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Código N°:

PROCEDIMIENTO DDP-PR-SIS-004
CREACIÓN DE RESPALDO DE
INFORMACIÓN
Fecha: Rev.: 3 Página: 1 de 12
11/2013

CREACIÓN DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

ELABORADO REVISADO APROBADO


K. Marín J. Delgado J. Delgado

Gerente de Administración y
Coordinador de Informática Director General
RRHH
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1. OBJETIVO

Describir las actividades para el respaldo, protección y control de la información de


D&D PROINSERCA a través de una adecuada identificación y clasificación de la
misma, con la finalidad de garantizar la disponibilidad oportuna de la información
para el adecuado desarrollo de los procesos de la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca desde la determinación del respaldo (backup) a


realizar, bien sea, de las bases de datos en los servidores, información
empresarial y de proyectos, ejecución de copia de las bases de datos de los
servidores, de la información empresarial y de proyectos, la restauración de los
mismos y el almacenamiento externo.

3. DEFINICIONES

3.1. Respaldo: Es la copia de información a un medio del cual se pueda recuperar y


restaurar la información original.

3.2. Restauración de los respaldos: Se refiere a recuperar parte o la totalidad de


información desde una copia de respaldo la cual permita restaurar un sistema
luego de un desastre.

3.3. Activos Vitales: Son aquellos equipos cuyas fallas pueden afectar el normal
desarrollo de las operaciones de la empresa o generar pérdidas monetarias,
incumplimiento de compromisos con los clientes, errores en la toma de decisiones
gerenciales e incumplimiento con leyes o políticas gubernamentales. Entre estos
se encuentran los equipos pc´s y perifericos.

3.4. Activos No Vitales: Son aquellos equipos cuyas fallas no afectan el desarrollo de
operaciones de la empresa. Entre estos se encuentran los equipos que no son
usados para el diseño y desarrollo de productos de proyectos de ingeniería.
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3.5. La información de D&D PROINSERCA se puede clasificar en:

 Confidencial: Es toda aquella información que por su naturaleza no puede ser


revelada a terceros y que por lo tanto no es publica, por ello se entiende que
este tipo de información es de nivel crítico y que por ello debe ser tratada y
protegida con mayor atención. Dentro de esta clasificación se encuentra la
información disponible contenida en los discos de red de Gerencia y
Administración.

 No Confidencial: Es toda aquella información de uso público, cuya divulgación


no afecta el desarrollo normal de las operaciones de la empresa. Corresponde a
la información contenida en los discos de red: Público, proyectos, proyectos
terminados y catálogos y normas.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. El Gerente de Administración y RRHH es el responsable de asegurar que se


realicen las actividades descritas en este procedimiento, así como los respaldos
de información.

4.2. El Coordinador de Informática es el responsable de llevar a cabo las actividades


descritas en este procedimiento.

4.3. El usuario es el responsable de clasificar y almacenar la información, relacionada


a las actividades o labor en la empresa en las carpetas del ser

5. GENERALIDADES/NORMATIVAS

5.1 Los respaldos deben realizarse en discos duros extraíbles y en almacenamiento


externo subcontratado, los mismos se ejecutan al final de la semana
automáticamente.

5.2 La frecuencia de los respaldos de información deberá ser:


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 Semanal, se resguarda en el disco externo como respaldo de información.

 Quincenal, se resguarda en el servicio de almacenamiento externo.

5.3 El respaldo del mes correspondiente, con la información generada de las 4


semanas se ejecutará; como se muestra en el siguiente cuadro:

1ª.- Semana ---------------- Viernes 1 3ª.- Semana ---------------- Viernes 3

2ª.-Semana ----------------- Viernes 2 4ª.- Semana ---------------- Mes 1

La cuarta semana, el respaldo contendrá toda la información actualizada hasta el


último día del mes correspondiente

5.4 Se deben realizar pruebas de restauración de los respaldos históricos a lo menos


cada seis (6) meses, a fin de evitar que el respaldo se realice con algún tipo de
inconsistencia o no sea posible su recuperación exitosa.

5.5 Al realizarse un respaldo (backup) se debe necesariamente crear un archivo log,


en el mismo directorio en el que se está creando el respaldo.

5.6 Para el desarrollo de la gestión de copia de respaldo con la finalidad de garantizar


la continuidad de operaciones en la empresa. Se identificaron tres tipos de
almacenamiento:

 Copia total: Consiste en una copia completa de todos los datos principales.
Requiere mayor espacio de almacenamiento y ventana de respaldo
(backup).
 Copia diferencial: Consiste en copiar únicamente aquellos datos que hayan
sido modificados respecto a una copia total anterior. Requiere menor
espacio de almacenamiento y ventana de respaldo (backup). Para restaurar
una copia diferencial es necesario restaurar previamente la copia total en la
que se basa. Por tanto, requiere mayor tiempo de restauración. Una copia
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diferencial puede sustituir a otra copia diferencial más antigua sobre la


misma copia total.
 Copia incremental: Consiste en copiar únicamente aquellos datos que
hayan sido modificados respecto a otra copia incremental anterior, o bien,
una copia total si ésta no existe. Nótese que una copia incremental no
sustituye a las copias incrementales anteriores. Para restaurar una copia
incremental es necesario restaurar la copia total y todas las copias
incrementales por orden cronológico que estén implicadas. Si se pierde una
de las copias incrementales, no es posible restaurar una copia exacta de los
datos originales.
5.7 Los sistemas de información a respaldar son los descritos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Descripción de los sistemas de información a respaldar

Nombre del disco de Red


Gerencia
Control de Documentos
Sistema de Gestión de la Calidad
Respaldo Sistema de Gestión de la Calidad
Proyectos activos
Proyectos Terminados

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Responsable Actividad

1. Coordinador de Determina o identifica el número de aplicativos y/o


Informática bases de datos, servidores para respaldo.

2. Coordinador de Determina los mecanismos de copias de respaldo


Informática según la información y/o servidores a respaldar, ya sea
de forma manual o automático.

3. Coordinador de Respalda la información en alguno de los medios


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Nº Responsable Actividad

Informática disponibles:

 Externo (Nube), se realiza diariamente en un


tiempo determinado establecido por el
coordinador de informática, este se realiza con el
programa suministrado por la empresa que
presta el servicio (NetQuatro Cloud) a través de
internet.

La aplicación inicia automáticamente con el


sistema (Windows), en previa configuración se
agregaron el nombre de usuario y clave de
acceso a la aplicación. Luego de esto, se
seleccionan las carpetas que se requieran
respaldar en el servicio. Se establece un
cronograma de respaldo de archivos y de revisión
si existe algún cambio de los mismos, luego de
estas configuraciones la aplicación realiza
respaldo automáticamente sin intervención de
algún usuario o el Coordinador de Informática.

 Interno (Disco Duro): se realiza en un día


determinado un respaldo parcial de los datos en
los servidores, en caso de fallas en la conexión a
internet este se realiza en un dia y hora
determinada establecida por el Coordinador de
Informática.

Se Inicia la aplicación Copias de Seguridad de


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Nº Responsable Actividad

Windows en el menú Inicio/Herramientas


administrativas, se realiza la configuración para
que esta lo realice automáticamente sin
intervención de algún usuario o Coordinador de
Informática, este respaldo se alojara en un disco
duro externo dedicado exclusivamente para este
fin. Luego de realizado se verifica manualmente
si este culmino satisfactoriamente.

4. Coordinador de Programa el respaldo (Backup) asignando la fecha de


Informática ejecución.

5. Coordinador de Verifica los archivos log del servidor y registra los


Informática datos en el formulario DDP-DR-SIS-003 “Bitácora de
respaldo de información”.

6. Coordinador de Volver a realizar copia por segunda vez, si el archivo


Informática log del servidor indica un error.

Restauración de respaldo (Backup) de


información de usuarios

7. Usuario Identifica la pérdida o daño de información y buscar


los respaldos que realizó por protección. En caso de
que no localice copias de sus archivos en sus
respaldos, solicita al Coordinador de Informática la
búsqueda y restauración de la información de los
medios ubicados en el servidor de aplicaciones a
través de email.
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Nº Responsable Actividad

8. Coordinador de Recibe la solicitud a través de correo electrónico para


Informática la restauración de información de la copia ubicada en
el servidor de datos. Verifica la solicitud y aprueba o
no la restauración.

Si aprueba la restauración, se procede a buscar la


información solicitada; en caso de localizarla, realiza
una copia de la información y hace entrega por email
al usuario. En caso de no localizar la información,
envía email al usuario informando que la información
solicitada no se le ha realizado copias de seguridad.

Nota: La restauración de la información no es


aprobada si la solicitud obedece a archivos de un
usuario diferente al solicitante o personales.

Restauración de respaldo (Backup) de


información de Bases de Datos

9. Coordinador de Identifica la pérdida de información o problemas con


Informática las bases de datos.

10. Coordinador de Realiza verificación de las bases de datos. En caso


Informática de detectar la perdida de información ya sea por
daños en el servidor o borrado involuntario por algún
usuario, procede a localizar el respaldo (backup) más
reciente para su respectiva restauración. Se informa a
los usuarios por email que la base de datos no estará
disponible durante el proceso de restauración.
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Nº Responsable Actividad

Cuando se termina la restauración, se hacen las


pruebas necesarias para comprobar la veracidad y el
buen funcionamiento de la misma y se coloca en
funcionamiento.

11. Coordinador de Informa a los usuarios por email que ya pueden hacer
Informática uso de la base de datos.

12. Coordinador de Realiza seguimiento a la bitácora de respaldo de


Informática información.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DDP-PR-SGC-001 “Control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad”.

8. REGISTROS

DDP-DR-SIS-003 “Bitácora de respaldo de información”.

9. ANEXOS

Anexo A: DDP-DR-SIS-003 “Bitácora de respaldo de información”.

10. TRATAMIENTO O ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN

Los registros electrónicos originados por este procedimiento se archivarán en el


equipo del Coordinador de Informática, así como los archivos físicos en su área de
trabajo.
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Anexo A: DDP-DR-SIS-003 “Bitácora de respaldo de información”


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11. CONTROL DE MODIFICACIONES


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Fecha No Revisión Descripción del cambio


SGI por SGC en el cargo del elaborador en la portada del
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documento.

12/2012 1 Actualización del cargo Coordinador de Informática

Se incorporaron 2 normativas Generalidades/Normativas


11/2013 2 y estableció una nota en la actividad 1 y se actualizaron
las actividades.