FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: si

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: INFRAESTRUCTURA

2. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA AUTORIDAD AUTONOMA INKARI.

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAPACIDAD OPERATIVA JULIACA -SAN ROMAN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO REGIONAL PUNO
SECTOR RESPONSABLE GOBIERNO REGIONAL PUNO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA PUNO
DISTRITO SAN ROMAN
LOCALIDAD JULIACA

UBIGEO 211101

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

LIMITADA DE CAPACIDAD OPERATIVA EN LA AUTORIDAD AUTONOMA INKARI.

Causas directas Causas Indirectas

LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA AMBIENTE INADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD
AUTONOMA INKARI.
DEFICIENTE DESARROLLO ALMACEN CON INADECUADA CAPACIDAD DE LA AUTORIDAD AUTONOMA
INKARI.
INADECUADA SEGURIDAD CERCO PERIMETRICO EN MAL ESTADO DE MATERIAL RUSTICO

Efectos directos Efectos Indirectos

INADECUADA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
AMBIENTES INSUFICIENTES Alto riesgo en la seguridad del personal de la Autoridad Autonoma INKARI
INSEGURIDAD PARA EL PERSONAL

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población TRABAJADORES

Cantidad 40
Fuente de información PLANILLA DE TRABAJADORES

Población objetivo

Tipo de población URBANA

Cantidad 278,444
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE DESARROLLO PROVINCIAL DE SAN ROMÁN.

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

INFRAESTRUCTURA DE OFICINA M2 559.98

INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN M2 3057.21
CERCO PERIMETRICO M 573.47
9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINA
2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN
3 EXISTENCIA DE CERCO PERIMETRICO

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

CONSTRUCCION DE OFICINAS EN 559.98 M2 DE TRES PISOS,

CONSTRUCCION DE UN ALMACEN DE 3057.1 M2, CONSTRUCCION DE 573.47
metros lineales DE CERCO PERIMETRICO, Consiste en la construcción con muros
de material noble, el tipo de material a utilizar será concreto armado en lo referente a
Alternativa 1 zapatas, columnas y vigas; de concreto ciclópeo los cimientos y sobre cimientos; muros
de ladrillo mecanizado de 9 x 14 x 24 cm.; tarrajeo de muros interiores y exteriores con
mezcla de cemento y arena fina; se le colocará las puertas metálicas pre fabricadas; el
pintado será con pintura látex pato por ambos lados; veredas de concreto simple
coloreado con ocre en todo el contorno del cerco.

CONSTRUCCION DE OFICINAS EN 559.98 M2 DE TRES PISOS,

CONSTRUCCION DE UN ALMACEN DE 3057.1 M2, CONSTRUCCION DE 573.47
metros lineales DE CERCO PERIMETRICO, Consiste en la construcción con muros
de material noble, el tipo de material a utilizar será concreto armado en lo referente a
Alternativa 2 zapatas, columnas y vigas; de concreto ciclópeo los cimientos y sobre cimientos; muros
de BLOQUE HUECO DE CONCRETO (BLOQUETA).; tarrajeo de muros interiores y
exteriores con mezcla de cemento y arena fina; se le colocará las puertas metálicas pre
fabricadas; el pintado será con pintura látex pato por ambos lados; veredas de concreto
simple coloreado con ocre en todo el contorno del cerco.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos,
cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA DE OFICINA Unidad 1 1 1 1 1

Servicio 2 INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN Unidad 1 1 1 1 1
Servicio 3 CERCO PERIMETRICO Unidad 1 1 1 1 1

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 INFRAESTRUCTURA DE OFICINA Unidad 0 0 0 0 0

Servicio 2 INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN Unidad 0 0 0 0 0
Servicio 3 CERCO PERIMETRICO Unidad 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
En el diagnostico de la Autoridad Autonoma INKARI se determino la oferta de infraestructura y cerco perimetrico inexistente, para brindar servicios de calidad por estar en
proceso de implementacion.

Señalar las fuentes de información empleadas

Se realizo una inspección ocular en el local de la Autoridad Autonoma INKARI con el fin de identificar las edificaciones en situación de riesgo de colapso, encontrándose el cerco
perimetrico en situacion de colapso con una antigüedad del local de 50 años, material de construcción rustico (utlizado en cada estructura que no esta de acuerdo RNE)

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Unidad -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 2 Unidad -1 -1 -1 -1 -1

Servicio 3 Unidad -1 -1 -1 -1 -1

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto representativa Cantidad Inversión total medida Magnitud medida Magnitud (soles) (soles)

OFICINA M2 559.98 2,337,546.93 2,337,546.93

INFRAESTRUCTURA M2 1 4,671,711.35 ALMACEN M2 3057.21 1,685,592.36 1,685,592.36

CERCO M 573.47 648,572.06 648,572.06

PERIMETRICO

Sub total costo de inversión

Gestión del proyecto
Inversión total 4,671,711.35

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para
la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (meses)

Producto Subproducto Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término 2 4

(soles) 1 3 5

OFICINA 2,337,546.93 20% 20% 30% 20% 10%

ALMACEN 1,685,592.36 20% 20% 30% 20% 10%

INFRAESTRUCTURA
CERCO PERIMETRICO 648,572.06 10% 10% 30% 30% 20%
Costo total 4,671,711.35

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (meses)
Metas (asociada a la Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio 1 2 3 4 5
subproducto) término
OFICINA M2 559.98 20% 20% 30% 20% 10%
INFRAESTRUCTURA ALMACEN M2 3,057.21 20% 20% 30% 20% 10%
CERCO PERIMETRICO M 573.47 10% 10% 30% 30% 20%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN 13940 13940 13940 13940 13940 13940 13940
Personal 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Bienes 500 500 500 500 500 500 500
Servicios 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
SIN PROYECTO Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

Actividades 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500

CON PROYECTO
 Personal 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Bienes 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
CON PROYECTO Servicios 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Otros 100 100 100 100 100 100 100
MANTENIMIENTO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Actividades 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
OPERACIÓN 14560 14560 14560 14560 14560 14560 14560
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo S/. 106,176.32

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Criterio de
Tipo Alternativa 1 Alternativa 2
elección*
Valor Actual de los
Costos (VAC) 4,342,662.00 4,547,668.00

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo 106,176.32 111,301.46

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

GOBIERNO REGIONAL PUNO

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA x
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora