DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

18242
PERIODO 2017-III NRO. DECLARACION 3438 FECHA DECLARACION 13-03-2018

DRE DRE Amazonas

UGEL UGEL CHACHAPOYAS

DEPARTAMENTO AMAZONAS PROVINCIA CHACHAPOYAS DISTRITO MOLINOPAMPA

TELEFONO 958414361 CORREO ELECTRONICO leomero_1964@hotmail.com

MOTIVO DE OBSERVACION MODIFICAR ITEM DE RUBROS

NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

1 Reparación de Techos

1.1 14 CALAMINAS 022 X 360 COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 392.00
SP
1.2 12 CALAMINAS 022 X 180 COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 192.00
SP
1.3 02 KILOS DE CLAVO DE COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 16.00
CALAMINA
1.4 02 KILOS DE CLAVOS DE COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 10.00
4"
1.5 11 NORDEX 3 M COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 275.00

1.6 01 TUBO DE 3" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 15.00

1.7 02 CODOS DE 3" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003881 10.00

1.8 104 PIES DE MADERA ARTE EN MADERA 13-03-2018 Boleta de Venta 001-0000075 260.00
PARA ARMAZÓN DE
TECHO DEL AUDITORIO
1.9 54 PIES DE MADERA ARTE EN MADERA 13-03-2018 Boleta de Venta 001-0000075 135.00
PARA ARMAZÓN DE
TECHO DEL AUDITORIO
1.10 35 TAPAJUNTAS PARA ARTE EN MADERA 13-03-2018 Boleta de Venta 001-0000075 175.00
ENCARTONADO DEL
AUDITORIO
1.11 HONORARIOS POR LA MUÑOZ ZAVALETA ROBERT 16-03-2018 Recibo por 001-20 345.00
REPARACIÓN DE TECHOS LEODAN Honorarios
DE ESPACIOS
EXTERIORES
CONSISTENTE EN
CAMBIO DE CALAMINAS Y
ENCARTONADO
1.12 HONORARIOS POR LA MUÑOZ ZAVALETA ROBERT 16-03-2018 Recibo por 001-19 750.00
REPARACIÓN DE TECHO LEODAN Honorarios
ESPACIOS EXTERIOR DE
AUDITORIO CAMBIO DE
ARMAZÓN
Sub Total 2,575.00

2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
2.1 3 ACCESORIOS DE COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 66.00
INODORO
2.2 2 TEE 2" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 6.00

2.3 2 CODOS DE 2" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 4.00

2.4 1 SUMIDERO 2" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 4.50

2.5 1 PEGAMENTO COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 8.00

2.6 1 CODO 2 X 45 COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 2.00

2.7 1 CEMENTO COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003885 27.50

2.8 PAGO DE MANO DE OBRA AUGUSTO GUIOP VARGAS 12-03-2018 Declaración Jurada 01 63.00
PARA EL
MEJORAMIENTO-
REPARACIÓN Y CAMBIO
DE ACCESORIOS DE
TRES WATERS Y UN
URINARIO
Sub Total 181.00

3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
Sub Total

4 Reparación de Pisos

Sub Total

5 Reparación de Muros

5.1 1 TECNOPOR 1" COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003883 15.00

5.2 1 CUTER COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003883 1.00

5.3 8 SILICONAS TUBO COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003883 80.00

5.4 1 TECNOPOR 15 COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003883 9.00

5.5 1 PISTOLA COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 0003-003883 8.00

5.6 MANO DE OBRA PARA EL AUGUSTO GUIOP VARGAS 12-03-2018 Declaración Jurada 02 38.00
MEJORAMIENTO DE
RELLENO DE
DILATACIONES DE LAS
PAREDES DE 3 AULAS
Sub Total 151.00

6 Reparación de Puertas

6.1 1 CHAPA FORTE 240 COMERCIAL VALERY 15-03-2018 Boleta de Venta 003-003884 68.00

6.2 MANTENIMIENTO DE UNA ARTE EN MADERA 13-03-2018 Boleta de Venta 001-0000079 50.00
PUERTA MAS CAMBIO DE
CHAPA
Sub Total 118.00

7 Reparación de Ventanas

Sub Total

8 Reparación de Mobiliario
Escolar
Sub Total

9 Reposición de Mobiliario
Escolar
Sub Total

10 Pintura

10.1 16 LATEX CPP PATO EL MAESTRO 16-03-2018 Boleta de Venta 001-0004674 448.00

10.2 20 IMPRIMANTES EL MAESTRO 16-03-2018 Boleta de Venta 001-0004674 100.00

10.3 1 BALDE REYES BLANCO COMERCIAL VALERY 17-03-2018 Boleta de Venta 003-003918 17.00

10.4 30 LIJAS # 80 COMERCIAL VALERY 17-03-2018 Boleta de Venta 003-003918 60.00

10.5 HONORARIOS PARA EL MUÑOZ ZAVALETA ROBERT 17-03-2018 Recibo por 001-21 1,650.00
PINTADO DE PARED DE LEODAN' Honorarios
275 METROS CUADRADOS
DE LA PARTE INTERNA Y
EXTERNA DEL AUDITORIO
- TRES AULAS -
COMEDOR - COCINA Y
DIRECCIÓN
Sub Total 2,275.00

11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total

12 Adquisición equipamiento
menor
12.1 UN EQUIPO DE SONIDO COMERCIAL NERPERZA 15-03-2018 Boleta de Venta 002-001565 1,000.00
ACTIVO LEXSEN CON USB
CON PARADOR DE
METAL- UN MICROFINO
INALAMBRICO Y OTRO
CON CABLE
Sub Total 1,000.00

TOTAL: 6,300.00

MONTO ASIGNADO: 6,300.00

SALDO NO UTILIZADO 0.00

LEOPOLDO, MENDOZA RODRIGUEZ TUDELA, CULQUI CANLLA EDWIN, VARGAS CRUZ

RESPONSABLE DE LA COMISION DEL MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

LOCAL ESCOLAR

ADELA, MONTOYA CHECAN NURI DEL CARMEN, REVILLA LLAJA HIBER SANTOS, MUÑOZ RIMACHI
CONEI CONEI CONEI