bienes y servicios en el SERCOP, realizando el seguimiento en el portal y en el sistema-
informático administrativo-financiero CGWEB de la corporación y en cada unidad de negocio.
3.1. Porcentaje comprometido del presupuesto codificado de mantenimiento Continuo
0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95
0 0 0.5501 0.5941 0.6488 0.6838 0.731 0.7995 0.8243 0.8906 0.9097
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 550.10 % 297.05 % 216.27 % 170.95 % 146.20 % 133.25 % 117.76 % 111.33 % 101.08 %
3.2. Porcentaje ejecutado del presupuesto codificado de mantenimiento Continuo

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1606 0.2518 0.3234 0.3724 0.4269 0.4869 0.5877 0.6248
Avance 2016
160.60 % 125.90 % 107.80 % 93.10 % 85.38 % 81.15 % 83.96 % 78.10 %
Proyectos
Planeado
I002 Implantar el software de 0.00 0.00 Cancelado 31/07/2016 100.00 % 22.00 %
gestión de mantenimiento en toda la
corporación.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 95

de Operaciones
Objetivo 1. Incrementar la confiabilidad del servicio eléctrico MEDIANTE la ubicación, análisis,
mantenimiento de equipos de protecciones y seccionamiento , campañas de desbroce, monitoreo, y análisis
de las redes eléctricas del sistema, transferencias de cargas entre alimentadores, el cumplimiento de
especificaciones técnicas de equipos y materiales eléctricos y la implementación de procesos homologados.
1.1. Frecuencia media de interrupcion (FMIK) Discreto
10.34 9.76 9.19 8.61 8.04 7.46 6.88 6.31 5.73 5.15 4.58 4
11.56 10.98 10.2 9.66 9.3 8.94 8.31 8.04 7.76 7.67 7.46
Avance 2016
111.80 % 112.50 % 110.99 % 112.20 % 115.67 % 119.84 % 120.78 % 127.42 % 135.43 % 148.93 % 162.88 %
1.2. Tiempo total de interrupcion (TTIk) Discreto

9.16 8.84 8.53 8.21 7.89 7.57 7.25 6.94 6.62 6.3 5.98 5.8
10.22 9.59 9.27 8.64 8.2 10.25 9.75 9.16 9.06 9.25 9.01
Avance 2016
111.57 % 108.48 % 108.68 % 105.24 % 103.93 % 135.40 % 134.48 % 131.99 % 136.86 % 146.83 % 150.67 %
1.5. Porcentaje de revisión de ajustes de protecciones en las S/E CNEL EP Continuo

Ene-Jun Jul-Dic
50 100
40
Avance 2016
80.00 %
1.6. Porcentaje de estudios de protección de sobrecorriente en media tensión Continuo

Ene-Jun Jul-Dic
25 50
10
Avance 2016
40.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 96

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Bolivar >BOL
Dirección Administrativo Financiero
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestion del transporte, inventario y servicios generales MEDIANTE
la implementación de talleres autorizados, el levantamiento físico y codificación de los activos en toda el
área de concesión, la dotación oportuna de suministros de oficina, la reposición del parque automotor,
la incorporación de máquinas de medición y corte para despacho de materiales y el mejoramiento del
mantenimiento y reparación de los edificios. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.9 0.9
0.9643 0.9643
Avance 2016
107.14 % 107.14 %
1.2. Porcentaje de cumplimiento de procesos de remate Continuo

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 97

Dirección Comercial
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTE
la Recaudación Móviles, aperturar nuevos puntos de recaudación, mejorar el servicio de instalación de
medidores, creación de sub-bodegas en los puntos de recaudación y agencias, adquisición de equipos
tecnológicos, incorporación de atención de reclamos comerciales operativos, fortalecimiento de grupos de
trabajo.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0064 0.0044 0.0059 0.0035 0.0054 0.0033 0.0038 0.0069 0.005 0.004 0.0038
Avance 2016
64.00 % 44.00 % 59.00 % 35.00 % 54.00 % 33.00 % 38.00 % 69.00 % 50.00 % 40.00 % 38.00 %

0.937 0.94 0.943 0.946 0.949 0.952 0.955 0.958 0.961 0.964 0.967 0.97
0.9592 0.9593 0.96 0.9693 0.9615 0.9722 0.9621 0.9607 0.961 0.9646 0.9758
Avance 2016
102.37 % 102.05 % 101.80 % 102.46 % 101.32 % 102.12 % 100.74 % 100.28 % 100.00 % 100.06 % 100.91 %

0.952 0.953 0.954 0.955 0.956 0.958 0.96 0.962 0.964 0.966 0.968 0.98
0.9509 0.9588 0.9567 0.9645 0.9657 0.9643 0.9522 0.9526 0.9568 0.9663 0.9731
Avance 2016
99.88 % 100.61 % 100.28 % 100.99 % 101.01 % 100.66 % 99.19 % 99.02 % 99.25 % 100.03 % 100.53 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTE la
instalacion de medidores a nivel de alimentadores, la revisión de los medidores que mantienen los clientes
con consumos ceros, actulización de catastro de los clientes de la Unidad de Negocio, la actualizacion del
catastro de alumbrado público.
9.43 9.94 9.31 9.24 9.17 9.38 9 8.91 8.82 8.72 8.69 8.5
9.18 9.16 9.16 9.28 8.92 8.56 8.22 7.8 7.46 7.05 6.97 6.99
Avance 2016
97.35 % 92.15 % 98.39 % 100.43 % 97.27 % 91.26 % 91.33 % 87.54 % 84.58 % 80.85 % 80.21 % 82.24 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 98

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP

Bolivar MEDIANTE la recaudación movil, contracion de servicios de corte y reconexión, convenios con
instituciones finacieras públicas, campañas publicitarias de socializacion, mensajeria de texto con
operadoras telefonicas , actualización del catastro.
1.0344 1.0275 1.0197 1.0239 1.0219 1.0237 1.0307 1.0272 1.0247 1.0167 1.0155 1.0139
1.0199 1.0172 1.0218 1.0208 1.0191 1.0173 1.0227 1.0268 1.0318 1.0314 1.0349
Avance 2016
98.60 % 99.00 % 100.21 % 99.70 % 99.73 % 99.37 % 99.22 % 99.96 % 100.69 % 101.45 % 101.91 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Bolivar MEDIANTE, un

fortalecimiento de diversidad en los convenios, implementacion de atención personalizada, fortalecer el
grupo de coactivas permanente, campañas masivas de retiro de acometidas y medidores.
2.17 2.13 2.09 2.05 2.01 1.96 1.93 1.88 1.85 1.81 1.76 1.72
2.25 2.22 2.25 2.24 2.3 2.33 2.33 2.28 2.23 2.22 2.16
Avance 2016
103.69 % 104.23 % 107.66 % 109.27 % 114.43 % 118.88 % 120.73 % 121.28 % 120.54 % 122.65 % 122.73 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 99

Dirección de Planificación
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación de la expansión y distribución de energía
MEDIANTE la realización de estudios técnicos, visitas de campo y mediciones para conformar presupuestos
dimensionados adecuadamente. (Proyectos matriciales alineados: 1)
2
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE el desarrollo e

implantación de una herramienta informática de seguimiento de solicitudes de electrificación rural y urbano
marginal (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.5
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 100

Dirección de Talento Humano
Objetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la difusión, planes
de capacitación, talleres de sencibilización y evaluaciones. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la aplicación de capacitaciones
internas y externas, retroalimentación del uso de herramientas y equipos de protección y la evaluación
periódica del personal (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.1871 0.7515 0.7412
Avance 2016
74.84 % 150.30 % 98.83 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 101

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP - Bolívar
MEDIANTE: La ejecución de planes de mantenimiento correctivo y preventivo.
5.87 5.7 5.53 5.36 5.19 5.02 4.85 4.68 4.51 4.34 4.17 4
6.07 6.04 6.04 4.9 4.84 5.01 5.01 2.97 2.53 2.16 1.89
Avance 2016
103.41 % 105.96 % 109.22 % 91.42 % 93.26 % 99.80 % 103.30 % 63.46 % 56.10 % 49.77 % 45.32 %
11.35 11.05 10.74 10.44 10.13 9.83 9.52 9.22 8.91 8.61 8.3 8
11.64 11.66 11.72 7.21 6.98 6.74 6.74 4.19 3.6 3.22 3.08
Avance 2016
102.56 % 105.52 % 109.12 % 69.06 % 68.90 % 68.57 % 70.80 % 45.44 % 40.40 % 37.40 % 37.11 %
Proyectos
Planeado
I004 MEER, Plan de Mejoramiento 0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 100.00 %
de los Sistemas de Distribución de
Energía Eléctrica - PMD 2013-2017 -
CNEL Bolívar
I005 MEER, Programa de 0.00 0.00 Completado 30/04/2017 100.00 % 83.66 %
Electrificación Rural y Urbano Marginal
- FERUM 2013-2017 - CNEL Bolívar
I008 MEER, Plan de Mejoramiento 709,332.87 709,332.87 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 97.00 %
Energía Eléctrica - PMD - RSND BID I
- CNEL Bolívar
I009 MEER, Plan de Mejoramiento 1,904,968.09 1,904,968.09 Ejecución 30/01/2018 81.70 % 59.80 %
Energía Eléctrica - PMD - RSND CAF
- CNEL Bolívar
I010 MEER, Programa de 217,450.64 217,450.64 Ejecución 30/04/2017 95.70 % 73.10 %
- FERUM - BID - CNEL Bolívar
I011 MEER, Programa de 1,168,302.43 1,168,302.43 Planeación 15/01/2019 20.10 % 0.00 %
Reforzamiento del Sistema Nacional
de Distribución de Energía Eléctrica -
PMD - RSND AFD - CNEL Bolivar
I012 MEER, Programa de 32,943.33 32,943.33 Planeación 15/04/2019 20.10 % 0.00 %
PMD - RSND BID II - CNEL Bolivar
05/01/2017 10:55 AM GPR | 102

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio El Oro >EOR
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestion del transporte, inventario y servicios generales MEDIANTE
charlas programadas sobre manejo de materiales y bienes, dotación de herramientas y equipos de
manipulación de materiales, el control de mantenimiento preventivo del parque automotor y cronograma,
el control de costos en el uso de vehiculos y la elaboración de un plan de mantenimiento integral de los
servicios a las instalaciones generales. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.7 0.8
0.7667
Avance 2016
109.53 %

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 103

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE
la evaluación de la satisfación del cliente, la capacitación del personal operativo y administrativo, la
optimización de toma de lectura, y la implementación de nuevos centros de atención al cliente.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0037 0.0016 0.0028 0.0027 0.0033 0.003 0.0028 0.0017 0.0012 0.0013 0.0012
Avance 2016
37.00 % 16.00 % 28.00 % 27.00 % 33.00 % 30.00 % 28.00 % 17.00 % 12.00 % 13.00 % 12.00 %

0.938 0.94 0.942 0.944 0.946 0.948 0.95 0.952 0.954 0.956 0.958 0.96
0.954 0.952 0.9267 0.9141 0.9343 0.9548 0.958 0.9544 0.9599 0.9613 0.9609
Avance 2016
101.71 % 101.28 % 98.38 % 96.83 % 98.76 % 100.72 % 100.84 % 100.25 % 100.62 % 100.55 % 100.30 %

0.9925 0.993 0.9935 0.994 0.9945 0.995 0.9955 0.996 0.9965 0.997 0.9975 0.998
0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 0.9992 0.9995 0.9995 0.9997
Avance 2016
99.89 % 99.84 % 99.79 % 99.74 % 99.69 % 99.65 % 99.60 % 100.32 % 100.30 % 100.25 % 100.22 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE el plan de
fortalecimiento de las unidades de control de energía, la implementación de nuevas tecnologías de medición,
la revisión y normalización masiva de clientes, la sustitución de redes de baja tensión convencionales a
preensambladas y la macromedición en ramales de media tensión.
14.93 14.83 14.74 14.61 14.59 14.49 14.38 14.24 14.13 14.02 13.87 13.7
14.69 14.81 14.81 14.2 14.46 14.49 14.69 14.79 14.86 14.86 14.81
Avance 2016
98.39 % 99.87 % 100.47 % 97.19 % 99.11 % 100.00 % 102.16 % 103.86 % 105.17 % 105.99 % 106.78 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 104

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP El

Oro MEDIANTE la contratación de nuevos centros de recaudación, fiscalización de contratos de corte y
reconexión, y la implementación de un nuevo ciclo de facturación.
0.9974 0.9936 0.9948 0.9912 0.994 0.9923 0.9941 0.9949 0.9938 0.9975 0.997 0.9963
0.9782 0.9731 0.9771 0.9694 0.9483 0.9444 0.9566 0.963 0.9603 0.9625 0.968
Avance 2016
98.07 % 97.94 % 98.22 % 97.80 % 95.40 % 95.17 % 96.23 % 96.79 % 96.63 % 96.49 % 97.09 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE, el inicio de un
proceso de precoactiva y el plan de depuración de la cartera vencida
0.55 0.55 0.54 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
0.69 0.78 0.69 0.79 0.71 0.77 0.84 0.78 0.81 0.78 0.77
Avance 2016
125.45 % 141.82 % 127.78 % 161.22 % 147.92 % 160.42 % 175.00 % 165.96 % 172.34 % 169.57 % 167.39 %
Proyectos
Planeado
I001 Instalación de telegestión en 0.00 0.00 Anteproyecto 31/12/2016 0.00 % 0.00 %
Machala Etapa 3
05/01/2017 10:55 AM GPR | 105

MEDIANTE el seguimiento y establecimiento de cronogramas para el cumplimiento de entrega de los
proyectos. (Proyectos matriciales alineados: 1)
1.1. Número de estudios de pre factibilidad realizados Continuo
1
1
Avance 2016
100.00 %
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la atención de

solicitudes de factibildad de proyectos electricos entregados por los usuarios. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.5
0.6087
Avance 2016
121.74 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 106

Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización a
todo los niveles, control de las horas extras del personal y evaluaciones periódicas. (Proyectos matriciales alineados:
1)
0.04
0.0471
Avance 2016
117.75 %
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la capacitación del personal de
acuerdo al puesto de trabajo y reasignación de funciones. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.4306 0.4306 0.589 0.8098
Avance 2016
172.24 % 86.12 % 78.53 % 80.98 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 107

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP El Oro MEDIANTE
la ejecución del plan operativo, correctivo, preventivo y predictivo del mantenimiento.
17.74 16.49 15.24 13.99 12.74 11.5 10.25 9 7.75 6.5 5.25 4
20.95 16.74 15.61 15.23 15.17 15.17 15.17 15.17 14.58 14.58 14.58
Avance 2016
118.09 % 101.52 % 102.43 % 108.86 % 119.07 % 131.91 % 148.00 % 168.56 % 188.13 % 224.31 % 277.71 %
15.85 15.14 14.42 13.71 13 12.28 11.57 10.85 10.14 9.43 8.71 8
18.64 17.39 16.48 16.16 15.67 15.67 15.67 15.67 14.77 14.77 14.77
Avance 2016
117.60 % 114.86 % 114.29 % 117.87 % 120.54 % 127.61 % 135.44 % 144.42 % 145.66 % 156.63 % 169.58 %
Proyectos
Planeado
PMD - RSND AFD - CNEL El Oro
- FERUM - BID - CNEL El Oro
- CNEL EL Oro
I011 MEER, Plan de Mejoramiento 1,011,171.11 1,011,171.11 Cierre 30/03/2017 95.77 % 99.67 %
- CNEL El Oro
PMD - RSND BID II - CNEL El Oro
I013 MEER, Programa de 0.00 0.00 Planeación 30/12/2018 20.00 % 0.00 %
de Distribución Eléctrica - RSND BID
III - CNEL El Oro
05/01/2017 10:55 AM GPR | 108

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Esmeraldas >ESM
Objetivo 1. Incrementar la eficacia de la gestiòn de Transporte, Inventario y Servicios Generales MEDIANTE
la realizaciòn de capacitaciònes, la actualizaciòn y conciliación mensual de los libros contables, la
implementaciòn del GPS en todos los vehìculos y la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de
los espacios fìsicos. (Proyectos matriciales alineados: 1)
1.1. Porcentje de vehiculos operativos Discreto
0.75 0.75
0.8333
Avance 2016
111.11 %
1.3. Porcentaje de cumplimiento de los procesos de remate Continuo

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 109

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas
MEDIANTE la contratación de los servicios de instalación de medidores, la actualización del catastro
comercial, la capacitación del personal de atención al cliente, La integración del inventario de bodega al
sistema comercial, la implementación de la lectofacturación, la instalación de medidores inteligentes.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0142 0.0133 0.0155 0.0136 0.0129 0.0124 0.0077 0.0066 0.0064 0.0078 0.0062
Avance 2016
142.00 % 133.00 % 155.00 % 136.00 % 129.00 % 124.00 % 77.00 % 66.00 % 64.00 % 78.00 % 62.00 %

0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9
0.6475 0.6934 0.7372 0.7536 0.7524 0.7859 0.791 0.7867 0.793 0.7866 0.7776
Avance 2016
95.22 % 99.06 % 102.39 % 101.84 % 99.00 % 100.76 % 98.88 % 95.94 % 94.40 % 91.47 % 88.36 %

0.815 0.82 0.825 0.83 0.835 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9
0.6991 0.7312 0.8131 0.8249 0.8572 0.8611 0.8626 0.8102 0.8928 0.8678 0.9412
Avance 2016
85.78 % 89.17 % 98.56 % 99.39 % 102.66 % 102.51 % 101.48 % 94.21 % 102.62 % 98.61 % 105.75 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas MEDIANTE
el fortalecimiento del Area de Control de Energía, la sanción a usuarios infractores, la evaluación de los
procesos de facturación, la regulación de usuarios con conexiones directas, la instalación de medidores
en clientes con servicios convenidos, la fiscalización de los proyectos ejecutados, el blindaje de las redes
secundarias y la instalación de medidores totalizadores en los transformadores de distribución
22.93 22.59 22.13 21.75 21.37 20.92 20.52 20.2 19.67 19.32 18.8 18.25
23.5 23.29 22.65 23.04 22.25 23.09 22.72 22.17 22.75 22.25 21.97
Avance 2016
102.49 % 103.10 % 102.35 % 105.93 % 104.12 % 110.37 % 110.72 % 109.75 % 115.66 % 115.17 % 116.86 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 110

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP

Esmeraldas MEDIANTE el corte y reconexión de los servicios en mora, el mejoramiento del catastro
comercial, la instalación de comunicaciones y equipos informáticos redundantes, la lectofacturación, la
notificación vía SMS al cliente en mora, y las alianzas con entidades financieras.
0.9968 0.9792 0.9763 0.9757 0.9584 0.9493 0.9617 0.9754 0.9853 0.992 0.9911 0.9903
0.9903 0.9564 0.9551 0.9392 0.913 0.9 0.88 0.8924 0.8855 0.87 0.8823 0.874
Avance 2016
99.35 % 97.67 % 97.83 % 96.26 % 95.26 % 94.81 % 91.50 % 91.49 % 89.87 % 87.70 % 89.02 % 88.26 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas MEDIANTE un plan
de depuración y recaudación de la cartera vencida, determinación y baja de la cartera incobrable, el
reforzamiento del proceso de coactiva, y la contratación del servicio de inspección, notificación, corte y
retiro de acometida eléctrico.
12.67 12.18 11.89 10.55 10.11 9.76 9.63 9.48 9.35 9.25 9.05 8.96
13.49 12.55 12.26 12.31 11.76 11.58 11.32 11.35 11.38 12.87 11.22 11.21
Avance 2016
106.47 % 103.04 % 103.11 % 116.68 % 116.32 % 118.65 % 117.55 % 119.73 % 121.71 % 139.14 % 123.98 % 125.11 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 111

MEDIANTE la evaluación técnica y económica de los estudios para determinar la viabiidad de los proyectos.
1.1. Número de estuios de prefactibilidad realizados Continuo
1
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implementación de

reportes periódicos con información actualizada
2.3. Porcentajes de solicitudes atendidas Continuo
0.5
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 112

Objetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización de
los procedimientos a todo el personal , realizar una evaluaciòn de seguimiento, la reorganización de puestos
de trabajo de acuerdo al perfil requerido y la verificación de ausentismos. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la aplicación de diagnóstico de
necesidades de capacitación, reforzar las brechas encontradas e incentivar al servidor a la transferencia de
conocimientos. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.3911 0.2742 0.2965
Avance 2016
156.44 % 54.84 % 39.53 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 113

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP Esmeraldas
MEDIANTE el diagnóstico permanente del sistema eléctrico, el mejoramiento del sistema de distribución y
Subtransmisión eléctrica con la repotenciación y construcción de nuevas subestaciones, alimentadores y
lineas de subtransmisión y el mejoramiento de la disponibilidad de suficiente personal técnico capacitado,
equipos, vehículos y herramientas adecuados.
22.64 20.95 19.25 17.56 15.86 14.17 12.47 10.78 9.08 7.39 5.69 4
25.03 19.26 18.85 19.46 20.94 20.94 16.65 16.22 14.69 14.64 14.64
Avance 2016
110.56 % 91.93 % 97.92 % 110.82 % 132.03 % 147.78 % 133.52 % 150.46 % 161.78 % 198.11 % 257.29 %
29.02 27.11 25.2 23.29 21.38 19.47 17.55 15.64 13.73 11.82 9.91 8
31.27 25.93 23.22 27.52 28.96 28.96 22.19 21.59 21.37 21.99 21.99
Avance 2016
107.75 % 95.65 % 92.14 % 118.16 % 135.45 % 148.74 % 126.44 % 138.04 % 155.64 % 186.04 % 221.90 %
Proyectos
Planeado
Electrificación Rural y Urbano
Marginal - FERUM 2013-2017 - CNEL
Esmeraldas
- FERUM - BID - CNEL Esmeraldas
I009 MEER, Plan de Mejoramiento 4,870,646.53 4,870,646.53 Planeación 30/01/2018 81.66 % 29.10 %
Energía Eléctrica - PMD - RSND CAF -
CNEL Esmeraldas
- CNEL Esmeraldas
I011 MEER, Programa de 520,093.77 520,093.77 Planeación 15/01/2019 20.10 % 0.00 %
PMD - RSND AFD - CNEL Esmeraldas
de Distribución de Energía Eléctrica
- PMD - RSND BID II - CNEL
Esmeraldas
05/01/2017 10:55 AM GPR | 114

>Comunicacion Social
Objetivo 3. Incrementar las relaciones humanas entre empresa comunidad MEDIANTE campañas que
propicien la utilización racional de los servicios y los bienes públicos; generar información y gestión de
prensa, que propenda a proyectar una imagen favorable de la Empresa.
3.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Actividades de Comunicación Externa Continuo
0.25 0.5 0.75 1
0.52 0.85 1.1
Avance 2016
208.00 % 170.00 % 146.67 %
Objetivo 4. Incrementar el nivel de concienciación y empoderamiento del público interno MEDIANTE

campañas de valores, difusión de la información en carteleras, boletines electrónicos y periódico interno.
4.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Actividades de Comunicación interna Continuo
0.08 0.16 0.24 0.32 0.41 0.5 0.58 0.66 0.74 0.83 0.91 1
0.13 0.37 0.54 0.84 0.97 1.19 1.31 1.44 1.6 2 2.22
Avance 2016
162.50 % 231.25 % 225.00 % 262.50 % 236.59 % 238.00 % 225.86 % 218.18 % 216.22 % 240.96 % 243.96 %
Proyectos
Planeado
I011 Campaña informativa prevención 0.00 0.00 Completado 02/05/2016 0.00 % 0.00 %
uso de electricidad durante invierno
I012 Campaña PAGO JUSTO, 0.00 0.00 Completado 25/05/2016 100.00 % 100.00 %
correcta lectura de planillas
I013 Campaña informativa de cuidado 0.00 0.00 Cancelado 13/09/2016 0.00 % 0.00 %
del alumbrado público
I014 Campaña informativa prevención 0.00 0.00 Cancelado 02/01/2017 0.00 % 0.00 %
uso de electricidad durante invierno
05/01/2017 10:55 AM GPR | 115

>Control Interno
Objetivo 1. Incrementar los controles en la gestión institucional MEDIANTE la administración de los accesos
en los diferentes sistemas para seguridad de la información, y ejecución de planes de evaluación de
conformidades en proyectos y procesos, tanto administrativos, financieros, operativos y técnicos.
1.1. Porcentaje de atención de requerimientos de accesos a sistemas de información Discreto
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
1.2. Número de informes de evaluación, seguimiento y control. en la ejecución de proyectos y procesos de la Continuo
Unidad de Negocio Guayaquil.
7 16 24 31
8 18 25
Avance 2016
114.29 % 112.50 % 104.17 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 116

>Gerencia Administrativa
Objetivo 9. Incrementar la eficiencia administrativa e institucional MEDIANTE un estricto control de la
ejecución de los planes cuatrimestrales de compra, custodia, mantenimiento, mejoras y aseguramiento de
bienes de la Institución.
9.5. Porcentaje de Disponibilidad de Flota Vehicular Discreto
0.98 0.98 0.98 0.981 0.981 0.981 0.982 0.982 0.982 0.983 0.983 0.983
0.98 0.97 0.963 0.962 0.965 0.97 0.968 0.968 0.969 0.966 0.969 0.971
Avance 2016
100.00 % 98.98 % 98.27 % 98.06 % 98.37 % 98.88 % 98.57 % 98.57 % 98.68 % 98.27 % 98.58 % 98.78 %
9.6. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Mensual de Bienes Muebles e Inmuebles y Plan de Mejoras Discreto
0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98
Avance 2016
101.03 % 102.06 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 101.03 % 102.06 % 101.03 % 101.03 % 101.03 %
9.7. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Bienes fuera de uso, dañados, inservibles y obsoletos. Continuo
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic
30 70 100
30 65
Avance 2016
100.00 % 92.86 %
9.8. Porcentaje de Cumplimiento Cuatrimestral del Plan Anual de Compras Continuo

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic
0.04 0.36 0.75
0.08 0.302 0.68
Avance 2016
200.00 % 83.89 % 90.67 %
9.9. Porcentaje de Cumplimiento Trimestral de Publicación de Requerimientos Recibidos en Compras Públicas Discreto
0.25 0.5 0.7 0.9
0.33 0.63 0.96 0.93
Avance 2016
132.00 % 126.00 % 137.14 % 103.33 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 117

9.10. Días promedio de elaboración de pliegos Discreto

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 4.44 6.28 3.5 5.67 5.9 5.84 4 6 4.58 5.09
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 55.50 % 78.50 % 43.75 % 70.88 % 73.75 % 73.00 % 50.00 % 75.00 % 57.25 % 63.62 %
9.11. Porcentaje de procesos cancelados Discreto

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 2.35 1.44 1.41 1.32 1.18 0.93
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.33 % 48.00 % 47.00 % 44.00 % 39.33 % 31.00 %
9.12. Porcentaje de procesos desiertos Discreto

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0 0 0 5.36 14.04 13.6 10.59 9.35 13.48 16.45 15.98 14.88
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 22.33 % 58.50 % 56.67 % 44.12 % 38.96 % 56.17 % 68.54 % 66.58 % 62.00 %
Proyectos
Planeado
I006 Construcción del enlace sanitario 0.00 0.00 Completado 17/02/2016 0.00 % 0.00 %
de la planta norte a la infraestructura
de la ECAPAG
I007 Contratación del servicio de 0.00 0.00 Ejecución 01/02/2017 66.64 % 66.64 %
mantenimiento de 7 montacargas y 1
grúa.
I009 Mantenimiento de equipos 0.00 0.00 Completado 10/03/2016 100.00 % 100.00 %
eléctricos y manuales del CNEL EP
Unidad de Negocio Guayaquil
I010 Implementación del Plan Reusa 0.00 0.00 Cancelado 29/01/2016 100.00 % 0.00 %
Llanta - Proyecto del desarrollo
productivo de la Industria del
Reencauche.
I011 Contratación de los servicios de 0.00 0.00 Definición 30/06/2018 0.00 % 0.00 %
mantenimiento preventivo y correctivo
de 18 camiones marca JAC en periodo
de garantia.
I011 Mantenimiento preventivo y 0.00 0.00 Cancelado 31/10/2016 100.00 % 43.32 %
correctivo de 3 motos de CNEL EP
Unidad de Negocio Guayaquil
I013 Consultoria para la valoración de 0.00 0.00 Planeación 31/03/2017 0.00 % 0.00 %
activos
I015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 Ejecución 28/02/2018 41.25 % 41.25 %
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL SISTEMA HIDRAULICO DE
VEHICULOS CANASTAS
05/01/2017 10:55 AM GPR | 118


PREVENTIVO PARA LOS
VEHICULOS FUERA DE GARANTIA
DE CNEL EP-UNIDAD DE NEGOCIO
GUAYAQUIL
CORRECTIVO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE CNEL EP-UNIDAD
DE NEGOCIO GUAYAQUIL
05/01/2017 10:55 AM GPR | 119

>Gerencia Comercial
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la facturación y recaudación por el suministro de
energía eléctrica; y en la atención al cliente.
2.4. Porcentaje de pérdidas No técnicas de energía Discreto
0.0264 0.0235 0.0211 0.0187
0.0298 0.0294 0.0314
Avance 2016
112.88 % 125.11 % 148.82 %

11.56 11.48 11.32 11.14 11.06 11.03 11 10.99 10.79 10.67 10.65 10.55
11.39 11.5 11.42 11.87 11.72 11.58 11.75 11.51 11.62 12.02 11.79
Avance 2016
98.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 % 112.65 % 110.70 %

97.27 97.33 97.76 97.97 98.97 98.72 99 98.91 98.98 99.75 99.68 99.61
95.18 95.2 95.41 95.47 96.21 95.83 95.51 96.02 95.64 96.48 96.75
Avance 2016
97.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 % 96.72 % 97.06 %
2.13. Porcentaje de errores en la facturación (PEF) Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41 0.4 0.38
Avance 2016
58.00 % 56.00 % 54.00 % 53.00 % 51.00 % 49.00 % 46.00 % 44.00 % 41.00 % 40.00 % 38.00 %
2.14. Porcentaje del Total recaudado por coactiva vs Total recibido para coactivar Continuo
0.095 0.191 0.288 0.386 0.485 0.585 0.686 0.788 0.891 0.995 1.1 1.206
0.096 0.192 0.2871 0.3816 0.4771 0.5725 0.6694 0.7654 0.8602 0.9544 1.0525
Avance 2016
101.05 % 100.52 % 99.69 % 98.86 % 98.37 % 97.86 % 97.58 % 97.13 % 96.54 % 95.92 % 95.68 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 120


110,351,88 109,943,17 109,534,46 104,788,67 104,379,96 103,971,26 103,562,55 103,153,85 102,745,14 102,336,43 101,927,73 101,519,02
1.87 5.4 8.94 6.05 9.58 3.11 6.65 0.18 3.72 7.25 0.79 4.32
111,284,97 112,760,22 112,211,61 110,185,52 111,368,29 111,369,49 113,538,56 112,244,32 113,309,39 113,308,67 111,963,87
5.47 7.5 7.31 1.42 4.52 9.36 2.76 6.31 1.04 6.04 3.64
Avance 2016
100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 % 110.72 % 109.85 %
Estrategia
2.1. Optimizar el proceso de matrícula a clientes.
2.2. Fortalece la consulta e ingreso remoto de inspección y toma de lectura en sitio.
2.3. Mejorar la gestión de la cartera vencida de clientes.
2.5. Mejorar el proceso de información comercial con los sistemas de telemetría.
2.6. Promover el cambio de redes secundarias convencionales a pre - ensamblado.
2.8. Mejorar el plan de actualización de datos de clientes.
1. Retraso y caídas de los procesos de adquisición CAUSARÍA no contar con los servicios técnicos especializados para 32
las àreas de Medidores, Cobranzas y Pérdidas Comerciales
05/01/2017 10:55 AM GPR | 121

>Gerencia de Distribucion
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y calidad del servicio técnico de energía eléctrica y alumbrado público.
2.1. Frecuencia Media de Interrupción - (FMIk) Discreto
4.92 4.84 4.76 4.68 4.6 4.52 4.43 4.34 4.25 4.16 4.08 4
4.8 4.76 4.3 4.33 4.26 3.86 3.59 3.6 3.44 3.22 3.33
Avance 2016
97.56 % 98.35 % 90.34 % 92.52 % 92.61 % 85.40 % 81.04 % 82.95 % 80.94 % 77.40 % 81.62 %

2.33 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.12 2.1
2.15 2.07 2.09 2.17 2.01 1.92 1.82 1.77 1.8 1.85 1.74
Avance 2016
92.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 % 86.45 % 82.08 %
2.4. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas en Alumbrado Público. Discreto
57.6 57.6 57.6 57.6 57.4 57.2 57 56.8 56.6 56.4 56.2 56
58.29 58.57 58.47 58.44 58.49 58.46 58.46 58.47 58.46 58.46 58.46 58.46
Avance 2016
101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 % 103.65 % 104.02 % 104.39 %
2.6. Porcentaje de Pérdidas Técnicas de Energía. Discreto

0.0888 0.0887 0.0886 0.0885
0.0844 0.0864 0.0848
Avance 2016
95.05 % 97.41 % 95.71 %
2.8. Tasa de Falla del Sistema de Alumbrado Público General. Discreto

5 4.95 4.9 4.85 4.8 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.5 4.45
3.48 3.55 4.31 4.35 3.84 3.2 2.56 2.58 2.54 2.46 2.03 2.36
Avance 2016
69.60 % 71.72 % 87.96 % 89.69 % 80.00 % 67.37 % 54.47 % 55.48 % 55.22 % 54.07 % 45.11 % 53.03 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 122

Estrategia
2.1. Implementar nuevos planes de inversión en infraestructura eléctrica.
2.2. Implementar el sistema de quejas de alumbrado público y mantenimiento de luminarias.
2.3. Implantar equipos con tecnología de punta en el sistema de distribución y alumbrado público.
2.4. Optimizar el proceso de actualización del Sistema de Información Geográfico (GIS)
2.5. Optimizar la operación y mantenimiento del sistema de distribución.
1. La falta de Recursos Humanos, materiales y de logística CAUSARÍA que no se cumplan los objetivos de la Gerencia. 24
05/01/2017 10:55 AM GPR | 123

>Gerencia de Generacion
05/01/2017 10:55 AM GPR | 124

>Gerencia de Planificacion
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y la efectividad en la Gestión de la Planificación de la CNEL EP, Unidad
de Negocios Guayaquil MEDIANTE la documentación de los Procesos, la Sistematización del manejo de toda
la información, el control y formulación de los Proyectos de Inversión.
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Proyectos
Planeado
I004 Integración al Sistema SCADA - 0.00 0.00 Completado 04/03/2016 100.00 % 100.00 %
Tercera Etapa
I009 Adquisición de Equipos de 35,316.71 8,747.20 Completado 13/12/2016 100.00 % 100.00 %
Medición Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM)
I010 Provisión, Instalación y 154,246.40 157,000.80 Completado 31/12/2016 100.00 % 100.00 %
Comisionamiento de Relés de
Protección Actualizados para SCADA
para la Subestación Kennedy Norte
05/01/2017 10:55 AM GPR | 125

>Gerencia de Talento Humano
Objetivo 13. Reducir los factores de riesgos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional MEDIANTE la
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentada en el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de Riesgo y Plan de Emergencia y contingencia
13.1. Índice de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Discreto
0.8 0.85 0.9 0.9
0.8846 0.9793 0.9047
Avance 2016
110.58 % 115.21 % 100.52 %
13.2. Porcentaje de Trabajadoras/es y Funcionarias/os Beneficiados con la Gestión de la Salud en el Trabajo Continuo
0.15 0.4 0.7 0.95
0.4726 0.4775 0.7
Avance 2016
315.07 % 119.38 % 100.00 %
13.3. Índice de frecuencia de accidentes Discreto

2.845 2.845 2.845 2.793 2.793 2.793 2.793 2.793 2.793 2.793 2.742 2.742
0.54 0.41 0.05 0 0.16 0.14 0.1 0 0.05 0 0 0.05
Avance 2016
18.98 % 14.41 % 1.76 % 0.00 % 5.73 % 5.01 % 3.58 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 1.82 %
13.4. Índice de gravedad Discreto

678.21 675.572 667.606 659.692 651.725 643.759 635.845 632.638 629.482 627.879 626.275 624.93
5.65 4.16 0.1 0 2.22 1.62 9.91 0 0.28 0 0 0.97
Avance 2016
0.83 % 0.62 % 0.01 % 0.00 % 0.34 % 0.25 % 1.56 % 0.00 % 0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.16 %
Objetivo 14. Incrementar la efectividad y eficacia en la Gestión del Talento Humano MEDIANTE la
automatización de los procesos de administración y desarrollo de talento humano, la aplicación de la
estructura ocupacional, evaluación de desempeño y un plan de carrera.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 126

14.1. Porcentaje de ausentismo no previsible y sin justificación del personal de la Unidad de Negocio Discreto
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.028 0.028 0.027 0.027
0.0253 0.0278 0.0055 0.0032 0.0115 0.009 0.0079 0.0068 0.0082 0.0075 0.0048
Avance 2016
84.33 % 92.67 % 18.33 % 10.67 % 38.33 % 30.00 % 26.33 % 22.67 % 29.29 % 26.79 % 17.78 %

0.04 0.04 0.04 0.04
0.0494 0.0497 0.051
Avance 2016
123.50 % 124.25 % 127.50 %
0.25 0.5 0.75 1
1 1 1
Avance 2016
400.00 % 200.00 % 133.33 %
Proyectos
Planeado
I001 Implementación del Sistema 0.00 0.00 Ejecución 15/09/2016 100.00 % 80.00 %
Contra Incendios de la Planta
Generadora
05/01/2017 10:55 AM GPR | 127

>Gerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicacion
Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y calidad en la gestión de TICs MEDIANTE la implantación y/o
mantenimiento de sistemas informáticos, capacitación a los usuarios en las aplicaciones desarrolladas,
investigación de nuevas tecnologías.
5.3. Porcentaje de requerimientos atendidos por el Dpto. de Aplicaciones. Discreto
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.77 0.77 0.75 0.64 0.77 0.8 0.83 0.85 0.89 0.8 0.88 0.9
Avance 2016
92.77 % 92.77 % 90.36 % 77.11 % 92.77 % 96.39 % 100.00 % 102.41 % 107.23 % 96.39 % 106.02 % 108.43 %
5.4. Porcentaje de requerimientos atendidos por el Dpto. de Soporte Técnico. Discreto

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.92 0.97 0.94 0.95 0.98 0.95 0.97 0.98 0.98 0.95 0.97
Avance 2016
110.84 % 116.87 % 113.25 % 114.46 % 118.07 % 114.46 % 116.87 % 118.07 % 118.07 % 114.46 % 116.87 %
5.5. Porcentaje de requerimientos atendidos Dpto. de Plataforma Tecnológica. Discreto

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.8889 0.9186 0.8939 0.9167 0.848 0.8889 0.9191 0.9674 0.9423 0.887 1
Avance 2016
107.10 % 110.67 % 107.70 % 110.45 % 102.17 % 107.10 % 110.73 % 116.55 % 113.53 % 106.87 % 120.48 %
5.7. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC Discreto
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.88 0.82 0.83 0.83 0.83 0.81 0.83 0.86 0.86 0.83 0.89
Avance 2016
92.63 % 86.32 % 87.37 % 87.37 % 87.37 % 85.26 % 87.37 % 90.53 % 90.53 % 87.37 % 93.68 %
Objetivo 6. Incrementar la disponibilidad, seguridad y automatización de los servicios de tic's MEDIANTE la

implantación tecnológica y de telecomunicaciones enfocada a una red inteligente del sistema eléctrico.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 128

6.5. Porcentaje de equipos computacionales con Bases de Datos de la protección AntiMalware actualizada y Discreto
Protección Activa Levantada.
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
0.9876 0.9723 0.9684 0.9769 0.9692 0.953 0.9361 0.9776 0.9575 0.9569 1 0.9577
Avance 2016
109.73 % 108.03 % 107.60 % 108.54 % 107.69 % 105.89 % 104.01 % 108.62 % 106.39 % 106.32 % 111.11 % 106.41 %
6.6. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas comerciales. Discreto

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
1 0.99 1 0.98 0.99 0.99 1 1 1 1 1 0.99
Avance 2016
102.04 % 101.02 % 102.04 % 100.00 % 101.02 % 101.02 % 102.04 % 102.04 % 102.04 % 102.04 % 102.04 % 101.02 %
6.7. Porcentaje de disponibilidad de los sistemas informáticos de apoyo. Discreto

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
Avance 2016
101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 101.02 % 100.00 %
6.8. Porcentaje de disponibilidad de comunicaciones Discreto

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9944 0.9971 0.995 0.99 0.9862 0.9904 0.9963 0.9941 0.9986 0.9986 0.9986
Avance 2016
100.44 % 100.72 % 100.51 % 100.00 % 99.62 % 100.04 % 100.64 % 100.41 % 100.87 % 100.87 % 100.87 %
6.9. Porcentaje de disponibilidad de servidores. Discreto

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.99 0.9931 0.99 0.99 0.9981 0.9995 0.9977 0.987 0.9995 0.9967 0.9921
Avance 2016
101.02 % 101.34 % 101.02 % 101.02 % 101.85 % 101.99 % 101.81 % 100.71 % 101.99 % 101.70 % 101.23 %

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
05/01/2017 10:55 AM GPR | 129

Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
6.11. Porcentaje de disponibilidad de la Base de Datos. Discreto

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Avance 2016
98.99 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Proyectos
Planeado
I014 Proyecto de red metropolitana 0.00 0.00 Completado 18/08/2016 100.00 % 100.00 %
para comunicación con centros de
cómputo, principales localidades
y subestaciones de la Unidad de
Negocios Guayaquil.
I015 Contrato de horas de desarrollo 0.00 0.00 Cancelado 01/04/2016 100.00 % 0.00 %
de aplicaciones informaticas
I016 : Servicio de Consultoría 0.00 0.00 Cancelado 08/07/2016 100.00 % 10.00 %
para implementación de gobierno
de TI basado en COBIT e ITIL y
documentación de procesos de TI.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 130

>Gerencia Financiera
Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión financiera MEDIANTE la implementación de
mejoras a los sistemas de información presupuestaria, contable, tesorería y de coactiva.
2.1. Porcentaje de pagos realizados de acuerdo a lo programación mensual Discreto
0.72 0.73 0.74 0.78 0.8 0.81 0.83 0.85 0.86 0.87 0.88 0.9
1.0073 0.7426 0.5308 0.6239 1.0184 0.5236 1.0622 0.6991 0.6373 1.4092 1.4092
Avance 2016
139.90 % 101.73 % 71.73 % 79.99 % 127.30 % 64.64 % 127.98 % 82.25 % 74.10 % 161.98 % 160.14 %
2.3. Porcentaje de cumplimiento en la presentacion de los Estados Financieros Basicos Discreto

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

0.083 0.166 0.249 0.333 0.416 0.499 0.583 0.666 0.749 0.833 0.916 1
0.0917 0.1732 0.278 0.3458 0.4362 0.44 0.566 0.6328 0.7 0.7831 0.7831
Avance 2016
110.48 % 104.34 % 111.65 % 103.84 % 104.86 % 88.18 % 97.08 % 95.02 % 93.46 % 94.01 % 85.49 %
2.5. Porcentaje de cumplimiento de la presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria Continuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
2.6. Cantidad de Grupos de Cuentas Conciliadas. Discreto

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.9968 0.9958 1 1 1 0.96 1 1 1 1 1
Avance 2016
117.27 % 117.15 % 117.65 % 117.65 % 117.65 % 112.94 % 117.65 % 117.65 % 117.65 % 117.65 % 117.65 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 131


0.02 0.05 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.9
0.0328 0.0838 0.1351 0.2003 0.3297 0.3455 0.3911 0.4388 0.4281 0.5041 0.5041
Avance 2016
164.00 % 167.60 % 168.88 % 143.07 % 157.00 % 123.39 % 108.64 % 99.73 % 79.28 % 78.77 % 66.33 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 132

>Gerencia Juridica
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión en la Dirección Jurídica MEDIANTE el
mejoramiento y seguimiento continuo de los procesos y monitoreo de los Trámites Administrativos y
Judiciales.
6.3. Porcentaje de pronunciamientos jurídicos atendidos en el término de 10 días Continuo
0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6
1 1.71 2.44 3.28 4.12 4.88 5.67 6.42 7.14 8.07 8.9 9.62
Avance 2016
125.00 % 106.88 % 101.67 % 102.50 % 103.00 % 101.67 % 101.25 % 100.31 % 99.17 % 100.88 % 101.14 % 100.21 %
6.4. Porcentaje de contratos elaborados en el plazo máximo de 15 días Continuo

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 9.6
0.87 1.87 2.87 3.87 4.87 5.87 6.87 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6
Avance 2016
108.75 % 116.88 % 119.58 % 120.94 % 121.75 % 122.29 % 122.68 % 118.75 % 119.44 % 120.00 % 120.45 % 120.83 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 133

>Secretaria General y Archivo
Objetivo 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión documental MEDIANTE el reforzamiento del
sistema de trámites quipux, de digitalización, depuración documental, manuales de procedimientos,
capacitación, infraestructura para archivos adecuada
3.1. Tiempo promedio del ingreso y reasignaciòn de documentos por Secretaría General y Archivo Discreto
3 2.95 2.9 2.85 2.8 2.75 2.7 2.65 2.6 2.55 2.5 2.4
3.9 2.6 2.5 2.2 2.1 5.2 2.9 2.4 2.71 2.6 2.68
Avance 2016
130.00 % 88.14 % 86.21 % 77.19 % 75.00 % 189.09 % 107.41 % 90.57 % 104.23 % 101.96 % 107.20 %
Proyectos
Planeado
I006 Digitalización y Organización 0.00 0.00 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %
Física del Archivo de Servicios al
Cliente, Compras Públicas y Archivo
Central
05/01/2017 10:55 AM GPR | 134

>Subgerencia de Responsabilidad Social y Ambiental
Objetivo 4. Reducir la generación de los pasivos ambientales MEDIANTE el aumento de pruebas
colorimetricas por año,contratación de personal de campo, supervisión, reclasificación, capacitación y
control de programas de mejora continua que involucra el manejo adecuado, almacenamiento, transporte ,
coprocesamiento y disposición final de los desechos peligrosos y especiales generados por las actividades
de la empresa.
4.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribución/Mensual Continuo
3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99
3.33 10 20 26.67 33.94 40.09 48.09 55.37 60.7 66.85 73.01 79.99
Avance 2016
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
Objetivo 7. Incrementar eficazmente la Socialización del Ahorro Energético, Plan Renova, Cocción Eficiente
con Cocinas de Inducción MEDIANTE la Implementación de campañas, talleres y mingas con participación
masiva de la comunidad.
7.1. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de las campaña de ahorro energético en el cantón Discreto
Guayaquil
0.7333 0.7343 0.7353 0.7363 0.7373 0.7383 0.7393 0.7403 0.7413 0.7423 0.7433 0.7443
0.7333 0.8 0.8 0.8333 0.9 0.8 0.6667 0.8333 0.7 0.7333 0.6667
Avance 2016
100.00 % 108.95 % 108.80 % 113.17 % 122.07 % 108.36 % 90.18 % 112.56 % 94.43 % 98.79 % 89.69 %
7.3. Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Socialización de cocinas de inducción. Discreto

0.1 0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.106 0.107 0.108 0.109 0.11 0.111
0.0659 0.0966 0.1376 0.1455 0.1026 0.0851 0.1881 0.0129 0.0038 0.0011 0.0006
Avance 2016
65.90 % 95.64 % 134.90 % 141.26 % 98.65 % 81.05 % 177.45 % 12.06 % 3.52 % 1.01 % 0.55 %
7.4. Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Socialización Plan Renova Discreto

0.0771 0.0781 0.0791 0.0801 0.0811 0 0 0 0 0 0 0
0.1182 0.2054 0.2794 0.6667 0.2045 0 0 0 0 0 0
Avance 2016
153.31 % 263.00 % 353.22 % 832.33 % 252.16 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 135

Proyectos
Planeado
I009 Análisis Cromatográfico 0.00 0.00 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %
I015 Análisis Cromatográfico 2016 0.00 0.00 Completado 26/12/2016 100.00 % 100.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 136

Rios >GLR Dirección Administrativo Financiero
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión del transporte,inventario y servicios generales MEDIANTE la
dotación oportuna de materiales para la operación, mantenimiento y suministros de oficina y la reposición y
control del parque automotor. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.7 0.7
0.7111
Avance 2016
101.59 %

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 137

Rios >GLR Dirección Comercial
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los Ríos
MEDIANTE la actualización del catastro de clientes, la implementación de Lectofacturación, Facturación
Electrónica y Sistemas de Medición Inteligente (AMI), la atención oportuna de nuevos servicios y reclamos, la
reposición del servicio eléctrico y el mantenimiento de los sistemas de medición.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0302 0.0302 0.0512 0.0512 0.0083 0.0083 0.008 0.0077 0.0077 0.0056 0.0056
Avance 2016
302.00 % 302.00 % 512.00 % 512.00 % 83.00 % 83.00 % 80.00 % 77.00 % 77.00 % 56.00 % 56.00 %

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.9806 0.7871 0.9845 0.9845 0.99 0.99 0.98 0.9869 0.9869 0.9836 0.9836
Avance 2016
100.06 % 80.32 % 100.46 % 100.46 % 101.02 % 101.02 % 100.00 % 100.70 % 100.70 % 100.37 % 100.37 %

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9599 0.9634 0.9738 0.9738 0.99 0.99 0.98 0.9869 0.9869 0.951 0.951
Avance 2016
96.96 % 97.31 % 98.36 % 98.36 % 100.00 % 100.00 % 98.99 % 99.69 % 99.69 % 96.06 % 96.06 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los Ríos MEDIANTE
la implementación de sistemas de medición inteligente (AMI), programas permanentes de reducción de
pérdidas y el fortalecimiento y capacitación del área de Control de Energía.
15.28 15.23 15.18 15.12 15.07 15.02 14.99 14.95 14.9 14.85 14.79 14.75
15.28 15.26 15.23 15.24 15.11 15.11 15.36 15.36 15.36 15.28 15.15
Avance 2016
100.00 % 100.20 % 100.33 % 100.79 % 100.27 % 100.60 % 102.47 % 102.74 % 103.09 % 102.90 % 102.43 %
Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas

- Los Ríos MEDIANTE la implementación de la Lectofacturación, facturación electrónica y sistemas de
05/01/2017 10:55 AM GPR | 138
medición inteligente (AMI), notificación escrita y vía SMS, la contratación de la actividad de corte/reconexión
y la apertura de nuevos centros de recaudación (CAR).
0.9674 0.972 0.9773 0.9804 0.9861 0.9887 0.9995 1.0063 1.0084 1.0176 1.0169 1.0157
0.9332 0.9445 1.0381 1.0381 0.996 0.996 0.943 0.9503 0.9523 0.9526 0.9572
Avance 2016
96.46 % 97.17 % 106.22 % 105.89 % 101.00 % 100.74 % 94.35 % 94.44 % 94.44 % 93.61 % 94.13 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Guayas - Los Ríos MEDIANTE la
contratación de acciones de precoactiva, implementación de un plan de fortalecimiento de las acciones del
Juzgado de Coactiva, y el saneamiento y baja de la cartera vencida.
2.01 1.98 1.94 1.76 1.72 1.7 1.68 1.65 1.62 1.59 1.56 1.51
2.25 2.08 2.12 2.12 2.16 2.16 2.13 2.08 2.08 2.09 2.09
Avance 2016
111.94 % 105.05 % 109.28 % 120.45 % 125.58 % 127.06 % 126.79 % 126.06 % 128.40 % 131.45 % 133.97 %
Proyectos
Planeado
I001 Telemetría para clientes 0.00 0.00 Anteproyecto 24/03/2016 100.00 % 0.00 %
Especiales
05/01/2017 10:55 AM GPR | 139

Rios >GLR Dirección de Planificación
MEDIANTE el seguimiento y establecimiento de cronogramas para el cumplimiento de entrega de proyectos.
1
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE mejorar los tiempos
de respuesta a solicitudes presentadas y adoptar procedimientos estandarizados en la presentación de
proyectos.
0.7
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 140

Rios >GLR Dirección de Talento Humano
Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la creación de
indicadores para cada uno de los subsistemas de talento humano, auditorias de procesos a talento humano
y socialización de la normativa y procedimientos. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la elaboración del plan de
capacitación basado en los resultados de la evaluación de desempeño, evaluaciones sobre aplicación
de Procedimiento (Saber - Hacer ), medición de la asistencia a los eventos de capacitación convocados,
creación de Planes de Formación. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.2354 0.1304 0.2491
Avance 2016
94.16 % 26.08 % 33.21 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 141

Rios >GLR Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad de servicio que se brinda a nuestros clientes MEDIANTE el mantenimiento
del sistema eléctrico.
14.61 13.65 12.68 11.72 10.75 9.79 8.82 7.86 6.89 5.93 4.96 4
15.97 15.26 14.55 14.55 11.06 11.06 8.82 8.71 8.71 8.0645 8.0645
Avance 2016
109.31 % 111.79 % 114.75 % 124.15 % 102.88 % 112.97 % 100.00 % 110.81 % 126.42 % 135.99 % 162.59 %
9.96 9.78 9.6 9.42 9.25 9.07 8.89 8.71 8.53 8.36 8.18 8
11.27 9.7 9.13 9.13 7.88 7.88 4.83 4.87 4.87 4.7303 4.73
Avance 2016
113.15 % 99.18 % 95.10 % 96.92 % 85.19 % 86.88 % 54.33 % 55.91 % 57.09 % 56.58 % 57.82 %
Proyectos
Planeado
I005 MEER, Programa de 0.00 0.00 Ejecución 30/04/2017 100.00 % 100.00 %
- FERUM 2013-2017 - CNEL Guayas
Los Ríos
- CNEL Guayas-Los Ríos
- FERUM - BID - CNEL Guayas Los
Ríos
CNEL Guayas-Los Ríos
PMD - RSND AFD - CNEL Guayas -
Los Rios
I012 MEER, Programa de 3,137,571.24 3,137,571.24 Anteproyecto 15/04/2019 20.11 % 32.65 %
PMD - RSND BID II - CNEL Guayas -
Los Rios
I013 MEER, Programa de 0.00 0.00 Anteproyecto 30/12/2018 20.00 % 0.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 142


III - CNEL Guayas - Los Rios
05/01/2017 10:55 AM GPR | 143

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Los Rios >LRS
Objetivo 1. Incrementar la eficacia de la gestión del transporte, inventario y servicios generales MEDIANTE la
optimización de recursos para vehiculos, la preparación de planes de mantenimiento vehicula, adquisición
de nuevas unidades, la programación de mantenimientos periódicos a la infraestructura y bienes muebles,
realización de procesos de venta y chatarrización y el intercambio ágil de materiales entre Unidades de
Negocio. (Proyectos matriciales alineados: 1)
1.2. Porcentaje de vehículos operativos Discreto
0.6 0.75
0.6042
Avance 2016
100.70 %

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 144

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Los Ríos
MEDIANTE la implementación de sistemas de atención continua, la evaluación de la calidad del suministro,
el mejoramiento del catastro de lectura y calidad de facturación, la implementación de sistemas y equipos
tecnológicos georeferenciales.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0093 0.007 0.0071 0.0071 0.007 0.0119 0.0079 0.0034 0.0046 0.0029 0.0019 0.0019
Avance 2016
93.00 % 70.00 % 71.00 % 71.00 % 70.00 % 119.00 % 79.00 % 34.00 % 46.00 % 29.00 % 19.00 % 19.00 %

0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9
0.8662 0.8876 0.8699 0.8709 0.8819 0.8811 0.8937 0.8985 0.8956 0.8952 0.8987 0.9018
Avance 2016
127.38 % 126.80 % 120.82 % 117.69 % 116.04 % 112.96 % 111.71 % 109.57 % 106.62 % 104.09 % 102.12 % 100.20 %

0.79 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9
0.8342 0.8396 0.8437 0.8482 0.8625 0.8732 0.8937 0.8757 0.8726 0.8802 0.8859 0.8841
Avance 2016
105.59 % 104.95 % 104.16 % 103.44 % 103.92 % 103.95 % 105.14 % 101.83 % 100.30 % 100.02 % 99.54 % 98.23 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Los Ríos MEDIANTE
la implementación del plan de: fortalecimiento del recurso humano y tecnológico, los sistemas de
macromedición y focalización de pérdidas de energía, la integración del sistema de medición inteligente
(AMI), la actualización continua del catastro comercial de clientes, el blindaje de redes aéreas, la revisión y
corrección de los sistemas de medición de clientes masivos e industriales, y la optimización del sistema de
distribución.
19.82 19.79 19.57 19.48 19.35 19.22 19.08 18.83 18.96 18.71 18.41 17.9
20.16 20.54 20.45 20.37 20.42 20.2 20.12 19.99 19.98 19.94 19.94
Avance 2016
101.72 % 103.79 % 104.50 % 104.57 % 105.53 % 105.10 % 105.45 % 106.16 % 105.38 % 106.57 % 108.31 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 145

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Los

Ríos MEDIANTE la ampliación de los canales de recaudación electrónica, la incorporación de políticas
de convenio de pago, el mejoramiento de procesos de recuperación de cartera vencida y corriente, la
comunicación de pago oportuno al cliente, y la focalización de grandes deudores.
1.0111 1.0073 1.0019 0.9942 1.006 1.0078 1.008 1.0159 1.015 1.025 1.0199 1.0192
0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.9056 0.9141 0.9013 0.899 0.887 0.887
Avance 2016
93.96 % 94.31 % 93.82 % 93.54 % 91.45 % 90.30 % 89.84 % 89.98 % 88.80 % 87.71 % 86.97 % 87.03 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Los Ríos MEDIANTE la contratación
de Servicio Corte y Reconexión, Recuperación de Cartera Vencida, el fortalecimiento de área de coactiva.
16.38 16.27 15.93 14.83 14.75 14.63 14.54 14.43 14.19 14.1 14.08 13.83
15.97 15.67 15.28 15.13 14.89 15.03 14.9 14.78 14.59 14.57 14.61 14.61
Avance 2016
97.50 % 96.31 % 95.92 % 102.02 % 100.95 % 102.73 % 102.48 % 102.43 % 102.82 % 103.33 % 103.76 % 105.64 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 146

MEDIANTE la elaboración de estudios con la correspondiente evaluación técnica - económica
3
3
Avance 2016
100.00 %
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE control de la atención

de las solicitudes de electrificacion en las áreas rural y urbano marginal
0.9
0.9
Avance 2016
100.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 147

Objetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización del
reglamento interno, políticas , cambios y beneficios que la Organización brindará a sus colaboradores por
medio de la herramienta zimbra, carteleras y charlas informativas. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
0.2646
Avance 2016
661.50 %
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE La inducción a los nuevos
colaboradores , evaluar el desempeño trimestral, semestral y anual del trabajador en sus actividades,
capacitación específica en base técnica y operativa. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.9651 0.9651 0.9651
Avance 2016
386.04 % 193.02 % 128.68 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 148

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP- Los Ríos
MEDIANTE la realización de mantenimientos preventivos, predictivos, correctivos, y una adecuada
coordinación de las protecciones eléctricas.
19.75 18.32 16.89 15.45 14.02 12.59 11.16 9.73 8.3 6.86 5.43 4
22.03 16.23 16.23 17.61 15.5 15.5 15.76 15.76 15.76 15.76 15.76
Avance 2016
111.54 % 88.59 % 96.09 % 113.98 % 110.56 % 123.11 % 141.22 % 161.97 % 189.88 % 229.74 % 290.24 %
23.48 22.07 20.66 19.26 17.85 16.44 15.04 13.63 12.22 10.81 9.41 8
27.96 15.47 15.47 16.53 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
Avance 2016
119.08 % 70.10 % 74.88 % 85.83 % 84.59 % 91.85 % 100.40 % 110.79 % 123.57 % 139.69 % 160.47 %
Proyectos
Planeado
I003 MEER, Plan de Mejoramiento 0.00 0.00 Planeación 30/04/2017 100.00 % 36.73 %
CNEL Los Ríos
I004 MEER, Programa de 0.00 0.00 Ejecución 30/04/2017 80.00 % 59.88 %
- FERUM 2013-2017 - CNEL Los Ríos
- FERUM - BID - CNEL Los Ríos
I008 MEER, Plan de Mejoramiento 192,709.11 192,709.11 Ejecución 30/03/2017 95.70 % 99.80 %
- CNEL Los Ríos
- CNEL Los Ríos
I010 MEER, Programa de 3,459,437.58 3,459,437.58 Ejecución 15/01/2019 20.10 % 52.70 %
PMD - RSND AFD - CNEL Los Rios
I011 MEER, Programa de 1,592,480.95 1,592,480.95 Ejecución 15/04/2019 20.09 % 65.21 %
PMD - RSND BID II - CNEL Los Rios
05/01/2017 10:55 AM GPR | 149

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Manabi >MAN
Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la gestión del transporte, inventario y servicios generales MEDIANTE
la implementación de un sistema de gestión vehicular, aplicación de procedimiento de rotación y baja de
materiales, codificación estandarizada de materiales, levantamiento de activos fijos, examen periódico a
las instalaciones (eléctricas, sanitarias, de frío, mampostería), revisión de las áreas críticas de acceso de
personal y archivo. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.7 0.7
0.7907 0.7204
Avance 2016
112.96 % 102.91 %

1
0.9
Avance 2016
90.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 150

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE
el levantamiento y georeferenciación de clientes no localizados, la actualización de nuevos clientes
en los sistemas comercial y de información geográfica, la incorporación de personal operativo técnico
especializado en agencias, la capacitación del personal, y la entrega de avisos de pago en sitio.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0049 0.0056 0.0045 0.0031 0.0039 0.0062 0.0073 0.0059 0.0041 0.0029 0.0021
Avance 2016
49.00 % 56.00 % 45.00 % 31.00 % 39.00 % 62.00 % 73.00 % 59.00 % 41.00 % 29.00 % 21.00 %

0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92
0.827 0.8297 0.8349 0.7261 0.8263 0.8443 0.8641 0.8758 0.8737 0.8799 0.8935
Avance 2016
102.10 % 101.18 % 100.59 % 86.44 % 97.21 % 98.17 % 99.32 % 99.52 % 98.17 % 97.77 % 98.19 %

0.825 0.83 0.835 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92
0.8657 0.8246 0.868 0.4701 0.8236 0.78 0.778 0.8364 0.8388 0.9071 0.9222
Avance 2016
104.93 % 99.35 % 103.95 % 55.96 % 96.89 % 90.70 % 89.43 % 95.05 % 94.25 % 100.79 % 101.34 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE la
incorporación de personal técnico especializado, la normalización de clientes directos, la revisión de
clientes con variaciones en la facturación, la implementación de un Plan de Mantenimiento de medidores, la
automatización del balance energético en transformadores y ramales de MT, la implementación de medición
inteligente, y el cambio de redes aéreas.
24.24 23.93 23.83 23.79 23.69 23.48 23.06 22.31 21.64 20.92 20.19 19.5
24.21 24.02 23.88 23.82 23.91 23.88 23.89 23.89 24.01 24.01 24.33
Avance 2016
99.88 % 100.38 % 100.21 % 100.13 % 100.93 % 101.70 % 103.60 % 107.08 % 110.95 % 114.77 % 120.51 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 151

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto a la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí

MEDIANTE la apertura de centros autorizados de recaudación, la incorporación de canales electrónicos, la
difusión de los canales actuales y futuros de recaudación, la contratación de servicios especializados en
gestión de cobro y lecturas, la normalización de clientes directos y la gestión y recuperación de la cartera
vencida.
0.9521 0.9561 0.9613 0.9663 0.9773 0.9839 0.9906 0.9964 1.0027 1.0147 1.0143 1.0137
0.9059 0.9025 0.9029 0.8676 0.8576 0.8571 0.8508 0.8573 0.8563 0.8515 0.8519
Avance 2016
95.15 % 94.39 % 93.92 % 89.79 % 87.75 % 87.11 % 85.89 % 86.04 % 85.40 % 83.92 % 83.99 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE la contratación
de servicios especializados de gestión de cobro, el reforzamiento de las Unidades de Coactiva y la
depuración de cartera vencida.
5.48 5.44 5.37 5.05 5.04 5 4.95 4.89 4.82 4.76 4.69 4.61
6.27 6.35 6.28 7.05 7.46 8.42 8.6 8.49 8.66 9.09 9.61
Avance 2016
114.42 % 116.73 % 116.95 % 139.60 % 148.02 % 168.40 % 173.74 % 173.62 % 179.67 % 190.97 % 204.90 %
Proyectos
Planeado
I003 MEER, Plan de Reducción de 0.00 0.00 Ejecución 30/03/2016 100.00 % 94.13 %
Pérdidas de Energía - PLANREP
2013-2017- CNEL Manabí
K001 Contratación y Fiscalización de 304,655.07 200,967.91 Ejecución 14/05/2016 100.00 % 80.00 %
Servicio Técnico Especializado para la
instalación de 27.898 medidores
05/01/2017 10:55 AM GPR | 152

MEDIANTE la elaboración de estudios técnicos/económicos a nivel de pre factibilidad.
1.1. Numero de estudios de pre factibilidad realizados Continuo
2
1
Avance 2016
50.00 %
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la atención de

solicitudes de electrificación rural y urbanas marginal
0.5
0.35
Avance 2016
70.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 153

Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la creación de un
plan de capacitación a los funcionarios y trabajadores de la UN-MAN, su socialización, implementación y
evaluación semestral (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
0.0292
Avance 2016
73.00 %
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la ejecución de evaluaciones de
desempeño, elaboración de un plan capacitación y evaluación anual. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.6367 0.8525 1.6912 2.1387
Avance 2016
254.68 % 170.50 % 225.49 % 213.87 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 154

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP Manabí MEDIANTE
la planificación y ejecución de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. (Proyectos matriciales alineados: 1)
12.78 11.98 11.18 10.38 9.59 8.79 7.99 7.19 6.39 5.6 4.8 4
10.26 9.8 9.8 12.51 11.04 11.04 8.96 8.5 8.42 8.66 9.48 9.06
Avance 2016
80.28 % 81.80 % 87.66 % 120.52 % 115.12 % 125.60 % 112.14 % 118.22 % 131.77 % 154.64 % 197.50 % 226.50 %
12.08 11.71 11.34 10.97 10.6 10.23 9.86 9.48 9.11 8.74 8.37 8
8.81 7.96 7.96 11.23 9.31 9.31 18.53 17.5 17.45 18.01 19.19 19.3
Avance 2016
72.93 % 67.98 % 70.19 % 102.37 % 87.83 % 91.01 % 187.93 % 184.60 % 191.55 % 206.06 % 229.27 % 241.25 %
Proyectos
Planeado
- FERUM 2013-2017 - CNEL Manabí
- FERUM - BID - CNEL Manabí
- CNEL Manabí
- CNEL Manabí
PMD - RSND AFD - CNEL Manabí
PMD - RSND BID II - CNEL Manabí
III - CNEL Manabí
05/01/2017 10:55 AM GPR | 155

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Milagro >MLG
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión del transporte,inventario y servicios generales MEDIANTE la
dotación oportuna de materiales para la operación, mantenimiento y suministros de oficina y la reposición y
control del parque automotor. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.75 0.75
0.7826
Avance 2016
104.35 %

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 156

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro
MEDIANTE: Aplicación de planes de trabajos operativos , el mejoramiento de tiempos de instalación de
servicios, actualización de catastro y georeferenciación y la implementación de sistemas informativos
dirigidos al cliente.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0056 0.0037 0.0049 0.0037 0.0025 0.002 0.002 0.0022 0.0033 0.002 0.0016
Avance 2016
56.00 % 37.00 % 49.00 % 37.00 % 25.00 % 20.00 % 20.00 % 22.00 % 33.00 % 20.00 % 16.00 %

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9885 0.9783 0.976 0.9768 0.9983 0.9958 0.9928 0.9938 0.9918 0.9936 0.9893
Avance 2016
99.85 % 98.82 % 98.59 % 98.67 % 100.84 % 100.59 % 100.28 % 100.38 % 100.18 % 100.36 % 99.93 %

0.8675 0.875 0.8825 0.89 0.8975 0.905 0.9125 0.92 0.9275 0.935 0.9425 0.95
0.8553 0.6859 0.7837 0.8641 0.8873 0.8881 0.8884 0.8882 0.8925 0.8936 0.8721
Avance 2016
98.59 % 78.39 % 88.80 % 97.09 % 98.86 % 98.13 % 97.36 % 96.54 % 96.23 % 95.57 % 92.53 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro MEDIANTE:
Implementacion de un plan de focalización de pérdidas, control de novedades de lecturas y consumos cero y
la regularización de usuarios con conexiones clandestinas
18.29 18.01 17.64 17.44 17.31 17.16 16.99 16.91 16.78 16.61 16.38 16.1
18.62 18.63 18.46 18.5 18.07 18.07 18.18 18.08 18.87 19.16 18.87 18.7
Avance 2016
101.80 % 103.44 % 104.65 % 106.08 % 104.39 % 105.30 % 107.00 % 106.92 % 112.46 % 115.35 % 115.20 % 116.15 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 157

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro

MEDIANTE La implemetacion de un plan de mejoramiento de suspensión y reposión, nuevas tecnologías de
recaudación, mensajeria de texto y alianzas con entidades financieras.
0.9833 0.9798 0.9806 0.9811 0.9858 0.9807 0.987 0.9906 0.9949 1.0012 1.0008 0.9999
0.9036 0.8813 1.0255 0.9329 0.8935 0.9715 0.9405 1.0071 1.0562 0.9696 0.9584 0.9479
Avance 2016
91.89 % 89.95 % 104.58 % 95.09 % 90.64 % 99.06 % 95.29 % 101.67 % 106.16 % 96.84 % 95.76 % 94.80 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Milagro MEDIANTE: Un plan de
depuración de cartera y contratación de servicios especializados externos.
3.26 3.22 3.14 3.04 3 2.98 2.95 2.92 2.9 2.86 2.82 2.78
3.32 3.3 3.3 3.27 3.2 3.2 3.25 3.19 3.22 3.23 3.25 3.26
Avance 2016
101.84 % 102.48 % 105.10 % 107.57 % 106.67 % 107.38 % 110.17 % 109.25 % 111.03 % 112.94 % 115.25 % 117.27 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 158

MEDIANTE la elaboracion de estudios tecnicos viables para satisfacer el crecimiento de la demanda.
1
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la evaluacion

quincenal de la matriz de seguimiento de proyectos.
0.6
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 159

Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización
de la normativa a los trabajadores, controlar los ingresos de los trabajadores en sus horarios de asistencia,
cumplir con las acciones tendientes a la desvinculación del personal jubilable. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE la implementación de cursos
de capacitación para las Direcciones Técnicas, Comercial, áreas de soporte y evaluaciones trimestrales.
(Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 0
0.2 0.42 0.75
Avance 2016
80.00 % 84.00 % 100.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 160

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP MILAGRO
MEDIANTE, la contratación de empresas que realicen trabajos de termografía otras que se dediquen a tala de
árboles cercanos a las líneas, la formación de equipos de trabajo en línea caliente, atención oportuna con el
personal de operaciones a los problemas diarios que se presentan en el sistema.
12.73 11.94 11.14 10.35 9.56 8.76 7.97 7.18 6.38 5.59 4.79 4
10.84 11.25 12.64 11.09 11.32 11.39 11.25 11.35 11.35 10.76 11.09
Avance 2016
85.15 % 94.22 % 113.46 % 107.15 % 118.41 % 130.02 % 141.15 % 158.08 % 177.90 % 192.49 % 231.52 %
14.09 13.53 12.98 12.43 11.87 11.32 10.77 10.21 9.66 9.11 8.55 8
12.05 12.15 13.65 11 10.86 10.84 11.64 11.72 11.72 11.65 12.64
Avance 2016
85.52 % 89.80 % 105.16 % 88.50 % 91.49 % 95.76 % 108.08 % 114.79 % 121.33 % 127.88 % 147.84 %
Proyectos
Planeado
- FERUM 2013-2017 - CNEL Milagro
I008 Plan de Mejoramiento de los 4,013,597.90 4,013,597.90 Ejecución 30/03/2017 95.80 % 90.96 %
Sistemas de Distribución de Energía
Eléctrica - PMD - RSND BID I - CNEL
Milagro
- CNEL Milagro
- FERUM - BID - CNEL Milagro
PMD - RSND AFD - CNEL MIlagro
PMD - RSND BID II - CNEL Milagro
05/01/2017 10:55 AM GPR | 161


III - CNEL Milagro
05/01/2017 10:55 AM GPR | 162

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Santa Elena >STE
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de transporte, inventarios y servicios generales MEDIANTE el
remate semestral del stock obsoleto e inservible, la capacitación del personal en la redacción de informes y
en gestión pública, la elaboración de un plan de mantenimiento vehícular anual y el remate de los vehículos
considerados como chatarra. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.9 0.9
0.9888
Avance 2016
109.87 %

Ene-Jun Jul-Dic
1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 163

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Santa Elena
MEDIANTE la capacitación del personal de atención al cliente, el mejoramiento en la atención de reclamos,
el cumplimiento en la inspección e instalación de medidores, la implementación de nuevas agencias, la
automatización de la toma de lectura, y mejoras en las redes de distribución.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0084 0.0046 0.0047 0.0038 0.0029 0.0031 0.0027 0.0033 0.0007 0.0046 0.0025 0.003
Avance 2016
84.00 % 46.00 % 47.00 % 38.00 % 29.00 % 31.00 % 27.00 % 33.00 % 7.00 % 46.00 % 25.00 % 30.00 %

0.936 0.94 0.944 0.948 0.952 0.956 0.96 0.964 0.968 0.972 0.976 0.98
0.9343 0.9278 0.9337 0.9363 0.9338 0.9448 0.9541 0.9486 0.9462 0.9542 0.953 0.9453
Avance 2016
99.82 % 98.70 % 98.91 % 98.77 % 98.09 % 98.83 % 99.39 % 98.40 % 97.75 % 98.17 % 97.64 % 96.46 %

0.9845 0.985 0.9855 0.986 0.9865 0.987 0.9875 0.988 0.9885 0.989 0.9895 0.99
0.9931 0.9905 0.9897 0.9903 0.9912 0.9914 0.9919 0.9977 0.9939 0.9937 0.9852 0.994
Avance 2016
100.87 % 100.56 % 100.43 % 100.44 % 100.48 % 100.45 % 100.45 % 100.98 % 100.55 % 100.48 % 99.57 % 100.40 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Sana Elena MEDIANTE el
control de los procesos administrativos de facturación, la capacitación del personal de Control de Energía, la
normalización de los sistemas de medición de clientes, la instalación de sistemas de medición modernos, el
control y auditoría de clientes, el blindaje de redes y el control de asentamientos irregulares
14.54 14.93 15.05 15.05 15.01 14.75 14.65 14.54 14.42 14.41 14.22 13.94
14.77 14.68 14.84 14.93 14.78 14.78 14.4 14.3 14.4 14.81 14.79
Avance 2016
101.58 % 98.33 % 98.60 % 99.20 % 98.47 % 100.20 % 98.29 % 98.35 % 99.86 % 102.78 % 104.01 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 164

Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Santa

Elena MEDIANTE la contratación de personal para corte y reconexión, la apertura de nuevos centros de
recaudación, la ampliación de convenios con instituciones financieras, la implementación de la facturación
electrónica y la implementación de un plan de difusión en medios de comunicación de los centros de
recaudación.
0.9361 0.9382 0.95 0.9586 0.9681 0.9722 0.981 0.9881 0.9931 1.0033 1.0027 1.0018
0.8994 0.8922 0.8991 0.8982 0.8996 0.8961 0.8903 0.9009 0.8984 0.8983 0.9053
Avance 2016
96.08 % 95.10 % 94.64 % 93.70 % 92.92 % 92.17 % 90.75 % 91.17 % 90.46 % 89.53 % 90.29 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Santa Elena MEDIANTE la
incorporación de políticas de convenios de pago, la contratación de personal capacitado en la gestión de
cobro, la notificación y el retiro de medidores, y la implementación de un plan de depuración de cartera.
3.75 3.73 3.68 3.6 3.6 3.59 3.58 3.56 3.55 3.52 3.51 3.45
3.85 3.9 3.83 4.06 3.9 3.97 3.98 3.94 4.1 4.12 4.17 4.1
Avance 2016
102.67 % 104.56 % 104.08 % 112.78 % 108.33 % 110.58 % 111.17 % 110.67 % 115.49 % 117.05 % 118.80 % 118.84 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 165

MEDIANTE la elaboración de estudios técnicos y económicos que determinen la viabilidad de los proyectos.
3
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la formación del

equipo de trabajo especializado en gestión de proyectos.
2.1. Porcentaje de las solicitudes atendidas Continuo
0.3
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 166

Objetivo 1. Incrementar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización de la
misma a través de carteleras, medios electrónicos y charlas de sensibilización. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE el diseño y ejecución de planes de
capacitación externa e interna, involucrando directamente al personal con experiencia como facilitadores y
evaluando continuamente los resultados. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.176 0.2275 0.3781
Avance 2016
70.40 % 45.50 % 50.41 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 167

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio Santa Elena CNEL EP
MEDIANTE la programación y supervisión del mantenimiento de líneas y redes de distribución.
16.06 14.96 13.87 12.77 11.67 10.58 9.48 8.38 7.29 6.19 5.1 4
16.65 16.03 16.37 16.37 14.27 13.44 12.7 10.4 11.65 10.48 9.16
Avance 2016
103.67 % 107.15 % 118.02 % 128.19 % 122.28 % 127.03 % 133.97 % 124.11 % 159.81 % 169.31 % 179.61 %
11.8 11.45 11.11 10.76 10.42 10.07 9.73 9.38 9.04 8.69 8.35 8
11.46 12.21 13.59 13.59 11.9 11.23 11 10.3 14.23 11.21 11.15
Avance 2016
97.12 % 106.64 % 122.32 % 126.30 % 114.20 % 111.52 % 113.05 % 109.81 % 157.41 % 129.00 % 133.53 %
Proyectos
Planeado
- FERUM 2013-2017 - CNEL Santa
Elena
-CNEL Santa Elena
CNEL Santa Elena
- FERUM - BID - CNEL Santa Elena
I014 MEER, Programa de 858,630.54 858,630.54 Anteproyecto 15/01/2019 20.09 % 0.00 %
- PMD - RSND AFD - CNEL Santa
Elena
- PMD - RSND BID II - CNEL Santa
Elena
05/01/2017 10:55 AM GPR | 168


III - CNEL Santa Elena
05/01/2017 10:55 AM GPR | 169

>STD Dirección Administrativo Financiero
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión del transporte, inventario y servicios generales MEDIANTE el
establecimiento de controles permanentes del uso de los vehiculos, cumplimiento del plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehiculos, adecuado manejo de inventario de los bienes, correcta ejecución
del presupuesto asignado, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial en todas las
instalaciones de la Unidad de Negocio (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.9 0.95
1.0149
Avance 2016
112.77 %

1
1
Avance 2016
100.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 170

>STD Dirección Comercial
Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo
MEDIANTE el control de los diferentes procesos comerciales y la difusión del trabajo corporativo a nuestros
clientes.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0025 0.0031 0.0026 0.003 0.0042 0.0051 0.003 0.0035 0.0028 0.0021 0.0032 0.0027
Avance 2016
25.00 % 31.00 % 26.00 % 30.00 % 42.00 % 51.00 % 30.00 % 35.00 % 28.00 % 21.00 % 32.00 % 27.00 %

0.9745 0.975 0.9755 0.976 0.9765 0.977 0.9775 0.978 0.9785 0.979 0.9795 0.98
0.9826 0.9835 0.9955 0.9837 0.9889 0.9852 0.9901 0.9874 0.9883 0.9886 0.9883 0.9878
Avance 2016
100.83 % 100.87 % 102.05 % 100.79 % 101.27 % 100.84 % 101.29 % 100.96 % 101.00 % 100.98 % 100.90 % 100.80 %

0.979 0.98 0.981 0.982 0.983 0.984 0.985 0.986 0.987 0.988 0.989 0.99
0.9848 0.9848 0.9844 0.9857 0.9681 0.9682 0.9691 0.9643 0.9867 0.9895 0.989 0.991
Avance 2016
100.59 % 100.49 % 100.35 % 100.38 % 98.48 % 98.39 % 98.39 % 97.80 % 99.97 % 100.15 % 100.00 % 100.10 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo MEDIANTE la
auditoria de todos los sistemas de medición, la implementación de un plan de sustitución de medidores y el
cambio de redes abiertas a preensambladas.
11.52 11.46 11.43 11.38 11.34 11.3 11.26 11.21 11.16 11.1 11.05 11
11.59 11.71 11.61 11.58 11.17 11.09 10.94 10.76 10.91 10.81 10.81 10.42
Avance 2016
100.61 % 102.18 % 101.57 % 101.76 % 98.50 % 98.14 % 97.16 % 95.99 % 97.76 % 97.39 % 97.83 % 94.73 %
Objetivo 3. Incrementar la recaudación respecto de la facturación en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo

Domingo MEDIANTE la difusión de los CAR actuales, la implementación de nuevos CAR, la implementación
de más medidores prepago y notificaciones de pago por medios electrónicos.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 171

1.0208 1.0135 1.0162 1.0135 1.0141 1.0048 1.0105 1.0051 0.9963 0.9973 0.9969 0.9963
1.0291 1.0314 1.0322 1.0256 1.0307 1.031 1.0264 1.0241 1.0207 1.0182 1.021 1.0154
Avance 2016
100.81 % 101.77 % 101.57 % 101.19 % 101.64 % 102.61 % 101.57 % 101.89 % 102.45 % 102.10 % 102.42 % 101.92 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo MEDIANTE, la
depuración de la cartera existente, la implementación de acciones prejudiciales, judiciales y coactivas
correspondientes.
1.2 1.18 1.16 1.13 1.11 1.08 1.07 1.05 1.03 1.01 0.99 0.96
1.16 1.17 1.1 1.09 1.08 1.1 1.1 1.1 1.13 1.1 1.06 1.05
Avance 2016
96.67 % 99.15 % 94.83 % 96.46 % 97.30 % 101.85 % 102.80 % 104.76 % 109.71 % 108.91 % 107.07 % 109.38 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 172

>STD Dirección de Planificación
MEDIANTE la estructuración de matrices y formularios para la recopilación de información necesaria para la
elaboración de los estudios.
1.1. Número de estudios presentados a las Direcciones de la UN Continuo
5
5
Avance 2016
100.00 %
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implementación de

una matriz de evaluación a la ejecución física y económica de los proyectos.
0.8
1
Avance 2016
125.00 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 173

>STD Dirección de Talento Humano
Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE, la socialización y
estandarización de los subprocesos de TH. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
0.0404
Avance 2016
101.00 %
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE, alianzas y convenios estratégicos
con universidades y centros de capacitación, la ejecución oportuna del plan de capacitación. (Proyectos
matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.4098 0.9357 0.9463 0.9502
Avance 2016
163.92 % 187.14 % 126.17 % 95.02 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 174

>STD Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio CNEL EP Santo Domingo
MEDIANTE la contratación periódica de desbroce de vegetación e instalación de equipos de corte y maniobra
que permita reducir la zona afectada.
8.42 8.02 7.62 7.22 6.82 6.41 6.01 5.61 5.21 4.8 4.4 4
8.83 8.83 8.69 8.51 8.78 8.78 9.69 9.89 9.77 8.8 8.5 8.1
Avance 2016
104.87 % 110.10 % 114.04 % 117.87 % 128.74 % 136.97 % 161.23 % 176.29 % 187.52 % 183.33 % 193.18 % 202.50 %
8.78 8.71 8.64 8.57 8.49 8.42 8.35 8.28 8.21 8.14 8.07 8
8.53 8.86 8.57 9.96 9.29 9.29 26.62 26.45 26.2 9.21 8.83 8.5
Avance 2016
97.15 % 101.72 % 99.19 % 116.22 % 109.42 % 110.33 % 318.80 % 319.44 % 319.12 % 113.14 % 109.42 % 106.25 %
Proyectos
Planeado
- FERUM 2013-2017 - CNEL Santo
Domingo
Electrificación Rural y Urbano
Marginal - FERUM - BID - CNEL Santo
Domingo
CNEL Santo Domingo
- CNEL Santo Domingo
- PMD - RSND AFD - CNEL Santo
Domingo
I013 MEER, Programa de 508,766.57 508,766.57 Anteproyecto 15/04/2019 20.09 % 29.20 %
- PMD - RSND BID II - CNEL Santo
Domingo
05/01/2017 10:55 AM GPR | 175

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad >Unidad de Negocio Sucumbios >SUC
Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión del transporte,inventario y servicios generales MEDIANTE el
adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, realizar inventarios semestralmente, recabar
las diferentes necesidades de las áreas de la institución, conciliación del módulo contable con bodega,
revisión mensual de las necesidades requeridas con las atendidas. (Proyectos matriciales alineados: 1)
1.1. porcentaje de vehiculos operativos Discreto
0.75 0.75
0.7368
Avance 2016
98.24 %
1.2. Porcentaje de cumplimiento del proceso de remate Continuo

1
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 176

Objetivo 1. Incrementar la calidad de servicio comercial en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios
MEDIANTE; la integración del sistema de lecturas con el sistema de facturación, la actualización del catastro,
implementación del Sistema de Información Georeferencial (GIS) y la sistematización de las solicitudes de
clientes.
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0052 0.0049 0.0047 0.0049 0.0046 0.0045 0.0043 0.0042 0.0038 0.0035 0.0033 0.0031
Avance 2016
52.00 % 49.00 % 47.00 % 49.00 % 46.00 % 45.00 % 43.00 % 42.00 % 38.00 % 35.00 % 33.00 % 31.00 %

0.9745 0.975 0.9755 0.976 0.9765 0.977 0.9775 0.978 0.9785 0.979 0.9795 0.98
0.9487 0.9431 0.928 0.9477 0.9615 0.9731 0.9729 0.9745 0.9764 0.9741 0.9735 0.9778
Avance 2016
97.35 % 96.73 % 95.13 % 97.10 % 98.46 % 99.60 % 99.53 % 99.64 % 99.79 % 99.50 % 99.39 % 99.78 %

0.9845 0.985 0.9855 0.986 0.9865 0.987 0.9875 0.988 0.9885 0.989 0.9895 0.99
0.9814 0.9812 0.9907 0.9902 0.9906 0.9904 0.9876 0.9762 0.9765 0.988 0.9915 0.9917
Avance 2016
99.69 % 99.61 % 100.53 % 100.43 % 100.42 % 100.34 % 100.01 % 98.81 % 98.79 % 99.90 % 100.20 % 100.17 %
Objetivo 2. Reducir las pérdidas de energía en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE,
el cambio de redes convencionales a preensambladas, la disminución de clientes con consumo cero y
estimados, el control y mejoramiento de la medición de energía eléctrica, y la aplicación de sanciones a
clientes con novedades en el servicio.
17.18 17.06 16.95 16.83 16.63 16.5 16.35 16.22 16.07 15.89 15.65 15.5
16.62 16.1 15.61 15.54 15.51 15.42 15.43 15.55 15.21 15.05 15.05 15.05
Avance 2016
96.74 % 94.37 % 92.09 % 92.34 % 93.27 % 93.45 % 94.37 % 95.87 % 94.65 % 94.71 % 96.17 % 97.10 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 177

Objetivo 3. Incrementar el índice de recaudación para cumplir con las metas establecidas respecto a
la facturación mensual, en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE: La implementación
de los Centros Autorizados de Recaudación, la generación de convenios de pago con los clientes y la
implementación de recaudación en línea con los bancos.
0.9618 0.9642 0.9665 0.9685 0.9775 0.9742 0.9766 0.9809 0.9873 0.9952 0.9947 0.9938
0.808 0.863 0.964 0.929 0.927 0.915 0.908 0.916 0.91 0.907 0.91 0.915
Avance 2016
84.01 % 89.50 % 99.74 % 95.92 % 94.83 % 93.92 % 92.98 % 93.38 % 92.17 % 91.14 % 91.48 % 92.07 %
Objetivo 4. Reducir la cartera vencida en la Unidad de Negocio CNEL EP Sucumbios MEDIANTE, el

seguimiento y recuperación de cartera activa e inactiva y la ejecución de procesos de coactiva.
1.29 1.26 1.25 1.23 1.21 1.18 1.16 1.14 1.12 1.09 1.07 1.05
1.29 1.25 1.38 1.37 1.72 1.49 1.56 1.62 1.57 1.56 1.69 1.69
Avance 2016
100.00 % 99.21 % 110.40 % 111.38 % 142.15 % 126.27 % 134.48 % 142.11 % 140.18 % 143.12 % 157.94 % 160.95 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 178

MEDIANTE la elaboración de estudios técnicos y económicos que determinen la viabilidad de los mismos.
4
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de proyectos MEDIANTE la implantación de

reportes períodicos y con información actualizada.
0.25
Avance 2016
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 179

Objetivo 1. Incrementrar el cumplimiento de la normativa del Talento Humano MEDIANTE la socialización,
normalización y aplicación de la normativa, realización de talleres, charlas, anuncios, periodicos murales
y medios informáticos, desarrollo de campañas de sensibilización a todos los servidores y evaluaciones
periódicas a todo el personal, (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.04
Avance 2016
Objetivo 2. Incrementar las competencias del Talento Humano MEDIANTE las evaluaciones respectivas
de conocimientos, capacitaciones a nivel internacional, realizar las evaluaciones de desempeño, las
inducciones de instructivos y procesos aplicables en la organización. (Proyectos matriciales alineados: 1)
0.25 0.5 0.75 1
0.4756 0.5185 0.8054
Avance 2016
190.24 % 103.70 % 107.39 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 180

Dirección Técnica
Objetivo 2. Incrementar la calidad del servicio eléctrico en la Unidad de Negocio Sucumbíos CNEL
EP MEDIANTE la repotenciación de alimentadores primarios de distribución, repotenciación de
subestaciones existentes, automotización del sistema eléctrico, planificacando y ejecutando el Plan Anual de
Mantenimiento.
10.79 10.17 9.55 8.94 8.32 7.7 7.09 6.47 5.85 5.23 4.62 4
14.5 13.96 11.29 12.57 12.8 12.8 8.54 8.81 8.22 8.44 8.82 10.42
Avance 2016
134.38 % 137.27 % 118.22 % 140.60 % 153.85 % 166.23 % 120.45 % 136.17 % 140.51 % 161.38 % 190.91 % 260.50 %
15.08 14.44 13.79 13.15 12.51 11.86 11.12 10.57 9.93 9.29 8.64 8
23.17 21.34 16.69 21.5 20.58 20.58 12.82 12.41 11.6 10.56 9.84 11.02
Avance 2016
153.65 % 147.78 % 121.03 % 163.50 % 164.51 % 173.52 % 115.29 % 117.41 % 116.82 % 113.67 % 113.89 % 137.75 %
Proyectos
Planeado
I008 MEER, Programa de 257,493.59 257,493.59 Cierre 30/04/2017 95.60 % 95.50 %
- FERUM - BID - CNEL Sucumbíos
PMD - RSND AFD - CNEL Sucumbios
CNEL Sucumbíos
- CNEL Sucumbíos
- PMD - RSND BID II - CNEL
Sucumbios
III - CNEL Sucumbios
05/01/2017 10:55 AM GPR | 181

>Gerencia Comercial >Clientes Masivos
Objetivo 6. Incrementar la calidad del servicio MEDIANTE la implementación de nuevas estrategias, con la
finalidad de agilizar los procesos.
6.1. Porcentaje de errores en la facturación (PEF) Discreto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41 0.4 0.38
Avance 2016
58.00 % 56.00 % 54.00 % 53.00 % 51.00 % 49.00 % 46.00 % 44.00 % 41.00 % 40.00 % 38.00 %
6.3. Indice Atención de Reclamos SAR Discreto

98.05 98.1 98.14 98.19 98.28 98.38 98.47 98.57 98.66 98.8 98.94 99.04
106.29 99.28 99.86 97.94 102.32 99.82 98.31 96.97 101.72 97.59 97.56
Avance 2016
108.40 % 101.20 % 101.75 % 99.75 % 104.11 % 101.46 % 99.84 % 98.38 % 103.10 % 98.78 % 98.61 %

92.6 93 93.4 93.8 94.2 94.6 95 95.4 95.8 96.2 96.6 97
92.11 92.96 92.12 92.27 92.68 93.29 95.29 95.79 96.26 95.99 96.58
Avance 2016
99.47 % 99.96 % 98.63 % 98.37 % 98.39 % 98.62 % 100.31 % 100.41 % 100.48 % 99.78 % 99.98 %
6.6. Porcentaje de consumos con lecturas Discreto

95.35 95.5 95.65 95.8 95.95 96.1 96.25 96.4 96.55 96.7 96.85 97
94.73 95.7 95.03 94.61 94.65 95.28 95.37 95.94 96.62 96.67 97.4
Avance 2016
99.35 % 100.21 % 99.35 % 98.76 % 98.65 % 99.15 % 99.09 % 99.52 % 100.07 % 99.97 % 100.57 %
6.7. Porcentaje de entrega de facturas a domicilio Discreto

99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
99.9 99.88 99.87 99.8 99.8 99.83 99.87 99.89 99.89 99.92 99.95
Avance 2016
100.10 % 100.08 % 100.07 % 100.00 % 100.00 % 100.03 % 100.07 % 100.09 % 100.09 % 100.12 % 100.15 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 182

6.10. Energía ahorrada anual (GWh) por reemplazo de refrigeradoras Proyecto RENOVA Continuo
0.12 0.24 0.36 0.48
0.03 0.06 0.07
Avance 2016
25.00 % 25.00 % 19.44 %
Proyectos
Planeado
I003 Servicios Técnicos 0.00 0.00 Ejecución 28/04/2017 86.00 % 59.00 %
Especializados destinados para la
Inspección, Atención, y Revisión del
Servicio de Energía Eléctrica en la
Ciudad de Guayaquil en Media y Baja
Tensión
05/01/2017 10:55 AM GPR | 183

>Gerencia Comercial >Cobranzas
Objetivo 1. Incrementar la gestión de cobranzas MEDIANTE la eficiencia y efectividad en la gestión de cortes
y reconexiones, depuración de cartera y la mejora en los procesos con los departamentos involucrados.
2.52 2.5 2.47 2.34 2.32 2.31 2.3 2.28 2.25 2.24 2.22 2.19
2.54 2.56 2.54 2.49 2.53 2.53 2.59 2.58 2.59 2.6 2.58
Avance 2016
100.79 % 102.40 % 102.83 % 106.41 % 109.05 % 109.52 % 112.61 % 113.16 % 115.11 % 116.07 % 116.22 %

97.27 97.33 97.76 97.97 98.97 98.72 99 98.91 98.98 99.75 99.68 99.61
95.18 95.2 95.41 95.47 96.21 95.83 95.51 96.02 95.64 96.48 96.75
Avance 2016
97.85 % 97.81 % 97.60 % 97.45 % 97.21 % 97.07 % 96.47 % 97.08 % 96.63 % 96.72 % 97.06 %

110,351,88 109,943,17 109,534,46 104,788,67 104,379,96 103,971,26 103,562,55 103,153,85 102,745,14 102,336,43 101,927,73 101,519,02
1.87 5.4 8.94 6.05 9.58 3.11 6.65 0.18 3.72 7.25 0.79 4.32
111,284,97 112,760,22 112,211,61 110,185,52 111,368,29 111,369,49 113,538,56 112,244,32 113,309,39 113,308,67 111,963,87
5.47 7.5 7.31 1.42 4.52 9.36 2.76 6.31 1.04 6.04 3.64
Avance 2016
100.85 % 102.56 % 102.44 % 105.15 % 106.70 % 107.12 % 109.63 % 108.81 % 110.28 % 110.72 % 109.85 %
Proyectos
Planeado
I003 Servicios Técnicos 0.00 0.00 Ejecución 28/04/2017 80.40 % 77.20 %
Especializados de Cortes y
Reconexiones de Energía Eléctrica
05/01/2017 10:55 AM GPR | 184

>Gerencia Comercial >Grandes Clientes
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Grandes Clientes MEDIANTE el levantamiento
de procesos, sistematizando el ingreso y consulta de inspecciones vía remota de la información de los
clientes, automatizando los procesos de toma de lectura y transferencia de lecturas al sistema comercial con
sistemas de telemedición y desarrollos de integración.
4.1. Porcentaje en la atención de Trámites ingresados en la Sección Técnica de Grandes Clientes Discreto
0.8 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9
0.806 0.806 0.79 0.807 0.88 0.903 0.875 0.878 0.833 0.875 0.866 0.773
Avance 2016
100.75 % 100.75 % 97.53 % 98.41 % 106.02 % 107.50 % 102.94 % 102.09 % 95.75 % 99.43 % 97.30 % 85.89 %
4.2. Porcentaje de Facturación Efectiva Discreto

0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975
0.9983 0.9981 0.9972 0.9977 0.9973 0.9988 0.999 0.9984 0.9984 0.9989 0.9984
Avance 2016
100.08 % 100.06 % 99.97 % 100.02 % 99.98 % 100.13 % 100.15 % 100.09 % 100.09 % 100.14 % 100.09 %
4.6. Disponibilidad de Lecturas de los Medidores Telemetrizados Discreto

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.9902 0.9904 0.9905 0.9904 0.9901 0.9902 0.9914 0.9907 0.9902 0.9904 0.9901
Avance 2016
100.02 % 100.04 % 100.05 % 100.04 % 100.01 % 100.02 % 100.14 % 100.07 % 100.02 % 100.04 % 100.01 %
4.7. Porcentajes de Lecturas Validadas en Clientes con Demanda Discreto

0.998 0.998 0.998 0.998 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.999 0.999 0.999 0.999
0.9982 0.9977 0.9985 0.9979 0.9985 0.9992 0.9986 0.9999 0.9988 0.9992 0.9995
Avance 2016
100.02 % 99.97 % 100.05 % 99.99 % 100.00 % 100.07 % 100.01 % 100.14 % 99.98 % 100.02 % 100.05 %
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 185

>Gerencia Comercial >Medidores
Objetivo 2. 1. Incrementar la eficiencia en la atención de las ordenes recibidas en el Departamento de
Medidores MEDIANTE la implementación y ejecución de la actividad de la Inspección Previa, con la
contratación del personal de campo necesario, la sectorización de actividades de la Inspección en la
Ciudad; equipamiento completo para trabajos nocturnos y para la temporada invernal; el desarrollo de
procedimientos con otras Unidades de la Empresa, de las cuales depende la ejecución de estos trabajos,
la adquisición oportuna de los materiales necesarios y la automatización en la entrega y recepción de
medidores en el Laboratorio y en el Ingreso de información al sistema comercial.
2.1. Porcentaje en la instalación de equipos para servicios nuevos. Discreto
0.865 0.865 0.865 0.87 0.87 0.87 0.875 0.875 0.875 0.88 0.88 0.88
0.866 0.8924 0.9055 0.8937 0.9262 0.9446 0.9183 0.926 0.9106 0.936 0.917
Avance 2016
100.12 % 103.17 % 104.68 % 102.72 % 106.46 % 108.57 % 104.95 % 105.83 % 104.07 % 106.36 % 104.20 %
2.2. Porcentaje en la instalación de equipos para mantenimientos. Discreto

0.865 0.865 0.865 0.87 0.87 0.87 0.875 0.875 0.875 0.88 0.88 0.88
0.8513 0.8767 0.8701 0.8984 0.8975 0.8972 0.9156 0.8955 0.916 0.8969 0.963
Avance 2016
98.42 % 101.35 % 100.59 % 103.26 % 103.16 % 103.13 % 104.64 % 102.34 % 104.69 % 101.92 % 109.43 %
2.4. Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales MBI Continuo

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 69,000 78,000 87,000 96,000 105,000 114,000
17,959 32,793 48,522 64,148 79,078 91,948 102,909 114,484 125,744 137,223 147,472
Avance 2016
179.59 % 163.97 % 161.74 % 160.37 % 158.16 % 153.25 % 149.14 % 146.77 % 144.53 % 142.94 % 140.45 %
2.5. Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción CEI Continuo
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
5,493 4,582 9,000 8,440 5,670 8,104 7,939 6,540 2,230 1,654 1,493
Avance 2016
91.55 % 76.37 % 150.00 % 140.67 % 94.50 % 135.07 % 132.32 % 109.00 % 37.17 % 27.57 % 24.88 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 186

2.7. Tiempo Promedio de Respuesta en la Instalacion de medidores Discreto

5 5 5 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7
4.98 4.62 4.88 4.7 4.21 4.08 4.14 4.12 4.01 4.11 4.15
Avance 2016
99.60 % 92.40 % 97.60 % 95.92 % 85.92 % 83.27 % 86.25 % 85.83 % 83.54 % 87.45 % 88.30 %
Proyectos
Planeado
I003 Repotenciación de Centros 0.00 0.00 Completado 31/05/2016 100.00 % 100.00 %
de Transformación, Acometidas y
Medidores - Pancho Jacome, Guasmo
Central y Norte, Cdla Los Esteros,
Acacias, Coviem, Sopeña, Guangala,
Pradera, Valdivia Sector Cristo del
Consuelo
05/01/2017 10:55 AM GPR | 187

>Gerencia Comercial >Recuperacion de Perdidas Comerciales
Objetivo 2. Incrementar la efectividad y eficiencia en el Control de Energía MEDIANTE la implantación de
sistemas informáticos, planes de mantenimiento para incorporación, normalización y control de usuarios y
clientes en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil y la ejecución del PLANREP.
2.1. Energía recuperada acumulada Continuo
1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 10,500,000 12,000,000 13,500,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000
1,685,992 3,598,594 5,120,340 7,184,584 9,397,062 12,033,892 14,615,844 16,895,869 19,796,656 22,515,724 23,638,697
Avance 2016
112.40 % 119.95 % 113.79 % 119.74 % 125.29 % 133.71 % 139.20 % 140.80 % 146.64 % 150.10 % 143.26 %
2.3. Porcentaje de pérdidas No técnicas de energía Discreto

0.0264 0.0235 0.0211 0.0187
0.0298 0.0294 0.0314
Avance 2016
112.88 % 125.11 % 148.82 %

11.56 11.48 11.32 11.14 11.06 11.03 11 10.99 10.79 10.67 10.65 10.55
11.39 11.5 11.42 11.87 11.72 11.58 11.75 11.51 11.62 12.02 11.79
Avance 2016
98.53 % 100.17 % 100.88 % 106.55 % 105.97 % 104.99 % 106.82 % 104.73 % 107.69 % 112.65 % 110.70 %
Proyectos
Planeado
I004 Reducción de Pérdidas por censo 0.00 0.00 Ejecución 31/12/2016 100.00 % 90.00 %
en controladores de circuito
I006 Expansión de Tecnología 0.00 0.00 Cierre 01/10/2017 88.00 % 88.00 %
AMI Energy Axis para el Control
y Reducción de las Pérdidas No
Técnicas de Energía y Optimización
de los Procesos Comerciales
I007 Expansión de Tecnología AMI 0.00 0.00 Ejecución 01/11/2017 80.00 % 78.00 %
Trilliant Network para el Control
y Reducción de las Pérdidas No
Técnicas de Energía y Optimización
de los Procesos Comerciales
I008 Expansión de Tecnología AMI 0.00 0.00 Ejecución 18/05/2018 57.00 % 57.00 %
OpenWay para el Control y Reducción
de las Pérdidas No Técnicas de
05/01/2017 10:55 AM GPR | 188

Energía y Optimización de los

Procesos Comerciales
I009 MEER, Plan de Reducción de 0.00 0.00 Ejecución 01/03/2018 80.00 % 80.00 %
Pérdidas de Energía - PLANREP
2013-2017 - Empresa Eléctrica Pública
de Guayaquil
05/01/2017 10:55 AM GPR | 189

>Gerencia de Distribucion >Ingenieria y Construccion
Objetivo 5. Incrementar la calidad, confiabilidad y continuidad en el suministro de la energía eléctrica a los
abonados de la ciudad de Guayaquil MEDIANTE las mejoras de las redes de distribución, subestaciones,
proyectos de regeneración urbana, aprobación de consultas de clientes, mantenimiento de la infraestructura
civil, construcción de redes en zonas urbano marginales, actualización del GIS.
5.1. FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Discreto
4.92 4.84 4.76 4.68 4.6 4.52 4.43 4.34 4.25 4.16 4.08 4
4.8 4.76 4.3 4.33 4.26 3.86 3.59 3.6 3.44 3.22 3.33
Avance 2016
97.56 % 98.35 % 90.34 % 92.52 % 92.61 % 85.40 % 81.04 % 82.95 % 80.94 % 77.40 % 81.62 %
5.2. Porcentaje de consultas atendidas a los usuarios en un tiempo máximo de diez días Discreto
0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85
0.5365 0.8631 0.6951 0.6153 0.779 0.7386 0.8556 0.8252 0.7956 0.8188 0.8198
Avance 2016
72.50 % 115.08 % 91.46 % 79.91 % 99.87 % 93.49 % 106.95 % 101.88 % 97.02 % 98.65 % 97.60 %
5.4. Porcentaje de Pérdidas técnicas de energía Discreto

0.0888 0.0887 0.0886 0.0885
0.0844 0.0864 0.0848
Avance 2016
95.05 % 97.41 % 95.71 %
Proyectos
Planeado
I008 Adquisición de seccionadores 83,468.66 83,469.38 Completado 30/06/2016 100.00 % 100.00 %
inteligentes con prueba de pulsos de
13.8 kV.
I009 Adquisición de seccionadores 65,035.56 65,035.56 Completado 31/05/2016 100.00 % 100.00 %
bajo carga tripolar de 13.8 kV
- FERUM 2013-2017 - Empresa
Eléctrica Pública de Guayaquil
I012 MEER, Plan de Mejoramiento 0.00 0.00 Ejecución 31/12/2017 100.00 % 36.95 %
CNEL Guayaquil
05/01/2017 10:55 AM GPR | 190

- CNEL Guayaquil
CNEL Guayaquil
- FERUM - BID - CNEL Guayaquil
I018 MEER, Programa de 0.00 0.00 Definición 30/12/2018 20.00 % 20.00 %
III - CNEL Guayaquil
PMD - RSND AFD - CNEL Guayaquil
PMD - RSND BID II - CNEL Guayaquil
05/01/2017 10:55 AM GPR | 191

>Gerencia de Distribucion >Mantenimiento de Distribucion
Objetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el suministro de energía eléctrica de los abonados de
la ciudad de Guayaquil MEDIANTE estudios de termografia, poda y limpieza de ramas de las líneas de
media(13,8 kV) y alta tensión (69kV), la reposición de los transformadores de distribución por vida útil y daño
permanente
3.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento Continuo
5.8 11.61 19.13 26.3 32.79 40.41 53.56 66.37 76.81 87.24 94.64 100
7.96 22.73 34.31 43.2 63.63 71.59 85.65 95.74 102.21 115.53 124.17
Avance 2016
137.24 % 195.78 % 179.35 % 164.26 % 194.05 % 177.16 % 159.91 % 144.25 % 133.07 % 132.43 % 131.20 %
Proyectos
Planeado
I005 Poda de Ramas 2015 0.00 0.00 Completado 30/04/2016 100.00 % 100.00 %
I006 Poda de Ramas 2016-2018 0.00 0.00 Ejecución 30/04/2018 46.00 % 46.00 %
05/01/2017 10:55 AM GPR | 192

>Gerencia de Distribucion >Operacion de Distribucion
Objetivo 2. Incrementar el nivel de la continuidad y la eficiencia del suministro eléctrico MEDIANTE la
automatización de la operación, la ejecuciòn de los planes de revisión y monitoreo de los elementos que
conforman el Sistema Eléctrico de potencia de la EEPG, EP.y el mejoramiento de la ejecución, supervisión
y control del montaje de nuevas subestaciones y redes de alta, media y baja tensión, de las obras de
expansiòn.
2.33 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.12 2.1
2.15 2.07 2.09 2.17 2.01 1.92 1.82 1.77 1.8 1.85 1.74
Avance 2016
92.27 % 89.61 % 91.27 % 95.59 % 89.33 % 86.10 % 82.35 % 80.82 % 83.33 % 86.45 % 82.08 %
Proyectos
Planeado
I001 Mejoramiento de la confiabilidad 0.00 0.00 Cancelado 28/02/2016 100.00 % 0.00 %
del Sistema de Distribución mediante
la instalación de Transformadores de
poder 18/24 MVA OA/FA 67-13.8 kV
en 2 subestaciones.
I002 Cambio de interruptores en red 0.00 0.00 Congelado 31/01/2017 0.00 % 0.00 %
subterranea del centro de la cuidad
de Guayaquil para la operación del
sistema de distribucion.
05/01/2017 10:55 AM GPR | 193

>Gerencia de Distribucion >Sistema Alumbrado Publico
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y disponibilidad del servicio del Sistema de Alumbrado Público
MEDIANTE el programa de mantenimiento preventivo, atención oportuna de quejas y reclamos por
luminarias defectuosas o en falla, y ejecución de proyectos de expansión de alumbrado público; la
adquisición de luminarias con tecnologia LED, la ampliación del sistema de Alumbrado Público de la Vía a
Daule hasta el puente Lucía, la ampliación del sistema de Alumbrado Público de la Vía a la Costa hasta el km
29.5, cambio de luminarias de 70W por luminarias de 150W, la revisión de las luminarias defectuosas de la
ciudad y el mejoramiento de los procesos.
4.5. Tiempo promedio de respuesta a clientes para fallas de Alumbrado Público Discreto
57.6 57.6 57.6 57.6 57.4 57.2 57 56.8 56.6 56.4 56.2 56
58.29 58.57 58.47 58.44 58.49 58.46 58.46 58.47 58.46 58.46 58.46 58.46
Avance 2016
101.20 % 101.68 % 101.51 % 101.46 % 101.90 % 102.20 % 102.56 % 102.94 % 103.29 % 103.65 % 104.02 % 104.39 %
4.8. Tasa de Falla del Sistema de Alumbrado Público General. Discreto

5 4.95 4.9 4.85 4.8 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.5 4.45
3.48 3.55 4.31 4.35 3.84 3.2 2.56 2.58 2.54 2.46 2.03 2.36
Avance 2016
69.60 % 71.72 % 87.96 % 89.69 % 80.00 % 67.37 % 54.47 % 55.48 % 55.22 % 54.07 % 45.11 % 53.03 %
Proyectos
Planeado
I009 Iluminación de la Vía a Daule 0.00 0.00 Cierre 02/09/2016 100.00 % 100.00 %
desde la Penitenciaría del litoral, Km
17, hasta la Planta de tratamiento La
Toma, Km 26
I010 Iluminación de la Vía a a la Costa 0.00 0.00 Planeación 15/09/2016 100.00 % 43.00 %
desde el peaje Km 24 hasta el Recinto
El Limoncito Km 29.5
I011 Alumbrado de la Ciclovía y Vía de 0.00 0.00 Ejecución 30/11/2016 100.00 % 79.00 %
servicio Vía a la Costa desde Km 9 -
Km 16, sentido Oeste a Este
I012 Iluminación de la calle Beta (AV. 0.00 0.00 Cierre 30/11/2016 100.00 % 100.00 %
2NO) entre Av Los Mangos Calle A
(CALLE 23C NO) Eucaliptos (CALLE
23NO) en el Sector Inmaconsa,
Iluminación de 2 sectores: 4TA
peatonal 43NO entre 6TO callejón
19NO Y calle 20NO; AV. 12NO AV.
42NO Y AV. Camilo Ponce
I013 Sustitución de luminarias de 0.00 0.00 Ejecución 30/12/2016 100.00 % 84.00 %
70W-HPS por luminarias de 150W-
HPS en la Ciudad de Guayaquil
05/01/2017 10:55 AM GPR | 194

>Gerencia de Generacion >Mantenimiento de Centrales de Generacion
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 195

>Gerencia de Generacion >Operacion de Centrales de Generacion
Proyectos
05/01/2017 10:55 AM GPR | 196

Objetivos y Estrategias de La Cnel

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Objetivos y Estrategias de La Cnel

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Anual Terminado 2016 - BORRADOR

CNEL - Corporación Nacional de Electricidad

9.3. Tiempo total de interrupcion (TTIK) Discreto

9.4. Porcentaje de satisfacción de clientes Continuo

Objetivo 10. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.

05/01/2017 10:55 AM GPR | 1

Objetivo 12. Reducir las pérdidas de energía.

Objetivo 13. Incrementar la eficiencia Institucional en la CNEL EP.

13.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto

05/01/2017 10:55 AM GPR | 2

Objetivo 14. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la CNEL EP.

14.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto

14.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto

05/01/2017 10:55 AM GPR | 3

14.12. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto

14.13. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto

Objetivo 15. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la CNEL EP.

15.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

05/01/2017 10:55 AM GPR | 4

Objetivo 16. Incrementar la recaudación

16.2. Reducción de cartera vencida Continuo

Objetivo 17. Incrementar la eficiencia energética.

05/01/2017 10:55 AM GPR | 5

Objetivo 18. Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.

Objetivo 19. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.

05/01/2017 10:55 AM GPR | 6

1.2. Porcentaje de procesos cancelados Continuo

1.3. Porcentaje de procesos desiertos Continuo

Objetivo 2. Reducir tiempo en elaboración de reformas al PAC MEDIANTE la automatización de una

05/01/2017 10:55 AM GPR | 7

05/01/2017 10:55 AM GPR | 8

1.2. Indice de gravedad Discreto

Objetivo 2. Incrementar la eficacia de la Gestión Ambiental de CNEL EP MEDIANTE la Implementación y

05/01/2017 10:55 AM GPR | 9

1.2. Tiempo promedio para la suscripción de contratos Discreto

1.3. Monto de recuperación de cartera en proceso de coactiva Continuo

05/01/2017 10:55 AM GPR | 10

1.3. Porcentaje de incidentes de seguridad descubiertos evitados Discreto

1.4. Número de soluciones o herramientas de seguridad implementadas Continuo

05/01/2017 10:55 AM GPR | 11

2.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo

05/01/2017 10:55 AM GPR | 12

Objetivo 7. Incrementar la calidad del servicio comercial

Objetivo 8. Incrementar la recaudación respecto de la facturación

05/01/2017 10:55 AM GPR | 13

8.4. Gestionar el pago oportuno de las entidades del sector público.

Objetivo 9. Reducir la cartera vencida

9.2. Reducción de cartera vencida Continuo

Objetivo 10. Incrementar la efectividad de las lecturas y facturación.

10.2. Porcentaje de errores de facturación (PEF) Discreto

05/01/2017 10:55 AM GPR | 14

05/01/2017 10:55 AM GPR | 15

05/01/2017 10:55 AM GPR | 16

6.8. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto

6.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Discreto

6.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Discreto

05/01/2017 10:55 AM GPR | 17

Objetivo 7. Incrementar el bienestar y desempempeño del talento humano.

7.6. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto

7.7. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto

05/01/2017 10:55 AM GPR | 18

2.2. Porcentaje de cobertura del servicio eléctrico Continuo

Objetivo 3. Incrementar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión MEDIANTE el uso de

Objetivo 4. Incrementar la atención de solicitudes de electrificación de comunidades rurales y urbano