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F-01-P-D-01 Despliegue de Objetivos de la Calidad Rev. 02 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2016-2017 Rev. 02

FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Alcanzar el

Semestral

Semestral
Cumplir con las cumplimiento de un 85% Cumplimiento Eficacia de Implementación de la
Cumplimiento del CPA
reglamentaciones de los requisitos legales Legal SGC ≥85% Dirección ≥98% Dirección Síntesis de Control de Calidad
(1.1)
aplicables y reglamentarios (1) (1.1.1)
aplicables al SGC

Ventas efectivas
(2.1.1)
Incrementar en un 1% el Incremento de

Semestral

Semestral
Superar las promedio de satisfacción satisfacción Satisfacción promedio
expectativas de los del cliente externo con promedio del cliente ≥ 1% Ventas del cliente externo ≥80% Ventas Satisfacción promedio del proceso
clientes externos respecto al semestre externo (2.1) de comercialización
anterior (2) (2.1.2)
Quejas y Reclamos de Clientes
cerrados eficazmente
(2.1.3)
Producto Conforme
≥90%
(3.1)

Materia Prima Conforme Materia Prima inspeccionada


≥80%
(3.2) (3.2.1)

Materia Prima en
Incrementar en un 1% la Proceso Productivo ≥80%
Semestral

Bimestral
Incremento de Control de Control de
proporción de producto (3.5)
Producto conforme ≥ 1% Calidad y Calidad y
conforme con respecto al
(3) Procesos Procesos
semestre anterior
Producto en Fabricación Producto en Fabricación
Conforme ≥80% inspeccionado
(3.3) (3.3.1)

Incrementar el nivel Producto Terminado


Producto Terminado inspeccionado
de calidad del Conforme ≥80%
(3.4.1)
producto (3.4)
Eficacia de Plan de Producción
Productividad Total
≥80% Mensual
(4.1)
(4.1.1)
Productividad Planificada h-H
Productividad Total h-H (4.2.1)
≥80%
(4.2) Productividad Real h-H
Incrementar en un 1% la (4.2.2)
Semestral

Bimestral
productividad total de la Incremento de
línea de producción con Productividad Total > 1% Planificación Planificación
respecto al semestre (4)
anterior
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Incrementar el nivel
de calidad del
producto

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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA Incrementar en un 1% la ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Semestral

Bimestral
productividad total de la Incremento de
Productividad Planificada h-Mq
línea de producción con Productividad Total > 1% Planificación Productividad Total h- Planificación
(4.3.1)
respecto al semestre (4) Mq ≥80%
anterior (4.3) Productividad Real h-Mq
(4.3.2)
Productividad Planificada MP
Productividad Total MP (4.4.1)
≥80%
(4.4) Productividad Real MP
(4.4.2)

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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Recepciones Perfectas de MP
(5.1.1)
Eficacia de Recepciones Perfectas de PT
Identificación, Embalaje (5.1.2)
≥90
y Protección Entregas Perfectas de MP
(5.1) (5.1.1)
Asegurar una Entregas Perfectas de PT

Semestral

Bimestral
Incrementar el nivel (5.1.2)
Preservación de 90% de Preservación Total
de calidad del ≥90% Almacén Almacén
la materia prima y el (5) Entregas a Tiempo de MP
producto
producto terminado. Eficacia de Manipulación (5.2.1)
≥90
(5.2) Entregas a Tiempo de PT
(5.2.2)
Rotación de inventario de MP
Eficacia de (5.3.1)
Almacenamiento ≥95
(5.3) Rotación de inventario de PT
(5.3.2)
Eficacia del plan de formación de
los integrantes del SGC
(6.1.1)
Promedio de Crecimiento

Semestral
%Distribución de formación por
de Formación de
≥80% Integrante del SGC
integrantes del SGC
(6.1.2)
(6.1)
Horas de formación por integrante
del SGC
(6.1.3)
Gaps promedios de
Integrantes del SGC con

Anual
Nivel de competencias de los
Asegurar un nivel de ≤20% Necesidades de Formación (INF)
Mejorar las competencia integrantes del SGC
(6.2.1)
Anual

competencias de los Desarrollo (6.2) Desarrollo


competencias de promedio de los ≥60%
integrantes del SGC Humano Humano
nuestro equipo integrantes del SGC
superior al 75%
(6) Nivel de satisfacción promedio del
integrante con el equipo de trabajo
Actitud Promedio de los (6.3.1)
integrantes del SGC ≥80%
(6.3) Nivel de satisfacción promedio del

Semestral
integrante con el Representante que
los dirige
(6.3.2)

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competencias de promedio de los ≥60%
integrantes del SGC Humano Humano

A
nuestro equipo integrantes del SGC
superior al 75%
(6)

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Semestral
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OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Creación de empresa
Productividad Promedio de los
Promedio de los
≥70% integrantes del SGC
integrantes del SGC
(6.3.4)
(6.4)

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OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Inversión en formación para


integrantes en Calidad
(7.1.1)
Inversión en formación para
Inversión en formación integrantes en competencias
Mejorar las especificas
para integrantes del SGC ≥75%
competencias de (7.1.1)
(7.1)
nuestro equipo y Promover la ejecución

Semestral

Semestral
Acondicionar de un plan de inversión Inversión en el SGC Inversión en formación para
≥95% Dirección Dirección
continuamente una en el SGC en al menos (7) integrantes en Seguridad y
infraestructura física un 95% Ambiente
y tecnológica de (7.1.2)
forma creciente.
Inversión eficaz en Laboratorio
Inversión eficaz en (7.2.1)
infraestructura ≥95% Inversión eficaz en equipos de
(7.2) control Metrológico
(7.2.2)

Disponibilidad máxima Porcentaje de Mantenimiento

Anual
Mantener un nivel de Disponibilidad de área productiva ≥95% Rutinario
disponibilidad promedio Promedio de área Semestral (8.1) (8.1.1)
≥85% Mantenimiento Mantenimiento
de área productivas de productivas

Bimestra
85% (8) Disponibilidad de área Porcentaje de Mantenimiento
productiva ≥85% Correctivo

l
(8.2) (8.2.1)
Eficacia de Ejecución de
Disponibilidad del
Mantenimiento del Servidor de
servidor de Pointer ≥90%
Pointer
Acondicionar (9.1)
(9.1.1)
continuamente una
infraestructura física Disponibilidad del Eficacia de Ejecución de
y tecnológica de servidor de Correo Mantenimiento del Servidor de
forma creciente. ≥90%
Mantener un nivel de Disponibilidad electrónico Correo electrónico

Bimestral
semestral

disponibilidad de 90% Promedio de (9.2) (9.2.1)


≥90% Soporte Técnico Soporte Técnico
en los servidores del servidores Eficacia de Ejecución de
SGC (9) Disponibilidad del
Mantenimiento del Servidor de
servidor de Profit ≥90%
Profit
(9.3)
(9.3.1)

Eficacia de Ejecución de
Disponibilidad del
Mantenimiento del Servidor de
servidor de Internet ≥90%
Internet
(9.4)
(9.4.1)

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OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Compras Nacionales
Promedio de Entregas Nacionales
Efectivas de Materia
≥90% en Tiempo Oportuno
Prima
(10.1.1)
(10.1)
Compras

Trimestral
Semestral
Procurar bienes y Asegurar una efectividad
Nacionales Compras Compras Nacionales Compras Promedio de Entregas Nacionales
servicios con calidad de compras de bienes y ≥80%
Efectivas Nacionales Efectivas de Bienes ≥80% Nacionales en Cantidades Esperadas
(CN yCI) servicios del 80%
(10) (10.2) (10.2.1)

Compras Nacionales Descuento promedio en Ordenes de


Efectivas de Servicios ≥70% Compras Nacionales
(10.3) (10.3.1)

Compras Internacionales Promedio de Entregas


Efectivas de Materia Internacionales en Tiempo
≥90%
Prima Oportuno
(11.1) (11.1.1)

Promedio de Entregas
Compras Compras Internacionales

Trimestral
Asegurar una efectividad Internacionales en Cantidades
Efectivas de Bienes ≥80%
Anual
Internacionales Compras Compras Esperadas
de compras de bienes y ≥80% (11.2)
Efectivas Internacionales Internacionales (11.2.1)
servicios del 80%
(11)
Descuento promedio en Ordenes de
Compras Internacionales Compras Internacionales
Efectivas de Servicios ≥70% (11.3.1)
(11.3)
Factor de Importación (FI)
(11.3.2)

Evaluación Promedio de
proveedores Nacionales Quejas y reclamos a Proveedores
≥90%
Procurar bienes y de Materia Prima Nacionales realizados
Nivel de (12.1)
servicios con calidad (12.1.1)
Desempeño

Semestral
(CN yCI) Evaluación Promedio de
Anual

Promedio de Compras Compras


≥80% proveedores Nacionales
proveedores Nacionales ≥80% Nacionales
Nacionales de Bienes
(12) (12.2)
Evaluación Promedio de Quejas y reclamos a Proveedores
proveedores Nacionales Nacionales Cerrados eficazmente
≥70% (12.1.2)
de Servicios
(12.3)
Asegurar un nivel de
desempeño promedio de
proveedores de un 80%

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Procurar bienes y
servicios con calidad
(CN yCI)
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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE
Asegurar un nivel de
desempeño promedio de Evaluación Promedio de
proveedores de un 80% proveedores
Internacionales de ≥90% Quejas y reclamos a Proveedores
Materia Prima Internacionales realizados
Nivel de (13.1) (13.1.1)
Desempeño Evaluación Promedio de

Semestral
Anual
Promedio de Compras proveedores Compras
≥80% ≥80%
proveedores Internacionales Internacionales de Bienes Internacionales
Internacionales (13.2)
(13) Evaluación Promedio de Quejas y reclamos a Proveedores
proveedores internacionales Cerrados
Internacionales de ≥70% eficazmente
Servicios (13.1.2)
(13.3)

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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Morbilidad Total
Morbilidad Acumulada
Disminuir en 1% la Disminución de sin jornada ≤ 70%

Trimestral
(14.1.1)

Semestral
Promover un Higiene (14.1) Higiene
morbilidad total de Morbilidad
ambiente de trabajo ≥1% Seguridad y Seguridad y
Delta con respecto al Total
Seguro Salud Laboral Morbilidad Total Salud Laboral Morbilidad Nutricional Acumulado
semestre anterior (14) ≤ 70%
con jornada (14.2) (14.2.1)

Índice de frecuencia bruta


(15.1.1)
Accidentabilidad Índice de frecuencia neta
≤2%
(15.1) (15.1.2)
Severidad
(15.1.3)
Asegurar un nivel riesgo Eficacias de formaciones en

Trimestral
Semestral
Promover un Higiene Higiene HSySL
por debajo del 36 grados Nivel de riesgo
ambiente de trabajo ≤36 Seguridad y Seguridad y (15.2.1)
según el art. 94 de la (15)
Seguro Salud Laboral Salud Laboral
LOPCYMAT Dotación EPP
Eficacia del Programa de
Seguridad y Salud en el (15.2.2)
≥95%
trabajo Eficacia de Inspecciones
(15.2) (15.2.3)
Eficacia del Programa de
recreación laboral.
(15.2.4)
Asesorías de GC a los integrantes
Eficacia del SGC
≥80% del SGC
(16.1)
(16.1.1)
Cumplimiento de los
Eficacia de Procesos del SGC
Objetivos de la Calidad ≥90%
(16.2.1)

Semestral
(16.2)

Eficacia de los Procesos


Requisitos del SGC contratados Externamente (PECE)
cumplidos ≥60% (16.3.1)
(16.3)
Incrementar la eficacia
Semestral

Mejorar Incremento de Eficacia de atención a NC


del SGC en un 1% con Gestión de Gestión de (16.3.2)
continuamente la Eficacia del SGC ≥1%
respecto al semestre Calidad Calidad
eficacia del SGC (16)

Trimestr
anterior Eficacia de Acciones Proporción de AMC Cerradas
para la mejora continua ≥80% Eficaces

al
(16.4) (16.4.1)

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F-01-P-D-01 Despliegue deIncrementar
Objetivos delala eficacia
OC
Calidad Rev. 02 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2016-2017

Semestral
Mejorar Incremento de Rev. 02
del SGC en un 1% con Gestión de Gestión de
continuamente la Eficacia del SGC ≥1%
respecto al semestre Calidad Calidad
eficacia del SGC (16)
anterior
FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO
OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Conformidad de Documentos
Origen Interno del SGC
(16.5.1)

Semestral
Conformidad de la
Conformidad de Registros SGC
Documentación del SGC ≥80%
(16.5.2)
(16.5)
Conformidad Documentos origen
externo del SGC
(16.5.3)

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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Asegurar un promedio Satisfacción Satisfacción promedio del Cliente

Semestral

Semestral
Satisfacción del Cliente
de satisfacción del promedio del Gestión de Cada uno de lo Interno por Atributos de Calidad de
≥60% Interno por Proceso ≥60%
cliente interno del SGC Cliente Interno Calidad Procesos Servicio
(17.1)
de 60% (17) (17.1)

Contribución a la
Influir positivamente comunidad con:
en nuestros Cooperación con medios
integrantes y en el Mantener los Eficacia de los
de financiación

Semestral

Semestral
entorno compromisos de la compromisos % Proporción de inversión en la
Productos
organización con la adquiridos con la ≥80% Dirección ≥80% Dirección asociación civil
Logística
comunidad y la comunidad (18.1.1)
Tiempo
asociación civil (18)
Conocimiento
Contactos
(18.1)

Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Gestión de Calidad Representante de la Dirección Gerente general

Coordinador de Almacén Coordinador de Mantenimiento

Coordinador de Producción y Logística Gerente de Compras Internacionales

Gerente de producto Gerente de Compras Nacionales

Ingeniero de Control de Calidad y Procesos Coordinador de Higiene Seguridad y Salud Laboral

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FACTOR DE ÉXITO DE INDICADOR A NIVEL PROCESO INDICADOR A NIVEL PROCESO


OBJETIVO DEL SGC META FREC. META FREC. INDICADOR A NIVEL OPERATIVO
LA POLÍTICA ESTRATÉGICO RESPONSABLE TÁCTICO RESPONSABLE

Coordinador de Desarrollo Humano Coordinador de Soporte Técnico

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE
Semestral

Control de
≥99,6% Calidad y
Procesos
Mensual

≥80%

Ventas
Semestral

≥90%

≥90%

≤5%
Mensual

Control de
Calidad y
Procesos

≤5%

≤5%

≥80%

≥80%

≥80%
Mensual

Planificación

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE
Mensual

≥80% Planificación

≥80%

≥80%

≥80%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥95%

≥90%

≥90%

≥95%
Mensual

Almacén
≥95%

≥90%

≥95%

≥90%

≥80%
Bimestral

≥50%

≥90%
Anual

≤20%
Desarrollo
Humano

≥70%
Trimestral

≥70%

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Humano

OC
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Trimestral PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥80%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥75%

≥75%
Semestral

Dirección
≥75%

≥95%

≥95%

≥70%
Mensual

Mantenimiento

≤30%

≥80%

≥80%
Bimestral

Soporte Técnico

≥80%

≥80%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥80%
Mensual

Compras
≥80% Nacionales

≥80%

≥80%
Mensual

≥80% Compras
Internacionales

≥80%

≥90%

≥90%
Trimestral

Compras
Nacionales

≥90%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥90%
Trimestral

Compras
Internacionales

≥90%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≤30%
Trimestral

Higiene
Seguridad y
Salud Laboral
≤30%


Mensual

≥95% Higiene
Seguridad y
Salud Laboral
≥95%

≥95%

≥95%

≥75%

≥80%
Trimestral

≥75%

≥60% Gestión de
Calidad

≥40%

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Trimestral
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Gestión de
Calidad

PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE

≥90%

≥75%
Semestral

≥80%

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PROCESO
META FREC.
RESPONSABLE
Semestral

Cada uno de los


≥80%
Procesos
Semestral

≥30% Dirección

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80% 76% 5.26315789

Ingeniero de Gestión de Calidad Representane de la Dirección

Coordinador de Almacén Coordinador de Mantenimiento

Coordinador de Producción y Logística Gerente de Compras Internacionales

Gerente de producto Gerente de Compras Nacionales

Ingeniero de Control de Calidad y Procesos Coordinador de Higiene Seguridad y Salud Laboral

Coordinador de Desarrollo Humano Coordinador de Soporte Técnico


tane de la Dirección

or de Mantenimiento

ompras Internacionales

Compras Nacionales

ene Seguridad y Salud Laboral

or de Soporte Técnico