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RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS / INSPECCION

PERIODO DESDE: 01 / 2015 HASTA: 12 / 2015 02/05/2018

ENTIDAD : M.P. DE CUZCO


Formato: FRG001

COMPROMISO DE PAGO DOC. DE PAGO COMP. DE PAGO FECHA DE R. O. PARA G. APORTE G. LOCAL APORTE D. U 058 (En
PROVEEDOR O CONTRATISTA CONTROL PAGO LOCALES (En (En Soles) Soles) TOTAL
Soles)
TIPO Nº TIPO Nº INTERNO

ALARCON CANCINOS, VIVIAN Orden de Compra B100768 FACTURA 0001-016144 RO006885 17/12/2015 197.00 0.00 0.00 197.00

GEMA TOURS E.I.R.L. Orden de Servicio B200837 Boleta de Venta 0001-1613 00 31/12/2015 3,250.00 0.00 0.00 3,250.00

SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA Orden de Compra B100671 FACTURA 0001-84033 RO006882 30/12/2015 10,045.00 0.00 0.00 10,045.00

KORAWIRE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Orden de Servicio B101891 Boleta de Venta 000 0000 23/12/2015 5,567.00 0.00 0.00 5,567.00

RAMIREZ MIRANDA LEONARDO Orden de Compra B100644 FACTURA 0002-181 RO006884 17/12/2015 901.98 0.00 0.00 901.98

CASTAÑEDA AVENDAÑO DALMER Orden de Servicio B100928 R. HONORARIOS E001-1 RO002170 05/08/2015 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

FPPE. (Caja Chica)0001 Otros RO002719 20/08/2015 500.00 0.00 0.00 500.00

CASTAÑEDA AVENDAÑO DALMER Orden de Servicio B101239 R. HONORARIOS E001-3 RO004123 15/10/2015 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

FPPE. (Caja Chica) Otros RO005253 30/11/2015 431.60 0.00 0.00 431.60

CALA ASTETE DENNISS HEINAR Orden de Servicio B101926 R. HONORARIOS E001- 23/12/2015 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

TOTALES 38,892.58 0.00 0.00 38,892.58

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