ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR.
LIBERTAD CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -
AMAZONAS

Fecha del Presupuesto : septiembre-15

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES
S/. %
COSTO DIRECTO 621,919.73

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 16,270.18 2.62%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 74,964.73 12.05%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 91,234.91 14.67%

2.- UTILIDAD 3.22% 20,036.28 3.22%

PRESUPUESTO DE OBRA SIN IGV 733,190.92

3.- I.G.V. 18.00% 131,974.37 18.00%

PRESUPUESTO DE OBRA INC IGV 865,165.29

4.- SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN 27,859.53 4.48%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 893,024.82

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 2.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 621,919.73

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 ALQUILER DE AMBIENTES Y AREA PARA PATIO MAQUINAS

1.01 Oficinas mes 2.00 250.00 500.00
1.02 Almacenes m2 2.00 250.00 500.00
1.03 Oficinas de la Supervisión mes 2.00 250.00 500.00
TOTAL 6.00 1,500.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50 750.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00 150.00 300.00
MONTAJE Y DESMONTAJE m2 6.00 25.00 150.00
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 6.00 15.00 90.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 1,290.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Oficinas Glb 1.00 250.00 250.00
2.02 Almacenes Glb 1.00 250.00 250.00
2.03 Oficinas de la Supervisión Glb 1.00 250.00 250.00
TOTAL 750.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.40 300.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00 75.00 150.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 450.00
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 2.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 621,919.73
3.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS
3.01 Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes
Segregación y Recolección de Residuos Sólidos gbl 1.00 200.00 200.00
Almacenamiento de Residuos Sólidos Peligrosos gbl 1.00 200.00 200.00
Almacenamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos gbl 1.00 200.00 200.00
Manejo de Efluentes gbl 1.00 200.00 200.00
3.02 Programa de asuntos sociales -
Subprograma de Participación Ciudadana gbl 1.00 200.00 200.00
3.03 Programa de Educaci+on Ambiental y Seguridad gbl 1.00 200.00 200.00
3.04 Programa de Capacitación e educación en temas ambientales gbl 1.00 200.00 200.00
3.05 Sub programa de contiengencias gbl 1.00 200.00 200.00
TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES FIJOS 1,600.00

4.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.01 Gastos de licitación y elaboracion de propuesta (incl. Viajes est 1.00 250.00 250.00
4.02 Gatos administrativos PMA est 1.00 3,003.80 3,003.80
4.03 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 250.00 250.00
4.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc,) est 1.00 250.00 250.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,753.80

5.00 LIQUIDACION DE OBRA

4.01 Ingeniero Residente mes 0.5 1.00 5,000.00 2,500.00
4.02 Secretaria mes 0.5 1.00 1,500.00 750.00
4.03 Dibujante mes 0.5 1.00 1,500.00 750.00
4.04 Leyes Sociales glb 1.0 49.0% 4,000.00 1,960.00
4.05 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 500.00 500.00
4.06 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 500.00 500.00
4.07 Comunicaciones est 1.0 1.00 250.00 250.00
4.08 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 250.00 250.00
4.09 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 250.00 250.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 7,710.00

5.00 IMPUESTOS
5.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 733,190.92 1,466.38
TOTAL COSTO IMPUESTOS 1,466.38

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 16,270.18

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (meses) 2.00

COSTO DIRECTO 621,919.73

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00
1.02 Especialista en Impacto Ambiental mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
1.03 Especialista responsable del Monitoreo Arqueológico mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
1.04 Maestro Capataz General mes 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
1.05 Dibujante en Autocad mes - - - -
1.06 Topografo mes 1.00 1.00 1,750.00 1,750.00
1.07 Ayudante de Topografía (zona) mes 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 31,950.00 15,655.50
SUBTOTAL 47,605.50
ADMINISTRACION
1.08 Guardianes Turnos (zona) mes 2.00 1.00 850.00 1,700.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 1,700.00 833.00
SUBTOTAL 2,533.00
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (meses) 2.00

COSTO DIRECTO 621,919.73

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
EQUIPOS
1.09 Mecánico Equipo Pesado mes - -
1.10 Mecánico Equipo Liviano mes - -
1.11 Lubricador mes - -
1.12 Llantero mes - -
1.13 Ayudantes (zona) mes - -
Beneficios Sociales % - 49.0% - -
SUBTOTAL -
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 50,138.50

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional mes - -
2.02 Personal Técnico mes - -
2.03 Personal Ayudante (zona) mes - -
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN -

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.04 Ensayo en laboratorios, pruebas de compactación, diseño de mesclas,
mes rotura de
1.00
concreto2.00 2,000.00 4,000.00
3.05 Equipos de Radio Comunicación (2 Bases + 12 Móviles) mes - 2.00 200.00 -
3.06 Estación Total (incl. 2 Portaprismas) mes 1.00 1.00 250.00 250.00
3.07 Nivel de Ingeniero (incl. Miras) mes - - -
3.08 PC (Incl. Software) mes 1.00 2.00 250.00 500.00
3.09 Impresora Láser A4 mes 1.00 2.00 150.00 300.00
3.11 Impresora-Ploter A1 mes 1.00 2.00 250.00 500.00
3.12 Grupo Electrógeno 100kw (*) mes - - -
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 5,550.00
(*) El costo incluye combustible
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (meses) 2.00

COSTO DIRECTO 621,919.73

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
4.00 VEHICULOS
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes - 2.00 -
TOTAL COSTO DE VEHICULOS - -
(*) Los costos incluyen operador y combustible. La utilizacion del Camion para Ensayo de Deflexiones esta considerado el 50%

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)

5.01 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est - -
TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN -
6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS
6.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 2.00 5.00 75.00 750.00
6.02 Implementos de Seguridad Técnicos (Incl. Uniforme) und. 2.00 5.00 75.00 750.00
6.03 Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme) und. 2.00 10.00 75.00 1,500.00
6.04 Implementos de Seguridad Obreros (Incl. Uniforme) und. 2.00 25.00 75.00 3,750.00
6.05 Materiales de Seguridad en Instalaciones glb 1.00 1.00 750.00 750.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 7,500.00

7.00 COSTOS AMBIENTALES

7.01 Programa de Mitigacion, Prevencion y Correcion glb - 1.00 - -
TOTAL COSTOS AMBIENTALES -

8.00 SERVICIOS VARIOS

8.01 Permisos y Licencias Est. 1.00 1.00 200.00 200.00
8.02 Fotocopias Planos mes 1.00 2.00 150.00 300.00
8.03 Fotocopias Documentos mes 1.00 2.00 150.00 300.00
8.04 Uso de Espacio de Terrenos mes 1.00 2.00 200.00 400.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA 1,200.00
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

DURACION DE LA OBRA (meses) 2.00

COSTO DIRECTO 621,919.73

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

9.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

9.01 Utiles de Oficina mes 1.00 2.00 70.00 140.00
9.02 Materiales Fungibles Topografía mes 1.00 2.00 70.00 140.00
9.03 Materiales Fungibles Laboratorio mes 1.00 2.00 70.00 140.00
9.04 Artículos de Higiene Personal mes 1.00 2.00 70.00 140.00
9.05 Artículos de Lavandería mes 1.00 2.00 70.00 140.00
9.06 Varios mes 1.00 2.00 70.00 140.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 840.00

10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

10.01 Gerente de Obra mes 0.10 2.00 3,500.00 700.00
10.02 Contador - Administración mes 0.10 2.00 3,500.00 700.00
10.03 Secretaria mes 0.10 2.00 1,500.00 300.00
10.04 Beneficios Sociales % 1.00 49.00% 1,700.00 833.00
10.05 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.10 2.00 200.00 40.00
10.06 Teléfono - Fax mes 0.10 2.00 100.00 20.00
10.07 Copias Fotostáticas mes 0.10 2.00 100.00 20.00
10.08 Utiles y Materiales fungibles mes 0.10 2.00 100.00 20.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 2,633.00

11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

11.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 216.29 216.29
11.02 Carta Fianza de Seriedad de la Propuesta glb 1.00 1.00 21.63 21.63
11.03 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales glb 1.00 1.00 865.17 865.17
11.04 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) glb 1.00 1.00 27.04 27.04
11.05 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.05% 865,165.29 865.17
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,995.30

12.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

12.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1,884.33
12.02 B.- VIDA LEY 46.75
12.03 D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 3,028.08
12.04 Costo por emisión de Póliza 148.77
TOTAL COSTO DE SEGUROS 5,107.93

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 74,964.73

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Tasa: 1.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período(Meses) : 2.00
Monto de la Carta Fianza 8,651.65

Monto Aplicable: S/. 865,165.29 COSTO FINANCIERO (S/.) 21.63

B.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 2.00
Monto de la Carta Fianza 86,516.53

Monto Aplicable: S/. 865,165.29 COSTO FINANCIERO (S/.) 216.29

C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 1.33 Meses
Monto de la Carta Fianza 173,033.06
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses

Monto Aplicable: S/. 865,165.29 COSTO FINANCIERO (S/.) 288.39

C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 1.33 Meses
Monto de la Carta Fianza 346,066.11

Monto Aplicable: S/. 865,165.29 COSTO FINANCIERO (S/.) 576.78

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 1.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 21,629.13

Monto Aplicable: S/. 865,165.29 COSTO FINANCIERO (S/.) 27.04

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 1,130.13

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD
CDRA. 9 A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: 1.20% 837.48
Tasa: 1.50% Período (Meses) : 2.00 1,046.85

Monto Aplicable: S/. 69,790.17 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,884.33

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.50%
Período (Meses) : 2.00 46.75

Monto Aplicable: S/. 56,099.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 46.75

D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato 865,165
Tasa Básica: 4% ‰ COBERTURA ( S/. ) : 865,165 3,028.08
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 2.00
COBERTURA S/. 865,165.29

COSTO FINANCIERO (S/.) 3,028.08

SUBTOTAL (S/.) 4,959.16

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 148.77

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 5,107.93

GASTOS DE SUPERVISION
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CHINCHA ALTA CDRA. 4 A LA CDRA. C8 Y JR. LIBERTAD CDRA. 9
A LA CDRA. 12 EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF. MONTO 27,859.53

C-1.01 Ingeniero Jefe de Supervisión (incluye liquidación) 2.50 1.00 7,500.00 18,750.00
C-1.02 Ingeniero Asistente de Supervisión - 1.00 0.00 0.00
C-1.03 Equipos de topografía 2.00 1.00 250.00 500.00
C-1.04 Equipos de cómputo 2.00 1.00 250.00 500.00
C-1.05 Copia de documentos y planos 2.00 1.00 350.00 700.00
C-1.06 Oficina 2.00 1.00 250.00 500.00
C-1.07 Ensayos de Laboratorio 2.00 1.00 3,454.77 6,909.53