PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES

MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 01

OBJETIVO GENERAL: Garantizar un desempeño seguro de las actividades OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Reducir los Indicadores Estadísticos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(**) Indice de observaciones de Inspecciones SSOMA cerrados = N° Observaciones de

1 IF≤ 0.24 (*) Índice de Frecuencia (IF) = N°accidentes fatales e incapacitantes*1000000/ N°HH trabajadas Mensual 6 IOIC ≥ 95% Mensual
Inspecciones Cerrados * 100 / Total de Observaciones de Inspecciones

(*) Índice de Severidad (IF) = N° Días perdidos por accidentes fatales e incapacitantes*1000000/ N°HH
2 IS≤ 10.00 Mensual 7 CPO = 20 (**) Cumplimiento del Programa de OPT = N° de OPT programados Mensual
trabajadas

(**) Indice de Observaciones de OPT cerrados = N° Observaciones OPT Cerrados * 100 /

3 IA≤ 0.012 (*) Índice de Accidentabilidad (IA) = (IF x IS) / 10000 Mensual 8 IOOC ≥ 95% Mensual
Total de Observaciones OPT

(**) Indice de Acciones Correctivas de Investigaciones de Incidentes sin lesión cerrados = N°

4 ≥4 (**) Promedio Reportabilidad de Cuasi Accidentes= (ICP) = Nº Reportes efectuados Mensual 9 IAC= 100% Acciones Correctivas de Incidentes sin lesión Cerrados * 100 / Total de Acciones correctivas Mensual
de Incidentes sin lesión

(**) Indice de Difusión de Incidentes ocurridos = N° Incidentes difundidos* 100 / Total de

5 CPI = 30 (**) Cumplimiento Programa de Inspecciones= N° de inspecciones programados Mensual 10 IDIO = 100% Mensual
Incidentes

2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar / Actualizar el Programa de
Inspecciones y el Programa de OPTs
2018; de acuerdo a las necesidades Área de Seguridad, Salud Ocupacional
1 Edgar Curo / José Huerta Enero 2018
identificadas en prevención de y Medio Ambiente 1 1
accidentes y alineados a las exigencias
del cliente.

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman Responsables de Área y Área de
2 Actualizar el IPERC Miguel Cardenas Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Enero 2018
Juan Napan / José Campos Ambiente 1 1
Ruben Yataco / Juan Seminario
William Rojas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman
Responsables de Área y Área de
Miguel Cardenas
3 Difundir el IPERC Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Enero - Abril - Julio - Octubre
Juan Napan / José Campos
Ambiente 1 1 1 1 1
Ruben Yataco / Juan Seminario
William Rojas

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Marco Alzamora / Rafael Huaman

Miguel Cardenas
Seguimiento a la implementación de los Responsables de Área y Área de
Juan Napan / José Campos
4 controles operacionales indicados en el Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Marzo y Agosto
Ruben Yataco / Juan Seminario
IPERC Ambiente 1 1
William Rojas
Edgar Curo / José Huerta

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud Ocupacional
5 Reportabilidad de Cuasi Accidentes Edgar Curo / José Huerta Mensual
y Medio Ambiente

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 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D
Área de Seguridad, Salud Ocupacional
5 Reportabilidad de Cuasi Accidentes Edgar Curo / José Huerta Mensual
y Medio Ambiente
4 0 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 2 de 10
 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA FECHA DE VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Cumplimiento de Programa de Área de Seguridad, Salud Ocupacional
6 Edgar Curo / José Huerta Mensual
Inspecciones SSOMA y Medio Ambiente
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta Área de Seguridad, Salud Ocupacional
7 Cumplimiento Programa de OPT Mensual
y Medio Ambiente
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento a la implementación de las Responsables de Área y Área de
Edgar Curo / José Huerta
8 observaciones de Inspecciones Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Mensual
SSOMA y OPT Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento a la Implementación de
Responsables de Área y Área de
las Acciones correctivas de las Edgar Curo / José Huerta
9 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Mensual
Investigaciones de Incidentes (sin
Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
lesión)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Hugo Muñoz
Edgar Curo / José Huerta
Responsables de Área y Área de
Marco Alzamora / Rafael Huaman Abril
10 Desarrollar campañas de seguridad Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Miguel Cardenas Setiembre
Ambiente 1 1
Juan Napan / Ruben Yataco
William Rojas

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 61 57 58 56 59 0 60 0 58 0 58 0 59 0 59 0 59 0 59 0 58 0 58 0

Cumplimiento 93% 97% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:

ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:

Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Jefe SSOMA de Obra
Supervisor SSOMA Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 02
OBJETIVO GENERAL: Asegurar el desarrollo de actividades acorde a los procedimientos establecidos y bajo condiciones adecuadas OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Implementación del Performance de Seguridad de la Línea de Mando
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informaticos, utiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(**) % Indice de cumplimiento de performance (ICP) = (Nº Actividades ejecutadas / Nº Total

1 ICP≥ 95% Mensual - - - -
de Actividades Programadas)* 100

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Difundir el Programa del Performance a
1 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Enero y Agosto
los responsables de áreas 1 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área y Área de Seguridad,
Seguimiento al cumplimiento del
2 Edgar Curo / José Huerta Salud Ocupacional y Mensual
Performance
Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Remitir el cumplimiento del
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mensual
Performance a Sede central Lima
Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 3 3 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:

Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 03
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la Salud del Personal OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Prevenir el desarrollo de enfermedades ocupacionales
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(*) Tasa de Incidencia de Enfermedades Profesionales (TIEP) = Enfermedades (**) % Cumplimiento de Monitoreos Ocupacionales programados= N° de Monitoreos
1 TIEP ≤ 0.05 Mensual 3 CMOP≥ 100% Mensual
profesionales/N°Trabajadores)*100 ejecutados * 100 / N° de Monitoreos Totales Programados

(**) Indice de observaciones de Monitoreos Ocupacionales cerrados= N° de observaciones

2 EMPO=100% (*)Cumplimiento (EMPO) = Nº de EMPO realizados / Nº de EMPO Programados Mensual 4 IOMOC > 100% de Monitoreos Ocupacionales cerrados* 100 / N° Total de observaciones de Monitoreos Mensual
Ocupacionales

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Médico Ocupacional
Elaborar en conjunto con el Médico
Corporativo de Sede
1 Corporativo el Programa de Vigilancia Katherine Noriega Enero
Central Lima 1 1
Médica Ocupacional
SSOMA

Médico Ocupacional P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento del Programa de Corporativo de Sede
2 Katherine Noriega Mensual
Vigilancia Médica Ocupacional de Obra Central Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSOMA
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Cumplimiento de las Capacitaciones en Según Programa
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio
Salud Ocupacional Formación y Sensibilización 1 1 1 1 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Area de Recursos
Humanos Obra
Seguimiento del cumplimiento de
4 José Campos / Katherine Noriega Médico Ocupacional Mensual
exámenes médicos (EMPO) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corporativo de Sede
Central Lima

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Médico Ocupacional
Corporativo de Sede
Seguimiento a los casos médicos Central Lima
5 Katherine Noriega Mensual
detectados Área de Seguridad, Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ocupacional y Medio
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Jefe Corporativo de
Emisión de boletines para prevención Seguridad, Salud
6 Christian Carcamo Trimestral
de enfermedades Ocupacional y Medio 1 1 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Residente de Obra y Área

Numero de monitoreos higiénicos y de Seguridad, Salud
7 H. Muñoz / Edgar Curo / José Huerta MAYO
ergonómicos Ocupacional y Medio 4
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residente de Obra y Área
Seguimiento a la implementación del
de Seguridad, Salud
8 Plan de Acción sobre los resultados del H. Muñoz / Edgar Curo / José Huerta Junio a Setiembre
Ocupacional y Medio 1 1 1 1
monitoreo.
Ambiente

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 4 4 3 3 4 0 3 0 7 0 5 0 5 0 5 0 6 0 4 0 4 0 5 0

Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

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 PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 04

OBJETIVO GENERAL: Mantener al personal capacitado en tareas que pueden impactar sobre la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Capacitar al personal

PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(**)Índice de Cumplimiento de Capacitaciones (ICC) en SSOMA= N°. Capacitaciones (**) Indice de Capacitación (IC) en SSOMA = (Nº horas Capacitadas / Nº de Horas
1 ICC ≥ 95% Mensual 2 IC ≥ =2.5 Mensual
Ejecutadas * 100 / No. Total de Capacitaciones Programadas Trabajadas)*100

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora / Rafael Huaman Responsables de Área y
Elaborar y aprobar el programa de Miguel Cardenas Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
1
formación y sensibilización Juan Napan / José Campos Ocupacional y Medio una vez al año 1 1
Ruben Yataco Ambiente
William Rojas

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Ejecutar el Programa de Formación y
2 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mensual
Sensibilización
Ambiente 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 4 4 3 4 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 3 0 4 0 3 0

Cumplimiento 100% 133% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:
ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:
Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 228/02/2018

MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 6 de 10
 PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 05
OBJETIVO GENERAL: Garantizar el buen estado de salud de los Trabajadores OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Prevenir el desarrollo de enfermedades comunes
PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(*) Indice de Prevalencia de enfermedades del aparato Respiratorio=Promedio (N°

(*) Índice de Prevalencia de enfermedades del aparato Digestivo = Promedio ( N° de
1 IPEAR ≤ 15% Atenciones médicas por enfermedad del aparato respiratorio por mes / N° Total de Mensual 2 IPEAD ≤ 15% Mensual
Atenciones médicas por enfermedad del aparato digestivo por mes / N° Total de trabajadores)
trabajadores)

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Capacitación en Estilos de Vida
1 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Octubre
Saludable 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Mayo
Difusión de los boletines del lavado de
2 Katherine Noriega SSO Junio
manos 1 1 1
Novienbre

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Área de Seguridad, Salud
Capacitacion en Proteccion
3 Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Agosto
Respiratoria 1
Ambiente

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% #DIV/0!

OBSERVACIONES

ITEM: Observación:

ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:

Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 7 de 10
 PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 06
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la contaminación como resultado de las actividades de la organización OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S): Asegurar que el desarrollo de nuestras actividades no impacte al ambiente

PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(*) Indice de frecuencia y Severidad de Accidentes Ambientales=((AAbajos*01

1 IFSAA≤ 0.38 Mensual 7 COl> 90% (**) % Cumplimiento en las Inspecciones Orden y Limpieza= (Total Si/8)*100 Mensual
+AAmoderados*0.3+ AAseveros*0.6) * 1'000 000))/HH

(**) % Cumplimiento de MP= (N° horas planificadas MP - N° horas realizadas MP/N° HORAS
2 (+/-) 10% Mensual 8 COI = 100% (**) Cumplimiento de los controles operacionales establecidos en el PMAO Mensual
planificadas)*100%

(**) % Cumplimiento del Programa de Mantenimiento = N° Ordenes de Mantenimiento (**) % Cumplimiento en las Inspecciones de Sistemas de Contención operativos= (Total
3 ICPM > 95% Mensual 9 CSCO = 90% Mensual
Ejecutados *100/ N° Ordenes de Mantenimiento Planificados Si/7)*100

(*) Control de fugas de fluidos (equipos) = (N° de Fugas Corregidas / N° de Fugas (**) % Cumplimiento en las Inspecciones de Operatividad de trampas de grasas=(Total
4 %CFF = 95% Mensual 10 COTG= 90% Mensual
reportadas) * 100 Si/4)*100

(**) Mantenimiento de la plataforma Canal UCDC= N° de trabajos ejecutados en Plataforma

(**) Indice de Simulacro (Ism) = N° de simulacros ejecutados * 100 / N° de simulacros
5 ISMD ≥ 100% Mensual 11 AC = 100% de acceso al Canal UCDC)/ N° trabajos programados y/o solicitados en Plataforma de acceso Mensual
programados
al Canal UCDC.

(*) Contaminación del agua = N° de reclamos del cliente por afectaciones a la calidad del
(*) Derrames de Hidrocarburos Atendidos correctamente = (N° de Derrames Atentidos
6 DHAC = 100% Mensual 12 CA= 0 agua (Turbidez) del canal UCDC por las actividades realizadas en la plataforma / N°trabajos Mensual
Correctamente / N° de Derrames Totales) * 100
ejecutados en Plataforma de acceso al Canal UCDC.

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Responsables de Área y
Elaborar / Actualizar la Matriz de
Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
1 Identificación y Evaluación de Aspectos Edgar Curo / José Huerta
Ocupacional y Medio una vez al año
Ambientales (IEAA) 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Responsables de Área y
Elaborar el Plan de Manejo Ambiental Área de Seguridad, Salud Al inicio de cada proyecto o
2 Edgar Curo / José Huerta
Operativo (PMAO) Ocupacional y Medio una vez al año
1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Difundir la Matriz de Identificación y Área de Seguridad, Salud
3 Evaluación de Aspectos Ambientales Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Enero, Abril y Agosto
(IEAA) Ambiente 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar / Actualizar el Programa de
4 Mantenimiento Preventivo de los Miguel Cardenas Área de Equipos Mensual
Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento al cumplimiento del
Área de Equipos
5 Programa de Mantenimiento Preventivo Miguel Cardenas Mensual
de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento al mantenimiento
Área de Equipos
6 correctivo de equipos por Fugas de Miguel Cardenas Mensual
fluídos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MEP-10208-SIG-FRM-002.00[10.12.16] Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 8 de 10
 FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Cumplimiento del simulacro de Manejo
7 Edgar Curo / José Huerta Área de SSOMA Mayo
de Derrames programado
1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Cumplimiento al programa de Edgar Curo / José Huerta Área de SSOMA

8 Mensual
inspecciones ambientales Marco Alzamora / Rafael Huaman Responsables de Área
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Miguel Cardenas
Juan Napan / José Campos
Ruben Yataco
William Rojas
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguimiento a la implementación de las
Área de SSOMA
9 observaciones halladas en Medio Edgar Curo / José Huerta Mensual
Responsables de Área
Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Solicitar la autorización al operador de
10 contrato para realizar mantenimiento Marco Alzamora / Freddy Belicoso Sup. Operaciones Mensual
del acceso Canal UCDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 11 11 10 10 10 0 11 0 11 0 10 0 10 0 11 0 10 0 10 0 10 0 10 0

Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:

ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:

Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

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 PROGRAMA ANUAL Fecha: 28/02/2018

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIG

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES
MOTA ENGIL PERU S.A. 20100045517 AV. NICOLAS AYLLON # 2634 – ATE - LIMA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN 89
OBJETIVO 07

OBJETIVO GENERAL: Asegurar el aprovechamiento de los residuos a través de la implementación adecuada de alternativas de manejo. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S): Disminuir la generación de RRSS

PRESUPUESTO: Según Contrato RECURSOS: Recurso Humano (Horas Hombre), equipos informáticos, útiles de escritorio, transporte.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
N° META INDICADOR N° META INDICADOR
MEDICIÓN MEDICION

(*) Índice de RRSS reaprovechables valorados = (Cantidad TN de RRSS reaprovechables (**) % Cumplimiento en Capacitaciones en Manejo de Residuos= (N° Capacitaciones Según Programa de
1 IRRSSRV ≥ 5% Mensual 3 CMRRSS=100%
valorados/ Cantidad Tn de RRSS generados)*100 ejecutadas*100 / N° Total de Capacitaciones Programadas. Formación y Sensibilización

(*) % Correcta segregación de RRSS (Inspecciones Disal= Segregación Buena /

2 CSRRSS> 85% Mensual 4 CIMR> 90% (**) % Cumplimiento en las Inspecciones de Manejo de Residuos= (Total Si/6)*100 Mensual
(Segregación buena + Segregación mala)

FECHA DE 2018
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE AREA
VERIFICACION E F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residencia
Asegurar el aprovechamiento de los Hugo Muñoz / Edgar Curo / José Área de Seguridad, Salud
1 Mensual
residuos sólidos Huerta Ocupacional y Medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Residencia
Inspección mensual de RRSS por la Hugo Muñoz / Edgar Curo / José Área de Seguridad, Salud
2 Mensual
Empresa Disal Huerta Ocupacional y Medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Capacitación en Manejo de Residuos Área de Seguridad, Salud
3 según Programa de Formación y Edgar Curo / José Huerta Ocupacional y Medio Mayo
Sensibilización 2018 Ambiente 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Edgar Curo / José Huerta
Marco Alzamora
Inspección en Manejo de Residuos Rafael Huaman Área de SSOMA
4 según Programa de Inspecciones Toribio Villalobos Mensual
Responsables de Área
Ambientales Juan Napan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
José Campos
Ruben Yataco
William Rojas

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 3 3 3 3 3 1 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Cumplimiento 100% 100% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBSERVACIONES
ITEM: Observación:

ITEM: Observación:

LEYENDA P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma: Revisado por: Firma: Aprobado por: Firma: Aprobado por: Firma:

Edgar Curo G.
José Huerta Huayta Alvaro Reyes Rosales Hugo Muñoz P.
Supervisor SSOMA Jefe SSOMA de Obra Representante de los Trabajadores Residente de Obra

Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018 Fecha: 28/02/2018

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