1.

NO HAY PARTES DIARIOS DE CAMION BARANDA 5 TON

2. NO HAY PARTES DIARIOS DE CARGADOR FRONTAL
3. NO HAY PARTES DIARIOS DE MOTONIVELADORA
4. NO HAY PARTES DIARIO DE MEZCLADORA
5. DE ACUERDO A LA SUMA EFECTUADA EN BASE AL CUADERNO DE OBRA SE TIENE UN
TOTAL DE SALIDA DE 1372 GALONES DE PETROLEO MIENTRAS QUE EN EL INFORME
FINAL EN EL FOLIO 471 NOS MUESTRA UN USO DE 1365 GALONES CON UN SALDO DE
35 GALONES HABIENDO UNA DIFERENCIA DE 7 GALONES
6. NO SE ENCUENTRA REGISTRADO LOS 115 GALONES EN EL CUADERNO DE OBRA SEGÚN
VALES 732, 731,733
7. HAY UN SALDO DE 35 GALONES PERO NO SE ENCUENTRA REGISTRADA SU NEA
8. NO HAY NEA DE LOS 3 CASCOS TAMPOCO HAY ACTA DE INTERNAMIENTO FIRMADA
POR EL RESPONSABLE.
9. NO HAY NEA DE LOS 5 GUANTES CUERO TAMPOCO HAY ACTA DE INTERNAMIENTO
FIRMADA POR EL RESPONSABLE.
10. NO HAY NEA DE LOS 11 GUANTES DE DOBLE COSTURA TAMPOCO HAY ACTA DE
INTERNAMIENTO FIRMADA POR EL RESPONSABLE.
11. HACIENDO UN ANALISIS DE MATERIAL UTILIZADO, TENEMOS UN REGISTRO DE COMPRA
CON NUMERO 985 QUE SE ADQUIRIERON 765 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND,
HACIENDO REVISION DEL CUADERNO DE OBRA SE VE UN INGRESO DE 350 BOLSAS EL
DIA 28/03/2016 Y OTRO INGRESO DE 330 BOLSAS EL DIA 30/03/2016 CON UN TOTAL
DE 680 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND INGRESADAS A OBRA Y UNA SALIDA DE 647
BOLSAS TENIENDO UN SALDO DE 118 BOLSAS DE CEMENTO DE LAS CUALES SOLO SE
TIENE UN ACTA DE INTERNAMIENTO FIRMADA POR EL MISMO RESPONSABLE MAS NO
UN DOCUMENTO NEA FIRMADO POR ALMACEN

12. EN EL ASIENTO N°2 DEL CUADERNO DE OBRA EN OBSERVACIONES NOS INDICAN QUE
CARGADOR FRONTAL PERTENECE A LA MDC (CUCHUMBAYA) LA CUAL TIENE UN
CONVENIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL NIETO PERO EN EL INFORME FINAL NO SE HACE MUESTRA DE
DOCUMENTOS QUE AVALEN A DICHO ALQUILER DE MAQUINARIA, CABE RECALCAR
QUE EN EL CUADERNO DE OBRA SE HACE MENCION DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE
PARA SU FUNCION SIN TENER DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO O PARTES
DIARIOS.

RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR MAQUINAS

HORAS CONSUMO TOTAL
ITEM DESCRIPCION DE MAQUINARIA
MAQUINA PETROLEO DB5GLNS
1 CARGADOR FRONTAL 962 CAT (MDC) 100 491.00
2 MOTONIVELADORA KOMATZU - 555 6.5 25.00
106.5 516.00

13. EN LOS ASIENTOS N°11, N°20, Y N°21 SE HACE MENCION DE QUE LA

MOTONIVELADORA ESTUVO APOYANDO A LA OBRA, EN EL CUADERNO DE OBRA SE
ENCUENTRA REGISTRADO ENTREGA DE COMBUSTIBLE PERO NO HAY DOCUMENTOS DE
CONTROL INTERNO QUE REGISTREN LA ENTREGA DE 25 GALONES EN DICHOS ASIENTOS
14. EN LOS ASIENTOS N°1, N°9 Y N°12 SE HACE MENCION DE QUE EL CAMION ESTUVO
APOYANDO A LA OBRA, EN EL CUADERNO DE OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADO
ENTREGA DE COMBUSTIBLE PERO NO HAY DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO QUE
REGISTREN LA ENTREGA DE 20 GALONES EN DICHOS ASIENTOS.

15. EN LOS ASIENTOS N°19, N°20, N°21 Y N°22 SE HACE MENCION DE QUE LA
MEZCLADORA ESTUVO APOYANDO A LA OBRA, EN EL CUADERNO DE OBRA SE
ENCUENTRA REGISTRADO ENTREGA DE COMBUSTIBLE PERO NO HAY DOCUMENTOS DE
CONTROL INTERNO QUE REGISTREN LA ENTREGA DE 8 GALONES EN DICHOS ASIENTOS.