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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTE

ISO 14001:2015.

AREQUIPA transporte de materiales, mayor seguridad y control a industrias en general que


2017 residuos peligrosos y el las mercancías de nuestros requieran del traslado de
manejo integral de clientes, mediante un personal mercancías.
Emergencias con Materiales altamente calificado y unos
Peligrosos, en todas sus equipos modernos.
Somos una empresa dedicada etapas, nuestro servicio está Nuestro servicio está dirigido
a la supervisión, escolta y diseñado para brindar la a empresas mineras e
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001:2015
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Sistema de Gestión ambiental, contempla la actividad del servicio


de supervisión y escolta en el transporte de concentrado de cobre de SAFETY
TRANSPORT PERÚ S.R.L.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito de este manual, son aplicables los términos y definiciones de


las Normas ISO 14001:2015.

Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:

• STP: SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L

• AA: Aspecto Ambiental

• AS: Aspecto Significativo

• CMI: Cuadro de Mando Integral

• IAA: Identificación de Aspectos Ambientales

• PI: Parte Interesada

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto

Para determinar las cuestiones internas e internas que interactúan en la


SAFETY TRANSPORT PERÚ (STP S.R.L.) se deberá de comprender la
misión de la organización.

SAFETY TRANSPORT PERU

“ Somos una empresa dedicada al transporte de materiales, residuos


peligrosos y el manejo integral de Emergencias con Materiales
Peligrosos, en todas sus etapas, nuestro servicio está diseñado para
brindar la mayor seguridad y control a las mercancías de nuestros
clientes, mediante un personal altamente calificado y unos equipos
modernos.
Nuestro servicio está dirigido a empresas mineras e industrias en


general que requieran del traslado de mercancias.
Con la misión determinada se podrá establecer un punto de comparativo
sobre las fuerzas externas que afecten el propósito de la organización.

Mediante el análisis PESTEL se analiza el contexto de la organización


de los factores externos SIG-OT-01 Análisis externo e interno (PESTAL)

Mediante el análisis FODA la organización establecerá las estrategias


analizando su entorno interno como externo se evidencia SIG-OT-02
Matriz de identificación de necesidades y expectativas de las partes
interesadas (FODA).
SIG-OT-01 Análisis externo e interno (PESTAL)

POLITICOS ECONOMICOS SOCIALES TECNOLOGICOS AMBIENTAL LEGAL


Menor crecimiento Generación material
Actitud y opinión de Cambios en la información
Estabilidad política del PBI el primer particulado en
los clientes tecnológica
trimestre del año suspensión
la tasa de desempleo Uso de las tecnologías
Leyes para gestión la inflación en la región Arequipa para realizar Dispersión de residuos
de medio ambiente descendió a 3.4% en el 2016 fue de transferencias de solidos Ley general de medio ambiente N° 28611 MINAN
3.9% información bancaria Ley general de residuos sólidos N° 27314 MINAN
Aumento del crédito Gestión de residuos. Código de
Leyes para la de las empresas colores para los dispositivos de almacenamiento de
solo PEA alcanza 67% residuos NTP 900.058 2006
gestión de la privadas en 5.4 incentivo a la
en la región Arequipa Desastres naturales Ley que establece la facturación y forma de pago de servicios
seguridad y salud en %tanto en moneda modernización tecnológica
el 2016 de energía y saneamiento para inmuebles de uso común LEY
el trabajo nacional como
extranjera Nº 29128-2008 Vivienda y su D.S 011 -2009 Vivienda
Límites máximos permisibles de emisiones contaminantes de
Leyes que regulan vehículos que circulan en la red vial D.S 047 -2001 MTC
las actividades de la liquidez de las el índice delictivo de Aprueba lineamientos para la elaboración de un plan de
Impacto de las tecnologías
transporte de empresas privadas robo de negocios se Generación de ruido contingencia para el transporte terrestre de materiales y o
en los servicios brindados
materiales aumento en 0.8% mantiene en el 0.7% residuos peligros R.D 1075-2016 MTC Aprueban reglamento
peligrosos. en sector medio ambiental para el sector transporte D.S 004-
Se establece el D.S. 2017 MTC
046-2014 PCM, En lo que va del Protocolo de supervisión y fiscalización ambiental del sector
decreto que año, el IGBVL transporte R.D 1056-2016 MTC
herramientas tecnológicas
establece los subió 3,3 por ciento ritmo de vida es Consumo de papel
útiles para la ubicación de
principios de la y el ISBVL lo acelerado energía y agua
satelital
calidad para las hizo en 1,3 por
instituciones ciento.
públicas y privadas.
Ley N° 30222-2014 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-TR Reglamento de la Ley
la inversión en la conflictos con las utilización de las redes N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado
leyes tributarias
región Arequipa comunidades sociales por Decreto Supremo N° 005-2012-TR
DECRETO SUPREMO Nº 010-2014-TR Aprueban normas
complementarias para la adecuada aplicación de la Única
Normas Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222,
internacionales Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
como la iso 14001 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 375-2008-TR Norma básica de
que es voluntaria y ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo
es de medio disergonómico.
ambiente RESOLUCIÓN MINISTERIAL 312-2011-MINSA “Protocolos de
Exámenes médicos Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de
los Exámenes Médicos Obligatorios”.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 050-2013-TR 2013 Aprueban
Formatos Referenciales que contemplan la información
mínima que deben contener los registros obligatorios del
corrupción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
gobierno DECRETO SUPREMO Nº 058-2014-PCM Decreto Supremo
que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones.
DECRETO SUPREMO Nº 012-2014-TR Decreto Supremo que
aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades
ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SIG-OT-02 Matriz de identificación de necesidades y
expectativas de las partes interesadas (FODA).

FORTALEZAS – F Debilidades – D
FODA - La alta gerencia tiene conocimiento en
temas medio ambientales
- La alta gerencia no tiene establecido
sistemas de gestión en medio ambiente
- la alta gerencia tiene liderazgo sobre la parcialmente implementados,
gestión y manejo de residuos - Falta de coordinación y designación de las
- La organización establece los recursos y obligaciones y competencias del encargado
medios necesarios para reducir y remediar del SGA
los impactos ambientales - No tiene indicadores de monitoreo.

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO


- Incorporación de nuevas tecnologías - La alta gerencia capacitara a los - Promover el Programas de monitoreo
para monitorear el medio ambiente colaboradores en materia de medio ambiental utilizando la tecnología
- Realizar un diagnóstico del medio ambiente. - Implementación de MOF y programa de
ambiente en todos sus aspectos
- Promover indicadores de seguimiento para capacitación
-Incremento de nuevos proyectos mineros
el SGA. - establecer indicadores estratégicos de
- Diversificación de alianzas estratégicas con monitoreo sobre cada aspecto significativo
entidades financieras

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA


-Creación de nuevas empresas de - Promover la protección del medio - Implementar un sistema de gestión
transporte a nivel nacional que tengan ambiente atreves de política ambiental ambiental basado en la normas
certificación medio ambiental - Identificar adecuadamente factores de internacionales y cumpliendo también con
-Nueva normativa en materia de medio
riesgo que afecten el SGA las nacionales
ambiente
-Régimen político del país - Optimizar los recursos financieros - Realizar un diagnóstico y realizar una
identificación de requisitos legales
aplicables a la organización
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas

SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L determina las partes interesadas


(PI) relevantes para el sistema de gestión ambiental, sus necesidades y
expectativas relevantes y cuales asume como requisitos legales y otros
requisitos que suscribe y cumple, establecido en SIG-OT-03 Matriz De
Identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

EL Sistema de Gestión Ambiental de la empresa SAFETY TRANSPORT


PERÚ S.R.L. es aplicable al servicio de supervisión y escolta terrestre de
unidades de carga de concentrado de cobre para nuestros clientes en el
Perú, considerando la atención al cliente, el transporte y escolta y
entrega y apoyo, nuestro sistema incluye todos los requisitos de la norma
ISO 14001:2015.

4.4. Sistema de gestión ambiental


STP establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su
sistema de gestión ambiental considerando los procesos necesarios para
el desarrollo de la operación de la empresa estableciendo sus entradas,
salidas, recursos, medidas de control y responsables, así como la
interacción de estos en el documento SIG-OT-004 Matriz de mapeo de
proceso y SIG-OT-004-01 Mapeo de procesos.

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

TIPO DE SUB-
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ENTRADA RESPONSABLE SALIDA
PROCESO PROCESO

Requisitos del cliente Secretaria


Recepción de Características del
(información) por
clientes servicio solicitado.
diferentes medios.

Propuesta de Características del Secretaria Cotización del


servicio servicio solicitado. servicio.

Atención al Contratación del Cotización del Secretaria. Contrato firmado.


A cliente servicio. servicio. Gerente general Programa de trabajo.

Copia de los
documentos de la
Solicitud de los
carga, el vehículo y
Solicitud de documentos
Secretaria el conductor
documentos respectivos para el
responsable, así
viaje.
como los conexos a
ello.
Servicio
al cliente Coordinador de
Programa de trabajo.
seguridad.
Elaboración de Documentos de la Hoja de ruta.
Secretaria.
documentos. carga, vehículo y Plan de contingencia
Supervisi Coordinador de
conductor.
ón y operaciones.
escolta
terrestre
de Coordinador de
Generación Hoja de ruta
unidades seguridad.
B de Aprobación de Hoja de ruta. aprobada.
de cargas Secretaria.
documentos documentos. Plan de contingencia Plan de contingencia
peligrosa, Coordinador de
aprobado.
cargas operaciones.
especiale
s y otros. Secretaria.
Carpeta con los
Recopilación de Documentos de la
documentación para
documentos unidad y conductor.
el viaje.

Inspección de Carpeta con los Supervisor Comunicación de la


vehículos de documentación para Hazmat. salida del vehículo.
escolta así como el viaje. Coordinador de
la recepción de la Inspección operaciones.
Transporte de documentación. preoperacional Conductor.
unidad de
C escolta a Recorrido del Comunicación de la Supervisor Registro de salida en
instalaciones vehículo (salida). salida del vehículo. Hazmat. hoja bitácora.
Transport
del cliente. Conductor.
e
Ingreso a Documentos Supervisor Autorización de
instalaciones del solicitados. Hazmat. ingreso.
cliente Conductor.

Supervisión Contraste de
de carga. Revisión de la Supervisor Validación de la
D documentación de
documentación. Hazmat documentación.
viaje.
MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS

Apertura de Orden de apertura Supervisor Validación de carga.


cobertor. del cobertor. Hazmat

Cerrado de Validación de la Supervisor Cerrado de cobertor.


cobertor. carga. Hazmat

Recorrido del Comunicación de Supervisor Registro de salida en


vehículo (salida). salida del vehículo y Hazmat. hoja bitácora.
escolta. Conductor.

Recorrido en Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


carretera asfaltada hoja de ruta. Hazmat. hoja bitácora.
o afirmada. Conductor.

Descanso en Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


áreas hoja de ruta. Hazmat. hoja bitácora.
establecidas. Conductor.
Escolta de
E carga.
Verificación de las Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en
condiciones físicas hoja de ruta. Hazmat hoja bitácora.
y psicológicas del
conductor.

Recorrido en Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


carretera asfaltada hoja de ruta. Hazmat hoja bitácora.
o afirmada.

Monitoreo Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


constante del hoja de ruta. Hazmat. hoja bitácora.
vehículo escolta. Supervisor de
ruta.

Entrega de Solicitud de Supervisor Validación de


documentos documentación. Hazmat documentación.

Manejo del Validación de Estacionamiento en


Supervisor
Entrega de la vehículo hasta el documentos area designada.
F Hazmat.
carga. punto de
Conductor
descarga.

Conformidad de Estacionamiento en Supervisor Registro de bitácora.


entrega. área designada. Hazmat

Recorrido del Solicitud de salida. Supervisor Registro de bitácora.


vehículo (salida). Hazmat.
Conductor.

Retorno de Descanso en Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


G escolta a áreas hoja de ruta. Hazmat. hoja bitácora.
oficina. establecidas. Conductor.

Recorrido del Cumplimiento de Supervisor Registro de salida en


vehículo hoja de ruta. Hazmat. hoja bitácora.
(Llegada). Conductor.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

La alta dirección de STP demuestra liderazgo y compromiso en la


organización con respecto al SGA, mediante el punto 4.2 de partes
interesadas y sus requisitos, punto 4.4 y punto 6.1 descritas en el
presente manual.
5.2. Política ambiental

La organización ha elaborado una política integrada de calidad,


seguridad y de medio ambiente, aprobada por la dirección, que se
expone públicamente y sirve de referencia para establecer y revisar los
objetivos del sistema. SIG-PLTCA-01 Política integrada de gestión.

La política deberá estar disponible para cualquier integrante de la


organización o parte interesada, mediante un documento físico o virtual.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección para el cumplimiento satisfactorio de sus actividades


designa y comunica los roles, responsabilidades y autoridad a cada
puesto de trabajo mediante el documento SGA-M-01 Manual de
organización y funciones.

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades
SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L. determina los riesgos y
oportunidades, incluyendo los resultados de la identificación y
evaluación de aspecto ambientales significativos, evaluación del
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos suscritos por la
empresa y de cumplimiento obligatorio, además planifica las acciones
necesarias para lograr los resultados y asegura la mejora de
desempeño ambiental, establecido en el SIG-PGI-004 Identificación de
Riesgos Y Oportunidades y SIG-PGI-004-001 Listado y planificación
de Riesgos Y Oportunidades.

6.1.2 Aspectos Ambientales


La forma como SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L. identifica los
aspectos ambientales asociados a sus actividades teniendo en cuenta
las condiciones de funcionamiento normal, anormal y en situaciones de
emergencia, así como la evaluación de impactos se establecen en:
SIG-PMA-001 Procedimiento de identificación de aspectos
ambientales y evaluación del impacto ambiental desde la perspectiva
de ciclo de vida, con el objetivo de identificar los impactos ambientales
significativos establecido es SIG-PMA-001-01 Listado de aspectos e
impactos significativos.

6.1.3 Requisito legal y otros requisitos


La forma como se identifica y acceda a los requisitos legales y otros
requisitos vinculados a los aspectos ambientales se describen en SIG-
PGI-005 Identificación, Evaluación y Acceso a Requisitos Legales Y
Otros Requisitos y SIG-PGI-005-01 Matriz de Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.2.1. Objetivos Ambientales


La alta Dirección aprueba anualmente los Objetivos de Medio Ambiente, en
base a la política integrada definida, la identificación de los requisitos legales
y otros requisitos asociados y sus riesgos y oportunidades establecido en SIG-
OBJ-001 Objetivos e Indicadores Integrados.

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales


Así mismo los objetivos de medio ambiente es planificado fijando hitos,
recursos, responsables y periodos de ejecución mediante SIG-OBJ-001-01
Plan anual de objetivos y SIG-OBJ-001-02 Seguimiento de Objetivos e
Indicadores Integrados.

7. APOYO

7.1. Recursos

SAFETY TRANSPORT PERÚ S.R.L. pone a disposición los recursos


necesarios para el establecimiento, implementación del SGA.

7.1.1. Persona

El personal de STP que realizará trabajos que afecten al SGA


debe ser competente en cuanto a formación, habilidades y
experiencia apropiadas, las cuales están reflejadas en el
documento SGA-M-01 Manual de organización y funciones.

7.1.2. Infraestructura

STP S.R.L. para proporcionar un servicio que cumpla con los


objetivos de la gestión ambiental, establece y mantiene una
infraestructura con las condiciones adecuadas que impidan el uso
irracional de recursos.
7.1.3. Ambientes para la operación de los procesos.

STP S.R.L. ha determinado las condiciones ambientales para las


actividades identificadas en el documento SIG-OT-004 Matriz de
mapeo de proceso, SIG-OT-005 Mapa de riesgos y las actividades
de control de la prestación de servicios.

Para gestionar estos ambientes se ha establecido controles


detallados en los siguientes documentos:

• SGI-M-002 Manual del Conductor.


• SGI- PMA-001 Procedimiento de identificación de
aspectos, evaluación de impactos y medidas de control.
• SGI-PO-001 Mantenimiento.
• SGI-PC-004 Almacenamiento.
• SGI-PSEG-002 Manejo de Productos Químicos.
• SGI-PSEG-003 Señalización.

7.1.4. Recursos de seguimiento y medición.

STP S.R.L. establece y mantiene los recursos necesarios para el


seguimiento y medición establece la siguiente documentación y
especificaciones de los recursos de monitorización y medición,
incluyendo sus requisitos.

• SGA - Certificados de calibración de equipos


• SGA - Registros de aceptación de equipos de medición
aptos para su uso
• SGA - Registro de verificaciones.
• SGA - Registros de análisis de los resultados de
calibración y verificación.
• SGA - Registro de mantenimiento preventivo e
intervenciones correctores.
• SGA - Inventario de equipos
7.2. Competencias

SAFETY TRANSPORT PERÚ:

a) Determina la competencia y habilidades necesaria para alcanzar


los resultados deseados en la Gestión del Medio Ambiente.

b) Proporciona formación y determina otras acciones para satisfacer


dichas necesidades.

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

d) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e


importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de
los objetivos de la Calidad, Seguridad & Salud en el Trabajo y
Medio ambiente.

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación,


habilidades y experiencia.
Mediante los procedimientos

• SGI-OT-06 Matriz de competencias.

• SGI-PC-004 Procedimiento de reclutamiento y Selección del


personal.

• SGI-PC-005 Plan de acción de adquisición de competencias ante


limitaciones.

• SGI-PC-006 Análisis del plan de acción en la adquisición de


competencias.

• SGI-PGI-006. Plan de formación en SGA.

• SGI-PC-007-01 Registro de capacitación.

7.3. Toma de conciencia

El personal de STP comprende y es consciente de su contribución a la


eficacia del SGA, elabora, aprueba, difunde los siguientes
procedimientos.

• SGI-M-01 Manual de organización y funciones


• SGI-PGI-006. Plan de formación en SGA.

• SGI-PGI-007 Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta.

• SGI-PGI-008 Plan de comunicación interno y externo” que incluya


toda la comunicación desarrollada

7.4. Comunicación

La Alta Dirección con el SGI-PGI-007 Procedimiento Comunicación,


Participación y Consulta y el SGA-PGI-008 Plan de comunicación interno
y externo, asegura el establecimiento de los medios de comunicación
apropiados dentro de la organización, con partes interesadas ajenas a la
organización, considerando la eficacia del SGA.

7.4.1. Comunicación Interna: Safety Transport Peru S.R.L, establece


canales de comunicación interna entre los distintos niveles y
funciones de la organización con el fin de favorecer la fluidez y el
intercambio de la información relacionada con la gestión, las
políticas, y la actuación. La comunicación puede ser correos
electrónicos, comunicados internos, reuniones, periódico mural,
charlas y formación interna.

7.4.2. Comunicación Externa: Se debe a la solicitud de los clientes


proveedores, autoridades, autoridades administrativas, de
asuntos relacionados con nuestra gestión, políticas o actuación.

7.4.3. Participación y consulta: Todos los trabajadores en el desarrollo


de su actividad, colabora en la identificación de peligros,
investigación de incidentes, en el desarrollo y revisión de los
objetivos y políticas y consulta para evaluar y realizar los cambios
que ofrecen a su seguridad y Salud en el Trabajo.

7.5. Información documentada

La documentación del Sistema incluye:

a) Las declaraciones documentadas de una Política de Calidad,


Seguridad & Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
b) El manual del sistema de gestión ambiental SGI-M-02

c) Los procedimientos documentados y registros requeridos

d) Los documentos y registros necesarios para asegurar la eficaz


planificación, operación y control de los procesos del sistema.

8. OPERACIÓN.

8.1. Planificación y control operacional.

La alta gerencia de Safety transporte Perú E.I.R.L realizara la ejecución de la


operación del sistema para asegurar los resultados pretendidos y a la
implementación de las acciones determinadas en la fase de planificación (6).

La organización establece los siguientes criterios para dar cumplimiento:

8.1.1. Procesos, Control Y Criterios Operativos

La Organización debe establecer los procesos necesarios para


asegurar los resultados deseados del SGA. Estos deben estar
soportados en criterios operativos y controlados de acuerdo con los
mismos. Demostrando su cumplimiento con:

• SGI-PMA- 02 procedimiento de capacitación


• SGI-PGI- 002 procedimiento de auditoria
• SGI-PGI- 006 procedimiento de revisión por la dirección
• SGI-PGI- 007 procedimiento de comunicación
• SGI-PC- 004 procedimiento de reclutamiento
• SGI-OT- 03 matriz de identificación de necesidades y
expectativas de las partes interesadas
• SGI-PMA- 001procedimiento de identificación y evaluación de
impactos ambientales
• SGI-PGI- 005 procedimiento de requisitos legales
• SGI-PC- 006 procedimiento de proveedores

8.1.2. Gestión de los cambios.

La Organización debe también considerar los cambios planificados, así


como los cambios no planificados, los cuales deben controlarse para
asegurar la mitigación de cualquier efecto adverso en el medioambiente
y de mantener la integridad del SGA, ddemostrando su cumplimiento
con:

• pSGI-PMA- 001procedimiento de identificación y evaluación de


impactos ambientales
• SGI-PGI- 005 procedimiento de requisitos legales
• SIG-PL-001 Plan de Contingencia en supervisión y escolta
terrestre de unidades de cargas de concentrado de cobre”
• SIG-PLTCA-01 Política integrada de gestión.
• SIG-OBJ-001 Objetivos e Indicadores Integrados.
• SGA- SGI-OT- 03 matriz de identificación de necesidades y
expectativas de las partes interesadas

8.1.3. Control E Influencia De Los Subcontratados Y Proveedores


Externos

La organización en su alcance no está determinando la parte de


proveedores y contratas

8.1.4. Perspectiva de ciclo de vida

La Organización considera la perspectiva de ciclo de vida del servicio


para determinar el grado de control e influencia que puede tener en las
diferentes fases del ciclo de vida.

• SGI-PMA- 001-01 Matriz de identificación y evaluación de


impactos ambientales
• SIG-OT-04 Matiz de mapeo de procesos
• SGA-PC- 07 procedimientos de trazabilidad.

8.1.5. Diseño y desarrollo

Organización considera los requisitos ambientales al nivel de cada


fase del ciclo de vida del servicio
• SGI-PMA- 001-01 Matriz de identificación y evaluación de
impactos ambientales
• SIG-OT-02 Matriz de identificación de necesidades y
expectativas de las partes interesadas (FODA).

8.1.6. Comunicación sobre del servicio.

Organización comunica sobre los potenciales impactos


ambientales significativos asociados a las actividades de la
empresa.

• SGA-PGA- 04 procedimientos de comunicación SGI-PGI- 007


procedimiento de comunicación
• SGA-MIA-01 Matriz de identificación de aspectos ambientales
SGI-PMA- 001-01 Matriz de identificación y evaluación de
impactos ambientales