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FORMATO MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN HSE
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
CODIGO ELABORADO
GHS-F-118 26/05/2016
Cualquier informacion para aplicación de este formato consultar la Guía G

Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
No ha ocurrido en
CONSECUENCIAS Empresa o en la Empresa en los
la industria
industria últimos 10 años

CATEGORÍAS G PROBABILIDAD
R
A
V
ECONÓMICA REPUTACIÓN E
PERSONAS AMBIENTAL CLIENTES A B C
(USD$) D
A
D

Una o Más
Pérdida de
Fatalidades de trabajadores ó Mayor a
Mayor participación en Internacional 5 M M H
o incapacidades permanentes 10 Millones
el mercado
a personal de la comunidad
Incapacidad Permanente Pérdida de
Mayor a 1 Millon
(Total o Parcial) de clientes de Nacional y con
y Menor o Igual
trabajadores ó Incapacidad Importante mercado rechazo de un 4 L M M
a
temporal de personal de la sensible o grupo de interés
10 Millones
comunidad prioritario
Incapacidad Temporal Desabastecimie
Mayor a
(Mayor o Igual a 1 Día) de nto Nacional y sin
100,000 y
trabajadores y hospitalización Localizada y/o rechazo de un 3 N L M
Menor o Igual a
en centros asistenciales de Pérdida de grupo de interés
1 Millon
personal de la comunidad Clientes
Lesión Menor (Sin
Mayor a 10,000
Incapacidad) en trabajadores
y Menor o Igual Quejas y/o Nacional y baja
ó Primeros auxilios, sin Menor 2 N N L
a Reclamos importancia
hospitalización a personal de
1 00.000
la comunidad
Incumplimiento
Lesión Leve de trabajadores Menor a de Local y baja
Leve 1 N N N
(Primeros Auxilios) 10.000 Especificaciones importancia
solucionado

Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 0 N N N

*Donde no exista un Departamento, se toma la Gerencia


Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser
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ORMATO MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN HSE
IDENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL

VERSIÓN 1

Cualquier informacion para aplicación de este formato consultar la Guía GHS-G-035


Sucede varias
Sucede varias
veces al año en la
veces al año en el
Empresa.
Departamento*.
De probable
Puede ocurrir en
ocurrencia en un
el transcurso del
lapso entre 1 y 5
año
años

PROBABILIDAD

D E

H VH

H H

M H

M M
L L

N N

al de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o

con base en la regulación vigente.


Nivel Gravedad 0 1

Trabajadores: Lesión leve primeros


auxilios: No afecta el rendimiento laboral ni
causa incapacidad.

PERSONAS*
Ninguna Lesión

ECONÓMICAS Ninguna Marginal: Impacto < USD$10mil


Efectos Leves:
Volumen de la sustancia derramada(barriles):
0.1 a <1, o
Área superficial impactada (m2): <50, o
Tiempo de limpieza (días): <1, o
Impactos (Consecuencias) a recursos naturales
o especies: Afectación dentro de las
instalaciones (contenido)

AMBIENTAL
Ninguno: No hay afectación ambiental

Incumplimiento de especificaciones
solucionados antes de percepción del
cliente: Riesgo de incumplir cualquiera de las
especificaciones acordadas con el cliente.
Circunstancias planeadas o no planeadas, que
afectan procesos o productos que pueden
CLIENTES Ninguna: No hay afectación a clientes
impactar los compromisos establecidos con los
clientes, pero con posibilidades de solución
antes de que el cliente perciba el potencial
incumplimiento.
Presencia en medios locales y baja
importancia: Hay presencia de medios locales
de comunicación, sin cubrimiento en el sitio del
evento; Ecopetrol es la principal fuente de
información y las posiciones de terceros están
mayoritariamente alineadas con la Empresa; el
público involucrado tiene reconocimiento local y
no está visiblemente organizado; los hechos
ocurren en lugares con visibilidad local y baja
REPUTACIÓN importancia económica, ambiental, cultural o
Ninguna: No hay afectación a reputación social.

PERSONA: Se entiende por “trabajadores” a los empleados de la Empresa, contratistas y subcontratistas. Se entiende por comunidad a todas aqu
AMBIENTAL
* Volumen de sustancia derramada corresponde al volumen total de: Hidrocarburos o cualquier tipo de sustancia que genere un impacto ambiental.)
**Mortandad de especies, se refiere a más de 50 especies comunes ó 5 si se refiere a una especie en extinción declarada)

REPUTACIÓN *La clasificación del impacto en reputación no se da por el tipo de evento, sino por las consecuencias que produce sobre Ecopetrol. Estamos hablando de percepciones
2 3 4

Trabajadores: Lesión menor sin Trabajadores: Incapacidad temporal >= 1 Trabajadores: Incapacidad permanente
incapacidad (incluye tratamiento médico, día (lesiones que producen tiempo (incluyendo incapacidad permanente total
trabajo restringido y enfermedades perdido): Afectan el rendimiento laboral, como o parcial y enfermedades ocupacionales):
ocupacionales): No generan incapacidad ó; la limitación a ciertas actividades o requiere Daños irreversibles en la salud con inhabilitación
Comunidad: Primeros auxilios sin unos días para recuperarse completamente seria sin pérdida de vida; por ejemplo:
hospitalización a personal de la comunidad (casos con tiempo perdido) ó; hipoacusia provocada por ruidos, lesiones
Comunidad: Hospitalización en centros lumbares crónicas, daño repetido por realizar
asistenciales de personal de la comunidad esfuerzos, síndrome y sensibilización ó;
Comunidad: Incapacidad temporal de personal
de la comunidad

Importante: USD$100mil < =Impacto < Severo: USD$1millon < =Impacto < USD$10
Menor: USD$10 mil <= Impacto < USD$100mil
USD$1 millón millones
Efectos Menores: Efectos Localizados: Afectación importante:
Volumen de la sustancia derramada(barriles): 1 Volumen de la sustancia derramada(barriles): Volumen de la sustancia derramada(barriles):
a <10, o 10 a <100, o 100 a <1.000, o
Área superficial impactada (m2): 50 a <500, o Área superficial impactada (m2): 500 a <5.000, Área superficial impactada (m2): 5.000 a
Tiempo de limpieza (días): 1 a < 30, o o <50.000, o
Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Tiempo de limpieza (días): 30 a <60, o Tiempo de limpieza (días): 60 a <90, o
o especies: Afectación en predios de terceros Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Impactos (Consecuencias) a recursos naturales
(fuera de lo cercado por Ecopetrol) o especies: Derrame de Hidrocarburo o o especies: Derrame de Hidrocarburo o
sustancia en cuerpo de agua superficial sin sustancia en cuerpo de agua superficial que
generar restricciones de uso del recurso. genera una restricción temporal del uso de agua
menor de 90 días, y/o con mortandad de
especies y/o Derrame de Hidrocarburo o
sustancia en operación en puerto con afectación
de línea costera o aguas marinas, y/o Derrame
de Hidrocarburo o sustancia en operación
offshore con afectación en aguas marinas, o en
y/o bajo la superficie

Quejas y reclamos: Cuando efectivamente Desabastecimiento o Pérdida de clientes: Pérdida de clientes de mercado sensible o
situaciones planeadas o no planeadas impactan Decisiones y/o circunstancias atribuibles a los prioritario: Decisiones y/o circunstancias
procesos o productos comprometidos con los clientes, que implican para Ecopetrol la atribuibles a los clientes que implican para
clientes, que generan quejas y/o reclamos en afectación a procesos de producción por el Ecopetrol la afectación a procesos de producción
cualquier cantidad, cuyo trámite de solución deterioro en la relación comercial con clientes, por el deterioro en la relación comercial con los
está definido dentro del compromiso y/o al punto de llevarlos a tomar la decisión de no clientes que abastecen a comunidades o
contrato con los clientes. volver a comprarle o venderle a ECOPETROL. regiones, alterando su estabilidad socio-
económica por la desatención en el suministro
confiable de productos para algún mercado
sensible o prioritario.
Presencia en medios nacionales y baja Presencia en medios nacionales con Presencia en medios nacionales con
importancia: Hay presencia de medios cubrimiento inmediato y no directo y de cubrimiento inmediato y no directo y de
nacionales de comunicación, sin cubrimiento alta importancia sin rechazo por parte de alta importancia con rechazo por parte de
inmediato y directo en el sitio del evento; un grupo de interés: Hay presencia de medios un grupo de interés: Hay presencia de
Ecopetrol es la principal fuente de información y nacionales de comunicación, con cubrimiento medios nacionales de comunicación, con
las posiciones de terceros están divididas a inmediato pero no en el sitio del evento; cubrimiento inmediato y directo en el sitio del
favor y en contra de la Empresa; el público Ecopetrol es la principal fuente de información y evento; un tercero es la fuente principal de
involucrado tiene reconocimiento nacional y no las posiciones de terceros están información y las posiciones están
está visiblemente organizado; los hechos mayoritariamente en contra de la Empresa; el mayoritariamente alineadas con la Empresa; el
ocurren en lugares con visibilidad nacional y público involucrado tiene reconocimiento público involucrado tiene reconocimiento
baja importancia económica, ambiental, cultural nacional y está visiblemente organizado; los nacional e internacional y está visiblemente
o social. hechos ocurren en lugares con visibilidad organizado; los hechos ocurren en lugares con
nacional e importancia económica, ambiental alta visibilidad nacional e importancia
cultural o social; la sensibilidad sobre el hecho económica, ambiental, cultural o social; la
es alta, pero no existen posiciones de rechazo sensibilidad sobre el hecho es alta y existen
por parte de un grupo de interés. posiciones de rechazo por parte de un grupo de
interés.

entiende por comunidad a todas aquellas personas que no son trabajadores)

o ambiental.)

opetrol. Estamos hablando de percepciones, no de hechos y en esa medida un mismo suceso puede clasificar en nivel 1 o en nivel 5 y el mayor es el que se considera.
5

Trabajadores: Una o más fatalidades: Por


accidente o enfermedad profesional ó;
Comunidad: Una o más fatalidades o
incapacidades permanentes a personal de la
comunidad

Grave: >=USD$10 millones


Afectación mayor:
Afectación mayor:
Volumen de la sustancia
derramada(barriles):>=1.000, o
Área superficial impactada (m2): >=50.000, o
Tiempo de limpieza (días): >=90, o
Impactos (Consecuencias) a recursos
naturales: Derrame de Hidrocarburo o sustancia
en cuerpo de agua superficial que genera una
restricción temporal del uso del agua a mayor o
igual a 90 días, y/o Derrames de hidrocarburos
o sustancia con afectación estuarios, manglares,
y/o áreas ambientalmente sensibles en áreas de
importancia ecológica declaradas, y/o afectación
de fauna asociada a estos ecosistemas

Pérdida de participación en el mercado:


Decisiones y/o circunstancias atribuibles al
mercado, de una magnitud tal, que implique el
incumplimiento de metas de producción por la
pérdida efectiva de participación en el mercado
para productos de comercialización nacional, y
en el mercado internacional la pérdida de
participación en el presupuesto de compra del
cliente.
Presencia en medios internacionales con
cubrimiento inmediato y directo y de alta
importancia: Hay presencia de medios
nacionales e internacionales de comunicación,
con cubrimiento inmediato y directo en el sitio
del evento; un tercero es la fuente de
información y las posiciones están
mayoritariamente en contra de la Empresa; el
público involucrado tiene reconocimiento
nacional e internacional, está visiblemente
organizado y cuenta con apoyo de terceros; los
hechos ocurren en lugares con alta visibilidad
nacional e internacional y alta importancia
económica, ambiental, cultural o social; la
sensibilidad sobre el hecho es alta y existen
posiciones de rechazo generalizadas en la
sociedad.

vel 5 y el mayor es el que se considera.