Está en la página 1de 19

MANUAL DEL SISTEMA DE

CERMAC GESTION DE CALIDAD


S.A.C. ISO 9001 - 2015

INTRODUCCIÓN

En la actualidad para las empresas dedicadas al área de la certificación cada vez


va adquiriendo mayor importancia la aplicación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, con el fin de lograr un mejor control interno y a su vez obtener un manejo
sistemático de la calidad de procesos y productos de certificación.

Los Sistemas de Gestión de la Calidad tienen su soporte en el sistema


documental, ya que allí se establecen las formas de operar de la organización,
el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.

Para todo esto la norma ISO 9001- 2015, especifica los requisitos que se deben
cumplir para desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad, cuando la
organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos que
satisfagan los requisitos del cliente, o aspira a la satisfacción de este, a través
de un sistema eficaz.

Para que el crecimiento de una empresa, su imagen y sustentabilidad económica


se mantengan en el tiempo es necesario un manejo sistemático de la calidad de
procesos, productos y servicios, un comportamiento medioambiental consiente,
un especial cuidado sobre aspectos de la salud y seguridad de los empleados, y
la responsabilidad social empresarial con la comunidad. Las inspecciones
técnicas y la implementación de normas internacionales de gestión son una gran
ayuda para lograr lo anterior.

Cada día la certificación va adquiriendo mayor importancia para las empresas


que se preocupan de la satisfacción de los clientes, es por eso que consideran
un elemento estratégico los Sistemas de Gestión de Calidad, ya que al estar
orientados a cumplir las expectativas de los clientes se producen ventajas
competitivas frente a sus pares, otorgándole un elemento diferenciador.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

INFORMACIÓN GENERAL

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de


las economías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad
empresarial. Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un
Sistema de gestión de Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y
servicios, que brinda la empresa, mediante la optimización de los recursos y una
visión comprometida con la calidad.

Nombre de la empresa:

CERMAC S.A.C.

Rubro

Certificación de materiales de construcción (Acero)

Objetivos generales:

Nuestros servicios de certificación de materiales de construcción (acero), nos


permite demostrarle que sus materiales, productos, procesos, sistemas o
servicios cumplan con las normas y reglamentos nacionales e internacionales.

Objetivo específico:

 Certificamos, suministramos materiales de construcción acordes a las


normas vigentes y actuales.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Reseña Histórica

A lo largo de más 50 años de existencia, CERMAC S.A.C. se ha preocupado por


establecer y mantener una cultura de calidad, orientada a mejorar la
productividad y el crecimiento profesional de sus colaboradores. Es así que
mediante actividades individuales y grupales se ha contribuido con la mejora
continua de los procesos de certificación.
A fines de la década de los 80, se establece un programa de Gestión de Calidad
Total que a lo largo de los años se ha consolidado a través de los sistemas de
gestión y programas de mejora continua, con participación de todos los
colaboradores, en los diferentes niveles de responsabilidad. Como resultado, se
han alcanzado grandes beneficios cuantitativos y cualitativos, pero sobretodo,
una cultura de calidad hacia la mejora continua e innovación. En los últimos años
la prioridad ha sido la reducción de costos en los procesos, alineados a objetivos
estratégicos de la organización.

Misión:

Somos una empresa de certificación de materiales de construcción (acero)


respondiendo oportunamente a las necesidades de nuestros clientes,
colaboradores.

Visión:

Ser Líderes en la certificación de materiales de construcción a nivel nacional e


internacional como una Empresa competitiva y sostenible.

Principios de calidad:

Enfoque en el cliente

Este primer principio es fundamental para que la empresa CERMAC S.A.C., ya


que dependen de sus clientes para generar los ingresos, por ello es importante
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

aplicar este principio para satisfacer los requisitos de los clientes y así poder
permanecer la fidelidad hacia la empresa.

1. Objeto y campo de aplicación

Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gstion de la calidad


cuando una organización
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos
y servicios que satisfagan los requistos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, y
b) Aspra a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los peocesos para la mejora del sisetma y aseguramiento
de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables

2. Referencia normativas

Norma de ensayo ASTM A370-12a (tipo de ensayo de tracción), Norma de


referencia ASTM A615 Y NTP 341.031, y la ISO 9001-2015

3. Términos y definiciones

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple


con unos requisitos.
Ensayo: Operación técnica consistente en la determinación de una o varias
características de un producto, proceso o servicio en función de un
procedimiento previamente establecido
Ensayo no destructivo: Ensayo que busca determinar el estado de una
muestra o probeta sin aplicar métodos de inspección dañinos para el material
que pueda dejarla inoperativa.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Representatividad: Grado de concordancia entre el resultado de un ensayo


sobre una muestra analítica y la muestra de la que procede.

Empresa. Es una unidad de producción y comercialización de bienes y


servicios y se realizan porque se quiere obtener beneficios. También
podemos definirla como una sociedad industrial o mercantil, integrada por el
capital y el trabajo como factores de producción y en ella participan muchas
personas. La empresa se refiere a una organización que tiene como objetivo
fundamental alcanzar propósitos determinados.

Organización: Dentro de una empresa se necesita establecer un orden


determinado de jerarquía, por eso se trata de asociar e identificar a personas
que ejercen funciones de interés general en diferentes escalas, se crean
reglas, departamento, etc.

Experiencia: Para la formación de una empresa se requiere de una serie de


factores y cierta preparación, capacidades, educación y conocimiento directo
que se adquiere con la práctica y principalmente mucha preparación.
Mientras más experiencia se posee mejor preparación y conocimiento se
posee para llegar a triunfar en una empresa.

Máquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas


entre sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado,
generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo.

Técnicas: Son los medios sistemas los recursos o procedimiento que se


utilizan dentro de una empresa para conseguir un fin determinado con mucha
habilidad y conocimientos propios. Si se vive innovando y capacitando con
técnicas nuevas se logran mayores beneficios tanto en la empresa como en
las personas que la componen.

Supervisor: Es la persona encargada con características particulares


examinar, inspeccionar, solucionar problemas en forma general o superior
dentro de la empresa. Vigila el buen funcionamiento de una empresa. El
supervisor se considera como el trabajador al frente, el chequea, facilita y
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

guía el trabajo. Sirve de enlace entre gerente, operarios y tiene la


responsabilidad de tener el máximo rendimiento de sus trabajadores.

Ejecutivo: En él se reúnen habilidades, talento, personalidad y se distingue


por su forma de vestir y trabajar, se encarga de aplicar las leyes o normas
de actuación, sin demora. Los ejecutivos no están entrenados en el factor
humano. En una empresa estos son los que mayormente la representa. No
dentro de la empresa, sino fuera de ella.

Aptitud: Es una habilidad idónea para ocupar o desempeñar un cargo, esta


cualidad se acomoda para un fin determinado adecuado o conveniente.
Dependiendo de la habilidad de que se posea una persona será idónea para
el puesto. Contando siempre con las capacidades y los estudios que posea
el individuo.

Objetivo: En la empresa se reúnen y organizan los diversos factores


económicos con la perspectiva de alcanzar determinados objetivos o metas
que se han propuesto o trazados. El objetivo de una empresa es obtener el
mayor beneficio posible, al igual que el crecimiento de las ventas o evitar el
riesgo excesivo. Los empresarios no trabajan por el bien común sino también
con el aniño de lucro.

Industria: Conjunto de operaciones mecánicas necesarias para la


transformación de materia prima en productos más o menos acabados,
también podemos decir que es la instalación en que se realizan esas
operaciones.

4. Contexto de la Organización

CERMAC S.A.C., es una empresa líder en el mercado nacional de


certificación de materiales de construcción (acero). Desde su creación en
1982, ha certificado más de 1e.700.00 toneladas de acero destinado a
diversas obras a lo largo del país, generando una sólida trayectoria como
empresa a través de los años.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Un grupo humano de profesionales de primer nivel con experiencia y


dinamismo, trabajadores capacitados para implementar tecnología de última
generación y procesos de certificación de máxima eficiencia, trabajan para
responder con excelencia al compromiso con cada cliente.

Las certificaciones hechas por CERMAC S.A.C. y su cartera de proyectos en


ejecución, son el reflejo de una empresa profesional, cuyos objetivos y
desafíos están trazados en el largo plazo.
Edificios de oficina, hoteles, proyectos residenciales en altura, conjuntos
habitacionales, instalaciones comerciales e importantes obras de
equipamiento en las áreas de salud, educación y culto, conforman un
portafolio de más de 100 obras en todo el Perú, destacadas por su calidad y
certificación, constituyendo la mejor carta de presentación de CERMAC
S.A.C.

Tanto los precios, como las características del servicio son similares entre
todas las empresas del sector, las cuales se diferencian fundamentalmente
por el grado de capacitación y profesionalismo de sus acompañantes y por
los servicios complementarios que brindan.

4.1 Comprensión de la organización y de su organización


MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Contexto interno
MISIÓN
Ser reconocida como la empresa líder en la certificación de acero inoxidable
en el país, mediante la calidad de servicio brindado a los clientes.

VISIÓN
Difundir el uso del acero inoxidable, manteniendo los más altos estándares
de calidad de los productos que comercializamos y brindando un excelente
servicio personalizado, fortaleciendo nuestra posición de liderazgo.

Contexto externo.
Los servicios de compañía no están regulados, rigiéndose únicamente por
la normativa genérica que regula las relaciones laborales, la competencia,
las relaciones de consumo y la actividad comercial, entre otras.
Los servicios se comercializan a través de afiliaciones individuales o por
convenios colectivos, entre los que se destacan, por su importancia, los
convenios con mutualistas.
El ingreso del monto de las cuotas a la empresa se produce a través de
cobranza propia, o por diferentes medios de pago (tarjetas de crédito, cobro
centralizado en convenios, etc.).
Hay proveedores que inciden fuertemente sobre los resultados previstos por
el sistema de gestión de calidad que tienen que ver fundamentalmente con
la infraestructura y la logística.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes


interesadas

Organismos del Estado


Reglamentación vigente
Inspecciones
Consultas
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Aliados y socios comerciales


Comunicación directa
Contratos entre las partes
Convenios suscritos
Proveedores
Contratos
Contacto directo
Competidores
Contacto directo

Empleados
Contacto directo
Encuesta de imagen y satisfacción de acompañantes
Encuesta de clima laboral
Propietarios
Contacto directo
Políticas, objetivos y estrategias de la organización
Comunidad
Contacto directo
Publicaciones en prensa y redes

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad


El sistema de gestión de calidad alcanza a todos los procesos necesarios
para la certificación

4.4 Sistema de gestión de la calidad

CERMAC ha establecido, documentado, implantado, mantiene y mejora


continuamente su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Garantiza que los procesos se mantengan bajo control y operen


eficazmente, proporcionando la información y recursos necesarios para
ello, determinando los criterios y métodos necesarios para lograrlo.
Realiza un seguimiento y análisis de estos procesos, midiendo las
etapas críticas cuando ello es aplicable y toma las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua, a través
de los planes de calidad y tableros de control de cada proceso.
Se identifican y abordan los riesgos y oportunidades en la planificación
del sistema de gestión de calidad.
Los planes de calidad son documentos aprobados por la Dirección que
establecen las diferentes etapas de un proceso, los puntos críticos donde
deben realizarse mediciones, el método y frecuencia de estas
mediciones, el rango esperable para sus resultados, el responsable del
control, los requisitos para la liberación del producto del proceso y el
responsable de la liberación del producto. Los tableros de control
guardan información documentada de los resultados de estas
mediciones.

5. Liderazgo
Este principio se aplicará para desarrollar y mantener un entorno que
permitirá que los clientes puedan comprender los objetivos y metas e
implantar la confianza y la supresión del miedo.

Compromiso de las personas

Es importante aplicar la participación de todo el personal de la empresa,


que comprendan sus conocimientos y experiencias lo que permite que
sus capacidades sean aprovechadas para el beneficio de la empresa.

Enfoque en el proceso

Se aplicará el enfoque de factores tales como, los recursos, métodos y


materiales para mejorar las actividades, consiguiendo el resultado
esperado por parte de los clientes.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Gestión basada en las relaciones

Aplicar a las partes interesadas (clientes) la confianza sobre la eficacia,


eficiencia y mejora continua del sistema.

Mejora continua

Se aplicará de grado de flexibilidad, esto nos va a permitir tener una


reacción rápida ante cualquier nueva oportunidad que se nos presente.

Toma de decisiones basadas en hechos

Por los años de experiencia de la empresa se aplicara una toma de


decisiones con mayor capacidad a la hora de revisar, cuestionar o
modificar.

Relación entre los principios de calidad y su aplicación

La empresa CERMAC S.A.C. cuenta con la certificación de calidad ISO


9001 en el año 2015, dicha ISO está conformada por principios de
calidad, lo cual la empresa también cumple con cada uno de los
principios, ya que son importantes de aplicar en la empresa, para llegar
a ser líderes en el mercado nacional de certificación, generando una
sólida trayectoria como empresa a través de los años.

Identificación y describir los procesos:

En esta parte se describen los procesos para la realización del producto,


incluidas entradas y salidas. CERMAC S.A.C. cuenta con procesos para
la realización de la certificación del acero.

Los ensayos mecánicos caracterizan la capacidad de los materiales de


reaccionar a la deformación o rotura por solicitación de acciones
externas. Caracterizaremos 3 tipos:

 estáticos (aplicación lenta y gradual de la carga)


 dinámicos (aplicación por golpe)
 periódica (variable en magnitud y dirección
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Procesos de soporte:

Las actividades apuntan a lograr objetivos que apoyan a otros procesos,


apuntan a:

 Definir las actividades necesarias para registrar toda la información


producida por los procesos.

 Incorporar actividades de identificación, control, estadística y evaluación


de las configuraciones, así como las de la administración.

 Definir las actividades para asegurar objetivamente que los productos


satisfagan los requerimientos específicos.

 Efectuar revisión tanto de aspectos técnicos como administrativos,


donde se inspecciona el estado de los productos, así como las
actividades realizadas.

Procesos estratégicos

 El equipo directivo de la empresa, como órgano de planeación


estratégica es el responsable de la creación de las estrategias
competitivas que señalaran el rumbo de las acciones y los recursos que
se deben comprometer para lograr los objetivos de la empresa.

 Destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus


políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la organización. Están
en relación muy directa con la misión/visión de la organización.
Involucran personal de primer nivel de la organización.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Política de calidad ISO 9001:

Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad que se refleja en la


innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una
cultura corporativa y trabajo en equipo.
Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. Entregándoles productos
de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidez del servicio.
Para ello, la Gerencia se compromete con una gestión de calidad
sustentada en la mejora continua y en los siguientes puntos:

 La rentabilidad financiera de la organización como punto primordial para


su consolidación y proyección futura.

 La entrega de un producto de calidad que cumpla tanto con los


requerimientos y satisfacción de sus clientes, cumpliendo la legislación
y normativa aplicable, dentro del marco ético que la Gerencia establezca.

 El control de los procesos en los ensayos en todas sus etapas, para


prevenir en forma oportuna, la aparición de problemas.

 La constante implementación de nuevas herramientas tecnológicas y


sistemas tendientes a mejorar el desempeño de los procesos.

 La relación estrecha con subcontratistas y proveedores, favoreciendo la


gestión de la empresa.

 El respaldo a las personas de la organización, potenciando su desarrollo


para la consolidación de un equipo de trabajo, aportando no sólo a la
productividad de los procesos, sino a su satisfacción personal y calidad
de vida.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Rol, de responsabilidades y autoridades en la organización.

6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización, a partir del análisis del contexto y de la identificación de
los requisitos de las partes interesadas, determina los riesgos y
oportunidades que son necesarios abordar.
Se construye una matriz de riesgos y oportunidades donde se asigna
una probabilidad de ocurrencia y un impacto esperado para cada uno,
estableciendo las acciones necesarias para mitigar el riesgo o
aprovechar la oportunidad, así como los responsables del monitoreo de
los mismos, de tomar y evaluar las acciones pertinentes

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos


La Política de Calidad se despliega en Objetivos de Calidad coherentes
con la misma, y se establece la forma de medirlos y controlarlos.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

La Dirección se asegura que los mismos tengan en cuenta los requisitos


aplicables, se comuniquen a toda la organización y se actualicen en cada
revisión por la Dirección, o antes si fuera necesario.
En los planes de trabajo de cada proceso, se determina a que objetivos
contribuye una determinada actividad y se establecen las acciones
necesarias, los responsables, los recursos necesarios y la evaluación de
los resultados de las acciones.

6.3. Planificación de los cambios


Los cambios en el sistema de gestión de calidad deben ser autorizados
por la Dirección.
Deben realizarse en forma planificada.
Se debe registrar en el sistema Mantis, categoría SGC, el propósito del
cambio y sus consecuencias potenciales.
La Dirección aprobará o no el cambio. Para aprobarlo, deberá
asegurarse de la integridad del sistema de gestión de calidad luego de
la aplicación del cambio, dispondrá los recursos necesarios y, de ser
necesario, asignará o reasignará las responsabilidades y autoridades
que correspondan.

7. APOYO
Recursos
La Dirección comunica anualmente, en el primer trimestre del año, a los
responsables de los procesos, los objetivos de calidad, los objetivos
operativos y las metas esperadas.
Basados en eso, los responsables de los procesos elaboran sus planes
de trabajo anuales, que someten a la aprobación de la Dirección, y donde
se establecen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos, los
recursos necesarios y los responsables de la ejecución.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Se debe tomar en cuenta en la elaboración y aprobación de dichos


planes de trabajo, las capacidades y limitaciones de los recursos ya
existentes, que nuevos recursos propios se necesitarán y cuales
provendrán de proveedores externos.
La Dirección aprobará esos planes con las correcciones que estime
necesarias, y asegurando los recursos necesarios. La asignación de
recursos se registra en el Registro Informe de Asignación de Recursos
(RIAR), donde también se sigue el grado de ejecución de los mismos.
Las acciones aprobadas se registran en sendas incidencias del sistema
Mantis, donde se realiza el seguimiento de su grado de avance y su
evaluación de efectividad.
Sin perjuicio de lo anterior, la propia Dirección o los responsables de los
procesos podrán proponer cambios a estos planes de trabajo producto
de alteraciones en el contexto interno o externo de la organización, así
como de oportunidades o riesgos no previstos en el momento de
elaborarlos.

Personas
CERMAC se asegura de determinar y proporcionar las personas
necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de
calidad y el adecuado funcionamiento y control de sus procesos y
monitorea su desempeño en Evaluaciones de Desempeño realizadas en
forma anual.

Infraestructura
Se ha determinado y proporcionado cual es la infraestructura necesaria
para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios. Las necesidades de infraestructura se incluyen
también en los planes de trabajo anuales.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Ambiente para la operación de los procesos


CERMAC determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para
la operación de los procesos y la conformidad de los productos y los
monitorea periódicamente a través de encuestas de clima laboral que
realiza al menos cada dos años.

Competencia
Se han determinado las habilidades y competencias requeridas para
cada cargo, las cuales se registran en perfiles de cargo almacenados en
el sistema informático de Registros Humanos (GIRH) implementando
planes de capacitación cuando es necesario desarrollar nuevas
competencias o fortalecer las ya definidas, sin perjuicio de otras acciones
puntuales que fueran requeridas.
Gerente general
Formación académica:
Graduado en ingeniería metalúrgica y/o con conocimientos en ensayos
de laboratorio de materiales
Experiencia previa:
De 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares.
Competencias:
 Visión de negocios
 Orientación a resultados
 Planificación estratégica
 Liderazgo
 Negociación
 Comunicación efectiva a todo nivel.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015

Jefe de laboratorio de materiales

Formación académica:
Graduado en ingeniería siderúrgica y/o con conocimientos en ensayos
de laboratorio de materiales.
Experiencia previa:
Técnico de laboratorio especialista en obras civiles (ensayos del acero).
Conocimiento de la ISO 9001: 2015.
4 años como jefe de laboratorio en ensayo de acero.
Competencias:
 Controlar los procesos y/o actividades de laboratorio de ensayo de
acero
 Elaborar los registros
 Verificar la calidad de los materiales empleados en los ensayos del
acero.
 Elaborar los registros de control de ensayos de laboratorio.
 Verificar cabalmente el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y
normas correspondientes al ensayo del acero.
 Llevar el control de la calibración de los equipos de ensayo de
materiales.
MANUAL DEL SISTEMA DE
CERMAC GESTION DE CALIDAD
S.A.C. ISO 9001 - 2015