Ejemplo para Realización de Un Manual de Auditoría Ambiental

“2018, Año de Octavio Paz”
“2018, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
INGENIERÍA AMBIENTAL
MATERIA:
GESTIÓN AMBIENTAL II
MANUAL DE AUDITORÍAS AMBIENTALES PARA LA EMPRESA “BIMBO

S.A DE C.V”
NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

VALERIA LÓPEZ GARCÍA
JADE GUADALUE GARCÍA SANCHEZ
ITZEL IVONNE MORALES ROLDÁN
6° SEMESTRE GRUPO “A”
DOCENTE:
SILVIA ROMERO GARCÍA
10/05/2018

INTRODUCCIÓN
La auditoría ambiental facilitará el control por parte de la dirección, de las prácticas que
puedan tener efectos sobre el medio ambiente y evaluar su adecuación a las políticas
medioambientales de la empresa.
Dentro de las acciones que permite mediante su instauración, se encuentra identificar,
evaluar, corregir y controlar los riesgos y deterioros ambientales. En general, es un
instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de instalaciones existentes de
acuerdo en su afectación ambiental.
Con ello, se reconoce el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente, las
medidas de mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión Ambiental, y sobretodo,
medir su efectividad.
Estas auditorías pueden ser globales de la situación medioambiental de una empresa o
enfocarse sobre un aspecto específico de la misma. También pueden ser de conformidad,
para corroborar que cumple con la normativa vigente, o de siniestro, cuando se buscan las
causas y la manera de mitigar los daños ambientales.
En el caso del ejecutor, se puede tratar de alguien interno, cuando la empresa misma se
encarga de la investigación, o externo, contratando a alguien más con el fin de preservar la
objetividad del estudio. Aunque ésta última opción es posible tomarla debido a que la
empresa no posee los medios suficientes para realizarla.
La importancia de las auditorías recae en el daño que a lo largo de décadas se le ha
causado al planeta, y somos nosotros quienes venimos sufriendo las consecuencias. El
aire, las plantas, los animales, y sobre todo el agua, son los principales elementos dañados
del entorno, y todos ellos complementan nuestras vidas como seres humanos.
El lugar a donde el presente manual se va a enfocar en la Auditoría ambiental es a la

empresa BIMBO S.A de C.V
El giro de la empresa es de una empresa industrial ya que su producción de bienes es

mediante la transformación de materias primas, por lo que es también una empresa

manufacturera que produce bienes de consumo final ya que satisface directamente las
necesidades del consumidor.
OBJETIVO PRINCIPAL:
Identificar el adecuado funcionamiento y los procesos del área de producción con el fin de
obtener la certificación de Industria limpia
OBJETIVOS ESPECÏFICOS:
Realizar una revaloración del proceso mediante un checklist en base a la nmx-aa-162
Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa.
OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA:

Proporcionar a la dirección de la organización la información suficiente para controlar,
planificar y revisar las actividades que puedan ocasionar efectos sobre el ambiente.
ÁREA A AUDITAR: Producción de pan de hot dog, negritos, pan blanco y pan tostado
ESTUDIO PRELIMINAR:
Profesional involucrado:
 Comité de auditorÍa de grupo BIMBO
 Auditor ambiental aprobado por la PROFEPA
 1 o 2 ayudantes (dependiendo las dimensiones del área a evaluar)
DESARROLLO
El tipo de certificación que se busca obtener es el de Industria limpia.
La certificación de industria limpia se les otorga a las empresas que realizan actividades de
manufactura y transformación

Los beneficios que otorga la certificación de industria limpia van más allá del cumplimiento
de la normatividad, ya que los planes de acción derivados de una auditoría ambiental,
incorporan medidas preventivas y/o correctivas en materia de agua, residuos peligrosos,
sólido urbano, de manejo especial y recursos naturales.
LAYOUT DE LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Aspectos ambientales aplicables a nuestras operaciones
Concesiones
 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), partículas y ruido en cantidades
mínimas
 Gestión de residuos peligrosos y urbanos
Oficinas Corporativas
 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

 Consumo de agua
 Producción de residuos no peligrosos (papel)
Como parte de nuestra cadena de valor hemos identificado:
Construcción
 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
 Gestión de residuos (inertes)
 Emisión de ruido y vibraciones a la atmósfera
Como resultado de esta identificación, hemos diseñado e implementado medidas que nos
permitan reducir de manera paulatina y constante nuestro impacto ambiental.
Agua
Los programas de monitoreo de los recursos hídricos forman parte de las actividades de
OHL México. En función de las características particulares de cada infraestructura, y de la
región en que operamos, llevamos a cabo iniciativas de preservación y cuidado, incluyendo
los siguientes ámbitos de actuación:
 Instalación de plantas de tratamiento de aguas azules y residuales
 sanitario en las infraestructuras
Energía y emisiones
En OHL México buscamos mejorar la eficiencia energética minimizando el uso de fuentes
primarias e incorporando energías alternativas a nuestros procesos y actividades. Así, en
los últimos años hemos provisto con energía solar generada en las propias instalaciones
parte del consumo energético que requerimos para nuestras operaciones. Implementamos
el parque eólico después de pocos años de producción.
Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) también ocupa un lugar
destacado para OHL México y por ello invertimos en instalaciones, así como en mejorar la
eficiencia de productos y servicios. Además, reforzamos las compras verdes e impulsamos
el aprovechamiento de energías renovables para reducir las emisiones GEI.
Residuos
En OHL México llevamos a cabo de forma habitual, tanto en oficinas como en concesiones,
la medición de nuestros residuos, así como su recolección y tratamiento por parte de
gestores avalados por las autoridades de medioambiente.
Los residuos no peligrosos contemplan chatarra, plásticos, arena, papel, cartón y otros.

ETAPAS DE LA AUDITORÍA
PLANEACIÓN
JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 bis fracciones I y XLI de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
5 fracciones II, XIX, 6 párrafo primero, 38 y 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente; 11, 12, 18, 20, 24, 25, 34, 35, 38 y Octavo Transitorio del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales; 5 fracción XXV del Reglamento
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CONSIDERANDO
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales el despacho de los asuntos relacionados con la protección,
restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de propiciar
su aprovechamiento y desarrollo sustentable; Que de acuerdo con el artículo 4o. de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos que expidan las dependencias de la
Administración Pública Federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
Que es indispensable facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones en
materia ambiental, así como simplificar la presentación de solicitudes para lo cual se
diseñaron formatos e instructivos que, de manera sencilla, orienten al particular en su
llenado e indiquen claramente la documentación que se debe anexar en cada caso;
Que aunado a lo anterior, se sustituyen los escritos libres que se habían venido utilizando
para la presentación del Plan de Acción; Alcance físico y operativo detallado que se va a
auditar o se ha auditado; Ficha Técnica; e Indicadores de Desempeño Ambiental, donde se
precisan los requisitos que deben contener, facilitando con ello el procedimiento en
beneficio del particular, y Que por lo antes señalado y con la finalidad de facilitar el acceso
y conocimiento de los formatos aplicables a los trámites a cargo de la Procuraduría Federal

de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, he

tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS

DE LOS TRAMITES QUE SE INDICAN
ARTICULO PRIMERO. - Se dan a conocer los formatos e instructivos para la presentación

de los trámites que a continuación se indican ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismos que se
integran en el Anexo I del presente Acuerdo:
1. PROFEPA-02-001, Obtención de un certificado ambiental, con sus modalidades:

A.- Auditoría Ambiental previa a la solicitud de certificado ambiental, sin plan de acción;
B.- Auditoría ambiental posterior a la solicitud de certificado ambiental, sin plan de acción,
y C.- Auditoría ambiental posterior a la solicitud de certificado ambiental, con plan de acción.
2. PROFEPA-02-002, Solicitud para la renovación de un certificado ambiental, con sus

modalidades:
A.- Renovación por Informe de Diagnóstico Ambiental, y
B.- Renovación por Reporte de Desempeño Ambiental.
3. PROFEPA-02-003, Solicitud de aprobación de un auditor ambiental, con sus

modalidades:
A.- Aprobación por primera vez;
B.- Modificación de la aprobación, y
C.- Renovación de la aprobación.
ARTICULO SEGUNDO. - Se expiden los formatos simplificados para facilitar la elaboración

de los documentos que a continuación se indican y que actualmente se presentan en escrito
libre ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, mismos que se integran en el Anexo II del presente

Acuerdo:
1. Formato para la Elaboración del Plan de Acción (TRAMITE PROFEPA-02-001,

OBTENCION DE UN
CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C).
2. Formato de Modificación de los Plazos de Ejecución de las Actividades del Plan de
Acción (TRAMITE
PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C).
3. Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo (TRAMITE PROFEPA-02-
002,
SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD
A).
4. Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo (TRAMITE PROFEPA-02-
001,
OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDADES A, B Y C).
5. Formato para el Reporte de los Indicadores de Desempeño Ambiental (TRAMITE
PROFEPA-02-002,
SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD
B).
6. Formato para la Elaboración de la Ficha Técnica (TRAMITE PROFEPA-02-003,
SOLICITUD DE
APROBACION DE UN AUDITOR AMBIENTAL, MODALIDADES A, B Y C).
Los formatos que se señalan en el presente artículo se incluyen en el Anexo II del presente
Acuerdo.
ARTICULO TERCERO. - Los formatos e instructivos contenidos en los Anexos I y II del

presente Acuerdo podrán imprimirse libremente, para que los interesados los utilicen en los
trámites que se señalan en el presente instrumento.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus Delegaciones en las entidades

federativas deberán de tener públicamente a disposición de los particulares el presente
Acuerdo y los formatos vigentes publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, deberá incluirse en la dirección de Internet de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente el texto del Acuerdo y los formatos vigentes publicados en el Diario
Oficial de la Federación e instrumentar diversos mecanismos para facilitar su consulta.
FORMATOS DEL PNAA





FORMATO 2

Proceso general
Materia prima Verificación de

materia prima mezcla
Deposito en
Horneado moldes
Enfriado
Si
Rebanado Asegurami
ento de Empacado
calidad
No
Desecho



SELECCIÓN DE AUDITOR AMBIENTAL



ETAPA DE EJECUCIÓN
Trabajos de campo
Área de producción. - es el área o departamento de un negocio que tiene como función
principal, la transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra,
capital, información) en productos finales (bienes o servicios).
Área de mantenimiento. - se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los

servicios que requiera el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones, así como la contratación de la obra pública necesaria para el fortalecimiento
y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles.
Área de finanzas área de talento humano. - coordina, ejecuta y presta orientaciones
técnicas sobre actividades de administración de personal, entrenamiento y formación,
bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basado en las políticas, directrices y
normas legales y de la empresa.
Área finanzas. Incrementar el valor del negocio y alrededor de éste, se deben definir
sus estrategias. Conseguir el fin de la función financiera.
Área de mercadeo. es el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precio,
promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que
satisfagan objetivos individuales y organizacionales.
Es una función trascendental ya que a través de ella se cumplen algunos de los propósitos
institucionales de la empresa. Su finalidad es la de reunir los factores y hechos que influyen
en el mercado, para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo
en forma tal, que esté a su disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al
precio más adecuado.

TABLA DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
ASPECTO FRECUENCIA. SEVERIDAD. TOTAL IMPACTO.

AMBIENTAL.
Emisiones de Normal Baja 30 No
gases de Media 20 10 significativo.
efecto
invernadero
(GEI),
partículas y
ruido en
cantidades
mínimas
Gestión de Normal Media 40 Moderado.

residuos Media 20 20
peligrosos y
urbanos
Consumo de Normal Baja 30 70 Significativo

agua Alta 30
Emisión de Normal Baja 10 40 Moderado.

ruido y Alta 30
vibraciones a
la atmósfera




CHECK LIST REALIZADO A LA EMPRESA

Formato
Auditoria Ambiental
Corporativo
Proceso auditado: Bimbo S.A de Fecha: 03/05/18
C.V
BIMBO
Auditados:
PRODUCCIÓN
Equipo Auditor: A2
Cumpl
Cumpl
Req. de la Norma Requerimiento Especifico Evidencia Sugerida Notas del Auditor
No
e
e
4.1 Requerimientos Generales

Modelo de Responsabilidad Social,

Medio Ambiente y Seguridad y Salud,
La organización tiene establecido, Los procedimientos requeridos por
documentado, implementando, esta norma internacional.
mantenido, y continuamente mejora su Los procesos cuentan con objetivos
1 Todo está en orden
(SGA) de acuerdo a todos los y metas establecidas .
requerimientos de esta norma Resultados que demuestren el
internacional ISO 14001? seguimiento del desempeño del
SGA, como parte de la mejora
continua.
La organización tiene definido y Verificar en manaual de Sistema de

2 documentado el alcance de este Gestión Ambiental este definido el
Sistema de Gestión Ambiental? alcance del SGA
X
4.2 Política Ambiental

La política ambiental ha sido definida

por la alta dirección, asegurándose
que, dentro del alcance del SGA sea:
a) Apropiada a la naturaleza, escala, e

impacto ambiental de sus actividades,
productos o servicios?
- Declaración documentada de la
b) Incluya un compromiso para la
política.
mejora continua y prevención de la
- Entrevistas directas con personas
contaminación?
de la organización seleccionadas al
azar.
c ) Incluya un compromiso de cumplir
- Evidencia de revisión periódica de la
con los requerimientos legales y con
política Ambiental.
1 otros requerimientos que la misma X
- Verificar que la política Ambiental
organización suscriba con relación a
esté disponible a todo el público.
sus aspectos ambientales?
d) Provea un marco de trabajo para

¿Usted de qué manera contribuye
establecer y revisar los objetivos y
al cumplimiento de la Política
metas ambientales?
Ambiental?
e) Esté documentada, implementada,
mantenida?
f) Sea comunicada a todos los

empleados que trabajan en, o a nombre
de la organización?
4.3 Planeación4.3.1 Aspectos ambientales


La organización cuenta con un

procedimiento (s) para:
a) Identificar los aspectos ambientales

de sus actividades, productos o
servicios definidos dentro del alcance
- Procedimiento documentado
del SGA, que puede controlar, y
- Determinación de aspectos e
1 aquellos que puedan tener influencia En cada área X
impactos ambientales significativos
dentro de lo planeado; o nuevos
de cada uno de los procesos
desarrollos, o actividades, productos o
servicios, nuevos o modificados,?
b) Determinar aquellos aspectos que

tienen o puedan tener impactos
significativos sobre el medio ambiente?
La organización tiene documentada - Aspectos e impactos ambientales Cada que se tiene una
2 esta información y la mantiene significativos de cada uno de los notificación de una X
actualizada? procesos actualizados norma.
Son los aspectos ambientales

- Verificar sean tomados en cuenta
significativos tomados en cuenta en el
3 en la minuta de la revisión por la X
establecimiento, implementación y
dirección
mantenimiento del SGA?
4.3 Planeación
4.3.2 Requerimientos Legales y Otros

- Procedimiento de
requerimientos legales y otros.
La organización ha implementado y - Lista de regulaciones, leyes,
mantenido un procedimiento para: normas y requerimientos
a) Identificar y tener acceso a todos los institucionales.
requerimientos legales aplicables y a - Verificación de observaciones de
1 los suscritos por la organización? auditorías interna o externa a X
requerimientos relevantes.
b) Determinar la forma en que estos - Convenios o contratos públicos con
requerimientos aplican a sus aspectos autoridades.
ambientales? - Comunicación a empleados y a
partes interesadas.
- Acuerdos con autoridades y partes
interesadas.
4.3 Planeación
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
- Tablero de control de objetivos y

metas ambientales para cada una de
Se tienen documentados los objetivos y
las funciones relevante. - Entrevista
metas ambientales para cada una de
1 con personal de conocimiento de X
las funciones relevantes y cada nivel
objetivos y metas aplicables a su
dentro de la organización?
proceso. - Manual del SGA. - Planes
de estratégicos. - Política Ambiental

Son los objetivos y metas medibles y

consistentes con la política ambiental,
incluyendo los compromisos para la
- Verificar que los objetivos son
prevención de la contaminación, para
consistentes con la política ambiental
2 el cumplimiento con los requerimientos X
y de que promueven la mejora
legales aplicables y con otros
continua
requerimientos a los cuales la
organización suscriba, y para la mejora
continua?
Cuando se establece y/o revisan los

objetivos y metas, la organización
considera sus opciones tecnológicas,
En cada junta de
3 sus opciones financieras, opciones - Planes de estratégicos. X
directivos
operacionales y requerimientos de - Convenios con municipio
negocio, así como los puntos de vista
de partes interesadas?
Se tiene establecido, implementado y

mantenido un programa(s) para lograr
los objetivos y metas. El programa(s) - Evidencia de que los programas
incluye : son revisados y se realizan los
ajustes de ser necesario
a) designación de responsabilidad para - Evaluación continua en que los
4 En cada área
lograr los objetivos y metas, para cada objetivos han sido alcanzados.
función y nivel relevante de la - Verificar que en los programas se
organización, y? consideran las actividades
específicas y se determinan los
b) los medios y los plazos en los cuales responsables
serán lograrlos?
X

4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Cómo la organización asegura la

Cada mes se realiza
disponibilidad de los recursos (recursos - Verificar que se crea un ambiente
una junta y se expresa el
humanos y habilidades especializadas, de trabajo que promueva la
objeto y como es que se
infraestructura organizacional, participación activa de todo el
1 debe de llegar a él
tecnológica y recursos financieros) personal
asegurando la
esenciales para establecer, - Promueve la estructura de recursos
disponibilidad de este,
implementar, mantener y mejorar el necesaria para apoyar el plan
ante todo.
SGA? operativo anual (presupuestos)
X
- Documento en donde se describan
las responsabilidades y autoridades
Están definidas, documentadas y respecto a SGA.(Manual de Siempre se está
comunicadas las funciones, funciones) poniendo en claro las
2 responsabilidades y la autoridad con la - Preguntar al personal si conocen su responsabilidades ante
intención de facilitar la efectiva gestión responsabilidad y autoridad de su todo a que así se llega al
ambiental? función y donde están descritas.(en objetivo.
materia ambiental)
- Matrices de responsabilidades X

El representante(s) de la dirección,
independientemente de otras
responsabilidades, tiene definidas sus
funciones, su responsabilidad y
autoridad, para:a) Asegurar que un - Carta de nombramiento del
Sistema de Gestión Ambiental sea Representante de la Dirección -
3 establecido, implementado y mantenido Verificar que el personal conoce
de acuerdo a los requerimientos de esta quien a sido designado como
Normativa Internacional?b) Reportar a representante de la Dirección
la alta gerencia el desempeño del
Sistema de Gestión Ambiental para su
revisión, incluyendo las
recomendaciones para la mejora?
4.4 Implementación y Operación 4.4.2 Capacitación, Concientización y Competencia


La organización debe asegurar que

cualquier persona(s) que desempeña
tareas para esta, o en su nombre, que
tengan el potencial para causar un - Verificar evidencia de que se
impacto(s) ambiental significativo evalúa el grado de conciencia del
1
identificado por la organización es o son empleado de cómo impacta sus
competentes con base en una actividades en el SGA
apropiada educación, entrenamiento o
experiencia, y deben de retener los
registros asociados.
- Descripción de puestos que

contemple aspectos ambientales(
Manual de funciones)
- Detección de necesidades de
¿Se identificar las necesidades de Cuando se identifica se
capacitación (DNC)
2 entrenamiento asociadas con sus propone y se dan
- Perfiles de funciones/ empleos
aspectos ambientales? capitaciones
-Objetivos de capacitación
-Beneficios de capacitación
-Eficacia de capacitación
- Listas de asistencia
X

Se provee entrenamiento o toman otras - Programas de inducción

Cada que se contrata a
3 acciones para cumplir las necesidades - Programas de capacitación en
trabajadores
de entrenamiento? aspectos ambientales
X
- Exámenes de la capacitación
- Certificados, diplomas de
Se retienen los registros de Para notar una falla si la
4 capacitación
entrenamiento? hay y saber e avance.
- Registros de la evaluación de
efectividad de capacitación:
x

La organización tiene un
procedimiento(s) para hacer que las
personas que trabajan para esta o en su
nombre están conscientes de:a)La
importancia del cumplimiento con la
- Procedimiento documentado de
política ambiental, con los
capacitación y concientización '-
procedimientos y con los
Descripción de puesto- Perfiles de
requerimientos del sistema
función/ empleo- Planes de
ambiental?b) Los aspectos ambientales
5 desarrollo de personal en materia
significativos, y sus impactos actuales,
ambiental-Documentación de
reales o potenciales, asociados con su
calificación'-Registros de entrevistas
trabajo, y los beneficios ambientales de
a empleados- Certificados del
un mejor desempeño personal?c) Sus
empleado- Matriz de calificación
funciones y responsabilidades, en el
logro del cumplimiento con los
requisitos del SGA, y?d) Las
consecuencias potenciales de salirse
de los procedimientos especificados
4.4 Implementación y Operación 4.4.3 Comunicación


comunicación
- Medios de comunicación utilizados.
Se cuenta con un procedimiento(s)
- Verificar la efectividad de los
para:
medios de comunicación utilizados.
tableros informativos.
a) La comunicación interna entre los
juntas diarias, semanales o
distintos niveles y funciones de la
1 mensuales.
misma organización;
° Correo electrónico.
° Internet, intranet.
b) Recibir, documentar y responder la
° Sistema de sugerencia del
comunicación relevante de las partes
personal administrativo, docente y
externas interesadas
alumnado.
° Quejas entregadas por parte
interesadas X
¿Se tiene documentada la decisión si

- Verificar responsable para la En cada área y se da a
2 comunicar externamente acerca de sus X
comunicación externa conocer externamente.
aspectos ambientales significativos?
4 Implementación y Operación
4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

La documentación del SGA incluye:
a) La política ambiental, objetivos y

metas,
b) Descripción del alcance del SGA,
- Politica Ambiental documetada
c) Descripción de los principales
- Objetivos, Metas y programas del
elementos del SGA y su interacción, y
SGA
la referencia a los documentos
- Verificación del alcance del sistema
relacionados,
de Gestión Ambiental según el
1 d) Documentos, incluyendo registros X
manual Ambiental
requeridos por este estándar
- Manual de Gestión Ambiental.
internacional, y
- Modelo RESMAS.
e) Documentos, incluyendo registros
- Los registros exigidos en esta
determinados por la organización que
norma ISO 14001:2004
son necesarios para asegurar la
efectiva planeación, operación y control
de los procesos, que están
relacionados a sus aspectos
ambientales significativos.

4.4.5 Control de Documentos

Los documentos requeridos por el SGA

y por esta Normativa Internacional
están controlados. La organización
cuenta con procedimiento (s) para:a) - Procedimiento documentado de
Aprobación de documentos, para su Control de documentos - Verificar
adecuación, antes de su emisión?b) en el desarrollo de la auditoria si el
Revisar y actualizar, como sea personal conoce el procedimiento de
necesario, y reprobar los Control de Documentos. - Autoridad
documentos?c) Asegurar que los de aprobación de documentos -
cambios y el estado de las revisiones Registros de aprobación de
actuales de los documentos son documentos, - Listas de distribución.
identificados?d) Asegurar que las - Verificar la disponibilidad de
versiones relevantes de los documentos en las áreas de uso en
Todos los requisitos se
documentos relevantes están la ejecución de la auditoria. - Si
1 encuentran en un orden X
disponibles en los puntos de uso?e) saben dónde están localizados los
total.
Asegurar que los documentos documentos. - Proceso para la
permanezcan legibles y sean notificación y distribución de
prontamente identificables? f) documentos internos y los de origen
Asegurar que los documentos de origen externo. - Verificar el
externo determinados por la almacenamiento, identificación y
organización necesarios para la disposición de los documentos
planeación y operación del SGA son obsoletos. - Acceso a los
identificados y su distribución documentos en medio electrónico. -
controlados, y?g) Prevenir el uso no Control de documentos de origen
intencionado de documentos obsoletos externo y verificar su vigencia.
y aplicar una adecuada identificación, a
estos, si son retenidos para cualquier
propósito?
4.4 Implementación y Operación 4.4.6 Control Operacional


- Manual de Gestión Ambiental .

- Identificación de aspectos e
impactos ambientales significativos
en cada uno de los procesos.
La organización identifica y planea - Procesos y actividades relevantes:
aquellas operaciones que están COMPRAS Y MATERIAS PRIMAS.
asociadas con los aspectos - Lista de proveedores aprobados.
ambientales significativos identificados, - Criterios para aprobación de
consistentes con su política, objetivos y proveedores.
metas, con la intención de asegurar que - Lista de sustancias peligrosas.
se estén llevando a cabo en - Hojas de seguridad de materias
condiciones especificadas, por: primas.
- Notificación y aplicación de
a) Procedimientos documentados, requerimientos
implementados y mantenidos para - Comunicación de requerimientos
cubrir las situaciones donde la ausencia relevantes a terceras partes, dirigida
de éstos, puede llevar a desviaciones a empresas externas Las operaciones se les
de la política, los objetivos y metas ALMACENAMIENTO hacen saber a cada
X
ambientales? - Verificación en campo condiciones supervisor para tener un
de trabajo como ventilación, conocimiento de esto.
b) El establecimiento de los criterios iluminación,
operacionales en los procedimientos? - Notificación y aplicación de
requerimientos
c) El establecimiento, implementación y - Lista de sustancias peligrosas.
mantenimiento de procedimientos - Hojas de seguridad de materias
relacionados con la identificación de los primas.
aspectos ambientales significativos de - Etiquetado e identificación de
los bienes y servicios utilizados por la contenedores, unidades de empaque
organización, y la comunicación de los MANTENIMIENTO
procedimientos aplicables, así como los - Verificar manejo de pinturas,
requerimientos para los proveedores, solventes, aceites y grasas.
incluyendo contratistas? - Verificar destino y manejo de
recipientes vacíos de pinturas,
solventes, aceites y grasas.
- Verificación condiciones vehículos
y programas de mantenimiento

preventivo.
- Manejo de residuos peligrosos
RECURSOS HUMANOS
(ADMINISTRACIÓN)
- Manejo de residuos peligrosos por
ejemplo: Cartuchos de tinta y tóner
vacíos.


4.4.7 Preparación de Emergencia y Respuesta
Se tiene un procedimiento (s) para

identificar y responder ante situaciones
potenciales de emergencia o - Procedimiento documentado de
1 accidentes potenciales que puedan Preparación y respuesta a Por medio de platicas
tener un impacto(s) sobre el medio emergencias
ambiente, y cómo responderá la
organización a ellos? X
La organización responder a
situaciones reales de emergencia y - Responsabilidades y autoridad Solo personal
2 accidentes, y prevenir o mitigar los establecidas en la institución en caso encargado de esta
impactos ambientales adversos de emergencia situación.
asociados?
X
- Estudios de impacto ambiental
La organización periódicamente revisar
- Inspecciones de prevención de la
y, donde sea necesario, corregir sus
contaminación.
procedimientos de respuesta a
3 - Entrenamiento de personal contra Cada mes
emergencias, en particular después de
derrames
la ocurrencia de accidentes o
- Verificar que exista instrucciones o
situaciones de emergencia?
planes de reacción ante emergencias X

Programa para simulacros: derrames

Reporte de resultados de simulacros
Son probados periódicamente los Señalamientos de rutas de
4 procedimientos, cuando sea práctico, evacuación y punto de reunión en el Siempre
ante situaciones de emergencia? instituto Cooperación externa:
Protección civil, Bomberos,
Empresas vecina.
X
4.5 Verificación 4.5.1 Seguimiento y Medición
Manual del SGA

Se tiene un procedimiento
Procedimiento documentado de
documentado para realizar el
Medición y seguimiento de SGA
seguimiento y medir regularmente las
1 Reportes
características claves de sus
Actualización y revisión periódica de:
operaciones que puedan tener impacto
- Normas y leyes aplicables
ambiental significativo?
- Identificación de Aspectos
ambientales e impactos ambientales
X

- Control del equipo de medición y

prueba
- Lista del equipo de medición y Basándose en los

¿Cómo se asegura que el equipo de
prueba parámetros de las NOM
2 seguimiento y medición calibrado o
NOM-251-SSA1-2009
verificado es utilizado y mantenido?
- Programa de calibración del equipo NOM-120-SSA1-1994
de medición
- Reportes de Calibración
X
Son retenidos los registros de
3
calibración?
4.5 Monitoreo y Acción Correctiva

4.5.2 Evaluación de cumplimiento
Se tiene un procedimiento(s), para

periódicamente evaluar el cumplimiento
con los requerimientos legales
- Procedimiento
aplicables?
1 documentándolos requerimientos Cada dos meses
legales aplicables?
Se mantienen los registros de los
resultados de las evaluaciones
periódicas? X
La organización evalúa el cumplimento
con otros requerimientos con los cuales
está suscrita?
- Evaluación de cumplimiento con
2 Cada sucursal
requerimientos legales aplicables
Se mantienen los registros de los
resultados de las evaluaciones
periódicas?
X

4.5 Monitoreo y Acción Correctiva 4.5.3 Acción No-Conforme, Preventiva y Correctiva
La organización debe establecer,

implementar y mantener
procedimiento(s) para proceder con la
no conformidad(es) real o potencial y
acciones correctivas y preventivas
tomar la acción correctiva o preventiva.
- Verificar aplicación de la
metodología de análisis y solución de
El procedimiento(s) define los
problemas
requerimientos para:
- Verificar que las acciones tomadas
eliminan la causa raíz del problema
a) Identificar y corregir no
- Verificación de la efectividad de las
conformidades, y tomar acciones para Se hacen juntas para
acciones tomadas
mitigar su impacto ambiental? hallar y poner
- Verificar la modificación a la
1 b) Investigar la no conformidad(es) correcciones para las no
documentación del SGA posterior a la
determinando su causa(s) y tomando conformidades, y
realización de una acción correctiva
acciones con la intención de evitar su conformidades.
- Registros de acciones correctivas
recurrencia?
- Registros de no conformidades
c) Evaluar la necesidad de acción(es)
- Control de las acciones correctivas
para prevenir no conformidad(es) e
- Acuerdos de revisiones por la
implementar las accones apropiadas
dirección
diseñadas para evitar su ocurrencia?
- Evaluaciones estadísticas
d) Registrar los resultados de la
- Método de análisis de solución de
acción(es) correctiva(s) y preventiva(s)
problemas
tomadas, y?
e) Revisar la efectividad de la acciones
correctiva(s) y preventivas(s) tomadas?
X
4.5 Monitoreo y Acción Correctiva

4.5.4 Control de Registros

Control de Registros
- Verificar que la lista maestra de
registros contenga los registros
requeridos por la norma como por ej.:
Minutas de la revisión gerencial,
Se tiene un procedimiento para la
registros de auditorías internas,
identificación, mantenimiento,
registros de acciones correctivas,
protección, recuperación, retención y
capacitación del personal,
1 disposición de los registros? En cada área
- Verificar en el transcurso de la
auditoria si el personal conoce el
Los registros permanecer legibles,
procedimiento de Control de
identificables y trazables?
Registros.
- Verificar si se tiene establecido el
tiempo de retención y disposición
final de los mismos
- Verificar que los registros sean
llenados en forma completa. X
4.5 Monitoreo y Acción Correctiva4.5.5 Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental
- Manual del SGA
- Procedimiento de auditorias
internas
La organización se asegura que las - Lista de verificación

Se aplicó antes esta
1 auditorías internas al SGA son
auditoria
conducidas a intervalos planeados? - Reporte de auditoria interna
- Reporte de No conformidades
- Acciones correctivas y preventivas

de auditoria X

El programa de auditorías de la
organización es planeado, establecido,
Cada determinado
implementado y mantenido por la
tiempo y cada que se
2 organización, tomando en - Programa anual de auditorias
realizara la auditoria
consideración la importancia ambiental
externa
de las operaciones concernientes, y los
resultados de auditorías previas?
X
Se cuente con un procedimiento(s) de
auditoría que dirija o establezca:
― Las responsabilidades y los
requerimientos para la planeación y
Auditorías internas
conducción de auditorías, reportar Se plantea en juntas
3 - plan de auditoria: Participantes,
resultados y retener los registros previas
equipo auditor, alcance, procesos,
asociados?
fecha y horarios
― La determinación de los criterios de
auditoría, alcance, frecuencia y
métodos? x
- Lista de auditores calificados
- Evidencias de entrenamiento de
La selección de auditores y la auditores
conducción de auditorías asegura la
4
objetividad y la imparcialidad del - Verificar la independencia de los
proceso de auditoría? auditores
- Criterios para calificación de

auditores internos en el SGA x
4.6 Revisión Gerencial
Por una persona experta

Se revisa el SGA por la Alta dirección a - Verificar programa anual de
1 en auditorias pero
intervalos planeados? auditorías y revisión gerencial
interna
X

- Minuta de revisión por la dirección

Son mantenidos los registros de las
2 - Archivos de la información
revisiones gerenciales?
analizada
X

La información de entrada a la revisión

gerencial incluye:a)Resultados de
auditorías internas, y evaluaciones de
cumplimiento con las regulaciones
legales, y otros requerimientos a los
que la organización se suscribab)
- Agenda de la revisión por la
Comunicación(es) de partes
Dirección - Manual del SGA - POA -
interesadas, incluyendo quejas,c) El
Minuta de revisión por la dirección -
desempeño ambiental de la
Información y documentación
organización,d) El grado en el cual los
3 preparada para la revisión: -
objetivos y metas han sido cumplidos,e)
Resultados de auditoria interna al
El estado de las acciones correctivas y
SGA - Reporte de verificación de
preventivas,f) Acciones de seguimiento
cumplimiento de requerimientos
de revisiones gerenciales
legales
previasg)Cambios de circunstancias,
incluyendo los desarrollados en los
requerimientos legales y otros
relacionados a sus aspectos
ambientales, yh) Recomendaciones
para la mejora
X

Se incluyen todas las decisiones y

- Análisis de Objetivos y metas/
acciones relacionadas a posibles
desempeño de SGA Siempre que sea para la
cambios a la política ambiental,
4 - Estado de Programas Ambientales mejora continua se
objetivos, metas, y otros elementos del
- Evidencia de asignación de aplicara
SGC, consistentes con el compromiso
recursos
para la mejora continua?
X

CARTA COMPROMISO
CARTA COMPROMISO EMITIDA POR EL/LA LIC., MARIO CUELLAR

PALOMARES EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO BIMBO SA. DE C.V.
CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN, A FIN
DE SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES SEÑALADAS EN EL INFORME
DE AUDITORÍA AMBIENTAL, EMITIDO EN EL MARCO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL, A CARGO DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
El/La suscrito (a), MARIO CUELLAR PALOMARES, en mi carácter de representante

legal de la empresa GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. ,en lo sucesivo “LA EMPRESA”,
de acuerdo con la documentación legal presentada a través de la solicitud de obtención del
certificado de “INDUSTRIA LIMPIA”, correspondiente al Programa Nacional de
Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en lo
sucesivo “LA PROFEPA”:
MANIFIESTO
1.- Que “LA EMPRESA” que represento se encuentra legalmente constituida, de

conformidad con el instrumento notarial número14183, de fecha 09_05_2018, emitido por
el/la Lic. ITZEL MORALES ROLDAN, Notario(a) Público(a) número 47 de Puebla,
México, teniendo dentro de su objeto social, como actividad preponderante, la de
industria limpia y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 154.
2.- Que el/la suscrito (a) MARIO CUELLAR PALOMARES, cuenta con poder amplio
y suficiente para suscribir compromisos y obligarse a nombre y representación de “LA
EMPRESA”, en términos del instrumento notarial número 14183, de fecha 09_07_2018,
emitido por el/la Lic. ITZEL MORALES ROLDAN, Notario(a) Público(a) número 47,
del documento el cual se adjuntó y entregó con la solicitud para la obtención del
certificado de “INDUSTRIA LIMPIA”.
3.- Que “LA EMPRESA”, comprometida con la preservación y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, con fecha 09_05_2018 entregó a la “LA PROFEPA”,

su solicitud para la obtención del certificado de “INDUSTRIA LIMPIA”, en el marco del

Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
4.- Que derivado del Informe de Auditoría Ambiental presentado por “LA EMPRESA”,
el Auditor Ambiental dictaminó que existen no conformidades, ordenando “LA
PROFEPA” su corrección mediante la elaboración y entrega del Plan de Acción por
parte de “LA EMPRESA” para que una vez cumplido, esté en posibilidad de obtener el
certificado correspondiente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, mediante este acto, a nombre y representación de

“LA EMPRESA”, manifiesto el compromiso expreso que adquiere mi representada de
dar cumplimiento al Plan de Acción presentado ante “LA PROFEPA”, para la Obtención
del certificado de “INDUSTRIA LIMPIA”, en el marco del Programa Nacional de
Auditoría Ambiental.
De igual forma, entiendo y acepto que, de conformidad con lo establecido en el último

párrafo del artículo 20 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, en caso
de que “LA EMPRESA” a la que represento, no ejecute el Plan de Acción dentro de los
plazos establecidos, “LA PROFEPA” desechará el trámite para la obtención del
certificado de “INDUSTRIA LIMPIA”, en el marco del Programa Nacional de Auditoría
Ambiental.
El suscrito firma la presente carta compromiso en la Ciudad de Xicotepec de Juarez, de

Puebla a los 09 días del mes de julio del año 2018.
ATENTAMENTE
VALERIA LOPEZ GARCIA

Nombre y firma del (a) representante legal

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL
Formato de Modificación de los Plazos de Ejecución de las Actividades del Plan de

Acción
(TRÁMITE PROFEPA 02-001, OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C)
Nombre de la empresa:
(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y Artículo GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. 20 del
RLGEEPAMAAA)
N° de registro:
(Dato asignado por la Procuraduría para el seguimiento de la empresa en 00352 el Programa
Nacional de Auditoría Ambiental por lo que no tiene por sí mismo una justificación legal)
Fecha de vigencia del plan de acción solicitada

(Artículo 18 RLGEEPAMAAA ) 09-05-2018 09-07-2018
Materia Fecha de Modificación de
(Artículo 20 RLGEEPAMAAA) No. de Actividad Fecha de inicio Fecha de Conclusión Conclusión % Avance
Equipos 12 09-07-2018 10-07-2018 21-05-2018 80%

Procesos 15 11-07-2018 12-07-2018 21-05-2018 90%
Procedimientos 6 13-07-2018 14-07-2018 22-05-2018 80%
Programas 16 15-07-2018 16-07-2018 22-05-2018 80%
Vehículos 48 17-07-2018 18-07-2018 23-05-2018 90%
productos 9 19-07-2018 20-07-2018 23-05-2018 90%
(Artículo 20 RLGEEPAMAAA)

Nombre de la empresa:
GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.
(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; y Artículo 20 del
RLGEEPAMAAA)
Justificación del motivo de esta solicitud (en caso de requerir mayor espacio, anexar las hojas necesarias)
Se requiere esta certificación para la obtención de varios beneficios económicos palpables, como lo son lograr
importantes ahorros a través de la minimización de la generación de todo tipo de residuos, especialmente los
peligrosos. Se ahorra en costos de disposición y se disminuyen los riesgos de salud y laborales. Un
porcentaje importante de los recursos invertidos en mejora ambiental son deducibles de impuesto, Se reduce
la frecuencia y severidad de los posibles accidentes, con lo que disminuyen las horas-hombre perdidas y los
daños a las instalaciones y a la propiedad de terceros, Se mejora la imagen de la empresa, ante los
consumidores de sus productos y hacia el público en general. Proyección en el mercado de exportación, se
mejoran los productos al mejorar las condiciones generales de la empresa, La empresa se mantiene libre
de las inspecciones y sanciones por no cumplimiento de la normatividad, ahorro por concepto
de menores cuotas por tratamiento de agua y menores consumos de energía, permite detectar y corregir
problemas potenciales en los procesos de transformación, la empresa propone la forma de resolver las
irregularidades que detectó.
Representante legal de la empresa que solicita la modificación
Nombre y firma del representante legal CURP del representante legal:

(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL
TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL
FORMATO PROFEPA-02-001
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)
Para uso exclusivo de la Procuraduría
Fecha de recepción del trámite: 09 05 2018

00352
Día Mes Año Número de solicitud de
X certificado
Procedimiento administrativo:
Si No
SELECCIONE LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA (Artículo 12 del RLGEEPAMAAA):

( ) Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción.
( ) Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción.
( X ) Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción.
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

CERTIFICADO QUE PRETENDE OBTENER
X
(Artículo 12, fracción V del RLGEEPAMAAA)
INDUSTRIA CALIDAD
LIMPIA Calidad ambiental
turística
AMBIENTAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.
(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)
NOMBRE DEL GRUPO INDUSTRIAL O CORPORATIVO

Grupo S.A.B. de C.V
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)
NOMBRE DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA

Xicotepec de Juárez, puebla
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
( Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)
GIRO Y ACTIVIDAD PREPONDERANTE, CLASIFICACION

CMAP Y SCIAN. Es una empresa industrial ya que su producción de
bienes es mediante la transformación de materias
(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) primas, por lo que es también una empresa
MENCIONA Y EXPLICA SI LA ACTIVIDAD QUE REALIZA manufacturera
ES que produce bienes de consumo final
CONSIDERADA COMO ALTAMENTE RIESGOSA
ya que satisface directamente las necesidades del
consumidor

DOMICILIO LEGAL
MIMOSAS 117, Xicotepec de Juárez,
(calle, número exterior e interior, colonia, localidad o PUEBLA, C.P.06430
población, delegación o municipio, código postal, estado).
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL,

ADMINISTRADOR O PERSONA QUE TENGA
MARIO CUELLAR PALOMARES
FACULTADES PARA OBLIGARSE EN NOMBRE Y REPRESENTACION (045])2481763454,
DE LA EMPRESA.
CORPORATIVO_ASOCIADO@live.c
(Nombre completo, Clave Unica de Registro de Población, teléfono con
clave de larga distancia, extensión, correo electrónico). om.
(Acuerdo para la Adopción y Uso por parte de la Administración Pública
Federal de la Clave Unica de Registro de Población).
DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA QUE

ATIENDE LA AUDITORIA AMBIENTAL. VALERIA LOPEZ GARCIA,
(Nombre completo, cargo, teléfono con clave de larga distancia yMHNR030506OJHFNMS08,
correo
electrónico). (045)2486026785,
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) VAL.LO.GA@hotmail.com
Se sugiere proporcionar esta información toda vez que la Procuraduría, en
caso de aclaración o duda al respecto de la información resultante de la
auditoría ambiental, pueda contactar a la persona que está al frente de la
misma, por parte de la empresa.
2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA

DOMICILIO DE LA INSTALACION QUE SE
AUDITA (calle, número exterior
e interior, colonia, localidad o población,
delegación o municipio, código
postal, estado).
(Artículo 12, fracción II del RLGEEPAMAAA) Localización geográfica
(Vinculado al Artículo 12, fracción
I del RLGEEPAMAAA)
Francisco y s/n 1459
Madero Latitud Norte 2
Grados Minutos Segundos
67 54 76
Longitud Oeste
3. INFORMACION DEL AUDITOR AMBIENTAL

Nombre y número de aprobación VALERIA LOPEZ GARCIA
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 0367


Nombre del auditor coordinador ITZEL MORALES ROLDAN
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)
Clave de aprobación del auditor coordinador

0354
Número de integrantes del equipo auditor 2
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL
TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN

CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO
PROFEPA-02-001
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)
Nombre y clave de aprobación, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican (Artículo 12, fracción
III del RLGEEPAMAAA)
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Materia Clave de aprobación
López García Valeria Activa 0367
Morales Roldan Itzel activa 0354
Programación de la auditoría ambiental:
Fecha de inicio de los trabajos de campo 09-06-2018
(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)
Fecha de cierre de los trabajos de campo 09-07-2018
Fecha de entrega de documentos finales a la Procuraduría 16-07-2018
¿Tiene procedimientos
Administrativos instaurados por
Si X
cualquier autoridad ambiental
competente? No

Estado actual de los mismos y

autoridad ambiental que lo instaura
Al realizar el estudio todo se a encontrado en una
(Artículo 12, fracción III del estructura perfecta desde documentos hasta el proceso
RLGEEPAMAAA) físico de la empresa y todo lo que abarca, la auditoria se ha
realizado completa y se analiza que está en completo
orden.
OBSERVACIONES
Solo se hace la recomendación de que las juntas y las capacitaciones se hagan cada
mes y no solo con el nuevo personal sino en general para un mejor ritmo y calidad en
general de la misma empresa.
Representante legal de la empresa
Valeria López García 16-09-2018


CARTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA AMBIENTAL.

.
09 de Junio de 2018
LIC. ITZEL IVONNE MORALES ROLDAN.
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Especialista
Sirva el presente documento para comunicar a usted que con la
acreditación y aprobación vigentes para el ejercicio de las actividades
en materia de auditoría ambiental como Auditor Coordinador, y libre
de cualquier tipo de sanción o restricción, se llevaron a cabo los
trabajos de Auditoria Ambiental en el período del 09 de mayo de 2018
VALERIA LOPEZ GARCIA a la empresa Grupo Bimbo de S.A de C.V, localizada en MIMOSAS
JADE GARCIA 117, Xicotepec de Juárez, PUEBLA, con el fin de Obtener el Certificado
SANCHEZ. de industria limpia y acreditar el Desempeño Ambiental de la misma.
Especialista subcontratado Asimismo, hago constar que para los efectos del artículo 38 BIS de la
(aprobado) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales,
estos trabajos se realizaron en apego a los Términos de Referencia,
lineamientos y procedimientos establecidos por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.
Por otra parte, hago entrega de la siguiente documentación, a través

VALERIA LOPEZ GARCIA del portal de Auditoría Ambiental en línea de la Profepa:
JADE GARCIA SANCHEZ
 Informe de Auditoría Ambiental en versión electrónica.
Personal en capacitación o en
entrenamiento
 Declaración mediante el cual se avalan los resultados de la
Auditoria Ambiental.

JADE GARCIA SANCHEZ
ATENTAMENTE
ITZEL MORALES ROLDAN.
EL AUDITOR COORDINADOR
JADE GARCIA SANCHEZ
09 DE MAYO DE 2020.
C.c.p. 150623094MRL.
EL GERENTE TÉCNICO
JAVIER XOCHIPA MORALES.

GRUPO BIMBO S.A DE C.V.

DICTAMEN DEL AUDITOR AMBIENTAL.
A los señores accionistas:
En mi carácter de auditor ambiental y en cumplimiento de los dispuestos en el Reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Autorregulación y Auditorías Ambientales (RLGEEPAMAAA) y los estatutos de Grupo
Bimbo, S.A de C.V, rindo a ustedes mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y
razonabilidad de la información en materia ambiental presentando a ustedes por el H.
consejo por el año terminado el día 14 de mayo de 2018.
He inspeccionado las instalaciones y he obtenido de los directores y administradores toda
la información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgué necesario
investigar.
Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con el Programa Nacional de Auditoria Ambiental
de México (PNAA).
En mi opinión , los criterios y políticas ambientales y de información seguidos por la
sociedad y considerados por los administradores para preparar la auditoría ambiental
presentada por los mismos a esta asamblea , son adecuados y suficientes y se aplicaron
en forma consistente con el marco de referencia , por lo tanto , la información presentada
por los administradores refleja en forma veraz , suficiente y razonable la situación de
sustento ambiental de Grupo Bimbo , S.A de C.V al 14 de mayo de 2018 y con los resultados
operacionales.
Cumple con todos los lineamientos de la NMX-AA-162-SCFI-2012 , durante las actividades
de campo se observa que la empresa tiene pequeños detalles que con el Plan de acción
ya estipulado abarca los aspectos ambientales que se tomaran en cuenta y obteniendo
buenos resultados de ellos , mientras que en su proceso de producción de la fabricación
de productos está en buen esta y cuenta con un control de las emisiones de contaminantes
a la atmosfera al igual las aguas grises oh azules se van directo a la tratadora de aguas
residuales que son ocupadas para la descarga de agua en los sanitarios de la empresa ,
tomando en cuenta igual la ISO 1400 cumple con los requisitos en dicha norma es por ellos
que a la empresa se le da el CERTIFICADOO DE INDUSTRIA LIMPIA cumpliendo todos
los requisitos necesarios para dicha certificación.
San Martin Texmelucan Puebla. 11 de septiembre de 2018.

Auditor Ambiental.
Jade García Sánchez.
Bimbo S.A. de C.V. recibe Certificación Industria Limpia.


CONCLUSIÓN GENERAL
En el momento en que se realizó el presente manual, se implicaron muchas habilidades

para desarrollarlo, muchas investigaciones y nos centramos en la nmx correspondiente,
esta es una manera muy buena de empezar a prepararnos para el ámbito laboral, y
correspondiente al manual, se aprendió a coordinarse en los trabajos, en ser parte de una
auditoría es una de las partes muy importantes porque tanto como la empresa como el
auditor deben estar capacitados y preparados para la auditoría, aquí todas las personas
involucradas toman un papel muy importante al momento de una auditoría, la parte principal
era la evaluación de la empresa para certificarla en industria limpia, la empresa cuenta con
todas las cosas suficientes para ser certificada, al final del proceso se certificó que ese era
el punto, y también se pudieron encontrar aspectos buenos y malos de la empresa, para
poder mejorar aún más porque ese es el objetivo de una auditoría.
Es algo difícil, pero estos trabajos son los que valen la pena realizar porque nos llevan de
la mano y cada vez más cerca a el ámbito laboral.
Gracias a la nmx-162 sobre auditorías ambientales, se realizó el presente manual y se
aprendió más sobre las auditorías, los tipos de certificaciones, la realización de plan de
acción y hasta a evaluar mediante un checklist la presente empresa.

REFERENCIAS
1.- Página oficial de PROFEPA “Obtención de un certificado ambiental” recuperado el dia
06/05/18 de la página https://www.gob.mx/profepa/documentos/tramite-profepa-02-001-
obtencion-de-un-certificado-ambiental
2.- Diario Oficial de la federación “Formatos para certificación ambiental” recuperado el día
0&/05/18 de la página
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200349/Acuerdo_250912_Formatos_e_I
nstrictivos_PNAA.pdf
3.- Grupo Bimbo “Plan estratégico” recuperado el día 07/05/18 de la página

https://grupobimbo.com/
4.- PROFEPA “NMX-AA-162- SCFI-2012 recuperado de la página
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3946/1/nmx-aa-162-scfi-2012.pdf

Lista de cotejo (MANUAL DE AA)
Nombre del estudiante Valeria, Jade e Itzel ……………………………………………….

Matricula 15060020, 15060007, 16060022
Asignatura Gestión ambiental II

Docente I.Q. Silvia Romero García
Tema y/o subtema 2.4 Pasos de una auditoría ambiental.
Competencia Participa en programas de auditoría ambiental
Elabora el plan de auditoria
Conoce los procesos de certificación de auditorías y de auditor ambiental.
Propone plan de mejora en los procesos de auditoría.
Tiempo de evaluación 5 día
Fecha
Lista de cotejo (MANUAL DE AA)
Instrucciones para el evaluador: Marque con una “” en la comuna SI, cuando el estudiante muestre las
evidencias correspondientes y en la columna de NO, cuando no muestre los productos señalados.
No Aspecto a evaluar Retroalimentación
(punto
Indica
Valor
dor
No
Si
s)
El manual de auditoría ambiental debe de:
1 Entregar en la fecha solicitada. F2
2 Sin errores ortográficos ni de puntuación. D2
3 Tiene una presentación con la información B2
de tema, número integrantes nombre del
docente, fecha de elaboración, etc.
4 Objetivos empieza con un verbo en M3
infinitivo (marca el área que se va a
auditar)
5 Introducción: describe la importancia de M4
aplicar una AA, el giro de la empresa en
donde lo van a enfocar
6 Desarrollo: Identificar el tipo de M4
certificación, describir el proceso poniendo
un layout identificando los aspecto
ambientales
7 Aplicación de las diferentes etapas de la M5
auditoria a con sus formatos respectivos y
con las diferentes actividades
correspondientes para los auditores
ambientales (formatos y fotográficas).
8 Plan de acción tiempo de realización de M5
las mejoras
9 Identificación de aspectos ambientales M5
significativos.
10 Bibliografía M2
11 Presenta referencias bibliográficas en A2
formato APA
12 Concluye con su punto de vista del equipo C2

13 Incorpora datos en tablas E2

Puntuación máxima 40 Total Puntos
M: mínimos para alcanzar la competencia
Estrategias de evaluación
Evidencia de Indicador de alcance Método de evaluación
aprendizaje
% A B C D E F Instrumento Procedimental Conceptual Actitudinal
Manual de AA 40 2 2 2 2 2 2 Lista de X X X
cotejo
_________________________ _I.Q Silvia Romero García__

Firmas y nombres del estudiantes Nombre y firma docente

Ejemplo para Realización de Un Manual de Auditoría Ambiental

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejemplo para Realización de Un Manual de Auditoría Ambiental

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“2018, Año de Octavio Paz”

“2018, Año de la Pluriculturalidad en Puebla”

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

MANUAL DE AUDITORÍAS AMBIENTALES PARA LA EMPRESA “BIMBO

NOMBRE DE LOS ALUMNOS:

6° SEMESTRE GRUPO “A”

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

El lugar a donde el presente manual se va a enfocar en la Auditoría ambiental es a la

El giro de la empresa es de una empresa industrial ya que su producción de bienes es

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA:

El tipo de certificación que se busca obtener es el de Industria limpia.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos ambientales aplicables a nuestras operaciones

 Gestión de residuos peligrosos y urbanos

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

 Producción de residuos no peligrosos (papel)

Como parte de nuestra cadena de valor hemos identificado:

 Gestión de residuos (inertes)

 Emisión de ruido y vibraciones a la atmósfera

 sanitario en las infraestructuras

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, he

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS

ARTICULO PRIMERO. - Se dan a conocer los formatos e instructivos para la presentación

1. PROFEPA-02-001, Obtención de un certificado ambiental, con sus modalidades:

2. PROFEPA-02-002, Solicitud para la renovación de un certificado ambiental, con sus

3. PROFEPA-02-003, Solicitud de aprobación de un auditor ambiental, con sus

ARTICULO SEGUNDO. - Se expiden los formatos simplificados para facilitar la elaboración

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Ambiente y Recursos Naturales, mismos que se integran en el Anexo II del presente

1. Formato para la Elaboración del Plan de Acción (TRAMITE PROFEPA-02-001,

ARTICULO TERCERO. - Los formatos e instructivos contenidos en los Anexos I y II del

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus Delegaciones en las entidades

FORMATOS DEL PNAA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Materia prima Verificación de

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SELECCIÓN DE AUDITOR AMBIENTAL

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Área de mantenimiento. - se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TABLA DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTO FRECUENCIA. SEVERIDAD. TOTAL IMPACTO.

Gestión de Normal Media 40 Moderado.

Consumo de Normal Baja 30 70 Significativo

Emisión de Normal Baja 10 40 Moderado.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO