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F-01-P-D-02

INFORME DE GESTIÓN Rev. 00

DATOS DE EMISIÓN DE
Fecha de emisión:
Departamento:
Responsable del registro:
ACTIVIDADES PLANIFICAD
Actividad
1
2
3
4
5
6
Actividades Planificadas Para El Bimestre

7
8
9
10
11
12
Actividades Planificadas - E
RESUMEN TOTAL: Actividades Planificadas - No
Actividades Planificadas - En
RESUMEN GRAFICO ACTIVI
6
5
4
3
2
1
0

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Bimestre Actividades Planificadas

Ene - Feb 10

Mar - Abr 16
May - Jun 20
Jul - Ago 10
Sep - Oct 5
Nov - Dic 24
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OTRAS ACTIVIDADES REALI


Actividad
1
2
3
4
5
6
Novedades Relevantes Realizadas en el Bimestre

7
8
9
10
11
12
Otras Actividades - Ejecu
RESUMEN TOTAL:
Otras Actividades - En Pr
RESUMEN G
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Otras Actividades - Ejecutadas
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RE-PLANIFICACION DE ACTIVIDADES P
Actividad
Tratamiento Para Aquellas Actividades Que No Se

1
2
Cumplieron En El Periodo Establecido

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
REPORTE DE NO CONFO
ESTADO DE LOS

Cantidad de Hallazgos Detectados 23


Resumen de Hallazgos

Cantidad de Hallazgos Nuevos en el bimestre 0

13
Hallazgos Pendientes por Tratar exitosamente
DESCRIBA EL NUEV
Hallazgo
1
2
3
RESUMEN GRAFICO DE NO C
12
10
8
6
4
2
0
NET NDT NR

REPORTE DE ACCIONES PARA LA


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Riesgo en la Atencion
Estatus De Las Acciones De
Numero De AMC Impacto Nivel de
Escala S Solución (S) Escala I Mejora Contnua
(I) Riezgo
1 5 Muy Facil 1 Bajo 5 ASI: Abierto Sin Inicar
2 3 Media 2 Medio 6 AEP: Abierto En Proceso
3 4 Facil 3 Alto 12 CNE: Cerrado No Eficaz
4 0 0 0 AEP: Abierto En Proceso
5 0 0 0 CI: Cerrado Eficaz
6 0 0 0 AEP: Abierto En Proceso
7 0 0 0 CNE: Cerrado No Eficaz
8 0 0 0 CI: Cerrado Eficaz
9 0 0 0 ASI: Abierto Sin Inicar
10 0 0 0 CNE: Cerrado No Eficaz
11 0 0 0 CI: Cerrado Eficaz
12 0 0 0 AEP: Abierto En Proceso
13 0 0 0 AR: Abierto Registrado
RESUMEN GRA
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
CI: Cerrado Eficaz AEP: Abierto En Proceso AR: Abierto Reg

OBSERVACION
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Nº Informe:
SIÓN DEL INFORME
Mes correspondiente:
Proceso:
Cargo:
NIFICADAS PARA EL MES
Avance Estatus Observaciones
41-60 % En proceso
100% Ejecutada
100% Ejecutada
100% Ejecutada
1-20 % En proceso
100% Ejecutada
1-20 % En proceso
1-20 % En proceso
1-20 % En proceso
100% Ejecutada
0% No Ejecutada
0% No Ejecutada
cadas - Ejecutado 5
adas - No ejecutado 2 Eficacia de Planificacion 62.50%
cadas - En Proceso 5
O ACTIVIDADES PLANIFICADAS

IDADES REALIZADAS EN EL MES


20
Actividades Ejecutadas Desviacion 18
16
8 2 14
3 12
13 10
10 10 8
6
6 4 4
1 2
4 0
6 18 Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago
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S REALIZADAS EN EL MES
Avance Estatus Observaciones
1-20 % En proceso
1-20 % En proceso
100% Ejecutada
1-20 % En proceso
100% Ejecutada
100% Ejecutada
100% Ejecutada
1-20 % En proceso
1-20 % En proceso
100% Ejecutada
1-20 % En proceso
1-20 % En proceso
es - Ejecutadas 5
Eficacia 70.83%
es - En Proceso 7
UMEN GRAFICO

Otras Actividades - En Proceso


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DADES PARA EL PROXIMO BIMESTRE


Tratamiento

O CONFORMIDADES
DE LOS HALLAZGOS
NET: NC En NDT: NC NTD: NC que debe Tratarse con
NR: Registrada NC Eliminada por una
Tratamiento por una Detectada sin una nueva AMC, pues fue tratada
en una AMC AMC
AMC Tratar de forma No Eficaz

2
3 4 4 10

Eficacia 61%

EL NUEVO HALLAZGO
Estrategia

DE NO CONFORMIDADES

NR NDT NE

PARA LA MEJORA CONTINUA


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Numero de Actividades Actividades Sin Actividadces en


Actividades Culminadas Nivel de avance
en la AMC Iniciar Proceso

10 2 3 5 65%
6 0 0 6 100%
7 2 0 5 71%
10 4 2 4 50%
8 7 1 0 6%
20 20 0 0 0%
20 0 0 20 100%
5 2 3 0 30%
6 4 2 0 17%
10 10 0 0 0%
6 5 0 1 17%
10 0 10 0 50%
6 5 0 1 17%
EN GRAFICO

bierto Registrado ASI: Abierto Sin Inicar CNE: Cerrado No Eficaz

RVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR Nº DE INDICADOR

TENDENCIA UMBRAL FECHA DE INICIO TIPO DE GRÁFICO TIPO DE ANÁLISIS


MÍNIMO 50%
ACEPTABLE 75
Creciente SATISFACTORIO 80 1
SOBRESALIENTE 85
MÁXIMO 99
FÓRMULA

LEYENDA

PERIODO RESULTADO
Ene 0.00%
Feb 0.00%
Mar 22.00%
Abr 30.00%
May 33.00%
Jun 25.00%
Jul 75.00%
Ago 100.00%
Sep 28.00%
Oct 65.00%
Nov 33.00%
Dic 21.00%
ANALISIS DE LOS DATOS

HALLAZGO
N/A
DESCRIPCION DE ACCIONES A TOMAR
NOMBRE DEL INDICADOR Nº DE INDICADOR

TENDENCIA UMBRAL FECHA DE INICIO TIPO DE GRÁFICO TIPO DE ANÁLISIS


MÍNIMO 50%
ACEPTABLE 75
Creciente SATISFACTORIO 80 3
SOBRESALIENTE 85
MÁXIMO 99
FÓRMULA

LEYENDA

PERIODO RESULTADO
Ene 20.00%
Feb 100.00%
Mar 30.00%
Abr 20.00%
May 25.00%
Jun 100.00%
Jul 100.00%
Ago 10.00%
Sep 15.00%
Oct 55.00%
Nov 0.00%
Dic 0.00%
ANALISIS DE LOS DATOS

HALLAZGO
N/A
DESCRIPCION DE ACCIONES A TOMAR
NOMBRE DEL INDICADOR Nº DE INDICADOR

TENDENCIA UMBRAL FECHA DE INICIO TIPO DE GRÁFICO TIPO DE ANÁLISIS


MÍNIMO 50%
ACEPTABLE 75
Creciente SATISFACTORIO 80 2
SOBRESALIENTE 85
MÁXIMO 99
FÓRMULA

LEYENDA

PERIODO RESULTADO
Ene 10.00%
Feb 0.00%
Mar 5.00%
Abr 100.00%
May 12.00%
Jun 25.00%
Jul 75.00%
Ago 100.00%
Sep 28.00%
Oct 65.00%
Nov 33.00%
Dic 21.00%
ANALISIS DE LOS DATOS

HALLAZGO
N/A
DESCRIPCION DE ACCIONES A TOMAR
actividad no conformidad horizonte
Ejecutada ACCION CORRECTIVA ANUAL LINEAL
No Ejecutada ACCION PREVENTIVA SEMESTRAL BARRAS
En Proceso N/A RADIAL
DISPERSION
TORTA

NET
NDT
NR
NDT
NE

CI: Cerrado Eficaz


AEP: Abierto En Proceso
AR: Abierto Registrado
ASI: Abierto Sin Inicar
CNE: Cerrado No Eficaz

Otras Actividades - Ejecutadas 5


Otras Actividades - En Proceso 7
tipo de analisis
CUANTITATIVO Avance LINEAL1 LINEAL2
VARIABILIDAD Y TENDENCIA 0% BARRAS1 BARRAS2
CORRELACION 1-20 % RADIAL1 RADIAL2
PROPORCION 21-40 % DISPERSION1 DISPERSION2
41-60 % TORTA1 TORTA2
61-80 %
81-99 %
100%

12

10
2
3
8
4
4
6
10

3
2
4
1
0
2
NET NDT NR NDT NE
3
Muy Facil Alto
Facil Medio
Media Bajo
Dificil
Muy dificil

T NE

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