Modulo Evaluacion Diplomado-08102011 PDF

“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA”
“Módulo de Evaluación de PIP”
TERCER TALLER
4. EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS DEL PIP
4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.5 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
4.6. IMPACTO AMBIENTAL
4.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.8. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.9. MARCO LOGICO
4.10 CONCLUSIONES Y ANEXOS
EVALUACIÓN
La evaluación económica a precios sociales o evaluación social
permite determinar cuál es el beneficio o costo para la
sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto
alternativo.
Este análisis comprende:
1. La elaboración del flujo de beneficios a precios sociales

generados por el proyecto
2. Evaluación social del proyecto:
a. Metodología Costo – Beneficio
b. Metodología Costo - Efectividad

4.1 BENEFICIOS DEL PIP
Como medir la contribución del PIP al bienestar de la

sociedad ?
Cuales son los beneficios de un PIP de residuos sólidos?
El principal beneficio asociado con los proyectos de gestión

integral de residuos sólidos municipales es la disminución de
los riesgos de contaminación y disminución de enfermedades
infecciosas, protegiendo y aumentando el nivel de salud
pública de la comunidad en general y el de los trabajadores en
particular.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
 Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con:

 La reducción de los riesgos de contagio de la población con
enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona enferma debe
incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el
caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días
laborables o reduce su rendimiento.
 Mejora de vida de la población al estar en entornos más saludables
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
 Los beneficios ambientales están relacionados con:

 La recuperación del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los
residuos directamente sin control ni tratamiento.
 Recuperación del paisaje urbano y natural
 Esto está relacionado con el impacto que generan los residuos sólidos
en el ambiente visual, en la fauna y flora de la zona.
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios

que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y
sociales, es complejo.
Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación distinto

al método costo – beneficio
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

proyecto en términos monetarios, es posible usar la
metodología costo-efectividad
EVALUACIÓN SOCIAL
Calculo del Costo Efectividad:

Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor de corrección.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor ede corrección.
Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada
alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para
cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE = _ VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
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COSTOS A PRECIO SOCIALES

10
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92,840 47,200 47,200 47,200
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 2,684,700 3,420,000
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento de
906,800
tipo mecanizado
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos 528,255
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos 378,545
4. Construcción de infraestructura de disposición final 3,729,200 493,916 508,733 523,995 539,715 555,907 572,584 2,567,584 607,454 625,678 644,448
5. Recuperación de área degradada por residuos sólidos 709,310
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera 66,000
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población 62,175
COSTO DIRECTO 8,251,025
1. Obras 2801900
2. Equipamiento 5126815
3. Consultoria 260805
4. Capital de Trabajo 61505 - 61,505
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 280,190
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 280,190
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 330,041
D. Supervision (5% del Costo Directo) 412,551
COSTO TOTAL DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
ALTERNATIVA 1
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 28,640 29,499 30,384 31,296 32,235 33,202 34,198 35,224 36,280 37,369 328,326
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501,912 516,970 532,479 548,453 564,907 581,854 599,310 617,289 635,808 654,882 5,753,864
1,507,340 1,552,560 1,599,137 1,647,111 1,696,524 1,747,420 1,799,843 1,853,838 1,909,453 1,966,737
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte 17,279,964
Operación y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento
605,450 623,614 642,322 661,592 681,439 701,882 722,939 744,627 766,966 789,975
Mecanizado 6,940,806
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 373,971 385,190 396,746 408,648 420,908 433,535 446,541 459,937 473,735 487,948 4,287,160
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 253,100 260,693 268,514 276,569 284,866 293,412 302,215 311,281 320,620 330,238 2,901,508
55,000 56,650 58,350 60,100 61,903 63,760 65,673 67,643 69,672 71,763
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización 630,513
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020 46,371 47,762 49,195 50,671 52,191 458,555
Cierre de Relleno Sanitario 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883 79,637
II. COSTO DE POST INVERSION 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984 38,660,333
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 9,553,998 1,541,061 1,642,023 1,746,014 1,853,125 1,963,450 2,092,084 2,209,577 2,330,595 2,455,243 2,583,631 36,835,980
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ALTERNATIVA 2
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92,840 47200 47200 47200
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento 621,830
1. Obras 2851650
4. Costo de Capital 92285 - 92,285
COSTO TOTAL DE INVERSION 9,253,330 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 552,163
ALTERNATIVA 2
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 28640 29499 30384 31296 32235 33202 34198 35224 36280 37369 328,326
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501912 516970 532479 548453 564907 581854 599310 617289 635808 654882 5,753,864
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección Y Transporte 1507340 1552560 1599137 1647111 1696524 1747420 1799843 1853838 1909453 1966737 17,279,964
Manual 953700 982311 1011780 1042134 1073398 1105600 1138768 1172931 1208119 1244362 10,933,102
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 373,971 385,190 396,746 408,648 420,908 433,535 446,541 459,937 473,735 487,948 4,287,160
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 253100 260693 268514 276569 284866 293412 302215 311281 320620 330238 2,901,508
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y Concientización 55000 56650 58350 60100 61903 63760 65673 67643 69672 71763 630,513
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 40000 41200 42436 43709 45020 46371 47762 49195 50671 52191 458,555
Cierre de Relleno Sanitario 15000 15450 15914 16391 16883 79,637
II. COSTO DE POST INVERSION 3,713,664 3,825,074 3,939,826 4,058,020 4,179,761 4,320,154 4,449,759 4,583,251 4,720,749 4,862,371 42,652,628
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 9,253,330 1,889,311 2,000,721 2,115,473 2,233,667 2,355,408 2,495,801 2,625,406 2,758,898 2,896,396 3,038,018 40,828,275
14
CATEGORIZACION DE LOS COSTOS
Dado los costos para la evaluación con proyecto, es importante

clasificar los costos en que se incurre en cada alternativa para facilitar
su conversión costos sociales.
El MEF ha establecido las siguientes categorías:

•Insumos Nacionales,
•Insumos Importados,
•Combustible,
•Mano de obra calificada y
•Mano de obra no calificada.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE CORRECCION
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0,84
Gastos en Bienes Importados Valor 0,81
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19
Factor de corrección de la Divisa 1,08

Gastos en Combustibles Valor 0,66
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0,84
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Técnico y Supervisión)
Persona Jurídica Valor 0,84
Persona Natural Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0,91
Gastos en Mano de Obra No Calificada 0,68
Lima Metropolitana urbano Valor 0,86
Región Costa urbano Valor 0,68
Región Costa rural Valor 0,57
Región Sierra urbano Valor 0,60
Región Sierra rural Valor 0,41
Región Selva urbano Valor 0,63
Región Selva rural Valor 0,49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Valor 0,91
COSTOS PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 78,992 39,664 39,664 39,664
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento de
755,956
tipo mecanizado
1. Obras 2350291
4. Capital de Trabajo 51685 - 51,685
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 235029 .
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 235029
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 271865
D. Supervision (5% del Costo Directo) 339832
COSTO TOTAL DE INVERSION 7878389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249

Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24,067 24,789 25,533 26,299 27,088 27,901 28,738 29,600 30,488 31,402
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346,324 356,714 367,415 378,438 389,791 401,485 413,529 425,935 438,713 451,875
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
470,301 484,410 498,942 513,910 529,328 545,208 561,564 578,411 595,763 613,636
Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
Operación y Mantenimiento de la Sensibilización y
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 12,983 13,373 13,774 14,187 14,613
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,878,389 934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193

Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 78,992 39664 39664 39664
3. Implementación de un sistema de reaprovechamiento 524,984
1. Obras 2,392,097
2. Equipamiento 3,870,511
3. Consultoria 225,503
4. Capital de Trabajo 77,551 - 77,551
COSTO TOTAL DE INVERSION 7634991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383

Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 24067 24789 25533 26299 27088 27901 28738 29600 30488 31402
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 346324 356714 367415 378438 389791 401485 413529 425935 438713 451875
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección 1,056,564 1,088,261 1,120,909 1,154,536 1,189,173 1,224,848 1,261,593 1,299,441 1,338,424 1,378,577
658,280 678,029 698,370 719,321 740,900 763,127 786,021 809,602 833,890 858,907
Manual
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final 260,627 268,446 276,499 284,794 293,338 302,138 311,202 320,538 330,155 340,059
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo 229,408 236,291 243,379 250,681 258,201 265,947 273,926 282,143 290,608 299,326
46,218 47,605 49,033 50,504 52,019 53,580 55,187 56,843 58,548 60,305
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 33,613 34,622 35,661 36,730 37,832 38,967 40,136 41,340 42,581 43,858
Cierre de Relleno Sanitario 13,373 13,774 14,187 14,613 15,051
II. COSTO TOTAL DE POST INVERSION 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
IV. COSTOS INCREMENTALES (III- II) 7,634,991 1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
EVALUACIÓN SOCIAL
QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO

EFECTIVIDAD ?
El costo promedio a largo por

tonelada tratada
COMO CALCULAREMOS EL RATIO?
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES
Valor Actual de las toneladas de residuos sólidos

tratados
 Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados
Generación de Generación de
Población GPc doméstica residuos otros residuos Generación Demanda
Nº Año
(hab.) (Kg./hab./día) domiciliaros municipales total (ton/día) (ton/año)
(0) (1)
(2) (4) (ton/día) (ton/día) (7) (8)
(5) (6)
0 2003 110.919 0,560 62,11 26,62 88,74 32.388,35

1 2004 113.470 0,566 64,18 27,51 91,68 33.464,57
2 2005 116.080 0,571 66,31 28,42 94,73 34.576,66
3 2006 118.750 0,577 68,52 29,36 97,88 35.725,69
4 2007 121.481 0,583 70,79 30,34 101,13 36.912,78
5 2008 124.275 0,589 73,14 31,35 104,49 38.139,37
6 2009 127.133 0,594 75,57 32,39 107,96 39.406,64
7 2010 130.057 0,600 78,09 33,47 111,55 40.716,10
8 2011 133.049 0,606 80,68 34,58 115,26 42.069,32
9 2012 136.109 0,612 83,36 35,73 119,09 43.467,24
10 2013 139.239 0,619 86,13 36,91 123,05 44.911,49
Total 389.389,80
Valor Actual de la demanda de Residuos Sólidos en toneladas 223.027,00
ANALISIS Costo – Efectividad Alternativa I
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,878,389 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 509,249
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/.) 13,178,594
Indicador de Efectividad 223,027
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 59.09
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,467,124 2,541,138 2,617,372 2,695,893 2,776,770 2,873,056 2,959,248 3,048,025 3,139,466 3,233,650
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
934,667 1,008,681 1,084,915 1,163,436 1,244,313 1,340,599 1,426,791 1,515,568 1,607,009 1,701,193
Tasa de Descuento 11% 0.11
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales= S/. 20,426,379 (13,178,594+ 7,247,785)
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton
Entonces:
CE = VACS
CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

223027
ANALISIS Costo – Efectividad Alternativa II
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 7,634,991 429,909 442,806 495,754 469,773 3,254,067 538,046 2,129,284 528,734 584,260 483,383
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 2,655,104 2,734,757 2,816,800 2,901,303 2,988,343 3,091,366 3,184,107 3,279,630 3,378,019 3,479,359
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
1,122,647 1,202,300 1,284,343 1,368,846 1,455,886 1,558,909 1,651,650 1,747,173 1,845,562 1,946,902
Del cuadro se tiene que:

VACS = Valor actual de costos sociales incrementales = S/. 21,412,369 (12,926,087+ 8,486,282)
IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton

Entonces:
CE = VACS
CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

223027
ALTERNATIVA 1:
 Como calcular el valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados
Toneladas Costo Promedio

N° Año ton/día ton/año Actualizadas Anual (S/.)
0 2003 88.74 32388.35 32388 2,966,352
1 2004 91.68 33464.61 30148 2,761,193
2 2005 94.73 34576.64 28063 2,570,223
3 2006 97.88 35725.62 26122 2,392,461
4 2007 101.13 36912.79 24316 2,226,993
5 2008 104.49 38139.40 22634 2,072,969
6 2009 107.96 39406.77 21068 1,929,598
7 2010 111.55 40716.26 19611 1,796,143
8 2011 115.26 42069.26 18255 1,671,918
9 2012 119.09 43467.22 16992 1,556,232
10 2013 123.05 44911.64 15817 1,448,649
TOTALES 223027 20,426,379
Resultados de Costo Efectividad en
proyectos integrales- Programa PAT SNIP
Perfil de la Municipalidad VACS (S/ton) Toneladas de RS C/E (S/ton) Población Inversión (PM) Caracteristica principal
Adquisicion de vehiculos y mejoramiento

Huarmey 8,119,770.20 90,424.70 89.80 21,443.00 3,143,460.81 de infraestructura de disposicion final
Relleno Sanitario Mecanizado para

Tamburco 18,874,539.86 513,463.81 36.76 67,735.00 11,992,031.93 disponer residuos de Tamburco y Abancay
Relleno Sanitario Mecanizado y planta de

Cajamarca 39,737,872.00 419,015.00 94.84 130,999.00 12,753,881.00 reaprovechamiento incluye equipamiento
Adquisición de vehiculos, infraestructura

Huamanguilla 1,779,600.08 6,170.48 288.41 5,760.00 1,617,825.17 de reaprovechamiento y disposición final
Adquisición de vehiculo recolector,
infraestructura de reaprovechamiento y
Jauja 4,525,390.25 12,538.62 360.92 22,627.00 4,202,872.51 dispoisición final
Área de reaprovechamiento y disposición
San Mateo de Huanchor 2,156,397.00 8,317.00 259.28 4,056.00 784,572.00 final
Adquisión de vehiculos, planta de
Yurimaguas 15,328,548.89 192,656.00 79.56 50,831.00 4,888,784.00 tramiento y relleno sanitario
Adquisicion de vehiculo, construccion de
Yanacancha 2,245,329.14 35,434.35 63.37 29,910.00 1,435,124.46 relleno sanitario manual
Adquisición de vehiculo recolector,

infraestructura de reaprovechamiento y
Puno 21,416,534.86 457,606.02 46.80 93,695.00 12,656,401.00 dispoisición final
Habilitacion de celdas cada año y vias de
Nueva Cajamarca 8,887,152.81 33,795.57 262.97 22,998.00 3,454,601.46 acceso
Infraestructura de reaprovechamiento y
San Martin Alao 929,489.76 2,690.35 345.49 2,116.00 753,233.50 disposición final
Estacion de transeferencia y recibira
Coronel Portillo 2,071,256.00 97,927.33 21.15 287,218.00 17,961,138.00 residuos de 3 distritos
5,618,825.39 32,581.00
Quispicanchi 172.46 8,080.00 2,647,045.73 Impermeabilizacion con geomembrana
Iberia 1,176,800.30 22,635.20 51.99 7,500.00 840,145.55 Adquisicion de vehiculo baranda
Mazuko - Inambari 1,936,429.06 15,490.60 125.01 7,000.00 818,105.45 Adquisicion de vehiculo volquete
Carabaya-Macusani 4,220,312.09 26,395.76 159.89 10,950.00 1,032,070.76 Adquisicion de vehiculos
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Que factores podrían afectar el éxito del
proyecto y que serían materia de análisis ?
La generación per capita
 Los costos de inversión
 Cantidad de residuos sólidos

reaprovechados
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El financiamiento de costos de operación y

mantenimiento es factible con los ingresos recaudados
de la prestación del servicio?. Se requiere algún subsidio
inicial?
Esta asegurado de un sistema de recaudación efectiva

que permita reducir los niveles de morosidad?
La Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica

y administrativa para la ejecución y el manejo de los
fondos asignados al proyecto?.
Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para

brindar el servicio?.
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Medidas que debieron ser consideradas:
Establecimiento de un programa de sensibilización

tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.
Participación de los Beneficiarios. A través de la

ejecución permanente de programas de información y
sensibilización a la población y autoridades, y del
oportuno pago de la tarifa del servicio.
Definición de una tarifa que represente los costos

efectivos del servicio que se brinda.
Establecer un sistema de supervisión, control y

monitoreo de la prestación del servicio de manejo de
residuos sólidos.
4.4.1 Determinación de la Tarifa
Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento
Tarifa que cubre los costos de operación y

mantenimiento
4.4.1 Calculo de la Tarifa
Se trabaja con costos a precio de mercado
Componente Año 0 Año 1 - 10 (Ampliación de Inversión)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 9,553,998 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
TOTAL (Flujo de inversion) 493,916 508,733 571,195 539,715 3,975,907 619,784 2,567,584 607,454 672,878 582,943
Componente Año 0 Año 1 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
TOTAL (Flujo de costos de
Operacion y Mant.) 3,365,414 3,466,376 3,570,367 3,677,478 3,787,803 3,916,437 4,033,930 4,154,948 4,279,596 4,407,984
VACS Costos de Operacion y
Mantenimiento (S/.) 22,191,489
Calculo de Tarifa Mensual (solo costos de operación y
mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 8.36
Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de

operación y mantenimiento) por Vivienda
Concepto Valor
Generación per capita (Kg./hab./día) 0.56
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.8
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 84
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.084
Tarifa (S/. - vivienda/mes) 14.33
4.4.2 Evaluación Financiera
Proyección de ingresos
Cuales serían los ingresos sin proyecto?
El pago por servicio de recolección
Cuales serían los ingresos con proyecto?
El pago por servicio de recolección, transporte y
disposición final
Ingreso por venta de productos inorgánicos
Ingreso por venta de compost

Consideraciones para estimar ingresos
Considerar gradualidad en mejora de niveles de
cobranza
Sustentar que existe mercado para comercializar
productos inorgánicos
Valorizar el compost a precio de mercado
En caso se estimen ingresos por certificados de

reduccion de emisiones en el marco de MDL
considerar los ingresos como un plus
Ingresos por la prestacion del servicio
Proyeccion de la
Generacion de recaudación (nivel actual Ingresos
Residuos sólidos Costo de residuos 50% de la facturación; Proyectados
Año (ton/año) gestionados (S/.ton) crece hasta llegar al 80%). (S/.)
1 33465 100 50% 1,664,887
2 34577 100 60% 2,064,254
3 35726 100 70% 2,488,324
4 36913 100 80% 2,938,298
5 38139 100 80% 3,035,937
6 39407 100 80% 3,136,822
7 40716 100 80% 3,241,058
8 42069 100 80% 3,348,759
9 43467 100 80% 3,460,038
10 44912 100 80% 3,575,015
28,953,391
Ingresos por la venta de material inorganico recuperable
Proyeccion del
Generacion de comportamiento de residuos
Residuos sólidos solidos que serian Material Recuperables (ton/año) Ingresos Proyectados
Año (ton/año) recuperados (inicia 50% Papel (3%) Cartón (1%) Plástico (9%) Vidrio (2%) (S/.)
1 3765 50% 56,47 18,82 169,41 37,65 191.533
2 3890 60% 70,02 23,34 210,05 46,68 237.477
3 4019 70% 84,40 28,13 253,21 56,27 286.263
4 4153 80% 99,66 33,22 298,99 66,44 338.029
5 4291 80% 102,98 34,33 308,93 68,65 349.262
6 4433 80% 106,40 35,47 319,19 70,93 360.867
7 4581 80% 109,93 36,64 329,80 73,29 372.859
8 4733 80% 113,59 37,86 340,76 75,72 385.249
9 4890 80% 117,36 39,12 352,08 78,24 398.051
10 5053 80% 121,26 40,42 363,78 80,84 411.278
Precio por componente (S/. Ton) 500 175 900 200 3.330.868
Ingresos por la venta de material orgánico recuperable
Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
Generacion de serian compostados Ingresos
Residuos sólidos Costo de Venta de Material (inicia 50% hasta llegar al Proyectados
Año (ton/año) Organico (S/Ton) 80%). (S/.)
1 11917 300 50% 1.787.512
2 12313 300 60% 2.216.294
3 12722 300 70% 2.671.598
4 13145 300 80% 3.154.714
5 13581 300 80% 3.259.546
6 14033 300 80% 3.367.860
7 14499 300 80% 3.479.774
8 14981 300 80% 3.595.407
9 15479 300 80% 3.714.882
10 15993 300 80% 3.838.328
31.085.916
Ingresos por la
venta de mat erial Total de
Ingresos por inorgánico Ingresos por la vent a de Ingresos
Recaudación recuperable compost (S/. año) Proyectados
Año (S/. año) (S/. año) (S/. año)
1 1,664,887 191,533 1,787, 512 3,643, 932
2 2,064,254 237,477 2,216, 294 4,518, 024
3 2,488,324 286,263 2,671, 598 5,446, 184
4 2,938,298 338,029 3,154, 714 6,431, 041
5 3,035,937 349,262 3,259, 546 6,644, 744
6 3,136,822 360,867 3,367, 860 6,865, 549
7 3,241,058 372,859 3,479, 774 7,093, 692
8 3,348,759 385,249 3,595, 407 7,329, 415
9 3,460,038 398,051 3,714, 882 7,572, 971
10 3,575,015 411,278 3,838, 328 7,824, 621
28,953,391 3,330, 868 31,085,916 63,370,174

Flujo de Costos e Ingresos
ALTERNATIVA 1
Años
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento y barrido 92.840 47.200 47.200 47.200
2. Eficiente capacidad operativa de recolección y
2.684.700 3.420.000
transporte
3. Implementación de un sistema de
906.800
reaprovechamiento de tipo mecanizado
528.255
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos
378.545
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos
3.729.200 493.916 508.733 539.715 555.907 572.584 607.454 625.678 644.448

4. Construcción de infraestructura de disposición final 523.995 2.567.584
5. Recuperación de área degradada por residuos
709.310
sólidos
66.000
6. Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera
62.175
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la población
COSTO DIRECTO 8.251.025
1. Obras 2801900
4. Capital de Trabajo 61505 - 61.505
280.190
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras) 280.190
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo) 330.041
D. Supervision (5% del Costo Directo) 412.551
SUBTOTAL 9.553.998 493.916 508.733 571.195 539.715 3.975.907 619.784 2.567.584 607.454 672.878 582.943
COSTO TOTAL DE INVERSION 9.553.998 493.916 508.733 571.195 539.715 3.975.907 619.784 2.567.584 607.454 672.878 582.943
Flujo de Costos e Ingresos
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento de la etapa de
28.640 29.499 30.384 31.296 32.235 33.202 34.198 35.224 36.280 37.369
almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 501.912 516.970 532.479 548.453 564.907 581.854 599.310 617.289 635.808 654.882
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección
1.507.340 1.552.560 1.599.137 1.647.111 1.696.524 1.747.420 1.799.843 1.853.838 1.909.453 1.966.737
y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa de
605.450 623.614 642.322 661.592 681.439 701.882 722.939 744.627 766.966 789.975
Reaprovechamiento Mecanizado
Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición
373.971 385.190 396.746 408.648 420.908 433.535 446.541 459.937 473.735 487.948
Final
253.100 260.693 268.514 276.569 284.866 293.412 302.215 311.281 320.620 330.238
Operación y Mantenimiento del Sistema Administrativo
55.000 56.650 58.350 60.100 61.903 63.760 65.673 67.643 69.672 71.763
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195 50.671 52.191
Cierre de Relleno Sanitario 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883
II. COSTO DE POST INVERSION 3.365.414 3.466.376 3.570.367 3.677.478 3.787.803 3.916.437 4.033.930 4.154.948 4.279.596 4.407.984
Ingresos OPERATIVOS 3.643.932 4.518.024 5.446.184 6.431.041 6.644.744 6.865.549 7.093.692 7.329.415 7.572.971 7.824.621
Saldo de Operacion 278.518 1.051.648 1.875.817 2.753.563 2.856.942 2.949.113 3.059.762 3.174.467 3.293.375 3.416.637
Requerimiento total inlcuyendo inversion - 215.398 542.914 1.304.621 2.213.847 - 1.118.965 2.329.329 492.178 2.567.013 2.620.497 2.833.694
Otras Fuentes de Recursos 215.398
Flujo acumulado - 542.914 1.847.536 4.061.383 2.942.418 5.271.747 5.763.924 8.330.937 10.951.434 13.785.129
4.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTOS EN EL AMBIENTE
IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL RESPECTIVAS
GENERACIÓN
COMERCIALIZACION
SEGREGACION REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogás
ALMACENAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO

RECOLECCIÓN •TRATAMIENTO
•SEGREGACION •Residuos
peligrosos
•TRANSPORTE
•Directo
BARRIDO
• DISPOSICIÓN FINAL
Identificar las variables y componentes que
serán afectados
Por cuanto Espacio afectado magnitud de efectos

tiempo?
Identificación de Impactos
Componentes y Variables SI NO tempo perma nacio regio local fuerte moder leve
Ambientales ral nente nal nal ado
Medio Físico
Suelo
Agua
Aire
Medio Biológico
Zonas de Alta
Biodiversidad
Vegetación
Fauna
Identificar las variables y componentes que
serán afectados
Medio Socioeconómico - Cultural
Arqueologia
propiedades históricas
variables sociales
variables económicas
Variables culturales
seguridad y riesgo laboral
Paisaje
Otros impactos
Evaluación de Impacto Ambiental
Impactos Positivos
 Preservación de la salud de la población: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los
botaderos y la disminución de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
 Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada
disposición de los RR.SS.
 Mejora del ecosistema urbano.
 Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo
temporal en la etapa de construcción; posteriormente en
la etapa de operación y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable.
Evaluación de Impacto Ambiental
Impactos Negativos
Remoción de capa superficial de suelos (alteración
vegetación y fauna): en la etapa de construcción se
efectuará movimiento de tierra a fin de construir
trincheras, ello afectará el top soil.
Movimientos de tierra: La excavación de trincheras
originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra
que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del
área del relleno sanitario.
Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico.
Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de
la zona al área del proyecto.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.
Los COSTOS para mitigar los impactos ambientales negativos
deberán de ser incluidos en la Evaluación Económica.
Plan de Manejo Ambiental
Medidas de Mitigación y Prevención

Medidas de Monitoreo Ambiental
Medidas de Contingencias
Medidas de Cierre
Infraestructura ETAPAS DEL PROYECTO
de residuos
sólidos 1. Habilitación 2. Operación
Impacto Medida de Impacto Medida de Mitigación

Mitigación
Desplazamiento Reforestación con Desplazamiento Reforestación con especies

temporal de especies nativas temporal de nativas
cobertura vegetal cobertura vegetal
Generación de Riego de vías de Generación de Riego de vías de acceso interior

material acceso interior material
particulado. particulado
Generación ruido Implementación de Cortina

vegetal en el perímetro del predio
Generación ruido Implementación de Generación de

cortina vegetal en olores molestos.
el perímetro del
predio Cobertura diaria de los residuos
Relleno Proliferación de
Sanitario vectores
3. Clausura 4. Post clausura

Mitigación
Infiltración de Generación de Construcción de drenes

aguas residuales lixiviados
en el subsuelo
Tratamiento de
Generación de Construcción de chimeneas e
aguas servidas en
biogás Instalación de quemadores
pozo séptico y en
pozo percolador.
Infiltración de
lixiviados
de residuos
sólidos 1. Habilitación 2. Operación

Mitigación
Generación ruido Implementación de Generación Implementación de cortina forestal

cortina forestal en el ruido en el perímetro del predio
perímetro del predio
Generación de Riego de vías de Generación de Riego de vías de acceso interior y

material acceso interior y material suelos expuestos
particulado suelos expuestos particulado
Emisión de gases Mantenimiento Emisión de Mantenimiento constante de los

constante de los gases equipos y de la flota vehicular
equipos y de la flota
vehicular
Planta de
Tratamiento de Desplazamiento Reforestación con Desplazamiento Reforestación con especies
Residuos temporal de especies nativas temporal de nativas
Sólidos cobertura vegetal cobertura
vegetal.
Generación de Recubrimiento del material

olores molestos transportado
Proliferación de Efectuar continuamente la

vectores limpieza de todas las
instalaciones.
3. Clausura
Impacto Medida de Mitigación
Infiltración de aguas residuales en el Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en

subsuelo pozo percolador.
de residuos
sólidos 1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Mitigación
Generación de Implementación de Generación de ruido Implementación de

ruido cortina forestal en cortina forestal en el
el perímetro del perímetro del predio
predio
Generación de Riego de vías y Generación de Riego de vías y

material suelos expuestos material particulado suelos expuestos de
particulado de acceso interior acceso interior
Generación de Mantenimiento Generación de gases Mantenimiento
gases constante de los constante de los
equipos y de la equipos y de la flota
flota vehicular vehicular
Estación de Perdida de la Reforestación con Generación de Olores Recubrimiento del

Transferencia cobertura vegetal especies nativas molestos material transportado
Proliferación de Efectuar
vectores continuamente la
limpieza de todas las
instalaciones
Vertido accidental de Recojo continuo de

aceites, combustibles. suelo contaminado
3. Mantenimiento
Impacto Medida de Mitigación
Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el

perímetro del predio
Generación de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalación de
trampas de grasa.
4.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Sobre la base de la Evaluación social

(Menor ratio costo/efectividad) y el
Análisis de sensibilidad (mejor
respuesta al cambio) se seleccionará la
mejor alternativa de solución.
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
 Se deberá de detallar la programación de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos
necesarios. Asimismo se incluirá las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecución.
 Se elaborará los cronogramas de inversión según metas
financieras y metas físicas
56
Año 0
Año Año Año Año Año Año Año
1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 2 4 6 8
0 2
Inversión Post inversión
INVERSIÓN
Expediente Técnico xx
Adecuado almacenamiento y barrido
1. Adquisición de papeleras metálicas,

contenedores y bolsas. xx x x
2. Elaboración de un plan de distribución de
recipientes de almacenamiento. x
3. Adquisición de contenedores de plástico con
ruedas y bolsas plásticas para el servicio de
barrido
x
4. Adquisición de uniformes e implementos de
seguridad para el servicio de barrido. x
5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido. x
Año 0
1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIÓN
Eficiente capacidad operativa de la recolección

y transporte
1. Adquisición de equipamiento de recolección y

transporte xx x
seguridad para el servicio de recolección. x
3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de
barrido. xx
Apropiado reaprovechamiento xx
1. Construcción de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizado x
2. Adquisición de equipamiento para
reaprovechamiento. xxxx
3. Adquisición de Materiales
x
seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x
Año 0
1 1 1 2 …. 5 6 … 10
Fases 2 4 6 8
0 2
INVERSIÓN
Apropiada Disposición Final
1. Construcción de infraestructura de disposición

final. xx x x x x x x x
2. Adquisición de equipamiento para disposición
final. xx x
seguridad para el servicio de disposición final. x
Recuperación de área degradada por residuos
sólidos.
1. Cierre del botadero existente.

xx
seguridad. x
Año 0
Año Año Año Año Año Año
1 1 Año …
2 4 6 8 1 2 …. 5 6 10
Fases 0 2
INVERSIÓN
Eficiente Gestión Técnica Administrativa y

Financiera
1. Elaboración de un programa de Capacitación para

el personal técnico, administrativo y financiero. x
2. Elaboración base datos de contribuyentes xx
3. Elaboración de estrategia de optimización de
cobranza xx
4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas
de manejo de residuos sólidos xx
5. Implementación de un sistema supervisión de la
prestación del servicio xx
6. Implementación de un sistema informático de
costeo para el manejo de residuos sólidos. xx
Adecuadas Practicas de la Población
1. Implementación de programas de difusión y

sensibilización a la población xxxx
2. Implementación de campañas de difusión de
normas y sanciones xxxx
Año 0
Año Año Año Año Año Año
Año …
1 1 2 …. 5 6 10
Fases 2 4 6 8
0
12
POST INVERSIÓN
1. Operación y Mantenimiento de la etapa de

almacenamiento x x x x x x x
2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x
Recolección y Transporte x x x x x x x
Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x
Disposición Final x x x x x x x
6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico,
Administrativo y Financiero x x x x x x x
7. Operación y Mantenimiento de las acciones de
Sensibilización y Concientización x x x x x x x
8. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x
9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de
celdas) x x x x x
4.8 Organización y Gestión
 Se describirá los roles y funciones que deberá
cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecución así como en la operación del proyecto,
analizar la capacidades técnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
 Los costos de organización y gestión deben estar

incluidos en los respectivos presupuestos de
inversión y de operación.
Capacidad de Gestión
En etapa de inversión:
En aquellos proyectos que contemplen la ejecución

de obras por Administración Directa, se deberá
sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de
su ejecución cuente con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento
de las metas previstas.
Capacidad de Gestión
En etapa de operación y mantenimiento:
 Vías Administración Directa:

Unidad de gestión
Empresa Municipal
 Con intervención del Sector Privado
 Se deberá recomendar la modalidad de ejecución

(contrata, administración directa) más apropiada para
cada uno de los componentes de la inversión,
sustentando los criterios utilizados.
4.9 MARCO LOGICO
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
oEncuestas a la población
Fin último oDisminución de enfermedades en un 5% Elevada y constante
oRegistros de los establecimientos
Mejora de la calidad de vida de la (Salmonellosis, Fiebre Tifoidea, Cólera, participación de la
de salud
población de Pisco Disentería) población
.
Propósito oEl 90 % de los residuos sólidos recolectados oRegistro de volúmenes y pesos de Voluntad municipal de
Adecuada Gestión Integral de los son dispuestos en el relleno sanitario al cabo de residuos que ingresan al relleno que el relleno sea
Residuos Sólidos Municipales en un año de operación. sanitario operado y mantenido
la Provincia de Pisco oEl 100 % de los botaderos existentes son oInformes de inspección y fotos eficientemente
clausurados en los dos primeros años de
operación del relleno sanitario.
oEl 100% del plan de manejo ambiental del
proyecto es ejecutado.
Componentes 1.1 El 90 % de las calles se encuentran libres de oInformes de inspección El GPC se

1.Adecuado almacenamiento y montículos de residuos oInformes de los supervisores del incrementará en 1%
Barrido 2.1 100 % de los residuos sólidos son servicio y chóferes anual,
2.Eficiente capacidad operativa de recolectados a partir del sexto año oRegistros de volúmenes de Las municipalidades
recolección y transporte 3.1 Por lo menos 10 ton/día de residuos sólidos residuos orgánicos manejados involucradas realmente
3.Apropiado reaprovechamiento orgánicos son convertidos en compost oInformes de supervisores utilizarán la nueva
4.Apropiada disposición final 4.1 El 100 % de los residuos sólidos que oFotos infraestructura de
5.Recuperación de área ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos oReportes del área financiera residuos sólidos
degradada por residuos sólidos al final de cada día. oRegistro de familias que segregan
6.Eficiente gestión administrativa 5.1 Cierre total del botadero existente durante el sus residuos
y financiera primer año de operación del relleno sanitario
7.Adecuadas prácticas de la 6.1 La eficiencia de cobranza al año 2 alcanza el
población 55% y al año 10 alcanza un 80%
7.1 El 40 % de las familias entrega sus residuos
segregados al cabo de un año de iniciada la
recolección selectiva y al año 10 se alcanza un
70%.
Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Acciones
1. o Documento de liquidación Los recursos son
- Adquisición de equipo de – Equipamiento de almacenamiento y barrido de obras provistos de manera
almacenamiento público y barrido por un monto de S/. 92,840 o Evaluaciones efectuadas a oportuna según
2. los asistentes cronograma de ejecución
- Adquisición de equipamiento para - Adquisición de equipamiento de recolección o Documentos de la
recolección y transporte y transporte por un monto de S/. 2,684,700 adquisición de vehículos
3. recolectores
- Construcción de infraestructura de - planta de tratamiento de residuos sólidos o Informes de ejecución de
reaprovechamiento mecanizado y orgánicos e inorgánicos construida por un campañas educativas
Adquisición de equipamiento para monto total S/. 906,800
reaprovechamiento
4.
- Construcción de infraestructura de - Construcción y equipamiento de un relleno
disposición final y Adquisición de sanitario por un monto total S/. 3,729,200
equipamiento para disposición final
5.
- Construcción de obras para el cierre - Cierre del botadero por un monto total S/.
del botadero 709,310
6.
- Capacitación en temas - Capacitación a funcionarios municipales y
administrativos, financieros y consultorías para evaluar el sistema de
técnicos, mejoramiento del sistema de cobranza, desarrollar una base de datos y
cobranza, costeo y elaboración de manuales por un monto total S/. 66,000.
manuales de todas las etapas de
manejo de residuos sólidos.
7.
- Implementación de programas de - Campañas de sensibilización por un monto
difusión y sensibilización de temas total S/. 62,175.
ambientales y saneamiento, pago del
servicio, campaña de difusión de
normas y sanciones
CONCLUSIONES
Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la

siguiente acción a realizar con relación al ciclo de
proyecto.
ANEXOS
Incluir como anexos cualquier información que precise

algunos de los puntos considerados en este perfil.
Ejemplo de anexos que podrían considerarse
-Estudio de caracterización.
-Estudio de Selección de sitio
-Estudio del mercado de reciclaje local
-Lista de asistencia de taller con actores involucrados
-Documentos referidos a la propiedad del terreno
-Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil
-Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago
-Compromisos de participación del sector privado
-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento
referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo
-Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones, análisis
de precios unitarios, metrados, etc.)
Muchas Gracias !

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“PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA”

“Módulo de Evaluación de PIP”

1. La elaboración del flujo de beneficios a precios sociales

b. Metodología Costo - Efectividad

Como medir la contribución del PIP al bienestar de la

Cuales son los beneficios de un PIP de residuos sólidos?

El principal beneficio asociado con los proyectos de gestión

 Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con:

 Los beneficios ambientales están relacionados con:

Como podemos observar, calcular los beneficios monetarios

Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación distinto

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del

Calculo del Costo Efectividad:

COSTOS A PRECIO SOCIALES

CATEGORIZACION DE LOS COSTOS

Dado los costos para la evaluación con proyecto, es importante

El MEF ha establecido las siguientes categorías:

- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19

Factor de corrección de la Divisa 1,08

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales

ALTERNATIVA 2 a Precios Sociales

QUE BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO

El costo promedio a largo por

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

Valor Actual de las toneladas de residuos sólidos

0 2003 110.919 0,560 62,11 26,62 88,74 32.388,35

Del cuadro se tiene que:

CE = 20,426,379 = 91.59 Soles/Ton

Del cuadro se tiene que:

IE = Índice de efectividad = 223,027 Ton

CE = 21,412,369 = 96.01 Soles/Ton

Toneladas Costo Promedio

Adquisicion de vehiculos y mejoramiento

Relleno Sanitario Mecanizado para

Relleno Sanitario Mecanizado y planta de

Adquisición de vehiculos, infraestructura

Adquisición de vehiculo recolector,

La generación per capita

 Los costos de inversión

 Cantidad de residuos sólidos

El financiamiento de costos de operación y

Esta asegurado de un sistema de recaudación efectiva

La Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica

Se fomenta en el proyecto alianzas publico privadas para

Establecimiento de un programa de sensibilización

Participación de los Beneficiarios. A través de la

Definición de una tarifa que represente los costos

Establecer un sistema de supervisión, control y

Tarifa que cubre los costos de operación y

Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de

Ingreso por venta de compost

Valorizar el compost a precio de mercado

En caso se estimen ingresos por certificados de

1 1,664,887 191,533 1,787, 512 3,643, 932

2 2,064,254 237,477 2,216, 294 4,518, 024

3 2,488,324 286,263 2,671, 598 5,446, 184

4 2,938,298 338,029 3,154, 714 6,431, 041

5 3,035,937 349,262 3,259, 546 6,644, 744

6 3,136,822 360,867 3,367, 860 6,865, 549

7 3,241,058 372,859 3,479, 774 7,093, 692

8 3,348,759 385,249 3,595, 407 7,329, 415